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-SSYMAINSPECCIONES
U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA
Cdigo: SSYMA-P04.02
Versin 03
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1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para identificar, evaluar y corregir las condiciones subestandar
relacionadas a la Seguridad en las reas de trabajo de LA RINCONADA S.A.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las inspecciones de Seguridad realizadas en las reas
operativas y administrativas de LA RINCONADA S.A., as como a todos sus contratistas.
3. DEFINICIONES
3.1
Accin Inmediata: Accin tomada para controlar las causas inmediatas de una no conformidad
detectada y evitar la ocurrencia de un incidente.
3.2
rea/Equipo de Riesgo Alto: Es aquella rea o equipo asociado a una tarea con Riesgo Alto.
3.3
Condicin Subestndar: Es una condicin presente en el ambiente de trabajo que implica una
desviacin o incumplimiento de un estndar o prctica aceptada y que podra ser causa de un
incidente de seguridad, salud ocupacional y/o medioambiental.
3.4
Cuaderno de Guardia: Registro escrito utilizado para que el supervisor deje constancia de las
condiciones o actos subestndar detectados, acciones inmediatas pendientes u otras ocurrencias o
aspectos de relevancia del turno con la finalidad de que sea informado al supervisor del turno
entrante.
3.5
3.6
Inspeccin de Inicio de Turno: Inspeccin diaria realizada por el trabajador y supervisor al inicio
del turno de trabajo.
3.7
3.8
3.9
Instalaciones: reas provistas de los medios necesarios para llevar a cabo una actividad, entre
las cuales en LA RINCONADA S.A. se consideran las siguientes:
LA RINCONADA
Procesos
Mina
Proyectos
Presa de Relaves
Servicios Generales
Logstica
Sistemas
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Security
Medio Ambiente
Generacin de Energa
Oficinas Administrativas
Unidad Mdica
Operaciones Salaverry
Almacn
Zona de parqueo Shiploader
Muelle de operaciones y embarque
3.10
3.11 Supervisor de seguridad: Supervisor de SySO, a cargo del seguimiento de los sistemas de gestinde
seguridad y salud ocupacional, asignado a las operaciones de la mina
4. RESPONSABILIDADES
4.1 Comit de Seguridad y Salud Ocupacional
Realizar inspecciones mensuales de todas las instalaciones.
Anotar en el Libro de Seguridad y Salud Ocupacional las recomendaciones con plazos para su
implementacin.
Verificar el cumplimiento de las recomendaciones de las inspecciones anteriores.
Realizar en cualquier momento inspecciones inopinadas o por sorteo.
4.2 Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional
Efectuar y participar en las inspecciones de las labores mineras e instalaciones para asegurar el
cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minera.
Verificar el cumplimiento del programa de Inspecciones Planificadas del rea bajo su responsabilidad.
Realizar mensualmente una Inspeccin Planificada en el rea bajo su responsabilidad.
Verificar el cumplimiento del programa de Inspecciones Planificadas del rea bajo su responsabilidad.
Realizar mensualmente una Inspeccin Planificada en el rea bajo su responsabilidad.
Verificar la implementacin de las acciones inmediatas definidas para el rea bajo su responsabilidad.
4.5 Supervisor
Registrar en el Cuaderno de guardia las acciones inmediatas u otros comentarios que resulten
de las Inspecciones de Inicio de Turno.
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INSPECCIONES
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5. ESTANDARES
5.1 Generales
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
5.1.1. En La rinconada S.A.
definen cuatro tipos de Inspecciones:
REGISTRO
se
Inspeccin de Pre-Uso.
------
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ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
REGISTRO
RESPONSABLE
Operador de un
vehiculo o equipo
mvil
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
REGISTRO
Realizacin de
la Inspeccin
de pre-uso
Rotulado Fuera de
Servicio (SSYMAP11.01-F04)
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ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
5.2.6. Firmar los formatos de Inspeccin de
Pre-Uso de Vehculo y Equipo Mvil
(SS-P04.02-F01).
5.2.7. Entregar a su supervisor directo la
Inspeccin de Pre-Uso de Vehculo y Equipo
Mvil (SS-P04.02-F01), dentro de las
primeras 06 horas del turno de trabajo.
REGISTRO
Inspeccin de PreUso de Vehculo y
Equipo Mvil
(SSYMA-P04.02F01)
Realizacin de
la Inspeccin
de Inicio de
Turno
RESPONSABLE
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
Supervisor
Operativo
REGISTRO
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ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
5.3.3. Registrar en el Cuaderno de Guardia
las desviaciones halladas al inicio de turno.
REGISTRO
Cuaderno de
Guardia
Coordinador de
Seguridad y
Salud
Ocupacional/
Supervisor de
Medio ambiente/
Supervisor
SS
Correo electrnico
Coordinador
SS
Solicitud de Accin
Preventiva/
Correctiva
(SAP/SAC)
(SSYMA-P04.06F02)
RESPONSABLE
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
REGISTRO
Coordinador de
Seguridad y
Salud
Ocupacional/
Supervisor de
Medio ambiente
5.4.1. Programar
las
inspecciones
planificadas anuales en el formato
programa
anual
de
inspecciones
planificadas y observaciones de trabajo
(SS-P04.02-F04)
Programa anual
de inspecciones
planificadas y
observaciones de
trabajo (SSYMAP04.02-F04)
Tracker de
Seguridad, Salud
5.4.2. Completar
mensualmente
el
formato de Tracker de Seguridad, Salud
Ocupacional (SSYMA- P04.01-F01) los
niveles de supervisin
Ocupacional
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ACTIVIDAD
RESPONSABLE
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REGISTRO
(SSYMA-P04.01F01)
para las
siguientes reas:
Talleres
Polvorines
Sistemas de bombeo en la presa de
relaves.
Sistemas de drenaje del tajo abierto.
Inspecciones mensuales para:
Instalaciones elctricas
Cables de izaje
Sistemas de alarma
Sistemas contra incendios
Evaluaciones de orden y limpieza de
las diferentes reas de trabajo
Almacenes temporales de residuos
slidos.
Estabilidad de taludes (Depsitos de
top soil, deposito de desmonte,
taludes del tajo abierto y presa de
relaves)
reas y equipos de riesgos alto
identificados en el proceso de
IPERC
Nivel de
Supervisin
Inspecciones semanales
Retroalimentar.
Registrar.
Seguimiento
de
las
inmediatas.
acciones
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ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
REGISTRO
inspeccionar.
Definir la ruta que seguir durante la
inspeccin.
Revisar los
reportes
de inspeccin
anteriores para identificar qu puntos
requieren verificarse.
Desarrollo de
la Inspeccin
Planificada
Riesgo Extremo.
Riesgo Alto.
Riesgo Moderado.
Riesgo Bajo.
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ACTIVIDAD
RESPONSABLE
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REGISTRO
Tolerable (TO)
Punto de Atencin (PA)
Punto de Control (PC)
5.4.8. La etapa de Retroalimentar implica:
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ACTIVIDAD
RESPONSABLE
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Supervisor
REGISTRO
Seguimiento
de la
Inspeccin
Planificada
Evidencias de
seguimiento
5.4.13.Actualizar
las
inspecciones
planificadas realizadas en el formato Tracker
de Seguridad (SS-P04.01-F01)
5.4.14.Monitorear aleatoriamente
que las
acciones inmediatas ejecutadas hayan sido
eficaces y se mantengan en el tiempo.
Monitoreo de
la
programacin
de la
Inspeccin
Planificada
Tracker de
Seguridad, Salud
Ocupacional y
Medio Ambiente
(SSYMA-P04.01F01)
RESPONSABLE
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REGISTRO
Realizacin de
la Inspeccin
del Comit de
Comit de
Seguridad y
Salud
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ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Ocupacional
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
ambiente mensual.
REGISTRO
Ocupacional
Inspeccin
Planificada
(SSYMA-P04.02F02)
5.4.20.Firmar
el
registro
Inspeccin
Planificada (SS-P04.02-F02), en seal
de conformidad.
5.4.21.Pegar el registro de la Inspeccin
Planificada (SS-P04.02-F02) en el Libro
de Seguridad y Salud Ocupacional as como
las evidencias de las acciones tomadas, si
las hubiera.
Libro de Seguridad
y Salud
Ocupacional
Evaluacin de
la calidad de
las
inspecciones
planificadas
RESPONSABLE
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
Coordinador/
Inspector de
Seguridad y
Salud
Ocupacional/
Supervisor de
Medio Ambiente
5.5.1. Seleccionar
un
supervisor
mensualmente por cada rea, para evaluar la
calidad de la Inspeccin Planificada.
5.5.2. Realizar la evaluacin por medio del
formato de Evaluacin de Calidad de
Inspeccin Planificada (SS-P04.02-F03),
luego de lo cual se dar retroalimentacin al
supervisor.
5.5.3. Evaluar la calidad de los siguientes
criterios:
Evaluacin de
Calidad de
Inspeccin
Planificada
(SSYMA-P04.02F03)
Preparar.
Identificar
subestndar.
REGISTRO
condiciones
actos
Registrar.
5.5.4. El criterio Preparar
puntos) implica que:
(mximo 10
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ACTIVIDAD
RESPONSABLE
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REGISTRO
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ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
REGISTRO
Menos
del 50% de las
acciones
inmediatas para controlar las condiciones
y actos subestndar detectados son
efectivas (0 puntos).
5.5.9. El criterio Registro (mximo 10 puntos)
implica que:
6. ANEXOS
6.1. Matriz de Frecuencia y Responsabilidades de Inspecciones (SSYMA-P04.02-A01)
Nivel de supervisin
Inspeccin de Pre-uso
Inspeccin de inicio de
turno
Inspeccin Planificada
No aplica
No aplica
Realizar mensualmente
Alta Gerencia
No aplica
No aplica
Realizar trimestralmente
Gerente de rea
No aplica
Realizar mensualmente
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Nivel de supervisin
Inspeccin de Pre-uso
Inspeccin de inicio de
turno
Inspeccin Planificada
Superintendente
No aplica
Realizar mensualmente
Supervisor General/Jefe
No aplica
Realizar mensualmente
Supervisor
Realizar diariamente
Realizar mensualmente
Trabajador
Realizar diariamente
No aplica
7. FORMATOS
7.1.Formato de Inspeccin de Pre-Uso de Vehiculo y Equipo Mvil (SSYMA-P04.02-F01).
7.2.Formato de Inspeccin Planificada (SSYMA-P04.02-F02).
7.3.Formato de Evaluacin de Calidad de Inspeccin Planificada (SSYMA-P04.02-F03)
7.4.Formato de Tracker de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P04.01-F01).
7.5.Formato de Programa Anual de Inspecciones Planificadas y Observaciones de Trabajo
(SSYMA-P04.02-F04)
8. REFERENCIA LEGALES Y OTRAS NORMAS
8.1 Ley N 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 20.
8.2 DS 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otra Medidas Complementarias
en Minera. Art. 63 f), 68 m), 130. 131, 132, 133, 134.
8.3DS 005-2012-TR Reglamento de la Ley N 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art 89
(g).
8.4 Normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, Requisito 4.5.1, 4.5.3
9. VERIFICACIN (INSPECCIN/AUDITORIA)
9.1 Dos veces al ao en procesos de auditorias internas y externas del sistema integrado de gestin.
10. EQUIPO DE TRABAJO
10.1 Vctor Cobea
10.2 Toms Chaparro
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ELABORADO POR
REVISADO POR
REVISADO POR
APROBADO POR
Iris Diaz
Wilfredo Garzn
Tomas Chaparro
Gonzalo Eyzaguirre
Ingeniero de Sistemas
de Gestin
Fecha: 24/07/2014
Gerente de Medio
Ambiente
Gerente de Seguridad
y Salud Ocupacional
Gerente de
Operaciones/Gerente
General Cerro Corona
Fecha: 11/09/2014
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