Sunteți pe pagina 1din 26

FACULTATEA DE CONTABILITATE I INFORMATIC DE GESTIUNE

CATEDRA INFORMATIC DE GESTIUNE


Disciplina: SISTEME INFORMATICE de GESTIUNE

APLICAIE INFORMATIC privind


activitatea de gestiune a stocurilor de
materii prime si materiale, aprovizionare si
plata furnizorului

ECHIPA :
POSTELNICU ANA-MARIA VERA
RADUCAN ELENA
RADUTA ANA-MARIA
ROGIN IOANA
CIG, AN 3, SERIA C, GRUPA 652
1

FACULTATEA DE CONTABILITATE I INFORMATIC DE GESTIUNE


CATEDRA INFORMATIC DE GESTIUNE
Disciplina: SISTEME INFORMATICE de GESTIUNE

TEMA de PROIECT
APLICAIE INFORMATIC privind activitatea de gestiune a stocurilor de materii prime si
materiale, aprovizionare si plata furnizorului.

1. Modelarea Globala
1. 1. Modelul verbal
S.C. NEPTUN S.A. are in vedere realizarea unei aplicatii informatice dedicate activitii de
gestiune a stocurilor de materii prime si materiale si plata furnizorului.
Aprovizionarea de materiale se face de la furnizori: interni si externi. Furnizorii interni sunt identificai
prin C.UI(cod unic de nregistrare fidcal), NRC(numr de identificare din Registrul Comerului), denumire,
capital social, adresa si telefon. Furnizorii externi sunt caracterizai prin CPTVA(cod pltitor de TVA),
NRC(numr de identificare specificat n Registrul Comerului din ara de origine), denumirea, adresa, codul
si denumirea rii de reziden, capital social,.Pentru orice furnizor(intern sau extern) se specific CNP,
numele, prenumele i functia persoanei autorizate care ntocmete Factura Fiscal sau Invoice.
Aprovizionarea cu materii prime si materiale de la intern, se face pe baza documentului Factura
Fiscal care conine numr, tip document i data facturii, datele de indentificare ale furnizorului, banca si
contul unde se va face plata. Fiecare linie de factur conine: codul, denumirea, unitatea de msur,
cantitatea facturat, preul unitar, valoarea de material si TVA aferent materialului facturat..
Aprovizionarea cu materii prime si materiale din import, se face pe baza documentului Invoice care
conine: numr, tip document i data Invoice, datele de indentificare ale furnizorului, banca i contul unde se
va face plata. Fiecare linie de Invoice conine: codul, denumirea, unitatea de msur, cantitatea facturat,
preul unitar, valoarea de material si TVA aferent materialului facturat, CTA, taxe vamale i cheltuieli pe
parcurs extern.
Plata facturii interne/invoice se poate face n sistem cash, pe baza de Chitanei emise de furnizor, n
care se precizeaz numrul, tip document, data chitanei, denumirea clientului(Neptun S.A), explicaii, suma
incasat, explicaia plii; sau prin decontare bancar, pe baza Ordinului de plata in care sunt
consemnate numrul, tip documentului, data, explicaii, suma, denumirea si contul unitatii emitente (Neptun
S.A), denumirea i contul unitii beneficiare(furnizorul)..
Recepia materiilor prime i materialelor se face de ctre Comisia de receptie care ntocmete Nota de
Recepie i Constatare de Diferente(NRCD), n care sunt specificate: numr, tip document i data NRCD,

numrul i data facturii, codul(C.I.F sau CPTVA, dup caz), denumirea furnizorului, codul, denumirea i
unitatea de masur a materiilor prime si materialelor, cantitatea facturat, cantitatea recepionat, preul
unitar al materiilor prime si materialelor, diferene cantitative(plus/minus), valoarea (plus/minus) n raport de
elementele omonime din factur.
Transferul ntre gestiuni, secii, ateliere sau uniti al materiilor prime si materialelor are loc n situaiile n
care unele materii prime si materiale(din secii, ateliere de reparaii sau uniti de service), nu au fost
utilizate, fiind restituite la gestiuni. In toate cazurile, documentul justificativ este Bonul de predare-transferrestituire(BPTR), caracterizat prin numr, tip document, data, tipul operaiei(predare, transfer, restituire),
entitatea predtoare, entitatea primitoare, codul si denumirea materiilor prime sau materialelor, unitatea de
msur i cantitatea transferat.
1.2. Delimitarea aplicatiei
Delimitarea ariei de cuprindere a sistemului este facilitat de elaborarea unei diagrame de flux . Aceast
diagram traseaz schimburile de bunuri, financiare i informaionale (documente) care au loc ntre
participanii (din cadrul organizaiei i din afara acesteia) menionai n cerine.
n contextul acestor elemente, s-a decis s fie abordat zona referitoare la primirea bunurilor i achitarea
acestora . Aceasta trebuie s interacioneze cu sistemul de contabilitate financiar, aflat deja n funciune,
cruia s-i transmit direct datele necesare nregistrrii tranzaciilor n conturi. Sistemul urmeaz a fi extins
n viitor pentru a cuprinde i fluxurile legate de stabilirea necesitilor de aprovizionare i de selecie a
furnizorilor i ofertelor acestora.

1.3. Definirea cerintelor aplicatiei


Cerinele funcionale conin:

scopul aplicatiei informatice: gestiunea stocurilor de materii prime si materiale si plata furnizorului.

delimitarea granielor aplicatiei informatice: GESTIUNE, DEPOZIT, FURNIZOR,


APROVIZIONARE, COMISIA de RECEPIE, FINANCIAR-CONTABILITATE.

comunicarea cu alte aplicatii informatice: aplicatii informatice privind contabilitatea , aplicatii


informatice privind managementul etc.

lucrrile executate:

-Situaia analizei ofertelor furnizorilor


-Situaia bunurilor comandate
-Situaia bunurilor cumprate
-Situaia recepiei bunurilor sosite
-Situaia facturilor acceptare la plat
-Situaia nregistrrii bunurilor necomandate
-Situaia facturilor achitate
-Situaia nregistrrii bunurilor neutilizate

datele utilizate/furnizate de AI:

- datele privind MATERIALE


- datele privind FURNIZORII
-datele privind GESTIUNILE
-datele privind RESPONSABILII
- datele privind NRCD
- datele privind FACTURILE
- datele privind ORDINUL de PLAT
-datele privind CHITANTELE
- datele privind BON PREDARE TRANSFER
-datele privind COMANDA
Cerinele nefuncionale/cerine de proiectare:
-definesc caracteristicile AI: AI de tip interactivv, AI de tip distribuit
- securitatea asigurat de AI: parole de acces(COD MATERIAL, CNP, CUI, CPTVA,
NUMR NRCD, NUMR FACTUR, COD GESTIUNE, NUMAR CHITANTA, NUMAR ORDIN,
NUMAR BON PREDARE TRANSFER etc.)
- portabilitatea AI: AI este portabil pe RC de tip LAN inter OE i WS intraorganizaionale
-uurina utilizrii AI: AI interactiv, care opereaz cu CP privitoare la COD BUN, CNP, CIF,
NUMR COMANDa, , NUMR NRCD, NUMR FACTUR, COD GESTIUNE etc

2.Modelarea Conceptual(proiectarea conceptual)


2.1.MCD iniial brut
Stabilirea entitilor i definirea asocierilor
Pentru a raspunde cat mai eficient la cerintele organizatiei, managementul intreprinderii a stabilit utilizarea
urmatoarelor tipuri de entitati:
FURNIZORI( INTERNI, EXTERNI)
RESPONSABIL
FACTURA(CHITANTA, ORDIN DE PLATA)
INVOICE
NRCD
BON PREDARE TRANSFER
GESTIUNE
MATERIALE
COMANDA

Tipuri de asocieri identificate:


URMARESTE intre COMANDA Si RESPONSABIL reflecta relatia dintre o comanda si reponsabilul ei.
Cardinalitile aferente au urmtoarea semnificaie: o comanda are un responsabil (1,1), iar un responsabil
urmareste niciuna, una sau mai multe comenzi(0,n).
INTOCMESTE intre FURNIZOR INTERN Si FACTURA reflecta aprovizionarea cu materii prime si materiale
de la intern. .Cardinalitile aferente au urmtoarea semnificaie: un furnizor intern emite una sau mai multe
facturi(1,n), iar o factura este emisa de un singur furnizor intern(1,1).
INTOCMESTE intre FURNIZOR EXTERN Si INVOICE reflecta aprovizionarea cu materii prime si materiale
din import. .Cardinalitile aferente au urmtoarea semnificaie: un furnizor extern emite unul sau mai multe
invoice(1,n), iar un invoice este emis de un singur furnizor extern(1,1).
CORESPUNDE intre FACTURA si NRCD , reflecta receptia materiilor prime si materialelor si constatarea de
diferente . Cardinalitile aferente au urmtoarea semnificaie: o factura cuprinde o singura nrcd(1,1), iar o
nrcd este cuprinsa de o singura factura(1,1).

FOLOSESC intre BON PREDARE TRANSFER Si GESTIUNE, reflecta transferul intre gestiuni.
Cardinalitatile aferente au urmatoarea semnificatie: un bon predare transfer este emis de o gestiune(1,1), iar
o gestiune emite unul sau mai multe bonuri predare transfer(1,n).
UTILIZARE intre BON PREDARE TRANSFER Si MATERIALE, reflecta utilizarea materialelor. Cardinalitatile
aferente au urmatoarea semnificatie: pe un bon predare transfer se regasesc mai multe materiale(1,n), un
material se regaseste pe unul sau mai multe bonuri predare transfer(1,n).
CORESPUNDE intre GESTIUNE Si RESPONSABIL, reflecta persoana autorizata sa raspunda de evidenta
gestiunii. Cardinalitatile aferente au urmatoarea semnificatie: o gestiune este intocmita de unul sau mai multi
responsabili(1,n), iar un responsabil intocmeste una sau mai multe gestiuni(1,n).
APARTINE intre GESTIUNE si MATERIAL, reflecta apartenenta materialelor in gestiuni. Cardinalitatile
aferente au urmatoarea semnificatie: un material este cuprins in una sau mai multe gestiuni(1,n), iar o
gestiune cuprinde unul sau mai multe materiale(1,n).

0,n

1,1

1,1
0,n
1,n

1,n

1,n

1,1
1,1
0,n

1,1

1,n
1,n

1,n

1,n
1,n

0,n

1,n

1,1
0,n

1,n

Atributele tipurilor de entiti i asocieri


Atributele asociate fiecrui tip de entitate i asociere sunt stabilite pe baza studiului cerinelor utilizatorilor, a
coninutului documentelor folosite n societate i, ntr-o anume msur, a viziunii n care au fost conturate
entitile i asocierile.
Tipul de entitate FURNIZORI este reprezentat prin urmtoarele atribute: Denumire (element cu rol de
identificator), CapitalSocial, Adresa, Telefon;
Tipul de entitate FURNIZORI INTERNI este reprezentat prin urmtoarele atribute:CUI (element cu rol de
identificator), NRCFurnizorIntern;
Tipul de entitate FURNIZORI EXTERNI este reprezentat prin urmtoarele atribute: CPTVA (element cu rol
de identificator), NRCFurnizorExtern, CodTara, DenumireTara;
Tipul de entitate este FACTURA reprezentat prin urmtoarele atribute: NrFactura (element cu rol de
identificator), TipFactura, DataFactura, BancaF, ContF;
Tipul de entitate INVOICE este reprezentat prin urmtoarele atribute: NrInvoice (element cu rol de
identificator), DataInvoice, TipInvoice, DataInvoice, BancaI, ContI;
Tipul de entitate CHITANTA este reprezentat prin urmtoarele atribute: NrChitanta (element cu rol de
identificator), DataC , TipC , DenumireClient, ExplicatiiC, SumaIncasataC, ExplicatiaPlatiiC;
Tipul de entitate ORDIN PLATA este reprezentat prin urmtoarele atribute: NrOrdinPlata (element cu rol de
identificator), DataOP, TipOP, ExplicatiiOP, SumaOP, DenumireClientOP, ContClientOP,
DenumireFurnizorOP, ContFurnizorOP;
Tipul de entitate NRCD este reprezentat prin urmtoarele atribute:NrNRCD (element cu rol de identificator),
DataNRCD, TipNRCD, CantitateReceptionataNRCD, CantitateFacturataNRCD, PretUnitarNRCD,
DiferenteCantitative, ValoareNRCD;
Tipul de entitate BON PREDARE TRANSFER este reprezentat prin urmtoarele atribute
:NrBPT (element cu rol de
identificator),TipBPT,DataBPT,TipOperatieBPT,EntitatePredatoareBPT,EntitatePrimitoareBPT,UnitateMasura
BPT,CantitateTransferataBPT;
Tipul de entitate RESPONSABIL este reprezentat prin urmtoarele atribute: CNP (element cu rol de
identificator), Nume, Prenume,
Functie;
Tipul de entitate MATERIALE este reprezentat prin urmtoarele atribute: CodMaterial (element cu rol de
identificator) , DenumireMaterial , UnitateMasura ;
Tipul de entitate GESTIUNE este reprezentat prin urmtoarele atribute: CodGestiune (element cu rol de
identificator) , DenumireGestiune , AdresaGestiune ;
Tipul de entitate COMANDA este reprezentat prin urmatoarele atribute: NrComanda, DataEmitere
,AdresaComanda, ValoareComanda.

Observaie
Corelarea coninutului facturii cu ceea ce s-a recepionat pentru acceptarea sa la plat presupune:
-nsumarea cantitilor recepionate din fiecare articol i compararea totalului obinut cu cantitatea facturat,
atunci cnd pentru o factur exist mai multe nrcd (bunurile sosite sunt stocate n gestiuni diferite);
- compararea direct dintre cantitile recepionate menionate n nrcd i cantitile nscrise pe factur, bun
cu bun, atunci cnd pentru factur exist un singur nrcd (bunurile sosite sunt depozitate ntr-o singur
gestiune);
- nici o aciune, atunci cnd recepia s-a fcut direct pe factur (nu exist diferene iar bunurile sunt
depozitate naceeai gestiune).

0,n

1,1

1,1
0,n
1,n

1,n

1,n
1,n
1,1
1.1

1,n
0,n
1,n

1.1

1,n

1,n
0,n

1,n

1,1
0,n

0,n
1,n

10

2.2.RI structurale, domeniu, asocieri(I, =, #) i de roluri(I, =, #)


Din formularea cerinelor, din examinarea documentelor, din discuiile suplimentare cu angajaii i din
configurarea modelului datelor, au rezultat urmtoarele restricii de integritate:
1. unitile de msur folosite sunt buci, kg, litri i multiplii acestora;
2. preurile nscrise n facturi trebuie s fie identice cu preurile specificate n materialele facturate;
3. unitile de msur din materialele facturate i materiale receptionate trebuie s fie identice cu cele
menionate n materiale sau s fie multipli ale acestora;
4. suma achitat printr-un ordin de plat trebuie s fie egal cu valoarea acceptat a facturii, calculat pe
baza tuturor bunurilor intrate (recepionate) i acceptate aferente facturii corespunztoare;
5. statutul responsabilului poate lua una din urmtoarele trei valori: c (gestioneaz comenzi), f (accept
facturi), n(fr rol n sistem)
6. n virtutea sistemului de numerotare stabilit prin legislaie, facturile se identific prin dou elemente
codul fiscal al emitentului i numrul de factur atribuit de ctre acesta;
7. cantitile facturate i receptionate trebuie s fie mai mari dect zero;
8. cantitile recepionate nu pot fi negative; cantitatea recepionat zero indic neprimirea bunului aferent
poziiei respective din factur;
9. preurile unitare nu pot fi negative sau egale cu zero;
10. datele calendaristice menionate n celepatru documente factur, nrcd, bpt, invoice trebuie s
respecte cronologia fireasc: o factur nu poate avea o dat care precede data comenzii corespunztoare
.a.m.d.
11. Preurile nscrise n facturi trebuie s fie identice cu valorile specificate n comenzile aferente.

11

2.3. MCP
Se contureaz dou operaii : 1. emiterea comenzii de aprovizionare, declanat la apariia unei
solicitri de aprovizionare i a ofertelor furnizorilor pentru bunurile respective, 2. receptia
materialelor, declanat de sosirea bunurilor i a facturilor corespunztoare
3.Consum/transfer/restituire generat de materialele receptionate si bonurile de predare transfer
4.Stocuri finale 5. Plata materialelor.
Prima operaie produce un rezultat comanda - comunicat furnizorului i o stare comanda n
curs stocat n sistem n ateptarea primirii bunurilor comandate. Coninutul celor dou este,
conceptual, diferit: prima este emis spre exterior, imprimat pe hrtie sau transmis on-line i
conine strict datele existente n formular, n timp ce a doua servete pentru a compara ceea ce s-a
primit i acceptat cu ceea ce s-a comandat.
1.emiterea comenzii de aprovizionare
MED 1: FURNIZORI INTERNI,FURNIZORI EXTERNI,COMANDA

12

2. Receptia materialelor
MED2: FACTURA, INVOICE , MATERIALE

Lansare comanda

Op1:Analiza comenzii
-identificarea materialelor
-analiza conditiilor de vanzare
Not OK

Comanda
refuzata

OK

Comanda
acceptata

Op2: Incheiere contract cu


furnizorul de produse
-analiza conditiilor
contractuale
-semnare contract

Contract
incheiat

13

OP3:Inregistrare comanda in
evidenta operativa
-inscriere comanda in evidenta
operativa a furnixorului
.

Contract in
lucru

3.Consum materiale
MED3: MATERIALE , BON PREDARE TRANSFER
Receptie
materiale

Op4:Intocmire receptie materiale


-intocmire NRCD

Intocmire bon predare transfer


-iscrierea materialelor care vor fi
consumate in bon pentru evidenta
gestiunii

Transfer in alta
sectie

Consum
material

Factura
acceptata

14

4.Plata materialelor
MED4:FACTURA,I NVOICE,
GESTIUNE ,RESPONSABIL,
FURNIZORI, COMANDA ,OP,
CHITANTA.

OP1:Inregistrare factura
-analiza factura
Not ok

ok

Factura
acceptata

Factura
refuzata

Factura
acceptata
partial

Fsctura
acceptata
integral

sau

Plata factura
-avizare plata
-intocmire ordin plata
-inregistrarea in contabilitate a
furnizorilor

Factura
achitata
15

Ordin de
plata

1,1

COMANDA
NrComanda
DataEmitere
AdresaComanda
ValoareComanda

emite
0,n

FURNIZORI
Denumire
Adresa
CapitalSocial
Telefon

FURNIZORI
EXTERNI
CPTVA
NRCFzExtern
CodTara
1,n
DenTara

1,n

intocmeste 1,1
FACTURA
NrFactura
TipFactura
DataFactura
BancaF
ContF
1,n ValoareFactura

#
CHITANTA
NrChitanta
DataC
TipC
DenumireClient
ExplicatiiC
SumaIncasataC
ExplicatiaPlatiiC
Material Facturat
CantitateFacturata
PretFacturat
UnitateMasuraFacturata
ValoareMaterial
0,n
TVAMaterial

urmareste
0,n

#
FURNIZORI
INTERNI
CUI
NRCFurnizorIntern

1,1

intocmeste 1,1
INVOICE
NrInvoice
DataInvoice
TipInvoice
BancaI
ContI

11,n

#
ORDINPLATA
NrOrdinPlata
DataOP
TipOP
ExplicatiiOP
SumaOP
DenumireClientOP
ContClientOP
DenumireFzOP
ContFzOP

RESPONSABIL
CNP
Nume
Prenume
1,n
c Functie
o
MATERIALE
r
CodMaterial
1,n
e
DenumireMa
1,n
1,n terial
s
GESTIUNE
p 1,napartin
UnitateMasu
1,n
CodGestiun
e
u
ra
e
n
foloses
utilizeaz
DenumireGe
d
c
a
stiune
e
AdresaGesti
BPT
une
NrBPT
TipBPT
MaterialImport
TipOperatieBP
CodMaterial
DenumireMaterial T
UMMaterial
EntitatePredato
CantitateFacturata
1,1
areBPT
PretUnitar
ValoareMaterial EntitatePrimito
Taxe
areBPT
UnitateMasura
BPT
corespund
CantitateTransf
e
1,1
erataBPT
NRCD
NrNRCD
TipNrcd
DataNRCD
CantitateReception
ataNRCD
CantittateFacturata
NRCD
PretUnitarNRCD
DiferenteCantitative
ValoareNRCD

16

1,n
Material
receptionat
CantitateRe
ceptionata
PretUnitarR
UnitateMas
ura

5.Stocuri finale
MED5: FURNIZORI INTERNI ,FURNIZORI EXTERNI ,FACTURA,INVOICE , MATERIAL
RECEPTIONAT

17

3. Modelarea logica (MLD)


Aplicarea regulilor de transpunere a modelului conceptual al datelor (entitate-asociere) n modelul
logic relaional conduce la urmtoarele tabele, cmpuri, chei primare i chei externe:
FURNIZORI: Denumire , CapitalSocial, Adresa, Telefon;
FURNIZORI INTERNI: CUI, NRCFurnizorIntern;
FURNIZORI EXTERNI: CPTVA , NRCFurnizorExtern, CodTara, DenumireTara;
FACTURA : NrFactura , TipFactura, DataFactura, BancaF, ContF;
INVOICE : NrInvoice, DataInvoice, TipInvoice, DataInvoice, BancaI, ContI;, DataC , TipC ,
DenumireClient, ExplicatiiC, SumaIncasataC, ExplicatiaPlatiiC;
ORDIN PLATA: NrOrdinPlata , DataOP, TipOP, ExplicatiiOP, SumaOP, DenumireClientOP,
ContClientOP, DenumireFurnizorOP, ContFurnizorOP;
NRCD:NrNRCD , DataNRCD, TipNRCD, CantitateReceptionataNRCD, CantitateFacturataNRCD,
PretUnitarNRCD, DiferenteCantitative, ValoareNRCD;
BON PREDARE TRANSFER
NrBPT,TipBPT,DataBPT,TipOperatieBPT,EntitatePredatoareBPT,EntitatePrimitoareBPT,UnitateMa
suraBPT,CantitateTransferataBPT;
RESPONSABIL: CNP , Nume, Prenume,Functie
MATERIALE : CodMaterial , DenumireMaterial , UnitateMasura ;
GESTIUNE : CodGestiune , DenumireGestiune , AdresaGestiune ;
COMANDA: NrComanda, DataEmitere ,AdresaComanda, ValoareComanda.

18

Restrictii de integritate
1. Restrictii structurale
Tip entitate
FURNIZORI
INTERNI

FURNIZORI
EXTERNI

Denumire
Atribut
CUI

CP CS Not Not Not


Tip(N,C,D) COD
null dup change
DA NU DA DA DA
C
DA

NRCFurnizorInter
n
CPTVA

NU DA DA

NU

DA

NU

DA NU DA

DA

DA

DA

DA
DA
NU
NU
DA
NU
DA
NU
DA

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

DA
DA
NU
NU
DA
NU
DA
NU
DA

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

N
N
C
C
N
C
N
C
N

DA
DA
NU
NU
DA
NU
DA
NU
DA

NU NU DA
DA NU DA
DA NU DA

DA
DA
DA

DA
DA
DA

D
N
N

NU
DA
DA

COMANDA
NrComanda
RESPONSABIL CNP
Nume
Prenume
MATERIALE
CodMaterial
Denumire
GESTIUNE
CodGestiune
DenumireGestiune
BON
NrBPT
PREDARE
TRANSFER
DataBPT
NRCD
NrNRCD
CHITANTA
NrChitanta

NU
NU
DA
DA
NU
DA
NU
DA
NU

2. Restrictii de integritate statice de domeniu


Tip Entitate
Denumire Atribut Tip(N,C,D,L)
Responsabil
CNP
N

Furnizori

Gestiune
Materiale

Nume
Prenume
Functie
Denumire
Capital Social

C
C
C
C
N

Adresa
Telefon

C
N

CodGestiune
Denumire
CodMateriale

N
C
N

Denumire
Unitate de

C
C
19

RI de Domeniu
CNP # 0 AND
CNP>=1400101000001
AND
CNP<=2403112999999
Nume #
Prenume #
Functie #
Denumire #
Capital Social # 0 and
Capital Social >=
200.000
Adresa #
Telefon # 0 and Telefon
>= 0040722000000
and Telefon<=
0040798999999
CodGestiune is number
Denumire #
CodMateriale is
number
Denumire #
Unitate de

Cod
DA

DA

DA

Chitanta

masura
NrChitanta
Data

masura={buc, m, kg, l}
NrChitanta#
Dataincepere
chitanta<=Data
incheiere chitanta

N
D

ACCESS capturi de ecran:

20

DA

21

22

23

24

25

S-ar putea să vă placă și