S.C. CONSTRUCTII ERBASU S.A. 7 © aA BUCURESTI, SECTORUL 1, St, NICOLAE ||| QUALITAS. a G.CARAMPIL Ne 72 Bie RITA PARTER A SeaSCCERBASU (CAMERELES ST a2 Rep. Com. J 40/2205/1991 FR +4021/232.35.45, CERTIFICAT SMC NR. QC/1104 ie xo tote ooo ooo S04 « CcoRTI-IEAT nO NR- QM /1019 onins2.55 Mnnigo wootaieycus cererimicar ssso mk08/9 3 rowers toet area oho CERTIFICAT, aus Sn bo/ea! 270012008 PLANUL CALITATII Cod : P.C. — 009 ,, Extinderea infrastructurii de canalizare in Bacau“ CLIENT : S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. Adresa postala: Bacau, Str. Narciselor, nr. 14, Cod postal : 600310, jud. Bacau, Romania, Tel. (+40) 234.550.023, Fax : (+40) 234.550.023, E-mail : achizitii@apabacau.ro VERIFICAT/AVIZAT: Director Dep. Management Calitate, Mediu, SSO Ing. FLOREA CONSTANTIN APROBAT: Director General f Dr.ing.ERBASU ROMEO CRISTIAN { 7 Avizari si aprobari externe : oe Exemplar ar. Jed.1, rev. DOCUMENT CONTROLAT PAG.1 DIN 1PLANUL CALITATII Cod PC — 009. SRSCCERBASU is z oo Sc CoReTEUCH » Extinderea infrastructurii de canalizare in ERBASU S.A, eee Eda Rev.1 Page 1 of 76 PLANUL DE ASIGURARE A CALITATIT PENTRU OBIECTIV: », Extinderea infrastructurii de canalizare in Bacau“ CLIENT : S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BAGAU S.A. Adresa postala: Bacau, Str. Narciselor, nr. 14, Cod postal : 600310, jud. Bacau, Romania, Tel.: (+40) 234.550.023, Fax : (+40) 234.550.023, E-mail : achizitii@apabacau.ro EXECUTANT: SC CONSTRUCTI ERBASU SA STR. NICOLAE G. CARAMFIL, Nr. 72, Bl. XXII A, Ap. 1-2, parter, SECTOR 1, BUCURESTI; ‘TEL.: 232.35.45; 232.55.00; FAX: 232.35.05 ; E-mail: secretariat@erbasu.ro LISTA DE CONTROL A ACTUALIZARILOR / REVIZILOR Ne Nr | Data Ne [Ne Confinutul actualizarit Editia | Rev. Pag. | Paragraf 1 0 Tunie 2014 Toate | Toate Elaborare initiala 7 1 [Octombrie |Toate [Toate [Ck Adresa 21/1 7-CL3/2390__— 2014 21.07.2014 — Fichtner Enviroment | | Dit. Dep.Management ‘Octombrie 2014 Intocmit | ¢isteme Integrate Ing.Florea Constantin ; ‘Octombrie 2014 ‘Aprobat: | Director General Ing. Erbasu Romeo Cristian [LP fombrie /ee Z PLANUL CALITATI ‘Cod PC = 009 ‘tmuSCCERBASU 7 oe ou Edt Rev. 1 Sc CONSTRUCT! » Extinderea infrasructari de canalizare in Page 2 of 76 ERBASU S.A. nicl CUPRINS 1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE..... 1.1. DESCRIEREA LUCRARILOR... 2. MASUR! DE ASIGURARE A CALITATII LUCRARILOR ... 2.1. ORGANIZARE ........- 2.2 PARTILE IMPLICATE IN REALIZAREA PROIECTULUI. oe 13 2.3, CONDITIILE DE CALITATE PENTRU FURNIZORI...cetesseeot ssesnnatenenenrseees 1B 3. INFORMATI PRIVIND SISTEMUL PROPRIU DE MANAGEMENT AL CALITATI! PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII AFERENTE OBIECTIVULUI ,, EXTINDEREA INFRASTRUCTURI DE CANALIZARE IN BACAU " sassosssestse 3.1. DECLARATIA CONDUCERII SOCIETATH PRIVIND PRINCIPALELE OBIECTIVE PROPUSE IN DOMENIUL CALITATH, [MEDIULUL, SECURITATH SI SANATATII MUNCII....sststsesee 3.2. POLITICA IN OOMENIUL CALITATI.. 3.3. PREZENTAREA SOCIETATI 3.4. ORGANIZAREA 3.4.1. Responsabilitatile si autoritatea.... 3.4.2. Reprezentantul managementului pentru SMI 3.4.3, Analize efectuate de management. 3.4.4,Audit intern .. 3.5. LABORATOARELE UTILIZATE IN VEDEREA ATESTARII CALITATII CONSTRUCTIILOR .. 3.6. DESCRIEREA MODELULUI TIP DE MANAGEMENT AL CALITATII CONFORM HG 766/1997, ‘ANEXA NR.2, ART.20, APLICABIL LA EXECUTIA OBIECTIVULUI 23 1 EXTINDEREA INFRASTRUCTURI DE CANALIZARE IN BACAU 3.7. PROGRAMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR...... 3.8. DIRECTII GENERALE IN VEDEREA OBTINERII NIVELULU! DE CALITATE CONTRACTAT... 3.9. SCHEMELE DE RELATII APLICABILE PENTRU EXECUTIA OBIECTIVULUI SUPUS LICITATIEl. 5, METODE PENTRU MANAGEMENTUL ACHIZITIE] MATERIALELOR ~ APROVIZIONAREA «1. 5.1, EVALUAREA FURNIZORILOR. revaennaneeee DD 5.1.1. Evaluarea, selectarea si acceptarea furnizorilor de produse / mijloace de masurare / EIP Si EIL/ servici : 5.1.2, Evaluarea si acceptorea | furnizorilor de servicii 5.1.3. Intocmirea Listei furnizorilor acceptat ......00+ 5.1.4, Monitorizarea si reevaluarea furnizorilor. 5.2. IDENTIFICAREA SI TRASABILITATEA PRODUSELOR. 5.3. PASTRAREA PRODUSULU! H 5.4, APROVIZIONAREA Si GESTIUNEA MATERIALELOR IN SANTIERE 5.4.1. Gestionarea in santiere........ 5.4.2. Gestionarea in depozite. 6, PROCES FINAL (EXECUTIE LUCRARI C+M).. ‘7. MONITORIZAREA SI MASURAREA PROCESELOR .. 8, PRODUCTIE SI FURNIZARE DE SERVICH.. 8.1, PLANIFICAREA PROCESELOR ..: PLANUL CALITATII [God PC = 009 | taSCCERBASU 7 i i Ed4 Rev.1 ec CONSTRUCT » Bxtinderea infrasructri de canalizare in Paes re ERBASU S.A, eee 8.2, PREGATIREA EXECUTIEI PROCESELOR.... Procese speciale... 9. CONTROLULE.M.M. .. 10. MONITORIZAREA SI MASURAREA PRODUSULUI. 11. ANALIZA DATELOR..... 12, ACTIUNI CORECTIVE SI PREVENTIVE... 12.1. ACTIUNI CORECTIVE 2055 12.2. ACTIUNI PREVENTIVE ... 59 13, SISTEM DE GESTIONARE A DOCUMENTELOR PROIECTULUI ,, EXTINDEREA INFRASTRUCTURI! DE CANAUIZARE IN BACAU " 63 13.1. METODE DE CONTROL APLICATE CU PRIVIRE LA UTILIZAREA IN SCOPUL EXECUTIE! LUCRARILOR EXCLUSIV A DOCUMENTELOR VALIDATE Si APROBATE ... 63 113.2. METODE DE INREGISTRARE A MODIFICARILOR SI COMPLETARILOR LA DOCUMENTATIE. 64 13.3, ARHIVAREA DOCUMENTELOR .. 14, DEPISTAREA SI TRATAREA NECONFORMITATILOR ... 14.1. PROCEDURA... 15. INSTRUIRE PERSONAL... 16, MODUL DE EFECTUARE A CONTROLULU! ASUPRA MATERIALELOR SI A FORTEI DE MUNCA SI DE ABORDARE A DEFECTIUNILOR SI REMEDIERILOR. 16.1. CONTROLUL ASUPRA MATERIALELOR. 16.2. CONTROLUL ASUPRA FORTE! DE MUNCA .. 16.3. MODUL DE ABORDARE A DEFECTIUNILOR SI REMEDIERILOR 17. ASIGURAREA TEHNICA PROPUSA PENTRU EXECUTIA LUCRARI 18, LISTA REGLEMENTARILOR TEHNICE APLICABILE. LEGISLATIE DE CALITATE IN CONSTRUCTII .....0e.ssceree ‘STANDARDE SI NORMATIVE. Normative cu privire la proiectarea si executarea lucrérilor pentru talpa de onda Normative cu privire la proiectareo $i construirea fundati Normative cu privire la proiectarea si executia lucrérilor din beton, beton armat si beton comprimat: oe or 173 Normative cu privire la proiectarea si executia programului de realizare a Wucrérilor de constructit:.. 74 Normative cu privire la verificarea cali sireceptia instalailorsiluerérllor de constructe:.74 Normative cu privire la verificarea calitatii $i receptia executiei Drumurilor 74 19. INSPECTII SI INCERCARL.. 20. RECEPTIA LUCRARILOR .. 21, PERIOADA DE GARANTI nssanaseseeT6 22, LISTA ANEXELOR..{ . PLANUL CALITATIL Cod PC - 009 | SmascCERBASU : i : i Edt Rev.1 Sc CONSTRUCTI! » Extinderea infrastructurii de canalizare in Page 40f76 ERBASU S.A. bissians 1. OBIECT $I DOMENIU DE APLICARE Prezentul Plan de Asigurare a Calitatii este aplicabil in cadrul lucrarilor de executie pentru realizarea obiectivului ,, Extinderea infrastructurii de canalizare in Bacau “ si este necesar a fi cunoscut si aplicat de personalul angajat al societatii SC CONSTRUCTII ERBASU SA. 1.1, DESCRIEREA LUCRARILOR Lungimea totala a retelei de canalizare gravitationala este de 37,939 km, iar lungimea totala a conductelor de refulare este de 4,562 km. Extinderea retelei de canalizare in aglomerarea Bacau se va realiza din conducte de ceramica vitrificata pentru curgere gravitationala cu diametrul de 250 mm, iar pentru conduetele de refulare se vor folosi conducte din polietilena de inalta densitate PEID De 90, 140 mm, si sunt impartite pe tungimi dupa cum urmeaza: Tabelul2 —_‘Tabel centralizator extindere retea de canalizare menajera Aglomerarea Bacau Conducte gravitationale Diametru (mm) Lungime (m) 250 37.939 ‘Conducte de refulare 90. 4131 140 1 Lista completa a strazilor este prezentata in tabelul urmator: Tabelul3 _Lista strazilor cu extinderea retelei de canalizare menajera Aglomerarea Bacau Strada Reteade | Conducte de canalizare refulare gravitationala (m) (m) ‘Calea Barladului 2.106 246 Baul Unirii 244 oan Roata 927, Siretului 374 22 Cpt. Emest Tartescu H4 110 Salciei 127 171 Cpt. Vasile Merica 308 Gen. Gr. Cantil 359) 149 Ltcol. Ion Zamescu 249 33 Cpt. fon Boros, 90 ‘Mr. Alex. Velican 118 [Cpt. Victor Precup 79 Dimitrie Busila 199 Prunului 105 2 Muneii 341 in Lt. Botocan 105 Cezar Uncescu 126 ‘Gen.dr. Dragomir Badiu 191 Viselor 269i PLANUL CALITATI Tod PC 009 fe »» Extinderea infrastructurit de canalizare in Pas corve ERBASUS.A, Sind Pomilor 178 Frunzei 665 310 Poet Carlova 74 ‘A.D.Xenopol 109) Arcade Septilici 293 Arinilor 1281 354 Cerbului a Calea Republic 3745 1356 Ciresoaia 1060 354 Tnfratirit 104 Scanteii 131 132 ‘Aeroportulli 1017 Narciselor 172 ‘Agudului 675 Calea Onesti 292 Dorului 1061 ‘Constantin Musat 942 ‘Constantin Platon 273 Stefan Luchian 143 Chimiei 327 TOTAL BACAU 20435 3250 LETEA VECHE Ton Creanga 493 3 “Trecatoarea Hoitului 1246 Panselelor 741 Tzvorului 526 Alex... Cuza 1631 44 Zorilor 770 Viilor 272 Alleea Transelectrica 197 TOTAL LETEA 5876 7 VECHE HEMEIUS Ton Simionescu 3274 394 Gari 1341 Sf. Gheorghe 668 Rozelor 1443 Crinului 27 231 Calea Moldovei (DNIS) 353 Hotarului 1143 Calea Moldovei (intre 137 200 CF si Calea Moldovei) TOTAL HEMEIUS 8576 5 MARGINENI Calea Moinesti (DN2G) 2407 440 Cimitirului 645: TOTAL MARGINENT 3052 0 TOTAL 37939 4562 AGLOMERARE pica. 42.501PLANUL CALITATI Cod PC- 008 | SaascCERBASU i ; sae conan Edt Rev. 1 RCrCoereUcAI » Estindere infrasracturt de canaizare in Page out re ERBASU S.A Pe traseul retelei de canalizare au fost prevazute 619 camine de vizitare, 278 camine de vizitare si spalare, 10 camine de rupere de panta, respectiv racorduri individuale pentru 2289 proprietati. Pentru realizarea racordurilor individuale 1a reteaua de canalizare s-au prevazut camine intermediare de racord, Aceste camine de racord intermediare au fost prevazute la intersectia mai multor racorduri individuale sau la schimbarea directici racordului de canalizare. Traversal Traseele conductelor cuprind: - 9 subtraversari ale drumurilor nationale DN 15, DN 2G si DN 2F; - 1 subtraversare a drumului judetean DJ 207G; = 3 subtraversari de cale ferata; - | subtraversare drum asfaltat; ~4 subtraversari de cursuri de apa; | supratraversare de curs de apa; ~ 2 supratraversari de canale. Toate subtraversarile au fost considerate a fi realizate prin tehnologii de executie fara sapatura deschisa, prin foraj orizontal Pe tot traseul subtraversarilor se vor prevedea tuburi de protectie din otel protejat anticorozi Amplasamentul subtraversarilor, lungimea acestora precum si detaliile de executie sunt indicate in desenele din Capitolul 3 ‘Subtraversarile de drum vor fi amplasate 1a 0 adancime minima de 1,5 m fata de cota drumului in ax, iar in cazul celei de cursuri de rauri si canale la minim adancimea de inghet fata de talveg. Centralizarea subtraversarilor drumului national DN 2G (care intra sub incidenta Directiei Regionale Drumuri si Poduri Iasi) cu conductele proiectate este prezentata in tabelul urmator: Tabelul 4___Tabel centralizator de subtraversari drum national DN. Dismetre conduct] Tip Goa preter conde exer career vitrificata Canal, S4 984 id ‘Ceramica 11.0 SDNCI protic a Dioo | zum ‘oak? Ceramica vitrificata 5+628 Do 250mm, ‘Ceramica 90 SDN C2 protean Baoo | Cram ‘ooaa? ina a, S+181 Proteciscul Da4oo | Ceramica no SDNC3 teeta vitrificata ‘ena? FED, Deo sss | Powateoet — | Fes | a1 sowRe nie n60T ——PLANUL GALITATI. | Coa PC 008} SmuscCERBASU i i ji a Edt Rev. | ecICONETRUETL »» Extinderea infrasruceari de canalizare in Page7or7e | ERBASU S.A. aca Tabelul 5 Tabel centralizator de subtraversari drum judetean_ DJ 207G Subtraversari drum judean DJ 207G Langimea | Conducta ny Nrert | Ceramica vitrificata DN (mm) | traversarii | protectie = ia ni subtraversare 1 ‘ceramica vitrficata 250 10 406x9 spici Tabelul 6 __Tabel centralizator de subtraversari de rauri si viroage ] Conducta ne |g, Conducts canal | protectie din | Lungime cod exe [eer Pree ree on (am ote subtraversare DN(am) | | 1 | Porau SPAUI~C59 PEID 140. 2167 11.0 SRRI Cer.vitrit 2 | Paraw CASs—C58 D250 406x9 140 SRCI Para Cer.vitsir 3__| Bistrcioara | __C75—C135 Dn2S0 406x9 200 SRC2 Cer.vitst 4 | Viroaga | €5028~ 05234 D250 406x9 90 SRC3 Tabelul 7 Tabel centralizator de supratraversari de rauri si viroage Conducts [Cond prot DN | Langime Ne ‘ronson f Tip Nel cursdeapa | pees refulare ~ ee Traversere | on ie ideaif on ‘Gam Gy struct = Sopratravers len ‘we 1 Canal Belntenui | PEID90 | 216teavametatica | 4 sorRi |, nt a Suprataves 216 teava me 2 Canal Siretui | PEID90 ie 8 | spr Rr? | ingen sent supratravers Ravens Jon | Ceramviteit | 426 14 teava we 3 | peronata | Simionescu | D250 metalica 14] SPRCI | independent Tabelul 8 abel centralizator de subtraversari de cale ferata Subtraversari CF i Lungimea | Conducta Ceramica vitrificata DN 8 | Cod Nren oa traversarii | protectie | 4.4 are (x) @ 1 Da250 19.0 | 406x9 | SCFCI Dn2s0 25.0 | 406x9 | SCFC2 Da250 100 | 4069 | SCC Refacere sisteme rutiere carosabile gi trotuare. Traseele si traversirile utilitafilor proiectate in municipiul Bacau, sunt in partea carosabila, acostamente, trotuare strazi cit gi in spajii verzi . Dup& pozarea utilitatilor in ampriza strdzilor (carosabile si/sau trotuare), se vor executa lucraiile de refacere a sistemelor rutiere existente de pe fiecare strada in parte. Refacerea si repararea sistemelor rutiere existente de pe fiecare strada se va realiza conf “Normativ pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la imbrictimingi rutiere moderne’ 547-98, ind. ANDPLANUL CALITATI Cod PC - 009 Ed Rev. 1 Page 8 of 76 ‘SaasCCERBASU i) a , . pgeerenstarpin 1» Extinderea infrastructurii de canalizare in ERBASU S.A Race “Normativ pentru intretinerea si repararea strizilor”, ind. NE 033 2004. Solutiile de remediere propuse pentru fiecare strada sunt functie de: - categoria si functia strazii, - traficul de perspectiva, - natura terenului de fundare, - _tipul de sistem rutier existent si starea tehnicd a lui, - __grosimile straturilor rutiere existente, determinate prin sondaje geotehnice, - _ “Normativ privind alc&tuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru strizi”, ind. NP 116- 2008. Dimensionarea sistemelor rutiere propuse pentru remedierea str8zilor s-a fficut separat pentru sisteme rutiere suple, semirigide i rigide. Sistemele rutiere suple s-au dimensionat conform “Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide”, ind. PD 77/2001. Sistemele rutiere rigide s-au dimensionat conform “Normativ de dimensionare a sistemelor rutiere rigide”, ind. NP 081 - 2002. intrucit amplasamentele utilitatilor propuse sunt in partea carosabila, acostamente, spafii verzi, trotuare, s-au propus variante de refacere pentru fiecare in parte. Pentru refacerea structurilor rutiere din partea carosabili si trotuare, s-au propus urmitoarele variante, conform “Normativ privind alcituirea structurilor rutiere rigide gi suple pentru strizi”, ind. NP 116-2005: Sisteme rutiere definitive carosabil Sisteme rutiere suple-elastice > Sistem rutier tip - A- Trafic de perspectivé Foarte Greu-Exceptional Straturi componente: - 4em mixturi asfaltic’ BA16, SR 174-1/2009, - 6cm mixturd asfaltic’ BAD25, SR 174-1/2009, - 10 cm mixtura asfaltic& AB 2- SR 7970-2001, - 15 cm macadam STAS 179-95, - 250m balast 0...63 mm, SR 662-2002, > Sistem rutier tip - B- Trafic de perspectiva Mediu - Usor Straturi componente: - 4cm mixtura asfaltica BA16, SR 174-1/2009, - 6 om mixtura asfaltica BAD25, SR 174-1/2009, - 15 em macadam STAS 179-95, - 25 em balast 0...63 mm, SR 662-2002, > Sistem rutier rigid tip - C- Trafic de perspectivi Mediu - Usor ‘Straturi componente: - 21 cm beton rutier Be R 4,0, SR 183-1/1995, - 3 om nisip 0...4 mm, SR 662-2002, - 25 cm balast 0...63 mm, SR 662-2002, Sistem rutier provizoriu carosabil tip - D ‘Straturi componente: = 10m macadam STAS 179-95, = 20cm dalast 0...63 mm, SR 662-2002.le Ht PLANUL CALITATH Cod PC — 009 | SmascCERBASU 7 7 ‘i i Edt Rev. 4 Sc -CoNSTRUCT » Extinderea infrasucturi de canalizare in Page 9 of 76 ERBASU S.A ree Sisteme rutiere definitive trotuare > Sistem rutier elastic tip E Straturi componente: - 3 cm mixtura asfaltica BA8, SR 174-1/2009, - 10 em beton ciment C20/25, SR EN 206-1, 7 15 cm balast 0...63 mm, SR 662-2002. > ‘Sistem rutier semielastic tip F Straturi componente: - 5-6 cm pavele din beton ornamentale, vibropresate, colorate, SR EN 1338-2004, = $m nisip 0...4 mm, SR 662-2002. = 15cm balast 0...63 mm, SR 662-2002. Pantele transversale gi declivitatile tronsoanelor de straizi remediate vor fi pistrate. in principiu pantele transversale vor fi urmatoarele: - 2,5 % pentru carosabil sirazi cu sistem rutier elastic — mixturi asfaltice, = 2,0.% pentru carosabil strazi cu sistem rutier rigid — beton de ciment, - 4,0 % la acostamente, - 2.5% la trotuare. Acostamentele, se vor reface prin aducerea la cotd cu nivelul parfii carosabile existente cu astemnerea unui strat de 10 em grosime de balast 0...63 mm, SR 662 - 2002. Tipurile de sisteme rutiere pentru refacerea p&rfii carosabile gi a trotuarelor pentru fiecare strada sunt prezentate in tabelul alaturat. Tabelul9 __Tabel centralizator refacere sisteme rutiere Aglomerarea Bacau | Demumireaserast | caegeria | Sistem rutier Sisiem rier —|_Sistom rater crt. strizii | existent carosabil_|_propus carosabil_ | propus trotuar. Municipiul BACAU 1 | Cale Bisa m1 asta x E 2. [B= dul Uni ir asf A F 3_—[Toan Roaté Tv alas D : 4. | Sietalut Ww last D 7 S| Cpe. Emest Tareseu W, asfalt B E 6. Salciei IV dalast. D = 7] Cpt. Vasile erica WV alas D = 3. | Gen. Gr. Cant 1v alas D = 9. Lt.col. Ton Zarnescu_ WV balast D = 10, Opt. lon Boros WV alas D = 11} Mr. Alex, Velican Vv alt D = 12. Cpt Victor Precup WV alast D = 13. | Dimitrie Busila W balast_ D = j 14. Prunului W balast D - 15. Muncit i asf B E 16_[ Us. Bowooan Ww tala D. 17. | Cezar Uncesst v talast D 18. | Gen.dr Dragomir Badia WV talast D 7 19,_[ Viselor IV alast D 20. | Pomilor Tv asta B E 31, | Constantin Paton WV tetom c = 22. Franzei_ IV ‘beton c E 23. | Poet Cirlova Tv) alast D : 24. | AD-Xenopol W balast D - 25._| Arcade Septiliei bil casfalt A E 36. Arinilor TIV | Baast, din ealea D £ Moldovei-beton | Cera W ball D : 28, Calea Republicii I asfalt A F(UL CALITATIL Cod Fe SmiSCCERBASU 7 7 a ay Edt Rev. 1 Pet » Extinderea infrasructri de canalizare in Page 10 0f76 ERBASU S.A oe Wr Denumirca serdar | categoria | Sistem ruior ‘Sistem rutier | Sistem rutier rt. strdsii_| existent carosabil_| propus carosabil | propus trotuar 29. | Ciregoaia wv balast D. = 30._| Chimiei m1 asfalt B : 31. Infrayiri m7 asfalt B E 32._ | Scinteit WV balast D E 33.__| Pictor Stefan Luchian Vv balast Dd = 34._| Acroportali ii asta A E 35.__| Narciselor MH asfalt B E 36.__| Agudului Vv balast D 7 37._| Calea Onest 0 asfalt A E 38.__| Doralui 1v blast D 39. Constantin Mgat War ‘alast-asfal DHA LETEA VECHE 40___[ Ton Creanga ri ‘alast D : 41._| Trecatoarea Holtulat Vv balast D = 42,__| Panselelor Vv balast D 7 3 zvorului Vv balast D = 44_| Alex. Cuza om asfalt B E 45__| Zorilor Vv balast D 7 46._| Viilor W balast D zs 47._| Aleca Transelectica i ‘beton. € E HEMETUS 48,__| Ton Simionescu oi asfalt B E 49._| Gari Hi asfalt A E '50.__| Sf Gheorghe ur asfalt B E Si. | Rozelor Vv balast D = 52__| Crimutui M1 balast D = '53._| Calea Moldovei (DNIS) i asfalt A E 4. | Hotarului Vv balast D. = ‘55. | Cales Moldovei Gntre CF si [IV ‘alast D - ales Moldovei) MARGINENT 36. Calea Moines (DN 26) [iil asta A E '57._| Cimitiralui 1 Dalastrasfalt D+B =e Tehnologia de desfacere-refacere a sistemelor rutiere din partea carosabilA si trotuare va respecta urméatoarele faze: 1, Trasarea pe partea carosabilA si trotuare a santurilor afectate de utilitai. 2. Desfacerea sistemelor rutiere si sfparea transeii pentru pozare utilitai. 3. Pozare utilititi conform detaliilor de specialitate. 4, Executarea umpluturii de pimint cu teren bun de fundare, (conform SR EN ISO 14688- 1/2004 ), in straturi succesive de maxim 20 cm grosime, cu asigurarea gradului de compactare de 96 %, 5. Executarea straturilor rutiere de refacere in varianta indicat in tabel, cu pistrarea pantelor transversale si declivitifilor existente in partea carosabila si trotuare. Luerarile vor incepe numai dupa: = objinerea avizelor de la L.P.J. Bacau - Serviciul Polifiei Rutiere si administratorul drumurilor, - _verificarea pe teren a semnalizlrii de cAtre delegatii administratorului drumurilor si ai LP. Bact - Serviciul Politiei Rutiere. Actul normativ care reglementeazi condifiile de instituire a restrictiilor de circulajie in zona drumului este: ORDIN MI-MT- 1112/411/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condifiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restricfiilor de circulatie in vederea executarii de lucrri in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului. Natura situafiei ce trebuie semnalizati - santier fix cu lucrari in partea carosabild si/sau trotuare. Implicatii asupra traficului - instituirea de restrictii de circulatie.in ‘PLANUL CALITATIT Cod PC = 009 SauSCCERBASU sre Edt Rev.4 8.0, CONSTRUCTII » Extinderea infrasructri de canalizare in Page 11 of 78 ERBASU S.A, eet Tip semnalizare rutierd - temporard, reflectorizant, completati pe timpul noptii cu limpi cu luming galbend intermitenta. Vizibilitatea - la distanje mai mari de 70 m pentru asigurarea vitezei de baz de 40 km/h. Utilizare - semnalizare rutierd temporara si protectia personalului din zona drumului Desf¥surarea circulatiei rutiere in functie de amengjarea drumului - in sens unic, sau in ambele sensuri de circulayie. Mod de desfiisurare a traficului - cireulafie alternanta,( in care sensul de circulatie se modifica, alternativ, pe aceeasi banda) sau circulafie continua pe fiecare sens de circulatie. Sisteme de semnalizare rutiera temporard - set de semafoare pentru lucrari in carosabil, fixe sau mobile, completate cu indicatoare de reglementare a prioritaii. In cazul nefunctiondrii semafoarelor din diverse cauze, circulafia va fi dirijata prin intermediul pilofilor de circulatie, ce vor fi dotafi cu palete de semnalizare cu fete duble (verde - rosu), stafii de emisie receptie i echipament de protectie de culoare portocalie. Dimensiuni semnalizare rutierd - indicatoarele, panourile de presemnalizare, balizele si barierele vor fide dimensiuni curente, conf. SR 1848/1-2012, Ord. Guy. 195/2002 si Hot. Guv. 85/2003, realizate cu folie reflectorizant& pe fond galben Marcajele temporare vor fi de culoare galbena, cu lajimea de 10...12 em pentru cele longitudinale iar celelaite respectind STAS 1848/7-2004 Echipamentele de protectie - avertizare folosite de personalul care lucreaz pe zona drumului vor fi de culoare galben-portocaliu-fluorescente. Schemele grafice de semnalizare a lucrarilor in partea carosabili, specificatiile tehnice care consemneazi obligajiile si responsabilitijile care revin antreprenorului general, subantreprenor, consultan{a, pe intreaga perioad’ de execujie a lucrarilor, conditiile de receptie, instalare si exploatare a instalafiilor de semnalizare rutierd, vor fi prezentate in partea de Management Trafic. Stati de pompare apa uzata si conducte de refulare Cerinte tehnologice ii re apa uzata Pentru asigurarea colectarii si transportului apelor uzate menajere catre reteaua de canalizare ‘existenta si mai departe catre statia de epurare, din cauza pantelor terenului natural, este necesara executia a 18 statii intermediare de pompare a apelor uzate. Caracteristicile statiilor de pompare propuse sunt prezentate in tabelul urmator: Tabelul 10__Tabel caracteristci statii de pompare tecine | sma | srau| oom | | Pat | et | ei | ie | wei | S| POM ieee Aline 7 ce [eee | | 400 | asso | 17404 | 1978 on iemeins [criss | PAU [rai | 12s | tense | 6746 | 17090 096 Gas [SAUY vai [isan | arse | roses | vox | 290 | 2000 | 107 Moraine [2 , [SPAT Pasi | aon | ra900 | ra7os | isoos | sia | 400 | 027 avnitor | PAU [rn | aon | rerio | reser | veer | aia | 3839 | 077 ace [Frnt | PAV) ver | aon | roa2a | r6i7e | 16820 | ara | sion | o77 | 955 news [87 Pam | 438 | ataso | vra0s [wns | ia | vaso2 | one | 2054; PLANUL GALITATI Coa PO= 008 ee neticad » andere infrastructure canazre i Baier e| ERBASU S.A. J Te] tcree | SPY | ast | aan | aseas | asias | saan | aia | a7 | 077 | 503 vote [hivem [7[ im | aw | ise | ome [rise] si | as | om | 2 aia [HT wr] aoe | reas | scar | woes | via 2a | om | 10a Ceeoics | **7| vai | am | vera | use | wooo | sia | ania | om | ao cause [87 [1 [son | aire | sam | wieo | wa | m0 | amr | soo TonZamee [SAT] m1 | aan | sso0 | asras | wom | wa | ima | om | an sam jwimc | *A7[ oni [amo | asaso | sect | vas | ia | na | om | soe eames [S47] 1 [oo | voom | ase [aaa | wa | ws | om | eo caus | 7am | oan | as | sras | oer | aia | ime | om | wis amiss [ATT va | aan | asco | sass [sore] mia | ta | om | ame sete | PAU J 41 | 400 | issih | issue | issse | sia | taus | 077 ca | Conducte de refulare Conductele de refulare ale statiilor de pompare s-au prevazut din PEED, PE 80, SDR 17.6 Pn 6. conform tabelului de mai ios: Tabelul 11 Tabel conducte noi de refulare apa uzata menajera Statie de |_Conduete refulare (PEID) | pompare | De (mm) Lim) Hemeius SPAUL 90 394 SPAU2 140 231 SPAU 3, 140 200 ‘Margineni ‘SPAU 4 90 L440 Letea Veche SPAU8 90 3 SPAU9 90. 44 Bacau SPAUS 90. 354 SPAU6 90. 310 ‘SPAU7 90 1356 SPAU 10 90 246 SPAU IL 90 354 SPAU 12 90, 22 SPAU 13 90. 182 ‘SPAU 14 90 u ‘SPAU 15 90 110 SPAU 16 90 71 SPAU 17 90. 2 ‘SPAU 18 90 132i PLANUL CALITATH Cod PC - 009 | SmSCCERBASU : : : ae Edt Rev. 1 SC GONET RCT » Extinderea infrasucnurit de canalizare in Page 13 0f 76 ERBASU S.A. jaca 2, MASURI DE ASIGURARE A CALITATII LUCRARILOR 2.1. ORGANIZARE Pentru executia Iucrarilor, conducerea societatii asigura masurile tehnice, organizatorice si materiale, tinand cont de conditiile tehnice si de calitate ve se impun. Directorul general al SCC ERBASU SA. dispune, in urma analizei capabilitatii tehnice si organizatorice, personal tehnic de specialitate ce va participa la executia lucrari si-] va nominaliza prin Decizii inteme. 2.2, PARTILE IMPLICATE IN REALIZAREA PROTECTULUL RESPONSABILITATI ECHIPA PROJECT MANAGER PROIECT ~ REPREZENTANTUL ANTREPRENORULUI Roluri; + Stabilirea obiectivelor proiectului, planuri, stabilirea de cerinte de performanta, precum si sclectarea participantilor la proiect. + Utilizarea optima a resurselor de munca, materiale si echipamente, precum si asigurarea lor de achizitii publice, la cele mai eficiente costuri.. ‘+ Punerea in aplicare a diverse operatii prin coordonare adecvata. + Dezvoltarea de comunicare eficienta si mecanisme pentru rezolvarea conflictelor aparute intre diferiti participanti. Responsabilitati: ‘+ Supravegheaza proiectul de constructie de la inceput pana la sfiirsit. + Are un rol-cheie in planificarea proiectului, bugetului, precum si identificarca resurselor necesare. + Crearea echipelor, dezvoltarea obiectivelor / scopurilor fiecare si atribuirea de responsabilitati individuale. + Funetii de contabilitate de proiect, inclusiv de gestionare a bugetului. + Asigurarca ca activitatile de constructie se desfasoara in conformitate cu programul prestabilit. + Elaboreaza planurile de lucru pentru revizii, atunci end este necesar. + Comunica eficient cu contractantii responsabili pentra completarea diferitelor faze ale proiectului + Coordoneaza eforturile tuturor partilor implicate in proiect, care includ arhitecti, consultanti, contractori, sub-contractori si muncitori, + Monitorizarea progresului a activitatilor de constructie, in mod regulat si organizarea de {ntélniri periodice cu toate sub-echipele. Mentinerea si respectarea stricta a bugetului, a standardelor de calitate si siguranta. Inspectarea periodica a santierului de constructii. Asigurarea ca documentele proiectului sunt complete. Identificarea elementelor de design si constructie din proiect care ar putea da nastere la dispute. + Veriga de legatura cu clienti ‘SEF DE SANTIER ( Coordonator executie lucrari Roluri: + Organizeaza si conduce nemijlocit intreaga activitate a santierului.AmSCCERBASU z i ii 7 We CONSTHRICTI »» Extinderea infrastructurii de canalizare in ERBASU S.A Bacau“ —PLANUL CALITATIL God PC - 009 Edt Rev. 1 Page 14 of 76 + Dispune masuri de derulare si realizare a lucrarilor din aria de activitate a santierului conform programelor si graficelor de executie aprobate. + Unmareste ca realizarile fizice si valorice ale productici sa se desfasoare conform graficelor de exeoutic. + Analizeaza si propune drepturile salariale ale personalului santicrului, corelarea acestora ou normele de munca si realizarile cantitative si calitative ale productiei. + Fundamenteaza si solicita aprobarea fondurilor de investitii necesare pentru lucrari de organizare de santier. Face propuneri pentru pregatirea, perfectionarea pregatirii si promovarea personalului santierului. Propune masuri de stimulare si, dupa caz, de sanctionare a personalului din subordine. Aproba, in caz de nevoie, invoirea de la serviciu a personalului santierului Propune programul plecerilor in concediu a personalului santierului si persoanele care temporar tin locul sefilor punctelor de lucru. + Tine legatura cu sefii de santier ai subcontractantilor si verifica activitatea acestor din santier. Responsabilitati: + Raspunde de realizarea Iucrarilor de constructii-montaj in conditiile prevazute de documentatiile tehnico-economice si de programele si graficele de executie. + Raspunde de receptionarea si predarea lucrarilor beneficiarului pe baza de procese verbale. Raspunde de utilizarea rationala si in conditii de eficienta a resurselor umane, materiale si financiare alocate santierului. Raspunde de protectia, securitatea muneii si paza contra incendiilor de la locurile de munca. Raspunde de incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli al santierului Raspunde de asigurarea integritatii, pastrarii si conservarii patrimoniului santierului. Raspunde de incadrarea cantitativa si calitativa in necesarul de materiale, energie si combustibil pentru fiecare luerare. + Raspunde de efectuarea controlului preventiv pe documentele de evidenta primare ce angajeaza mijloace materiale si financiare alocate santierului. + Raspunde de incadrarea in fondul de salarii alocat santierului. ‘+ Raporteaza periodic conducerii Societatii realizarile fizice si valorice ale productiei. RESPONSABILI LUCRARI © Organizarea, coordonarea si controlul activitatilor desfasurate pentru executia proiectului + Repartizarea sarcinilor si responsabilitatilor pentru personalul muncitor + Intocmirea necesarului resurse financiare, resurse umane si de materiale + Asigurarea respectarii riguroase a tehnologiilor de executie si a instructiunilor de Tuera + Intocmirea rapoartelor zilnice de lucru ASIGURAREA CALITATIHL + Implementarea Sistemului de Management Al Calitatii (SMC), a controlului aplicarii, analizei evaluarii eficacitatii si actualizarii acestuia. + Controleaza aplicarea in activitatea de aprovizionare produse, servicii si lucrari necesare realizarii contractelor cu clientii, a prevederilor documentelor SMC adoptate de societate ‘+ Are responsabilitatea urmaririi aplicarii prevederilor documentelor SMC in activitatile de executie si de control al calitatii lucrarilor/produselor contractate de socictate + Are responsabilitatea analizarii periodice a stadiului si a evaluarii implementarii si eficacitatii SMC in cadrul societatiij PLANULCALITATH «| Cod PC 009 SaasCCERBASU i ii ae Edt Rev. 1 1G -CONSTRUCTI »» Extinderea infrasructur de canalicare in Page 15 of 76 ERBASU S.A. docical ‘+ Colaboreaza cu compartimentui Resurse umane in vederea asigurarii pregatirii si instruirii personalului societatii implicat in realizarea lucrarilor/ serviciilor/ produselor contractate + Coordoneaza si asigura tinerea sub control la nivelul societatii 2 activitatii de control documente si a inregistrarilor calitatii conform procedurilor de sistem aferente + Coordoneaza si controleaza activitatea de depistare, consemnare, raportare si de unnarire a rezolvarii deficientelor care constituie abateri de la prevederile SMC + Tine evidenta reglementarilor aplicabile in activitatea de AQdesfasurata in cadrul organizatiei si asigura insusirea si respectarea prevederilor acestora + Asigura, in colaborare cu celelalte compartimente implicate, actiuni pentru colectarea si centralizarea datelor in vederea analizelor si a imbunatatirii continue, confoni procedurii aferente + Intocmeste la termenele stabilite, informarile, rapoartele si situatiile cerute de conducerea societatii in legatura cu activitatea de AQ + Indeplineste orice atributii in domeniul AQ stabilite in sarcina sa de catre Directorul general RE: IL RTE + Verificarea si avizare Procedurilor Tehnice de Execute si a Planului Calitatii pe lucrare © Supravegherea atenta a proceselor de fabricatie in vederea realizarii produsul conformitate cu. prescriptile tehnice aplicabile in vigoare + Analiza si verificarea calitatii materiilor prime, materiilor auxiliare, semifabricatelor si produselor. + Urmarirea modului de remediere a deficientelor ‘+ Insusirea, respectarea si participarea la implementarea sistemului de management de calitate al societatii + Supervizeaza si controleaza desfasurarea lucrarilor din cadrul proiectului repartizat, in conformitate cu obiectivele de proiect stabilite (calitate, timp, costuri) + Intocmeste si tine la zi un registru de evidenta a lucrarilor de constructii pe care le coordoneaza tehnic si de care raspunde ‘+ Verifica si sa avizeaza fisele si proiectele tehnologice de executic, procedurile de realizare a lucrarilor, planurile de verificare a executici, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum si programele de realizare a constructiilor ‘+ Sesizeaza investitorul asupra eventualelor neconformitati si neconcordante constatate in proiecte, in vederea sotutionarii + Urmareste si asigura in executia luerarilor, respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale ‘¢ Asigura supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor esentiale de calitate si pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei ‘+ Participarea la receptia tuturor fazelor de lucrari si intocmirea P.V. de receptie a calitati lucrarilor ‘¢ Organizeaza, coordoneaza, supravegheaza si raspunde de executia lucrarilor de constructii- montaj, conform contractului, proiectului de executie, detaliilor tehnice, caietului de sarcini si programului de control al calitatii si reglementarilor specifice in vigoare + Legat de activitiqile specifice, raspunde de: - Verificarea nivelurilor caracteristicilor de calitate si a corespondenfei acestora cu standardele stabilite; - identificarea deficienjelor de calitate i a misurilor de remediere a acestora; - corectitudinea datelor raportate.: PLANUL CALITAT Cod PC - 009 | AeSCCERBASU : = ae Edt Rev.1 Se ConETRUCHI »» Bxtinderea infrastructuri de canalizare in Pastore ERBASU S.A. Bacau RESPONSABIL RCTCC Controtul calitatii procesului tehnologic: -verificarea nivelului tehnic al utilajelor, modului de organizare, gradului de cali profesionala a personalului implicat; = supravegherea atenta a proceselor de fabricatie in vederea depistarii defectelor si tinerii sub control a procentului de produse cu neconformitati Controlu! calitatii produselor / proceselor - analiza si verificarea calitatii materiilor prime, materiilor auxiliare, semifabricatelor si produselor. - interpreteaza rezultatele de laborator si analizeaza valorile obtinute ~intocmirea rapoartelor de neconformitati si a rapoartelor de actiuni corective. - evidentiaza tipurile de defecte, cauzele acestora, remedierile si personalul responsabil Coopereaza pentru imbunatatirea calitati: = propunerea masurilor de remediere - alocarea de sarcini personalului responsabil; - urmarirea modului de remediere a deficientelor. Realizeaza controlul statistic al calitati: + inregistrarea rezultatelor controlului de calitate - centralizarea valorilor determinate - aplicarea diferitelor tehnici pentru identificarea fazelor si locurilor de munca la care se realizeaza neconformitati si defecte( calcularea abaterilor cu frecventa mare) - urmarirea defectelor pe tipuri de produs/proces si prezentarea acestora in rapoartele de calitate trimestriale Alte atributi si sarcini: Intocmirea Planului Calitatii Intocmirea Procedurilor Tehnice de Executie Instruirea personalului pe probleme de calitate Insusirea, respectarea si participarea la implementarea sistemului de management de calitate al societatii - Participarea la receptia tuturor fazelor de lucrari si intocmirea P.V. de receptie a calitati lucrarilor. Legat de activitijile specitice, rispunde de: - verificarca nivelurilor caracteristicilor de calitate si a corespondentei acestora cu standardele stabilites identificarea deficienjelor de calitate si a mAsurilor de remediere a acestora; - corectitudinea datelor raportate icare si competenta RESPONSABIL PROTECTIA MEDIULUI Implementarea legislatiei privitoare la protectia mediului Monitorizarea factorilor de mediu Managementul deseurilor Managementul substantelor toxice si periculoase Intocmire documentatii tehnice Reprezentarea beneficiarului in fata autoritatilor (Agentiile de Protectia Mediului, Apele Romane, etc) Mentinerea unei stranse colaborari cu toti factorii implicati in implementarea proiectelor (autoritati publice, arhitecti, proiectanti, beneficiari etc) Asigurarea conditiilor de prelevare probe de aer, apa si sol Asigurarea conditiilor de determinare a emisiilor de poluanti gazosi Asigurarea conditiilor pentru masuratori ale nivelului de zgomot Monitorizarea noutatilor legislative in domeniul protectiei mediului Planificarea executarii masuratorilor;pee PLANUL CALITATII Cod PC — 009 | ‘tmaSCCERBASU : 1 ii 7 Edt Rev. 1 ie CONE THC » Extinderea infrasruetri de canalizare in Page 17 of 76 ERBASU SA. sated + Intocmire rapoarte de executie a masuratorilor RESPONSABIL SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA si P.S.I. + Paarticipa la evaluarea riscurilor privind securitatea si sanatatea angajatilor si la claborarea unui plan de prevenire si protectie si a instructiunilor proprii de securitate si sanatate in ‘munca pentru toate activitatile in functie de particularitatile proceselor de munca, de riscurile de imbolnavire si accidentare pentru fiecare obiectiv contractat + Verificarea modului in care se aplica reglementarile legislative in vigoare si normele referitoare la prevenirea incendiilor si protectia angajatilor si intocmirea procesului verbal de control conform graficului aprobat pe lucrare + Intocmirea si tinerea sub control a Planului de Securitate si Sanatate in Munca pe lucrare + Participa activ la stabilirea masurilor de prevenire si protectie colectiva in santicr + Bfectuarea instructajului la angajare si participarea la instruirile periodice al personalului din santier + Participarea la luarea deciziilor privind actiunile corective si preventive ce se iau la nivelul lucrarii privind securitatea si sanatatea in munca + Participarea la sedintele operative ale Comitetului SSM ca si secretar si urmarirea aplicarii masurilor propuse pentru imbunatatirea nivelului de securitate in santier + Tine legatura cu Coordonatorul de SSM pe proiect si cu Responsabilii de SSM ai colaboratorilor INGINER TOPOMETRIST Responsabilitati si sareini: Responsabilitatile postului - Efectuarea de trasari si verificari in constructii; Descrierea sarcinilor/atributiilor/activitatilor postului - Bfectuarea profilurilor transversale si longitudinale. - Masurarea terenurilor pentru realizarea planurilor cotate - Efectuarea de trasari si verificari in constructii - Executarea masuratorilor topografice pentru reabilitare drumuri - Masuratori topografice si cadastrale, masuratori GPS, integrarea datele provenite din masuratori si alte metode de achizitie de date - Dezvoltare de programe existente si adaptare la piata romaneasca. - Extragerea datelor din plansele proiectului (plan situatie, profil longitudinal, profile transversale), inclusiv prin interpolare acolo unde este cazul, precum si verificarea acestor planse d.p.d.v, topografic ~ Materializarea (trasarea) in teren a datelor sus-mentionate - Ridicari topografice in vederea determinarii cantitatilor de lucrari executate si calculul acestor cantitati pe baza profilelor transversale rezultate LABO) CONSTRUCTH Responsabilitati si sarcini: Responsabilitatile postului: Prelevari si incercari fizice pentru materiale de constructii (ciment; agregate; adeziv etc);PLANUL CALITATI Cod PE - 008 | Edt Rev. 1 Page 18 of 76 eChcoNETHUEHI », Extinderea infrastructurii de canalizare in ERBASU S.A. ee Descrierea sarcinilor/atributiilor/activitatilor postulu - Prelevari si incercari fizice pentru materiale de constructii ( ciment; agregate; adeziv etc); - Comunica informatiile ( buletine/ note tehnice) transmise de producator; - Deservirea aparaturii de laborator conform cu instructiunile; - Realizarea masuratorilor parametrilor pe parcursul procesului tehnologic; - Efectueaza corectii de retete in functie de umiditatea si granulometria agregatelor, - Conlucrarea cu angajatii departamentului de productie in domeniul mentinerii procesului de productie la nivelul cerintelor tehnologice. 2.3. CONDITHLE DE CALITATE PENTRU FURNIZORT Materialele se livreaza pe baza Declarartiilor de conformitate de la fumnizor si producator, prin care se atesta conformitatea produsului cu cerintele clientului si ale reglementarilor de specialitate pentru produsul respectiv. In cazul materialelor din import, acestea vor fi utilizate numai daca sunt insotite de agremente tehnice conform legislatiei actuale, sau certificate de produs, sau declaratii de conformitate tip CE. Materialele principale de constructii conform NE 012/2 — 2010, livrate din depozitele societatii vor fi insotite pe langa documentele de calitate de la furnizor si de la producator, de Declaratii de conformitate din partea societatii si buletine de incercari eliberate in urma verificarilor si incercarilor aplicate pentru calitatea materialelor de catre un Laborator autorizat. 3. INFORMATII PRIVIND SISTEMUL PROPRIU DE MANAGEMENT AL CALITATIL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII AFERENTE OBIECTIVULUI Extinderea infrastructurii de canalizare in Bacau “ 3.1. Declaratia conducerii societatii privind principalele obiective propuse in domeniul calitatii, mediului, securitatii si sanatatii muncii Obiectivul principal pe care si l-a propus societatea noastra 8.C. Constructii ERBASU S.A., ca unul din liderii de pe piata constructiilor civile , edilitare si de drumuri, este acela de a obtine satisfactia clientilor cu care colaboram, din punct de vedere al calitatii Iucrarilor efectuate, al preturilor atractive practicate si al respectarii termenelor de executie contractual stabilite. Prin preocuparile si prin activitatile sale curente, conducerea S.C. Constructii ERBASU S.A. urmareste crearea unui cadru adecvat de echilibrare a interesului economic cu cel ecologic, considerand satisfacerea deplina a cerintelor clientilor si salariatilor, profitabilitatea, protectia mediului inconjurator si sanatatea si siguranta oamenilor ca baza pentru o dezvoltare durabila. In acest sens, ne angajam sa transpunem in activitatea zilnica principiile de prevenire a poluarii si sigurantei si sanatatii muncii si sa atingem conformarea cu cerintele legale si alte cerinte reglementate. Managementul 1a cel mai inalt nivel al S.C. Constructii ERBASU S.A. a implementat pentru toate activitatile / procesele si serviciile societatii, a Sistemului de Management Integrat (SMD de calitate, mediu si sanatate si securitate ocupationala , in conformitate cu standardele de referinta SR EN 1SO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si respectiv cu SR OHSAS 18001:2008. In acest context, managementul societatii se angajeaza sa asigure dezvoltarea si continua imbunatatire, a eficacitatii acestui sistem, ca mijloc de pastrare a reputatiei si a pozitiei S.C. Constructii ERBASU S.A. pe piata. Pentru atingerea unui nivel de competivitate si eficienta maxima a societatii noastre vom. cenunta in cele ce urmeaza si restul obiectivelor pe care ni le-am propus a le realiza:PLANUL CALITATIL [od PE= 005 | SmSCCERBASU : = meee Edt Rev.4 ec CONSTRUCTII » tindereainfrastructurit de canatizare in Page 19 0f76 ERBASU S.A. aoe * stabilirea metodelor de masurare 2 performantelor organizatiei in concordanta cu obiectivele planificate; * imbunatatirea continua a performantelor globale ale societatii; * utilizarea in procesele de executie numai a personalului calificat corespunzator; instruirea sistematica a angajatilor societatii; * alocarea resursclor financiare necesare activitatilor de asigurarea calitati, controlului calitatii, verificari, inspectii si incercari de laborator, protectiei mediului, sanatatii si securitatii muni; * imbunatatirea gestiunii deseurilor, prevenirea aparitiei poluarilor accidentale ale mediului, reducerea poluarii apelor si atmosferei; * evaluarea si tinerea sub control, prevenirea si reducerea riscurilor de producere a aceidentelor, bolilor profesionale si impactul asupra mediului inconjurator; * crearea unui mediu de munca adecvat pentru realizare procese / produse / servicii la nivelul cerintelor; * realizarea cointeresarii si motivarii salariatilor; * cresterea rentabilitatii sia eficientei societati; + mentinerea certificarii in conformitate cu cerintele SR EN ISO 9001:2008, SR EN 1SO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008, Directorul General al $.C. Constructii ERBASU S.A. raspunde de implementarea, ‘imbunatatirea si cresterea eficientei si eficacitatii sistemului de management adoptat in vederea satisfacerii exigentelor organelor legate de contro! si celor de certificare, aflate in relatii directe cu societatea find si reprezentantul managementului in domeniul calitatii, mediului si sanatatii si securitatii muncii In ipsa Directorului General, responsabilitatea proiectarii, implementarii si supravegherii functionarii sistemelor de management integrate, se deleaga Directorul General Adjunct, care este numit, in aceasta perioada, Reprezentant al Managementului in domeniul calitatii, mediului si sanatatii si securitatii muncii si care ii raporteaza direct asupra acestor probleme. Conducerea societatii se angajeaza sa se implice total in realizarea acestor obiective si sa determine personalul societati, la toate nivele, sa actioneze eficient pentru imbunatatirea continua a calitati activitatilor prestate. Pe aceste baze, calitatea, mediul si securitatea si sanatatea muncii devin o preocupare continua, 0 problema a tuturor, Documentele Sistemului de Management Integrat (SMD), sistemele integrate din societate: calitate, mediu si Sanatate si Securitate Ocupationala (SSO), ca si intreaga activitate desfasurata de S.C. Constructii ERBASU S.A. vor fi continuu perfectionate, imbunatatite pe masura necesitatilor impuse de practica si experienta acumulata. Politica in domeniul calitatii, protectici mediului si sanatatii si securitatii muncii este pusa la dispozitia tuturor celor interesati prin diverse metode, Directorul General al S.C, Constructii ERBASU S.A. asigura mentinerea gradului de implementare si cresterea eficientei sistemelor de management integrate la nivelul exigentelor exprimate de organele legale de control si cele de certificare aflate in relatie directa cu societatea, 3.2. Politica in domeniul calitatii In cadrul S.C. Constructii ERBASU S.A. politica in domeniul calitatii reprezinta o latura importanta a activitatii managerial, definita ca parte integranta a politicii generale desfasurata de catre societate. In acest sens, conducerea societatii a hotarat adoptarea, elaborarea si implementarea unui sistem de management al calitatii utilizand ca ghid de referinta standardul SR EN ISO 9001/2008. Sistemul de management a calitatii care a fost ales, este structurat, documentat, adecvat si adaptat formei si specificului activitatilor societatii.PLANUL CALITATHL Cod PC - 009 Edt Rev. 1 Page 20 of 76 tmascCERBASU »» Extinderea ir ii izare i peeerenrnan srea infrastructurii de canalizare in ERBASU S.A. eee Calitatea se realizeaza prin antrenarea intregului personal din societate. Aspectele legate de sistemul calitatii, controlul calitatii si de asigurarea calitatii sunt analizate si tratate corespunzator in toate etapele de conceptie, planificare (programare). Conducerea societatii, prin Directorul General, aproba documentele sistemului adoptat — manualul de management sisteme integrate, proceduri de sistem, proceduri operationale, planul calitatii, ete (MMSI, PS, PO, PC, planuri de AUDIT), isi asuma responsabilitatea si impune respectarea prevederilor acestor documente la toate nivelurile structurilor organizatorice din cadral societatii Responsabilitatea stabilirii implementarii, mentinerii si imbunatatirii sistemului de ‘management al calitatii adoptat revine Directorului General Prin struetura organizatorica realizata, conducerea societatii asigura ca in ansamblul activitatilor, cerintele de asigurare a calitatii sunt primordiale. Responsabilii AC / AQ, CTC / CQ si RTE find independenti fata de problemele de productie si cele financiare. Implementarea, actualizarea si evaluarea permanenta a sistemului adoptat este asigurata de catre Directorul General Adjunct in calitatea sa declarata de Reprezentant al Managementului pentra Calitate, Manualul de Management al Sistemelor Integrate defineste pentru Responsabilul AC/AQ pe segmentul AC/AQ pozitia organizatorica, nivelul de inspectii si controale, raportarea, autoritatea si independenta necesara pentru evaluarea implementarii si eficientei sistemului de management calitatii adoptat de societate. Societatea se angajeaza sa atinga obiectivele stabilite de Declaratia conducerii, asigurand permanent toate resursele necesare (financiare, tehnice, umane etc) pe o baza planificata, urmarind optimizarea costurilor asociate fata de obiectivele calitati Selectarea angajatilor nostri se face dupa criterii de competenta profesionala pe principiul — omul potrivit la locul potrivit. Stimulam activitatea angajatilor nostri prin oferirea posibilitatilor de promovare, perfectionare, sprijin si facilitam asigurarea conditiilor de viata, culturale si sociale care acestia aspira, Materiile prime, materialele si elementele de constructii si instalatii puse in opera de catre S.C. Constructii ERBASU S.A. sunt achizitionate numai de la furnizori recunoscuti si care reprezinta preocupari si garantii in mentinerea calitatii produselor lor, conform standardelor si reglementarilor specifice in vigoare. ‘Materialele principale mai cu seama cele ce intra in componenta structurilor de rezistenta, sau sunt destinate unor exigente esentiale (jzolatii termice, fonice, hidrofuge etc) sunt verificate in laboratoare specializate autorizate pentru a conferi mai multa siguranta asupra caracteristicilor si parametrilor tehnici de baza ale acestora. Solutiile tehnice si tehnologice aplicate de S.C. Constructii ERBASU S.A. sunt intotdeauna cele mai adecvate, asigurand nu numai calitatea ci si eficienta economica atat pentru noi, in calitate de executanti, cat si pentru clientii nostri, in calitate de utilizatori In orice faza sau etapa a procesului de productie societatea noastra poate face dovada Iucrului bine realizat pe baza de verificari, controale si documente referitoare la calitate. In cadrul sistemului de management al calitatii, o principala directic subliniata, urmarita permanent, este depistarea cauzelor si prevenirea problemelor care conduc la deficiente si non- calitate in toate activitatile din cadrul societatii, tinerea lor sub control si rezolvarea acestor deficiente. Conducerea societatii efectueaza periodic analize de eficienta si eficacitate a sistemului implementat si a tendintelor evolutiei calitatii in cadrul S.C. Constructii ERBASU §.A. cu emiterea dispozitiilor adecvate privind cresterea eficientei si a eficacitatii sistemului, implicit actualizarea documentelor sistemului la nivelul asteptarilor si exigentelor clientilor. Conducerea societatii asigura ca cerintele beneficiarilor si ale sistemului AC, aplicabile, vor fi solicitate in documentele contractuale incheiate cu furnizorii de produse / servicii ai S.C. Constructii ERBASU S.A., in masura in care aceste cerinte sunt acceptate de toate partile implicate.i | AmSCCERBASU i ; ee Extinderea infrast EEIGONETRUCTI »» Extinderea infrastructurii de canalicare in ERBASU S.A. Paces PLANUL CALITATI a Cod PC - 009 Edt Rev.1 Page 21 of 76 Promovam respectul fata de partenerii nostri de afaceri, respectam intelegerea si cuvantul dat. Orice beneficiar sau client al nostru trebuie sa ramana partenerul si prietenul nostru pentru totdeauna, 3.3. Prezentarea societatii S.C. Constructii ERBASU S.A. a fost infiintata in aprilie 1991, ca firma independenta cu capital integral privat romanesc. Societatea are sediul in Bucuresti, str.N.G.Caramfil nr.72, Sector 1. Societatea asigura efectuarea de activitati in tara si strainatate dupa cum urmeaza: + Constructii, montaj si reparati la cladiri civile si industriale / agrozootehnice; * Constructii metalice, vopsitorii, izolatii termice si hidrofuge; Lucrari edilitare (drumuri, retele de canalizare, incalzire, alimentare cu apa — statii de pompare, epurare, centrale termice etc); + Lucrari de constructii si reparatii pentru asezaminte de cult; + Lucrari de constructii hidrotehnice (baraje, consolidari maluri etc); + Lucrari de constructii speciale, poduri, pasaje, foraje etc); + Productie secundara — industriala pentru activitatea de constructii (confectii metalice, prefabricate, tamplarie) Pentru aceste activitati, societatea noastra dispune de personal de inalta calificare, specialisti autorizati MLPTL, LSC. si ISCIR, dotare tehnica adecvata (utilaje si mijloace de transport) si de o echipa manageriala de un inalt profesionalism. S.C. Constructii ERBASU S.A. Bucuresti urmareste realizarea unor constructii care sa raspunda exigentelor de performanta esentiale prevazute in Legea nr.10/1995 si anume: ¢ rezistenta si stabilitate; siguranta in exploatare; siguranta la foc; protejarea sanatatii oamenilor; refacerea si protectia mediului izolatie termica, hidrofuga si economic de energie; protectia impotriva zgomotului. S.C. Constructii ERBASU S.A. a avut SAC certificat in baza SR EN ISO 9002/ 1995 de catre organismul de cettificare acreditat RENAR — SC QUALITAS SA. In prezent societatea are SMC recettificat de catre organismul sus mentionat, in conformitate cu prevederile noului standard SR EN ISO 9001/2008, fiind posesoarea Certificarului nr.QC / 1104/16.11.2009. In prezent S.C. Constructii ERBASU S.A. a avut SAC cettificat in baza SR EN ISO 9002/ 1995 de catre organismul de certificare acreditat RENAR — SC QUALITAS SA. In prezent societatea are SMC recertificat de catre organismul sus mentionat, in conformitate cu prevederile noului standard SR EN ISO 9001/2008, fiind posesoarea Certificarului nr.QC / 1104/16.11.2009. In prezent S.C. Constructii ERBASU S.A. are documentat, implementat si recertificat si sistemele de management mediu, sanatate si securitate ocupationala in conformitate cu prevederile standardelor SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 48001:2008. Recerfificarea s-a efectuat cu organismul de certificare SC QUALITAS SA, S.C. Constructii ERBASU S.A. pentru SMM obtinand Cerificatul nr.QM / 1019 din 09.03.2012, iar pentru SMSSO obtinand Certificatul nr.QS/3 din 09.03.2012. Succesele noastre sunt recunoscute la nivel national, prin permanenta aparitie a S.C. Constructii ERBASU S.A. in topul firmelor de specialitate si prin recomandarile clientilor nostri. aeeeeePLANUL CALITATII Cod PC - 009 wmSCCERBASU i, A ae i. a Edt SE CICONETRUCTI » Bstinderea infrastrucari de canaicarein Page 22 0f 76 ERBASU S.A. eee Jj 3.4. Organizarea 3.4.1. Responsabilitatile si autoritatea Organizarea generala a S.C. Constructii ERBASU S.A. este prezentata in Anexa IL Responsabilitatile principalelor niveluri de autoritate si decizie si a compartimentelor fanctionale Ia nivel de societate, pentru initierea, dezvoltarea, implementarea, actualizarea si ummarirea Sistemului de Management al Calitatii, Mediului si Securitatii si Sanatatii in Munca Gestinat activitatilor societatii sunt prezentate in toate procedurile de sistem si organizationale ale societatii in capitolul “Responsabilitate si autoritate”. Responsabilitatile si atributiile functionale ale personalului subunitatilor (santiere, puncte de lucru, ateliere, compartimente) sunt prezentate in celelalte documente ale sistemului (Proceduri / Instructiuni Tehnice de Executie) in Regulamentul Intern (RI) si Fisele Posturilor. Personalul care conduce aceste servicii este numit de Directorul General al societatii prin decizii inteme, in baza cerintelor posturilor din RI, in vederea asigurarii lucrarilor la nivelul de calitate solicitat de client si impus prin reglementarile aplicabile in vigoare. 3.4.2. Reprezentantul managementului pentru SMI Directorul General este girantul Sistemului de Management Integrat adoptat de S.C. Constructii ERBASU $.A. Bucuresti, asumandu-si responsabilitatea Iuarii tuturor_masurilor “organizatorice, tehnice si materiale pentru implementarea, mentenanta si imbunatatirea lui. Reprezentantul managementului pentru SMI in societate este numit de Directorul General. ‘Acesta coordoneaza si urmareste activitatea DCMSSO, CTC/CQ, Laborator, Mediu, colaborand cu reprezentantii acestor compartimente pentru aplicarea SMI in societate. ‘Asigura stabilirea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului de AC/AQ in conformitate cu standardul de referinta si politica conducerii societatii Bfectueaza analize globale si raporteaza datele privind functionarea sistemului de AC / AQ {in conformitate cu standardul de referinta si politica conducerii societati. Reprezinta societatea in interfetele externe cu clientul, organele legale de control si de certificare, legate de probleme privind functionarea sistemului de AC/AQ aprobat, Reprezentantul managementului are responsabilitate si autoritate pentru: * a se asigura ca procesele necesare sistemului de management al calitatii sunt stabilite, implementate si mentinute; ‘© a raporta managementului de 1a cel mai inalt nivel despre functionarea sistemului de ‘management al calitatii si despre orice necesitate de imbunatatire si, ‘* ase asigura ca este promovata in cadrul organizatiei constientizarea cerintelor clientulwi. 3.4.3. Analize efectuate de management ‘Analizele efectuate de management se aplica in cadrul activitatilor sistematice pe care Managementul (Conducerea) le intreprinde pentru a analiza periodic gradul de adecvanta, implementarea si functionarea SMI. ‘Analizele si evaluarea evolutiei si eficientei implementarii SMI se realizeaza de catre Conducerea societatii, prin coordonarea Reprezentantului Managementului si gestionarea Sefului Comp.AC/AQ. Documentatia de referinta pentru aceste analize cuprinde rapoartele periodice ale DCMSSO, rapoartele Auditurilor inteme si exteme, rapoarte ale Comp.CTC/CQ, Comp. Management Mediu, SIPP, rapoarte ale executantilor, evidentele neconformitatilor, informatii din relatiile cu clientii, cu furnizorii, cu organele legale de control, de certificare etc. Aceasta documentatie este analizata si prezentata de Reprezentantul Managementului finctiunilor participante care efectueaza o analiza globala a tuturor aspectelor implicate si care stabilesc masurile si actiunile corective necesare pentru continua adecvare si cresterea eficacitatii SMI, precum si realizarca Obiectivelor stabilite prin Politica Calitatii adoptata.PLANUL CALITATH [ Cod PC - 009 Edt Rev.1 Page 23 of 76 | ‘¢miSCCERBASU is ; ec CONETEUCTE »» Extinderea infrastructurii de canalizare in ERBASU S.A, nae Analizele se finalizeaza adoptandu-se masuri si Actiuni Corective si Preventive, mentionate in procesele verbale ale sedintelor de analiza, ce pot conduce la modificari organizatorice, modificari in Politica manageriala, sau a calitatii in activitatea de executie lucrari / produse. Aceste dispozitii sunt aduse la cunostinta factorilor responsabili si a celor implicati prin gtija Responsabililor de profil societate. Urmarirea rezolvarii dispozitiilor emise, s¢ realizeaza de cate Responsabilii de profil societate si reprezentantul managementului 3.44,Audit intern In cadral S.C, CONSTRUCTII ERBASU S.A. se efectueaza audituri inteme la intervale planificate. In acest mod, societatea se asigura si determina daca sistemul de management integrat: + Este in conformitate cu ecrintele standardelor de referinta SR EN ISO 9001/2008, SR EN ISO 14001/2005 si SR OHSAS 1801/2008; © Este implementat si mentinut eficace. # Are nevoie de necesitati de imbunatiire sau de actiuni corective si preventive RMFul si DCMSSO intocmese anual programul de audit care are in vedere importanta proceselor si zonelor care trebuie auditate precum si rezultatele auditurilor precedente. La efectuarea auditului intem se au in vedere: * Utilizarea de auditori competenti, capabili sa mentina impartialitatea si obiectivitatea; * Aplicarea criteriilor si metodelor de audit bine definite; © Analiza rezultatelor auditurilor si neconformitatilor anterioare; ‘+ Analiza factorilor de rise. fn afara auditurilor planificate, se pot efectua si audituri neplanificate, in anumite situatii = pregitirea in vederea unui audit cerut de clienfi sau de organismul de certificare, - existenja unor deficienfe ale sistemului de management integrat calitate ~ mediu — securitatea si sanatatea muncii, - necesitatea de a evalua eficienfa sistemului de management integrat calitate — mediu - securitatea si sanatatea muncii, - existenja modificdrilor in documentele de referin{a ale sistemutui. Document asociat: procedura PS-SCCE S.A. 8.2.2. “Audit inten” 3.8. LABORATOARELE UTILIZATE IN VEDEREA ATESTARIT CALITATI CONSTRUCTHLOR, In scopul atestarii calitatii lucrarilor de construetii executate si a materialelor si elementelor puse in opera, societatea noastra dispune de personal calificat pentru efectuarea operatiilor de prelevare, pastrare si transmitere a probelor de beton, mortar, otel beton, imbinari sudate, etc, conform procedurilor,instructiunilor de laborator aplicabile (vezi anexa V1). S.C. Constructii ERBASU §.A. Bucuresti are incheiat Contract de colaborare cu un Laborator autorizat pentru efectuarea verificarilor si incercarilor probelor prelevate in vederea atestarii calitatii materialelor puse in opera si a lucrarilor executate (vezi Anexa VII). 3.6. DESCRIEREA MODELULUI TIP DE MANAGEMENT AL CALITATIT CONFORM HG 766/197, ANEXA NR.2, ART.20, APLICABIL LA EXECUTIA OBIECTIVULUI » Extinderea infrastructurii de canalizare in Bacau “ Modelul tip de Management al Calitatii corespunzator categorie de importanta a constructiilor este Modelul 3 de Asigurare a Calitatii, selectat conform HG 76/1997.PLANUL CALITATIL Cod PC — 009 Edt Rev.4 Page 24 of 76 SaaSCCERBASU | 7 ; ee oe eet »» Extinderea infrastructurii de canalizare in ERBASU S.A, beast Acest model este un model corespunzator standardului SR EN ISO 9001/2008 care ne da posibilitatea satisfacerii conditiilor de Asigurare a Calitatii pentru complexitatea obiectivului ce urmeaza a fi executat. Sistemul de Management al Calitatii adoptat de S.C. Constructii ERBASU S.A. pe langa structura organizatorica prezentata (Anexa III), contine o serie de documente de coordonare a diferitelor activitati incepand cu principalul document Manualul de Management Sisteme Integrate (MMSI) adoptat si continuand cu Procedurile Sistemului (PS), Procedurile Operationale(PO), Instructiunile de Laborator, Procedurile Tehnice de Executie ( PTE ) si Planurile Calitatii solicitate in cadrul contractelor perfectate. Manualul de Management Sisteme Integrate contine 0 descriere succinta si adecvata a sistemului calitatii adoptat in societate (politica in domeniul calitatii, organizarea, analiza si fonctiunile sistemului) si reprezinta documentul de referinta pentru implementarea si mentinerea acestui sistem la nivelul tuturor functiunilor organizatorice ale societatii. DCMSSO al societatii este singura autoritate investita de conducere pentru coordonarea claborarii, verificarii, actualizarii, obtinerea aprobarilor si gestionarea Manualului de Management Sisteme Integrate si ale Procedurilor de Sistem ale societatii, in conformitate cu Procedura Operationala “Elaborarea documentelor SMI” PO-SCCE 4.2.2. Elaborarea Procedurilor Sistemului de Management Sisteme Integrate este gestionata de DCMSSO, in conformitate cu criteriile din SR EN ISO 9001/2008. Procedurile descriu obiectivele, performantele si modul de coordonare a activitatilor societatii ce au influenta asupra realizarii politicii calitatii in societate si atingerea scopurilor propuse. Procedurile Sistemului de Management Sisteme Integrate sunt elaborate corespunzator modelului de asigurare a calitatii adoptat SR EN ISO 9001/2008 si in functie de specificul activitatii societatii, indicand responsabilitatile, competentele, metodele, criteriile cat si modul de tinere sub control si pastrare a inregistrarilor emise ca dovezi obiective ale aplicarii sistemului Pe langa documentele prezentate mai sus, sistemul mai contine si o serie de Proceduri Operationale, care completeaza si descriu in detaliu modul de procesare in cadrul compartimentelor societatii a unor parti din activitatile generale structurale in Procedurile de Sistem (ex: elaborarea si actualizarea procedurilor si instructiunilor, analiza managementului; elaborarea si actualizarea planului calitatii, evaluarea si selectarea furnizorilor etc). Procedurile Operationale sunt elaborate dupa necesitati de DCMSSO si compartimentele societatii, pe activitat, fiind documente cu caracter inte. Instructiunile de laborator sunt documente practice specifice activitatilor de prelevare, pastrare si transmitere probe efectuate de laboratoarele de santier al S.C. Constructii ERBASU S.A. Ele descriu modalitatile de prelevare, conditiile de pastrare, dotarile necesare pentru activitatile de laborator prestate si inregistrarile ce se emit in vederea transmiterii probelor la Laboratorul ce efectueaza incercarile cu care societatea are Contract de colaborare. Instructiunile de laborator sunt elaborate in functie de necesitati de DCMSSO sau Laborator. Procedurile Tehnice de Executie reprezinta documente practice ce descriu tehnologiile de proces pentru executia lucrarilor / produsclor specifice profilului societatii, ingloband competentele, responsabilitatile, cerintele prealabile, metodele proceselor de executie si verificare a lucrarilor / produselor, criteriile de acceptare / respingere si inregistrarile ce se emit ca dovezi obiective ale tealizarii conditiilor si caracteristicilor solicitate. Blaborarea procedurilor tchnice se face de catre ‘Comp.Tehnic sau DCMSSO al societatii ‘Modalitatile de elaborare, aprobare, actualizare, circulatie a procedurilor elaborate in cadrul activitatilor societatii sunt descrise in Procedura Operationala “Elaborarea documentelor SMI” Cod PO-SCCE 4.2.2 (Anexa IV), Cetintele referitoare la calitate, exprimate in Politica societatii si in documentele contractuale perfecte cu clientii sunt definitivate si realizate prin aplicarea documentelor tehnice ale SMI (proceduri tehnice, planurile calitatii, inregistrarile calitatii), prin resursele organizatorice si tehnice alocate pentru proiectarea si executia lucrarilor / produselor.PLANUL CALITATIT Cod PC — 009 AausCCERBASU i Edt Rev.1 Se coMSTHIcH » Extinderea infrasiructri de canalizare in Page 25 of 76 ERBASU S.A. pect In cadrul SMI, Planificarea Calitatii este structurata pe o serie de activitati, descrise in Procedurile Tehnice si in Planurile Calitati, in functie de cerintele organizatorice si de calitate cerute prin documentele tehnice de referinta si cele contractuale. ‘Acest ansamblu de activitati se refera la: + elaborarea si aplicarea Planurilor Calitatii (conform contract) pe lucrari sau produs si faze de executie conform procedurii operationale “Planificarea Calitatii” cod PO-SCCE 7.1. (in Anexa IV); + asigurarea de echipamente de masurare si monitorizare (EMM) pentru procese si control conform cerintelor tehnologice si criteriilor de acceptare / respingere a proceselor; + asigurarea cu personal calificat si instruit pentru executie si control lucrari (muncitori calificati, CTC/CQ autorizati ISC, Responsabili tehnici atestati MLPTL, Responsabili Tehnici Sudura ete); + actualizarea permanenta a tehnicilor de verificare si inspectii conform cerintelor noilor tehnologii asimilate, materiale, echipamente si verificarea/confirmarea pe faze a proceselor de executie; + mentionarea in procedurile tehnice, in documentatia tehnica de executie si de control, a criteriilor de acceptare pentru toate conditiile specificate si situatile diferite, cu indicarea clara a modalitatilor de confirmare a realizarii fazelor, tratarea neconformitatilor (RNC, dispozitie de santier, cerere de derogare etc); ‘+ mentionarea in procedurile tehnice si PC aplicabile a inregistrarilor de calitate ce trebuie completate pe faze si la final, modul de avizare, difuzare si athivare, in conformitate cu procedura “Controlul inregistrarilor” cod PS-SCCE 4.2.4 Planul Calitatii (PC) este elaborat de Compartimentul Tehnic sau de DCMSSO societate (pentru lucrarile mari) si contine o suma de documente, metode, responsabilitati si competente pentra realizarea calitatii solicitate de client. Structura Planului Calitatii contine: + date referitoare 1a Iucrare: denumirea lucrarii, executant, beneficiar, proiectant, subantreprenori (denumirea societatilor, adrese, numere tel/fax, persoane de contact). + lista cu personalul de executie calificat si cel de verificare si confirmare a calitati; + controlul in proces de lucrare sau produs din cadrul contractului, ce contine o descriere secventiala a fazelor de proces, verificare, control si confirmare a calitatii punctele de control obligatorii, documentatia de referinta pentru control, nivelul de competente pentru verificare/confirmare calitate si inregistrarile ce se emit ca dovezi obicctive ale calitatii obtinute; + referiri la Procedurile de Sistem si Operationale aplicabile; + Procedurile / Instructiunile Tehnice aplicabile; + Listele cu EMM, SDV-uri, mijloace de mecanizare, materiale alocate si principal furnizori; Planurile calitatii elaborate la nivel de societate sunt verificate de Directorul Calitate Mediu si aprobate de Directorul General, Atunci cand PC este document contractual, acesta se aproba si de client. Modalitatile de elaborare, aprobare, actualizare si aplicare a Planurilor Calitatii sunt descrise in Procedura Operationala “Planificarea Calitatii” cod PO-SCCE 7.1. (Anexa IV). In afara de responsabilitatea elaborarii, actualizarii si gestionarii sistemului de AC/AQ al societatii, DCMSSO raspunde prin activitatea lui si de prevenirea si corectarea deficientelor de sistem aparute in activitatile societatii, gasind solutii imediate si eficiente, pe care apoi le urmareste, pentru a fi aplicate in timp optim. S.C. Construetii ERBASU S.A. Bucuresti dispune si de un Comp. CTC/CQ; personalul din cadrul acestui Comp. avand ca atributiuni principale controlul permanent al procesului de executie ou respectarea conditiilor de calitate impuse, intocmirea inregistrarilor de calitate aferente si Iuarea masurilor conerete in cazul depistarii neconformitatilor, urmarind indeaproape solutionarea, rezolvarea acestora si aplicarea masurilor corective pentru prevenirca reaparitiei lor.PLANUL CALITATIL Cod PC = 009 | faascCERBASU ; i i ny Edt Rev.1 Se CONSTRUCT », Extinderea infrastructurii de canalizare in Page 26 of 76 ERBASU S.A Ccsauelat Planul Calitatii determinat este claborat astfel incat sa asigure exigentele specifice ale constructiilor in conformitate cu Legea 10/1995 a calitatii in constructii, si anume - rezistenta si stabilitatea; - siguranta la foc; -siguranta in exploatare; -protectia impotriva zgomotului; -protectia mediului; -economie de energie. Aceste exigent sunt asigurate inca din faza de proiectare cat si in faza de executie, utilizare si postutilizare. Controlul verificarilor si incercarilor materialelor puse in opera sunt efectuate de Laboratoare ale punctelor de lucru infiintate la fiecare obiectiv in curs de executie, iar probele prelevate si pastrate — conform prescriptiilor tehnice — sunt apoi transmise catre un Laborator autorizat, care efectueaza verificarile si incercarile conform contractului incheiat cu firma noastra, DCMSSO, CTCICQ si Laboratoarele sunt coordonate de Directorul Calitate,Mediu, SSO ( Director dep. Management Sisteme Integrate ) care cunoaste continutul Documentelor Sistemului de Management al Calitatii propriu adoptat de societate, cerintele tehnice legale, precum si conditiile contractuale pentru realizarea fiecarui obiectiv. Inregistrarile de calitate se intocmese de catre factorii responsabili pe faze de lucrari, cu respectarea programului de control al calitatii lucrarilor executate in faze determinante, elaborat de proiectant si avizat, cand este cazul, de Inspectia de Stat in Constructii conform HG nr.3/2001 si OG 11.63/2001 In activitatile de exeoutie pe care le desfasuram urmarim permanent utilizarea de materiale / produse atestate, din punet de vedere calitativ de documente de calitate: certificate (declaratii) de conformitate, certificate de calitate, certificate de garantie, 3.7. PROGRAMUL DE MANAGEMENT AL CALITATIL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR Programul de Management al Calitatii stabileste, conform art.11 din HG 76/1997, Anexa 9 — Regulament privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii — dispozitiile specifice, directoare pentru definirea si obtinerea calitatii, precizand obiectivele, regulile de operare, resursele si secventele activitatilor legate de calitate. Documentele reprezentative ale Programului de Management Sisteme Integrate al S.C. Constructii ERBASU S.A. Bucuresti, pentru executia obiectivului sus mentionat, sunt ‘urmatoarele: + Manualul Management Sisteme Integrate: MMSI-SCCE Editia 9 / Revizi 0 / 2009, (conf.Anexa IV); + Procedurile de sistem: PS-SCCE-1-12, (conf.Anexa IV); + Procedurile Operationale PO-SCCE-1-28, (conf.Anexa IV); + Procedurile tehnice de executie PTE-SCCE aplicabile lucrarii, Instructiunile Tehnice de executie, Instructiunile Proprii de Sanatate si Securitate in Munca (conf Anexa V); + Instructiunile de laborator aplicabile lucrari, specifice activitatilor de laborator din cadrul societatii (conf.Anexa VI); + Programul de Control Calitate, Verificari si Incercari ( PCCVI)- componenta principala a Planului Calitatii, elaborat pentru lucrarea contractata, cu scopul atingerii nivelului de calitate solicitat de client si impus de legislatia noastra. Acesta este intocmit conform prevederilor Standardului SR EN ISO 1005/1995 - Managementul Calitatii. Ghid pentru planurile calitati; + Lista formularelor aplicabile lucrarii (conf.Anexa VIII). Documentele mai sus mentionate sunt elaborate conform prevederilor Legii 10/1995, HG 766/1997, SK EN ISO 9001/2008, SR EN ISO 10013/1995, SR EN ISO / C.E.1.17025/2001.oe Cod PC = 009 .» Extinderea infrastructurii de canalizare in Page zrer7e Bacau “ PLANUL CALITATI ‘aaSCCERBASU ‘S.C. CONSTRUCTII ERBASU S.A. Ca urmare a contractului ce se va incheia ulterior conform principiilor si prevederilor PO- SCCE 7.2. “Ofertare / Contractare”, se vor elabora si celelalte componente ale Planului Calitatii reactualizandu-se capitolul de Control in Proces — PCCVI in conformitate cu Programul de Control al calitatii lucrarilor executate in faze determinante propus de proiectantul lucrarii si acceptat si insusit de reprezentantii clientului, constructorului si organelor de control 1.s8.c. Se vor stabili relatiile de interfata ale societatii noastre cu reprezentantul clientului, furnizorii de materiale (acceptati in prealabil de catre clienti), cu proiectantul si cu subcontractantii). 3.8. DIRECTIL GENERALE IN VEDEREA OBTINERH NIVELULUI DE CALITATE CONTRACTAT + Evaluarea, selectarea si aceptarea subcontractantilor de lucrari si a unor furnizori de produse / servicii necesari executiei obiectivului contractat; + Numirea, prin decizii serise, a echipei tehnice care va participa la coordonarea, supravegherea si controlul procesului de executie al obiectivului contractat. + Pregatirea documentelor aplicabile (PS, PO, PC, PTE/ITE) si a formularelor de control in proces aplicabile — vezi anexele IV, V, VI, VII; + Multiplicarea si difuzarea documentelor SMI aferente exeoutiei (anexele IV, V, VI) a formularelor aplicabile (vezi anexa 6), catre tot personalul implicat in realizarea obiectivului contractat. ¢ Instruirea personalutui cu documentele difuzate (TESA + muncitori); ‘¢ Pregatirea dotarii tehnico-materiale necesare realizarii obiectivului; + Asigurarea de EMM pentru procese si control conform cerintelor tehnologice si criteriilor de acceptare / respingere a proceselor, Preluarea amplasamentului si realizarea lucrarilor de organizare de santier; Realizarea interferentelor societatii noastre cu investitorul, proiectantul, furizorii de produse/servicii si subcontractantii (vezi Anexa IX); + Inceperea lucrarilor procesului de executie aferent obiectivului contractat. Respectarea fazelor de executie (conform proiectului de executie in faza de DDE) si intocmirea inregistrarilor de calitate care atesta acceptarea— in urma controlului fiecarei etape de executie si atestarea calitatii ci— de catre toti factorii responsabili; + Urmarirea si respectarea programului de control al calitatii tucrarilor executate in faze determinante aferent obicctivului contractat (elaborat de proiectant si acceptat de investitor, executant si LCS.) si intocmirea inregistrarilor de calitate corespunzatoare fiecarei faze determinante de control; ‘¢ Respectarea de catre Comp.CTC/CQ a programului de inspectie si control propus in formularele Control in proces din Planul Calitatii aprobat pe lucrare si a celor suplimentare elaborate in cadrul serviciului. + Verificarea permanenta 2 atestarii calitatii metarialelor si elementelor puse in opera prin functionarea laboratorului punctului de lucru si colaborarea acestuia cu laboratorul autorizat, cu care societatea noastra are incheiat contract de colaborare (conf.PC, PTE, ITE-L aplicabile); + In cazul depistarii de neconformitati, luarea masurilor urgente de izolare a portiunilor din lucrare afectate si demararea procedurii de solutionare a acestora de catre personalul implicat, in conformitate cu prevederile din PS-SCCE 8.3. “Controlul produsului neconform”; + Arhivarea inregistrarilor de calitate (PV de lucrari ascunse, PV executie lucrari in faze determinante, PV de receptie, PV de control, PV efectuare probe, certificate de conformitate / calitate, buletine de verificare si incercare a materialelor puse in opera ctc) conform documentelor SMI aplicabile, ‘+ Intocmirea Capitolului B al “Cartii tehnice” a obiectivului executat;PLANUL CALITATIL Cod PC - 009 ’SCCERBASU a . my " i Edt Rev.1 Se Soe rRUerl »Etindero infrasructuré de canaicare in Page 28 of 76 ERBASU S.A. + Informarea in scris a investitorului cu finalizarea obiectivului, in vederea numirii de catre aceasta a comisiei de receptic la terminarea lucrarilor, stabilirii datei receptici si convocarea comisici Ia data fixata; + Predarea de catre executant, investitorului, la receptia efectuata la terminarea lucrarilor, a Capitotului B al “Cartii tehnice” pentru obiectivul executat; + Insusirea de catre executant a eventualelor observatii sau neconformitati stabilite de comisia de receptie la terminarea Iucrarilor si stingerea acestora la termenul impus; ¢ Urmarirea comportarii in exploatare a obiectivului executat in perioada de garantie, conform conditiilor contractuale si aplicarea eventualelor remedieri cu intocmirea inregistarilor de calitate aferente; + Insusirea de catre executant a eventualelor observatii sau neconformitati stabilite de comisia de receptie finala si stingerea acestora la termenul stabilit. 3.9. SCHEMELE DE RELATI APLICABILE PENTRU EXECUTIA OBIECTIVULUI SUPUS LICITATIEL Pentru realizarea obiectivului sus mentionat, societatea noastra, in calitate de Antreprenor General, va urmari realizarea colaborarii permanente cu investitorul, proiectantul, subcontractantii si fumizorii de produse/servicii conform principiilor politicii calitatii adoptata si declarata de firma noastra. La baza acestor relatii, se afla convingerea noastra ca documentele aplicabile pentru executia lucrarilor si difuzate colaboratorilor, vor fi analizate si in urma acceptarii lor, vor fi respectate si aplicate permanent. In acest scop, in urma incheierii contractului, se va labora planul de asigurare a calit aplicabil pentru executia obiectivului si va fi transmis tuturor factorilor implicat 1. Sistemul informational intre S.C, Constructii ERBASU S.A. si Investitor sau consultantul acestuia. LL. Antreprenor General — Investitor (consultantul acestuia) + In urma acceptarii de catre beneficiar a executiei Iucrarii de catre firma noastra, colectivul de conducere trece la activitatea de analiza a contractului in vederea stipularii tuturor conditiilor contractuale spre avantajul ambelor parti + Contractul, definitivat din partea noastra si acceptat de investitor, declanseaza activitatile de pregatire si de executie a lucrarilor, + Inurma contractului semnat se trece la analiza proiectului tehnic de executie de catre colectivul din cadrul serviciului tehnic si eventualele observatii sunt transmise si rezolvate cu proiectantul lucrarii informandu-se investitorul despre solutiile noi, modificate propuse de proiectant. + In urma avizarii proiectului de catre proiectant si investitor, documentatia de executie devine aplicabila. + Proiectantul va elabora programul de control al calitatii lucrarilor executate in faze determinante pentru executia obiectivului care, in urma analizei si insusirii de catre executant, va fi transmis investitorului spre acceptare si apoi la 1.8.C.. spre avizare. + Dupa acceptarea si avizarea programului de control de toti factorii implicati, acesta devine aplicabil si obligatorin pentru executant, investitor si proiectant. + Se intocmese graficele de realizare a lucrarior, in functie de etapele de executie prevazute in proiect, de posibilitatile organizatorice, tehnice si materiale ale antreprenorului general ~ cu respectarea incadrarii in termenul de predare contractual al lucrarii, + Se intocmese graficele de realizare a lucrarior, in functie de etapele de executie prevazute in proiect, de posibilitatile organizatorice, tehnice si materiale ale antreprenorului general ~ cu respectarea incadrari in termenul de predare contractual al lucrarii.ee PLANUL CALITATH | Cod PC - 009. ‘’mISCCERBASU 5 i i = Edt Rev.1 eel coneacal » Estindera infrasructuri de canaicarein Page 25 0176 ERBASU S.A. + In urma realizarii conditiilor de incepere a lucrarilor, investitorul, prin reprezentantii lui, este convocat pentru a-si da acceptul privind indeplinirea conditiilor tehnice si de calitate pentru inceperea executiei. + Seful de lucrare convoaca la fiecare etapa executata reprezentantul investitorului care, in unma controlului, isi da acceptul privind conformitatea cu proiectul a lucrarii executate, intocmindu-se inregistrarea de calitate aferenta. Cand programul de control prevede si participarea proiectantului la analiza lucrarii efectuate, acesta isi da acordul alaturi de reprezentantul investitorului, pe inregistrarea de calitate aferenta, + La cererea reprezentantului investitorului, ne obligam a prezenta pentru control toate documentele aplicabile ale SMI S.C. Constructii ERBASU S.A. Bucuresti, precum si inregistrarile de calitate intocmite pana la momentul respectiv, care atesta calitatea Iucrarilor executate si a materialelor si elementelor puse in opera. + Antreprenorul general se obliga, prin reprezentantii sai, sa respecte fazele determinante de control continute in programul de control claborat de proiectant, si sa convoace factorii responsabili, pentru analiza si acceptarea fazelor determinante, conditie obligatorie de continuare a luerarilor. + In cazul aparitiei de neconformitati in activitatile de executie a lucrarilor, antreprenorul general se obliga sa anunte, in timp optim, reprezentantul investitorului si proiectantul si sa ia masurile imediate pentru izolarea zonelor de lucrari afectate. + Orice neconformitate aparuta in executia lucrarilor va fi rezolvata pe baza de solutie elaborata de proiectant, insusita de investitor si executant, iar dupa executia ei verificata si acceptata de reprezentantul investitorului, precum si de responsabilul CTC/CQ al executantului. Aceasta verificare va fi inregistrata la rubrica “Confirmarea rezolvarii RNC” din formularul “Raport de neconformitate” fiind confirmata prin semnatura de executant si investitor. + Investitorul va fi informat cu privire la materialele si elementele utilizate in executie si in cazuri speciale se vor difuza in copie agrementele elementelor de constructii / instalatii puse in opera. + Laterminarea lucrarilor, AG va informa investitorul asupra datei de predare, in vederea efectuarii de catre acesta a convocarii comisiei de receptie la terminarea lucrarilor. + Cu ocazia receptiei, la terminarea lucrarilor, AG se obliga sa predea “Cartea tehnica ~ capitolul B” a obiectivului executat catre investitor care, in urma verificarii, isi va da avizul pentru corectitudinea si completitudinea ei. 1.2. Investitor sau consultant al acestuia — Antreprenor General + Investitorul este obligat, in urma contractului semnat cu AG, sa prezinte acestuia in copie, autorizatia de construire, certificatul de urbanism, toate avizele aferente executiei lucrarii, precum si proiectul tehnic de executie intocmit la faza D.D.E, verificat de verificatorii de proiect atestati de M.LPTL. + Investitorul trebuie sa asigure verificarea executiei corecte a Iucrarilor de construetii_ prin Giriginte de specialitate sau agenti economici de consultanta specializati, pe tot parcursul lucrarilor. ‘+ Investitorul primeste observatiile privind proiectul tehnic de executie si modificarile aduse la acesta, fiind informat si luand cunostinta prin semnatura de toate modificarile aduse in cursul executiei Iucrarilor, in functie de posibilitatile tehnice, materiale si climatice in care se executa Iucrarile, ‘+ Investitorul va actiona in vederea solutionarii neconformitatilor, a defectelor aparute pe parcursul executiei lucrarilor, precum si a deficientelor proiectelor de executie; + Investitorul primeste si verifica lunar situatia lucrarilor executate si in urma avizarii ei 0 transmite responsabilului AG pentru decontare. + Investitorul va fi prezent la toate convocarile solicitate de executant si va convoca comisia de roceptie la terminarea lucrarilor si la expirarea perioadei de garantie — receptia finala, + In cazurie speciale, cand apar situatii neprevazute, nestipulate in contract de comun acord cu responsabilul AG, investitorul va incheia un act aditional la contract.i PLANUL CALITATIT ‘Cod PC - 009 amiSCCERBASU 7 , i ee Edt Rev.1 Se CONE TRUCTII » Extinderea infrasructri de canalizare in Page 30 of 76 ERBASU S.A. eee NOTA: Prin “investitor” se va considera reprezentantul direct al acestuia (angajat sau consultant), conform clauzelor contractuale de imputemnicire date de catre investitor, pentru obicctivul ce urmeaza a fi realizat, 2.Sistemul informational intre S.C. Constructii ERBASU S.A Bucuresti in calitate de AG si furnizori 2LAG. - Furniz ‘* AG. se obliga sa respecte conditiile de evaluare, selectare si acceptare a furnizorilor in functie de capabilitatea lor tehnica si de calitate conform politicii calitatii adoptate si declarate de S.C. Constructii ERBASU S.A, + A.G. aplica activitatea de analiza a contractului pentru colaborarea cu furizorii selectati si transmite acestora conditiile tehnice si de calitate ce se impun a fi respectate in vederea realizarii obiectivului de constructii /instalatii la nivelul cerintelor clientului. + In urma incheierii contractului, furnizorul primeste din partea S.C. Constructii ERBASU SA Bucuresti, in calitate de beneficiar, toate informatiile privind SMI implementat in cadrul S.C. Constructii ERBASU SA Bucuresti, in vederea cunoasterii si respectarii lor. + A.G. se obliga a transmite informatii clare cu privire la tipul materialului / produsului, eantitatea si termenul de livrare. + AG. se obliga a transmite furnizorului informatii privind editia aplicabila a specificatiilor, desenclor in materie de procedec, instructiunile de inspectic inclusive cerintele pentru aprobarea sau calificarea produsului. + A. se obliga a transmite furnizorului titlul, numarul, editia standardului international, privind sistemmul calitatii aplicat la meterialul /produsul / elementul de construetii / instalati ‘+ A.G. asigura prezenta unui delegat la furnizor, la livrarea materialutui — produsului pentru asigurarea verificarii conformitatii cu cerintele specifice ‘+ In -urma receptiei in depozit a materialutui / produsului A.G. transmite furnizorului informatii despre conformitatea sau neconformitatea produsului, In cazul produselor neconforme, acestea sunt izolate si etichetate ca atare, situatia fiind analizata de catre cei doi parteneri in vederea aplicarii de actiuni corective astfel incat sa se asigure indepartarea cauzelor determinate de neconformitati. In situatia in care neconformitatile nu pot fi solutionate de catre furnizor, produsele in cauza vor fi returnate acestuia, + In cazuri de repetare a situatiilor, A.G, anuleaza contractul cu furnizorul respectiv si aplica respingerea de la plata a materialelor - produselor neconforme. + Orice reclamatie sau derogare din partea A.G. catre furnizor este transmisa furnizorului spre rezolvare. ‘+ AG. verifica la sosirea in depozit a materialului / produsului, existenta documentelor de calitate, certificate de garantie — aferente prin care furnizorului garanteaza conformitatea produsului cu cerintele standardelor de fabricatie si calitatea executiei produsului la fabricant pentru sarja / lotul respectiv, + AG. verifica respectarea de catre fumnizor a conditiilor de ambalare, manipulare, identificare, conservare si transport ale materialelor / produselor conform conditiilor contractuale si informeaza fumizorul despre situatiile neconforme sesizate, Fun + Fumizorul respecta conditiile tehnice si de calitate stipulate in contractul incheiat cu A.G., precum si cele impuse de normele, nonmativele si standardele aplicabile aferente produsului ce urmeaza a fi livrat, Fumizorul respecta termenul de livrare al marfii si cantitatea comandata de A.G. Fumizoral se obliga a livra produse A.G. agrementate si raspunde de conformitatea lor, garantand calitatea prin transmiterea, odata cu produsul, a documentelor de calitate.a 7 PLANUL CALITATI Cod PC — 005 ;CCERBASU ‘i : e eae Edt Rev.1 sero ts » Extinderea infrastruc de canalicare in Page 31 of 76 ERBASU S.A. me + Orice neconformitate, depistata de A.G., este rezolvata de furnizor care informeaza clientul cu actiunea corectiva aplicata + reclamatie sau derogare transmisa de A.G. este rezolvata de furnizor care informeaza clientul despre modul de solutionare aplicat. 3. Sistemul informational intre S.C. Constructii ERBASU S.A.Bucuresti in calitate de A.G. si Proiectant 3.1. AG. si PROIECTANT + A.G. primeste proiectul tehnic de executie si face, cand este cazul, observatii privind continutul acestuia, pe care apoi le transmite in vederea aplicarii de catre proiectant a modificarilor sau completarilor 1a documentatia elaborata. + A.G. primeste de la proiectant programul de control al calitatii Iucrarilor executate in faze determinate, aplicabil in executia obiectivului pe care sicl insuseste si pe care il va respecta dupa avizarea lui de catre toti factorii responsabili implicati. + A.G. convoaca proiectantul pentru controlul si acceptarea fazelor de executie, conform programului de control existent. + A.G. se obliga sa isi insuseasca observatiile proiectantului si sa aplice intocmai solutiile dispuse de acesta in vederea obtinerii rezultatelor conform prevederilor din proiectul tehnic de executie. + AG. se oblige sa informeze si sa convoace cand este cazul, proiectantul ori de cate ori apare 0 neconformitate in executia lucrarilor, in vederea anatizarii de cate ori apare o neconformitate in executia lucrarilor, in vederea analizarii de catre acesta a efectelor produse de neconformitate si a elaborarii de solutii de remediere a deficientei. AG. isi va insusi solutia elaborate de proiectant si o va aplica intocmai in timp optim. AG. se obliga sa remedieze neconformitatile dupa solutiile propuse de proiectant prin ‘comunicarile de santier elaborate. 3.2. Proiectant ~Antreprenor General ‘+ Proiectantul analizeaza observatiile A.G. aduse proiectului tehnic de executie si face modificari sau completari ale acestuia pe care le inainteaza spre avizare verificatorului de proiect atestat M.LP.T.L. si apoi investitorului si constructorului (executantului), + Proicctantul elaboreaza programul de control al calitatii lucrarilor executate in faze determinate, pentru obiectivul ce urmeaza a fi executat si urmareste respectarea lui dupa ce acesta este avizat de toti factorii responsabili implicati. + Proiectantul este obligat sa specifice in proiect categoria de importanta a constructiei si sa urmareasca obtinerea exigentelor esentiale ale constructiei, conform Legii 10/1995, + Proiectantul asigura asistenta tehnica pe tot parcursul executiei lucrarilor si elaboreaza solutii pentru neconformitatile aparute, verificand respectarea lor + Proiectantul raspunde prin prezenta sa la convocarile efectuate de A.G. sau investitor si cand este cazul elaboreaza Comunicari de santier pe care le inainteaza spre avizare verificatorului de proiect. + Proiectantul participa 1a rezolvarea solicitarilor facute de catre investitor sau de catre executant, in vederea modificarii unor solutii tehnice. + Proiectantul participa la fazele de control conform programulwi de control elaborate isi da acceptul prin semnatura pe inregistrarea de calitate care se intocmeste, pentru acceptul de continuare a lucrarilor. + Proiectantul analizeaza rezultatele obtinute pe probele prelevate in vederea atestarii calitatii materialelor / lucrarilor executate. + Proiectantul participa in comisiile de receptie la terminarea [ucrarilor si finala si isi da acceptul pentru Iucrarea executata prin semnatura pe procesul-verbal de receptie.; PLANUL CALITATH. Coa PC — 008 aaaSCCERBASU 7 ; 7 a Edt Rev.1 ee CoNETRICTH » Extinderea infrastructurii de canalizare in Page 32 of 76 ERBASU S.A. meet NOTA: Prin A.G. se vor considera reprezentantii acestuia sau ai asociatiilor lui, conform clauzelor contractuale incheiate pentru realizarea obiectivului de constructie. In cazul in care firma noastra, in calitate de A.G., executa lucrarea cu subantreprenori, schema de relatii aplicabile pentru executia obiectivului este aceeasi privind punctele I, II si III cu observatia ca la toate sistemele informationale, este necesara prezenta factorilor responsabili. ai S.A.G. alaturi de cei ai A.G. 4. Sistemul informational intre A.G. si S.A.G. AG. - S.A.G.. + AG. analizeaza capabilitatea tebnica si organizatorica a S.A.G. si stipuleaza in contractul incheiat cu acesta toate conditiile tehnice, organizatorice, de calitate si financiare spre avantajul ambelor parti. Contractul contine obligatoriu conditii de verificare de catre A.G. prin reprezentantii sai, a respectarii pe toata durata contractului a conditiilor stipulate. + AG. transmite la timp catre S.A.G. — spre analiza si aplicare — orice modificare a proiectului tehnic de executie si verifica permanent respectarea lui. + AG. analizeaza graficele de executie elaborate de S.A.G. si verifica respectarea lor pentru incadrarea in termenul de predare final, stabilit contractual cu beneficiarul. ‘+ A.G. verifica respectarea de catre S.A.G. a prevederilor Legii 10/1995 si HG 261/94 privind obligativitatea asigurarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor prin personal atestat, precum si printr-un sistem propriu conceput si realizat, compatibil cu S.A.G. ~ S.C. Construetii ERBASU S.A. Bucuresti. + AG. transmite spre aplicare catre S.A.G. programm! de control pe faze determinate eleborat de proiectant si acceptat de toti factorii responsabili. + Inurma informarii de catre S.A.G., A.G. analizeaza conditiile prealabile de inceperea lucrarilor si isi da acceptul privind indeplinirea conditiilor tehnice si de calitate alaturi de reprezentantul investitorului, + In urma convocarii de catre 8.A.G., A.G.. se obliga a fi prezent la fiecare faza determinanta de control in vederea atestarii lucrarilor executate. * AG. ia nota cu privire la orice observatie sau neconformitate depistata in executie de reprezentantii investitorului sau proiectantului si urmareste stingerea lor, de catre S.A.G. in timp optim. ‘* A.G. organizeaza inspectii si controale la S.A.G. si verifica modul cum acesta respecta conditiile tehnice dupa proiectul de executie si conditiile de asigurare a calitatii conform SMI propriu adoptat de S.A.G. compatibil cu SMI - S.C. Constructii ERBASU S.A. Bucuresti + AG. primeste si avizeaza situatiile de lucrari ale S.A.G. si deconteaza Iucrarile in functie de indeptinirea conditiilor tehnice si calitatile si in functie de termenul de predare al lucrarilor. + A.G. verifica intocmirea la timp de catre S.A.G. a inregistrarilor care atesta calitatea lucrarilor executate, precum si finalizarea lucrarii intocmirea capitolului B al “‘Cartii tehnice” aferente obiectivului executat. 4.2. Subantreprenor — Antreprenor General ‘+ In urma semnarii contractului cu A.G., S.A.G. elaboreaza planul calitatii aferent obiectivutui contractat si il transmite spre avizare catre A.G. + S.A.G. elaboreaza graficul de executie aferent obiectivului contractat si dupa avizarea lui de catre A.G. urmareste permanent respectarea lui. + Orice observatie Ia continutul “Proiectului tehnic de executie” este intocmita de SAG si transmisa A.G-ului care o sustine fata de proiectant. A.G. primeste modificarile la proiect pe care le transmite SAG, acesta avand obligativitatea de a le respecta. + SAG cunoaste si respecta programul de control al lucrarilor executate in faze determinante elaborat de proiectant, find obligat a comunica reprezentantii sai la fazele determinante de control, A.G. convocand ceilalti factori responsabili (investitor, proiectant, 1.8.C.).i PLANUL CALITATH Cod PC — 009 AmISCCERBASU zi i ii eae Edt Rev.1 ‘Se CONSTRUCT » Extinderea infrastructurii de canalicare in Page 33 of 76 ERBASU S.A. Bacau + SAG asigura nivelul calitativ corespunzator cerintelor prin existenta RTE atestat M.LP.T.L. prin SMI propiu adoptat, compatibil cu SMI - S.C. Constructii ERBASU 8.A. Bucuresti + SAG asigura permanent controlul executiei lucrarilor prin personal calificat si personal de laborator si informeaza in cel mai scurt timp A.G. despre orice neconformitate aparuta in executie. + SAG convoaca reprezentantii A.G., pe cei ai investitorului si proiectantului pentru analiza deficientelor de executie aparute. + Dupa elaborarea de catre proiectant a solutiei de remediere si insusirea ei de catre investitor si ‘AG. SAG aplica solutia elaborata si convoaca A.G. si ceilalti factori responsabili_ pentru acceptul in scris a remedierii efectuate. + SAG asigura laboratoare la punctele de lucru si se supune permanent controlul reprezentantilor AG., privind asigurarea calitatii Iucrarilor executate si a materialelor si elementelor puse in opera. + SAG intocmeste “Cartea tehnica” (capitolul B) pentru lucrarile in care a fost implicat, aferente obiectivului executat pe care o inainteaza spreavizare catre A.G. + Orice neconformitate aparuta in executie din vina SAG este suportata de acesta pe cheltuiala proprie, Iucrarea putand fi reluata numai dupa ce s-au aplicat remedierile, conform solutiilor elaborate de proiectant. + Orice intarziere fata de termenul de executie stipulat in contract, cauzate de SAG atrage dupa sine cheltuielile suportate de acesta si penalizari. + Orice intarziere fata de termenul contractual sau orice abatere de la conditiile tehnice sau calitative aplicate in executia obiectivului, aduc dupa sine cheltuieli suplimentare suportate de SAG si penalizari aplicate de A.G. catre SAG. 5. METODE PENTRU MANAGEMENTUL ACHIZITIEI MATERIALELOR - APROVIZIONAREA. Procesul de aprovizionare implica mai multe probleme care pot influenta direct calitatea sau compatibilitatea cu mediul a serviciilor furizate: procesarea datelor de aprovizionare (incluse in documentele de aprovizionare); evaluarea furnizorilor, procurarea; verificarea si receptia produselor / serviciilor; produs furnizat de client (proprietatea clientului); probleme legate de manipulare, depozitare, ambalare, conservare si livrare (pastrarea produsului). In societatea S.C. CONSTRUCTII ERBASU S.A. se disting doua aspecte ale procesului de aprovizionare: + aprovizionarea unui produs / serviciu pentru a fi utilizat de firma la furnizarea unui serviciu care include produsul / serviciul aprovizionat; + utilizarea unui produs livrat de client in serviciul furnizat catre acesta. In societate, activitatile de aprovizionare utilizeaza ca date de intrare urmatoarele: Speciticatii de aprovizionare (necesar de produse / servicii); Specificatii de produs / serviciu; Analiza datelor referitoare la produsele aprovizionate si furnizori; Criterii de evaluare a furnizorilor, Alte documente de aprovizionare; Planul calitatii (dupa caz); Cerinte de mediv. Se disting trei categorii principale de activitati de aprovizionare:‘SaasCCERBASU : i ji asia SG CONBTRICTIT Extinderea infrastructurii de canalizare in ERBASU S.A, pace PLANUL CALITATIL ‘Cod PC — 009 Edt Rev.1 Page 34 of 76 a) activitati referitoare 1a evaluarea si selectarea furnizorilor Societatea evalueaza si selecteaza furnizorii pe baza abilitatii si capabilitatii acestora de a fumiza un produs / serviciu in concordanta cu cerintele societatii. Fumizorii sunt evaluafi si selectafi pe baza aptitudinii lor de a satisface condiile calitative, de mediu si cele referitoare la securitatea si sanatatea muncii impuse. Evaluarea si selectarea furnizorilor are la baza: © analize ale performantelor furnizorilor; * analize sau audituri ale sistemelor de management ale furnizorilor; ‘+ alte strategii ale companiei; La evaluarea si selectarea furnizorilor de produse ,ET, EIP, EIL/EIM si a materialelor relevante pentru mediu si SSM (materiale toxice si periculoase) sunt avute in vedere cel putin urmatoarele criterii: * fumizorii sunt atestati pentru produsele pe care le realizeaza sau comercializeaza de catre organisme acreditate de MMSS/MMGA; produsele sunt certificate din punctul de vedere al calitatii de producti; fumizorii pun la dispozitie la livrare toate documentele de atestare a calitatii de productie, caracteristicilor referitoare la impactul asupra mediului si instructiunile de exploatare, intretinere, reparatii, manipulare, transport, instructiuni SSM, carte tehnica, instructiuni pentru acordare prim ajutor, fise tehnice de securitate (pentru substantele toxice si periculoase); * fumizorii livreaza produsele cu marcajul de conformitate CE, pentru produse provenind din import, prevazute de reglementarile in vigoare; pentru materialele care contin substante toxice si / sau periculoase, furnizorii marcheaza pe ambalaje pericolele de accidentare / imbolnavire profesionala si instructiuni de manipulare, depozitare, transport, anihilare a efectelor nocive datorita accidentelor. S-au stabilit astfel criterii de selectie si evaluare, mentionate in procedura PO-SCCE 7.4.1 “Evaluarea furizorilor”. b) Activitati referitoare la comunicarea cerintelor pentru produsuV/serviciul care se aprovizioneaza Informatiile referitoare la aprovizionare descriu produsul care se aprovizioneaza, fapt care asigura ca cerintele de aprovizionare specificate sunt adecvate, inainte de comunicarea catre furnizor. ©) Activitati referitoare Ia monitorizarea si masurarea conformitatii produsului/serviciutui aprovizionat Societatea a stabilit activitatile de verificare a produselor/serviciilor aprovizionate pentru a fi sigura ca acestea satisfac cerintele specificate, Aceste activitati de monitorizare a produselor aprovizionate pot fi conduse de: + furizor, pe baza certificatelor/declaratiilor de conformitate, buletinelor de inspect si incereari, agrementelor tebnice, etc; * S.C. CONSTRUCTII ERBASU S.A., prin reguli si proceduri proprii; © client, 1a cererea acestuia conform unei intelegeri prealabile. Procesul de aprovizionare precum si inregistrarile aferente sunt stipulate in procedura PO- SCCE 7.4. “Aprovizionare”. S-au stabilit astfel criterii de selectie si evaluare, mentionate in procedura PO- SCCE. 7.4.1_PLANUL CALITATIL ‘Cod PC SaasCCERBASU 09 ; ae Edt Rev.1 Se consralicr! » Extinderea ingrastr tur de eanalicare in Page 36 of 76 ERBASU S.A. decd 5.1. Evaluarea furnizorilor 5.1.1. Evaluarea, selectarea si acceptarea furnizorilor de produse/ mijloace de masurare / EIP si BIL / servieli. Evaluarea in vederea selectarii si acceptarii furnizorilor se realizeaza urmarind indeplinirea titeriilor stabilite: a) existenta unor SMC/SMM/SSM sau SMI implementate, in curs de cettificare sau certificate de organisme acreditate, in conformitate cu standardele ISO seria 9000, respectiv SR EN 1SO 14001, SR OHSAS 18001; b) _existenta certificarii de conformitate de produs (eventual), autorizatii, avize sau agremente impuse de legislatie functie de tipul produsului / mijlocului de masurare; ©) __ traditia ca fumizor si vechimea relatiilor contractuale intre parteneri; 4) capabilitatea de a respecta termenele de livrare pentru produsele / mijloacele de ‘masurare contractate/comandate; ©) disponibilitatea fumnizarii documentelor de calitate/mediwSSM solicitate (dupa caz, disponibilitatea pentru asistenta tehnica si service); ) __ nivelul reclamatiilor. Critesiile si informatiile privind existenta si date despre SMC/SMM sau SMI al furnizorilor de la punctul (a), sunt gestionate de Departamentul Calitate, Mediu, SSO prin fise de autoevaluare SMI furnizori si transmise fiecarui furnizor potential. Acest document solicita o serie de date privind identificarea furnizorilor, a organizarii si structurarii sistemelor proprii de calitate, mediu si SSM, certificari, autorizari, sau obtine informatii direct, confirmate prin inregistrari (copii dupa certificate, autorizari, etc- dupa caz). Datele din fisele de autoevaluare completate de furnizor sunt analizate de Departamentul Calitate, Mediu, SSO, iar concluziile sunt transmise Comp.Aprovizionare, odata cu fisa pentru dosarul fiecarui furnizor in parte. Toate celelalte criterii de la punctele (b-d) sunt analizate de Comp.Aprovizionare si conducerea societatii, avand la baza date din relatiile anterioare, respectiv informatii privind situatia livrarilor, starea calitatii materialelor, reclamatiile si modul de tratare a acestora, pret, facilitati, continutul documentelor de calitate si referitoare la managementul calitatii puse la dispozitie. Existenta unui SMC/SMM/SSM sau SMI implementat si/sau certificat 1a furnizor, conform standardelor seria SR EN ISO 9000/14000/18000, se constituie intr-o garantie pentru livrarea unor produse / mijloace de masurare corespunzatoare din punct de vedere calitativ si al protectie mediului, dar nu constituie o conditie eliminatorie. Lipsa unei certificari de sistem poate fi compensata prin existenta certificarii produsului / mijlocutui de masurare necesar a fi achizitionat. Conditii eliminatorii avem in urmatoarele situatii: - mai mult de doua livrari de produse pe an, fara documente de calitate insotitoare (declaratii de conformitate, certificat de calitate sau garantie, Fise tehnice de securitate); - mai mult de doua reclamatii (fondate) de la clienti, privind calitatea produsului pus in ‘opera sau constatate la receptia la primire in depozitele proprii, inregistrate in anul precedent. Pe baza acestor analize, Comp.Aprovizionare aprecieaza si introduce punctele (dupa grila standard de punctare) in Fisa de evaluare furnizor de produse. Dupa completarea Fisei, Seful Comp.Aprovizionare, in functie de punctajul obtinut, decide care este concluzia analizei facute (ACCEPTAT sau NEACCEPTAT). Punctajul trebuic sa fie minim 50 pet. Concluzia este transmisa cu adresa la furnizorul in cauza. Toate documentele si datele suport ale acestor analize si evaluari sunt introduse in dosarele cu istoria fiecarui furnizor.T PLANUL CALITATI Cod PC — 009 ‘ASCCERBASU : 1 ji a Edt Rev.1 S.C, CONSTRUCTII » Extinderea infra jturii de canalizare in Page 36.0176 ERBASU S.A. nee 5.1.2. Evaluarea si acceptarea furnizorilor de servicti Aceste cerinte se refera la cei mai importanti prestatori de servicii pentru activitatea desfasurata de SC CONSTRUCTII ERBASU S.A, si anume: laboratoare de incercari/probe pentru produsele achizitionate si/sau lucrarile executate; laboratoare pentru realizarea monitorizarilor de mediu; firme de preluare a deseurilor; laboratoarele de verificari metrologice a EMM din dotare au a mijloacelor de masurare ce urmeaza a fi vandute / montate: firme de prestari servicii de inchiriere utilaje/echipamente; firme de prestari servicii de reparatii mijloace de mecanizare, Anual, evaluarea in vederea selectarii si acceptarii acestor furnizori de servicii se efectueaza urmarind indeplinirea criteriilor stabilite: cexistenta acreditarii/autorizarii de functionare si valabilitatea acesteia; existenta personalului calificat si autorizat: personalul de conducere ~ de catre organismul reglementat; personalul tehnic— de Comisia intema. existenta unor SMC/SMM/SSM sau SMI evaluate si acceptate, implementate sau in curs de implementare; capabilitatea realizarii prompte a serviciilor solicitate si furnizarea rapida a rezultatelor acestora,; performantele calitative ale prestatiilor efectuate, respectiv inregistrarea eventualelor contestatii la adresa acestora. ‘Aceste criterii sunt analizate de Comp.Aprovizionare impreuna cu Seful Comp. Mecanizare pentru furnizorii de mijloace de mecanizare / reparatii, Comp.CQ pentru laboratoarele de incercari, resp. EMM pentru laboratoarele de si respectiv cu conducerea societatii, avand la baza datele din relatiile anterioare (contractuale), informatii interne si de la clienti privind calitatea prestatiei, pret, facilitati, documentele puse la dispozitie (copiile acreditarilor / autorizarilor, listele de personal autorizat, liste dotare, lista reviziilor tehnice a utilajelor inchiriate, ete) si Fisele de autoevaluare SMI transmise, Urmatoarele situatii se constituie in conditii eliminatorii: lipsa autorizatiei de functionare valabila, emisa de organismul reglementar sau a certificarilor / acreditarilor; mai mult de doua reclamatii intemeiate privind calitatea prestatiilor, inregistrate in anul precedent; Pe baza acestei analize, Comp.Aprovizionare apreciaza si puncteaza fumizorul de servicii (@upa grila standard de punctare) in Fisa de evaluare furnizor de servicii. In functie de punctajul obtinut (min.50 pete) Seful Comp.Aprovizionare, decide concluzia analizei facute (ACCEPTAT sau NEACCEPTAT), iar concluzia este transmisa in scris furnizorului in cauza, Toate documentele care stau la baza analizei si evaluarii (Fisa de autoevaluare SMI furnizor, PV de constatare a comisiei de receptie, reclamatii clienti, RNC, Fisa de evaluare furnizor) sunt cuprinse in dosare pentru fiecare furnizor in parte, gestionate de Comp. Aprovizionare 5.1.3. Intocmirea Listei furnizorilor acceptati Pe baza concluziilor din Fisele de evaluare furnizori de produse / EIP si EIL / servicii, Comp. Aprovizionare intocmeste Lista anuala a furizorilor de produse / mijloace de masurare / servicii ‘acceptati, pe care o gestioneaza si difuzeaza controlat tuturor factorilor interesati (Director General, Director Tehnic, Director Executiv, CP, CT, Comp.CQ, Resp.DMM, CM, CMCM, CSSM-SU, personal cu responsabilitati importante in activitatea de vanzare comercializare si montare — instalare mijloace de masurare) inclusiv modificarile / completarile acesteia.PLANUL CALITATIL Cod PC — 008 AmISCCERBASU : ; = ae Ed Rev.1 S.C. CONSTRUCTII » Extinderea infrastracturi de canalizare in Page 37 of76 ERBASU S.A oa In cursul anului, in functic de aparitia unor noi furnizori acceptati sau Ja retragerea unor furnizori din relatiile cu organizatia (societatea), lista se actualizeaza prin completari la documentul initial si se difuzeaza tuturor detinatorilor liste. Retragerea acceptului unor furnizori se face in cazul in care s-a constatat ori semnalat pe parcursul anului o repetata calitate inacceptabila a produselor / EIP si EIL / mijloacelor de masurare / serviciilor, frecvente omisiuni in documentele insotitoare privind calitatea, neconcordante, inconstanta in livrari sau prestatie. In aceste situatii, Comp.Aprovizionare anunta prin adrese scrise pe detinatorii Listei si furnizorii in cauza, privind retragerea acceptului respectiv si actualizeaza Lista furnizorilor de produse si / sau servicii. 5.1.4, Monitorizarea si reevaluarea furnizorilor ‘Trimestrial, Comp.Aprovizionare si functiunile implicate in utilizarea produselor / EIP si EIL / mijloacelor de masurare / serviciilor procurate, apreciaza colaborarea cu furnizorii de produse / mijloace de masurare / servicii tinand cont de: respectarea termenilor contractuali, garantii acordate, personal instruit, calificat si autorizat (dupa caz), calitatea produsului / prestatici, facilitati de plata, numarul de reclamatii, dotare tehnica, respectarea cerintelor de managementul calitatii/mediului, timpul de raspuns la reclamatii si neconformitati. Rezultatele aprecierii se cuantifica in punctaje acordate acestora, pentru fiecare criteriu separat, intre 1 si 10 puncte pe formular- Fisa de apreciere furnizor. Furizorii care mu intrunesc un minim de 60 de puncte sunt exclusi imediat din Lista fumizorilor de produse / mijloace de masurare si / sau servicii, iar restul primesc un indice de clasificare intre 1 si 5, functie de punctajul acordat: intre 100 ( inclusiv) si 120 puncte-indice 1. Intre 90( inclusiv ) si 100-indice 2; Intre 80 ( inclusiv) si 90- indice 3; Intre 70 ( inclusiv) si 80-indice 4; Intre 60 ( inclusiv ) si 70-indice 5. In cazul furnizorilor cu care s-a colaborat anterior, Comp.Aprovizionare mentioneaza in Lista si indicele de clasificare. La fiecare actualizare a Listei se mentioneaza media indicilor de clasificare obtinuti de furnizori pana la data respectiva. Indicele de clasificare este luat in considerare in evaluarea ofertelor furnizorilor la solicitari ulterioare, In cazul in care se constata nerespectarea conditiilor eliminatorii pe parcursul monitorizarii, furnizorul este exclus din Lista. Excluderea se comunica furnizorului si detinatorilor Liste fumizorilor acceptati. Comunicarile privind colaborarile cu furnizorii se fac in sedintele de analiza a managementului, iar inregistrarile se transmit si Comp.Aprovizionare. In cadrul sedintelor de analiza a managementului se pot dispune actiuni corective si preventive pentru eficientizarea activitatilor de evaluare si selectare furnizori precum si excluderea furnizorului din Lista. 5.2. Identificarea si trasabilitatea produselor Sistemul de identificare si trasabilitate a produselor / mijloacelor de masurare utilizate, respecta cerintele documentatiilor de executie, specificatiilor tehnice de fabricatie, cerintele legale de ‘mediu, incepand de la contractare, receptie, pana la punerea in opera, executia si predarea lucrarilor catre client. In documentele contractuale perfectate cu furnizorii acceptati Comp. Aprovizionare va introduce toate elementele si solicitarile legate de cerintele de identificare-trasabilitate si calitatear PLANUL CALITATI ___|[ God PC = 009 | taasCCERBASU : - a oe Edt Rev. 1 ec coe rnicn » Extinderea infrastruc de canalizare in Page 38.0178 ERBASU S.A. ae produselor / mijloacelor de masurare necesare, precum si cerintele de protectia mediului, conform informatiilor primite de la CT si de la Comp. Mecanizare. Produsele aprovizionate pot sa contina ca date de identificare: nr. lot, sarja, calitate, dimensiuni, coduri, clasa de calitate, cerinte de depozitare-transport si alte date solicitate prin norme, standarde aplicabile, inclusiv de mediu. La receptia in depozit, comisia interna de receptie verifica existenta si starea fizica a datelor de identificare a produselor / mijloacelor de masurare sosite in vederea acceptarii, in functie de cerintele documentelor contractuale si verifica datele fizice (etichete, poansoane) cat si cele din inregistrarile de calitate/mediu transmise odata cu produsele / mijloacele de masurare (PV receptie, Certificat de calitate si garantie, Certificat/Declaratie de conformitate, Aviz expeditie, Instructiumi ale furnizorilor, fise tehnice de securitate etc.) in conformitate cu cerintele procedurii Aprovizionare. In cazul in care la receptie se constata inadvertente in datele de identificare fata de cerintele prevazute initial sau starea fizica a acestora nu mai permite vizualizarea corecta a datelor, produsele / mijloacele de masurare sunt separate in zonele de carantina si se convoaca furizorul si ‘Comp.CQ/DMCMSSO pentru rezolvarea neconformitatilor. Sefal de depozit / magazionerul / gestionarul asigura in cadrul activitatilor subordonate, in aza unor instructiuni, masuri de conservare si intretinere a datelor de identificare atat cele fizice, cat si in inregistrari pe toata perioada de depozitare, pana la predarea catre utilizatori. La depozite, datele de identificare existente precum si cele din inregistrarile de calitate/mediu aferente produselor / mijloacelor de masurare, sunt transcrise in vederea trasabilitatii de fiecare gestionar intr-un Registru pentru evidenta produselor receptionate aferent _procedurii ““Aprovizionare”, astfel incat in situatia disparitiei marcajelor acestea sa poata fi refacute in totalitate. In cazul in care produsele se separa in mai multe componente, gestionarii sau sefii punctelor de Iucru au obligatia transferarii corecte a datclor de identificare fiecarei parti componente. Comp.CQ (in conf. cu cerintele din Planul calitatii si procedurile aplicabile), verifica in depozite, la receptie, pe parcursul depozitarii si utilizarii existenta si corespondenta datelor de identificare @ produselor / mijloacelor de masurare acceptate, in conformitate cu inregistrarile insotitoare, Pentru produsele / mijloacele de masurare identificate si acceptate la receptia in depozit, comisia de receptie solicita gestionarului depozitarea acestora in zonele marcate cu eticheta “PRODUS ACCEPTAT”, cele “in custodie” in zoncle marcate cu eticheta “PRODUS IN. ASTEPTARE" iar cele neacceptate in zonele marcate cu eticheta “PRODUS RESPINS”” Aceste etichete vor fi supravegheate de gestionar pentru a livra catre utilizatori numai produse / mijloacelor de masurare identificate si acceptate din zone controlate, de 0 calitate cunoscuta si conforma cu cerintele specificate. Produsele primite de la client, vor purta, pe langa marcajele proprii, marcajele de la receptic si eticheta “Proprictatea clientului”. Datele de identificare a produselor / mijloacelor de masurare introduse in lucrari se transfera de catre sefii de santier in inregistrarile emise pe parcursul executici (PV receptie calitativa, PV probe, Fise de control calitate etc.) astfel incat trasabilitatea sa poata fi realizata (daca este ceruta prin contract). Comp.CQ verifica permanent prin controale in depozit la produsele / mijloacele de masurare existente, etichetele de identificare a receptiei si a marcajelor conforme. In cazul transferarii marcajelor verifica datele transferate corelat cu inregistrarile de calitate aferente. In cazul in care intr-o anumita etapa, in care se cere identificarea la produse / mijloace de masurare, se constata disparitia datelor de identificare sau acestea sunt intr-o stare neidentificabila sii PLANUL CALITATIL Cod PC— 0098 AmaSCCERBASU i = ie Edt Rev.1 ise CouETaUGTII » Extinderea infrast ucturii de canalizare in Page 29 of 76 ERBASU S.A, iim cerinta de trasabilitate nu se mai poate realiza, executantul anunta Comp.CQ care aplica prevederile procedurii “Controlul neconformitatilor” cod PS-SCCE. 8.3. 5.3. Pastrarea produsului Produsele / mijloacele de masurare sunt depozitate prin grija gestionarilor, conform concluziilor Comisiei de receptie, pe zone distincte, respectandu-se clasele de depozitare indicate de furnizor in inregistrarile de calitate/mediu insotitoare si instruetiunile furnizorului pentru categoriile de produse / mijloace de masurare frecvent utilizate. Produsele/ mijloacele de masurare admise la receptie sunt depozitate in zone distincte in care se completeaza si se aplica de catre gestionar eticheta “ PRODUS ACCEPTAT” . Produsele / mijloacele de masurare neacceptabile din punct de vedere calitativ sau al protectie mediului, sunt depozitate in zone separate in care gestionarul completeaza si aplica eticheta “PRODUS RESPINS” . Produsele/ mijloacele de masurare in asteptare sunt depozitate in spatii separate, in regim de custodie pana la solutionarea deficientelor si litigiilor cu furnizorii, zone in care gestionarul completeaza si aplica eticheta “PRODUS IN ASTEPTARE? . Spatiile de depozitare sunt organizate si amenajate corespunzator cerintelor gamei de produse / mifloace de masurare utilizate de organizatie (societate), a cerintelor de protectie a mediului, protectie a muncii si PSI, din punct de vedere microclimat, dimensiuni, greutati, calitate, cantitate, compatibilitate a depozitare, instalatii de depoluare sau colectare scurgeri si emisii, evitand degradarea si deteriorarea acestora si aparitia unor impacturi nedorite de mediu. In functie de cerintele clientului, a documentatiilor tehnice, a garantiilor, a instructiunilor furnizorilor si a duratei normate de depozitare, Seful de depozit asigura inspectii permanente si realizarea unor masuri de conservare sau dupa caz, de recettificare a performantelor produselor iesite din garantie. Spatiile de depozitare sunt organizate astfel incat sa permita accesul rapid pentru manipulari, intretinere, inspectii si controale autorizate. Sefil de depozit si gestionarii vor asigura accesul controlat in depozite al persoanelor. In depozite activitatile de manipulare-depozitare sunt efectuate numai de personal calificat si instruit pentru operatii de incarcare-descarcare pentru a evita avarierea sau deteriorarea produselor / mijloacelor de masurare. Mijloacele de manipulare-mecanizare sunt verificate de Seful de depozit si CMM, conform instructiunilor pentru mijloacele care se supun prescriptiilor tehnice ISCIR. In timpul activitatilor de manipulare, depozitare si conservare, sunt tinute permanent sub control si conservate ambalajele si datele de identificare a produselor / mijloacelor de masurare pentru a permite o usoara trasabilitate a acestora. Produsele / mijloacele de masurare primite de la client vor avea atasate eticheta “PROPRIETATEA CLIENTULUI" . Livrarea produselor / mijloacelor de masurare achizitionate catre utilizatori, se face numai de catre gestionari si Seful de depozit in baza bonurilor de consum, urmarind transmiterea produselor / mijloacelor de masurare in acelasi ambalaj sau conform cu cel initial si in aceleasi conditii de transport (pentru produse cu cerinte specifice) conform instructiunilor furnizorilor sau cerintelor suplimentare ale utilizatorilor. La livrarea produselor / mijloacelor de masurare, acestea vor fi insotite de = = aviz expeditie; = certificat de calitate (copie); = certificat / declaratie de conformitate (copie).Th PLANUL CALITATII Cod PC — 009 amasCCERBASU 7 ; ‘i a Edt Rev.1 Se GoneTRuGriL », Extinderea infrastructari de canalizare in Page 40 of 76 ERBASU S.A. La manipularea si depozitarea acestora la livrare si in santier, se vor respecta cerintele din PTE/ si, dupa caz, din instructiunile specifice necesare (ex: pentru prefabricate din beton armat, confectii metalice de mari dimensiuni, etc.) Comp. CTC/CQ efectueaza planificat controale in depozite privind modul de manipulare, epozitare, protejare, ambalare si expeditie a produselor / mijloacelor de masurare in conformitate cu prevederile procedurii de sistem, a instructiunilor furnizorilor si cele proprii ale depozitelor (pentru produsele ce nu au instructiuni de la furnizori). In cazul constatarii unor deficiente cu prejudicii asupra calitatii produselor /- mijloacelor de masurare, personalul depozitului si CTC/CQ vor aplica prevederile procedurii "Controlul neconformitatilor" cod PS-SCCE 8.3 privind separarea, tinerea sub control, rezolvarea si confirmarea inchiderii RNC/RN-M aferent produselor / mijloacelor de masurare si activitatilor depozitului. 5.4, Aprovizionarea si gestiunea materialelor in santiere Circuitul necesarului de materiale in procesul de aprovizionare la santiere SEF PUNCT DE LUCRU / | glaborare SANTIER verificare ‘COMPARTIMENT TEHNIC aprobare DIRECTOR EXECUTIV / TEHNIC COMPARTIMENT aprovizionare APROVIZIONARE 5.4.1. Gestionarea in santiere SEFUL DE SANTIER impreuna cu COMPARTIMENTUL TEHNIC vor elabora dupa castigarea licitatiei pentru achizitia de lucrari, dar nu mai tarziu de primirea ordinului de incepere a lucrarilor .,Fisea limita”. Aceasta va fi structurata pe obiecte, categorii de lucrari — conform cu devizul oferta si sectoare de lucru necesarul real de: - Materiale si SDV-uri, - _ orede manopera, = utilaj, = transport Fisa limita nu va fi un simplu extras de resurse din devizul oferta, ci va reflecta consumurile reale, constituind elementul fundamental pe baza caruia se va face aprovizionarea santicrelor. Va contine separat materialele directe ce intra efectiv in opera si cele ce apartin organizarii de santier. Pentru fiecare deviz. vor fi stabilite materialele principale, ce vor fi urmarite cantitativ si valoric. Pe bbaza fisei limita se va elabora de catre seful de santier si compartimentul tehnic graficul de executie de detaliu, urmaridu-se respectarea termenului de finalizare a lucrarilor contractat. Dupa elaborare, fisa limita va fi transmisa sefului/ sefilor punctului/punctelor de Tucra, Acestia vor face saptamanal, in ziua de joi, propunerea de lucrari si comanda de materiale pentru saptamana urmatoare tinand cont de fisa limita, de stocul de materiale existent si de situatia obiectiva din santier. Propunerea de lucrari va respecta graficul de executie de detaliu Materialele sosite pe santier sunt receptionate de catre comisia de receptie formata din sefil punctului de Iucru, magazioner si reprezentantul CTC, intocmindu-se procese verbale de receptic calitativa. Apoi vor fi depozitate prin grija magazionerului in spatii corespunzatoare.PLANUL CALITATIT ‘Cod PC — 009 Edt Rev.1 Page 41 of 76 i AmaSCCERBASU : 7 7 pees Se CcSTRUCHI »» Extinderea infrastructurii de canalizare in ERBASU S.A er Evidenta intrarilor de materiale si utilaje in santier va fi tinuta separat de magazioner si va fi documentata in registrul de intrari materiale/ SDV-uri/utilaje. data cu realizarea Tucrarilor si integrarea materialelor in opera magazionerul va evidentia separat intr- un registru de iesiri, consumurile zilnice de materiale, Diferenta dintre materialele intrate si cele consumate vor evidentia stocul. Saptamanal, la finalul zilei de joi, magazionerul din santier va intocmi stocul de materiale si-1 va preda sefului de punct de Iueru. Materialele/ SDV-urile scoase din santier vor fi retumate la gestiune pe baza de bon de ‘transfer / restituire. ‘Compartimentul tehnie impreuna cu seful de santier vor intocmi Iunar, la finalul lucrarilor aferente fiecarei categorii de lucrari pentru fiecare obiect de investiti, Ia finalizarea lucrarilor contractate (nu mai tarziu de intocmirea PV de receptic 1a finalizarea lucrarilor) si dupa expirarea perioadei de garantie dar inainte de intocmirea PV de receptie finala a urmatoarelor situati = 0 situatic comparativa intre materialele efectiv intrate in santier si materialele care ar fi trebuit sa intre potrivit fisei limita; - © Situatie comparativa intre valoarea materialelor decontate si cea a materialelor consumate pe santier, Vor fi evidentiate cantitativ materialele principale; - 0 situatie comparativa a valorii manoperei decontate si cea a manoperei plat - _ osituatie comparativa a valorii utilajului decontat vs platit; = _ o situatie comparativa privind transportul decontat vs platit; - 0 situatie agregata comparativa intre valorile decontate si platite penta materialele (directe, organizare de santier), manopera, utilaj, transport, total; = © Situatie comperativa privind incadrarea in graficul de executie cu explicitarea motivelor care au condus Ja eventuale intarzieri. Daca este necesar graficul de executie va fi refucut asa incat sa fie respectat termenul de finalizare contractat. Pentru a putea urmari trasabilitatea materialelor, pe comenzile de materiale, pe toate avizele de insotire a marfurilor si pe facturi se vor mentiona obligatoriu: categoria de lucrari conform ofertei unde va fi inglobat materialul in cauza. Pentru materialele principale, in plus, se vor mentiona si sectorul (etajul) si elementul de constructie. Compartimentul Aprovizionare se va asigura ca toate materialele ce sosese pe santier sunt insotite de document de calitate si avize de insotire. 5.4.2. Gestionarea in depozite Produsele / mijloacele de masurare sunt depozitate prin grija gestionarilor, conform concluziilor ‘Comisiei de receptie, pe zone distincte, respectandu-se clasele de depozitare indicate de furnizor in inregistrarile de calitate/mediu insotitoare si instructiunile furnizorului pentru categoriile de produse / mijloace de masurare frecvent utiliza. Produsele/ mijloacele de masurare admise la receptie sunt depozitate in zone distincte in care se completeaza si se aplica de catre gestionar eticheta * PRODUS ACCEPTAT”. Produscle / mijloacele de masurare neacceptabile din punct de vedere calitativ sau al protectie mediului, sunt depozitate in zone separate in care gestionarul completeaza si aplica eticheta “PRODUS RESPINS”. Produsele / mijloacele de masurare in asteptare sunt depozitate in spatii separate, in regim de custodie pana Ia solutionarea deficientelor si litigiilor cu furnizorii, zone in care gestionarul completeaza si aplica eticheta “PRODUS IN ASTEPTARE”. Spatiile de depozitare sunt organizate si amenajate corespunzator cerintelor gamei de produse / mijloace de masurare_utilizate de organizatie (socictate), a cerintelor de protectic a mediului, securitate si sanatate a muncii si PSI, din punct de vedere microclimat, dimensiuni, greutati, calitate, cantitate, compatibilitate 1a depozitare, instalatii de depoluare sau colectare scurgeri si emisii, evitand degradarea si deteriorarea acestora si aparitia unor impacturi nedorite de mediu.PLANUL CALITATII Cod PC— 009 _| AMISCCERBASU aoe 7 a ee Edt Rev. 1 '8.C, CONSTRUCTH » Extinderea infrastruc de canalizare in Page 42.0476 ERBASU S.A, i Spatiile de depozitare sunt organizate astfel incat sa permita accesul rapid pentru manipulari, intretinere, inspectii si controale autorizate. Seful de depozit si gestionarii vor asigura accesul controlat in depozite al persoanelor. Tn depozite activitatile de manipulare-depozitare sunt efectuate numai de personal calificat si instruit entra operatii de incarcare-descarcare pentru a evita avarierea sau deteriorarea produsclor / mijloacelor de masurare. Mijloacele de manipulare-mecanizare sunt verificate de Seful de depozit si_Compartimentul Mecanizare, conform instructiunilor pentru mijloacele care se supun prescriptiilor tehnice ISCIR. Comp. CTC/CQ efectueaza planificat controale in depozite privind modul de manipulare, depozitare, protejare, ambalare si expeditie a produselor / mijloacelor de masurare in conformitate cu prevederile procedurii de sistem, a instructiunilor furnizorilor si cele proprii ale depozitelor (pentra produsele ce nu au instructiuni de la furnizori). In cazul constatarii_ unor deficiente cu prejudicii asupra calitatii produselor / mijloacelor de masurare, personalul depozitului si CTC/CQ vor aplica prevederile procedurii "Controlul neconformitatilor” cod PS- SCCE 83 privind separarea, tinerea sub control, rezolvarea si confirmarea inchiderii RNC/RN-M aferent produselor/ mijloacelor de masurare si activitatilor depozitului. Compartiment Aprovizionare / Compartiment Mecanizare / Compartiment CTC (dupa caz, conform cerintelor contractuale, impreuna si cu reprezentantul clientului) realizeaza interfete cu fumizorii conform clauzelor stabilite, pentru urmarirea stadiilor de derulare a comenzilor / contractelor si realizarea receptiilor cu furnizorii. Permanent, Compartimentele implicate (CA, CM ) realizeaza interfete cu furnizorii de produse / mijloace de masurare pentru a urmari modul de derulare a comenzilor / contractelor perfectate, stadiul receptiilor si livrarilor catre depozite. Realizarea prestarilor de servicii conform cerintelor din comenzi/contracte, este urmarita si confirmata pentru realizare, de beneficiarii acestor servicii, respectiv santiere, Compartiment CTC, CM, DMSI, Serviciul Intem de Prevenire si Protectie prin inregistrari specifice (PV receptie/constatare, facturi, etc). CA/ CM urmaresc ca livrarea si ambalarea produselor sa fie efectuate de furnizori conform prevederilor contractuale, iar produsele sa fie in cantitatile cerute si insotite de toate documentele de calitate si expeditie necesare. Receptia interna a produselor / mijloacelor de masurare sosite in depozitele proprii de santier sau intermediare (inchiriate), este efectuata de Comisia de receptie numita prin decizie de Directorul General, din care fac parte : + Seful depozitului/magazioner(dupa caz); = Seful de santier/ APY/ punct lucru care va utiliza produsele(dupa caz); - Sef Aprovizionare (dupa caz); - Sef Mecanizare (dupa caz); = Responsabilul CTC(dupa caz). = Lucratorul desemnat pe probleme de SSM (in cazul achizitionarii EIP si EIL) Comisia analizeaza produsele sosite privind : - integritatea fizica, cantitatea; = existenta si corespondenta datelor de identificare fata de cerintele documentelor contractuale; - documentele de calitate/mediu insotitoare; = documentele de certificare a materialului / produsului / EIP si EIL comandat dpdv al respectarii cerintelor esentiale de securitate; - existenta marcajului de conformitate CE (cand este posibil) - _ avize de expeditie. In functie de constatari, Comisia decide ca : - _ produsele / mijloacele de masurare sunt aeceptate: comisia completeaza PV receptie produse, si apoi semneaza direct in formularul NIR (tipizat). = produsele/ mijloacele de masurare sunt in asteptare:comisia completeaza PV de receptie produse, cu constatarile sau mentiunile de rigoare. Seful depozitului / magazionerul separa produselePLANUL CALITATIL Cod PC — 009 Ed.1 Rev.1 Page 43 of 76 iaaSCCERBASU 8.C. CONSTRUCTII ERBASU S.A. ene », Extinderea infrastructurii de canalizare in incomplete (fizic sau in documente), iar Comp. Aprovizionare (dupa caz Comp.Mecanizare ) anunta fumizorul pentru a se prezenta la constatare si pt. a completa ulterior lipsurile. Tot in asteptare raman si acele produse la care se efectueaza incercari de laborator in aceasta etapa (ex. Otelul beton, cimentul, ete. = produsele / mijloacele de masurare sunt respinse: comisia completeaza PV de receptie produse cu deficientele constatate, Seful de depozit / magazionerul separa produsele neconforme calitativ, in zona produselor neconforme iar Comp. Aprovizionare (dupa caz Comp.Mecanizare ) anunta furnizorul, pentru constatare, rezolvarea situatiei si acoperirea prejudiciilor. Dupa caz, Comp. CTC asigura prin laboratoare autorizate, buletine de incercari ale produselor in litigiu, pentra a justifica reclamatia, In situatia in care au fost efectuate plati in avans si sunt reclamatii la receptie Comp. CTC anunta Comp. Economic in vederea realizarii actiunilor specifice (penalitati, retumare avans, reglari situatii, etc.), conform prevederilor contractuale si a celor legale. Evidenta PV de receptie produse si a inregistrarilor de calitate insotitoare ale produselor / mijloacelor de masurare acceptate (Certificat de Calitate, Declaratie de Conformitate), este realizata de catre Seful de depozit / magazioner prin “Registrul pentru evidenta produselor receptionate” In cazul in care produsele aprovizionate sunt livrate de furnizor direct la santier si nu in depozit, comisia de receptie va fi formata din gestionarul/ magazionerul de a santier, seful punctului de lucra si responsabilul CTC. Dupa receptia produselor in santier se urmeaza procedura de gestionare asa cum este descrisa mai sus. Gestionarul de la santier intocmeste fisele de magazie / NIR / etc. si le transmite Sefului de epozit. La livrarea spre consum intocmeste Bonul de Consum care este vizat de catre Seful de punct de lucru, in care evidentiaza categoria de lucrari pentru care s-a consumat produsul. Pentru materialele principale va inscrie si sectorul si elementul de constructie, La livrarea catre alt santier, gestionarul va completa Bonul de transfer. Materialele scoase in consum de la depozitul general si neconsumate efectiv in santier vor fi returate la gestiune pe baza de Bon de transfer / restituire, 6. PROCES FINAL (EXECUTIE LUCRARI C+M) Este procesul care are ca sop finalizarea contractelor prin care sunt satisfacute cerintele clientului in conditiile cerintelor legale, reglementate aplicabile. ‘Activitatile sunt coordonate si controlate de Directorul General, Directorul Executiv, Inginerul Sef, Comp.Contracte, Urmarirea Productiei, Comp, Tehnic, Comp. Proiectare, sefii de santiere / API, Resp Calitate pentru lucrari de C + M si Monitorizare activitati de contorizare, Resp. Metrologie ale caror atributii sunt descrise in Fisa postului. Procesul final este procesul de derulare a furnizarii unui serviciu de executie lucrari de C+M / montaj mijloace de masurare / proiectare. a) Controlul produsului si al furnizarii serviciului Serviciile principale realizate de societate sunt: * Fabricatie produse in APT * Bxecutie lucrari; © Proiectare. Serviciile secundare (asistenta tehnica, service, inspectii, incercari) sunt definite in PO-SCCE 7.5. “Productie si furnizare de servicii” si in PO-SCCE 8.2. “Monitorizarea si_ masurarea proceselor” Toate serviciile furnizate de societate sunt realizate in mod controlat, avandu-se in vedere: + disponibilitatea informatiilor referitoare 1a serviciul care se furnizeaza; * disponibilitatea procedurilor, instructiunilor tehnice de executie, acolo unde este cazul; © utilizarea umui echipament adecvat;1 PLANUL CALITATII _____| Cod PC = 009 SmiscCERBASU zi : = de Edt Rev.1 SclaoeTRucT » Estindere infratruturit de canaizare in Pazoas ore ERBASU S.A. uaa * disponibilitatea si utilizarea echipamentelor / dispozitivelor de masurare si monitorizare. b) Validarea proceselor de productie si de furnizare servieli Validarea proceselor realizate (executie produse / lucrari) se face in cadrul receptiilor serviciilor prestate, la punerea in functiune sau receptia finala Serviciile furnizate pot fi verificate prin masuratori si / sau monitorizari ulterioare, deci nu se impune 0 validare speciala. Se utilizeaza validarea prin Proces verbal de punere in functiune si PV de receptie finala (pentra execulie lucrari), situatii tratate in PO-SCCE 8.2.1. “Masurarea satisfactiei clientului” ©) Identificare si trasabilitate In cadrul societatii, identificarea si trasabilitatea sunt cerinte pentru procesele de executie lucrari, subject tratat in PO-SCCE 7.5.3. “Identificarea si trasabilitatea produselor”. 4) Proprietatea clientului Funetie de serviciul furnizat, societatea identifica proprietatea clientului, pusa la dispozitie pentru a fi utilizata la realizarea serviciilor de executie luerari. S.C. CONSTRUCTI ERBASU S.A. trateaza cu mare atentie si erija proprictatea clientului pe perioada in care aceasta se afla sub controlul sau sau este utilizata de santierele sale. Pierderea, deteriorarea sau incapacitatea proprietatii clientului de a fi utilizata, se raporteaza clientului. Documentul asociat este procedura PO-SCCE 7.5.4. “Proprietatea clientului” ©) Pastrarea produsului S.C. CONSTRUCTII ERBASU S.A. a determinat cerintele pentru pastrarea calitatii produsului si a documentat activitatea de identificare, manipulare, ambalare, depozitare si protejare a acestuia in procedura PO-SCCE 7.5.5, “Pastrarea produsului” f) Controlul echipamentelor de masurare si monitorizare Controlul echipamentelor de masurare si monitorizare se aplica pentru dispozitivele proprii, inchiriate sau folosite de subcontractanti in cadrul proceselor de productie, inspectii si incercari Pentru ca dispozitivele de masurare si monitorizare sa fie tinute sub control, acestea sunt: © = Corect definite si utilizate ca atare; + Etalonate sau verificate la intervale specificate sau inainte de intrebuintare; + Protejate impotriva degradarilor si deteriorarilor in timpul manipularii, intretineri si depozitari. Modul in care se supravegheaza dispozitivele de masurare si monitorizare si actiunile care se intreprind in conditiile in care acestea sunt gasite in afara limitelor stabilite la otalonare/verificare este stabilit in procedura PO 7.6. “Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare” ‘7. MONITORIZAREA SI MASURAREA PROCESELOR Societatea a stabilit metode pentru monitorizare si, acolo unde este cazul, masurarea proceselor SMI. In acest mod compania asigura abilitatea procesclor de a obtine rezultatele planificate. Cand aceste rezultate nu sunt obtinute, se initiaza corectii si actiuni corective corespunzatoare pentru asigurarea conformitatii. ‘Activitatile de monitorizare si masurare a procesclor, responsabilitatile, eventualele inregistrari, sunt descrise in procedura PO-SCCE 8.2. “Monitorizarea si masurarea proceselor”A PLANUL CALITATII Cod PC = 009 ‘ARUSCCERBASU in it, care ii Edt Rev. 1 8.0. CONSTRUCTII » Extinderea on de canalizare in Page 45 of 76 ERBASU S.A. eens Monitorizarea si masurarea proceselor sunt elemente esentiale in conceperea si desfasurarea proceselor organizatiei (societatii), avand rolul de a: ¢ Verifica respectarea planurilor puse in aplicare si a contractelor / comenzilor lansate in executie (dpdv timp, spatiu, resurse materiale, umane si tehnice, calitatea produselor utilizate si a executiei proceselor, etc), in vederea evaluarii nivelului de realizare a obiectivelor privind calitatea alocate fiecarui proces definit in organizatie ; Masoara deficientele constatate in aplicare fata de planificarea calitatii si cerintele din contract / comanda; Identifica factorii / cauzele care au generat deficientele; @ Decide asupra modului cum trebuie eliminate deficientele si corectate prevederile initiale ale planificarilor si imbunatatite procesele declarate; Ca orice activitate necesara, monitorizarea si masurarea proceselor trebuie pregatita in vyederea aplicarii, luand in considerare corelatia: produse ~ procese ~ metode — tehnici — resurse umane ~ resurse tehnice ~ resurse financiare. Programul de monitorizare si masurare a proceselor tehnice trebuie elaborat: 4 Pentru procesul principal (de productie C+M) si pentru toate celelalte procese ce definese activitatea organizatiei (societatii); Cu luarea in considerare a criteriilor de continuitate, adaptibilitate, utilitate, in folosirea resurselor si pentru obtinerea eficientei si eficacitatii dorite Informatiile necesare executarii monitorizarii si masurarii proceselor se sistematizeaza prin: 1, Documente referitoare la punctele / resursele supuse controlului (in timp si spatiu), ca de exemplu: 4 Controlul materiilor prime / produselor: - Ia intrare (in depozite); - in procesul de executie; © Controlul serviciului (produsului): - pe parcursul executiei; = Ia final (receptie); 2. Validarea atributelor constructive, functionale solicitate serviciului (produsului), in toate cazurile folosindu-se rezultatele aplicarii metodelor statistice si informatiile obtinute de la clienti. 3. Controlul si evaluarea aparaturii de masurare si monitorizare; 4, Controlul personalului implicat in activitatile organizatiei (societatii) d.p.d.v ¢ Asigurare personal corespunzator: - Planificarea cantitativa; - Recrutare, selectie si incadrare; - Formare si perfectionare profesionala; - Motivare, promovare si retribuire; - Protectie.sociala; Calitatii muneii depuse:i ee PLANUL CALITATIL Cod PC - 009 | ‘taLSCCERBASU 7 i 7 nears Edt Rev.1 SC CONETHUCTI » Extinderea infrastructurii de canalizare in Page 46.0176 ERBASU S.A. pees - Autocontrolul (sef— control); - Controlul ierarhic organizat (prin puncte specializate de control); 5, Controlul indeplinirii conditiilor determinate privind siguranta in exploatare, protectia mediului, protectia muncii; 6. Controlul informatiei contabile privind nivelul cheltuielilor specifice respectarii / nerespectarii obiectivelor programelor de monitorizare si masurare; Informatiile rezultate din monitorizarea si masurarea proceselor trebuie sa circule si sa ajunga la factorii decizionali din managementul organizatiei (societatii) in mod rapid, pe canale de comunicatie sigure si cat mai scurte, fara a pierde / distorsiona continutul initial al informatiilor. Caile de circulatie a informatiilor si deciziilor manageriale se fac utilizand reteaua informationala electronica si / sau prin inregistrarile scrise specifice stabilite prin proceduri functionale, ‘operationale, de executie, etc, aplicabile in cadrul organizatiei (societatii). Prose! Wowloraare Minarare clement mavarsbile — = img na ‘aretnge, — plier act Tan hai de emiate | OC, De, “eriotae afte recent fs chew ‘CMO, DIP, D6 be “promovare acer Bla rane cont be ‘ertare-Contractare ‘Stnace helt = reps evident | COC, Dex,DG— | infrmare cu _prvre ta element | CMO, DTP, in porte de feteeaminete her de mma (ofate cagate, contac | DG soba invest incins,c) be “postu conic “afore nncia Frokctare: ‘shine aves + infrmate ov rive la clement | CP, Dex, DG pret iasurhil(ofate crdgate, contact “Shenee de pecete interme |- regis evdonta | CP,Dex,DG | ince te), itocmie do prise pe | ofesconrnte riots cr, , DEX, boaamctare “pares protect infareeivinder Deretamatt =| DE “infoenaefamelae segs recanat cr, evideta oer / comer / contmte despises || CA eae “document cotacuale er -~completinudines comenzilor CACT,CM -PY receptic, reclamatii client CT, RCQ. Sect crRcO “nformare prvi de tama caLew “Share fami CACM “sae specie fr, RNC Foraiare eric ~deunent de ple @ stomen delve sata (Pe FCO) ISSS.CF.DeMSSO | document eepie Dex IS, 8s regis of conracte crpeMss0 recta crac, inform, nature reclamati CT, REQ -spreviere nestor Fee, inform. natura neon “mee apeciee cen Rog sincadacebopt Steg exononie fancy | DEDe,DG BvCeninet DE bes, Bs Abrevieri: DG — Director General IS - Inginer Sef DCMSSO — Director Calitate Mediu,SSO SS ~ Sef Santier Dex — Director Executiv DE — Director Economic RCQ- Responsabil Control Calitate CA Comp. Aprovizionare CM ~ Comp. Mecanizare RCP ~ Responsabil Calitate Proiect CT - Comp. Tehnic COC —Compartiment ofertare contractare Monitorizarae proceselor de executie de catre Resp. CQ se realizeaza prin Inspectiile efectuate conform punetelor de control din PC sau din programele de inspectie ale compartimentului. Concluziile inspectiilor de monitorizare sunt consemnate in PV control CC / CQ.PLANUL CALITATI ‘Cod PC — 009 Edt Rev.1 Page 47 of 76 aASCCERBASU 7 fl ae | 'Sc. constRucTH » Extinderea infrastructurii de canalizare in LL ERBASU S.A, eee Monitorizarea proceselor de executie se realizeaza in santier / punct de lucru prin completarea zilnica a Jumalului de santier si a Raportului de santier, de catre Seful de santier SPI / punct de tucru. Aceste inregistrari reprezinta documentele primare in baza carora se realizeaza rapoartele periodice ale Sefilor de santiere si a Inginerului Sef pentru analiza managementului. Functiunile implicate in realizarea proceselor declarate in organizatie, isi planifica indicatorii de performanta, datele de intrare — iesire, punctele de masurare si modalitatile de monitorizare a proceselor / subproceselor in care sunt implicate. Toate inregistrarile privind masurarea proceselor se constituic in elemente de intrare pentru intocmirea raportului Reprezentantului managementului, in -vederea analizei efectuate de management. 8. PRODUCTIE SI FURNIZARE DE SERVICII 8.1. Planificarea proceselor In cadrul SCCE SA se realizeaza doua tipuri de procese finale: = Executie lucrari CHM ( construetii - montaj); - Vanzare / comercializare si instalare / montare mijloace de masurare ( contoare de apa si de energie termica); Activitatea de planificare a proceselor se efectueaza in mod controlat, odata cu contractarea executiei lucratilor. Aceasta planificare se asigura de catre Directorul Executiv, Inginerul Sef si Comp.Tehnic prin elaborarea unor grafice sau planuri de executie la contractele de hucrari (sau parti de lucrari), functie de o serie de criterii si date ce se analizeaza preliminar: = desfasurarea tehnologica a fazelor; - volumul proceselor; - _nivelul proceselor speciale necesare; ~ cerintele de calitate solicitate; - termenele de realizare; ~ graficul de predare a fronturilor de lucru pentru executia de lucraris - _ interfata cu ceilalti intervenienti in proces; ~ _cerinte de verificare si confirmare a calitatii; - cerinte privind asigurarea securitatii si sanatatii muncii; - cerinte de mediu; - volumul si calitatea produselor de introdus in lucrare; © a doua etapa a planificarii activitatilor, ce poate fi mai mult sau mai putin detaliata (in functie de marimea si importanta procesului, pe faze sau chiar operatii) se realizeaza de catre CT in colaborare cu Comp.CC/CQ, CCUP, CA, CM, DMCMSSO, SIPP, DRU, RTE, Sefi santicre‘punete de luora si personal cu responsabilitati importante in activitatea de vanzare / comercializare si montare / instalare mijloace de masurare, urmarind corelarea activitatilor de - verificare sau elaborare proprie a documentatiei tehnice bune pentru executie (proiecte tehnologice); = _asigurare a fortei de munca la calificarea necesara; = aprovizionare materiala, dotare tehnica si EMM; - verificare a gradului de asigurare a tuturor conditiilor necesare realizarii proceselor speciale (procedee, dotare, aprobare, personal calificat etc.); = subcontractare a unor servicii de inspeetii / incercari = _asigurare a necesarului de PTE si a planurilor calitatii pe lucrare; - verificare a situatiei reale a fronturilor de lncru (pentru executia de lucrari);PLANUL CALITATIT Cod PC — 009 Edt Rev.1 Page 48 of 76 AmISCCERBASU 7 : 7 —— Sci coNSTRGTA » Extinderea infrastructurii de canalizare in ERBASU S.A, Baca ~ asigurare a relatiilor de interfata cu ceilalti executanti, Aceste date operative sunt analizate de Directorul Executiv si aprobate de Directorul General. In functie de complexitatea lucrarii, graficele pot fi detaliate pe faze si termene sau se stabileste direct pe intreaga lucrare un termen de realizare, documentele respective fiind transmise de CT sefului de santier/punct lueru. 8.2. Pregatirea executiei proceselor Pregatirea documentatiei Pregatirea documentatiei tehnice de executie se efectueaza in conformitate cu prevederile procedurilor de Iucru propri, asigurandu-se : = analiza si obiectarea documentatiei de executie (pusa la dispozitie de client) prin CT; - elaborarea propriei documentatii tehnice si a proiectelor tehnologice (dupa caz) prin CT conform procedurilor operationale aplicabile. Pregatirea documentatiei de asigurarea calitatii necesare executiei proceselor (procedui tehnice de executie, planurile calitatii pe Iucrare) este realizata de CT, sub girul DMCMSSO, conform prevederilor procedurilor operationale aplicabile acestor activitati; Persoana desemnata cu SSM intocmeste Planul SSM pentru asigurarea si respectarea conditiilor privitoare la securitatea si ‘sanatatea muncii. Documentatia tehnica de executie a lucrarilor, disponibila la punctele de lucru va contine pentru lucrarile specifice, conform cerintelor legale, avizul specialistului verificator de proiecte atestat sau date legate de acest aviz conform prevederilor regulamentelor ce caracterizeaza activitatile in constructii. Documentatia tehnica de executie si cea de AC/AQ este tinuta sub control de CT si difuzata tuturor structurilor executive implicate in realizarea lucrarii, urmarita permanent pentru anularea celor depasite si facand disponibile executantilor documentele la ultima actualizare in vigoare. Pregatirea proceselor Tnainte de inceperea proceselor la punctele de lucru vor fi disponibile urmatoarele documente : * —-documente transmise de CT = documentatia tehnica de execute la ultima revizie in vigoare; ~ procedure /instructiunile de executie aprobate pentru lucrare; ~ planul calitatii aprobat pentru lucrare si pentru produsele necesare ce se executa in atelier; - FCC pentru executia lucrarilor; * ise de SIPP ~ evaluarile de riscuri de la locurile de munca si punctele de lucru unde se vor desfasura procesel - instructiunile proprii de securitate a muncii aprobate pentru lucrare si normele specifice de securitate a muncii aferente activitatilor ce se vor desfasura; * documente gestionate de seful de santier - _procesele verbale de instruire ale sefilor punctelor de lucrwechipe si ale personalului executant; - PV predare primire front de lucru (formular propriu al societatii, cod PO-SCCE 7.5-01 sau alta inregistrare tip a clientului ceruta contractual), pentru executia lucrarilor; * lista produselor / mijloacelor de masurare, inregistrarile de calitate/mediu (lista aspectelor de mediu asociate lucrarii) aferente si instructiunile de manipulare, depozitare proprii sau ale furnizorului;rt PLANUL CALITATI [Cod PC - 009 SmiscCERBASU ‘i 7 7 eae Edt Rev. 1 Sc iconeT Heri » Extinderea infrasructari de canalizare in Page 49 of 76 ERBASU S.A jaca * — dovezi ca neconformitatile depistate asupra produselor / mijloacelor de masurare sunt tinute sub control si rezolvate; * instructiunile de securitatea si sanatatea muncii si PSI specifice. Seful de santier, prin coordonarea Inginerului Sef, in functie de specificul, datele si cerintele documentatiei de executie a lucrarii / serviciului, asigura prin colaborare cu toate compartimentele implicate (CT, CP, CA, CM, etc) necesarul de documente, forta de munca calificata, mijloace de mecanizare, EMM, SDV, ete. Pe linia pregatirii proceselor din punct de vedere al datelor si cerintelor din documentatia tehnica, seful de santier impreuna cu DMCMSSO, respectiv cu SIPP efectueaza cu personalul executant si sefii punctelor de lucru o instruire, privind pregatirea si insusirea documentatici tehnice, aPTE/ ITE, FCC, a planului calitatii aprobat, a Planului SSM, a evaluarilor de riscuri. Responsabilul cu securitatea si sanatatea muneii si PSI va efectua pentru tot personalul implicat in activitatea de executie, instruirea privind cerintele de securitate a muncii si PSI specifice, activitate finalizata cu PV instruire si consemanrea instructajului in fisele individuale de instructaj privind protectia muncii. Executia proceselor de productie si furnizare de servicii Dupa indeplinirea conditiilor de pregatire a proceselor, se incepe executia lucrarilor / serviciilor, urmarind permanent respectarea documentatiei tehnice, a procedurilor si instructiunilor de executie aplicabile, a planului calitatii aprobat, a Planului SSM cu incadrarea in volumele si termencle mentionate in graficele de productie. Pe parcursul procesului, seful de santier si Comp.CC/CQ urmaresc ca produsele / mijloacele de masurare achizitionate de la furnizori, sa fie depozitate si manipulate corect, cu documentele de calitate insotitoare completate si datele de identificare conservate conform procedurii "Identificarea si trasabilitatea produselor” si instructiunile proprii sau ale furnizorilor. Pentru verificarea capabilitatii procesului, seful punctului de Iucru, Resp. CC/CQ si CM controleaza periodic starea de verificare a EMM utilizate, pentru orice neconcordanta find sesizat DCMSSO si aplicandu-se prevederile procedurii "Controlul dispozitovelor de masurare si monitorizare". ‘Comp.Mecanizare, are responsabilitatea asigurari transport astfel incat sa nu fie perturbat procesul de executie; entenantei mijloacelor de mecanizare / CM tine evidenta utilajelor / echipamentelor existente, intr-un Registru de evidenta si, anual, intocmeste Programul de reparatii/verificari utilajelechipamente, , program verificat de Directorul Productie si aprobat de Directorul General. Evidenta utilajelor cu datele tehnice, revi prin Fisa individuala a utilajului. ile, reparatiile efectuate, este gestionata de CM Pentru activitatile de productie CM si Inginerul Sef solicita sefilor de santicre/puncte de ucru, programe zilnice sau saptamanale pe obiective, in care se mentioneaza necesarul de mecanizare pe tipuri si numar de ulilaje. Activitatile CM pentru reparatii, miscare mijloace, mentenanta sunt descrise in precedurile / instructiunile specifice de lucra ale compartimentului. Verificarca executiei proceselor este consemnata de seful punctului de lucru/echipa, faza cu faza in FCC, odata cu intocmirea inregistrarilor de calitate necesare ca dovezi obiective ale calitatii realizate (PV de lucrari ascunse, PV faze determinante, PV de receptie calitativa, PV de probe, etc.). Aceste documente sunt confirmate pentru lucrari si de catre reprezentantul clientului, Comp.CC/CQ, la inspectiile efectuate la punctele de control stabilite odata cu avizarea si aprobareai PLANUL CALITATI ‘Cod PC — 009 ‘AmuSCCERBASU : : = ee Edt Rev.1 Pa ea »» Extinderea infrasiructuri de canalizare in Page 0 of 76 ERBASU S.A. ixbtnand planului calitatii. Convocarea pentru confirmarea executiei este efectuata de seful de santier / punct de lucru Ia finalizarea fazelor urmarite conform punctelor stabilite in Planul calitatii Activitatile de confirmare a calitatii lucrarilor / serviciilor executate, se desfasoara de ‘Comp.CC/CQ in baza planului calitatii si a FCC pe lucrare conform PO-SCCE 8.2 ~ Monitorizarea si masurarea proceselor. Conform prevederilor din PTE si planul calitatii aprobat, Comp.CC/CQ asigura prin Laboratoare sau alt personal autorizat efectuarea de incercari, testari, probe si analize necesare verificarii calitatii lucrarilor/produselor pe faze sau la final. In cazul depistarii de neconformitati, seful punctului de lucru izoleaza sau separa (dupa caz) neconformitatile (produse / mijloace de masurare / zone de lucrare) anunta Comp.CC/CQ si proceseaza RNC emise conform solutiei aprobate, cu respectarea PS-SCCE 83 — Controlul neconformitatilor. Sculele si dispozitivele care nu intra intr-un regim de verificare reglementat sunt verificate intern, periodic (lunar) de catre 0 Comisie din care fac parte: seful de santier, Sef Comp Mecanizare si Resp.CC/CQ, dupa care se completeaza un PV de verificare cu concluziile evaluarii Sculele/dispozitivele care nu pot fi utilizate sunt retrase si transmise la reparat sau casate. Pe tot parcursul executiei, seful punctului de lucru asigura toate conditiile necesare accesului la lucrare si la inregistrarile emise, pentru Comp.CC/CQ, AC/AQ, proiectant, client si organele de control abilitate, asigurand eliminarea deficientelor semnalate. In cazul lucrarilor specifice, cu Responsabil tehnic atestat MLPTL nominalizat, activitatile de verificare se desfasoara conform regulamentului aferent, iar seful de santier si seful punctului de lucru asigura conditiile necesare si rezolvarea conforma a observatiilor tehnice emise cu ocazia verificarilor efectuate de responsabil. Orice modificare solicitata de proiectant seu client este procesata prin comunicare/dispozitie de santier (CS/DS), rezolvata de seful de santier/punct de lucr si urmarita de Inginerul Sef si CT pentru introducere in documentatia tehnica a lucrari Problemele legate de executia si verificarea lucrarilor / serviciilor sunt analizate permanent de seful de santier, care realizeaza apoi interfete cu CC/CQ si celelalte compartimente implicate in rezolvare, sub coordonarea Inginerului Sef. Actiunile corective/preventive emise urmare a AUDIT-urilor efectuate de DMCMSSO, clienti, organele de control abilitate, asupra activitatilor de executie a lucrarilor, sunt rezolvate corect si complet de seful de santier/punct de lucru, Procese speciale In cazul in care o lucrare necesita un proces special pentru executie (ex: sudare, betonare, vopsire), respectiv atunei cand rezultatele proceselor nu pot fi verificate in intregime prin inspectii si incercari ulterioare ale produsului, sau atunci cand deficientele datorate procesarii pot sa apara numai dupa ce produsul este in utilizare, sau in cazul unor lucrari ascunse, procesele sunt efectuate de personal calificat saw/si autorizat in mod specific pentru aceste activitati ; La pregatirea lucrarii, CT, Inginerul Sef si Seful de santier urmaresc: — daca exista posibilitatea executarii operatiilor cu personal propriu; = daca trebuie uate masuri speciale pentru calificarea / aprobarea acestuia; ~ daca exista procedee omologate/ echipamente aprobate; — daca exista posibilitatea efectuarii inspectiei/incercarilor conform specificatiilor tehnice ale produsului;PLANUL CALITATH Cod PC — 009 ‘¢mSCCERBASU : : a ee Edt Rev.1 Se SoNeTaUeTE » Extinderea infrastruc de canalizare in Page 51 of 76 ERBASU S.A. eee Procesele speciale se desfasoara si monitorizeaza pe baza de instructiuni si proceduri specifice aprobate intern sau extern, cu personal corespunzator instruit si, dupa caz, autorizat (inter sau exter). Inregistrarile privind executia, verificarea si confirmarea calitatit proceselor speciale, sunt realizate prin formulare specifice aferente PTE pentru procese speciale. Aceste instruiri se realizeaza prin cursuri interme sau extemne (Ia autorizare); Inspectiile si incercarile proceselor speciale sunt realizate de Comp.CC/CQ si laboratoare autorizate acceptate, rezultatele activitatilor fiind inregistrari specifice ce intra in dosarul Iuerarii re (receptie), livrare si post-livray ici Mucrari) La terminarea unei parti din Tucrare care poate fi preluata de client (conform contract) sau a intregii lucrari, executantul atentioneaza clientul pentru efectuarea receptiei in conformitate cu reglementarile in vigoare. Receptia pentru Iuerari de constructii se realizeaza in 2 faze, conform Regulamentului de receptie aferent Legii 10/95 : ~la terminarea hucrarii; - la finalul perioadei de garantie, Dosarul lucrarii este completat de seful de santier si contine cel putin: — documentatia tehnico-economica a lucrarii si modificarile acesteia; — contract (dupa caz) si modificarile acestuia; — Fisele de Control Calitate; — PV predare-primire front lucru (si/sau amplasament); — PV de receptie calitativa (lucrari ascunse, faze); — Agremente tehnice; — Certificate de calitate pt. produse si mijloace de masurare / Declaratii de conformitate produse si mijloace de masurare/ Buletine de verificare metrologica (pt. mijloace de masurare) / Certificate de garantie (pt. mijloace de masurare), etc.; — Comunicari/Dispozitii de santier; ~ PV de probe/ buletine incercari (dupa caz); — _ Rapoarte de neconformitate; = Avize metrologice pt. instalare / punere in functiune a anumitor mijloace de masurare supuse obligatoriu controlului metrologic al sstatului; = Dovezi ale instruirii personalului muncitor; = PV de receptie preliminara, incheiat intre seful de santier si reprezentantul clientalui; Pentru receptia la terminarea lucrarii seful de santier transmite la CT toate documentele si inregistrarile de calitate emise si confirmate pe parcursul executiei constituite in dosarul lucrarii. Dosarul lucrarii terminate este verificat de Comp.CC/CQ, copiat si indosariat in cadrul CT si inaintat originalul clientului pe baza de PV de predare-primire, conform conditiilor contractuale. La datele stabilite pentru sedinta de receptie Ia terminarea Iucrarii, seful de santier si seful punctului de lucru asigura toate conditiile necesare pentru accesul la lucrare al comisiei de receptie. Observatiile si deficientele semnalate vor fi insusite de executanti odata cu semnarea PV de receptie la terminarea lucrarii, care vor dispune si urmari rezolvarea acestora la termenele stabilite. La finalizarea garantiei, clientul ce a constatat rezolvarea eventualelor restante semnalate la terminarea lucrarii, convoaca comisia si reprezentantii societatii executante pentru semnarea PV de receptie finala, formular tip, conform Regulamentului de receptie lucrari de constructi.PLANUL CALITATIT ‘Cod PC - 008 tmascCERBASU 7 : = nt Ed. Rev. 1 SCCONSTRUCHI » Extinderea infrastructurii de canalizare in Page 52 of 76 ERBASU S.A, oa Aceste PV de receptie complete si semnate, difuzate de client, sunt pastrate prin grija CT in arhiva compartimentului si apoi a societatii pe toata perioada de utilizare normata a lucrarii executate, Pentru lucrarile ce nu intra sub incidenta Legii nr.10/1995, fiind cerinte ale altor reglementari specifice sau cerinte speciale de receptie ale clientilor (metode, formulare) se aplica acele prevederi acceptate de comun acord prin contract. Reclamatiile clientului in perioada de garantie sunt tratate conform cerintelor PS-SCCE 8.5.2 ~ Actiune corectiva 9, CONTROLUL E.M.M. Pentru ca activitatea de monitorizare sa fie eficienta si ca rezultatele masurarilor sa fie demne de incredere sau suficient de precise, EMM sunt verificate metrologic periodic. Executantii / Comp.CQ pot solicita necesare de EMM utilizate pentru verificari executic, inspectii, masuratori si autoinspectii prin referate de necesitate avizate de Resp.EMM in vederea procurarii Resp.EMM intocmeste un necesar general de EMM pentru efectuarea inspectiilor, verificarilor si incercarilor produselor/serviciilor primite/realizate in cadrul societatii, pe formularul Referat de necesitate. Pe baza referatelor de necesitate aprobate, Resp.EMM lanseaza cereri de oferta/eomenzi catre furnizorii agreati, conform PO-SCCE 7.4 — Aprovizionare. Inainte de a fi date in folosinte DMM-urile achizitionate sunt supuse unei inspectii Ia intrare facuta de Resp. EMM. In cadrul acestei receptii, se identifica EMM achizitionat si se verifica conformitatea datelor de verificare si calitate. Daca rezultatul inspectiei la primire este pozitiv, Comisia de receptie intocmeste PV de receptie iar Resp EMM inscrie EMM in “Registrul de evidenta a EMM” cod PO-SCCE 7.6-01, aplica eticheta “Admis” cod PO-SCCE 7.6-02, iar EMM este predat personalului care il utilizeaza. In az. contrar, se aplica eticheta “Respins” cod PO-SCCE 7.6-03 si EMM este tratat in conformitate cu PS-SCCE 8.3 - Controlul neconformitaitatilor. Pana la returnarea la furnizor, Comisia de receptie intocmeste un PV de custodie. Resp. EMM gestioneaza si tine sub contro! echipamentele de inspectie, masurare si incercare, Resp.EMM completeaza pentru fiecare EMM “Fisa insotitoare” cod PO-SCCE_ 7.6-04, cu ‘numar in registrul de evidenta. Aceasta Fisa contine date de identificare a DMM, intervalul reviziilor periodice, rezultatele verificarilor, numarul buletinului de verificare metrologica sau a PV de verificare interna EMM sunt depozitate si pastrate corespunzator in depozit prin grija gestionarului si a Resp. DMM, iar la punctele de lucru prin grija conducatorului de lucrare/sefului de santier. Resp.EMM verifica periodic data expirarii verificarii metrologice si daca sunt vizibile si intacte marcajele metrologice. EMM utilizate sunt verificate de resp.EMM inainte de folosirea lor. Resp.EMM, Comp.CQ si coordonatorul de luerare sunt raspunzatori de manipularea si utilizarea corecta a echipamentului. EMM care prezinta erori ce depasesc valori admise in Normele Tehnice Metrologice, erori ce nu mai pot fi corectate, sunt scoase din uz dupa intocmirea “PV de casare” cod PO-SCCE 7.6-05 (acest PV poate fi folosit si pentru utilaje). Daca erorile sunt corectate print-o reparatic, se efectueaza verificarea metrologica de catre un laborator de metrologie autorizatPLANUL CALITATI. Cod PC— 008] AmiSCCERBASU a , i oe Ed. Rev.1 Sel coneTRUCr » Extinderea infrasructari de canalizare in Page $3 0f 76 ERBASU S.A. ae Resp.EMM intocmeste “Planul anual de verificare EMM” cod PO-SCCE 7.6-06, care este analizat si verificat de Directorul Tehnic si aprobat de Directorul General. Coordonatorul de luerare asigura consemnarea in inregistrarile de calitate emise pe parcursul executiei, datele de identificare a EMM folosite (daca se cere contractual). Atunci cand disponibilitatea datelor tchnice referitoare la EMM este conditie specificata, aceste date se pun la dispozitia clientului, la cererea acestuia, pentru a verifica daca acestea sunt adecvate din punct de vedere functional. Daca se constata ca un EMM a fost decalibrat, fara a se stabili cu exactitate data respectiva, acolo unde este posibil, resp.EMM reclama produsele sosite de la furizori sau serviciile executate si se reverifica produsul/serviciul masurat cu aparatura decalibrata. Astfel se izoleaza si se revizuiese toate produscle / serviciile neconforme ce au fost primite/executate, pana la depistarea datei decalibrarii aparaturii, Buletinele de verificare metrologica a EMM sunt gestionate de Resp.EMM. EMM care se supun verificarii obligatorii a BRML sunt verificate in cadrul unor laboratoare autorizate, pe baza de comanda/contract. Aceste laboratoare sunt mentionate in Lista furnizorilor acceptati, prin grija resp.EMM. EMM care nu se supun verificarii obligatorii a BRML, sunt verificate intern, prin proceduri proprii, de Resp.EMM, Comp.CQ si utilizator sau seful de depozit (dupa caz). Dupa verificarea interna se incheie PV de verificare interna. Pentru aceste verificari sunt pastrate (dupa caz) in depozitul societatii, echipamente specifice care nu se utilizeaza in procesul de Tehnic si sunt folosite ca etalon de verificari inteme. In cazul inchirierii unor EMM, Resp.EMM stabileste cu furnizorul cerintele privind verificarea metrologica a acestora si prezentarea inregistrarilor specifice, Resp.EMM pastreaza evidenta etaloanelor folosite, pe acelasi formular cu EMM, mentionand la rubrica de observatii faptul ca acestea sunt etalon si le cuprinde in “Programul anual de verificare etaloane” cod PO- SCCE 7.6-08. 10. MONITORIZAREA SI MASURAREA PRODUSULUI Managementul de cel mai inalt nivel a stabilit si implementat un sistem de masurare si monitorizare necesar la primirea si receptia produselor, la executia si pregatirea pentru livrare a serviciilor, in scopul de a verifica daca sunt satisfacute cerintele referitoare la serviciu, in conformitate cu urmatoarele documente: © Documentatia tehnica a produselor/serviciilor, © Norme si standarde specifice de executie lucrari; © Clauze contractuale. La pregatirea activitatilor de monitorizare si masurare s-au avut in vedere urmatoarele date de intrare: * Planul catitati; © Resurse (personal competent-RTE, RTS, CC, Laborator autorizat, echipamente de monitorizare si masurare); Monitonizarea si masurarea serviciului este materializata prin: © Inregistrari ale monitorizari si masurarii serviciului; « Rapoarte de neconformitate si de actiuni corective; ‘© Date de analize secventiale pentru a identifica oportunitati de imbunatatire;—PLANUL CALITATI _| God PC = 009 | SmiSCCERBASU [ Edt Rev. 1 Tete » Extinderea infrastructurii de canalizare in Page 64.076 ERBASU S.A, paceer © Identificarea inspectiilor/ incercarilor care sunt efectuate i realizare a serviciilor. Document asociat: procedura PO 8.2. “Monitorizarea si masurarea proceselor”. timpul seeventei procesului de 11. ANALIZA DATELOR Deciziile luate de managementul Ja cel mai inalt nivel se bazeaza si pe analiza datelor obtinute din activitatile de monitorizare si masurare sau din alte surse relevante. Prin analiza datelor este demonstrata adecvarea si eficacitatea SMI si se evalueaza oportunitatea imbunatatirii continue a eficacitatii acestuia. Ca date de intrare se mai au in vedere obiectivele calitatii, mediului si SSM precum si feedback- ul de la analiza managementului. Analiza datelor fumizeaza in final informatii referitoare la: ‘* Satisfactia clientului si a altor parti interesate; © Conformitatea cu cerintele exprimate; © Caracteristicile si tendintele proceselor si serviciilor / produselor, inclusiv oportunitatile pentru actiuni preventive; © Fumizori. Document asociat: procedura PO-SCCE 5.6, “Analiza efectuata de management”; PO-SCCE 8.2.1 ,, Masurarea satisfactiei clientului”; PO-SCCE_ ,, Monitorizarea si masurarea proceselor”; PO-SCCE Evaluarea furnizorilor” 12. ACTIUNI CORECTIVE SI PREVENTIVE, Societatea actioncaza ferm pentru a elimina cauzele neconformitatilor precum si a neconformitatilor potentiale, in scopul de a preveni reaparitia / aparitia acestora. Actiunile corective sunt adecvate consecintelor neconformitatilor aparute iar cele preventive sunt adecvate neconformitatilor potentiale. Acfiunile preventive sunt stabilite Iuénd in considerare importanja si amploarea posibilelor neconformititi, costurile, satisfacfia clienfilor, precum si dimensiunile impactului generat asupra mediului si utilizarea surselor adecvate de informare (tendinja in ceea ce priveste ,incidente fara pierderi", rapoarte, documente de inspectie a sistemului de organizare a protectici muncii, actualizarea analizelor de rise, informafii noi referitoare la materiale periculoase, _,inspectii neoficiale” pentru verificarea SSM la locurile de munea, recomandari primite din partea angajafilor cu experienfa in domeniul proteciei muncii, ete.); si pot consta in modifickri in producfie, depozitare, transport, revizuirea sistemului de management integrat calitate — mediu — securitatea si sanatatea muneii sau orice alte acfiuni menite s& prevind aparitia unor neconformitati. Procedurile PS-SCCE S.A. 8.5.2. “Actiune corectiva” si PS-SCCE S.A. 8.5.3. “Actiune preventiva”, stabilite in cadrul societatii, definese cerinte pentru: Analiza neconformitatilor; Determinarea cauzelor neconformitatilor si a neconformitatilor potentiale; Evaluarea necesitatii de actiuni pentru asigurarea ca neconformitatile nu reapar si pentru a preveni aparitia acestora; Determinarea si implementarea de actiuni necesare; Inregistrari ale rezultatelor actiunilor intreprinse; Analiza actiunii corective si preventive intreprinse.it PLANUL CALITATIL Cod PC — 009 ‘SmasCCERBASU i 7 = pairs Edt Rev.1 »» Extinderea infrastructurii de canalizare in 660876 ae can = 12.1. ACTIUNI CORECTIVE Pentru eliminarea neconformitatilor rezultate in aplicarea proceselor precum si a celor din implementarea si functionarea SMI, conducerea organizatiei ( societatii) asigura intreprinderea de actiuni coreetive eficiente, pentru a asigura ca Tucrarile / produsele / activitatile sunt conforme cu speciticatiile / cerintele impuse si se revine la nivelul calitativ stabilit initial ‘Neconformitatile depistate in cadrul activitatilor organizatiei ( societati), se clasifica in: ~ neconformitati de proces, depistate in cadrul proceselor de executie C + M si comercializare si montare — instalare mijloace de masurare, monitorizare, masurare, inspectii, la primirea si receptionarea materialelor, in timpul executiei lucrarilor si in final la receptia acestora , precum si in urma reclamatiilor clientului; = neconformitati de sistem; depistate in cadrul activitatilor de AUDIT pt. urmarirea si supravegherea functionarii SMI. Actiunile corective se clasifica in functie de tipul neconformitatilor in : + actiuni corective de proces: initiate pentru inlaturarea deficientelor, neconformitatilor identificate in cadrul proceselor de executie executie C + M si comercializare si montare — instalare mijloace de masurare si confirmare a proceselor, cevidentiate de Comp.CQ, DMCMSSO si SIPP in RNC; sctiunile corective de proces se consemneaza in RAC, de catre DMCMSSO, SIPP; - actiuni_corective de sistem: initiate pentru inlaturarea deficientelor, neconformitatilor si cauzelor acestora, identificate in functionarea SMI implementat, in cadrul proceselor organizatiei ( societatii), evidentiate de DMCMSSO, SIPP in RAC-uri anexate rapoartelor de AUDIT intern. Clasificarea cauzelor generatoare de neconformiti ) dupa modul de aparitie a aceluiasi tip de neconformitate: ~ sporadice; = cronice. +) dupa locul in care se genereaza neconformitatile: = de proiectare produs; de proiectare tehnologii; datorate proceselor tehnologice; datorate controlului; generate de SMI; generate de lansarea si urmarirea executiei proceselor / produsului c) dupa cauzele care genereaza neconformitatea: ~ cauze datorate neconcordantei intre cerinte si specificatii; ~ cauze datorate dotarilor necorespunzatoare ~ cauze datorate instruirii necorespunzatoare a personalului, oboselii, neatentiei. Conditiile care pot produce neconformitati pot include urmatoarele: a) defectiuni, functionari necorespunzatoare, deficiente ale aparatelor, sculelor, DMM; )procese tehnologice necorespunzatoare; ©) proceduri, instructiuni necorespunzatoare; d)necunoasterea activitatilor de catre personal (lipsa instrui ©) lipsa de dotari sau proceduri / instructiuni de lucru; £) control necorespunzator al produselor / mijloacelor de masurare / serviciilor; g)nerespectarea prevederilor procedurilor; hh) solutii de proiectare greoaie; 4) neconformitati ale produselor / mijloacelor de masurare / serviciilor achizitionate; j) conditii de lucru necorespunzatoare. k)resurse umane si materiale necorespunzatoare. ii); Deficientele pot fi depistate prin analiza urmatoarelor:PLANUL CALITATI Cod PC — 009 | amSCCERBASU i : = peeeae Edt Rev.1 SC -CONSTRUCHI » Extinderea infrastructurii de canalizare in Page 56 of 76 ERBASU S.A, feed ~ inregistrarile monitorizarilor si masurarilor; ~ inregistrarile referitoare la neconformitati; ~ reclamatii din exploatare sau ale clientului; = observatii si rapoarte intocmite de personal; - rezultatele analizei managementului. Identificarea si consemnarea neconformitatilor se efectueaza de catre - DMCMSSO, SIPP in timpul desfasurarii AUDITurilor interne; - DMCMSSO, SIPP prin inspectii inopinate asupra aplicarii SMI adoptat; - Compartimentele / santierele prin analizele interne asupra activitatilor proprii; - CT , CAN, Comp.CQ, DMCMSSO, SIPP prin gestiunea RNC, RAC si a reclamatiilor; = Client, organele de control si cele de certificare prin AUDIT-urile, inspectiile si controalele externe asupra SMI organizatic ( societate) si asupra proceselor / produselor realizate; Analiza si procesarea actiunilor corective de proces In urma aparitie: neconformitatilor, Comp.CQ, respectiv DMCMSSO si SIPP convoaca CAN, consulta personalul implicat in activitatea de elaborare a documentatiei, de pregatire a executiei proceselor si de executie a proceselor. Presedintele CAN este Directorul Executiv. Pentru depistarea si climinarea cauzclor potentiale ale neconformitatilor, CAN analizeaza proiectele, procesele, documentatia tehnica, derogarile, inregistrarile calitatii, mediului si securitatii si sanatatii muncii, precum si reclamatiile. Semnificatia unei probleme care influenteaza calitatea, ‘mediul si securitatea si sanatatea muncii este evaluata in functie de impactul sau asupra costurilor de productie, costurilor calitatii, mediului si securitatii si sanatatii muncii, fiabilitatii si satisfacerii cerintelor clientilor. Pentru initierea actiunilor corective se depisteaza cauzele care stau la baza aparitiei neconformitatilor existente. Analiza cauzelor ce pot genera neconformitati, cuprinde urmatoarele elemente: 1, Denumirea produsului / serviciului supus analizei; 2, Cauzele ce au dus sau ar putea duce la defectare. 3. Modul de manifestare a defectului; 4, Mijloacele prin care se manifesta sau identifica defectiunea; 5. Probabilitatea aparitiei in timp; 6. Bfectul imediat asupra functionarii; 7. Efectul asupra termenului de finalizare; 8. Timpul estimat pentru remediere; 9. Observatii si recomandari. Poate fi necesara o analiza atenta a proiectului constructiv si tehnologic, a planului calitatii, a planului SSM, a specificatiilor tehnice, precum si a tuturor inregistrarilor calitatii, rapoartelor, produselor returnate, reclamatiilor clientilor care sunt asociate respectivei neconformitati. Pe baza rapoartelor oficiale si analizei defectelor, diagnosticul furnizeaza o formulare detaliata care parcurge urmatoarele faze: ~ prezentarea simptomelor defectelor; ~ expunerea cauzelor aparitiei neconformitati; = prezentarea istoricului neconformitatilor la produsul/ mijlocul de masurare / serviciul analizat; = rezolvarea problemei — dispunerea actiunii corective si factorii care raspund de aplicarea efectiva a acestora. Determinarca cauzei care a generat neconformitatea poate, in urma analizei, sa conduea nu numai la initierea unor actiuni corective care sa inlature neconformitatea ci si sa previna pe viitor aparitia altora.fj PLANUL CALITATIL ‘Cod PE — 009 | imaSCCERBASU 5 7 i ies Edt Rev.1 | Se CONSTRUCT » Extinderea infrastructurii de canalizare in Page 87 of 78 ERBASU S.A, eet In unele cazuri, analiza neconformitatilor este un exercitiu complex ce implica atat analiza inregistrarilor inspectiilor si a datelor de incercare cat si examinarea tehnicitatii si capabilitatii utilajelor. In functie de gravitatea si efectul neconformitatilor la lucrare ( afectarea luerarii, graficelor, costurilor), CAN stabileste Ia pet.7 din RNC initierea unui Raport de Actiuni Corective de proces cod PS-SCCE 8.5.2-01 in care sunt stabilite actiuni corective, functiile responsabile pentru initierea actiunilor si cele pentru confirmarea inchiderii acestora. RAC este completat de CT si procesat conform prevederilor prezentei proceduri. Raportul de actiuni corective (RAC) este completat de Seful CT - membru in CAN. Evidenta RAC este timuta sub control de CT (pentru CAN) intr-un registru de evidenta RAC de proces cod PS 8.5.2-02. RAC este completat a “actiuni corective propuse” de catre Seful CT in urma hotararilor CAN, cu solutii si responsabili de rezolvare din zonele afectate. RAC este apoi difuzat de CT prin lista de difuzare cod PS 4,2.3-02 la responsabilul de rezolvare, Comp.CQ si DMCMSSO, sau dupa caz la SIPP. Restrictia de izolare a neconformitatii se ridica si se implementeaza actiunea corectiva sub coordonarea sefului functiunii zonei afectate (sef compartiment, sef santier, etc). Dupa implementarca actiunii corective mentionate in RAC, Comp.CQ si DMCMSSO, sau dupa caz SIPP, reinspecteaza procesul / produsul confirmand prin aceasta inchiderea RAC. Dupa inchidere, RAC ~ ul , cod PS-SCCE 8.5.2-01, este difuzat de DMCMSSO la CT si Comp.CQ, sau dupa caz, la SIPP muncii pentru inchiderea RNC. rocesarea ist in functionarea, proiectarea si implementarea sistemelor integrate depistate de DMCMSSO, SIPP sau de catre ati auditor’ inter / exter’ in cadrul auditurilor efectuate sau/ si Raport de actiuni corective de sistem, cod PS-SCCE 8.2.2-04. RAC pot fi documente de sine statatoare sau / si anexe la rapoartele de audit Coordonarea, inregistrarea si monitorizarea actiunilor corective legate de implementarea SMI este atribuita DMCMSSO, SIPP care efectueaza si coordoneaza activitatea de audit intern, In cadrul unui audit efectuat de catre echipa de audit, neconformitatile sunt mentionate fiecare intr-un RAC, anexa la acelasi raport de audit. Seful zonei auditate analizeaza cauza care a generat neconformitatea, stabileste actiunea corectiva si termenul pentru implementarea acesteia. RAC este difuzat impreuna cu raportul de audit la DMCMSSO, sau dupa caz la comp. de Mediu, respectiv SIP si coordonatorul zonei in care s-a produs neconformitatea. RAC se inregistreaza la DMCMSSO in Registrul pentru evidenta RAC, cod PS-SCCE 8.2.2-05. La termenul convenit, echipa de audit efectueaza audit de urmarire verificand implementarea actiunilor corective si eficienta acestora, In cazul acceptarii, seful echipei de audit inchide RAC. In activitatea de supraveghere a implementarii si functionarii SMI, in cadrul analizelor neconformitatilor de produs / mijloc de masurare / proces / serviciu, in cadrul participarii la punctele de inspectie prevazute in PC, DMCMSSO poate deschide RAC pentru neconformitati specifice SMI. Seful de compartiment al zonei unde s-a depistat stabileste actiunea corectiva si termenul de implementare. La termenul convenit, DMCMSSO verifica implementarea actiunii corective. Daca actiunile corective sunt incomplete sau daca termenele scadente nu sunt respectate, DMCMSSO inchide RAC cu observatii, reprogrameaza termenul de rezolvare si informeaza verbal conducerea firmei. ‘Modificarile permanente rezultate din actiunile corective sunt inregistrate in documentele SMI (proceduri, PC).i PLANUL CALITATH ‘Cod PC — 009 ‘¢SCCERBASU iH : - Pee Edt Rev.1 SEI CONETRUETII » Extinderea infrastructurii de canalizare in Page 65 of 76 ERBASU S.A. eee In cazul neconformitatilor de mediu, se initiaza Raport de Neconformitate-Mediu (RN-M) cod PS-SCCE-8.3.-03, in care sunt stabilite actiunile corective necesare, termenul de implementare, responsabilitatile de realizare, verificarea eficacitatii AC si eventuala reprogramare a acestora. Ca urmmare, in cazul neconformitatilor de mediu mu este necesara deschiderea unui RAC. RN-M se inregistreaza insa in Registrul de evidenta RAC cod PS-SCCE 8.5.2-02. In cazul RAC externe cu privire la neconformitati in implementarea si functionarea SMI deschise de organe de certificare, clienti, organe de control abilitate, actiunea corectiva este stabilita de DCMSSO, sau SIPP — dupa caz, care urmareste si implementarea acesteia. Inchiderea RAC se realizeaza de auditorul sef. RAC exteme sunt inregistrate in registrul de evidenta RAC, cod PS-SCCE 8.2.2-05. In cadrul sedintelor de analiza managementului se stabilesc actiuni corective care se evidentiaza in PV, fara a se deschide RAC. Acestea sunt urmarite de DCM SSOsau SIPP, dupa caz. ‘Conducerea organizatiei ( societatii) efectueaza analizele planificate privind evolutia SMI, in care analizeaza si aproba masuri pentru cresterea eficientei activitatilor si a actiunilor corective intreprinse. Semestrial DMCMSSO, SIPP introduc in raportul general stadiul de implementare a actiunilor corective si tendintele evolutici calitatii sia eficientei SMI in cadrul organizatici ( societatii). ‘Acest raport rezulta in urma analizarii unor informatii si documente, respectiv : = rapoarte de audit inteme / externe; situatia RAC interme / externe; programul de masuri RAC scadente situatia Rapoartelor de neconformitate si a Rapoartelor de actiuni corective de proces; = rapoartele interne ale functiunilor organizatorice de la organizatie ( socictate) (compartimente / santierepersonal cu responsabilitati importante in activitatea de vanzare si comercializare si montare ~ instalare mijloace de masurare); ~ informatiile de feed-back de la client legate de calitatea proceselor executate. Raportul emis este supus analizei managementului impreuna cu alte documente si date ce conduc la evaluarea tuturor aspectelor (productie, calitate, performante, fiabilitate, mediu, securitate, cerinte client) dispunand masuri suficiente pentru corectarea sistemului (a documentelor SMI, organizare, resurse etc.) si atingerea liniei calitatii, protectici mediului si SSM prevazute initial Analiza se desfasoara conform prevederilor procedurii administrative “Analiza managementului” cod PS-SCCE 5.6. Tratarea reclamatiilor clientilor Aceasta activitate urmareste 2 situatii = tratarea reclamatiilor in timpul executiei proceselor; ~ tratarea reclamatiilor la lucrarile predate; Deficientele reclamate de clienti in timpul executiei proceselor sunt timute sub control de Comp.CQ, DMCMSSO si SIPP si sunt rezolvate prin initierea si procesarea RNC conform procedurii "Controlul neconformitatilor” cod PS-SCCE 8.3. Reclamatiile asupra proceselor (Jucrarilor) predate / mijloacelor de masurare vandute sunt tinute sub control si gestionate de catre Comp.CQ, DMCMSSO si SIPP prin Registrul reclamatiilor, cod PS 8.5.2-03, coordonarea rezolvarii reclamatiilor fiind sarcina CT si a Directorului Executiv si a personalului ca responsabilitati importante in activitatea de vanzare - comercializare si montare ~ instalare mijloace de masurare Reclamatiile la lucrarile predate, aflate in garantie sau postgarantie se trateaza de catre factorii implicati (sefi santiere / puncte de lucru / API) utilizand proceduri si personal calificat. Reclamatiile pentru mijloacele da masurare vandute / montate aflate in garantie sau postgarantie se trateaza de catre personalul cu responsabilitati importante in activitatea de vanzare - comercializare si montare — instalare mijloace de masurare in colaborare cu producatorii / furnizorii autorizati cu care SCCE SA colaboreaza.[ PLANUL CALITATH [God PC = 009 SaaSCCERBASU 7 i i ar Edt Rev. 1 Se SoNerRterl » Essindeen infrastructure canalicare in Puseoorie ERBASU S.A. madi Pentru probleme importante legate de calitatea unor lucrari, asigurarea protectiei mediului si sanatatii si securitatii salariatilor, cu implicatii majore in costuri si prestigiul firmei, Comp.CQ, DMCMSSO si SIP si Directorul General se implica direct, la nivelul corespunzator de autoritate prin adoptarea unor actiuni corective eficiente si urmarirea rezolvarii neconformitatilor si confirmarea inchiderii litigiilor cu clienti La nivelul organizatiei ( societatii), reclamatiile la lucrarile aflate in executie sunt urmarite de Directorul Executiv / Ing. Sef si sunt analizate periodic si anual la nivelul conducerii prin situatiile prezentate in rapoartele DCMSSO, CTC/CQ, SIPP si rapoartele sefilor de santiere / API. Daca este necesar, pot fi efectuate incercari nedistructive si remediate lucrarile in situatii in care este afectata securitatea procesului sau satisfactia clientului. ‘Aceste analize se finalizeaza cu un program de masuri si actiuni corective si preventive, conform metodologiei descrise in procedura, urmarind in permanenta prin mijloace adecvate de informare, situatia calitatii lucrarilor predate si rezolvarea eficienta a reclamatiilor clientilor. 12.2, ACTIUNI PREVENTIVE Pentru climinarea aparitiei neconformitatilor potentiale in aplicarea proceselor precum si a celor din implementarea si functionarea SMI, conducerea organizatici (socictatii) asigura intreprinderea de actiuni preventive eficiente, pentru a asigura ca lucrarile / produsele / activitatile vor fi conforme cu specificatile / cerintele impuse si se revine la nivelul calitatii stabilit initial. ‘Neconformitatile depistate in cadrul activitatilor organizatiei ( socictatii), se clasifica in: neconformitati de proces, depistate in cadrul, proceselor de executie C + M si comercializare si montare — instalare mijloace de masurare, monitorizare, masurare, inspectii, la primirea si receptionarea materialelor, in timpul executiei Iucrarilor si in final la receptia acestora , precum si in urma reclamatiilor clientului; neconformitati de sistom: depistate in cadrul activitatilor de AUDIT pt. urmarirea si supravegherea functionarii SMI. ‘Actiunile preventive se clasifica in functie de tipul neconformitatilor potentiale in ‘actiuni preventive de proces: initiate pentru eliminarea cauzelor neconformitatilor potentiale identificate in cadrul proceselor de executie C + M si comercializare si montare ~ instalare mijloace ‘de masurare si confirmare a proceselor, evidentiate de CAN in RAP; actiuni preventive de sistem : initiate pentru eliminarea cauzelor neconformitatilor potentiale, identificate asupra derularii functiilor SMI implementat in cadrul proceselor organizatici ( societatii), evidentiate de DMCMSSO, SIPP si auditati in RAP —uri anexate rapoartelor de AUDIT. Sursele de informatii pentru determinarea actiunilor preventive pot fi: inregistrarile monitorizarilor si masurarilor proceselor/produsului; inregistrarile referitoare la neconformitati si actiuni corective intreprinse; reclamatii din exploatare sau ale clientuluis observatii si rapoarte intocmite de personal; evenimentelor de SSM actualizari ale analizelor de risc, analizarea nivelului de securitate, informatii noi referitoare la materialele periculoase rezultatele analizei managementului Rezultatele auditurilor procesele verbale sau alte documente provenite de la organismele publice cu atribufii in domeniul protectici mediului si/ sau protectiei muncii orice date sau informafii referitoare la posibile neconformitati (inregistrarile cal mediului si securitatii si sanatatii muncii, nevoile si asteptirile clientilor si partilor interesate, gradul de satisfactie al acestora, etc.) Etapele pentru implementarea actiunilor preventive sunt: identificarea problemei potentiale1 at PLANUL CALITATI Cod PC — 009 teasCCERBASU i : : ra Edt Rev.1 ise CONETRIICTII »» Extinderea infrastructarit de canalizare in Page 60 of 76 ERBASU S.A. strdingerea de date pentru solujionarea problemei potentiale examinarea cauzelor problemei potentiale stabilirea acfiunilor preventive pentru eliminarea cauzelor verificarea indeplinirii si eficacitafii acfiunii preventive. Identificarea si consemnarea neconformitatilor potentiale se efectueaza de catre : DMCMSSO, SIPP in timpul desfasurarii planului de AUDIT intern; DMCMSSO, SIPP prin inspectii inopinante asupra aplicarii SMI adoptat; Compartimentele/santierele prin analizele interne asupra activitatilor proprii; CT,CAN si CC/CQ prin gestiunea RNC, RAC si a reclamatiilor, Client, organele de control si cele de certificare prin AUDIT-urile, inspectiile si controalele externe asupra SMI organizatie ( societate) si asupra proceselor realizate; Analiza si procesarea actiunilor preventive de proces In urma aparitiei neconformitatilor, Comp.CQ respectiv DMCMSSO, SIPP convoaca CAN, consulta personalul implicat in activitatea de elaborare a documentatiei, de pregatire a executiei proceselor si de executie a proceselor. Presedintele CAN este Directorul Executiv. Pentru depistarea si climinarea cauzelor potentiale ale neconformitatilor, CAN analizeaza proiectele, procesele, documentatia tehnica, derogarile, inregistrarile calitatii, mediului si securitatii si sanatatii muneii, reclamatiile. Semnificatia unei probleme care influenteaza calitatea, mediul si securitatea si sanatatea muncii este evaluata in functie de impactul sau asupra costurilor de productie, costurilor calitatii, mediului si securitatii si sanatatii muncii, fiabilitatii, securitatii si satisfacerii cerintelor beneficiarilor. Pentru initierea actiunilor preventive se depisteaza cauzele care stau la baza aparitiei neconformitatilor potentiale. Analiza cauzelor ce pot genera neconformitati, cuprinde urmatoarele elemente: Denumirea produsului/serviciului supus analizei; Cauzele ce au dus sau ar putea duce la defectare. Modul de manifestare a defectul Mijloacele prin care se manifesta sau identifica defectiunea; Probabilitatea aparitie’ in timp; Efectul imediat asupra functionarii; Efectul asupra termenului de finalizare; Timpul estimat pentru remediere; Observatii si recomandari. Poate fi necesara o analiza atenta a proiectului constructiv si tehnologic, a planubui calitati 4 specificatiilor tehnice precum si a tuturor inregistrarilor calitatii, mediului si securitatii si sanatati muneii, rapoartelor, produselor returnate, reclamatiilor clientilor care sunt asociate respectivei neconformit Pe baza rapoartelor oficiale si analizei defectelor, diagnosticul furnizeaza o formulare detaliata care parcurge urmatoarele faze: prezentarea simptomelor defectelor; expunerea cauzelor aparitiei neconformitatii; prezentarea istoricului neconformitatilor la produsul/serviciul analizat; rezolvarea problemei — dispunerea actiunii corective si/sau actiunii preventive si factorii care raspund de aplicarea efectiva a acestora Determinarea cauzei care a generat neconformitatea poate, in urma analizei, sa conduca la determinarea efectelor potentiale si la initierea unor actiuni preventive adecvate care sa previna pe viitor apsritia altora. In unele cazuri, analiza neconformitatilor este un exercitiu complex ce implica atat analiza inregistrarilor inspectiilor si a datelor de incercare cat si examinarea tehnicitatii si capabilitatii utilajelor.PLANUL CALITATH Cod PC — 008 AmiSCCERBASU : A " peer Edt Rev.1 SGT CONSTRUCTII .» Extinderea infrastructurii de canalicare in Page 61 of 76 ERBASU S.A. paces In functie de gravitatea si efectul neconformitatilor la lucrare (afectarea lucrarii, graficelor, costurilor, salariatilor) CAN stabileste la pet.7 din RNC initierea unui Raport de Actiuni Corective de proces cod PS-SCCE 8.5.2-01 in care sunt stabilite actiuni corective, functiile responsabile pentru initierea actiunilor si cele pentru confirmarea inchiderii acestora. RAC este completat de CT si procesat conform PS-SCCE 8.5.2. ~ Actiuni corective. Totodata, ludnd in considerare importanga gi amploarea posibilelor neconformitafi, costurile, satisfacfia clienjilor, precum si dimensiunile impactului generat asupra mediuluj si securitatii si sanatatii muncii, CAN stabileste si initiaza actiuni preventive, Sunt fixate si anunjate persoanele responsabile si termenele de realizare a actiunilor preventive. Raportul de actiuni preventive (RAP) cod PS-SCCE 8.5.3-01 este completat de Seful CT — membru in CAN. Evidenta RAP este tinuta sub control de CT (pentru CAN) intr-un registru de evidenta RAP cod PSC-SCCE 8.5.3-02. RAP este completat la"actiuni preventive propuse” de catre Seful CT in urma hotararilor CAN, cu solutii si responsabili de rezolvare din zonele afectate. RAP este apoi difuzat de CT prin lista de difuzare cod PS-SCCE 4.2.3-02 la responsabilul de rezolvare, Comp.CQ, DMCMSSO, SIPP dupa caz. Restrictia de izolare a neconformitatii se ridica si se implementeaza actiunea preventiva sub coordonarea sefului functiunii zonei afcctate (sef compartiment, sef santier, etc). Dupa implementarea actiunilor corective / preventive mentionate in RAC si RAP, Comp.CQ si DMCMSSO, sau dupa caz SIPP reinspecteaza procesul / produsul confirmand prin aceasta inchiderea RAC si RAP. Dupa inchidere, RAP cod PS-SCCE 8.5.3-01 este difuzat de DMCMSSO Ia CT si ‘Comp.CQ pentru inchiderea RNC. Analiza si procesarea actiunilor preventive de sistem ‘Neconformitatile depistate in functionarea, proiectarea si implementarea sistemelor de management integrate de catre DMCMSSO, sau dupa caz de SIPP sau de alti auditori intemi / extemi in cadrul auditurilor efectuate sau / si in activitatea de supraveghere a functionarii si implementarii acestuia, sunt mentionate in RAC — Raport de actiuni corective, cod PS-SCCE 8.2.2- 04, RAC pot fi document de sine statatoare sau / si anexe la rapoartele de audit. Coordonarea, inregistrarea si monitorizarea actiunilor preventive legate de implementarea si eficienta SMI este atribuita Comp AC/ DMCMSSO, SIPP care efectueaza si coordoneaza activitatea de audit intem, precum si cea de analiza de management. In cadrul unui audit efectuat de catre echipa de audit, neconformitatile sunt mentionate ficcare intr-un RAC, anexa la acelasi raport de audit. Seful zonei auditate analizeaza cauza care a generat neconformitatea, stabileste actiunea corectiva, dupa caz si actiunea preventiva si termenul pentru implementarea acestora, RAC si RAP este difuzat impreuna cu raportul de audit la DMCMSSO si coordonatorul zonei in care s-a produs neconformitatea. RAP se inregistreaza la DMCMSSO in Registrul pentru evidenta RAP, cod PS-SCCE 8.5.3-02. La termenul convenit, echipa de audit efectueaza audit de urmarire verificand implementarea actiunilor preventive si eficienta acestora. In cazul acceptarii, seful echipei de audit inchide RAP. In activitatea de supraveghere a implementarii si functionarii SMI, in cadrul analizelor neconformitatilor existente sau potentiale de produs / mijloc de masurare / proces / serviciu, in cadrul participarii la punctele de inspectie prevazute in PC, DMCMSSO poate deschide RAC si RAP pentru neconformitati specifice SMI. Seful de compartiment al zonei unde s-a depistat neconformitatea stabileste actiunea preventiva si termenul de implementare.PLANUL CALITATI. Cod PC — 009 Edt Rev.1 Page 62 of 76 Se consniicra » Extinderea infrastructurii de canalizare in ERBASU SA. Etech La termenul convenit, DMCMSSO, SIP verifica implementarea actiunii preventive si inregistrarile specifice ale rezultatelor actiunii intreprinse. Daca actiunile preventive sunt incomplete sau daca termenele scadente nu sunt respectate, DMCMSSO, sau dupa caz. SIPP inchide RAP cu observatii, reprogramand termenul de rezolvare si informeaza verbal conducerea firmei. Modificarile permanente rezultate din actiunile corective si preventive sunt inregistrate in documentele SMI (proceduri, PC). In cazul neconformitatilor de mediu, se initiaza Raport de Neconformitate-Mediu (RN-M) cod PS-SCCE-8.3.-03, in care sunt stabilite actiunile preventive necesare, termenul de implementare, responsabilitatile de realizare, verificarea eficacitatii AP si eventuala reptogramare a acestora. Ca ‘urmare, in cazul neconformitatilor de mediu nu este necesara deschiderea unui RAP. RN-M se ‘nregistreaza insa in Registrul de evidenta RAP cod PS-SCCE 8.5.3-02. In cazul RAC externe cu privire la neconformitati in implementarea si functionarea SMI deschise de organe de certificare, clienti, organe de control abilitate, actiunea corectiva este stabilita de DCMSSO care urmareste si implementarea acesteia. Inchiderea RAC se realizeaza de auditorul sef. RAC externe sunt inregistrate in registrul de evidenta RAC, cod PS-SCCE 8.2.2-05. In cadrul sedintelor de analiza managementului se stabilesc actiuni coreetive si preventive care se evidentiaza in PV, fara a se deschide RAC. Acestea sunt urmarite de DCMSSO, sau dupa caz de Sef SIPP Conducerea organizatiei ( societatii) efectueaza analizele planificate privind evolutia SMI, in care analizeaza si aproba masuri pentru cresterea eficientei activitatilor si a actiunilor corective si preventive intreprinse, Semestrial DMCMSSO, SIPP introduc in raportel general stadiul de implementare a actiunilor corective/preventive si tendintele evolutiei calitatii si a eficientei SMI organizatic ( societate). ‘Acest raport rezulta in urma analizarii unor informatii si document, respectiv : rapoarte de audit inteme / exteme; situatia RAC interne / exteme; programul de masuri RAC scadente situatia Rapoartelor de neconformitate si a Rapoartelor de actiuni corective si preventive de proces rapoartele inteme ale functiunilor organizatorice de la organizatie ( societate) (compartimente / santiere personal cu responsabilitati importante in activitatea de vanzare comercializare si montare — instalare mijloace de masurare) cod PS-SCCE 5.6-02; informatiile de feed-back de la client legate de calitatea proceselor executate Raportul emis este supus analizei managementului impreuna cu alte documente si date ce conduc la evaluarea tuturor aspectelor (productie, calitate, performante, fiabilitate, securitatea si sanatatea muncii, cerinte client) dispunand masuri suficiente pentru corectarea sistemului (a documentelor SMI, organizare, resurse etc.) si atingerea Tiniei calitatii prevazute initial ‘Analiza se desfasoara conform prevederilor procedurii administrative “Analiza efectuata de management” cod PS-SCCE 5.6. ‘Aceste analize se finalizeaza cu un PV de analiza a managementulti cod PS-SCCE 5.6-01 care contine si un program de actiuni corective si preventive, conform metodologici deserise in procedura, urmarind in permanenta prin mijloace adecvate de informare, sitvatia calitatii si performantelor proceselor / produselor / mijloacelor de masurare, rezolvarea reclamatiilor clientilor, nivelul de eficienta al SMI si imbunatatirea continua a performantelor acestuia.1 = PLANUL CALITATI Cod PC — 009 | taasCCERBASU is 7 5 Edt Rev.1 ae CoNSTHICTIL »» Extinderea infrastruc de canalizare in Page 63 of 76 ERBASU S.A. kidated 13. SISTEM DE GESTIONARE A DOCUMENTELOR PROIECTULUI ,, Extinderea infrastructurii de canalizare in Bacau“ 13.1. Metode de control aplicate cu privire la utilizarea in scopul executiej lucrarilor exclusiv a documentelor validate si aprobate Toate documentele care contin informatii ce afecteaza functionarea SMI sunt identificate, disponibile si controlate. Controlul documentelor incepe odata cu elaborarea lor si continua pana cand mu mai sunt necesare si valabile. Prin controlul documentelor, Managerul de Proiect se asigura ca: © Documentele sunt analizate si aprobate de personal autorizat inainte de emitere pentru a confirma cca sunt adecvate; ‘© Sunt identificate modificarile si stadiul reviziilor in vigoare si sunt disponibile la punctele de utilizare; Documentele sunt lizibile si identificabile cu usurinta; Documentele care nu mai sunt valabile sunt retrase din toate punctele unde au fost difuzate; Orice modificare a documentelor se analizeaza in acelasi mod ca si documentele initiale; Documentele de provenienta extema sunt identificate si distributia lor este controlata. Modul de contro! al documentelor interne si externe este prezentat in procedura PS-SCCE 4.2.3. “Controlul documentelor.” Sistemul de management pentru proiect este structurat astfel incét si se asigure un ‘management adecvat al documentelor si datelor legate de activitajile contractuale. ‘Acest control asigura faptul c& documentele sunt: + disponibile impreun’ cu versiunea actualizat& in toate amplasamentele unde se efectueaz’ operatii esentiale pentru functionarea eficienta a Sistemului de mangement al proiectului; + injelese de catre personalul implicat; . aplicate si respectate strict si coerent; + nregistrate in incintele puse la dispozifie, astfel incdt s& se evite deteriorarea, daunele si pierderile; + inregistrate astfel incét si se asigure trasabilitatea si intretinerea lor in conformitate cu ceintele specificatiilor; + clare, lizibile si identificabile in ceea ce priveste modalitifile deserise in aceasti procedura; + actualizate in cazul in care este necesar; + end sunt inlocuite, vor fi inl&turate din punctele de emitere sau utilizare si vor fi inlocuite prin versiunea actualizat& (dac& documentele inlocuite sunt pistrate, ele vor fi identificate). Activitatea de elaborare si de tinere sub control a documentelor SMI, decurge sub forma unui proces documentat. Documentele generate pe perioada Contractului (atat intrate cat si iesite) vor fi tratate ca “Documente Controlate”, pentru a fi siguri ca partile interesate primesc versiunea curenta sau cunose statutul actual. “Documente Controlate”, se refera la documentatia pregatita si emisa oficial care poate fi supusa revizuirii pe parcursul Lucrarilor. Documentele controlate pot include rapoarte, specificatii, estimari, planuri, imprimari, programe, si sectiuni din Planul Calitatii al Constructiei Responsabilitatile principale in controlul documentelor revin Managerului de Proiect, Responsabilului cu Asigurarea Calitatii, Sefului de Santier precum si intregului personal implicat in realizarea proiectului. Lista documentelor de Sistem Management Calitate/Mediu/SSO sunt prezentate in prezentul Plan al Calitatii Compartimentul tehnic si compartimentul asigurare si controlul calitayii (AQ+CQ) vor labora Lista documentelor aplicabile la executia lucrarii: documente tehnice de refering’, proceduriT PLANUL CALITATII Cod PC— 009 | amisCCERBASU 7 1 "i aa Edt Rev. 1 le CONSTRUCTII » Extinderea infrastructurii de canalizare in Page 64 of 76 ERBASU S.A. inca sistem calitate, proceduri de execufie. Documentele vor fi codificate conform prevederilor sistemului calitatii. Lista va fi verificata de catre Responsabilul cu Calitatea pentru confirmarea valabilitafi editiilor prevazute Documentele vor fi accesibile persoanelor nominalizate de Seful de santier. Responsabilul cu controlul calititii pentru Iucrare va elabora o Lista de difuzarea a documentelor aplicabile. Confirmarea primirii se va face prin semnatur3. Orice modificare a documentelor incluse in Lista se va face numai cu aprobarea Managerului de Proiect, care daca considera c& este cazul solicita aprobarea clientului. 13.2, Metode de inregistrare a modificarilor si completarilor la documentatie Inregistrarile calitatii, mediului si securitatii si sanatatii muncii sunt documente care furnizeaza dovezi ale conformitatii serviciilor cu conditiile specificate si cu functionarea eficace a sistemelelor de management integrate. Toate inregistrarile calitatii, mediului si securitatii si sanatatii muncii sunt lizibile, identificate si pastrate in mod adecvat. Controlul pentru identificarea, depozitarea, protejarea, regasirea, durata de pastrare si climinarea inregistrarilor este definit in procedura PS-SCCE 4.2.4, “Controlul inregistrarilor”. Toate datele care reprezinta ,Inregistrari ale lucrarilor” ale unor evenimente sau fapte produse in timpul lucrarilor vor fi tinute sub control, manevrate si athivate corespunzator pentru a satisface cerintele de calitate cerute de Contract. Inregistrarite lucrarilor” reprezinta date inregistrate ale evenimentelor ce au avut Joc pe parcursul Tucrarilor cum ar fi cererile de inspectie, notificarile de faze determinate, rapoartele zilnice si saptamanale, rapoarte de incercarea ete. Este responsabilitatea Managerului de Proiect sa se asigure ca toate inregistrarile sunt controlate, manevrate si arhivate conform acestei proceduri. CONTROLUL INREGISTRARILOR + inregistrarile calitajii, mediului gi securitatii si sanatatii muncii sunt stabilite i pastrate pentra demonstrarea conformitafii cu cerinfele si pentru demonstrarea funcjionarii efective a sistemului adoptat si implementat, Toate inregistrarile calitatii, mediului gi securitatii si sanatatii muncii sunt lizibile, identificabile si permit regasirea informagiilor privind activitatea, produsul sau serviciul implicat. Inregistrarile calitatii, mediului si securitatii si sanatatii muncii sunt arhivate si conservate astfel incat si poati fi giisite cu usuringS. Duratele de pastrare a inregistrarilor calititii, mediului si securitatii si sanatatii muncii sunt stabilite in conformitate cu reglementitile in vigoare sau cu cerinfele clientului sia celorlalte parti interesate. In cazul in care nu existé astfel de cerinfe, arhivarea si conservarea se Yor realiza conform procedurii de arhivare. Inregistrarile de calitate se clasifica in functie de datele si informatiile pe care le contin, astfel : Inregistrari de gradul 1: sunt acele documente care contin date referitoare la siguranta in exploatare a lucrarilor / produselor; ‘© contin date referitoare la intretinerea, repararea, inlocuirea sau modificarea unui produs sau a unei lucrari; © contin date de baza pentru controlul periodic; © contin date pentru dezafectarea unui produs sau a unei Inerari; + contin date pentru determinarea cauzelor unui accident, defectiune sau eveniment neprevazut in exploatare.j PLANUL CALITATI Cod PC- 009) amascCERBASU : ji : Edt Rev.4 se GONSTRUGTII » Extinderea infrasea eturil de canalizare in Page 65 of 76 ERBASU S.A. jaca Inregistrari de gradul 2: sunt acele documente care demonstrarea ca o activitate a respectat cerintele specificate. Inregistrarile calitatii sunt pastrate si arhivate ca 0 dovada ca: Sistemul de management al calitatii se aplica efectiv, functie de solicitarile beneficiarilor si in conformitate cu legislatia in vigoare. - Serviciul executat satisface cerintele contractuale; ~ Personalul este calificat si instruit corespunzator; - Atragerea fumnizosilor se face in conformitate cu cerintele de calitate specificate; ~ Actiunile corective au fost implementate. Inregistrarile calitatii contin cel putin urmatoarele date referitoare la: - identificarea produsului / serviciului, - inspectii specifice efectuate si rezultatele obtinute; - data si identificarea persoanelor care au efectuat inspectile, - DMM utilizate pentru inspectii, masurare si incercare sunt verificate si nu prezinta erori. - Materialele si materile utilizate au documente de calitate si sunt receptionate. Inregistrarile activitatii de SSM sunt impartite in doua categorii dupa modul de pastrare si predare : a) Inregistrari_permanente - cele legate de evidenta accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale, ) Inregistrari nepermanente ~ celelalte inregistrari pe care le pastreaza Societatea, in conditii controlate, cel putin pe perioada specificata in norme, standarde, reglementari in vigoare, dupa care se pot distruge Inregistrarile specifice activitatii de SSM sunt urmatoarele: - Inregistrari referitoare la Politica de SSM. - Inregistrari referitoare la Planificarea identificarii riscurilor, evaluarea si controlul riscurilor, Identificarea cerintelor legale si de alta natura, Obiective de SSM, Programe de management de SSM - Inregistrari referitoare la Amplementarea si realizarea sistemului: Structura organizatorica, responsabilitati si resurse, Instruire, constientizare si competenta, Comunicare interna si externa, Documentatia sistemului, Controlul documentelor si datelor, Controlul proceselor, Actiuni pentru situatii de urgenta ~ Inregistrari referitoare la Masurare, monitorizare si evaluarea performantelor de SSM. Actiuni corective si preventive: Masurarea performantei, control si supraveghere, Neconformitati (accidente, incidente, abateri), Actiuni corective si preventive, masuri de protectie, Controlul inregistrarilor, Auditul intern de SSM. - _Inregistrari referitoare la Analiza efectuata de conducere Pastrarea inregistrarilor in cadrul compartimentelor se face pe durata unui an, dupa care acestea sunt transferate in arhiva societati Pastrarea in arhiva societatii a inregistrarilor de gradul 1 se face cel putin pe durata garantiei acordate de organizatie ( societate) clientului Durata de arhivare a inregistrarilor de gradul 2 este de cel putin 2 ani daca nu se specifica altfel in documentele contractuale cu clientul. Dupa expirarea perioadei de arhivare, inregistrarile sunt distruse in baza unui proces verbal, semnat de comisia intema de distrugere a documentelor. Verificarile efectuate de DMCMSSO si SIPP asupra inregistrarilor urmarese © completitudinea datelor tehnice (documentatia de referinta, modificari, identificarea Iucrarii/ activitatii), © respectarea cerintelor minime de asigurarea calitatii, protectiei mediului si protectiei muneii respectiv: existenta si identificarea controalelor cu referire la controlul neconformitatilor sau actiuni corective, audituri, inspectii la fumizorii de produse / servicii, evaluarea riscurilor de accidentare, programe de masuri de SSM, instructaje, etc.ae PLANUL CALITATIL Cod PC - 009 | MSCCERBASU Extinderea infrastructurii de canalizare in ale ” Page 66 of 76 | SSRSASIS Lesvinintl fee 13.3. Arhivarea documentelor Fiecare compartiment face o analiza a actualizarilor si reviziilor in vigoare ale documentelor elaborate, analize care se documenteaza cu Rapoarte de analiza documente pentru fiecare document in parte; Aceste rapoarte de analiza sunt verificate si aprobate de Reprezentantul managementului pt. probleme de calitate, mediu si SSM si discutate in ultima analiza a managementului . In cazul in care se impune modificarea documentelor, intre analizele planificate, DCM efectucaza acecasi analiza si convoaca, 0 sedinta neplanificata de analiza aa managementului. In cazul in care, la analiza se constata necesitatea actualizarii documentelor, DCM stabileste termenele propuse pentru actualizare sau revizie (dupa caz) in Graficul de elaborare/actualizare documente, iar documentele inlocuite vor fi predate catre arhiva cu proces verbal de predare-primire. Dooumentele elaborate se depun la depozitul arhivei in al doilea an de la constituire, pe baz de inventar si proces-verbal de predare-primire, Evidenfa tuturor intrdrilor gi iegirilor de unititi arhivistice din depozit se fine pe baza unui registru cu semnaturi de predare~ primire. Documentele SMI perimate se pastreaza in arhiva timp de S ani, dupa care se caseaza, Inregistrarile de calitate ale obiectivelor de construct toata durata de exploatare a constructiilor. instalatii se pastreaza in arhiva pe Documentele si inregistratile aferente derularii contractului sunt: - Documentatia contractuala; - Documentatia sistemului calitatii; - Documentatia aferenta Proiectului tehnic; - Documentatia aferenta procesului de excutie: procese verbale de verificare a calitatii lucrarilor executate; rapoarte de incercari; procese verbale de probe; rapoarte de neconformitate; rapoarte privind actiunile corrective/preventive, documente privind calitatea materialelor; documente privind aprovizionarea; dispozitii de santier; documente post exeoutie ~ As’s build; procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor; procese verbale de control ale autoritatilor; alte documente si inregistrari specifice contractului care stau la baza intocmirii Cartii tehnice a constructiei (rapoarte de progress, jurnal de santier, etc); © corespondenta dintre A.G. si Inginer. Documentele se vor indosaria si arhiva, pe specialitati si tematici, cu opis - formular cod AQ/SCCE/68 - “ BORDEROU INREGISTRARE DOCUMENTE DE CALITATE”