Ejemplo Plan - Proyecto Laboratorio Ambiental PDF

Laboratorios del Sur S.A.
Plan de Gestin del Proyecto
OUTSOURCING DE SERVICIOS DE
ANALISIS LABORATORIO AMBIENTAL
EMPRESA MINERA COLCAMARCA
AREQUIPA PERU
Abril 2007
Plan de Gestin del Proyecto: Outsourcing de Servicios Anlisis Laboratorio Ambiental

Cliente: Empresa Minera Colcamarca
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TABLA DE CONTENIDO
1
2
Antecedentes......................................................................................................... 4
1.1
Flujo de Caja del Proyecto............................................................................. 6
Gestin del Alcance del Servicio............................................................................ 7
2.1
Objetivos ....................................................................................................... 7
2.2
Alcance del Servicio y Estructura Detallada de Trabajo................................ 7
2.3
Diccionario de la EDT - Descripcin de los Paquetes de Trabajo .................. 8
2.3.1 Infraestructura ........................................................................................... 8
2.3.2 Sistema de Gestin de Calidad ................................................................. 8
2.3.3 Organizacin ............................................................................................. 8
2.3.4 Sistema de Gestin EHS ........................................................................... 9
2.3.5 Responsabilidad Social ............................................................................. 9
2.4
Gestin y Control del Alcance ....................................................................... 9
Cronograma del Proyecto .................................................................................... 10
3.1
Objetivo ....................................................................................................... 10
3.2
Descripcin de las Actividades Consideradas ............................................. 10
3.2.1 Actividad 1 Revisin y Adecuacin de la Infraestructura Actual ........... 10
3.2.2 Actividad 2 Suministro e Instalacin de Equipos................................... 10
3.2.3 Actividad 3 Sistema de Gestin de Calidad - Acreditacin ISO 17025.. 10
3.2.4 Actividad 4 Recursos Humanos ............................................................ 11
3.2.5 Actividad 5 Operaciones ....................................................................... 11
3.3
Control del Cronograma .............................................................................. 11
3.3.1 Metodologa para Medir el Avance .......................................................... 11
3.4
Informacin del Estado de Avance .............................................................. 12
Sistema de Gestin de Costos............................................................................. 13
4.1
Objetivo ....................................................................................................... 13
4.2
Estimacin de los Costos ............................................................................ 13
4.3
Preparacin del Presupuesto ...................................................................... 13
4.3.1 Presupuesto de adecuacin de las instalaciones..................................... 13
4.3.2 Curva S del Proyecto Etapa Inicial (5 meses) ....................................... 14
4.4
Control de los Costos .................................................................................. 14
4.4.1 Sistema de Control de Costos del Proyecto............................................. 14
4.4.2 Lmites de Autoridad para Desembolsos ................................................. 14
4.4.3 Informes de Costos ................................................................................. 15
Sistema de Gestin de Calidad............................................................................ 16
5.1
Objetivos ..................................................................................................... 16
5.2
Normas Aplicables ...................................................................................... 16
5.3
Sistema de Gestin de Calida de LdS ......................................................... 16
5.3.1 Poltica de Calidad de Laboratorios del Sur ............................................. 16
5.3.2 Misin...................................................................................................... 16
5.3.3 Visin ...................................................................................................... 16
5.3.4 Objetivos ................................................................................................. 16
5.3.5 Mtodos de Ensayo y calibracin y Validacin de Mtodos ..................... 16
5.3.6 Seleccin de Mtodos de ensayo ............................................................ 17
5.3.7 Validacin de mtodos ............................................................................ 17
5.3.8 Estimacin de la incertidumbre de la medicin ........................................ 17
5.3.9 Control de Datos...................................................................................... 17
5.3.10
Equipos ............................................................................................... 18
5.3.11
Trazabilidad de la Medicin ................................................................. 18
5.3.12
Manipulacin de los Objetos de Ensayo .............................................. 18
5.4
Aseguramiento de la Calidad de los Resultados de ensayo y calibracin.... 19
5.4.1 Procedimientos:....................................................................................... 19
5.5
Informes de Resultados............................................................................... 19

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8
9
5.5.1 Informes de Ensayo................................................................................. 19

5.6
Aseguramiento de Calidad mediante Auditorias de Calidad ........................ 20
5.6.1 Objetivos ................................................................................................. 20
5.6.2 Mecanismos ............................................................................................ 20
5.6.3 Procedimiento ......................................................................................... 20
Plan de Adquisicin del Laboratorio Propuesto.................................................... 21
6.1
Objetivos ..................................................................................................... 21
6.2
Proveedores, Plazos de Entrega y Garantas .............................................. 21
6.3
Mantenimiento de las Instalaciones............................................................. 21
6.4
Stock de Reactivos y Material de Vidrio....................................................... 22
6.5
Infraestructura Bsica.................................................................................. 22
6.6
Plan de Pagos ............................................................................................. 23
6.7
Plan de Seguimiento a los Proveedores ...................................................... 23
Plan Organizacional............................................................................................. 24
7.1
Objetivo ....................................................................................................... 24
7.2
Organizacin Propuesta .............................................................................. 24
7.3
Descripciones de Puesto............................................................................. 24
7.3.1 Jefe de Laboratorio (Gerente del Proyecto) ............................................. 24
7.3.2 Analistas.................................................................................................. 25
7.3.3 Asistente.................................................................................................. 25
7.3.4 Jefe de Seguridad ................................................................................... 25
Plan de Comunicaciones ..................................................................................... 26
8.1
Objetivo ....................................................................................................... 26
8.2
Estructura del Plan de Comunicaciones ...................................................... 26
Gestin de los Riesgos ........................................................................................ 28
9.1
Objetivo ....................................................................................................... 28
9.2
Identificacin de los Riesgos - Estructura Detallada de Riesgos ................. 28
9.3
Metodologa de Calificacin de los Riesgos ................................................ 29
9.4
Calificacin de los riegos y Planes de Respuesta........................................ 30

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Antecedentes
El mes de Marzo de 2007 se recibi de la empresa minera Colcamarca (en adelante

EMC) la solicitud de evaluar el proyecto del Servicio de Outsourcing de un Laboratorio
Ambiental para anlisis de aguas en su asiento minero ubicado a 450 Kms al Este de
Arequipa,
Nuestra empresa, Laboratorios del Sur (LdS) ha preparado el presente documento
Plan de Gestin del Proyecto tomando como base los trminos de referencia
establecidos en las bases del concurso. El Acta de Constitucin inicial del Proyecto se
muestra en la Tabla 1, a continuacin
Tabla 1
ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO
1.1 Nombre del Proyecto
1.2
Descripcin de la
problemtica
1.3
Justificacin de la
Propuesta
1.4
Objetivo de la
Propuesta
Servicio de Outsourcing de un Laboratorio Ambiental

Postor: Laboratorios del Sur
EMC desea adquirir el servicio de anlisis ambiental de agua de la
mina. EMC ha definido el siguiente nmero de muestras y tipos de
anlisis
Tipo de Muestra Numero de
Parmetros
Muestras /mes
Agua de Mina
Metales Pesados
420
pH, DBO, DQO, CN
Agua de
Metales Pesados
Clarificadores
360
pH, DBO, DQO, CN
Hidrocarburos (30%)
Agua de
Metales Pesados
canchas de
480
pH, DBO, DQO, CN
Relaves
Hidrocarburos (30%)
Metales Pesados
Agua de ingreso
480
pH, DBO, DQO, CN
a Ro Coquis
Hidrocarburos (30%)
Para el servicio se firmar un contrato por 5 aos.
EMC debe cumplir con los requisitos legales establecidos en su
PAMA y con las normas legales vigentes del Ministerio de
Energa y Minas
El proyecto genera un VAN @ 15% del orden de US$ 69,000
La Tasa Interna de Retorno es 19%
El Perodo de Recuperacin de la Inversin es 3.1 aos
Brindar el servicio de Outsourcing del Laboratorio Ambiental de EMC
cumpliendo con:
1. El alcance del trabajo analtico previsto
a. Equipamiento
b. Personal calificado para el servicio
2. Los trminos de calidad establecidos
a. Sistema de Gestin ISO 17025
b. Sistema de Servicio al Cliente y Servicio Post Venta
i. Tiempo de respuesta del ensayo: 2 das mximo
3. Cumplir con los requisitos EHS
4. Cumplir can las metas de responsabilidad social de la empresa

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1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
Tabla 1
ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO
La implementacin se ejecutar en dos etapas:
1. Una vez firmado el contrato se inicia el servicio en nuestro
Estrategias de
laboratorio de Arequipa por un lapso de 5 meses
Implementacin
2. Cuando se concluye la adecuacin de la infraestructura en el
asiento minero se traslada el personal al sitio y se continan por
los meses contratados.
1. Satisfacer los aspectos legales de EMC en el caso de aguas
residuales
Impacto de la
2. Obtener un laboratorio de calidad internacional con acreditacin
propuesta
ISO 17025
3. Desarrollar la operacin con Cero Accidentes
4. Cumplir con las metas de Responsabilidad Social de la empresa
1. Adecuacin Inicial: 5 meses
Tiempo de ejecucin
2. Tiempo de duracin del contrato: 5 aos (incluidos los 5 meses
iniciales)
1. Inversin Inicial: US$ 600,000
Costo o Inversin
2. Costos Mensuales de Operacin: US$ 40,000 (aprox.)
estimada
3. Facturacin Mensual al Cliente: US$ 60,000 (aprox.)
Fecha probable de
02 de Abril 2007
inicio
Ambiente o lugar de
desarrollo del
Asiento Minero La Encantada EMC
proyecto
1. Fecha de Inicio Firma de Contrato: 02 de Abril de 2007
2. Adquisicin de los Recursos Humanos: 1.5 meses despus de la
Hitos para control del
firma del contrato
desarrollo del
3. Inicio de Operacin en Sitio: 5 meses luego de la firma
proyecto
4. Acreditacin ISO 17205: Nueve meses despus de la firma
5. Cierre del Proyecto: 60 meses despus de la firma del contrato
Establecido segn la Organizacin del Proyecto:
Jefe de Laboratorio que acta como Gerente del Proyecto
Asistente
Supervisor EHS (volante)
Equipo de Proyecto
Analistas (4)
Adicionalmente, para cumplir con la rotacin de turnos establecidos
por el cliente ser necesario mantener una planta de 6 personas
adicionales
La facturacin se hace una vez al mes y el pago se recibe dentro
de los 15 das siguientes
El cliente corre con los gastos de energa del laboratorio
Restricciones
El alojamiento y alimentacin del personal se hace en las
instalaciones del subcontratista de catering del cliente
El agua para el laboratorio y el agua potable para los empleados
son suministrados por el cliente
El costo de mantenimiento se ha calculado sobre la base del 3%
de la inversin total
Overhead administrativo: 8% de los Ingresos
Suposiciones
Contingencias: 5% de la inversin para cubrir seguros necesarios
para el proyecto, cartas fianzas que solicite el cliente y otros
eventos no considerados
Tasa de Corte: 15%

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1.1
Flujo de Caja del Proyecto
Con base a los supuestos establecidos en los Trminos de Referencia entregados por
EMC y a nuestro conocimiento de la actividad analtica encargada y el Alcance del
Proyecto establecido, se desarroll el flujo de caja inicial del proyecto el que se
resume en las Tablas 2 y 3 a continuacin.
Tabla 2 Indicadores de Ingresos y Costos Directos del Laboratorio
Tipo de Ensayo
Muestra
Agua de Mina
Agua de Clarificadores
Agua de canchas de Relaves
Agua de ingreso a Ro Coquis
N /mes
420
360
480
480
Total Mes
Total Ao
Precio Unitario (US$)
Ingresos Brutos (US$)
Costo Unitario (US$)
Costo Total (US$)
Ingresos Netos (US$)
Metales pH, DBO,

Pesados
DQ
420
420
360
360
480
480
480
480
1,740
1,740
20,880
20,880
36
12
751,680
250,560
24
8
501,120
167,040
250,560
83,520
CN
420
360
480
480
1,740
20,880
18
375,840
12
250,560
125,280
Hidrocarburos
Total
(30%)
0
1,260
108
1,188
144
1,584
144
1,584
396
5,616
4,752
67,392
150
712,800 2,090,880
115
546,480 1,465,200
166,320
625,680
Tabla 3 Flujo de Caja del Proyecto (Todas las cifras en US$)

Ao
Inversin
Ingresos Netos
Transporte de muestras 5 meses
Mano de Obra
Otros Gastos de Personal
Acreditacin ISO 17025
Mantenimiento (3% Inversin)
Overhead (8% Ingresos)
Contingencias (5% Ingresos)
Depreciacin
Total Gastos
Utilidad Antes de Impuestos
Impuesto a la Renta
Utilidad Despus de Impuestos
Flujo de Caja
VAN @ 15%
TIR
Recuperacin de la Inversin
Perodo de Recuperacin (aos)
0
(600,000)
(600,000)
69,175
19%
(600,000)
3.10
625,680
(60,000)
(213,558)
(105,300)
(24,000)
(18,000)
(50,054)
(31,284)
(120,000)
(622,196)
3,484
(1,045)
4,529
124,529
625,680
625,680
625,680
625,680
(213,558)
(105,300)
(6,000)
(18,000)
(50,054)
(31,284)
(120,000)
(544,196)
81,484
(24,445)
105,929
225,929
(213,558)
(105,300)
(6,000)
(18,000)
(50,054)
(31,284)
(120,000)
(544,196)
81,484
(24,445)
105,929
225,929
(213,558)
(105,300)
(6,000)
(18,000)
(50,054)
(31,284)
(120,000)
(544,196)
81,484
(24,445)
105,929
225,929
(213,558)
(105,300)
(6,000)
(18,000)
(50,054)
(31,284)
(120,000)
(544,196)
81,484
(24,445)
105,929
225,929
(475,471)
(249,542)
(23,613)
202,316
428,245

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2
2.1
Gestin del Alcance del Servicio

Objetivos
Identificar los paquetes de trabajo que permitirn cumplir con los trminos de
referencia y las obligaciones contractuales establecidas por EMC.
2.2
Alcance del Servicio y Estructura Detallada de Trabajo
El Alcance del Servicio de Outsourcing de Laboratorio Ambiental esta compuesto de

los paquetes de trabajo que se muestran en la Estructura Detallada de Trabajo de la
Figura 1 y que se describen, brevemente, a continuacin. Un detalle ms profundo de
cada una de las tareas se explica en los acpites correspondientes.
Servicio de Outsourcing
Laboratorio Ambiental
1. Infraestructura
2. Sistema
de Gestin
de Calidad
3. Organizacin
1.1. Equipos
2.1. Acreditacin
ISO 17025
3.1. Personal
1.2. Materiales
2.2. Servicio
al Cliente
3.2. Capacitacin
1.3. Reactivos
2.3. Servicios
Post Venta
3.3. Integridad
4. Sistema de
Gestin EHS
4.1. Poltica
EHS
5. Responsabilidad
Social
5.1. Actividades
Comunitarias
Figura 1 - Estructura Detallada de Trabajo
Los requisitos tcnicos que debe cumplir el laboratorio ambiental estn establecidos
en los lmites mximos permisibles de la Organizacin Mundial de la Salud, Ley
General de Aguas del Per y los requisitos del Ministerio de Energa y Minas del Per
segn lo establece la RM N 011-96.
Para poder cumplir con estos requisitos tcnicos mnimos, se propone un tipo de
respuesta instrumental (Tipo de Laboratorio), el que est definidos por dos parmetros
bsicos: exigencias legales nacionales e internacionales, los niveles de deteccin en el
anlisis de metales y niveles de servicio (medido como el Tiempo Mximo de Entrega
de Resultados) que se ofrece al cliente. La Tabla 2 establece el laboratorio
seleccionado para alcanzar estos requisitos.

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Tabla 4
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO
No.
ITEM
DESCRIPCION
MARCA
Cantidad de
Equipos
Medidor Multi parmetros Star 5 FULL KIT. Ph,

Redox, Ion Selectivo, Conductividad, DO
Thermo Orion
Kit para Fluoruros in selectivo
Thermo Orion
Kit para Cianuros in selectivo
Thermo Orion
Kit para Amonio por in selectivo

Sistema para purificacin de Agua - Grado Ultra
Pura
Sistema para purificacin de Agua - Grado
Des-ionizada
Espectrofotmetro UV VIS Lambda 25
Thermo Orion
Millipore
Millipore
Perkin Elmer
Perkin Elmer
Perkin Elmer
MRC
MRC
12
Equipo ICP MS Modelo Optima ELAN 9000

Cromatgrafo - Clarus 500 con Espectrmetro de
Masa
Autoclave
Campana + Cabina para Extraccin + Manta +
Cocinilla
Balanzas
MRC
13
Agitadores Magnticos con calentamiento
MRC
14
Estufa elctrica
MRC
15
Incubadoras
MRC
16
Lavador de gases
MRC
5
6
7
8
9
10
11
2.3
Diccionario de la EDT - Descripcin de los Paquetes de Trabajo
2.3.1 Infraestructura
Comprende el suministro de los equipos, materiales y reactivos necesarios para el
desarrollo del trabajo en funcin a los requerimientos establecidos en los Trminos de
Referencia del proyecto.
2.3.2 Sistema de Gestin de Calidad
Involucra todas las actividades necesarias para que el laboratorio alcance la
acreditacin ISO 17025: Capacitacin del personal, desarrollo de los manuales de
calidad, desarrollo de la poltica de calidad, acreditacin de los mtodos analticos,
auditorias de acreditacin y seguimiento, aspectos metrolgicos, trazabilidad, etc.
Adicionalmente, en el sistema de gestin de calidad se establecen las metas mnimas
del laboratorio en lo referente al Servicio al Cliente para los prximos cinco aos.
En cuanto al servicio Post Venta se establecen los objetivos mnimos de servicio del
laboratorio desde el punto de vista de servicio tcnico y de das de parada para
mantenimiento en el ao.
2.3.3 Organizacin
En este grupo de tareas se encuentran las actividades de reclutamiento y seleccin de
personal, capacitacin del mismo en las tcnicas analticas, y en las polticas de la
firma en gestin de calidad, gestin de EHS e integridad en las operaciones.

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2.3.4 Sistema de Gestin EHS

El sistema de Gestin EHS estar basado en las polticas y normas establecidas por la
empresa.
2.3.5 Responsabilidad Social
La firma est comprometida a integrarse a las actividades de responsabilidad social
del cliente. Para este fin se conseguir que el 60% de la fuerza laboral del laboratorio
(al final de los 5 aos) sea personal de la regin La Libertad. Iniciaremos por lo menos
con el 40% del personal de la regin y paulatinamente se irn ajustando las cifras
hasta llegar a esa meta.
Otras actividades de responsabilidad social involucran el compromiso de otorgar cierto
nivel de capacitacin a las escuelas de las comunidades de la zona para motivar a los
estudiantes en el conocimiento y desarrollo de las tecnologas que se manejarn
dentro del laboratorio.
2.4
Gestin y Control del Alcance
Conforme se desarrolle el proyecto, el Jefe de Laboratorio (que acta como Gerente

del Proyecto) ser responsable de actualizar los paquetes de trabajo e informar el
avance a la alta direccin: El informe se presentar en base mensual y deber
contener, como mnimo:
Detalle del avance del Proyecto en los diferentes paquetes de trabajo
Anlisis de cambos y desviaciones tomando como base:
o Estado de Avance de los plazos (Control del Cronograma)
o Estado de Avance de los Costos (Control del Presupuesto)
Estadsticas de Incidentes y Accidentes de EHS

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3
3.1
Cronograma del Proyecto

Objetivo
El objetivo del Cronograma del Proyecto del Laboratorio Medio Ambiental es

establecer la duracin de las actividades e identificar los recursos necesarios para
satisfacer los requisitos establecidos en los Trminos de Referencia, el Contrato y el
Alcance del Proyecto que se ha elaborado para EMC.
El cronograma se indica en la Figura 2, el que se inicia con la firma del contrato.
A continuacin detallamos las actividades a desarrollar en cada etapa del cronograma.
3.2
Descripcin de las Actividades Consideradas
3.2.1 Actividad 1 Revisin y Adecuacin de la Infraestructura Actual

Para la puesta en marcha del laboratorio y siguiendo las polticas de EHS de la firma,
personal de laboratorio efectuar una revisin detallada del diseo del laboratorio
propuesto a fin de que se cumplan con los criterios establecidos en el diseo seguro
de instalaciones de laboratorio:
Contar con los sistemas de proteccin contra incendio ms adecuados al tipo
de instalacin
Contar con los sistemas de ventilacin e iluminacin adecuados
Contar con detectores de atmsferas con bajo nivel de Oxigeno (los gases de
los equipos de laboratorio desplazan al oxigeno creando condiciones de riesgo)
Cableado elctrico, tipos de interruptores y puntos a tierra
Rutas de evacuacin y de escape
Sistemas de descarga de efluentes lquidos y tratamiento de desechos (slidos
y lquidos)
Sistema de coleccin y eliminacin de vapores txicos
Concluida esta actividad se ha de participar en la construccin de los ambientes del
laboratorio para que estos se adecuen al diseo que mejor acomode los equipos y que
otorgue flexibilidad a las operaciones en base a nuestra experiencia en este rubro. En
esta actividad se instalaran todos los equipos que se han propuesto para el
laboratorio.
3.2.2 Actividad 2 Suministro e Instalacin de Equipos
Esta actividad involucra el suministro de los equipos del laboratorio. Tambin involucra
el suministro de reactivos y material de vidrio necesarios para el laboratorio
De acuerdo con la naturaleza de los ensayos a efectuar se han solicitado cotizaciones
a los diversos proveedores de equipos y en ellas se han definido los plazos que el
proveedor establece tanto para el suministro, instalacin y puesta en marcha de los
equipos los que se han usado para el cronograma base.
3.2.3 Actividad 3 Sistema de Gestin de Calidad - Acreditacin ISO 17025
Esta actividad involucra todo el proceso para alcanzar la certificacin del laboratorio
bajo la norma ISO 17025. Para este fin deber contratarse un consultor especializado
que apoye al personal de planta del laboratorio en la obtencin de la acreditacin
inicial.
Se espera alcanzar la certificacin del laboratorio ante Indecopi dentro de los nueve
(9) meses de iniciado el servicio. Posteriormente, se proceder con las auditorias
anuales de re-certificacin.

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3.2.4 Actividad 4 Recursos Humanos

Esta actividad involucra las tareas de reclutamiento, seleccin, capacitacin del
personal que deber tener a su cargo el desempeo de las actividades del laboratorio
en la unidad minera.
Figura 2 - Cronograma del Proyecto
3.2.5 Actividad 5 Operaciones

Las operaciones del laboratorio inicialmente desde la ciudad de Lima, mientras se
pone en operacin en laboratorio en la mina, por un lapso de cinco (5) meses.
Transcurrido este tiempo, el laboratorio de la mina entra en operacin comercial por el
lapso que dure el contrato (hasta el mes 60)
Al mismo tiempo de inicio de las operaciones comerciales entra en operacin los
siguientes aspectos relevantes del proyecto: la gestin del personal, el Sistema EHS y
las Actividades de Responsabilidad Social.
3.3
Control del Cronograma
3.3.1 Metodologa para Medir el Avance

Para efectos de medir el avance de las diversas actividades se define la siguiente
metodologa:
Tabla 5 Indicadores de Medicin para el Avance
Porcentaje de
Estado de la Actividad
Criterios de Aplicacin
Avance
Sin empezar
0%
Ordenes de Compra
15%
Cuando se entrega la orden de
Colocadas
compra al proveedor
Instalacin fsica Iniciada
25%
Cuando los equipos son movilizados
al laboratorio
Instalacin Fsica en
Depende del estado
Ser definido por el Gerente del
progreso
del progreso
Proyecto en base al avance en sitio
Completada
100%
Cuando se entrega en operacin

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3.4
Informacin del Estado de Avance
Conforme se desarrolle el proyecto, el Jefe de Laboratorio (que acta como Gerente

del Proyecto) ser responsable de actualizar el estado de avance del cronograma en
las diversas actividades e informar el avance a la alta direccin: El informe se
presentar en base mensual y deber contener, como mnimo:
Detalle del avance del Proyecto en los diferentes paquetes de trabajo
Anlisis de cambos y desviaciones tomando como base:
o Estado de Avance de los plazos (Control del Cronograma)
o Estado de Avance de los Costos (Control del Presupuesto)

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4
4.1
Sistema de Gestin de Costos

Objetivo
El objetivo del Sistema de Gestin de Costos es el de identificar las partidas

presupuestales, desarrollar el presupuesto y controlar el presupuesto con la intencin
de satisfacer los requisitos establecidos en los Trminos de Referencia, el Contrato y
el Alcance del Proyecto que se ha elaborado para EMC.
La Gestin de los Costos del Proyecto est basada en el presupuesto originalmente
establecido de acuerdo con la presentacin efectuada al directorio.
4.2
Estimacin de los Costos
La estimacin de los costos se ha efectuado tomando como referencia lo siguiente:

Las propuestas de los proveedores de Equipos Instrumentales
La propuesta del contratista de Obras (RASA Contratistas Generales SRL)
para la adecuacin de las instalaciones en sitio
Las propuestas de los proveedores de material de vidrio y los precios del rea
de logstica de la empresa
Las propuestas de los proveedores de material de vidrio y los precios del rea
de logstica de la empresa
Los costos de personal del rea de recursos humanos de la empresa
Los costos de transporte cotizados a las empresas de la zona
Los costos de alimentacin y alojamiento entregados por el contratista de EMC
para este fin
Las tarifas de las plizas de seguros y cartas fianzas establecidas para nuestra
empresa por nuestros proveedores de estos servicios
4.3
Preparacin del Presupuesto
El presupuesto se ha dividido en dos partes:

Presupuesto de adecuacin de las instalaciones: Establece los recursos
necesarios pata los primeros 5 meses del contrato
Presupuesto de operacin: para los siguientes 55 meses restantes del contrato
Para el presente anlisis nos concentraremos en el manejo del primero indicado.
4.3.1 Presupuesto de adecuacin de las instalaciones
Con base a las propuestas y forma de pago de los proveedores (ver acpite 6.5) y los
detalles del flujo de caja del proyecto establecido en la Tablas 2 y 3, se establece el
Presupuesto de Costos para la Adecuacin durante los primeros 5 meses del
proyecto, indicado en la Tabla 6, a continuacin.
Tabla 6 - Presupuesto de Costos para la Adecuacin
(5 Meses Iniciales Cifras en US$)
Detalle de Costos
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Inversiones
196,810
35,000
129,400
92,000
Costos Operativos
52,140
52,140
52,140
52,140
Transporte de Muestra
5,000
5,000
5,000
5,000
Mano de Obra
17,796
17,796
17,796
17,796
8,775
8,775
8,775
8,775
3,000
3,000
3,000
3,000
Mantenimiento
1,500
1,500
1,500
1,500
Overhead
4,171
4,171
4,171
4,171
Contingencias
2,607
2,607
2,607
2,607
Total Costos
291,800
129,990
224,390
186,990
Costos Acumulados
291,800
421,789
646,179
833,169
Pgina 13 de 30
Mes 5
138,200
52,140
5,000
17,796
8,775
3,000
1,500
4,171
2,607
233,190
1,066,358
4.3.2 Curva S del Proyecto Etapa Inicial (5 meses)

Con los datos de Costos acumulados de la Tabla 6 se establece la Curva S del
proyecto en su etapa inicial.
Curva S - Primeros 5 Meses
Miles US$
1200
Costos Acumulados
900
600
300
0
0
Mes
Figura 3 - Curva S del Proyecto
4.4
Control de los Costos
El Control de los costos del proyecto estar a cargo del Gerente de Proyecto. Se
establecen los siguientes mecanismos de control:
Sistema de Control de Costos del Proyecto
Lmites de Autoridad para Desembolsos
Informes de Costos en base mensual al Directorio de la empresa
4.4.1 Sistema de Control de Costos del Proyecto
El rea de Contabilidad y Finanzas ha definido el Centro de Costos N 70-10-XX para
identificar todas las partidas de gastos del proyecto.
Cada persona responsable de girar desembolsos deber identificar las partidas
correspondientes de acuerdo a la siguiente numeracin
Cuenta
70-10-01
70-10-02
70-10-03
70-10-04
70-10-05
70-10-06
70-10-07
Tabla 7 Descripcin de Cuentas de Cargo del Proyecto

Cargo
Cuenta
Cargo
Equipos
70-10-08
Mantenimiento
Reactivos
70-10-09
Seguros
Material de Vidrio
70-10-10
Fianzas
Transporte de Muestras
70-10-11
Herramientas
Mano de Obra
70-10-12
Materiales
70-10-13
Equipos de Seguridad
70-10-14
Capacitacin
4.4.2 Lmites de Autoridad para Desembolsos

Los lmites de autoridad para desembolsos estn definidos de la siguiente manera:
Tabla 8 Lmites de Autoridad del Proyecto
Monto
Hasta US$ 300
Hasta US$ 5,000
Mas de US$ 5,000
Responsable
Analista Senior (slo en Ausencia del Jefe de Laboratorio)
Jefe de Laboratorio - Gerente de Proyecto
Gerente General

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4.4.3 Informes de Costos

Mensualmente el Jefe de Laboratorio (Gerente del Proyecto) deber presentar un
informe de desempeo de los costos del proyecto.
Dicho informe deber incluir por lo menos lo siguiente:
1. Costos realmente incurridos a la fecha
2. Estado de avance del proyecto en relacin a los desembolsos ejecutados
3. Anlisis de variaciones contra el presupuesto original
4. Curva S de Costos actualizada
5. Indicadores de Desempeo de Costos
a. ndice de Costos
b. ndice de Programa
c. Estimacin a la Terminacin
6. Plan de Recuperacin de las actividades atrasadas
a. Cambios a solicitar
7. Lecciones Aprendidas
8. Recomendaciones

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5
5.1
Sistema de Gestin de Calidad

Objetivos
Establecer un sistema de Gestin de Calidad que permita cumplir con los requisitos
del servicio encargado y promover la mejora continua de los procesos.
5.2
Normas Aplicables
Se toma como referencia los siguientes documentos:

Trminos de Referencia del Cliente
Normativa sobre Aguas Residuales de la Organizacin Mundial de la Salud,
Ley General de Aguas
RM N 011-1996 del Ministerio de Energa y Minas (MEM)
Mtodos Analticos de LdS
5.3
Sistema de Gestin de Calida de LdS
5.3.1 Poltica de Calidad de Laboratorios del Sur

En Laboratorios del Sur estamos comprometidos con:
Proveer servicios a nuestros clientes que satisfagan sus requerimientos a tiempo,
cada vez y de forma correcta desde el primer momento.
Actualizar el nivel tecnolgico y el desarrollo de nuestro personal a travs de la
capacitacin continua.
El cumplimiento de los estndares de la industria, la prctica tica y las
regulaciones legales.
Prevenir y controlar la contaminacin del medio ambiente derivada de nuestros
impactos ambientales significativos.
Identificar, evaluar y gestionar los riesgos para la salud, seguridad e higiene
laboral a fin de prevenir accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales,
mejorando las condiciones laborales de nuestro personal.
Comprender y tener en consideracin las preocupaciones sobre salud, seguridad
y medio ambiente de los clientes, los grupos de inters y las comunidades
locales.
El cumplimiento de los objetivos, polticas y funciones establecidas dentro de la
organizacin participando activamente en su implementacin y mejora continua.
5.3.2 Misin
Laboratorios del Sur. es una empresa que brinda servicios de control de calidad y de
riesgos a travs de ensayos, supervisiones, inspecciones y certificaciones en los
diferentes sectores productivos
5.3.3 Visin
Ser reconocidos como una compaa de inspeccin lder, con incuestionable
integridad, competencia tcnica reconocida y absoluta independencia.
5.3.4 Objetivos
1. Satisfaccin del cliente externo e interno
2. Mejorar continuamente nuestros procesos
3. Participacin satisfactoria en pruebas interlaboratorio
4. 100% del personal capacitado para el puesto de trabajo
5. Conformidad con los estndares apropiados
5.3.5 Mtodos de Ensayo y calibracin y Validacin de Mtodos
Laboratorios del Sur, ha desarrollado los procedimientos necesarios para la
ejecucin de los ensayos y actividades relacionadas como:
- Muestreo, cuando aplique
- Manipulacin de muestras u objetos de ensayo
- Transporte
- Almacenamiento
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Preparacin de muestras u objetos de ensayo

Estimacin de la incertidumbre, cuando aplique
Tcnicas estadsticas para el anlisis de datos
Las desviaciones a los mtodos de ensayo son permitidas, solo si sta es

documentada, justificada tcnicamente, autorizada por el Jefe de Laboratorio y
aceptada por el cliente.
Asimismo, se cuenta con instrucciones para el uso, operacin y manipulacin de
los equipos.
5.3.6 Seleccin de Mtodos de ensayo
Laboratorios del Sur, tiene como poltica utilizar en principio mtodos de ensayo
normalizados, es decir publicados en normas internacionales, regionales,
nacionales y reglamentos tcnicos.
Solo en caso que no existan mtodos normalizados, se utilizarn mtodos no
normalizados o desarrollados por el laboratorio, en ambos casos; los mtodos de
ensayo deben ser validados antes de autorizar su uso en el laboratorio.
En todos los casos, se utilizar siempre la edicin vigente de los mtodos de
ensayo, solo en casos justificados y aprobados por el Gerente de Calidad se
utilizarn las ediciones obsoletas de los mtodos de ensayo.
Cuando el cliente solicite un servicio y no especifique el mtodo de ensayo, se
seleccionar el mtodo apropiado a sus necesidades y se le comunicar. En
caso el cliente solicite un mtodo de ensayo no apropiado se le informar las
razones por las cuales se considera no apropiado y se le propondr un nuevo
mtodo de ensayo.
5.3.7 Validacin de mtodos
La validacin de mtodos se aplicar siempre que se presenten las situaciones
siguientes:
- Mtodos de ensayo no normalizados
- Mtodos de ensayo desarrollados por el laboratorio
- Mtodos normalizados usados para un alcance diferente al previsto
La validacin se realizar siguiendo el procedimiento, que establece las
disposiciones para la validacin, asimismo, los valores que se obtenga como
resultado de la validacin y que caracterizan al mtodo de ensayo deben ser
pertinentes a las necesidades del cliente.
5.3.8 Estimacin de la incertidumbre de la medicin
Laboratorios del Sur, ha establecido procedimientos para la estimacin de la
incertidumbre de acuerdo al tipo y naturaleza del mtodo de ensayo. En principio
se tendrn en cuenta todos los componentes de la incertidumbre, salvo no sea
factible la identificacin y/o evaluacin de todos los componentes.
5.3.9 Control de Datos
Se han establecido procedimientos para asegurar que los clculos y
transferencia de datos estn sujetos a verificaciones y controles de manera
sistemtica.
Procedimientos::
PQC-010 Procedimiento para el control de registros

PQC-011 Procedimiento para la Implementacin y/o Validacin de
Mtodos de Ensayo

Pgina 17 de 30
PQC-012 Procedimiento para la Determinacin de la Incertidumbre en

Anlisis Fsico-qumicos e Instrumentales
PLMB-010 Procedimiento para la determinacin de la incertidumbre en
los ensayos microbiolgicos
PQC-032 Procedimiento de redondeo de resultados
PQC-033 Procedimiento para el lavado y verificacin de materiales en el
laboratorio
5.3.10 Equipos
Los mtodos de ensayo que se realizan en Laboratorios del Sur contemplan una
serie de equipos. Laboratorios del Sur se asegura que los laboratorios cuenten
con los equipos idneos para la realizacin de los ensayos. Todos los equipos
cumplen con los requisitos de los mtodos y estn sujetos a programas de
Mantenimiento Preventivo, Calibracin y/o Verificacin dependiendo del caso.
Cada equipo cuenta con un registro en donde figuran los datos de cada equipo y
se resumen todas las actividades realizadas en l, desde su instalacin hasta
que es dado de baja, si fuera el caso.
Los registros de entrenamiento documentan los equipos que el personal est
autorizado a usar.
Todos los equipos en Laboratorios del Sur poseen una identificacin nica lo
que hace su ubicacin fcil en la Lista de Equipos.
Procedimiento
PQC-001 Procedimiento para la Instalacin, Calibracin, Mantenimiento y
Reparacin Externa de Equipos
5.3.11 Trazabilidad de la Medicin
Laboratorios del Sur tiene por poltica calibrar todos los equipos y patrones de
referencia que incidan significativamente en la exactitud de un ensayo y
mediciones auxiliares.
Laboratorios del Sur cuenta con un cronograma de calibracin de todos los
equipos de la compaa, as mismo se han definido procedimientos y programas
para las verificaciones intermedias de los equipos con el fin de asegurar su
estado de calibracin.
Se ha establecido un procedimiento para el control, manipulacin,
almacenamiento y uso de materiales de referencia, a fin que stos sean
verificados y para prevenir la contaminacin o deterioro.
5.3.11.1 Procedimientos
PQC-035 Procedimiento para el Manejo de Materiales de Referencia
PQC-001 Procedimiento para la Instalacin, Calibracin, Mantenimiento y
Reparacin Externa de Equipos
PQC-029 Procedimiento para la verificacin interna de material de vidrio.
PQC-034 Procedimiento para la Verificacin de equipos.
5.3.12 Manipulacin de los Objetos de Ensayo
Laboratorios del Sur ha establecido procedimientos para la recepcin,
manipulacin, proteccin, almacenamiento, retencin y o disposicin de las
muestras.

Pgina 18 de 30
Las muestras son identificadas en el ingreso y esta identificacin la conserva

hasta el final del ensayo y despus, en el almacenamiento, retencin y
disposicin final, de tal manera que pueda ser trazable en cualquier momento.
Laboratorios del Sur se asegura de contar con una muestra dirimente en el
eventual caso de que se produjera un reclamo del cliente o del organismo
acreditador y se compromete en mantenerla en condiciones tales que no afecten
las condiciones de la muestra por un espacio de tiempo descrito en los
procedimientos de almacenamiento de muestras.
Laboratorios del Sur almacena toda la data del ingreso de las muestras en una
base de datos que ha sido diseada para este fin y se encuentra debidamente
documentada y validada. Cuando existe alguna anormalidad en el ingreso
debido a desviaciones de las condiciones, o cuando la descripcin de las
muestras no se ajusta a las instrucciones, Laboratorios del Sur establece
inmediatamente contacto con los clientes para esclarecer o informar acerca de lo
ocurrido.
Procedimientos:
PQC-003 Procedimiento para la recepcin de la solicitud del cliente y el
ingreso de muestras a los laboratorios
PQC-023 Procedimiento para la conservacin de muestras, contramuestras y muestras dirimentes.
5.4
Aseguramiento de la Calidad de los Resultados de ensayo y

calibracin
Laboratorios del Sur sigue procedimientos especficos de Aseguramiento de la
Calidad en cada uno de sus laboratorios. Dichos procedimientos estn
plasmados en programas de actividades que se siguen a lo largo del ao, los
cuales se desarrollan por cada tcnica utilizada.
Laboratorios del Sur participa en programas de comparacin interlaboratorio en
la medida que stos se encuentren disponibles en el mercado. La participacin
en estos programas nos permite definir sesgos del mtodo usado.
5.4.1
5.5
Procedimientos:
PQC-030 Procedimiento para la Estimacin e Interpretacin de los limites
de control de calidad
PLA-005 Procedimiento de Aseguramiento de la calidad de los anlisis en
el laboratorio de alimentos
PLMA-003 Aseguramiento de la Calidad
PLMB-009 Procedimiento para el aseguramiento y control de calidad de los
ensayos microbiolgicos
Informes de Resultados
Laboratorios del Sur se asegura de informar los resultados de los ensayos en

forma exacta, clara sin ambigedades y objetivamente de acuerdo a las
instrucciones especficas del mtodo de ensayo.
5.5.1 Informes de Ensayo
Los resultados de los ensayos sern emitidos en informes de ensayo. En caso
que el cliente lo solicite, se podrn emitir avances de Informes de Ensayo.
Los informes de ensayo de Laboratorios del Sur incluyen todos los puntos que
exige la NTP-ISO/IEC 17025 y las directrices del Organismo acreditador.

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5.5.1.1
5.6
Procedimiento:
PQC-004 Procedimiento de Emisin de Informes y/o Avances del Informe
de Ensayo
Aseguramiento de Calidad mediante Auditorias de Calidad
5.6.1 Objetivos
El objetivo final que se pretende alcanzar a travs del Aseguramiento de la calidad
mediante las Auditorias de Calidad es identificar las desviaciones que permitirn
alcanzar la mejor continua de los procesos de LdS.
5.6.2 Mecanismos
En base semestral se efectuarn Auditorias de Gestin de Calidada fin de verificar el
estado del sistema y asegurar su cumplimiento. Las auditorias sern desarrolladas
por el rea de gestin de calidad de LdS y como resultado de ellas se elevar un
informe a la alta direccin de la empresa.
Como resultado de las auditorias de Calidad se encontrarn:
Procesos que estn bajo control
Revisin de Procesos que estn fuera de control o que presentan desviaciones
Efectuar el anlisis de los problemas encontrados para encontrar las causas raz
y plantear soluciones mediante acciones correctivas y preventivas
Revisar el estado de la implantacin de tales soluciones
5.6.3
Procedimiento
PQC-024 Procedimiento de Auditorias de Gestin de Calidad

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Plan de Adquisicin del Laboratorio Propuesto
6.1
Objetivos
Tal como se indic en la seccin 2, Laboratorios del Sur propone un concepto de

laboratorio que permita satisfacer plenamente los lmites de deteccin establecidos en
las normativas de la Organizacin Mundial de la Salud, la Ley General de Aguas y la
RM N 011-1996 del MEM; usados como requisitos tcnicos del servicio propuesto.
6.2
Proveedores, Plazos de Entrega y Garantas
La Tabla 9 indica los proveedores, plazos de entrega y plazos de las garantas de

fbrica obtenidas para el equipamiento de laboratorio.
TABLA 9
PLAN DE ADQUISICONES DEL PROYECTO
(PRECIO DE EQUIPOS, PLAZO DE ENTREGA Y DE GARANTIA DEL FABRICANTE)
DESCRIPCION
PROVEEDOR
Medidor Multi-parmetros Star 5 FULL KIT.
Thermo Orion
3,000
12
Thermo Orion
1,200
12
Thermo Orion
1,200
12
Thermo Orion
1,300
12

Ultra Pura
Millipore
8,000
12

Desionizada
Millipore
9,500
12
Perkin Elmer
16,000
24
Perkin Elmer
194,000
24
Cromatgrafo - Clarus 500 con

Espectrmetro de Masa
Perkin Elmer
130,000
24
10
Autoclave
MRC
2,760
12
11
Campana + Cabina para Extraccin +

Manta +Cocinilla
MRC
6,200
24
12
Balanzas
MRC
4,000
12
13
Agitadores Magnticos con calentamiento
MRC
250
14
Estufa elctrica
MRC
4,000
15
Incubadoras
MRC
2,500
16
Lavador de gases
MRC
6,000
17
Material de Vidrio
Cimatec - Kessel
45,000
No Aplica
18
Oxmetro
MRC
1,500
12
19
Infraestructura Bsica
RASA Cont.
80,000
12
20
Reactivos (stock Inicial)
Cimatec
50,000
No Aplica
6.3
PRECIO
UNITARIO
PLAZO DE
ENTREGA
(meses)
No.
ITEM
GARANTIA
(Meses)
Mantenimiento de las Instalaciones
La negociacin con los proveedores de los equipos principales (tems 8 y 9 en la tabla

3) incluye un sistema de mantenimiento preventivo de los equipos de tal forma de
garantizar los siguientes aspectos del servicio:
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Mantenimiento Correctivo de equipos: Veinticuatro (24) horas como mximo

para resolver problemas que escapan de las actividades de mantenimiento
preventivo de los equipos
Para cumplir con este requisito Laboratorios del Sur dispondr de personal exclusivo
para efectuar el mantenimiento preventivo en forma mensual en el Laboratorio. Para
cumplir con ello se ha destinado una partida de 3% anual de la inversin para efectos
de cumplir con este requerimiento.
6.4
Stock de Reactivos y Material de Vidrio
Se mantendr un Stock de Reactivos para una operacin continua de seis (06) meses
del laboratorio.
El Stock de Material de Vidrio ser el necesario para las operaciones del laboratorio.
6.5
Infraestructura Bsica
Comprende la modificacin de las instalaciones del laboratorio y el suministro e

instalacin de todo el mobiliario, neveras, instalaciones elctricas, pozos a tierra, redes
de datos, etc. necesarios para el proyecto. Se ha designado a la firma RASA
Contratistas Generales SRL de Lima, en un paquete llave en mano para que ejecute
este trabajo.

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6.6
Plan de Pagos
La forma de Pago negociada con los proveedores es como se indica en la Tabla 10.
Tabla 10 Formas de Pago Propuestas por los Proveedores
No.
ITEM
DESCRIPCION
Medidor Multiparametros Star 5 FULL KIT.
100%
100%
100%
100%
Sistema para purificacin de Agua - Grado Ultra

Pura

Desionizada
Cromatografo - Clarus 500 con Espectrometro de

Masa
10
Autoclave
11
Campana + Cabina para Extraccin + Manta

+Cocinilla
12
Balanzas
100%
13
Agitadores Magneticos con calentamiento
100%
14
Estufa electrica
100%
15
Incubadoras
100%
16
Lavador de gases
100%
17
Material de Vidrio
18
Oximetro
19
Infraestructura Basica
20
Reactivos (stock Inicial)
6.7
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
100%
100%
100%
35%
35%
30%
35%
35%
30%
100%
100%
20%
80%
100%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
80%
50%
Plan de Seguimiento a los Proveedores
El Gerente de Proyecto ser el encargado de hacer el seguimiento a los diferentes

proveedores. Se establecern reuniones semanales, quincenales y mensuales a fin de
ver el avance de los diversos suministros en funcin a la importancia, criticidad y valor
de los mismos.
Estas reuniones podrn ser administradas tambin por el personal de compras de
oficina de Lima.
Como resultado de ellos se han de elaborar Minutas de dichas reuniones.

Pgina 23 de 30
7
7.1
Plan Organizacional
Objetivo
Establecer la organizacin necesaria para satisfacer los requerimientos establecidos

en los trminos de referencia, el contrato y el alcance del proyecto ofrecido al cliente.
7.2
Organizacin Propuesta
Tomando como base el nmero y tipos de anlisis mensuales establecidos en los

Trminos de Referencia, la organizacin propuesta para el laboratorio ambiental es
como sigue:
JEFE DE
LABORATORIO
Gerente del Proyecto
ASISTENTE
ANALISTA 1
ANALISTA 2
JEFE EHS
ANALISTA 3
ANALISTA 4
Figura 4 - Organizacin del Proyecto
Adicionalmente, para cumplir con las rotaciones y descansos establecidos por el

cliente, se consideran seis (6) personas adicionales: una para el reemplazo del jefe de
laboratorio, una para el reemplazo del Jefe EHS, dos para el reemplazo de los
analistas y una para el asistente.
7.3
Descripciones de Puesto
La descripcin de cada puesto de trabajo se indica a continuacin

7.3.1 Jefe de Laboratorio (Gerente del Proyecto)
Funciones
Responsable de la gestin del laboratorio: recursos humanos, materiales,
reactivos, limpieza, orden, seguridad del personal, proteccin ambiental, etc.
Responsable de efectuar todos los contactos con el cliente: entrega de reportes
de laboratorio, gestin de las necesidades ante el cliente, etc.
Elaborar informes semanales de gestin tanto para el cliente como para
Laboratorios del Sur
Elaborar y actualizar los manuales de calidad del laboratorio
Liderar el sistema de gestin del laboratorio de acuerdo a ISO 17025
Liderar el sistema de gestin de seguridad y proteccin ambiental de acuerdo a
ISO 14000
Proponer la capacitacin y Entrenar al personal a su cargo en las nuevas
tcnicas analticas que se implementen

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7.3.2 Analistas
Funciones
Recepcin de las muestras del cliente y de efectuar su codificacin as como el
protocolo de ensayos a realizar
Efectuar los anlisis de laboratorio de acuerdo con los mtodos vigentes
solicitados por el cliente
Llevar el control de los resultados de anlisis de cada muestra
Elaborar los informes de resultados de anlisis
Llevar los controles exigidos por el sistema de gestin (ISO 17025) del
laboratorio
Llevar el control de las muestras analizadas (almacenamiento para rechequeos posteriores, de ser el caso)
Uno de los analistas, el Analista Senior, ser el responsable del rea de
servicio al cliente y reemplaza al Jefe de Laboratorio en su ausencia.
7.3.3 Asistente
Funciones
Efectuar la limpieza del laboratorio
Efectuar el lavado del material de vidrio
Llevar el control del almacn de reactivos y material de vidrio
La eliminacin de los desechos del laboratorio (aguas, frascos, trapos, etc), de
acuerdo a las normas de MBM e Laboratorios del Sur
7.3.4 Jefe de Seguridad
Funciones
Llevar adelante el sistema de gestin de seguridad y medio ambiente del
laboratorio para obtener y mantener la acreditacin ISO 14000
Capacitar al personal de laboratorio en los temas de seguridad y proteccin
ambiental tanto en temas asociados a sus labores diarias como en los
requeridos en la normas ISO 14000.

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Plan de Comunicaciones
8.1
Objetivo
El plan de comunicaciones tiene como objetivo informar el desempeo en el proyecto

a los agentes involucrados en l:
Empresa Minera Colcamarca
Plana directiva de Laboratorios del Sur
8.2
Estructura del Plan de Comunicaciones
La estructura del Plan de Comunicaciones tiene como objeto satisfacer las siguientes
preguntas
A quin informar?
Qu informar?
Cmo Informar?
Cundo Informar?
Para cumplir con responder a esas preguntas, las comunicaciones se dividen en dos
tipos:
Informes y Reportes
Minutas de Reunin
En base a estas premisas se establece la Tabla 11-A y 11-B que son las referncias
para la Gestin de Comunicaciones
Tabla 11-A Tabla de Informes y Reportes
#
Reporte/Informe
Periodicidad
Audiencia
Medio de
Distribucin
Archivo en...
Responsable
Informes de Anlisis de
Resultados
Diaria
EMC - LdS
Electrnica
Servidor LdS
Analistas
Reporte Mensual de
Actividades del
Laboratorio
Mensual
EMC - LdS
Electrnica
Servidor LdS
Jefe de
Laboratorio
Reporte de Avance del

Proyecto
Mensual
LdS
Electrnica
Servidor LdS
Jefe de
Laboratorio
Anlisis de Cambios y
Desviaciones del
Proyecto
Mensual
LdS
Electrnica
Servidor LdS
Jefe de
Laboratorio
Reporte de Incidentes y
Estadsticas EHS
Mensual
EMC - LdS
Electrnica
Servidor LdS
Jefe EHS
Informe de Auditoria de
Calidad
Semestral
LdS
Electrnica
Servidor LdS
Jefe de
Laboratorio

Pgina 26 de 30
Tabla 11-B Tabla de Reuniones

#
Reunin Junta
Periodicidad
Audiencia
Lugar
Minuta en...
Responsable
Avance Semanal
Semanal
EMC- LdS
Planta
Servidor LdS
Jefe de
Laboratorio
Avance Mensual
Mensual
EMC- LdS
Planta
Servidor LdS
Jefe de
Laboratorio
Contratista de
Obras Civiles
Semanal
LdS - RASA
Planta
Servidor LdS
Jefe de
Laboratorio
Proveedores
Quincenal
LdS - Perkin
Elmer
Lima
Servidor LdS
Jefe de
Compras LdS
Proveedores
Mensual
Thermo Orion
Lima
Servidor LdS
Jefe de
Compras LdS
Proveedores
Mensual
Millipore
Lima
Servidor LdS
Jefe de
Compras LdS
Proveedores
Mensual
MRC
Lima
Servidor LdS
Jefe de
Compras LdS
Proveedores
Mensual
Cimatec
Lima
Servidor LdS
Jefe de
Compras LdS
Proveedores
Mensual
Kessel
Lima
Servidor LdS
Jefe de
Compras LdS

Pgina 27 de 30
9
9.1
Gestin de los Riesgos

Objetivo
El Objetivo del Plan de Gestin de los Riesgos es identificar los riesgos asociados al
proyecto y definir las acciones que la empresa (LdS) debe evaluar para enfrentarlos.
Cuando indicamos que la firma se enfrenta a los riesgos, nos referimos a las
siguientes acciones:
Evitarlos: es decir no tomar dicho riesgo
Transferirlos: Buscar un seguro de terceros que nos cubra ante esa
eventualidad
Mitigarlos: Reducir los riesgos hasta un umbral aceptable
Aceptarlo: Desarrollar un plan de contingencia
9.2
Identificacin de los Riesgos - Estructura Detallada de Riesgos
De acuerdo con la EDT indicada en la seccin 2 del presente, se puede identificar

cada paquete de trabajo de acuerdo a su nivel de riesgo asociado, como se indica en
la Figura 5, a continuacin.
Servicio de Outsourcing
Laboratorio Ambiental
EDT de Riesgos
1. Infraestructura
2. Sistema
de Gestin
de Calidad
3. Organizacin
1.1. Equipos
2.1. Acreditacin
ISO 17025
1.2. Materiales
2.2. Servicio
al Cliente
3.2. Capacitacin
1.3. Reactivos
2.3. Servicios
Post Venta
3.3. Integridad
3.1. Personal
4. Sistema de
Gestin EHS
5. Responsabilidad
Social
4.1. Poltica
EHS
5.1. Actividades
Comunitarias
Leyenda
Riesgo Alto
Riesgo Medio
Riesgo Bajo
Sin Riesgo
Figura 5 - Estructura Detallada de Riesgos
La EDT de Riesgos es una representacin cualitativa de los riegos del proyecto.

De acuerdo con la EDT de Riesgos, se han identificado los siguientes riesgos, por
orden de importancia
Riesgos Asociados con la Infraestructura
Riesgos Asociados con los Equipos
Riesgos asociados a los aspectos de seguridad y proteccin ambiental
Riesgos Asociados con el Personal
Riesgo asociados a la Acreditacin ISO 17025

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9.3
Metodologa de Calificacin de los Riesgos
Para calificar los riesgos se usar la Matriz de Dimensiones de Calificacin de los

Riesgos, como se indica en la Figura 6. La matriz define dos aspectos: Probabilidad de
Ocurrencia y Severidad del Impacto.
La Probabilidad de Ocurrencia implica cuantas veces se ha presentado el riesgo en
experiencias anteriores de la empresa. Se califica de la siguiente manera
Baja: No se ha presentado en los ltimos dos aos
Media: Se ha presentado en una oportunidad en los ltimos doce meses
Alta: se ha presentado en ms de una oportunidad en los ltimos tres meses
Alta
Severidad
Media Baja
Probabilidad de Ocurrencia
Bajo
Medio
Alto
-1
-1
-2
-3
-2
-2
-4
-6
-3
-3
-6
-9
Leyenda
Sin Riesgo
Riesgo Bajo
Riesgo Medio
Riesgo Alto
Figura 6 - Matriz de Dimensin de los Riesgos
La Severidad implica el tipo y caractersticas de dao ha generado el riesgo desde

tres pticas:
Daos a las personas
Daos a la propiedad
Daos a la calida del Servicio y Reputacin (Imagen)
Para la calificacin de la severidad se tienen los criterios establecidos en la Tabla 12
Tabla 12 Calificacin de la Severidad
Severidad
Personas
Propiedad
Accidente Menor
Prdida < US$ 500
Severo
Accidente con
descanso mdico de
un da ms
US$500 =<Prdida <US$ 5,000
Grave
Accidente
incapacitante perdida Prdida > US$ 5,000
de vida
Leve
Calidad del
Servicio,
Reputacin
Error de tipeo
Informacin
errada al
cliente
Prdida de
informacin
valiosa del
cliente
Medio
Ambiente
Derrame <
60 galones
Derrame <
300 galones
Derrame >
300 galones
Una vez conocida la metodologa de calificacin de los riesgos procederemos a

efectuar la calificacin de los mismos.
Pgina 29 de 30
9.4
Calificacin de los riegos y Planes de Respuesta
La Tabla 13 indica la calificacin de los riesgos y los planes de accin medidas a

asumir para enfrentarlos.
Tabla 13 Calificacin de los Riesgos y Planes de Respuesta
Tipo de Riesgo
Riesgo
Probabilidad Severidad Puntaje
Plan de Accin
Incluir Carta Fianza de

fiel cumplimiento
Seguimiento semanal
fiel cumplimiento
-4
Seguimiento semanal
fiel cumplimiento
-4
Seguimiento semanal
Stock de Repuestos
Crticos
-4
Tcnicos Calificados
en Lima
Falla de Contratista
-2
Atraso del
Contratista
-2
Falla del Proveedor
-2
Falla de los Equipos
-2
Accidentes de
Riesgos asociados a los trabajo del personal
-2
-2
1
1
-2
-1
Riesgos Asociados con Errores en los

el Personal
Anlisis
-1
Riesgo asociados a la
Falla del Consultor
-1
-2 Plan de Contingencia
-1 Plan de Contingencia
Capacitacin del
personal en EHS
-1 Seguimiento a los
Procedimientos de
trabajo
-1
fiel cumplimiento
Seguimiento semanal
Riesgos Asociados con

la Infraestructura
Riesgos Asociados con

los Equipos
aspectos de seguridad y
proteccin ambiental
Incendios
Derrames
-2
Capacitacin del
personal en EHS
Charlas de Seguridad

Pgina 30 de 30

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3.2.5 Actividad 5 Operaciones

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