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CLIENTE
No campo ISS no preo A1_INCISS, se o ISS estiver embutido no preo
informar S, se deseja incluir o ISS no total da NF informar N
FORNECEDOR
Campo Rec. ISS esteja como No
Amarrar uma natureza ao cadastro de Fornecedor que o campo Calcula ISS
esteja como Sim
PRODUTOS
No campo % de ISS, se o contedo for igual a 0, ser valido o contedo do
parmetro MV_ALIQISS.
Informar o campo B1_CODISS
NATUREZA
O campo calcula ISS ED_CALDISS tem que estar igual a S
TES
Calcula ISS = S
Livro Fiscal de ISS = T
PARAMETRO
MV_DESCISS
MV_TPABISS
MV_MRETISS
MV_VRETISS
MV_MODRISS
MV_ALIQISS
DESCRIO
Informa ao sistema se o ISS
devera ser descontado do valor
do titulo financeiro caso o
cliente for responsvel pelo
recolhimento
Se parmetro igual a 1 indica se
ser efetuado um desconto na
duplicata quando o cliente
recolhe ISS se igual a 2 ser
gerado um titulo de abatimento.
Modo de reteno do ISS nas
aquisies de servios 1 = na
emisso do titulo principal; 2 =
na baixa do titulo principal
Valor mnimo para dispensa de
reteno de ISS
Indica qual o modo de
rentencao do ISS ( "1" - por
titulo; "2" - mensal vencimento;
"3" - por base)
Alquota do ISS em casos de
EXEMPLO CONTEUDO
T
0.00
1
5.00
MV_DEDISS
MV_TPNFISS
MV_R51CFOP
NATUREZA
Calcula IRRF?, campo ED_CALCIRRF
Percentual de calculo de IRF, campo ED_PERCIRRF
Amarrar Natureza ao cadastro de Cliente/ Fornecedor
CLIENTE
Amarrar a natureza no campo A1_NATUREZ
Informar a alquota no campo A1_ALIQIRF
Recolhe IRRF (A1_RECIRRF)= Sim
Modo Abatimento do Imposto (A1_ABATIMP)= Calculado pelo sistema
FORNECEDOR
Amarrar a natureza no campo A2_NATUREZ
PRODUTOS
Calcula IRRF (B1_IRRF) = Sim
Reduo de IRRF (B1_REDIRRF)- (Caso haja reduo)
PARAMETRO
MV_ALIQIRF
MV_VLRETIR
MV_IMPADT
MV_NATNDF
MV_PRZIRRF
MV_VENCIRF
DESCRIO
Alquota de IRRF para ttulos
c/reteno na fonte.
Valor mnimo para dispensa de
reteno de IRRF
Define utilizao da gerao de
IRRF em adiantamento a Pagar
Natureza do titulo NDF gerado
via apurao de IRRF
Nmero
de
dias
para
pagamento do IRRF apos a
emisso do titulo
Indica se o ttulo de IRRF ser
EXEMPLO CONTEUDO
1.5
10.00
S
"NDF"
1
MV_RATIRRF
MV_RNDIRF
MV_AGLIMPJ
MV_IRMP232
MV_VCTIRPF
MV_AMCIRPF
MV_ACMIRPJ
.F.
PRODUTO
- b1_irrf=sim
Documento Elaborado por Help Desk Fiscal
Luana Maria Ferrari
04/10/2013
NATUREZA
- ed_calcirf=sim
INSS
NATUREZA
Calcula INSS (ED_CALCINSS) = SIM
Percentual de INSS (ED_PERCINS) = 11,00
FORNECEDORES/CLIENTES
Natureza do cadastro de fornecedores (mdulo Compras/Estoque)
Natureza do cadastro de cliente (para mdulo Faturamento)
Calcula INSS (A1_RECINSS) = SIM
PRODUTO
Calcula INSS (B1_INSS) = SIM
Verificar tambm o parmetro MV_VLRETIN Valor mnimo para dispensa de
reteno de INSS.
* Valor do imposto INSS no acumulativo
Parmetros
PARAMETRO
MV_COMIINS
MV_FORINSS
MV_INSS
MV_VLRETIN
MV_LIMINSS
MV_INSIRF
MV_RNDINS
DESCRIO
Indica
se
o
INSS
ser
considerado para pagamento de
comisso Informar (S) ou (N)
Fornecedor padro para ttulos
de INSS
Natureza
de
Ttulos
de
Pagamento de INSS
Valor mnimo para dispensa de
reteno de INSS.
Valor limite de reteno para o
INSS de pessoa fsica
Define se o valor do INSS deve
ser abatido da base de calculo
do IRRF no Financeiro. "1" =
Abate o valor
Informe
o
critrio
de
EXEMPLO CONTEUDO
N
001470
"INSS"
25.00
354.08
1
.F.
MV_ACMINSS
MV_RATINSS
MV_MININS
arredondamento
da
INSS.
Asopes vlidas so: .T.
arredonda,
.F.
trunca.titulo
principal. 1=Emisso; 2=Vencto
Real
Define se a acumulatividade
dos valores de INSS levaro
em conta a data de Emisso ou
Vencimento do de compra (T =
Rateia, F = No Rateia)
Indica se o valor do INSS deve
ser ou no rateado pelo nmero
de ttulos a pagar em uma nota
fiscal
Valor mnimo para reteno de
INSS. Caso o valor de INSS
calculado no perodo seja
inferior, o INSS no ser retido.
.T.
29.00
NATUREZA
Calcula PIS (ED_CALCPIS) = Sim
Percentual de PIS (ED_PERCPIS)= Sim
Calcula Cofins (ED_CALCCOF)= Sim
Percentual de Cofins (ED_PERCCOF)= Sim
TES
Calcula Pis e Cofins (F4_PISCOF) = AMBOS
Credito de Pis/Cofins, campo (F4_PISCRED)= No calcula
PRODUTOS
Retem PIS (B1_PIS)= Sim
Retem Cofins (B1_COFINS)= Sim
Retem CSLL (B1_CSLL)= Sim
CLIENTES
Recolhe Cofins (A1_RECCOF)= Sim
Recolhe PIS (A1_RECPIS)= Sim
Recolhe Csll (A1_RECCSLL)= Sim
FORNECEDORES
Recolhe Cofins (A2_RECCOF)= No
Recolhe PIS (A2_RECPIS)= No
Recolhe Csll (A2_RECCSLL)= No
Obs. Os parmetros abaixo indicam as alquotas utilizada para PIS/ COFINS via
aourao.
MV_TXPIS Taxa de Pis
MV_TXCOFIN Taxa de COFINS
DESCRIO
EXEMPLO CONTEUDO
MV_RF10925
MV_VL10925
MV_RT10925
MV_AC10925
MV_AB10925
MV_MT10925
MV_BX10925
MV_BS10925
MV_LJ10925
26/07/04
5000
1