PLAN DE CALIDAD

Programa Expansin Antamina C570

(EPCM)
ORDEN DE SERVICIO P85291
REALIZACION DE TIE-INS EN AREAS
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JAVFRANK CONTRATISTAS SAC

PLAN DE CALIDAD
ORDEN DE SERVICIO P85291
REALIZACION DE TIE-INS EN
AREAS 310, 325 Y 340

03/11/
11

Rev
N

Fecha

Descripcin del cambio

COPIA NO CONTROLADA
COPIA CONTROLADA
Firmas de la revisin vigente:
Elaborado por

Julio Tello

Julio Tello

William
Coquel

Revisado por
Jefe Calidad
Proyecto

Aprobado
por GP

CONTROL
CAMBIOS

DE

Ingeniero de
Aker
Solutions

EMISION

DE

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INDICE
INTRODUCCION

. 4
1.0

OBJETO
Y
CAMPO
DE
.. 4

APLICACIN

1.1

Generalidades

1.2

Aplicacin

. 4

2.0

REFERENCIA
NORMATIVA
Y
. 6

3.0

TERMINOS
Y
DEFINICIONES
6

4.0

5.0

OTROS

3.1

Definiciones

. 6

3.2

Trminos

SISTEMA
DE
GESTION
DE
CALIDAD
. 7

EN

OBRA

4.1

Requisitos
Generales
7

4.2

Requisitos
de
Documentacin
.. 8

RESPONSABILIDAD
DE
LA
9

DIRECCION

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5.1

Compromiso
de
la
9

5.2

Enfoque
al
cliente
.. 10

5.3

Poltica
de
calidad
10

5.4

Planificacin
del
sistema
de
10

5.5

Responsabilidad, autoridad y comunicacin ..

10

5.6

Revisin
por
la
direccin
... 14

gestin

de

direccin

calidad

GESTION
DE
LOS
RECURSOS
.... 15
6.1

Provisin
de
los
recursos
... 15

6.2

Recursos
humanos
.... 15

6.3

Infraestructura
.
... 16

6.4

Ambiente
de
trabajo
.. 16

REALIZACION
DEL
..... 16

..

PRODUCTO

7.1

Planificacin
de
la
realizacin
.... 16

del

producto

7.2

Procesos
relacionados
con
... 17

el

7.3

Diseo
y
desarrollo
.... 17

cliente

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7.4

Compras..
.......
17

7.5

Produccin
y
prestacin
..... 19

7.6

Control de los equipos de seguimiento y medicin .

.. 22

del

MEDICION
ANALISIS
Y
.... 22

servicio

MEJORA

8.1

Generalidades
..... 22

8.2

Seguimiento
y
medicin
...... 22

8.3

Control
del
producto
no
...... 23

8.4

Anlisis
de
datos
.... 24

8.5

Mejoras
..
.... 24

conforme

.
.

ANEXOS
...
.... 25

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INTRODUCCION
BREVE DESCRIPCIN DEL CONTRATO
Compaa Minera Antamina S.A (El Propietario) cuenta con uno de los
yacimientos ms grandes del mundo de depsito de skam polimetlico, y con
una planta Concentradora diseada para una capacidad de procesamiento de
70,000 tpd.
Aker Solutions se encuentra desarrollando la ingeniera de detalles del Programa
de Expansin Capacidad de Procesamiento de Antamina, que contempla una
ampliacin de las instalaciones de la planta concentradora y puerto, para una
vida til de 20 aos mnimos, periodo dentro del cual las instalaciones debern
funcionar adecuadamente.
Como parte de dicha ampliacin est considerado el montaje de diversas lneas
nuevas, as como tambin el reemplazo de lneas existentes que se van a
reemplazar por nuevas lneas o en otros casos por nuevas lneas de mayor
capacidad.
Tambin se consideran el montaje de nuevos cajones as como de la plataforma
que lo va a sostener, todo ello forma parte del programa expansin Antamina.

1.0

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN

1.1

Generalidades
El presente Plan de Calidad (PC) es aprobado por el Gerente de
Proyecto quien proveer todos los recursos para su aplicacin. La
actualizacin, revisin, control e implementacin del PC en obra, es
responsabilidad del Jefe de Calidad en Obra, as como los planes de
inspeccin y ensayos, procedimientos, instrucciones, diagramas de
flujo; y dems documentos de gestin requeridos.

1.2

Aplicacin
El presente PC tiene por objetivo definir el modo de implementar y
ejecutar el Sistema de Gestin de Calidad (SGC) de Javfrank
Contratistas SAC en la Obra; y es aplicado para el:
Proyecto General

: Programa Expansin Antamina C-570 (EPCM)

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Nombre del Contrato

y 340

: Realizacin de Tie-ins en reas 310, 325

Nmero del Contrato

: OS-P85291

Ubicacin

: El lugar del proyecto se ubica en la Mina

Antamina emplazada en el Per, a 470 Km al
Noreste de Lima, en la cordillera Oriental de los
Andes entre 4200 m.s.n.m. y 4500 m.s.n.m.,
distrito de San Marcos, provincia de Huari,
departamento de Ancash.

Contratista

: Javfrank Contratistas SAC

Residente de Obra : Ing. Juan Carlos Flores Bolivar

Jefe Calidad Proyecto

: Ing. Julio Tello Salvador

Cliente
adelante Antamina

Representante
Proyecto

: Aker Solutions Peru S.A. Ingeniero de

Compaa

Minera

Antamina

SA,

en

Duracin
: Los trabajos se inician el 15 de Julio del 2011 y
finalizarn aproximadamente hasta el 31 de diciembre del 2011,
considerando que haya ampliaciones a los trabajos iniciales.
Trabajo a realizar

Reemplazo de Lneas de descarga de las bombas de los Molinos N

1yN3

1.1

Fabricacin de soportes de la lnea de descarga a ciclones N 1

1.2

Fabricacin de soportes de la lnea de descarga a ciclones N 3

1.3

Fabricacin de Plataforma de mantenimiento en rea de molienda,

molino de bolas N 3

1.4

Fabricacin de 02 protectores de flujmetro para N 1 y N 3

1.5

Trabajos Preliminares, en Lnea de descarga de bomba de alimentacin

1 a nido de ciclones 1:

1.6

Trabajos Preliminares, en Lnea de descarga de bomba de alimentacin

3 a nido de ciclones 3:

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1.7

Tie Ins en lneas 1 (das de la parada de planta):

1.8

Tie Ins en lneas 3 (das de la parada de planta):

Trmino de montaje de Lnea de descarga de batera de ciclones

bolas 4, incluye las cajas amortiguadoras de entrada al cajn 320STP-659.

2.1

Trabajos Preliminares, en Lnea de descarga de nido de ciclones 4 al

cajn distribuidor de alimentacin Flotacin Rougther de Cobre:

2.2

Tie Ins de lneas de bateras (das de la parada de planta)

Trabajos varios en el espesador de concentrado Bulk y en el

espesador de concentrado de Cobre

3.1

Cambio de tuberas de 8" de bombas de piso del espesador de

concentrado Bulk y concentrado de Cobre

3.2

Fabricacin de plataformas

3.3

Montaje de plataformas, incluye el montaje de nuevo cajn

3.4

Modificacin de tuberas de descarga del cajn distribuidor del

espesador de concentrado Bulk existente

3.4

Tie Ins de lneas de Descarga de Tubera de descarga del cajn

distribuidor del espesador de concentrado de Bulk existente (das de la
parada de planta)

REFERENCIA NORMATIVA Y OTROS

Documentacin de Antamina:
o

Lineamientos de Gestin en MASSC para Socios Estratgicos 10408655-150-BBA-D-107 rev. 0

Cdigo de conducta 104-08655-150-BBA-D-109 rev 0

Plan Estratgico de Scios Estratgicos 104-08655-150-BBA-D110 rev 0

Seguros 104-08655-150-BBA-D-106 ver 0

Otros documentos

Sistema de Gestin de Calidad Requisitos ISO 9001:2008

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ISO 9001:2008, Sistemas de gestin de la calidad. Requisitos

Manual de calidad JF-MC-SGC

TERMINOS Y DEFINICIONES
3.1

Definiciones
Las definiciones utilizadas en el presente documento estn en
conformidad con ISO 9000:2005. La siguiente definicin tambin es
usada:
PIE: Plan de inspeccin y ensayos: documento que establece en
cada proceso de trabajo, la informacin necesaria para levar a cabo
Inspecciones y Controles en lnea con los contractuales
requerimientos y procedimientos de referencia, especificaciones,
registros, ensayos y pruebas que sean requeridos, y el cliente.
JAVFRANK: Contratista favorecida por Aker Solutions (AS) que tiene
contrato directo com Antamina.
Subcontratista: cualquier persona natural o jurdica que tenga un
subcontrato directo con JAVFRANK para realizar cualquier parte(s) de
la obra, aprobado previamente por Aker Solutions.
Proveedor: Se entender cualquier persona natural o jurdica que
tenga contrato directo con JAVFRANK para proporcionar productos
y/o prestar servicios de conformidad con un diseo especial para la
Obra.

3.2

Trminos
Las siguientes abreviaciones sern usadas e el presente Plan de
Calidad:
JOC

Jefe de la Oficina de Calidad del proyecto

JOT

Jefe de Oficina Tcnica

OTO

Oficina Tcnica en Obra

OCO Oficina de Calidad en Obra

JF

Javfrank Contratistas SAC

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AS

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Aker Solutions

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN OBRA

4.1

Requisitos Generales
El plan de calidad de JF para este proyecto, es implantado para
asegurar que su sistema de gestin de calidad cumpla en cada una
de sus actividades de construccin, con los requerimientos de la
gestin de Calidad de Aker Solutions, y dems documentos
sealados en el numeral 2.0 (referencias).
La metodologa de trabajo se sustenta en la filosofa de los
procesosde Planificacin (Plan de calidad, PIE), aseguramiento
(documentacin implantada e implementada, auditorias, charlas) y
Control (registros: protocolos, lista de verificacin, informes); y su
Mejora (anlisis de datos de las auditorias, satisfaccin del cliente,
No conformidades de los procesos y acciones correctivas y
preventivas).
El SGC implementado para este proyecto esta estructurado sobre la
base de nuestro sistema de gestin documental de Javfrank, la que a
su vez puede ser acondicionada u originada segn las necesidades
especficas de la obra.

4.2

Requisitos de Documentacin
4.2.1 Control de Documentos
OTO controla y distribuye toda la documentacin del Proyecto que
contenga datos e informacin que pueda afectar a la calidad de los
trabajos por ejecutar (contratos, bases administrativas, planos,
especificaciones, catlogos del fabricante, estudio de propuesta) a
travs del Document Control (DC) de la obra. El objetivo es evitar
que los procesos sean ejecutados bajo documentacin y datos
desactualizados y puedan generar resultados no conformes con los
requisitos del proyecto. Javfrank mantiene un procedimiento
documentado para documentos de origen externo.
Forman parte del control de documentos
especificaciones tcnicas de las bases.

los

planos

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La correspondencia documental tcnica y de calidad del proyecto es

tramitada con el cliente mediante formato Transmittal.
Debe tenerse a disposicin, los documentos aprobados y
actualizados en las ubicaciones en donde se realicen las operaciones
esenciales para el funcionamiento efectivo del servicio y donde el
Plan lo requiera (Supervisores de Obra, Oficina tcnica, Control de
Calidad)
OTO realizar peridicamente auditorias acerca del uso correcto de
los planos, especificaciones, procedimientos, instrucciones y otros
documentos de calidad en ltima revisin, registrndose el control
de estas auditorias.
OCO controla y distribuye toda la documentacin del Plan de Calidad
(Procedimientos e instrucciones, PIE y otros documentos, incluido las
polticas y Objetivos) a travs de la lista general de Procedimientos
del SGC y polticas de Javfrank, distribuida a todos los interesados y
donde est indicada la revisin vigente de cada documento. Javfrank
mantiene un procedimiento documentado para ese fin con el
propsito de asegurar el control de emisin, actualizacin y
distribucin.
OCO alcanzar a Aker Solutions un plan de inspeccin y ensayos
(PIE) tentativos para su aprobacin, para que aquellas pruebas que
se consideran crticas sean permanentemente coordinadas con Aker
Solutions y estn presentes en stas y validen la ejecucin de las
mismas.}

4.2.2 Control de Registros

Javfrank tiene establecido el uso de formatos para sus registros de
calidad (protocolos, listas de verificacin) para tener la evidencia
objetiva de los trabajos de produccin realizados por el personal de
la obra.
En el presente proyecto, se emplearn los formatos suministrados
por Javfrank. De no existir el formato adecuado para el control de
una determinada actividad, Qc Javfrank generar el formato que sea
necesario, con la aprobacin de Aker Solutions.

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Los registros son permanentemente elaborados en obra y

efectuados por el personal de construccin y montaje de Javfrank,
para aprobacin y/o validacin de Aker Solutions. El llenado
contempla realizar las anotaciones en formatos limpios, sin
enmendaduras ni borrones. Cualquier alteracin o mal llenado da
lugar a la invalidacin del documento.
Los controles sern previamente programados, notificndose y
solicitndose oportunamente la autorizacin de Aker Solutions,
segn los plazos mnimos concordados.
La administracin de los registros est a cargo de Control de Calidad
Javfrank, quin realiza el proceso de verificacin, aprobacin,
validacin y/o archivo ante Aker Solutions. La entrega de los
registros originales, con firmas completas, se entregar
directamente a Qa Aker Solutions en el Dossier respectivo, a la
culminacin de cada fase del proceso (sistema o Subsistema)

5.0

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.1

Compromiso de la direccin

El Gerente General de Javfrank ha definido y aprobado la Poltica de

Calidad y los objetivos de Calidad, comprometindose a su difusin en toda
la organizacin de la Obra. Estos son revisados peridicamente a travs de
los ndices de calidad para medir el cumplimiento de los objetivos de
calidad.

5.2

Enfoque al cliente

Javfrank llevar a cabo la ejecucin del proyecto en coordinacin

permanente con Aker Solutions, con reuniones de Proyecto, en un lugar
previamente acordado y comunicado a Javfrank. Estas reuniones (a las que
asistir por Javfrank, el Gerente del proyecto y el Jefe de Calidad),
permitirn captar los resultados a travs de Aker Solutions, y a su vez
retroalimentar y mejorar el desarrollo de los procesos y productos del
proyecto.
Estas reuniones, que son tomadas en cuenta para las auditorias internas
de Javfrank, tambin permiten afianzar y medir el sistema de calidad de
Javfrank.

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Poltica de calidad

En lnea con la poltica de calidad y los objetivos de Calidad establecidos

por la Gerencia General, el Gerente del proyecto es responsable en Obra
de que sean difundidos, comprendidos y mantenidos, a travs de los
canales internos. Los objetivos de calidad permiten el seguimiento de las
polticas de calidad.

5.4

Planificacin del sistema de gestin de calidad

El SGC en obra es planificado a travs de la generacin del Plan de

Calidad. Aqu considerados los procedimientos, instrucciones, formatos
para registros y listas de verificacin, diagramas de flujo y el programa de
implementacin, PIE, as como los recursos y todos los elementos de
gestin que este especifique.
El jefe de calidad es responsable de administrar y actualizar el Plan de
Calidad emitiendo el Programa de Implementacin del PC; que permite
planificar y controlar la aplicacin y cumplimiento del PC en la Obra.
5.5

Responsabilidad, autoridad y comunicacin

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad.
La lnea de mando jerrquica y funcional para este proyecto estn
definidas en el Organigrama aprobada por la alta direccin (ver
anexo 9.3). Las funciones y responsabilidades del personal de
Javfrank estn definidas en su manual de funciones. A continuacin
se mencionan las responsabilidades de los principales mandos:
a. Gerente de Proyecto (GP)
-

Responsable de la administracin del contrato, a la

direccin y ejecucin de las obras, e implantacin del
presente Plan de Calidad en Obra.

Verificar los resultados obtenidos en la implementacin del

PC para definir las acciones preventivas y correctivas.

Asignar y administrar los recursos necesarios para que el

proyecto cumpla con los requisitos especficos y
contractuales del presente PC.

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Efectuar las coordinaciones con Aker Solutions para definir

anticipadamente los requisitos del proyecto, evitando No
Conformidades.

Asignar al proyecto, personal calificado para que el

resultado de la obra est a satisfaccin del cliente.

b. Jefe de Terreno (JTE)

-

Preparar y presentar antes del inicio de los procesos

constructivos de la obra, los procedimientos que requieran
ser utilizados en la construccin y dems eventos
requeridos, para aprobacin de Aker Solutions.

Solicita recursos (personal, comunicacin, movilidad) para

cumplir el PC

Asignar los responsables de llevar a cabo los registros de

Control de Calidad en Obra.

Coordinar
y
ejecutar
el
levantamiento
de
No
Conformidades, u otras observaciones presentadas
durante el proyecto.

Coordinar los cambios y las consultas de ingeniera.

Verificar el empleo de documentacin, planos y

especificaciones tcnicas, debidamente actualizados y
aprobados para construccin.

Retira toda documentacin obsoleta que pueda generar

confusin, por ende afectar la calidad de los procesos y
productos de la obra.

Llevar el control de las modificaciones efectuadas en los

planos de la especialidad conforme avance la obra.

c. Jefe de Calidad en Obra (JCO)

-

Trabajar desde el inicio de las obras hasta el trmino de

las mismas.

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Depende jerrquicamente del Gerente de Proyecto,

funcionalmente del Jefe de Control y aseguramiento de la
Calidad de la oficina Principal.

Coordina los aspectos de calidad relacionados al proyecto

ante Aker Solutions.

Responsable de la implementacin del PC y el

mantenimiento de los registros y procedimientos de
calidad en obra.

Coordina y elabora el Plan de Inspeccin y Ensayos de la

Obra.

Identifica, apertura y lleva el control de los Reportes de No

Conformidad (RNC) internos de la obra. Efecta el
seguimiento y las gestiones para el levantamiento y cierre
de los RNC internos y los generados por el Cliente.

Elabora y presenta el Dossier del proyecto a Aker

Solutions, de acuerdo a los avances de la obra.

Apoya al Jefe del proyecto y Jefe de Terreno de Obra en la

plena implementacin del Plan de Calidad, Difusin de la
poltica y objetivos de calidad de Javfrank, monitoreando
mediante
auditoria
internas
documentadas,
su
implantacin en todas las reas de Javfrank y de sus
subcontratas.

Verifica mediante auditorias internas documentadas, que

todas la documentacin, planos y procedimientos
constructivos obsoletos ha sido retirados, y que solo se
este empleando la ltima revisin del proyecto.

Tiene a autonoma de funciones necesaria para detener en

trabajo con causa, rechazar un trabajo, remover una orden
de trabajo, rechazando los materiales que no cumplan con
las especificaciones del proyecto. EL personal de calidad
no se involucrar en la administracin y/o control del
proceso de construccin.

Estar completamente familiarizado con los alcances de

trabajos del contrato, planos y especificaciones.

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Entrega informes mensuales con el resumen de las

actividades de calidad al Jefe de aseguramiento y control
de la calidad de la Oficina Principal, en la primera semana
del mes siguiente, segn formato.

Verifica y lleva el control de calibracin actualizada de los

equipos de inspeccin, medicin y pruebas, con sus
respectivos certificados emitidos por un laboratorio
acreditado por Indecopi, el cual ser aprobado por Aker
Solutions.

d. Supervisor de Obra
-

Organizar y coordinar al grupo o cuadrilla bajo su cargo.

Coordinar con otros jefes de grupo los detalles de

construccin a fin de evitar conflicto de intereses entre
grupos de trabajo, garantizando los programas de trabajo
establecidos.

Evaluar las prcticas, sistemas y mtodos constructivos

que aplica el personal de su grupo, estableciendo medidas
correctivas cuando es requerido.

Verificar y reportar acerca de la disponibilidad de los

materiales, equipos y herramientas para ejecutar las
actividades programadas.

Registrar diariamente informacin correspondiente al

informe de produccin a travs de los formatos de control.

Cumplir los lineamientos establecidos por el Programa de

Salud, Seguridad y Medio Ambiente del proyecto.

Cuidar y mantener en forma adecuada las herramientas y

equipos requeridos para desempear su funcin.

Mantener el rea de trabajo limpia y ordenada.

e. Administrador de Obra
-

Atender rdenes
indicada.

de

suministros

en

la

oportunidad

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Solicitar cotizaciones a proveedores.

Realizar anlisis de ofertas, a fin de poder seleccionar el

proveedor adecuado.

Emitir rdenes de compra en coordinacin con Oficina

Tcnica y control de Calidad, y enviarlas a los proveedores.

Verificar y coordinar la entrega de material de almacn.

Controlar los saldos correspondientes a entregas parciales.

Recepcionar documentos de compra y entregarlos al

personal correspondiente para su archivo.

Realizar reclamos de material en caso sea necesario.

Realizar investigacin de mercado de proveedores.

Recepcionar e inspeccionar los materiales contra

presentacin del Certificado de Calidad de los materiales,
previas al internamiento en almacn en obra.

Actualizar base de datos de proveedores calificados.

5.5.2 Representante de la Direccin

El Gerente general ha designado como su representante al Jefe de
Aseguramiento de la Calidad, para que en su nombre y, con
independencia de otras responsabilidades, tenga autoridad para:
-

Informar al Gerente General respecto del desempeo del SGC

implementado en Obra, para su revisin y como base para su
mejoramiento.

Promover los requisitos del Cliente a los distintos niveles de la

organizacin, para la adecuada toma de conciencia.

5.5.3 Comunicacin Interna

El Gerente del Proyecto, en lnea con la poltica de calidad de la
Gerencia General; difunde el SGC de Javfrank a travs de Oficina de

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Calidad, para que su personal en Obra lo conozca y comprenda. Para

ello usa las siguientes canales de comunicacin:
-

Charlas de Informacin y/o correos electrnicos.

Manuales de bolsillo, folletos y/o ficheros de Obra.

A travs de estos canales, se difunde informacin referente a los

alcances del SGC en la empresa, la importancia de la calidad para
mantener la competencia de Javfrank en el mercado y su eficacia y
logros del sistema.

5.6

Revisin por la direccin

Al trmino de la Obra el GP/JP evala la eficacia y la adecuacin del SGC

para satisfacer los requisitos de la norma ISO 9001, para el cumplimiento
de la poltica y los objetivos de la calidad de Javfrank. Se detectan as las
necesidades de efectuar cambios y de generar oportunidades para el
mejoramiento continuo.
La evaluacin incluye al menos aspectos tales como:
-

Logro de objetivos de calidad en la obra.

Control de capacitaciones programadas y realizadas (HH)

Resultado de auditorias internas efectuadas.

No conformidades relevantes.

Reclamos formulados por el cliente.

Acciones correctivas y preventivas cursadas.

Desempeo de los subcontratistas contratados.

El Jefe de Calidad mantiene el registro de dicha Evaluacin. Esta

evaluacin forma parte de la informacin de entrada para la revisin por
parte de la GGE. Idealmente deber generarse antes de a desmovilizacin
del JOC o a ms tardar un mes despus del trmino de la obra.

6.0

GESTION DE LOS RECURSOS

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Provisin de los recursos

El gerente del Proyecto es responsable de proveer los recursos para la

implementacin del PC, y de los recursos para la ejecucin de la Obra
previamente identificados por el Jefe de Programacin y Costos y Jefe de
Terreno.
El JOC es responsable de mantener e identificar las oportunidades de
mejora del sistema (por medio de los ndices determinados para tal
efecto), solicitando al GP los recurso necesarios y su aprobacin para
tomar las acciones que lleven al aumento de la eficacia de ste. Con el
mismo fin, se realiza el control de reclamos u observaciones del cliente,
identificando soluciones, a travs de acciones correctivas y/o preventivas,
que permitan dar cumplimiento a los requisitos que llevan a la satisfaccin
del cliente.

6.2

Recursos humanos

Se dar capacitacin y entrenamiento a nuestro personal en las tareas y

funciones que asumirn en el proyecto. Para ello se realizar lo siguiente:
-

Se coordinarn charlas de capacitacin en los temas tcnicos y de

gestin que sean necesarios para lograr la calidad de nuestro servicio.

Documentacin de las evaluaciones y calificaciones de aquellos que

afectan la calidad y de aquellos que supervisan el trabajo del sistema
de calidad.

Nos aseguramos que todo el personal entienda con claridad la influencia

que el cumplimiento deficiente de un trabajo tiene sobre otros
trabajadores, clientes y el xito de la organizacin como un conjunto.

6.3

Infraestructura

Javfrank mantiene para su personal, adecuadas instalaciones en obra

(oficinas, bodegas, talleres y servicios), con equipos computacionales
(equipos y redes) y el software necesario para desarrollar debidamente el
contrato, con antivirus y respaldo de la documentacin relevante de
Javfrank.

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En comunicacin, Javfrank considera tanto el uso de telfonos celulares,

equipos de radio y un sistema de correo electrnico para l personal segn
sea necesario.
Los alojamientos y alimentacin del personal, durante su permanencia en
la mina lo suministra Aker Solutions a travs de Sodexo a costo de
Javfrank.

6.4

Ambiente de trabajo

Javfrank entrega los implementos de proteccin personal que labora en

obra e implementa Charlas de induccin que incluyan las directrices
mnimas necesarias para que se desempee en condiciones seguras
dentro de su ambiente de trabajo. Javfrank mantiene registro de la
asistencia a las charlas y la entrega de los implementos de proteccin
personal.

7.0

REALIZACION DEL PRODUCTO

7.1

Planificacin de la realizacin del producto

Se considera:
-

Entrega de la oficina principal a la obra de la documentacin de Calidad

(Plan de Calidad, Procedimientos, instrucciones y formatos)

Autorizacin a Obra (Codificacin separada) para la nueva generacin

de procedimientos e instrucciones documentados, cuando su ausencia
afecte negativamente la calidad.

Actividades de monitoreo, control de procesos y cumplimiento de

procedimientos, instrucciones de las especificaciones del contrato.

Aprobacin de los trabajos en terreno, documentada mediante los

protocolos y registros correspondientes.

La identificacin de actividades que requieren de monitoreo y control

para poder continuar con la ejecucin del proceso en los Planes de
Inspeccin y Ensayo de este Plan de Calidad.

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La verificacin de no conformidades en la ingeniera, tales como

interferencias, falta de informacin; dificultades de construccin y
montaje.

Identificacin de aspectos constructivos especiales crticos

actividades como soldaduras, monitoreo y control de variables.

7.2

de

Procesos relacionados con el cliente

La comunicacin con el cliente se mantiene a partir de las reuniones,

cartas, memorndum. El Gerente de proyecto de Javfrank, o quien ste
designe, revisa, aprueba y comunica las modificaciones solicitadas
directamente por el Cliente, a las funciones y unidades involucradas en la
Obra. Se conservan registros de los acuerdos y autorizaciones del Cliente
para efectuar cambios o modificaciones al contrato o a las especificaciones
tcnicas del proyecto.
La documentacin generada por OCO y aprobada durante la semana,
deber ser entregada a Aker Solutions; antes del medioda del lunes de la
semana siguiente.

7.3

Diseo y desarrollo

La ejecucin de diseos de ingeniera y Revisin es responsabilidad de

Aker Solutions, y por ello es el responsable de la verificacin y validacin
del diseo y desarrollo.

7.4

Compras
7.4.1 Proceso de compras
Los suministros o servicios adquiridos o contratados, incluidos en el
Listado de Materiales y Proveedores y en el listado de servicios y
Subcontratistas, respectivamente, cumplen con los requisitos de
calidad del Proyecto. Para cumplir con los requisitos de calidad, el
Plan de Calidad contempla:
o

Evaluar y seleccionar a proveedores o subcontratistas de acuerdo

a la capacidad que demuestren para cumplir con los requisitos de
calidad de la orden de compra o del subcontrato, considerando

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los antecedentes histricos registrados, costos, plazos y

condiciones de entrega y el nivel de exigencia respecto a la
calidad y a los plazos del proyecto que tenga asociado el
producto o servicio.
o

Coordinar las actividades tendientes a verificar que todas las

adquisiciones y/o subcontratos del proyecto contengan las
adecuadas definiciones y descripciones respecto del alcance del
trabajo o suministro, de las especificaciones tcnicas requeridas,
de los plazos de entrega estipulados y del sistema de calidad
aplicable cuando corresponda.

Un seguimiento sistemtico de las rdenes de compra de modo

de asegurar que todos los proveedores den cumplimiento a los
requisitos identificados en los documentos de compra en los
plazos pactados.

Solicitar todos los antecedentes, documentacin tcnica y

certificacin de calidad necesarias que garanticen el
cumplimiento de los requisitos de calidad exigidos en las rdenes
de compra y subcontratos.

La revisin y aprobacin de la documentacin de adquisiciones y

subcontratacin para asegurar que estn completas, sean
vlidas y las adecuadas a los requisitos, antes de emitirlo para
cotizacin y/o compra o subcontratacin.

Cuando se establecen inspecciones en fabricacin, la

documentacin de compra establece la inspeccin requerida y el
mtodo de liberacin del producto.

Para suministros incorporados al proceso y si el contrato as lo

establece, el Cliente puede participar de inspecciones al proveedor
y/o subcontratista. En estos casos dicha verificacin no es evidencia
de un efectivo control de calidad del proveedor o subcontratista, ni
exime a la Obra entregar un producto o servicio aceptable, ni
excluye del rechazo consiguiente del cliente.
A partir del listado de materiales y Proveedores sujetos a evaluacin,
emitido por el Departamento de Logstica, se identifican los
siguientes materiales para la calidad que son adquiridos con
proveedores evaluados:
o

Soldadura

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Gases (oxgeno, acetileno)

Pernos, tuercas y arandelas para algunos casos.

Pinturas

Grouting

EPP (guantes, lentes, respiradores, arns, zapatos, otros)

Herramientas

7.4.2 Informacin de las Compras.

Los suministros o servicios adquiridos o contratados, que son
considerados crticos para la calidad, cumplen con los requisitos de
calidad del proyecto, pues tanto los proveedores como los
subcontratistas han sido evaluados antes de efectuar la compra o el
subcontrato. Para ello, antes de efectuar compras se analizan los
requerimientos del producto, plan de calidad, procedimientos que se
utilizan y la calificacin que posee el personal del proveedor y/o
subcontratista.

7.4.3 Verificacin de los productos comprados.

El Plan de Calidad define que se realice una verificacin de los
suministros de responsabilidad de Javfrank, por medio de una
recepcin en inspeccin en Almacn. Para ello, existe un
procedimiento que indica los responsables, la metodologa y criterios
de aceptacin a seguir en el momento de recepcionar e inspeccionar
los suministros. Debe quedar registro de esta actividad.
La condicin o estado de la recepcin de los suministros
responsabilidad de Javfrank se identifica como indica en el punto 8.3
del Plan de Calidad.
Javfrank adjuntar los certificados de calidad y/o calibracin, para
aprobacin de Aker Solutions, de todos los equipos y materiales
principales que incorpore a la Obra.

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Produccin y prestacin del servicio

7.5.1 Control de Produccin y Prestacin del Servicio.
Para el control de la produccin, se preparan los procedimientos e
instrucciones operativas que sean necesarios para que las
actividades se realicen correctamente, as como se llevan registros
(protocolos y/o listas de verificacin) como evidencia objetiva de la
correcta ejecucin de actividades. Asimismo, se controla que se
realice un adecuado control y mantenimiento de los equipos
requeridos en obra, as como los de apoyo, capacitndose al
personal que los opere.

7.5.2 Validacin de los procesos y de la Prestacin del

Servicio
Liberacin final y entrega de obras, a medida que avanza el
proyecto, Javfrank efectuar las anotaciones en color rojo (Red Line)
en los planos de diseo de todos los cambios que se van efectuando
durante el desarrollo del proyecto, los que se entregar
inmediatamente. Adicionalmente deber archivar los documentos
sustentatorios que aprueban las modificaciones al diseo.
El proceso de liberacin y entrega se realizar por sistemas. La
aceptacin documental se realiza a travs de la entrega de Dossier
de proyecto Qa de Aker Solutions quien revisa y da conformidad
para luego entregar el Dossier a Precom.
Calidad de Obra de Javfrank tiene previsto organizar el Dossier de
acuerdo a lo establecido con Aker Solutions debiendo incluir:
o

Pre-requisitos del sistema.

Listas y registro de control de Calidad de suministros.

Certificados de Control de Calidad de los materiales.

Registros originales de todas las pruebas o ensayos efectuados

(topografa, mecnico) debidamente firmados por el Supervisor
de Aker Solutions.

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Certificados de calibracin de instrumentos.

Los Dossier sern entregados en original para su revisin; una vez

que estos sean aprobados por Aker Solutions, Javfrank entregar el
Dossier en original con las observaciones levantadas.

7.5.3 Identificacin y Trazabilidad del Producto.

La identificacin de los productos incorporados a los procesos de
construccin y ejecucin, como los equipos mecnicos, elctricos; y
otros como pernos de anclaje accesorios de tuberas y soldadura son
establecidos mediante procedimiento indicado en el plan de Calidad.
La trazabilidad est aplicada a las actividades de soldadura de
uniones a tope (tuberas), soldeo de bridas, verificacin de la ruta de
montaje de las lneas.
7.5.4 Propiedad del Cliente
Los mecanismos de verificacin para la identificacin, recepcin y
carguo del suministro del Cliente incorporado a los procesos de
montaje, estn considerados en un procedimiento escrito.
Esta verificacin puede realizarse presencia del cliente, su
representante o de quien haya transportado el producto si es
aplicable. Esta actividad no exime al Cliente de entregar un
suministro aceptable.
Cualquier situacin anmala detectada durante el control de
recepcin ser inmediatamente reportada al Ing. Jefe de terreno y
Oficina de Calidad Javfrank.
Cuando corresponda, las recepciones de los productos o servicios
dados por el Cliente pueden indicarse en los Planes de Inspeccin y
Ensayos.
En el caso de detectar informacin, producto o servicio (ingeniera,
suministros, instalaciones o trabajos) no conformes (perdido, daado
o resulta inapropiado para su uso), estos sern registrado y
reportados de inmediato por Javfrank a ayer Solutions. En el lugar
asignado para los materiales daados, estos sern sealados con
una inscripcin que denote su desuso.

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Los materiales sern retirados conforme y mediante formato y

documentacin aprobada y segn un cronograma previamente
coordinado con Aker Solutions.
La manipulacin y almacenamiento del suministro aportado por el
cliente se realiza conforme a los mecanismos planteados en el
presente plan.

7.5.5 Preservacin del Producto

Una vez que Aker Solutions entrega los equipos, materiales y afines;
estos quedan bajo la responsabilidad de Javfrank, por lo que el
responsable de los almacenes (cunado est almacenado) o el Jefe de
Terreno (cuando est montado), deber efectuar las acciones para
evitar los daos en general y de esta forma prever no
conformidades, hasta la recepcin final por parte de Aker Solutions.
En todos los casos, el responsable es Javfrank.
Javfrank
considera
un
procedimiento
para
recepcin,
almacenamiento, manipulacin y preservacin de sus suministros y
del Cliente, en las bodegas o patio que la obra disponga.
Si los requerimientos del proyecto as lo establecen, se generan
instrucciones
especficas
para
condiciones
especiales
de
manipulacin, preservacin y almacenamiento de equipos y
suministros particulares. Los suministros no conformes son
identificados como se define en el punto 8.3 mientras permanecen
en las reas de almacenamiento mencionadas.

7.6

Control de los equipos de seguimiento y medicin

Los equipos de inspeccin, medicin y ensayo a ser usados en la Obra

debern tener certificados de calibracin vigentes, a fin de asegurar que
los valores que midan sean exactos y se cumpla las especificaciones
tcnicas del Proyecto. La fecha prxima de calibracin y contrastacin
deber ser planeada.
La inspeccin y ensayo tambin se extiende a los productos que se
reciban. No se debe utilizar un producto/lote o darle salida hasta que no

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haya superado las correspondientes etapas de inspeccin y los ensayos

pertinentes (esto se reflejar en los registros correspondientes). Los
productos que no superen las fases de inspeccin y ensayo son No
Conforme y se les aplicar el procedimiento correspondiente a este tipo
de productos (control de los productos no conformes).

8.0

MEDICION ANALISIS Y MEJORA

8.1

Generalidades

8.2

Seguimiento y medicin

A fin de conseguir la mejora del proyecto se debe peridicamente recopilar

y analizar informacin que permita conocer el adecuado desarrollo de los
procesos y grado de satisfaccin del cliente. Para ello se recurre a las
siguientes fuentes:
8.2.1 Satisfaccin del Cliente
Para determinar que acciones se deben tomar para mejorar el
servicio prestado al Cliente, recopilar los:
- Reclamos del Cliente (Cartas, actas de reunin, RNC)
- Rechazos de estados de Pago.

8.2.2 Auditorias Internas.

Javfrank realiza auditorias internas de calidad en Obra, planificadas y
ejecutadas por auditores internos calificados e independientes de las
actividades o reas auditadas para:
- Verificar que los requisitos de la norma ISO 9001:2008 se
cumplen en conformidad con lo indicado en el Plan de Calidad.
- Verificar el grado de implementacin y la eficacia del Plan de
Calidad.
- Verificar si las actividades y resultados de calidad de la obra
cumplen con las disposiciones planificadas.
- Verificar la implantacin de acciones correctivas y registrar
su eficacia.

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La ejecucin de auditorias internas de calidad, documentadas con

registros e informes, queda definida e el Programa de
Implementacin del Plan de Calidad.

8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos.

Se mantienen registro de todas las inspecciones y ensayos (PIE)
ejecutados (protocolos, listas de verificacin, certificados, informes,
etc). Pueden considerarse recursos internos u organismos externos
evaluados para realizar alguno de los ensayos indicados en las
especificaciones tcnicas del proyecto.
Todo registro del Plan de Calidad emitido por terreno y firmado por
los responsables indicados en ellos, es considerado como conforme
(aprobado).

8.3

Control del producto no conforme (NC)

El sistema de calidad de Javfrank tiene previsto un procedimiento para la

gestin de cualquier actividad o proceso No Conforme, incluido para los
suministros de Javfrank y del Cliente, mediante los Reportes de No
Conformidad (RNC).
Un RNC interno es originado por cualquier personal de Javfrank y
aperturado por cualquier Supervisor de Obra, Jefe de Obra, Control de
Calidad o Jefe de Terreno de Javfrank. Esta debe ser comunicada a Aker
Solutions. El cierre de una NC es realizado por el originador, salvo
autorizacin expresa del mismo o del Jefe de Calidad en Obra.
En cuanto al tratamiento de No Conformidades externas (RNC) estos son
documentos de auditoria originados por calidad de Aker Solutions y
Javfrank, siendo responsabilidad de Javfrank cerrar las No Conformidades
de acuerdo a los procedimientos previamente establecidos y a
conformidad de Aker Solutions, efectuando el levantamiento del RNC, se
solicitar el cierre del mismo mediante transmittal. De ser requerido el
procedimiento puede ser elaborado por el vendedor, fabricante o
especialista.
Oficina de calidad en obra de Javfrank codifica, registra y realiza
seguimiento de todos los RNC aperturados para su permanente evaluacin
y cierre.

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Anlisis de datos

Las principales entradas de informacin establecidas para el seguimiento y

anlisis del sistema de calidad, son los registros que se desprenden y
recopilan de los puntos contenidos en el tem 8.2 del presente Plan.
Estos datos sirven para poder evaluar donde se puede generar mejoras
continuas en el sistema de calidad, poniendo especial atencin en la
informacin concerniente a la satisfaccin del cliente, procesos definidos,
proveedores y a la conformidad de requisitos del producto.

8.5

Mejoras
8.5.1 Mejora Continua
La implementacin de la mejora continua se har efectiva al
considerar como mnimo el anlisis de los resultados controlados
mediante indicadores, tomados a partir de los datos de.
o

RNC emitidos internamente y por Aker Solutions.

Informes mensuales de Obra: costos de no calidad producidos.

Informes de auditorias internas.

Seguimiento de acciones correctivas.

8.5.2 Acciones Preventivas y correctivas

Las acciones preventivas estn orientadas a establecer medidas que
permitan evitar la ocurrencia de NC. El objetivo de esta actividad es
detectar, analizar y eliminar las causas potenciales de las NC.
Las acciones correctivas son planificadas, registradas y ejecutadas
con asignacin de responsabilidades segn la naturaleza de la NC
ocurrida.
Las acciones correctivas y acciones preventivas implican:

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El registro e identificacin de la No Conformidades asociadas.

La investigacin de causas.

La decisin de implementarlas y la asignacin de recursos y

plazos.

La ejecucin y control de acciones concretas.

La verificacin de eficacia de la accin implementada.

Los reclamos del cliente asociados a No Conformidades de

responsabilidad de Javfrank, generan acciones correctivas.

9.0

ANEXOS
9.1

Anexo 1: JF-PEA-LV-001 Rev. 0 Formatos reas de la Construccin

9.2

Anexo 2: JF-PEA-PCP-04 Rev. 0 Organigrama del Proyecto

9.3

Anexo 3: JF-PL-GGE-005 Rev. 0 Poltica de Calidad de Javfrank

9.4

Anexo 4: JF-PL-GGE-006 Rev. 0 Objetivos de Calidad de Javfrank