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SU
CORRELACIN
REFERENCIALES
DEL
CON
SECTOR
LOS
DE
LA
AUTOMOCIN.
-
HERRAMIENTAS
DE
GESTIN
INDICE
Introduccin.........................................................................................................
1. Los referenciales en la industria de la automocin.............................................
2. Breve sumario de los referenciales de aseguramiento de calidad ms aplicados
pg
pg
pg.
3
5
8
en el sector de la automocin.............................................................
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
ISO 9001:2000.....................................................................................................
ISO/TS 16949:2002.............................................................................................
QS 9000 Thir Edition............................................................................................
EAQF 94..............................................................................................................
VDA 6.1................................................................................................................
El Modelo Europeo de Excelencia Empresarial...................................................
pg. 8
pg. 8
pg. 8
pg. 11
pg 11
pg 13
15
40
pg
57
pg
pg
71
80
6. Bibliografa..........................................................................................................
HIPERVNCULOS
1. Los referenciales en la industria de la automocin. 6
ISO/TS 16949:2002. 7
2...................... Breve sumario de los referenciales de aseguramiento de la calidad ms
aplicados en el sector de automocin. 9
3. CORRESPONDENCIAS ENTRE LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO/TS
16949:2002 Y EL REFERENCIAL QS 9000 : 1998. 16
4.- Estructura y correlaciones entre el Modelo Europeo de Excelencia Empresarial y el
Aseguramiento de Calidad en el sector de la automocin. 41
5.- Herramientas aplicables para satisfacer los requerimientos de la norma. 60
ISO /TS 16949:2002. 60
5.1 BREVE RESUMEN DE LAS HERRAMIENTAS DE GESTIN Y CALIDAD. 73
6. Bibliografa. 82
Introduccin.
El cambio de estructura que ha sufrido las normas de la serie ISO 9000 , versin 94; en
su reedicin 2000, ha sido tan profunda que muchas veces cuesta relacionar los puntos de
la anterior norma con los requisitos que se encuentran en la actual. En muchos manuales
Tengo la esperanza que este trabajo sirva a mis compaeros de curso que se dedican
al sector de la automocin a analizar y verificar estas correspondencias entre sistemas y a
implantar los sistemas , medios y herramientas ms adecuadas en su organzizacin para
garntizar el cumplimiento de los requisitos de sus clientes.
A mi me ha sido muy util para interpretar en profundiad las demandas de la ISO/TS
16949:2002 y analizar las herramientas ms adecuadas para su implantacin
ymantenimiento
.
Compaa
ISO/TS 16949:2002
QS: 9000
VDA 6.1
Volkswagen
Otros constructores
japoneses
No requerida
No requerida
Requerida
TABLA 1.
El referencial QS-9000: 98 es el ms extendido entre la industria auxiliar del automvil
(1)
referencial QS 9000 Third Edition del 1998 , creando una tabla de correspondencias entre
cada uno de los puntos de la ISO / TS 16949:2002 y aquel punto de la QS-9000:98 con el
que se relaciona directamente. Asimismo la QS-9000:98 incluye requisitos adicionales para
cada uno de los clientes particulares que requieren su cumplimiento; solo he incluido los
puntos adicionales a la norma ISO/TS 16949 :2002 que Ford Motor Company requiere a
sus proveedores para cumplir con el sistema Q1 ( propio de Ford).
de los requisitos de QS-9000 y de los restantes manuales (002 a 007), los cuales
definen requisitos especficos de forma detallada.
Introduccin.
Seccin I: Requisitos de la Norma ISO 9001:1994 junto con las
interpretaciones propias del sector de Automocin.
Seccin II: Requisitos especficos del sector de Automocin:
- Proceso de Aprobacin de Piezas de Produccin (muestras): PPAP.
- Mejora Continua.
- Medios de Produccin.
Seccin III: Requisitos especficos de los clientes (GM, Ford y Chrysler).
Apndices y glosario.
QSA - El objetivo de documento es determinar la conformidad respecto de QS-9000. La
utilizacin adecuada de QSA promover la coordinacin de las actividades y
del personal que establece la conformidad con QS-9000.
PPAP - Este proceso ha de ser utilizado por los suministradores en el envi para
aprobacin de piezas de muestra a DaimlerChrysler, Ford y General Motor
FMEA - Este manual ofrece la gua a utilizar por un suministrador en la realizacin e
informe del anlisis modal de fallos y efectos en las fases de diseo y proceso.
SPC - Este manual ofrece los mtodos de Control Estadstico de los Procesos (SPC) sobre
los que comnmente estn de acuerdo DaimlerChrysler, Ford y General
Motors. Se trata de una combinacin y puesta en comn de los requisitos SPC
de 1as tres compaa. E1 Control Estadstico de los Procesos se emplea para
medir la efectividad de los equipos utilizados en los procesos de fabricacin.
Los ajustes pueden ser hechos cuando se descubren defectos en el proceso
sin esperar a que terminen en la cadena de fabricacin. Este proceso
asegurara que estn siendo producidas piezas con la calidad establecida y
ayuda a eliminar gastos intiles en el entorno de la fabricacin.
MSA - Este Manual de Anlisis de los Sistemas de Medida puede ser utilizado por un
suministrador para desarrollar los datos que den respuesta a los requisitos de
cualquiera de los tres sistemas de evaluacin de medida, clculos de varianza
(ANOVA) y constantes de los grficos de control, entre otras. Algunas de las
ilustraciones que incluye, corresponden a grficos do control de procesos,
exactitud de aparatos de medida, curvas e histogramas de operatividad.
Equipos
de
Medida,
Tratamiento
Trmico,
Mecanizacin,
2.4- EAQF 94 .
Campo de aplicacin: Aplicable a todos los proveedores de la industria del automvil
(productos automvil, medios de fabricacin y verificacin, productos consumibles,
servicios, etc.) que suministren al grupo francs de construccin de automviles.
Presentacin y declaracin de SOGEDAC Espaa y FASA Renault.
Estructura del referencial: Incluye los requisitos de la Norma ISO 9001:1994
complementado con 2 captulo.
Principios de Calificacin.
Sumario EAQF 94.
Referencial EAQF 94. El referencial EAQF 94 est estructurado de la siguiente manera:
Pginas de la izquierda a partir de la pgina 10 (pares), contienen los
requisitos del referencial.
Resulta
dos
Persona
l
Persona
l
LIDERA
ZGO
Poltica
y
Estrateg
ias
PROCE
SOS
Resulta
dos
Clientes
RESULTAD
OS
RENDIMIE
NTOS
CLAVE
Alianza
sy
Recurso
s
AGENTES FACILITADORES
Resulta
dos
Socieda
d
RESULTADOS
Titulo
ref.
4.2
Sistema de la Calidad
4.2
4.2.1
Generalidades
4.1.1
4.2.1
4.2.2
Poltica de la Calidad
Sistema de la Calidad - Genera
Procedimientos del Sistema de
Calidad
4.1.1
Requisitos generales
ref.
Titulo
4.2.2
Manual de la Calidad
4.2.1
ref.
Titulo
4.2.3
4.5
Control de la Documentacin y
4.2.3.1
Especificaciones de
ingeniera
4.5.2.1
Especificaciones de Ingeniera
ref.
Titulo
4.2.4
4.2.4.1
Conservacin de los
registros
ref.
Titulo
4.16
4.16.1
4.1.1
Poltica de la Calidad
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.1
Compromiso de la
direccin
5.1.1
ref.
Titulo
5.2
Enfoque al cliente
5.3
Poltica de Calidad
4.1.1
Poltica de la Calidad
5.4
Planificacin
5.4.1
Objetivos de Calidad
5.4.1.1
Objetivos de Calidad
Suplemento
Planificacin del sistema
de gestin de la calidad.
5.4.2
ref.
Titulo
4.1.4
Plan de Gestin
4.2.3
Planificacin de la Calidad
ref.
Titulo
5.5
5.5.1
Responsabilidad y
autoridad
5.5.1.1
Responsabilidad en
materia de calidad
5.5.2
Representante de la
direccin
5.5.2.1
5.5.3
Comunicacin interna
5.6
5.6.1
ref.
4.1.2.1
Responsabilidad y Autoridad
4.1.2.5
Informacin a la direccin
4.1.2.3
Representante de la direccin
4..1.2.1 f
Responsabilidad y autoridad
Generalidades
4.1.3
5.6.1.1
4.1.3.1
ref.
Titulo
ref.
Titulo
5.6.1.1
4.1.3.1
4.1.5
4.1.5
4.1.4
-
6.
6.1
Provisin de recursos
ref.
Titulo
ref.
Titulo
6.2
Recursos Humanos
6.2.1
Generalidades
4.18
Formacin
5.6.2
5.6.2.1
5.6.3
Recursos
6.2.2
Competencia , toma de
conciencia y formacin.
6.2.2.1
6.2.2.2
Formacin
6.2.2.3
6.2.2.4
La organizacin debe
- determinar la competencia del personal
- proporcionar formacin
- evaluar la eficacia
- asegurarse de que el personal es consciente de la
importancia de sus actividades
- mantener registros apropiados
Asegurar que el personal con responsabilidades tiene las
competencias parta lograr los requisitos del diseo y
destreza con las herramientas y tcnicas aplicables.
Mantener procedimientos documentados para identificar
necesidades de formacin
4.18
4.18.1
Formacin
Eficacia de la formacin
4.4.2.1
Capacidades Requeridas
4.18
Formacin
4.18
Formacin
ref.
Titulo
6.3
Infraestructura
6.3.1
Planificacin de la planta,
instalaciones y los equipo
ref.
Titulo
4.2.6.1
6.3.2
Planes de contingencia
4.9.b.2
Planes de emergencia
6.4
Ambiente de trabajo
6.4.1
6.4.2
Limpieza de las
instalaciones
4.2.3.4
4.9.b.1
ref.
Titulo
ref.
Titulo
Planificacin de la
realizacin del producto
7.1.1
Planificacin de la
realizacin del productoSuplemento
7.1.2
Criterios de aceptacin
7.1.3
Confidencialidad
7.1.4
Control de cambios
4.2.3
Planificacin de la Calidad
4.4.11
Confidencialidad
4.4.9
4.4.9.2
ref.
Titulo
7.2
7.2.1
Determinacin de los
requisitos relacionado con
el producto
7.2.1.1
Caractersticas especiales
designadas por el cliente
7.2.2
7.2.2.1
ref.
Titulo
Se deben determinar
- los requisitos los requisitos especificados por el
cliente, incluyendo los requisitos para las
actividades de entrega y posteriores
- los necesarios para el uso especificado o previsto
- lo requisitos legales y reglamentarios relacionados
con el producto
- cualquier requisito determinado por la organizacin
La organizacin debe demostrar la conformidad con los
requisitos del cliente para las caractersticas especiales.
4.3.2
4.4.4
4.2.3.2
Caractersticas Especiales
4.3
ref.
Titulo
7.2.2.2
Factibilidad de la
fabricacin por la
organizacin
ref.
Revisiones de la Factibilidad
7.2.3
Comunicacin con el
cliente
4.3.2
7.2.3.1
Comunicacin con el
cliente - Suplemento
7.3
Diseo y desarrollo
7.3.1
Titulo
ref.
Titulo
7.3.1.1
Enfoque multidisciplinar
7.3.2
Elementos de entrada
para el diseo y desarrollo
7.3.2.1
7.3.2.2
7.3.2.3
Caractersticas especiales
ref.
Titulo
4.2.3.1
4.4.3
Planificacin Avanzada de la C
Interfaces Organizativas y Tcn
4..4.
4.4.
4.4.
ref.
Titulo
ref.
Titulo
7.3.3
4.4.5
7.3.3.1
4.4.5
7.3.3.2
4.4.5
7.3.4
4.4.6
7.3.4.1
Seguimiento
ref.
Titulo
ref.
Titulo
7.3.5
4.4.7
7.3.6
4.4.8
7.3.6.1
4.4.8.1
7.3.6.2
Programa de prototipos
4.4.10
7.3.6.3
4.2.4
7.3.7
4.4.9
4.2.4.3
ref.
Titulo
7.4
Compras
ref.
7.4.1
Proceso de compras
4.6.1
Generalidades
7.4.1.1
Conformidad con la
reglamentacin
4.6.1.2
Regulaciones Gubernamentale
Seguridad y Medioambiente
7.4.1.2
4.6.2.1
Seguimiento de Subcontratista
4.6.1.1
4.6.2.1
4.6.3
Datos de Compras
4.6.4
7.4.1.3
7.4.2
Informacin de las
compras
7.4.3
Verificacin de los
productos comprados
Calidad del producto a la
recepcin
7.4.3.1
4.10.2.4
Titulo
ref.
Titulo
7.4.3.2
7.5
7.5.1
Control de la produccin y
de la prestacin del
servicio
7.5.1.1
Plan de Control
7.5.1.2
Instrucciones de trabajo
7.5.1.3
ref.
Titulo
4.6.2
4.6.2.2
Evaluacin de Subcontratista
Planificacin de Subcontratista
4.9
4.2.3.7
Plan de Control
4.9.1
4.9.4
ref.
Titulo
ref.
Titulo
7.5.1.4
Mantenimiento preventivo
y predictivo
4.9.g.1
Mantenimiento Preventivo
7.5.1.5
4.2.6.2
Gestin de Herramientas
4.15.6
Planificacin de la Produccin
4.19.1
Retroalimentacin de la Inform
del Servicio Postventa
4.9 g
7.5.1.6
7.5.1.7
7.5.1.8
7.5.2
Retroalimentacin de la
informacin sobre
el servicio
Acuerdo con el cliente
sobre el servicio
ref.
Titulo
7.5.2.1
Validacin de los procesos Los requisitos del apartado 7.5.2 se aplican a todos los
de la produccin y de la
procesos de la produccin y prestacin de servicios.
prestacin del servicio
Suplemento
Identificacin y trazabilidad Identificar el producto a travs de toda la realizacin del
producto.
Cuando la trazabilidad sea un requisito debe controlarse y
registrar la identificacin nica del producto
Identificacin y trazabilidad Se establece de forma obligatoria
- Suplemento
Propiedad del cliente
Identificar , verificar , proteger y salvaguardar los bienes
que son propiedad del cliente.
Herramental de
produccin propiedad del
cliente.
Preservacin del producto
4.7.1
4.15
Manipulacin. Almacenamiento
Embalaje,Conservacin y Entre
4.15.3
Almacenamiento
4.11
7.5.3
7.5.3.1
7.5.4
7.5.4.1
7.5.5
7.5.5.1
Almacenamiento e
inventario
7.6
ref.
Titulo
4.8
Identificacin y Trazabilidad de
productos
4.8
Identificacin y Trazabilidad de
productos
Control de los Productos
Suministrados por el Cliente
4.7
ref.
Titulo
ref.
Titulo
7.6.1
4.11.4
7.6.2
Registros de calibracin/
verificacin
4.11.3
7.6.3
7.6.3.1
Laboratorio interno
4.10.6
7.6.3.2
Laboratorio externo
4.11.2.b
4.10.7
Servicios de Calibracin
Laboratorios Acreditados
ref.
Titulo
4.10.1
4.20.2
4.20.1
4.20.3
4.20.4
Conocimientos de Conceptos
Estadsticos Bsicos
8.2
Conocimientos de
conceptos estadsticos
bsicos
Seguimiento y Medicin
8.2.1
4.1.6
8.2.1.1
4.1.6
ref.
Titulo
8.
8.1
Generalidades
8.1.1
8.1.2
ref.
Titulo
ref.
Titulo
8.2.2
Auditora Interna
4.17
8.2.1.1
8.2.2.2
8.2.2.3
8.2.2.4
Planes de auditora
interna
8.2.3
Seguimiento y medicin
de los procesos
8.2.3.1
Seguimiento y medicin
de los procesos de
fabricacin.
4.17.1
4.9.2
ref.
Titulo
ref.
Titulo
8.2.4
Seguimiento y medicin
del producto.
4.10.2
4.10.3
4.10.4
4.20
8.2.4.1
Control dimensional y
ensayos/ pruebas
funcionales
8..2.4.2
Piezas de aspecto
8.3
8.3.1
Control de producto no
conforme- Suplemento
4.9.6
4.13.1
4.13.1.2
4.13.1.1
ref.
Titulo
8.3.2
Control de producto
reprocesado
Informacin al cliente
4.1.5
4.15
Anlisis de datos
8.3.3
8.3.4
8.4
Anlisis de datos
8.4.1
8.5
Anlisis y utilizacin de
datos
Mejora
8.5.1
Mejora continua
ref.
Titulo
ref.
Titulo
ref.
8.5.1.1
Mejora continua de la
organizacin
Mejora del proceso de
fabricacin
Tabla B
4.14.1.1
8.5.1.2
8.5.2
Accin correctiva
8.5.2.1
Solucin de problemas
8.5.2.2
Mtodos a prueba de
error
Impacto de las acciones
correctivas
8.5.2.3
8.5.2.4
4.14.1
Titulo
ref.
Titulo
ref.
Titulo
8.5.3
Accin Preventiva
4.13.4
Acciones Preventivas
Estos tres elementos son a priori los que vertebran un sistema de gestin de la calidad
y marcan a travs de la poltica, objetivos, estrategia y mediante la planificacin, lo que
ser la estructura del sistema de gestin de la calidad y, determinarn los resultados
obtenidos de la aplicacin del sistema de la calidad.
Se parte de la base de que ambos modelos de la calidad son perfectamente
compatibles y difcilmente separables, ya que conceptualmente el Aseguramiento de la
Calidad es una parte integrante de la Gestin de la Calidad Total del cual el modelo EFQM
es un planteamiento.
La tabla muestra dos columnas (una para cada modelo de calidad), donde se
describen los puntos bsicos, la conexin general del Aseguramiento de la Calidad con el
Modelo EFQM, y los puntos en que el Aseguramiento de la Calidad no contempla el
desarrollo de los criterios del Modelo Europeo (donde el Modelo Europeo va ms lejos
que el Aseguramiento de la Calidad).
Ref.
-
Apartado
1b.- Los lderes estn implicados personalmente en asegurar que se desarrolla, implanta y mejora
continuamente un sistema de gestin de la organizacin.
4.1
5.1
5.4.1
5.5.1
5.5.1.1
5.5.2
5.5.2.1
-
Sistema de G
Poltica de C
Objetivos de
Responsabili
Responsabili
Representan
Representan
6.2.2.4
Ref.
5.1
5.2
5.6.2
5.6.2.1
7.2.1
7.2.1.1
8.2.1
8.2.1.1
5.6.1
5.6.1.1
5.6.2
5.6.2.1
5.6.3
Motivacin d
Apartado
Compromiso
Enfoque al c
Informacin p
Informacin p
Determinaci
Caracterstic
Satisfaccin
Satisfaccin
Revisin por
Desempeo
Informacin p
Informacin p
Resultado de
5.3
6.2.2
5.1.1
5.3
Ref.
-
Poltica de la
Planes de co
Eficiencia de
Poltica de la
Apartado
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2
6.2.2.3
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2
6.2.2.3
6.2.2.4
5.5.3
-
Competencia
Habilidades p
Formacin
Formacin p
Competencia
Habilidades p
Formacin
Formacin p
Motivacin d
Comunicaci
1c.- Los lderes estn implicados con los clientes, socios ( partners) y representantes de la sociedad.
1d.- Los lderes motivan, apoyan y dan reconocimiento al personal.
2.- POLTICA Y ESTRATEGIA
2a.- La poltica y estrategia estn basadas en las necesidades y expectativas presentes y futuras de los
stakeholdres.
2b.- La poltica y estrategia se basan en informacin sobre medidas del rendimiento y en actividades de
investigacin, de aprendizaje y creativas.
Ref.
7.4.1.2
5.1
5.4.1.1
-
5.6.2
5.6.2.1
Ref.
4.1
8.2.3
8.2.3.1
8.4
8.4.1
8.5.1
8.5.1.1
8.5.1.2
5.- PROCESOS
5 a.- Gestin y diseo sistemtico de los procesos.
5 b.- Mejora de los procesos mediante la innovacin, con el fin de satisfacer plenamente a los clientes y
stakeholdes , generando ms valor.
Apartado
Desarrollo del
Compromiso d
Objetivos de l
Informacin p
Informacin p
Apartado
Sistema de G
Seguimiento y
Seguimiento y
Anlisis de da
Anlisis y utiliz
Mejora continu
Mejora continu
Mejora continu
7.2.1
7.2.1.1
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.2
7.3.1
7.3.1.1
7.3.2
7.3.2.1
7.3.3
7.3.3.1
7.3.4
7.3.4.1
7.3.5
7.3.6
7.3.6.1
7.3.6.2
7.3.2.2
7.3.2.3
7.3.3.2
7.3.4
7.3.4.1
7.3.5
7.3.6
7.3.6.1
7.5.1
7.5.1.1
7.5.1.6
7.5.2
7.5.3
7.5.3.1
7.5.4
7.5.4.1
7.5.5
7.5.5.
Determinacin
Caracterstica
Revisin de
Revisin de
Factibilidad d
Planificacin
Enfoque mu
Elementos d
Elementos d
Resultados de
Resultados d
Revisin del
Seguimiento
Verificacin
Validacin d
Validacin d
Programa de
Elementos de
Caracterstica
Resultados de
Revisin del d
Seguimiento
Verificacin de
Validacin del
Validacin del
Control de la p
Plan de Contr
Programa de
Validacin de
Identificacin
Identificacin
Propiedad del
Herramental p
Preservacin
Almacenamie
7.2.3
7.2.3.1
7.5.1.8
Ref.
8.2.1
8.2.1.1
8.5.2.4
8.5.2.4
Comunicacin
Comunicacin
Acuerdo con e
Apartado
Satisfaccin d
Satisfaccin d
Ensayo/ prueb
Ensayo/ prueb
Apartado
Motivacin de
Ambiente de t
Ref.
6.2.2.4
6.4
-
Ref.
-
Apartado
Ref.
5.4.1.1
5.6.1
5.6.1.1
5.6.2
5.6.2.1
5.6.3
7.4.3.2
8.2.2.2
8.2.2.3
Apartado
Objetivos de l
Revisin por l
Desempeo d
Informacin p
Informacin p
Resultados de
Seguimiento d
Auditoria del p
Auditoria del p
ASEGURAMI
MODELO EUROPEO DE EXCELENCIA EMPRESARIAL
1. LIDERAZGO
Los lderes Excelentes desarrollan y facilitan la consecucin de la misin y la visin ,
desarrollan los valores y sistemas necesarios para que la organizacin logre un
xito sostenido y hacen realidad todo ello mediante sus acciones y
comportamientos. En periodos de cambio son coherentes con el propsito de la
organizacin; y , cuando resulta necesario , son capaces de reorientar la direccin
de su organizacin logrando arrastrar tras ellos al resto de las personas.
1a.- Los lderes desarrollan la misin , valores y principios ticos y actan como
modelo de referencia de cultura de Excelencia.
Objeto: evaluar la implicacin de los lderes en la Gestin de la Calidad Total y como
son implementados los valores de la empresa en la organizacin desde el liderazgo
de la Direccin.
- El equipo directivo debiera de desarrollar valores o principios de calidad claros para la
organizacin desde la alta Direccin o propietario de la empresa (valores, misin,
visin) que entre otras cosas pudiera incluir la satisfaccin del cliente, el respecto
por el individuo, la mejora continua, los resulta- dos, etc. La alta Direccin debiera de
comprometerse con estos valores, as como debe divulgarlos y demostrar el
compromiso con los mismos.
- Estos valores se podran desarrollar en un programa Excelencia
- Una vez lanzado el programa, los directivos debieran de establecer los canales de
comunicacin necesarios, que permita dar a conocer la evolucin de las actividades
a todos los empleados. Estos canales debieran permitir comunicacin directa entre
los directivos y empleados de una manera sistemtica y estructurada (comidas,
reuniones con la Direccin General, poltica de puertas abiertas, peridicos internos,
cartas a la Direccin, etc.).
- Una manera de demostrar como los directivos demuestran su compromiso con la
Excelencia podra ser la participacin de los directivos en equipos de mejora,
atienden directamente a los clientes y las quejas y reclamaciones, participacin en
cursos de formacin (como alumnos o formadores), etc.
- La direccin debiera de revisar la efectividad de su liderazgo y el nivel de conocimiento
y aceptacin de los valores de Excelencia entre los empleados (encuestas a los
empleados, encuestas satisfaccin clientes sobre que percepcin tienen del
compromiso de los empleados, auditoras internas o externas sobre la implantacin
del programa de calidad, feedback de los empleados, etc.)
ASEGU
ASEGU
MODELO EUROPEO DE EXCELENCIA EMPRESARIAL
(viene de la pgina anterior)
- La Direccin participa activamente en asociaciones profesionales, conferencias y seminarios y promocionan
y apoyan la Gestin de la Excelencia fuera de la empresa.
- Se reconoce de un modo adecuado y oportuno por parte de los lderes a individuos y equipos fuera de la
organizacin (clientes, proveedores, universidades, etc.).
1d.- Los lderes motivan , apoyan y dan reconocimiento al personal.
- Objeto: evaluar la sistemtica para el reconocimiento de los esfuerzos y logros del personal.
- La Direccin debiera de reconocer los logros y esfuerzos de los empleados. Este reconocimiento debiera
estar orientado tanto a los individuos como a los equipos (promociones, aumentos salriales, premios en
metlico, regalos, cenas, etc.).
- El reconocimiento debiera de estar basado en criterios claros y conocidos (difundidos por la organizacin) y
a ser posible, cuantificables. Estos criterios debieran de priorizar que logros se van a premiar (acciones
relacionadas con la satisfaccin de los clientes, mejora de la calidad, etc.).
- La Direccin debiera realizar la entregar de los reconocimientos (premios) de manera personal y si es
posible, dar publicidad al evento y el reconocimiento debiera alcanzar a organizaciones externas
( proveedores, escuelas profesionales, universidades, etc.).
- El aseguramiento de la calidad se
que el modelo europeo se base
resto de empleados, implicaci
- Sin comentarios explcitos a la va
aseguramiento de la calidad.
El Modelo de Europeo est limita
- Los planes de formacin en aseg
organizacin, mientras que el m
- La formacin en aseguramiento d
estrategia de la empresa (desd
europeo es una va para la mot
- Esta formacin es una parte ms
de la calidad donde se ha de va
europeo no hay referencias a la
del personal.
- Las relaciones con los clientes en
los ms importantes.
ASEGU
MODELO EUROPEO DE EXCELENCIA EMPRESARIAL
2.- POLTICA Y ESTRATEGIA
Las Organizaciones Excelentes implantan su misin y visin desarrollando una estrategia centrada en sus
grupos de inters y en la que se tiene en cuenta el mercado y sector donde operan. Estas organizaciones
desarrollan y despliegan polticas, planes, objetivos y procesos para hacer realidad la estrategia.
2a.- La poltica y estrategia se basa en las necesidades y expectativas actuales y futuras de los
grupos de inters.
Objeto: evaluar si las Polticas y estrategias estn basadas en informacin relevante procedente del
entorno y consistentes con los valores, misin y visin de la empresa.
- La Poltica y Estrategia empresarial tienen en cuenta a sus clientes y proveedores, personal, comunidad y
entorno social en el que acta, accionistas, indicadores internos de rendimiento, actividades de
benchmarking, resultados de la competencia, medioambiente, aspectos legales y sociales, indicadores
demogrficos y sociales, nuevas tecnologas, etc.
Anlisis del entorno:
- Las fuentes de informacin externas, debieran de incluir:
Datos demogrficos que determinen la segmentacin y caractersticas de los clientes.
Indicadores de rechazos/ devoluciones del cliente, quejas y reclamaciones, cuota de mercado y su
evolucin, etc.
Opiniones y sugerencias de los clientes.
Estudios de mercado, informes sectoriales o de coyuntura, etc.
Entorno social y legal (regulaciones gubernamentales, normativas y leyes, tipos de inters, impuestos,
aranceles, etc.)
- Hay que determinar las responsabilidades referente a quin recoge la informacin, quin la analiza y
elabora conclusiones, donde se archiva y como se controla la informacin, etc.
El Aseguramiento de la Calidad t
- Direccin con responsabilidades
mantiene al da la poltica de C
- Poltica entendida como el conju
- Poltica enfocada a las necesida
orientada a la mejora continua
la empresa. Alcanza a todas las
- Objetivos alcanzables, seguidos
- Programas de mejora continua (
motivacin conocimiento calida
Definidas las responsabilidades (qu
criterios necesarios para realizar
definido quin inicia acciones pre
recomienda e implanta solucione
- Organigrama definido, con funci
representando al cliente desde
- Definidas de manera inequvoca
instrucciones, matrices de com
- Representante de la Direccin a
- Funciones bsicas del represen
referencia e informar del funcio
La empresa tiene capacidad de com
especiales).
ASEGU
ASEGU
MODELO EURO
(viene pgina anterior)
- Revisin de la planificacin por la Direccin (anual).
- Asegurar que todos los empleados conocen la poltica, la estrategia y los objetivos.
- La Direccin debiera evaluar cual es el nivel de comprensin y aceptacin de la poltica y objetivos que
tienen los empleados.
El Aseguramiento de la Calidad, n
- Sin definicin de los valores, l
objetivos y desarrollndose d
- Sin mencin explcita al despl
- Los responsables tienen una p
formulacin de la poltica y e
- La poltica y estrategia enfoca
accionistas y entorno social n
superar a los competidores (
- Poltica de Calidad coherente
poltica.
- Planificacin de la calidad com
productos, y no como una sis
de la organizacin.
ASE
MODELO EUROPEO DE EXCELENCIA EMPRESARIAL
9. RESULTADOS EMPRESARIALES
Las Organizaciones Excelentes miden de manera exhaustiva y alcanzan resultados sobresalientes con
respecto a los elementos clave de su poltica y estrategia.
9 a.- Resultados Clave del Rendimiento de la Organizacin.
Objeto: comparar y medir los resultados claves de la organizacin con los objetivos de negocio.
- Elementos de la cuenta de resultados (prdidas y ganancias):
- Mrgenes brutos, beneficios netos, ventas.
- Elementos del balance:
- Prstamos a largo plazo, fondos de los accionistas, activos totales, activo circulante (incluido la rotacin de
inventarios).
- Elementos del flujo de caja.
- Gastos de capital, financiacin del flujo de caja, flujo de caja operativo.
- Otros indicadores relevantes:
. Rendimiento de las acciones y de los activos netos, clasificacin de los crditos, valor de las
acciones a largo plazo (ganancias totales de los accionistas), valor aadido.
- Los resultados deben reflejar todas aquellas mediciones relevantes para todos los individuos o grupos con
inters en la organizacin.
- Para poder valorar estas mediciones, la organizacin debiera presentar objetivos mesurables y comparaciones
con sus competidores y si fuera posible, comparaciones con las mejores empresas de otros sectores.
El Aseguramiento de la Cal
responsabilidades de la Dir
- Proceso de revisin del siste
. Objetivos, resultados d
preventivas, incluyend
Informacin de la no ca
etc.).
La revisin por la Direc
distribucin, proyectos
(incluyendo tiempos, e
estratgico de la com
- Se debern tener definido u
financiero y de costos, pre
costos, recursos humanos
- Anlisis sector automvil y o
- Valoracin y anlisis rendim
benchmarking, prioridades
- Documentar tendencias de
claves.
- Magnitudes financieras (ben
participacin mercado, inn
ASE
MODELO EUROPEO DE EXCELENCIA EMPRESARIAL
(viene de la pgina anterior)
- Las mediciones de eficacia y eficiencia podran ser reflejadas como resultados econmicos (ingresos y gastos,
flujos de caja, control del presupuesto, etc.) complementados con otros indicadores (prestacin de servicios,
entrega de productos, etc.).
ASE
MODELO EUROPEO DE EXCELENCIA EMPRESARIAL
ISO/ TS 16949:2002
ref.
Titulo
PRIN
Breve desarrollo del punto
Requisitos generales
4.1.1
Requisitos generales-Suplemento
4.2
Requisitos de la documentacin
4.2.1
Generalidades
4.2.2
4.2.3
Manual de la Calidad
Control de los documentos
1. GU
2. GU
3. GU
4. GU
5. GU
6. AUT
7. GE
8. AUD
1. PR
D
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.4.1
Objetivos de Calidad
5.4.2
1. DE
1. PLA
ref.
Titulo
5.6.1
Generalidades
5.6.1.1
1. DIA
2. GR
3. DIA
4. SE
5. BE
6. CUA
1. TOM
2. AN
5.6.2
5.6.2.1
Recursos Humanos
6.2.2
6.3.1
Planificacin de la planta,
instalaciones y los equipos
La organizacin debe
- determinar la competencia del personal
- proporcionar formacin
- evaluar la eficacia
- asegurarse de que el personal es consciente de la importancia de sus
actividades
- mantener registros apropiados
Se debe usar un enfoque multidisciplinario para el desarrollo de planes de la planta,
las instalaciones y los equipos.
6.4
Ambiente de trabajo
ref.
Titulo
6.4.1
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.4
Control de cambios
6.4.2
7.
PRIN
1. DIA
2. LEA
3. CO
4. GE
1. AN
PRIN
1. SIS
L
1. LAS
1. PLA
2. CA
3. SER
4. LA
1. TOM
2. SER
3. EL
1. AN
2. DIS
ref.
Titulo
7.2
7.2.1
7.2.1.1
Caractersticas especiales
designadas por el cliente
Revisin de los requisitos
relacionado con el producto
7.2.2
Se deben determinar
- los requisitos los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los
requisitos para las actividades de entrega y posteriores
- los necesarios para el uso especificado o previsto
- lo requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto
- cualquier requisito determinado por la organizacin
La organizacin debe demostrar la conformidad con los requisitos del cliente para
las caractersticas especiales.
La organizacin debe revisar los requisitos relacionados con el producto ante de su
compromiso a proporcionar un producto, y debe asegurarse que:
- est resueltas los requisitos del producto
- estn resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato y
los expresados previamente
- existe capacidad para cumplir los requisitos definidos
Deben mantenerse registros y confirmar la aceptacin cuando no exista una
declaracin documentada del cliente.
La organizacin debe examinar, confirmar y documentar la factibilidad de la
fabricacin de los productos propuesto en el proceso de revisin del contrato,
incluyendo el anlisis de riesgo.
7.2.2.2
7.3
7.3.1
Diseo y desarrollo
Planificacin del diseo y desarrollo
ref.
Titulo
7.3.1.1
Enfoque multidisciplinar
7.3.2
7.3.2.1
7.3.2.2
7.3.2.3
7.3.3
7.3.3.1
7.3.3.2
7.3.4
PRIN
1. DE
2. AN
3. AM
4. BEN
5. FAC
6. ME
1. DES
2. BEN
3. AN
4. AM
5. TOM
PRIN
6. ING
7. AN
8. AN
9. TOL
10. CO
1. AM
2. ANA
3. AN
4. TOL
5. CO
ref.
Titulo
7.3.5
7.3.6
7.3.6.1
1. AM
2. ANA
3. AN
4. AN
5. CO
6. ENS
7.4
7.4.1
Proceso de compras
1. AU
7.4.1.2
7.4.3.1
1. TOM
2. AUD
3. SEG
7.4.3.2
Establecer procesos para verificar que el producto comprado cumple con los
requisitos
Establecer mtodos para verificar que el producto comprado cumple con los
requisitos
Establecer procesos para evaluar el desempeo del proveedor
7.4.3
PRIN
1. SIS
ref.
Titulo
7.5
7.5.1
Control de la produccin y de la
prestacin del servicio
Plan de Control
7.5.1.1
7.5.1.3
7.5.1.4
Mantenimiento preventivo y
predictivo
Gestin del herramental de
produccin
Programa de produccin
7.5.1.5
7.5.1.6
7.5.2
ref.
Titulo
7.5.5
7.5.5.1
Almacenamiento e inventario
7.6
7.6.1
7.6.3
7.6.3.1
Laboratorio interno
7.6.3.2
Laboratorio externo
PRIN
1. DIA
2. TOM
1. TOM
2. AN
3. AN
1. MA
2. MA
1. JUS
1. AU
2. EN
PRIN
1. M
1. AN
2. EST
3. CO
1. NO
Los laboratorios internos utilizados deben tener capacidad de realizar los servicios
de inspeccin, ensayo / prueba o calibracin requeridos.
Los laboratorios externos / comerciales / independientes utilizados para servicios de
inspeccin, ensayo / prueba o calibracin deben tener capacidad para tal fin y
- haber evidencia de que es aceptable por el cliente
- o bien estar acreditado segn ISO /IEC 17025
ref.
Titulo
PRIN
Generalidades
8.1.1
Identificacin de herramientas
estadsticas
Conocimientos de conceptos
estadsticos bsicos
Seguimiento y Medicin
Satisfaccin del Cliente
8.1.2
8.2
8.2.1
8.2.1.1
1. CO
2. AN
1. AN
2. GR
3. CU
ref.
Titulo
8.2.2
Auditora Interna
8.2.1.1
8.2.2.2
8.2.2.3
8.2.2.4
8.2.3.1
PRINCIPALES HERRAM
CALIDAD A
1. AUDITORIAS INTERNA DE SI
2. AUDITORA DE PROCESOS (
3. AUDITORA DEL PRODUCTO
1. CAPACIDAD DE CALIDAD DE
2. MATRIZ AUTO-CALIDAD ( MA
3. CONTROL ESTADISTICO DE
4. INSPECCIN POR REPRESE
5. EFICIENCIA DE LOS EQUIPO
ref.
Titulo
8.2.4
8.2.4.1
8.4
Anlisis de datos
8.4.1
8.5
8.5.1
8.5.1.1
8.5.1.2
ref.
Titulo
8.5.2.1
Solucin de problemas
8.5.2.2
PRINCI
1. ANALI
2. MATR
3. CONT
4. INSPE
5. EFICIE
6. DIAGR
1. TOMA
2. ESTUD
3. ANLI
1. TOMA
2. BENC
3. GRAF
4. GRAF
5. ESTUD
6. OTRA
1. RUED
2. RESO
3. CONT
4. SEIS S
5. ANLI
6. DIAGR
7. DIAGR
8. GRF
9. DIAGR
10. OTRA
PRINCI
1. GRAF
2. GRAF
3. RESO
1. CONT
El Anlisis del Valor (AV) constituye la base desde la que la Gestin del Valor (GV)
se ha desarrollado. ste se entiende como un enfoque organizado y creativo, que
utiliza un proceso de diseo funcional y econmico cuyo objetivo es aumentar el
valor del objeto de AV. Se trata de poner en el objeto, el producto o el sistema, todo
lo que quiera el cliente. al coste mnimo. Se trata de maximizar la relacin
satisfaccin / coste.
ANLISIS DE LA CAPACIDAD DEL PROCESO.
Consiste es una estudio estadstico de las variables del proceso y su correlacin con
las variables del producto. El estudio permite fijar la capacidad del proceso en sus
condiciones optimas en las cuales hemos minimizado la variabilidad, este punto
tambin podriamos llamarlo capacidad de mquina, en donde esta capacidad se
mide en un periodo de tiempoi breve y analizar la capacidad del proceso a lo largo
del tiempo. El anlisis de la capacidad del proceso se completa con el Control
Estadstico del Proceso, en donde podemos apreciar la variaciones que sufre el
proceso a lo largo de un periodo de tiempo y tomar acciones correctivas antes de
que el proceso salga fuera de control produciendo unidades defectuosas.
ANLISIS DE LA CAPACIDAD DEL PRODUCTO.
Consiste es una estudio estadstico de las caractersticas del producto para conocer
la capacidad real del producto, que estamos enviando a nuestro cliente, frente a las
especificaciones demandadas y por tanto predecir la cantidad de producto no
conforme esperado. Corresponde con el estudio de capacidad del proceso a largo
plazo
ANLISIS DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA
Es una herramienta sociolgica que sirve para medir lo que piensan los empleados
acerca de su organizacin , cual es el estado emocional al respecto y que
comportamiento tienden a adoptar en el trabajo.
ANLISIS DE LA VARIANZA
El Diagrama de Afinidad es una herramienta que nos permite organizar de una forma
coherente las causas y soluciones de un problema de tal manera que tengamos una
estructura lgica de causas y estas puedan ser evaluadas y concretadas de una
forma clara. El Diagrama de Afinidad se usa conjuntamente con la Tormenta de
Ideas.
DIAGRAMA DE FLUJO.
Es una herramienta grfica que busca reducir las causas de variacin con relaciones
desconocidas a una familia menor de causas relacionadas.
INGENIERIA CONCURRENTE
El JIT es una filosofa que define la forma en que debieran optimizarse un sistema
de produccin. Se trata de entregar materias primas o componentes a la lnea de
fabricacin de forma que lleguen justo a tiempo a medida que son necesarios. Es
una filosofa de produccin que se ajusta a la demanda.
LAS 5 S
- Priorizacin
- Objetividad
- Especificidad
- Seguimiento continuo
MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL ( TPM )
Los sistemas de gestin basados en la norma ISO 9001 han sido esbozados en el
presente trabajo.
TOMA DE DATOS / MUESTREO