Aula I.E. Alto de Los Castillos

AO DE LA INTEGRIDAD NACIONAL Y DEL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA
DIVERSIDAD
CARTA N 012 -2012 ING. HWSA L.O.

Ing. Becky Garcia Calle
Jefe del Departamento de Infraestructura
Municipalidad Distrital de La Arena
ASUNTO
:
ALCANZO INFORME FINAL DE LIQUIDACIN
TCNICA - FINANCIERA DE OBRA.
Construccin de Aula I.E. Alto de Los Castillos
Distrito - La Arena
REFERENCIA
:
fecha: 19.09.2012).
FECHA
del
Contrato de servicios no personales. MDLA (de
10 de octubre 2012
__________________________________________________
_
Es grato dirigirme a Usted, para saludarlo y al

mismo tiempo para alcanzarle la Liquidacin Tcnica Financiera de la Obra
del Distrito - La Arena ,
correspondiente al ao 2011, que fue ejecutada por la Municipalidad Distrital de
La Arena - Provincia de Piura, bajo la Modalidad de Ejecucin Presupuestaria
Directa.
Esperando se sirva efectuar la revisin y
aprobacin de la presente, que es alcanzada en cumplimiento del contrato
mencionado en la referencia, aprobado mediante Resolucin de Alcalda N 8762012-MDLA-A.
Sin otro particular, me despido de usted.
Atentamente,
LIQUIDACIN FINAL DE OBRA

I.- GENERALIDADES
OBRA :
Arena
del Distrito - La
UBICACIN:
Distrito
:
Provincia
:
Departamento
Regin
La Arena
Piura
:
Piura
:
Piura
EJECUCIN PRESUPUESTAL
2011.
MODALIDAD DE EJECUCIN
ADMINISTRACIN DIRECTA.
EJECUTOR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

Divisin de Servicios Tcnicos
EXPEDIENTE TCNICO
RESOLUCION ALCALDIA N 754-2011MDLA/A
AUTORIZACIN EJECUCIN
RESOLUCION ALCALDIA N 754-2011MDLA/A

26 Octubre 2011
VALOR REFERENCIAL
INCL. GASTOS GENERALES
S/. 18,104.41
PLAZO DE EJECUCIN
PROGRAMADO
25 DAS CALENDARIOS.
RESIDENTE DE LA OBRA
ING. LUIS ZAPATA CHINCHAY
FECHA DE INICIO DE OBRA
FECHA TRMINO PROGRAMADO
FECHA TRMINO REAL DE OBRA
COSTO TOTAL INVERSIN

DE LA OBRA
13.12.2011
07.01.2012
20.03.2012
S/. 17,450.95
II.- ANTECEDENTES
Que la Municipalidad Distrital de La Arena, de la Provincia de Piura en cumplimiento con
su meta presupuestaria para el ao fiscal 2011, ha considerado la ejecucin de la Obra:
Construccin de Aula I.E. Alto de Los Castillos del Distrito - La Arena
Provincia de Piura.
Con Resolucin de Alcalda N 754-2011-MDLA/A, de fecha 26 de Octubre de

2011 se aprueba el Expediente Tcnico y se autoriza la ejecucin de la Obra
Construccin de Aula I.E. Alto de Los Castillos del Distrito - La Arena ,
con un Valor Referencial ascendente a la suma de S/. 18,104.41 (DIECIOCHO MIL
CIENTO CUATRO Y 00/100 NUEVOS SOLES), con precios vigentes al mes de
Setiembre 2011 y con un plazo de ejecucin de 25 das calendarios, bajo la
Modalidad de Administracin Directa, el cual fue elaborado por el Ing. Wilmer Farfn
Marias.
En el Requerimiento N 418-2011-MDLA-DST-D.I./ING.GIMT de fecha 15.11.2011,

suscrito por el Ing. Gorki Melndez Talledo, Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos,
dirigido a Lic. Adm. Elbert Enrique Crdova, Gerente Municipal, que habindose
aprobado el Expediente Tcnico, se requiere la Contratacin de un Profesional
como Ing. Residente de Obra.
En el Memorndum N 427-2011-GM/MDLA, de fecha 17.11.2011, suscrito por el

Lic. Adm. Elbert Enrique Crdova Gerente Municipal, dirigido a Ing. Teodoro Ramos
Yesquen Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto; solicitando disponibilidad
presupuestal para la Contratacin de Residente de Obra, proyectndose un gasto
de S/3,310.00, adjunto: Requerimiento N 418-2011-MDLA-DST-D.I./ING.GIMT.
En el Memorndum N 445-2011-MDLA/SG.PP, de fecha 17.11.2011, suscrito por

el Ing. Teodoro Ramos Yesquen Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto,
dirigido al Lic. Adm. Elbert Enrique Crdova Gerente Municipal; comunicando
disponibilidad presupuestal para la contratacin del Profesional solicitado. Por un
importe de S/ 3,310.00 nuevos soles.
En el Informe N 503-2011-MDLA-DST/ING. GIMT, de fecha 14.10.2011, suscrito

por el Ing. Gorki Melndez Talledo, Jefe de la Divisin de Servicios Tcnicos, dirigido
al Lic. Adm. Elbert Enrique Crdova Gerente Municipal, con Atencin al Ing. Julio
Cesar Ynga Leao Jefe de Logstica, Comunicando conformidad de labores del al
Ing. Proyectista Wilmer Farfn Marias. por la elaboracin de 3 Expedientes Tcnicos
por un monto de S/. 3,500.00 (Tres Mil Quinientos y 00/100 Nuevos Soles), Adjunta:
Orden de Servicio N 00829-2011, Carta N 002-2011-ING.WFM,

por el Ing. Gorki Melndez Talledo, Jefe de Divisin de Servicios Tcnicos, dirigido al
Lic. Adm. Elbert Enrique Crdova Gerente Municipal, comunicando la culminacin de
la revisin del Proyecto y a la vez solicita la aprobacin de este, el cual ser
ejecutado
bajo la modalidad de Administracin Directa
por un monto de
S/.18,104.41 nuevos soles.
Existe la Orden de Servicio N 01038-2011, de fecha 17.11.11, de la

Municipalidad Distrital de La Arena, a favor del Ing. Residente de Obra Luis Alberto
Zapata Chinchay, para el Servicio de Residente de Obras, por un monto de S/.
3,310.00 (Tres Mil Trescientos Diez y 00/100 Nuevos Soles) referencia Memorndum
N 445-2011-MDLA/SG.P.
Existe la Carta N 03-2011/MDA-ING. LAZCH-RO, de fecha 20.11.2011, suscrito

por el Ing. Luis Alberto Zapata Chinchay, Ing. Residente de Obra, dirigido al Ing.
Gorki Melndez Talledo, Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, haciendo el
requerimiento de materiales para la obra de la referencia, los siguientes materiales:
4kls. de clavo negro, 5kl de clavo de Madera c/c. 2 1/2, 8kls. Clavos para madera c/c
3,10kls. de Alambre N16, 10 Varillas de 3/8, 15 Varillas de , 07 Varillas de ,
2.00 m3 de Arena Gruesa, 2.00 m3 Piedra Grande 8, 3.00 m3 de Confitillo, 101
Bolsas de Cemento, 13 m3 de Hormign.
En el Requerimiento N 440-2011-MDLA-DST/ING.GIMT de fecha 23.11.9.2011,

suscrito por la Ing. Gorki Melndez Talledo, Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos,
dirigido a Lic. Adm. Elbert Enrique Crdova, Gerente Municipal,
Solicitando
Materiales de Construccin para la Obra adjunto: la carta N 03-2011/MDA-ING.
LAZCH-RO, de fecha 20.11.2011
Existe la Carta N 017A-2011/ING. LAZCH-RO-MDA, de fecha 14.12.2011, suscrito

Gorki Melndez Talledo, Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, haciendo el
requerimiento de Alquiler de Equipo, consistente en 03 D. Plancha Compactadora
de 7 H.P.
En el Requerimiento N 513A-2011-MDLA-GM-DST/ING.GIMT de fecha

14.12.2011, suscrito por la Ing. Gorki Melndez Talledo, Jefe del Divisin de
Servicios Tcnicos, dirigido a Lic. Adm. Elbert Enrique Crdova, Gerente Municipal,
Solicitando alquiler de Equipos para la obra, adjuntando Carta N 017A-2011/ING.
LAZCH-RO, de fecha 14.12.2011.

Municipalidad Distrital de La Arena, a favor de Servicios JML, para el alquiler de
Plancha Compactadora por un monto de S/. 180.00 (Ciento Ochenta y 00/100
Nuevos Soles).
Existe la Factura N 761, de Servicios Generales JML de fecha 27.12.11, por el

servicio de alquiler de 03 Planchas Compactadoras para construccin de Aula , por
un importe de S/. 180.00 (Ciento Ochenta y 00/100 Nuevos Soles).
En la Carta N 011-2011/ING.LAZCHA-RO-MDA, de fecha 19.12.2011, suscrita

por l Ing. Luis Alberto Zapata Chinchay, Ingeniero Residente de Obra, dirigido al Ing.
Gorki Melndez Talledo, Jefe de Divisin de Servicios Tcnicos, solicita pago de
planilla al 23.12.2011, adjunto: planilla de personal de obra del 13.12.2011 al
23.12.2011 por un monto de S/. 2,840.00 ( Dos Mil Ochocientos Cuarenta y
00/100 Nuevos Soles).

Lic. Adm. Elbert Enrique Crdova Gerente Municipal, solicita se programe pagos de
planilla del 13.12.2011 al 23.12.2011, Adjunto: Carta N 011-2011/ING.LAZCHA-ROMDA, Planilla de Jornales, Hoja de Tareo, Control de Asistencia, Copia de DNI.

Lic. Adm. Elbert Enrique Crdova Gerente Municipal, dando conformidad de pago
correspondiente al Ing. Residente de Obras, por un monto de S/. 3,310.00 (Tres Mil
Trescientos Diez con 00/100 Nuevos Soles).
Existe el Recibo de Honorarios del Ing. Alberto Zapata Chinchay N 001-00210,

por Servicios del Ing. Residente de Obra, por un monto de S/.3,310.00 (Tres Mil
Trescientos Diez con 00/100 Nuevos Soles).

Gorki Melndez Talledo, Jefe de Divisin de Servicios Tcnicos, Presentacin de
planilla de personal de obra del 26/12/2011 al 30/12/2011 por un monto de S/.
1,400.00 (
Un Mil Cuatrocientos
Control de Asistencia y Copia de DNI.
y 00/100 Nuevos Soles), Adjunto Planilla,

Gorki Melndez Talledo, Jefe de Divisin de Servicios Tcnicos, Presentacin de la
planilla de personal para comprometer el Gasto por un monto S/. 2,340.00 (Dos Mil
Trescientos cuarenta con 00/100 nuevos soles) Adjunto Planilla, Control de
Asistencia y Copia de DNI.

Lic. Adm. Elbert Enrique Crdova Gerente Municipal, hacer llegar la de planilla de
personal del 26.12.2011 al 30.12.11, para el pago correspondiente, por un monto
de S/. 1,400.00 (Un Mil Cuatrocientos y 00/100 Nuevos Soles) adjuntando: En la
Carta N 013-2011/ING.LAZCHA-RO-MDA, Planilla de Jornales 05, Hoja de Tareo,
Control de Asistencia, Copia de DNI.

Ing. Teodoro Ramos Yesquen Jefe de Sub-Gerencia de Planeamiento y Presupuesto,
solicitando de Proyeccin de Gastos del mes de Enero, por un monto S/. 2,340.00
(Dos Mil Trescientos cuarenta con 00/100 nuevos soles) adjunto Carta N 0142011/ING.LAZCHA-RO-MDA.
Existe la Carta N 010-2012/ING. LAZCH-RO-MDA, de fecha 19.01.2012, Suscrita

Ral Reyes Palacios
Jefe del Divisin
de Servicios Tcnicos, haciendo el
Requerimiento de Materiales: Asfalto RC-250 250 Galones.
En el Requerimiento N 064-2012-MDLA-GM-DST-/ING. RRP, de fecha 23.01.2012,

suscrito por la Ing. Ral Reyes Palacios, Jefe de Divisin de Servicios Tcnicos,
dirigido Lic. Vicente Yovera Catillo Gerente Municipal, solicitando Material de
Construccin, adjuntando Carta N 010-2012/ING. LAZCH-RO-MDA,
Existe la Orden de Compra N 00122-2012, de la Municipalidad de la Arena de

fecha 23.01.2012
Por la Adquisicin de 2.5 galones de Asfalto RC-250, por un importe de S/. 46.25, al
Proveedor Rey & Cor CSG SRL. Referencia: Requerimiento N 064-2012-MDLA-GMDST-/ING. RRP.
Existe la Nota de Entrada a Almacn 00049-2012, de fecha 24.01.12, de la

Municipalidad Distrital de La Arena, se verifica la entrada a almacn de los
siguientes Materiales: 2.5 Galones de Asfalto RO-250 todo valorizado en S/. 46.25,
Suministrado por REY & COR CSG SRL.
Existe Acta de Recepcin con fecha 24-01-12, firmada por el jefe de almacn
de la Municipalidad de la Arena dando conformidad a la recepcin de Materiales
adquiridos a Rey & Cor con G/R. 001-52.
Existe la factura N 00038, de REY & COR CSG Scrl. de fecha 24.01.12, por la
Compra de2.5 Galones de Asfalto RC-250 por un importe de S/. 46.25 nuevos
soles.
Existe el Pedido Comprobante Salida N 00063-2012, de fecha 24.01.12, de la

Municipalidad Distrital de La Arena, solicitando 2.5 Galones de Asfalto RO-250 todo
valorizado en S/. 46.25, con Destino al rea de Divisin de Servicios Tcnicos.
En el Informe N 038-2012-MDLA-DST/ING.RARP, recibido con fecha 08.02.2011,

suscrito por el Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios, Jefe de la Divisin de Servicios
Tcnicos, dirigido al Prof. Vicente Yovera Castillo Gerente Municipal, con Atencin al
Ing. Hctor Sandoval More Jefe de Logstica, dando conformidad de servicios para el
pago correspondiente a favor de Servicios Generales J.M.L. por el equipo utilizado
en la Obra. Por un importe de S/180.00.

por el Ing. Luis Alberto Zapata Chinchay, Ingeniero Residente de Obra, dirigida al
Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios Talledo, Jefe de Divisin de Servicios Tcnicos,
haciendo el Requerimiento del siguiente Material: 40 ml. Angulo 1 x 1/8 Fe, 50 ml.
Tee x 18 Fe, 2 ml. Perfil Cuadrado de 3/8.

dirigido Lic. Vicente Yovera Catillo Gerente Municipal, requerimiento de Material de
Construccin, adjunto: Carta N 012-2012/ING.LAZCH-RO-MDLA.
En la Carta N 013-2012/ING.LAZCH-RO.MDA, de fecha 20.02.2012, suscrita por

el Ing Luis Alberto Zapata Chinchay Residente de Obras, dirigido al Ing. Ral
Abelardo Reyes Palacios, Jefe de Divisin de Servicios Tcnicos, dando conformidad
de Servicio de alquiler de Plancha Compactadora (03 das)
En el Informe N 127-2012-MDLA-DI/ING.BGC, de fecha 20-02.2012 suscrito por

la Ing. Becky Garca Calle, Jefe del Departamento de Infraestructura, dirigido al
Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, Dando
conformidad a Servicios Generales JML, para el Pago Correspondiente de S/.
180.00 (Ciento Ochenta y 00/100 Nuevos Soles).
En la Carta N 014-2012/ING.LAZCH-RO.MDA, de fecha 20.02.2012, suscrito por

el Ing Luis Alberto Zapata Chinchay Residente de Obras, dirigido al Ing. Ral
Abelardo Reyes Palacios, Jefe de Divisin de Servicios Tcnicos, conformidad de
recepcin de Material: 2.5 Gln. De Asfalto RC-250.
En el Requerimiento N 106-2012-MDLA-GM-D.I./ING. BGC, de fecha 23.02.2012,

suscrito por la Arq. Becky Garca Calle, Jefe del Departamento de Infraestructura,
dirigido al Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos,
solicitando materiales de de Construccin, adjunta Carta N 020-2012/ING. LAZCHRO

la Ing. Becky Garca Calle, Jefe del Departamento de Infraestructura, dirigido al Ing.
Ral Abelardo Reyes Palacios
Jefe del Divisin
de Servicios Tcnicos, dar
conformidad de pago a favor de REY & COR CSG SRL. Adjunto Carta N 0142012/ING.LAZCH-RO.MDA, Orden de Compra N 122-2012, Requerimiento N 0642012 MDLA-GM-DST/ING.RRP, Factura N 001-00038, Cotizacin 20.01.2012, Acta
de Recepcin 24.01.2012, Nota de Entrada de Almacn N 0049-2012, PedidoComprobante de Salida N 0063-2012.
En el Informe N 196-2012-MDLA-DST/ING. RARP, de fecha 23.02.2012, suscrito

por el Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios, Jefe de la Divisin de Servicios Tcnicos,
dirigido al Prof. Vicente Yovera Castillo Gerente Municipal, Comunicando
conformidad de pago correspondiente, Adjunta Informe N 126-2012-MDLADI/ING.BGC, Carta N 014-2012/ING.LAZCH-RO.MDA, Orden de Compra N 122-2012,
Requerimiento N 064-2012 MDLA-GM-DST/ING.RRP, Factura N 001-00038,
Cotizacin 20.01.2012, Acta de Recepcin 24.01.2012, Nota de Entrada de Almacn
N 0049-2012, Pedido- Comprobante de Salida N 0063-2012.
En la Carta N 019-2012-/ING. LAZCH-R.O, de fecha 20.02.2012, suscrito por el

Ing. Luis Alberto Zapata Chinchay, Ingeniero Residente de Obra, dirigida al Ing. al
Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, solicita
mano de obra para la fabricacin de ventana es necesario contar personal como
sigue : 2 operarios, 2 peones.

fecha 21.02.2012
Por la Adquisicin de: 40 ml. ngulo 1 x 1/8 Fe, 50 ml. Tee x 18 Fe, 2 ml. Perfil
Cuadrado de 3/8, por un importe de S/. 489.25, al Proveedor Comercial Santa Rosa
JMS SRL. De referencia Requerimiento N 116-2012-MDLA-GM-DST/ING.RARP.
Existe Gua de Remisin de Comercial Santa Rosa JMS SRL. N 0002-0055 de

Fecha 21.02.2012, verificando el traslado del siguiente Material: 40 ml. ngulo 1 x
1/8 Fe, 50 ml. Tee x 18 Fe, 2 ml. Perfil Cuadrado de 3/8.
Existe Proforma de Comercial Santa Rosa JMS SRL. De fecha 21.02.2012
En la Factura 002-00710, de Comercial Santa Rosa

JMS
SRL. de fecha
21.02.2012, 40 ml. ngulo 1 x 1/8 Fe, 50 ml. Tee x 18 Fe, 20 ml. Perfil Cuadrado de
3/8, Por un importe de S/. 489.00 (Cuatrocientos Ochenta y nueve con 00/100
nuevos soles).
Existe la Carta N 020-2012/ING. LAZCH-RO, recibida el 23.02.2012, Suscrita por

el Ing. Luis Alberto Zapata Chinchay, Ing. Residente de Obra, dirigido al Ing. Ral
Reyes Palacios Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, haciendo Requerimiento de
Material para piso: 3.00 m3 Arena Fina, 5 kls de Alambre N 16; Material para venta
y puerta:2 Sierras sanfler, 1 Chapa para puerta Forte de 3 Golpes, 4 Bisagras de 4 x
1/2, 2kls de Soldadura Sellocord, 6 Manijas para hojas de la ventanas, 12 Pernos de
x 1, 12 Pernos planos para perno de 1/4 , 6 Cuadrado de 3/8, de Latn de
1/16; Material de Pintura para Ventanas: Galn de Sincromato, Galn de
Pintura Sinttica Color negro, 1 Galn de Thinner; Materia Elctrico: 1 Interruptor
doble, 50 mt. De Cable N 14, 6 tubos de , 2 Fluorescentes circulares.
En el Requerimiento N 201-2012-MDLA-GM-DST/ING.RRP. de f echa 23.02.2012,

suscrito por el Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe del Divisin de Servicios
Tcnicos, dirigido Lic. Vicente Yovera Castillo Gerente Municipal, adjuntando el
Requerimiento N 106-2012-MDLA-GM-D.I./ING. BGC, y la Carta N 020-2012/ING.
LAZCH-RO.

fecha 23.02.2012
Por la Adquisicin de 1 Galon de Thinner ANYPSA, 3 m3 Arena Fina, 1 Unid
Interruptor Doble, 50 mt. Cable # 14, 6Unid Tubo de , 2 Unid. Fluorescentes
Circulares, 0.5 Esmalte Sinttico ANYPSA, 0.5 Galn Sincromato, 0.25 Latn 1/16,
6 Pzas. De Cuadrado 3/8, 12 Unid Anillo Plano , todo valorizado en S/. 460.50,
del Proveedor Comercial Santa Rosa JMS SCRL.

Municipalidad Distrital de La Arena, solicitando: 1Galon de Thinner ANYPSA, 3 m3
Arena Fina, 1 Unid Interruptor Doble, 50 mt. Cable # 14, 6Unid Tubo de , 2 Unid.
Fluorescentes Circulares, 0.5 Esmalte Sinttico ANYPSA, 0.5 Galn
Sincromato,
0.25 Latn 1/16, 6 Pzas. De Cuadrado 3/8, 12 Unid Anillo Plano , todo

siguientes Materiales: 5 kl. De Alambre #16, 1 Chapa Forte de3 Golpes, 2 unid de
Sierra Sanfler, 4 unid de Manijas de Ventana, 4 unid. De bisagras de 4x , 2 kl.
Soldadura Cellacord de 1/8, Perno x 1 por un monto de S/. 161.00 (Ciento

Sesenta y uno con 00/100 Nuevos Soles). Suministrado por Comercial Santa Rosa
JMS SCRL. Como referencia el Requerimiento N 201-2012-MDLA-GM-DST/ING.RRP
En Gua de Remisin N 073, de Comercial Santa Rosa JMS SCRL , de fecha

22.12.12, se consta el traslado hacia la Municipalidad Distrital de la Arena de los
materiales siguientes: 5 kl. De Alambre #16, 1 Chapa Forte de3 Golpes, 2 unid de
Sierra Sanfler, 4 unid de Manijas de Ventana, 4 unid. De bisagras de 4x , 2 kl.
Soldadura Cellacord de 1/8, Perno x 1 por un monto de S/. 161.00.
En la Acta de Recepcin de fecha 23.02.2012, Se Verifica la Recepcin del

Material de construccin de Comercial Santa Rosa JMS SCRL, que ser utilizado en la
construccin de los Servicios Higinico de la I.E. Alto de los Castillos.

Municipalidad Distrital de La Arena, Solicitando 5 kl. De Alambre #16, 1 Chapa
Forte de3 Golpes, 2 unid de Sierra Sanfler, 4 unid de Manijas de Ventana, 4 unid.
De bisagras de 4x , 2 kl. Soldadura Cellacord de 1/8, Perno x 1 por un monto
de S/. 161.00 (Ciento Sesenta y uno con 00/100 Nuevos Soles).
En el Requerimiento N 125-2012-MDLA-GM-/ING.BGC, de fecha 27-02.2012

suscrito por la Ing. Becky Garca Calle, Jefe del Departamento de Infraestructura,
solicitando Material Remanente, consistente en: 1 Pza. de 4 Unid. de Tijerales de
fierro Corrugado (7.5m)
el cual se encuentra en el almacn denominado
Bloquetera.

dirigido Lic. Vicente Yovera Catillo Gerente Municipal, adjuntando: Requerimiento
N 125-2012-MDLA-GM-/ING.BGC.
Existe la Carta N 021-2012/MDA-INGLAZCH-RO, de fecha 28.02.2012, suscrito

por el Ing. Luis Alberto Zapata Chinchay, dirigido al Ing. Becky Garca Calle, Jefe del
Departamento de Infraestructura, solicitando los siguientes Materiales: para
Ventanas, 2 ngulos de 1 x 1/8, Galn de Pintura Color Negro, 1 Kg. De
Soldadura; Pintura para base de Aula, 1 Balde de Pintura Sellador, 12 Bolsas de
Pintura de agua, 5 pliegos de Lija N 5, 2 esptulas N 4, 2 Rodillos econmicos, 2
Brochas N 4.
En el Requerimiento N 135-2012-MDLA-DI/ING.BGC, de fecha 27-02.2012

solicitando Material, adjuntando Carta N 21-2012/MDA-INGLAZCH-RO.
En el Requerimiento N 228-2012-MDLA-GM-DST/ING.RRP.
recibida el
01.03.2012, suscrito por el Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe del Divisin de
Servicios Tcnicos, dirigido Lic. Vicente Yovera Castillo Gerente Municipal,
adjuntando requerimiento En el Requerimiento N 135-2012-MDLA-DI/ING.BGC, y
Carta N 21-2012/MDA-ING.LAZCH-RO.

fecha 28.02.2012
Por la Adquisicin de 1 kl de Soldadura, 12 Bolsas de Pintura de Agua, 2 Unid Brocha
4 econmicas, 02 Unid Rodillos econmicos, 2 Unid Esptula de 3, 6 Unid lijas #
50, 1 Galos de Pintura CPP Sellador, 5 Galn Pintura Color Negro CPP Pato, 2 Unid
de ngulos de 1 x 1/8, por un importe de S/.212.00, al Proveedor Comercial Santa
Rosa JMS SCRL.

siguientes Materiales: de 1 kl de Soldadura, 12 Bolsas de Pintura de Agua, 2 Unid
Brocha 4 econmicas, 02 Unid Rodillos econmicos, 2 Unid Esptula de 3, 6
Unid lijas # 50, 1 Galos de Pintura CPP Sellador, 5 Galn Pintura Color Negro CPP
Pato, 2 Unid de ngulos de 1 x 1/8, por un monto de S/. 212.00 (Doscientos doce
con 00/100 Nuevos Soles). Suministrado por Comercial Santa Rosa JMS SCRL.
Referencia Requerimiento N 228-2012-MDLA-GM-DST/ING.RRP.
En Gua de Remisin N 072, de Comercial Santa Rosa JMS SCRL , de fecha

28.02.12, se consta el traslado hacia la Municipalidad Distrital de la Arena de los
materiales siguientes: de 1 kl de Soldadura, 12 Bolsas de Pintura de Agua, 2 Unid
Brocha 4 econmicas, 02 Unid Rodillos econmicos, 2 Unid Esptula de 3, 6 Unid
lijas # 50, 1 Galos de Pintura CPP Sellador, 5 Galn Pintura Color Negro CPP Pato,
2 Unid de ngulos de 1 x 1/8, Suministrado por Comercial Santa Rosa JMS SCRL.
En la Factura N 735, de Comercial Santa Rosa JMS SCRL. Sin fecha se observa
la compra de 1 kl de Soldadura, 12 Bolsas de Pintura de Agua, 2 Unid Brocha 4
econmicas, 02 Unid Rodillos econmicos, 2 Unid Esptula de 3, 6 Unid lijas # 50,
1 Galos de Pintura CPP Sellador, 5 Galn Pintura Color Negro CPP Pato, 2 Unid de
ngulos de 1 x 1/8,, por un importe de S/. 212.00 (Doscientos Doce con 00/100
Nuevos Soles).
En la Acta de Recepcin de fecha 28.02.2012, Se Verifica la Recepcin del

Material con G/R. 002-72, que ser utilizado en la construccin del Aula de la I.E.
Alto de los Castillos.

Municipalidad Distrital de La Arena, 1 kl de Soldadura, 12 Bolsas de Pintura de Agua,
2 Unid Brocha 4 econmicas, 02 Unid Rodillos econmicos, 2 Unid Esptula de 3,
6 Unid lijas # 50, 1 Galos de Pintura CPP Sellador, 5 Galn Pintura Color Negro CPP
Pato, 2 Unid de ngulos de 1 x 1/8,, por un importe de S/. 212.00 (Doscientos Doce
con 00/100 Nuevos Soles).

dirigido a Prof. Vicente Yovera Castillo Gerente Municipal, se solicita Dinero de Caja
Chica, para la reparacin de llanta de Moto Taxi asignada al rea.

dirigida a Prof. Vicente Yovera Castillo Gerente Municipal ,se solicita
Material
Remanente consistente en una Madera de 2 x 4 la cual se encuentra en el
almacn del Taller Municipal.

dirigido a Prof. Vicente Yovera Castillo Gerente Municipal, se solicita Servicio de
Corte y Cepillado de Madera de 2 x 4 x 6m.

Ing. Luis Alberto Zapata Chinchay, Ingeniero Residente de Obra, dirigida al Ing.
Becky Garca Calle, Jefe del Departamento de Infraestructura, solicitando los
siguientes Materiales: Techo de Aula: 10 Calaminas (3.6 mt.), 150 Unid de Ganchos
para Calaminas, 1kl. De Clavo de Cabeza para calamina, 2 Bolsas de Yeso; Pintura
para Aula: 4 Baldes de Color Verde Citrn, 5 Baldes de color amarillo claro, 2 Baldes
de color Verde, 1 Galn de Thinner, Galn de Pintura Verde Pizarra; Material
Elctrico: 2 cajas de Luz completas (1 para interruptor y otro para toma Corriente);
Material de Pizarra: servicio de fabricacin e instalacin de Ticero de Pizarra.

solicitando Material
de Construccin, adjuntando
Carta
N 22-2012/MDAINGLAZCH-RO.
recibida el
Servicios Tcnicos, dirigido Lic. Vicente Yovera Castillo Gerente Municipal, se solicita
Material de Construccin, adjuntando: requerimiento N 158-2012-MDLADI/ING.BGC, y Carta N 22-2012/MDA-ING.LAZCH-RO.

Municipalidad Distrital de La Arena, a favor del Sr. Hctor Zapata Masas por el
Servicio Fabricacin e instalacin de Tizero, por un monto de S/. 200.00 (Doscientos
y 00/100 Nuevos Soles).
Existe el Recibo de Honorarios del Hctor Zapata Masas N 001-0000213 con

fecha 07.03.2012, por la Fabricacin e instalacin de Tizero, por un monto de
S/.200.00 (Doscientos con 00/100 Nuevos Soles).
En la Factura N 736, s/fecha de observa la compra de: 1 Galn de Thinner, 01

Interruptor Doble, 50 Mt. De Cable # 14, 02 Fluorescentes Circulares,1/2 Galn de
Esmalte Sinttico color negro, 6 Tubos de , Galn de Sincromato, de Latn de
1/6, 06 Cuadrantes de 3/8, 12 Unid de ngulos de , por un importe de S/. 340.50;
En la Factura N 737: 12 Unid de Pernos de x 1, 04 Manijas para ventana, 02 Kl de
Soldadura Cellacord, 04 Unid de Bisagras 4 x , 01 Unid de Chapa Forte de 3
golpes , 02 Unid de Sierra Sanflers, 05 Kl. De Alambre por un importe de S/. 161.00;
En la Factura N 738, se compro: 03 m3 de Arena Fina, por un importe de S/.
120.00

Becky Garca Calle, Jefe del Departamento de Infraestructura, solicitando los
siguientes Materiales: 1 Galn de Gasolina 24.

solicitando Combustible, adjuntando Carta N 23-2012/MDA-INGLAZCH-RO.
recibida el
adjuntando
Requerimiento N 175-2012-MDLA-DI/ING.BGC, y Carta
N 232012/MDA-INGLAZCH-RO.

fecha 06.03.2012
Por la Adquisicin de 1 Galn de Gasohol 84 oct., por un importe de S/. 13.20, al
Proveedor Grifo Santa Rosa S.R.L.

siguientes Materiales: 1 Galn de Gasohol 80 oct. todo valorizado en S/. 13.20,
Suministrado por Grifo Santa Rosa SRL.
Existe Nota de Pedido con fecha 06.03.2012, del Grifo Santa Rosa, de 1 Galn de
Gasohol 80 oct. todo valorizado en S/. 13.20.
En la Factura 001-0035380, del Grifo Santa Rosa SRL. de fecha 08.03.2012, se

observa la compra de 1 Galn de Gasohol 80 oct. Por un importe de S/. 13.20,
(Trece con 20/100 nuevos soles).

Municipalidad Distrital de La Arena, solicitando 1 Galn de Gasohol 81 oct. todo
En la Carta N 027-2012-/ING. LAZCH-R.O-MDA, de fecha 07.03.2012, suscrito

por el Ing. Luis Alberto Zapata Chinchay, Ingeniero Residente de Obra, dirigida al
Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe de la Divisin de Servicios Tcnicos
solicitando los siguientes : Vidrio Catedral para puertas
y Ventanas incluye
colocacin, vidrio semidoble e=6 mm para ventanas incluye colocacin.

solicitando Material para Puerta y Ventanas inc. instalacin, adjunto Carta N 272012/MDA-INGLAZCH-RO.
recibida el
adjuntando requerimiento
N 189-2012-MDLA-DI/ING.BGC, y Carta
En la Carta N 024-2012/ING. LAZCH-RO-MDA, de fecha 07.03.2012, suscrito por

el Ing. Luis Alberto Zapata Chinchay Residente de Obras, dirigido al Ing. Ral
Abelardo Reyes Palacios, Jefe de Divisin de Servicios Tcnicos, en a cual da
conformidad al siguiente servicio: Fabricacin e instalacin de Tizero a todo costo
por el Monto de S/ 200.00 ( Doscientos y 00/100 Nuevos Soles)

Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios
Jefe del Divisin
de Servicios Tcnicos,
solicitando los Servicios de mano de Obra: Construccin de Piso 64.68 m2 inc.
Bruas, Construccin de Zcalo interior y exterior, Colocacin de Puertas y
Ventanas, Colocacin de Techo, Pintado de Aulas interior y Exterior, Instalacin
Elctrica.

solicitando servicio de Mano de obra Adjunto: Carta N 21-2012/MDA-INGLAZCHRO.
recibida el
Servicios Tcnicos, dirigido Lic. Vicente Yovera Castillo Gerente Municipal, solicita
Servicio Mano de Obra para la ejecucin de la obra, adjunto requerimiento N 1902012-MDLA-DI/ING.BGC, y Carta N 021-2012/MDA-INGLAZCH-RO.

Municipalidad Distrital de La Arena, a favor del Sr. Hugo Alexander Snchez More
por servicio de mano de Obra por un monto de S/. 2,500.00 (Dos mil quinientos y
00/100 Nuevos Soles). referencia Requerimiento 283-2012-MDLAGM-DST/ING.RARP.
En el Informe N 01-2012/MDA-HASM-MO, de fecha 07.03.2012, suscrito por el

Maestro de Obra Hugo Alexander Snchez More, dirigido al Ing. Luis Alberto Zapata
Chinchay Residente de Obra, donde informando los Servicios Realizado y solicitando
la cancelacin de estos.
En la Carta N 026-2012/ING-LAZCH-R.O-MDA de fecha 08.03.2012, suscrito por

el Ing. Luis Alberto Zapata Chinchay Residente de Obras, dirigido al Ing. Ral
Abelardo Reyes Palacios, Jefe de Divisin de Servicios Tcnicos, dando conformidad
al servicio de Mano de Obra de lo siguiente: Construccin de piso 64.68 m2, Inc.
Bruas , Construccin de zcalo interior y exterior, Colocacin de Puertas y
Ventanas, Colocacin de Techo , Pintado de Aulas Interior y Exterior, Instalacin
elctrica.
Existe carta N 020.2012/ING.LAZCH-RO-MDA, recibida el 07.03.2012 suscrito

por el Ing. Luis Alberto Zapata Chinchay Residente de Obra, dirigido al Ing. Ral
Reyes Palacios Jefe de Divisin de Servicios Tcnicos, conformidad de servicios de
Fabricacin e Instalacin de Tizero a todo costo por el monto de S/.200.00 Nuevos
Soles

fecha 07.03.2012
Por la Adquisicin de 02 Bolsas de Yeso1 kl de Clavos con cabeza para calamina,
150 Unid Tirafones 4x 3/8, 10 Calamina Galvanizadas .083 m x 3.60m por un
importe de S/. 444.00, del Proveedor Comercial Santa Rosa JMS SCRL.
En Gua de Remisin N 088, de Comercial Santa Rosa JMS SCRL, Consta el

traslado hacia la Municipalidad Distrital de la Arena de los materiales siguientes: 02
Bolsas de Yeso, 1 kl de Clavos con cabeza para calamina, 150 Unid Tirafones 4x
3/8, 10 Calamina Galvanizadas .083 m x 3.60m , por un monto de S/. 444.00.
En el Informe N 242-2012-MDLA-DI/ING.BGC, de fecha 08.03.2012, suscrito por

Jefe del Divisin
conformidad a favor de Comercial Santa Rosa JMS SCRL., por Materiales, Adjunto
Carta N 020-2012/ING.LAZCH-RO.MDA, Orden de Compra N 324-2012,
Requerimiento N 201-2012 MDLA-GM-DST/ING.RRP, Factura N 002-00737,002738,002-736, Proforma 00544, Proforma 00543, Acta de Recepcin 23.02.2012,
Nota de Entrada de Almacn N 00232-2012, Pedido- Comprobante de Salida N
00259-2012.
En el Informe N 328-2012-MDLA-DST/ING.RARP, de fecha 09.03.2012, Suscrito

por el Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios, dirigido al Prof. Vicente Yovera Castillo
Gerente Municipal, dando conformidad a Comercial Santa Rosa JMS. Scrl. Dar
conformidad para el pago correspondiente por la compra de materiales de
Construccin por un monto de S/. 161.00, Adjunto : Informe N 242-2012-MDLADI/ING.BGC, Carta N 020-2012/ING.LAZCH-RO.MDA, Orden de Compra N 324-2012,
Requerimiento N 201-2012 MDLA-GM-DST/ING.RRP, Factura N 002-00737,002738,002-736, Proforma 00544, Proforma 00543, Acta de Recepcin 23.02.2012,
Nota de Entrada de Almacn N 00232-2012, Pedido- Comprobante de Salida N
00259-2012.

Jefe del Divisin
conformidad a favor de Comercial Santa Rosa JMS SCRL., por la compra de
materiales, por un monto de S/212.00 Adjunto. Orden de Compra N 00374-2012,
Requerimiento N 228-2012-MDLA-GM-DST/ING.RPP, Requerimiento N 135-2012MDLA-GM-DI/ING.BGC, Carta N 21-2011/ING.LAZCH-RO-MDA, Factura N 002-
00735, Proforma N 00622, Acta de Recepcin de fecha 22/02/2011, Nota de

Entrada a Almacn N 00234-2012, Pedido- Comprobante de Salida N 00262-2012
En el Informe N 0329-2012-MDLA-DST/ING.RARP, de fecha 08.03.2012, suscrito

dirigido al Prof. Vicente Yovera Castillo Gerente Municipal, dar conformidad a
Comercial Santa Rosa JMS SCRL. Para que se proceda a la cancelacin por la
compra de Materiales por un monto de S/. 212.00, Adjunto. Orden de Compra N
00374-2012, Requerimiento N 228-2012-MDLA-GM-DST/ING.RPP, Requerimiento N
135-2012-MDLA-GM-DI/ING.BGC, Carta N 21-2011/ING.LAZCH-RO-MDA, Factura N
002-00735, Proforma N 00622, Acta de Recepcin de fecha 22/02/2011, Nota de
Entrada a Almacn N 00234-2012, Pedido- Comprobante de Salida N 00262-2012.
En el Informe N 0344-2012-MDLA-DST/ING.RARP, de fecha 08.03.2012, suscrito

dirigido al Prof. Vicente Yovera Castillo Gerente Municipal, alcanzando conformidad
de los servicios de mano de obra a favor de Hugo Alexander Snchez More.
Adjuntando Informe N 255-2012-MDLA-DI/ING.BGC, Orden de Servicio N 004812012, Requerimiento N 283-2012 MDLA-GM-DST/ING.RRP, Requerimiento N 1902012 MDLA-GM-DI/ING.BGC, Carta N 025-2011/INGLAZCH-RO-MDA, Carta N 0262011/INGLAZCH-RO-MDA, Informe N 01-2012/MDA-HASM-MO, Recibo por
Honorarios N 001-00006.

Jefe del Divisin
conformidad de los servicios de Mano de Obra a favor de Hugo Alexander Snchez
More para el pago correspondiente; Adjunto. Orden de Servicio N 00481-2012,
Requerimiento N 283-2012 MDLA-GM-DST/ING.RRP, Requerimiento N 190-2012
MDLA-GM-DI/ING.BGC, Carta N 025-2011/INGLAZCH-RO-MDA, Carta N 0262011/INGLAZCH-RO-MDA, Informe N 01-2012/MDA-HASM-MO, Recibo por
Honorarios N 001-00006.

fecha 09.03.2012
Por la Adquisicin de 0.5 Galn de Pintura Verde Pizarra, 1 Galn de Thinner, 2 Balde
de Pintura Verde CPP, 5 Balde de Pintura Amarillo claro CPP, 4 Balde Pintura Verde
Citrom CPP todo valorizado en S/. 351.80, Proveedor Ferreagro COTTO.

siguientes Materiales: 1 Galn de Thinner, 2 Balde de Pintura Verde CPP, 5 Balde
de Pintura Amarillo claro CPP, 4 Balde Pintura Verde Citrom CP, Todo valorizado en
S/.351.00, Suministrado por Ferreagro Cotto.
En la Acta de Recepcin de fecha 09.03.2012, Se Verifica la

Material de pintura que ser utilizado en la en la obra.

Municipalidad Distrital de La Arena, 1 Galn de Thinner, 2 Balde de Pintura Verde
CPP, 5 Balde de Pintura Amarillo claro CPP, 4 Balde Pintura Verde Citrom CP, por un
importe de S/. 351.00 ( Trescientos cincuenta y un con /100 Nuevos Soles), con
Destino al rea de Divisin de Servicios Tcnicos

siguientes Materiales: 02 Bolsas de Yeso1 kl de Clavos con cabeza para calamina,
150 Unid Tirafones 4x 3/8, 10 Calamina Galvanizadas .083 m x 3.60m , por un
monto de S/. 444.00 Suministrado por Comercial Santa Rosa JMS SCRL.
Recepcin del
En la Acta de Recepcin de fecha 12.03.2012, Se Verifica segn Gua de

Remisin 002-0088 de Comercial Santa Rosa JMS SCRL. la Recepcin del Material
Construccin o que ser utilizado en la Obra.

Municipalidad Distrital de La Arena, solicitando: 02 Bolsas de Yeso1 kl de Clavos
con cabeza para calamina, 150 Unid Tirafones 4x 3/8, 10 Calamina Galvanizadas .
083 m x 3.60m, todo valorizado en S/. 444.00, con Destino al rea de Divisin de
Servicios Tcnicos.

Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, dando
conformidad del servicio de Fabricacin e Instalacin de Tizero, Adjunto. Orden de
Servicio N 00453-2012, Requerimiento N 247-2012-MDLA-GM-DST/ING.RRP,
Requerimiento N 158-2012-MDLA-DI/ING.BGC, Carta N 022-2012/ING. LAZCH-ROMDA, Carta N 022-2012-/ING. LAZCH-R.O, Recibo de Honorarios N 001-0000213.
En el Informe N 380-2012-MDLA.DST/ING.RARP, de fecha 13.03.2012, suscrito

por el Ing, Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe de Divisin de Servicios Tcnicos,
dirigido al Prof. Vicente Yovera Castillo, Gerente Municipal, dando conformidad del
Servicio de Fabricacin e instalacin de Tizero para el pago correspondiente,
adjunto Informe N 291-2012-MDLA-DI/ING.BGC ,Orden de Servicio N 00453-2012,
Requerimiento N 247-2012-MDLA-GM-DST/ING.RRP, Requerimiento N 158-2012MDLA-DI/ING.BGC, Carta N 022-2012/ING. LAZCH-RO-MDA, Carta N 0222012-/ING. LAZCH-R.O, Recibo de Honorarios N 001-0000213.

Becky Garca Calle, Jefe del Departamento de Infraestructura, Solicitando: 02 cajas
de octagonales, 02 socates, 06 Curvas de de luz, 01 Toma Corriente Doble EMP.

solicitando Material,02 Cajas Octogonales, 02 socates, 06 Curvas de de luz, 01
Toma Corriente Doble EMP; adjuntando Carta N 29-2012/MDA-INGLAZCH-RO.
En el Requerimiento N 294-A-2012-MDLA-GM-DST/ING.RRP.
recibida el
adjuntando requerimiento
N 198-2012-MDLA-DI/ING.BGC, y Carta

fecha 14.03.2012
Por la Adquisicin de 02 Unid de Socates colgantes, 2 Unid de Caja octagonales de
Luz, 03 Unid. De Curva de Luz, 1 Unid de Tomacorriente Doble Empotrada, por un
importe de S/. 13.00, del Proveedor Ferreagro COTTO. Referencia Requerimiento
N 294-A-2012-MDLA-GM-DST/ING.RRP

siguientes Materiales: 02 Unid de Socates colgantes, 2 Unid de Caja octagonales de
Luz, 03 Unid. De Curva de Luz, 1 Unid de Tomacorriente Doble Empotrada, por un
importe de S/. 13.00, Suministrado por Ferreagro COTTO.
En la Acta de Recepcin de fecha 14.03.2012,

Material Elctrico que ser utilizado en la Obra.
Se Verifica la
Recepcin del
En la Boleta de Venta
de Ferreagro COTTO N 001-004492, de fecha
14.03.2012, se observa la compra del siguiente Material: 02 Unid de Socates
colgantes, 2 Unid de Caja octagonales de Luz, 03 Unid. De Curva de Luz, 1 Unid de
Tomacorriente Doble Empotrada.

Municipalidad Distrital de La Arena, solicitando 02 Unid de Socates colgantes, 2
Unid de Caja octagonales de Luz, 03 Unid. De Curva de Luz, 1 Unid de
Tomacorriente Doble Empotrada, todo valorizado en S/. 13.00, con Destino al rea
de Divisin de Servicios Tcnicos
En el Informe N 323-2012-MDLA-DI/ING.BGC, de fecha 14.03.2012 suscrito por

Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, Dando
conformidad de Grifo Santa Rosa SRL, para el Pago Correspondiente de S/. 13.20
(Trece con 20/100 Nuevos Soles).Adjunto Orden de Compra N 00447-2012,
Requerimiento N 268-2012-MDLA-GM-DST/ING.RR, Requerimiento N 175-2012MDLA-DI/ING.BGC, Carta N 023-2012-/ING. LAZCH-R.O, Nota de Pedido con fecha
06.03.2012, Factura 001-0035380, Nota de Entrada a Almacn 00332-2012, Pedido
Comprobante Salida N 000376-2012.
En el Informe N 417-2012-MDLA.DST/ING.RARP, de fecha 14.03.2012, suscrito

por el Ing, Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe de Divisin de Servicios Tcnicos,
dirigido al Prof. Vicente Yovera Castillo, Gerente Municipal, Dando conformidad de
Grifo Santa Rosa SRL, para el Pago Correspondiente de S/. 13.20 (Trece con 20/100
Nuevos Soles). adjunto Informe N 323-2012-MDLA-DI/ING.BGC, Orden de Compra
N 00447-2012, Requerimiento N 268-2012-MDLA-GM-DST/ING.RR, Requerimiento
N 175-2012-MDLA-DI/ING.BGC, Carta N 023-2012-/ING. LAZCH-R.O, Nota de
Pedido con fecha 06.03.2012, Factura 001-0035380, Nota de Entrada a Almacn
00332-2012, Pedido Comprobante Salida N 000376-2012.
En el Informe N 355-2012-MDLA-DI/ING.BGC, de fecha 19.03.2012 suscrito por

conformidad a Comercial Santa Rosa JMS SRL , para el Pago Correspondiente de S/.
489.00 (Cuatrocientos Ochenta y nueve con 00/100 nuevos soles). Adjunto Orden
de Compra N 00158-2012, Requerimiento N 116-2012-MDLA-GM-DST-/ING. RRP,
Carta N 012-2011/ING.LAZCHA-RO-MDA, Proforma N 483, Factura 002-00710,
Nota de Entrada a Almacn 00195-2012, Pedido Comprobante Salida N 0002132012

dirigido al Prof. Vicente Yovera Castillo Gerente Municipal, alcanzando conformidad
de compra de Materiales, por un importe de s/.489.00, adjunto: Informe N 3552012-MDLA-DI/ING.BGC Orden de Compra N 00158-2012, Requerimiento N 1162012-MDLA-GM-DST-/ING. RRP, Carta N 012-2011/ING.LAZCHA-RO-MDA, Proforma
N 483, Factura 002-00710, Nota de Entrada a Almacn 00195-2012, Pedido
Comprobante Salida N 000213-2012

Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios
Jefe del Divisin
de Servicios Tcnicos,
Presentacin de Planilla del Personal del 05.03.2012 al 16.03.2012 por un total de
S/.400.00 ( Cuatrocientos CON 00/100 nuevos soles). Adjunto Planilla, Control de
Asistencia, copia de DNI.

hacer llegar conformidad de planilla del 05.03.2012 al 16.03.2012, Adjunto: Carta
N 028-2012-/ING. LAZCH-R.O, Planilla N 01, Registro de Asistencia, Copia de DNI.

dirigido al Prof. Vicente Yovera Castillo Gerente Municipal, Conformidad de la Planilla
N 01 del 05.03.2012 al 16.03.2012, Adjunto: Requerimiento N 369-2012-MDLAGM-D.I./ING. BGC, Carta N 028-2012-/ING. LAZCH-R.O, Planilla N 01, Registro de
Asistencia, Copia de DNI.

Ing. Luis Alberto Zapata Chinchay, Ingeniero Residente de Obra, dirigida al Ing. Ral
Abelardo Reyes Palacios Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, Habindose
culminado los trabajos y metas del Proyecto, se Solicita la Recepcin de Obra.

Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, comunicando
conclusin de Obra y solicitando se designe Comit de Recepcin de Obra, adjunto
Carta N 032-2012-/ING. LAZCH-R.O.

dirigido al Prof. Vicente Yovera Castillo Gerente Municipal, comunicando conclusin
de Obra y solicitando se designe Comit de Recepcin de Obra, adjunto Informe N
424-2012-MDLA-DI/ING.BGC, Carta N 032-2012-/ING. LAZCH-R.O.

conformidad a Ferreagro COTTO,por un importe de S/.13.00, Adjunta Orden de
Compra N 00541-2012, Requerimiento N 294-A-2012-MDLA-GM-DST/ING.RRP,
Requerimiento N 198-2012-MDLA-DI/ING.BGC, Carta N 029-2012-/ING. LAZCH-R.O,
Boleta de Venta de Ferreagro COTTO N 001-004492, Acta de Recepcin de fecha
14.03.2012, Nota de Entrada a Almacn 000432-2012, Pedido Comprobante Salida
N 00504-2012

Becky Garca Calle, Jefe de Infraestructura, dar conformidad de recepcin de
Material Elctrico Solicitado.

dirigido al Prof. Vicente Yovera Castillo Gerente Municipal, dar conformidad a favor
de Ferreagro COTTO para el pago correspondiente , Adjunto: Informe N 4322012-MDLA-DI/ING.BGC, Orden de Compra N 00541-2012, Requerimiento N 294A-2012-MDLA-GM-DST/ING.RRP, Requerimiento N 198-2012-MDLA-DI/ING.BGC,
Carta N 029-2012-/ING. LAZCH-R.O, Boleta de Venta de Ferreagro COTTO N
001-004492, Acta de Recepcin de fecha 14.03.2012, Nota de Entrada a Almacn
000432-2012, Pedido Comprobante Salida N 00504-2012.
En la Factura N 001-000819, de ROXI Servicios Generales, se observa la compra

de 1 Galn de Thinner, 2 Balde de Pintura Verde CPP, 5 Balde de Pintura Amarillo
claro CPP, 4 Balde Pintura Verde Citrom CP, por un importe de S/. 351.00
(Trescientos cincuenta y un con /100 Nuevos Soles).

Municipalidad Distrital de La Arena, a favor de Roxi Servicios Generales, por Mano
de Instalacin de vidrio Obra y por 15 Pzas de vidrio semidoble, 27 Pzas. De vidrio
doble por un importe de S/.580.80
Existe la Orden de Servicio N 00735A-2012, de fecha 03.04.12, de la

Municipalidad Distrital de La Arena, a favor de Roxi Servicios Generales, por el
servicio de Mano de Obra, por un monto de S/. 75.00 (Setenta y cinco con 00/100
Nuevos Soles).
En la Factura N 001-000068, de ROXI Servicios Generales, por servicio de

Colocacin de Vidrio , por un importe de S/. 75.00 (Setenta y cinco con 00/100
Nuevos Soles).

fecha 03.04.2012
Por la Adquisicin de 27 Unid Vidrio Catedral Doble, 15 Unid Vidrio Catedral
Semidoble todo valorizado en S/. 505.80, Proveedor Roxi Servicios Generales SRL.
En la Factura N 001-000061, de ROXI Servicios Generales, se observa la compra

de 27 Unid Vidrio Catedral Doble, 15 Unid Vidrio Catedral Semidoble, Servicio de
Mano de Obra , por un importe de S/. 580.80 (Quinientos Ochenta con 80/100
Nuevos Soles).

siguientes Materiales: 27 Pzas. Vidrio Catedral Doble, 15 Pzas Vidrio Catedral
Semidoble,
todo valorizado en S/. 505.80, Suministrado por Roxi Servicios
Generales SRL.

Municipalidad Distrital de La Arena, 27 Pzas. Vidrio Catedral Doble, 15 Pzas Vidrio
Catedral Semidoble, todo valorizado en S/. 505.80, con Destino al rea de Divisin
de Servicios Tcnicos.
En la Carta N 037-2012-/ING. LAZCH-RO-MDA, de fecha 16.04.2012, suscrito por

el Ing. Luis Alberto Zapata Chinchay, Ingeniero Residente de Obra, dirigida al Ing. al
Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, dando
conformidad del Material recepcionado: 02 Bolsas de Yeso1 kl de Clavos con cabeza
para calamina, 150 Unid Tirafones 4x 3/8, 10 Calamina Galvanizadas 0.83 m x
3.60m,
todo valorizado en S/. 444.00, (Cuatrocientos cuarenta y cuatro con
00/100).

conformidad a Comercial Santa Rosa JMS Scrl. Adjunto: Carta N 037-2012-/ING.
LAZCH-RO-MDA, Orden de Compra N 00463-2012, Requerimiento N 247-2012MDLA-GM-DST/ING.RRP, Requerimiento N 158-2012-MDLA-DI/ING.BGC, Carta N
22-2012/MDA-INGLAZCH-RO. Factura N 002-00768, Proforma N 740, Acta de
Recepcin 13.03.2012, Nota de Entrada a Almacn 00417-2012, Pedido

dirigido al Prof. Vicente Yovera Castillo Gerente Municipal, alcanza conformidad
para pago de Materiales de Construccin por un importe de S/444.00 nuevos soles,

adjunto : Informe N 543-2012-MDLA-DI/ING.BGC, Carta N 037-2012-/ING. LAZCHRO-MDA, Orden de Compra N 00463-2012, Requerimiento N 247-2012-MDLA-GMDST/ING.RRP, Requerimiento N 158-2012-MDLA-DI/ING.BGC, Carta
N 222012/MDA-INGLAZCH-RO. Factura N 002-00768, Proforma N 740, Acta de
Recepcin 13.03.2012, Nota de Entrada a Almacn 00417-2012, Pedido

conformidad de servicios de instalacin de Vidrio a todo costo por un monto de
S/.580.80 Adjunto: Orden de Servicio N 00735-2012, Requerimiento N 282-2012MDLA-GM-DST/ING.RRP, Requerimiento N 189-2012-MDLA-DI/ING.BGC, Carta N
027-2012-/ING. LAZCH-R.O, Factura N 001-000068.

dirigido al Prof. Vicente Yovera Castillo Gerente Municipal, dando conformidad de
Servicios en la de instalacin de Vidrio a todo costo por un monto de S/. 580.80,
Adjunto: Informe N 596-2012-MDLA-DI/ING.BGC Orden de Servicio N 00735-2012,
Requerimiento N 282-2012-MDLA-GM-DST/ING.RRP, Requerimiento N 189-2012MDLA-DI/ING.BGC, Carta N 027-2012-/ING. LAZCH-R.O, Factura N 001-000061
En el Informe N 596A-2012-MDLA-DI/ING.BGC, de fecha 20-04.2012 suscrito por

conformidad de servicios de instalacin de Vidrio, por un monto de S/. 75.00
Adjunto: Orden de Servicio N 00735-2012, Requerimiento N 282-2012-MDLA-GMDST/ING.RRP, Requerimiento N 189-2012-MDLA-DI/ING.BGC, Carta N 0272012-/ING. LAZCH-R.O, Factura N 001-000068.
En el Informe N 738A-2012-MDLA-DST/ING. RARP, de fecha 20.04.2012, suscrito

dirigido al Prof. Vicente Yovera Castillo Gerente Municipal, dando conformidad de
Servicios en la instalacin de Vidrio por un monto de S/75.00, Adjunto: Informe N
596-2012-MDLA-DI/ING.BGC Orden de Servicio N 00735-2012, Requerimiento N
282-2012-MDLA-GM-DST/ING.RRP, Requerimiento N 189-2012-MDLA-DI/ING.BGC,
Carta N 027-2012-/ING. LAZCH-R.O, Factura N 001-000061

conformidad de pago a favor de Comercial Santa Rosa, para el pago
correspondiente, Adjunto Orden de Compra N 00322-2012, Requerimiento N 2012012-MDLA-GM-DST/ING.RRP, Requerimiento N 106-2012-MDLA-GM-DI/ING.BGC,
Carta N 020-2012-ING.LAZCH-RO-MDA, Proforma N 00543, Proforma N 00544,
Factura N 002-00738, Factura 002-736, Acta de Recepcin 23.02.2012, Nota de
Entrada a Almacn N 00122-2012, Pedido- Comprobante Salida N 00148-2012.

dirigido al Prof. Vicente Yovera Castillo Gerente Municipal, conformidad de pago de
Materiales por un importe de S/.460.50 nuevos soles, Adjunto: Informe N 624-2012MDLA-DI/ING.BGC, Orden de Compra N 00322-2012, Requerimiento N 201-2012MDLA-GM-DST/ING.RRP, Requerimiento N 106-2012-MDLA-GM-DI/ING.BGC, Carta
N 020-2012-ING.LAZCH-RO-MDA, Proforma N 00543, Proforma N 00544, Factura
N 002-00738, Factura 002-736, Acta de Recepcin 23.02.2012, Nota de Entrada a
Almacn N 00122-2012, Pedido- Comprobante Salida N 00148-2012.
En Gua de Remisin N 043, de Comercial Roxi Servicio Generales SCRL, de

fecha 04.05.2012, consta el traslado hacia la Municipalidad Distrital de la Arena de
los siguientes materiales: 27 Unid Vidrio Catedral Doble, 15 Unid Vidrio Catedral
Semidoble. por un importe de S/. 505.80 (Quinientos Cinco con 80/100 Nuevos
Soles).
En la Factura N 001-000067, de ROXI Servicios Generales, de fecha 04.05.2012,

se observa la compra de 27 Unid Vidrio Catedral Doble, 15 Unid Vidrio Catedral
Semidoble, por un importe de S/. 505.80 (Quinientos Cinco con 80/100 Nuevos
Soles).

Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, Conformidad
a Roxi Servicios Generales, para el pago Correspondiente, por un monto de 500
adjunto: Orden de Compra N 00748-2012, Requerimiento N 282-2012-MDLA-GMDST/ING.RRP, Requerimiento N 189-2012-MDLA-DI/ING.BGC, Carta N 0272012-/ING. LAZCH-R.O-MDA, Cotizacin de ORO NEGRO, Cotizacin de DIMASAC,
Factura N 001-000067, Nota de Entrada a Almacn 00045-2012, Pedido

dirigido al Prof. Vicente Yovera Castillo Gerente Municipal, dando conformidad a Roxi
Servicios Generales, para el pago Correspondiente, Adjunto: En el Informe N 7192012-MDLA-DI/ING.BGC, Orden de Compra N 00748-2012, Requerimiento N 2822012-MDLA-GM-DST/ING.RRP, Requerimiento N 189-2012-MDLA-DI/ING.BGC, Carta
N 027-2012-/ING. LAZCH-R.O-MDA, Cotizacin de ORO NEGRO, Cotizacin de
DIMASAC, Factura N 001-000067, Nota de Entrada a Almacn 00045-2012, Pedido

Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, Conformidad
Ferreagro Cotto, para el pago Correspondiente, adjunto: Orden de Compra N
00845-2012, Requerimiento N 247-2012-MDLA-GM-DST/ING.RRP, Requerimiento N
158-2012-MDLA-DI/ING.BGC, Carta N 022-2012-/ING. LAZCH-R.O-MDA, Proforma de
4598, Factura N 001-000819, Nota de Entrada a Almacn 000333-2012, Pedido

dirigido al Prof. Vicente Yovera Castillo Gerente Municipal, dando conformidad a
Ferreagro Cotto, para el pago Correspondiente, por un importe S/. 351.00,
Adjunto: Informe N 789-2012-MDLA-DI/ING.BGC, Orden de Compra N 00845-2012,
Requerimiento N 247-2012-MDLA-GM-DST/ING.RRP, Requerimiento N 158-2012MDLA-DI/ING.BGC, Carta N 022-2012-/ING. LAZCH-R.O-MDA, Proforma de 4598,
Factura N 001-000819, Nota de Entrada a Almacn 000333-2012, Pedido
Existe Acta de Recepcin de Obra, de fecha 20.03.2012, suscrito por el Ing. Ral
Reyes Palacios, Ing. Becky Garca Calle, Ing. Teodoro Ramos Pesquen, Ing. Lus
Alberto Zapata Chinchay.
De acuerdo a la revisin de los documentos que obran en el Expediente Tcnico

Administrativo y la Evaluacin efectuada, se hace constar que la Obra se ejecut con la
respectiva Resolucin de Alcalda que aprueba el Expediente Tcnico y con la misma

Resolucin de Alcalda se autoriza la Ejecucin de la Obra.
En lo que respecta al Residente de Obra , esta funcin la cumpli el Ing. Luis Alberto
Zapata Chinchay.
El Expediente de Liquidacin cuenta con la siguiente documentacin:
EXPEDIENTE TCNICO.
RESOLUCIN DE ALCALDA N 754-2011-MDLA, APRUEBA EL EXPEDIENTE
TCNICO, AUTORIZA LA EJECUCIN DE LA OBRA.
MEMORANDUM DE CONTRATACIN DE RESIDENTE DE OBRA
CARTAS, REQUERIMIENTOS, INFORMES VARIOS
ORDENES DE COMPRA
NOTAS DE INGRESO
ACTAS DE RECEPCION
MEMORIA DESCRIPTIVA
INFORME DE LIQUIDACIN TCNICA-FINANCIERA
METAS FSICAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS
RESUMEN FINANCIERO DE GASTOS
ILUSTRACION FOTOGRAFICA
PLANOS
III.- BASE LEGAL

El presente Informe de Liquidacin se ha realizado tomando como base legal los
siguientes documentos:
LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES N 27972.
RESOLUCIN DE CONTRALORA N 195-88-CG.
IV.- ANALISIS
Se ha revisado toda la documentacin con que cuenta el Expediente TcnicoAdministrativo de la obra y se ha verificado que se han ejecutado los trabajos de
acuerdo al Expediente Tcnico, el mismo que cuenta con un Presupuesto Analtico
autorizado.
Para la Ejecucin de la Obra, se han efectuado los requerimientos de los materiales y
servicios, de acuerdo al Expediente que haba sido elaborado por el Ing. Wilmer Farfan
Marias, cuyos gastos se reflejan en el Cuadro de Ejecucin de Girados Ejercicio 2011.
En lo que respecta al saldo de materiales de la obra, segn lo informado por el
encargado de almacn de la MDLA Sr. Jose Carlin Prado en el Informe N 364-2012ALM-MDLA, indica que no existe en Almacn material sobrante de la obra.
Como se puede apreciar en el cuadro comparativo de lo Autorizado con el Ejecutado,
en el rubro de gasto de construccin por administracin directa personal, se observa
un menor gasto de S/. 423.46 equivalente al 6.43%, con respecto a lo proyectado; en
el rubro de gasto de construccin por administracin directa bienes se observa un
menor gasto de S/. 2,054.50, equivalente al 22.71% con respecto a lo proyectado, y en
el rubro de gasto de construccin por administracin directa servicios se observa un
gasto mayor a lo programado en un total de S/. 1,949.50, equivalente al 82.96% de lo
programado.
De acuerdo a lo sealado anteriormente, en resumen podemos afirmar que se
realizaron gastos menores que representa un ahorro de S/. 528.46 que representa
2.94% del presupuesto autorizado.
Con respecto a las metas fsicas programadas y ejecutadas finales, se estn detallando
en el CUADRO DE METAS EJECUTADO PROGRAMADO, considerando las partidas del
presupuesto aprobado en el Expediente Tcnico, as mismo se adjunta CUADRO DE
AVANCE FSICO COMPARATIVO DE LA OBRA POR PARTIDAS, donde se precisa su
valorizacin y el porcentaje de avance fsico de cada partida, segn lo verificado in
Situ recientemente.
Con respecto a las metas fsicas programadas y ejecutadas finales, se estn detallando en el
CUADRO DE METAS EJECUTADO PROGRAMADO, considerando las partidas del presupuesto
aprobado en el Expediente Tcnico.
Cabe indicar, que el Proceso de Liquidacin es la fase final de la ejecucin de un

proyecto, en donde la Liquidacin Financiera consiste en un resumen de cunto se
autoriz y cuanto se invirti en el proyecto. Si bien es cierto se efecta una evaluacin
de la documentacin que forma parte del Expediente Tcnico-Administrativo, en la que
podemos determinar ciertas observaciones pero solo se hacen constar en forma
referencial, ya que no esta dentro de nuestras funciones plantearlas como
observaciones.
En la Liquidacin Financiera se toma en cuenta todos los gastos que se reflejan en los
Comprobantes de Pago, Ordenes de Servicio, Informes de la Divisin de Servicios
Tcnicos y en el Cuadro de Ejecucin de Girados Ejercicio 2011.
V.- OBJETIVOS DEL PROYECTO
El objetivo del presente proyecto es:
Mejorar la calidad de la enseanza al alumnado.

Brindar Seguridad y Confort al educando.
Crear fuentes de Trabajo temporal para los Habitantes de la Zona.
VI.- LIQUIDACIN TCNICA

METAS PROGRAMADAS (SEGN EXPEDIENTE TCNICO)
La Meta Fsica programada fue:
Construccin de 59.85 m2 de Piso Cemento Pulido.

Construccin de 12.96 m2 de Mampostera con Albailera.
Construccin de 40.25 ml de contra zcalo de cemento s/colorear.
Suministro e instalacin de Puerta Metlica.
Suministro de instalacin de Ventana de fierro.
Suministro de instalacin de Cerradura para puerta.
Suministro de instalacin de bisagra capuchina 4x4
Suministro de instalacin de Vidrios semidobles incoloros.
Confeccin de Pizarra Mural de 5.00 x 1.20 m
Suministro e Instalacin de Armario de Madera.
(SE ADJUNTA CUADRO DE METAS FISICAS PROGRAMADAS).
METAS EJECUTADAS
La Meta Fsica ejecutada fue:
Construccin de 59.85 m2 de Piso Cemento Pulido.
Construccin de 12.96 m2 de Mampostera con Albailera.

Construccin de 40.25 ml de contra zcalo de cemento s/colorear.
Suministro e instalacin de Puerta Metlica.
Suministro de instalacin de Ventana de fierro.
Suministro de instalacin de Cerradura para puerta.
Suministro de instalacin de bisagra capuchina 4x4
Suministro de instalacin de Vidrios semidobles incoloros.
Confeccin de Pizarra Mural de 5.00 x 1.20 m
Suministro e Instalacin de Armario de Madera.
(SE ADJUNTA CUADRO DE METAS FISICAS EJECUTADAS).
VII.- LIQUIDACIN FINANCIERA

La Inversin total de la Obra, que se muestra en el cuadro de Sustento de Gastos
efectuados y detallados por partidas, asciende a la suma de S/. 17,450.95 (DIECISIETE
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 95/100 NUEVOS SOLES).
VIII.- CONCLUSIONES
La Obra cuenta con la respectiva Resolucin de Alcalda en la cual se aprueba el
Expediente Tcnico y se autoriza la ejecucin de la obra.
La Obra ha sido ejecutada de acuerdo a las metas fsicas programadas que se
muestran en el CUADRO DE METAS EJECUTADO PROGRAMADO, habindose adquirido
los materiales y servicios que fueron requeridos por el Ing. Luis Alberto Zapata
Chinchay, a fin de que la obra quede operativa y funcional.
La obra fue concluida al 100 %, tal como consta en los diversos Informes, suscrito por
el Ing. Ral Alberto Reyes Palacios, de la Divisin de Servicios Tcnicos y obras, que
precisa que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo al Expediente Tcnico, tal
como consta en el Acta de Recepcin de la Obra de fecha 20.03.12. Es preciso indicar
que a la fecha la obra se encuentra en buen estado de conservacin y al servicio de la
niez de la zona.
El Costo de la Inversin fue de S/. 17,450.95
real ejecutado.
Nuevos Soles que representa el gasto
Comparando el Presupuesto Referencial de S/. 17,979.41 (DIECISIETEMIL

NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 41/100 NUEVOS SOLES), con el Costo Total de
Inversin realmente ejecutada por Presupuestaria Directa que asciende a S/.17,450.95
(DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 95/100 NUEVOS SOLES), existe un
ahorro de S/. 528.46 equivalente al 2.94% del presupuesto autorizado,
de
conformidad con el numeral 4 de la Resolucin de Contralora N 195.88-CG.
La inversin efectuada no Constituye Formacin Bruta de Capital, ya que fueron
trabajos de construccin de un Aula en el sector Alto de Los Castillos, por lo tanto
estos trabajos no incrementan el Patrimonio de la Municipalidad Distrital de La Arena.
IX.- RECOMENDACIONES
De acuerdo a la Verificacin Fsica de la Obra y la Liquidacin Tcnica Financiera, y al
no haberse cumplido con lo especificado en la Resolucin de Contralora N 195-88-CG,
y contando con la documentacin Tcnica-Contable que sustenta el gasto y de
considerar su despacho conveniente se recomienda:
APROBAR EN VAS DE REGULARIZACIN LA LIQUIDACIN TCNICO-FINANCIERA

DE LA OBRA: Construccin del Aula I.E. Alto de los Castillos Distrito de la
Arena por el importe Total de S/. 17,450.95 Nuevos Soles, que corresponde al
Costo Total de la Inversin realmente ejecutada.
Que la Oficina de Contabilidad efecte la Regularizacin Contable de la SubCuenta CONSTRUCCIONES EN CURSO, y se hagan las rebajas
correspondientes y que la Inversin sea destinada a la cuenta GASTO DE
INVERSION, por no CONSTITUIR FORMACIN BRUTA DE CAPITAL.
MEMORIA DESCRIPTIVA
I.- GENERALIDADES
OBRA
Distrito - La
: Construccin de Aula I.E. Alto de Los Castillos

Arena
EJECUCIN PRESUPUESTAL
2011
MODALIDAD DE EJECUCIN
EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA.
EJECUTOR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

DIVISION DE SERVICIOS TECNICOS
del
II.- UBICACIN
DISTRITO
PROVINCIA
DEPARTAMENTO
REGION
:
:
:
LA ARENA
PIURA
PIURA
:
PIURA
III.- ANTECEDENTES
En la actualidad la I.E. Alto de los Castillos, no cuenta con ms aulas para la enseanza
de sus pobladores en edad escolar, es por esta razn que las autoridades educativas se
han visto en la necesidad de recurrir a la Municipalidad Distrital de la Arena, con la
finalidad de que se ambiente un aula para que se realice las labores educativas de los
nios. Por lo que la Municipalidad ha considerado este Proyecto dentro del Plan de
Inversiones del ao 2011.
IV.- DESCRIPCIN DE LA OBRA
Para la ejecucin de las metas programadas, en esta obra se consider la ejecucin de
las partidas con las siguientes caractersticas:
El Proyecto tiene como meta la construccin de un ambiente adecuado con pared
de mampostera, construccin de piso pulido, construccin de una vereda,
construccin de pizarra, suministro e instalacin de puerta y ventana metlicas.
V.- TRABAJOS EJECUTADOS
El proyecto Construccin de Aula I.E. Alto de Los Castillos del Distrito - La
Arena, se ejecut teniendo en cuenta las metas programadas del Expediente Tcnico
elaborado por el Ing. Wilmer Farfan Mario, aprobado por Resolucin de Alcalda N 754
2011- MDLA/A, de fecha 26 octubre 2011, cuyos trabajos ejecutados se describen en el
anexo de metas programadas y ejecutadas.
Asimismo, se ha tenido en cuenta las Especificaciones Tcnicas que se describen en el
Expediente Tcnico, en concordancia con el Reglamento Nacional de Construcciones.
VI.- REGISTRACIN CONTABLE
AO
SUB-CUENTA
VALOR REFERENCIAL
COSTO TOTAL DE INVERSIN
:
:
:
:
2011
CONSTRUCCIONES EN CURSO.
S/. 17,979.41
S/. 17,450.95
VII.- PLAZOS Y TERMINOS CONTRACTUALES
El monto del Valor Referencial fue de S/. 17,979.41 (DIECISIETE MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y NUEVE CON 41/100 NUEVOS SOLES) incl. GASTOS GENERALES, con un plazo
de ejecucin de 25 das calendarios.
La fecha de inicio de la Obra fue el 13.12.2011 y el trmino de la misma fue el 20.03.12,
segn consta en el cuaderno de obra donde se da la conformidad de obra al 100 %, en la
cual se ejecutaron los trabajos indicados en el anexo de metas fsicas programadas y
ejecutadas con un plazo real de ejecucin de 97 das calendarios.
VIII.- COSTO DE LA OBRA
El Costo de la Inversin realmente ejecutada fue de S/. 17,450.95 (DIECISIETE MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 95/100 NUEVOS SOLES) desagregado de la siguiente
manera:
CODIGO
CONCEPTO
COSTO CONST. ADM. DIREC.

2.6.2.2.2.3 PERSONAL
2.6.2.2.2.4 COSTO CONST. ADM. DIREC. BIENES
COSTO CONST. ADM. DIREC.
2.6.2.2.2.5 SERVICIOS
TOTAL
PRESUP.
EJECUTADO
6,160.00
6,991.45
4,299.50
17,450.95

Aula I.E. Alto de Los Castillos

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AO DE LA INTEGRIDAD NACIONAL Y DEL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA

CARTA N 012 -2012 ING. HWSA L.O.

Contrato de servicios no personales. MDLA (de

Es grato dirigirme a Usted, para saludarlo y al

LIQUIDACIN FINAL DE OBRA

Construccin de Aula I.E. Alto de Los Castillos

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

RESOLUCION ALCALDIA N 754-2011MDLA/A

RESOLUCION ALCALDIA N 754-2011MDLA/A

ING. LUIS ZAPATA CHINCHAY

FECHA DE INICIO DE OBRA

FECHA TRMINO PROGRAMADO

FECHA TRMINO REAL DE OBRA

COSTO TOTAL INVERSIN

Con Resolucin de Alcalda N 754-2011-MDLA/A, de fecha 26 de Octubre de

En el Requerimiento N 418-2011-MDLA-DST-D.I./ING.GIMT de fecha 15.11.2011,

En el Memorndum N 427-2011-GM/MDLA, de fecha 17.11.2011, suscrito por el

En el Memorndum N 445-2011-MDLA/SG.PP, de fecha 17.11.2011, suscrito por

En el Informe N 503-2011-MDLA-DST/ING. GIMT, de fecha 14.10.2011, suscrito

En el Informe N 541-2011-MDLA-DST/ING. GIMT, de fecha 20.10.2011, suscrito

Existe la Orden de Servicio N 01038-2011, de fecha 17.11.11, de la

Existe la Carta N 03-2011/MDA-ING. LAZCH-RO, de fecha 20.11.2011, suscrito

En el Requerimiento N 440-2011-MDLA-DST/ING.GIMT de fecha 23.11.9.2011,

Existe la Carta N 017A-2011/ING. LAZCH-RO-MDA, de fecha 14.12.2011, suscrito

En el Requerimiento N 513A-2011-MDLA-GM-DST/ING.GIMT de fecha

Existe la Orden de Servicio N 01239-2011, de fecha 21.12.11, de la

Existe la Factura N 761, de Servicios Generales JML de fecha 27.12.11, por el

En la Carta N 011-2011/ING.LAZCHA-RO-MDA, de fecha 19.12.2011, suscrita

En el Informe N 897-2011-MDLA-DST/ING. GIMT, de fecha 19.12.2011, suscrito

En el Informe N 919-2011-MDLA-DST/ING. GIMT, de fecha 20.12.2011, suscrito

Existe el Recibo de Honorarios del Ing. Alberto Zapata Chinchay N 001-00210,

En la Carta N 013-2011/ING.LAZCHA-RO-MDA, de fecha 28.12.2011, suscrita

y 00/100 Nuevos Soles), Adjunto Planilla,

En la Carta N 014-2011/ING.LAZCHA-RO-MDA, de fecha 28.12.2011, suscrita

En el Informe N 985-2011-MDLA-DST/ING. GIMT, de fecha 29.12.2011, suscrito

En el Informe N 987-2011-MDLA-DST/ING. GIMT, de fecha 29.12.2011, suscrito

Existe la Carta N 010-2012/ING. LAZCH-RO-MDA, de fecha 19.01.2012, Suscrita

En el Requerimiento N 064-2012-MDLA-GM-DST-/ING. RRP, de fecha 23.01.2012,

Existe la Orden de Compra N 00122-2012, de la Municipalidad de la Arena de

Existe la Nota de Entrada a Almacn 00049-2012, de fecha 24.01.12, de la

Existe el Pedido Comprobante Salida N 00063-2012, de fecha 24.01.12, de la

En el Informe N 038-2012-MDLA-DST/ING.RARP, recibido con fecha 08.02.2011,

En la Carta N 012-2011/ING.LAZCHA-RO-MDA, de fecha 15.02.2011, suscrita

En el Requerimiento N 116-2012-MDLA-GM-DST-/ING. RRP, de fecha 15.02.2012,

En la Carta N 013-2012/ING.LAZCH-RO.MDA, de fecha 20.02.2012, suscrita por

En el Informe N 127-2012-MDLA-DI/ING.BGC, de fecha 20-02.2012 suscrito por

En la Carta N 014-2012/ING.LAZCH-RO.MDA, de fecha 20.02.2012, suscrito por

En el Requerimiento N 106-2012-MDLA-GM-D.I./ING. BGC, de fecha 23.02.2012,

En el Informe N 126-2012-MDLA-DI/ING.BGC, de fecha 20-02.2012 suscrito por

En el Informe N 196-2012-MDLA-DST/ING. RARP, de fecha 23.02.2012, suscrito

En la Carta N 019-2012-/ING. LAZCH-R.O, de fecha 20.02.2012, suscrito por el

Existe la Orden de Compra N 00158-2012, de la Municipalidad de la Arena de

Existe Gua de Remisin de Comercial Santa Rosa JMS SRL. N 0002-0055 de

Existe Proforma de Comercial Santa Rosa JMS SRL. De fecha 21.02.2012

En la Factura 002-00710, de Comercial Santa Rosa

Existe la Carta N 020-2012/ING. LAZCH-RO, recibida el 23.02.2012, Suscrita por

En el Requerimiento N 201-2012-MDLA-GM-DST/ING.RRP. de f echa 23.02.2012,

Existe la Orden de Compra N 00322-2012, de la Municipalidad de la Arena de

Existe el Pedido Comprobante Salida N 00148-2012, de fecha 23.02.12, de la

Existe la Nota de Entrada a Almacn 00232-2012, de fecha 23.02.12, de la

Soldadura Cellacord de 1/8, Perno x 1 por un monto de S/. 161.00 (Ciento

En Gua de Remisin N 073, de Comercial Santa Rosa JMS SCRL , de fecha

En la Acta de Recepcin de fecha 23.02.2012, Se Verifica la Recepcin del