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PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 12 DE JULIO DE 2004

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIN DE SERVICIOS DE LA


CONTADURA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
Con fundamento en el Artculo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforma, adicionan y derogan diversas
disposiciones del Reglamento Interior de la Contadura Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y
en cumplimiento del Acuerdo ORD 03/047/110304 se emite el siguiente:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIN DE SERVICIOS DE LA
CONTADURA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
INTRODUCCIN
De conformidad con el artculo 15, fraccin XVI, del Reglamento Interior de la Contadura Mayor de Hacienda de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Direccin General de Administracin y Sistemas (DGAS) elabor este manual
observando las disposiciones contenidas en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y su Reglamento en lo
conducente.
La DGAS, por conducto de la Direccin de Recursos Materiales y Servicios Generales (DRMSG), tiene como funcin
adquirir los bienes y contratar los servicios de cualquier naturaleza, a fin de dotar a los servidores pblicos de la Contadura
Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (Contadura) de los recursos materiales que sean
necesarios para el desarrollo de los programas de las Direcciones Generales de esta Contadura Mayor de Hacienda.
Este documento ser evaluado y, en su caso, actualizado anualmente por la DGAS, la cual tomar en cuenta las
observaciones y sugerencias que le formulen por escrito otras unidades administrativas (UA) de la CMHALDF y el Comit
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacin de Servicios, o en su caso cuando se requiera por las reformas a la Ley de
Adquisiciones para el Distrito Federal.
1. OBJETIVO
Establecer las polticas de operacin y los procedimientos administrativos a que debern sujetarse las adquisiciones,
arrendamientos y contratacin de servicios para asegurar las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y
oportunidad, y para garantizar el ejercicio transparente de los recursos financieros que se destinan a esta Contadura.
2. ALCANCE
El Manual de Procedimientos para Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacin de Servicios es de observancia obligatoria
para todos los servidores pblicos de la Contadura que intervengan en los procesos de adquisicin de bienes,
arrendamientos y contratacin de servicios de cualquier naturaleza.
Para facilitar su consulta, este manual permanecer bajo la custodia y responsabilidad de los servidores pblicos de mandos
medios y superiores de cada UA, quienes tendrn la obligacin de difundirlo entre el personal operativo a su cargo.
3. MARCO LEGAL
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, artculo 134.
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 1o. de agosto de 1994 y en el
Diario Oficial de la Federacin el 26 de julio de 1994; reformado mediante decreto publicado en dichos rganos informativos
el 14 de octubre y 18 de noviembre de 1999, respectivamente; artculos 1o. y 43.
Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de septiembre de 1998
adicionada con el decreto del 24 de diciembre del mismo ao.
Ley Orgnica de la Contadura Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, artculo 15, fraccin X.
Cdigo Financiero del Distrito Federal para el ejercicio fiscal que corresponda.
Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 23 de
septiembre de 1999.
Reglamento Interior de la Contadura Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, artculos 4o.,
fraccin X; 12, fraccin X; 15, fracciones XIII y XVI; 21, fraccin V; y 23, fracciones I, V y XII.
Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal que corresponda.

4.

TERMINOLOGA

Para efectos del presente manual, se entender por:


Contadura:
Ley:
Reglamento:
Comit:
Unidad Administrativa:
Proveedor:
Prestador de Servicios:
Adquisicin:
Arrendamiento:
Servicio:

Requisicin:
Contrato:
Pedido (Contrato de Adquisicin):
Orden de servicio:
Manual:
OSD:
DGAS:
DRMSG:
UA:
DGAJ:

La Contadura Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito


Federal.
La Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
El Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
El Comit de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacin de Servicios de la
Contadura Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Las oficinas de los Contadores Mayores, la Secretara Tcnica y las Direcciones
Generales.
La persona fsica o moral que, con carcter de vendedor de bienes, de cualquier
naturaleza, celebre una operacin con la Contadura.
La persona fsica o moral que, con carcter de arrendador o prestador de
servicios de cualquier naturaleza, celebre una operacin con la Contadura.
El acto jurdico en virtud del cual se adquiere el dominio o propiedad de un bien
mueble a ttulo oneroso.
Acto jurdico por el cual se obtiene el uso y goce temporal de bienes muebles a
plazo forzoso, mediante el pago de un precio cierto y determinado.
La actividad organizada que se contrata para ser prestada y realizada en favor
de la Contadura.
Tambin se consideran los servicios indispensables para el funcionamiento de la
institucin que se contraten con particulares o instituciones pblicas, como el
telefnico, postal, de mantenimiento, conservacin e instalacin, de difusin e
informacin, y suministro de energa elctrica y de agua, entre otros.
Documento de control interno, mediante el cual las UA solicitan la adquisicin de un
bien o contratacin de un servicio, para el adecuado desempeo de sus funciones.
El instrumento jurdico que tiene por objeto formalizar la prestacin de
servicios, creando derechos y obligaciones para las partes.
El instrumento legal con el cual se formaliza la adquisicin de bienes muebles.
El documento de control interno que formaliza la prestacin de un servicio.
El Manual de Procedimientos para Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacin
de Servicios.
rgano Superior de Direccin.
Direccin General de Administracin y Sistemas.
Direccin de Recursos Materiales y Servicios Generales.
Unidad Administrativa.
Direccin General de Asuntos Jurdicos.

5. POLTICAS DE OPERACIN
5.1. GENERALES

1.

La DRMSG promover entre las UA el uso ptimo y racional de los recursos materiales.

2.

La DGAS, deber presentar en su primera sesin ordinaria de cada ao al Comit, el Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratacin de Servicios para su revisin, acorde al techo presupuestal autorizado y notificado por la
Comisin de Vigilancia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Asimismo, deber presentar al OSD el Programa
revisado para su aprobacin, as como las modificaciones efectuadas en el proceso de ejecucin al mismo.
Dicho programa no deber contemplar los servicios a que se refiere el concepto 3100 Servicios Bsicos, con
excepcin de los servicios correspondientes a las partidas 3103 Servicio Telefnico; 3106 Servicio de conduccin
de seales analgicas y 3107 Servicios de telefona celular, asimismo, no deber contemplar los servicios de las
partidas nmero 3407 Otros Impuestos y Derechos y 3411 Servicio de vigilancia.

3.

La DRMSG vigilar que las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios se realicen con base en el
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacin de Servicios y de acuerdo con la disponibilidad
presupuestal y en general de acuerdo a la Ley y su Reglamento.

4.

Los titulares de las UA remitirn a la DRMSG un listado con las firmas de los Directores de rea y Secretarios
Particulares facultados para suscribir las requisiciones de bienes y servicios.

5.

La DGAS, por conducto de la DRMSG, es la nica rea facultada para establecer en forma oficial compromisos con
proveedores y prestadores de servicios en materia de adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios.

6.

La DRMSG informar a los proveedores y prestadores de servicios sobre las condiciones de entrega de bienes al almacn y
de prestacin de servicios, respectivamente.

7.

La DGAS, no estar obligada a publicar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacin de Servicios en
la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

8.

Todos los contratos de prestacin de servicios o de arrendamientos que celebre la Contadura, sern suscritos por el
titular de la DGAS y, como testigos, el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales y el titular de la UA
solicitante. En los casos de bienes y servicios requeridos por la Direccin General de Administracin y Sistemas,
firmar como testigo adems, el Subdirector de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios o el Subdirector de Servicios
Generales, segn corresponda.

9.

Cuando el monto de cada operacin no sea mayor de $2,000.00, la DRMSG podr, bajo su responsabilidad, realizar
adquisiciones o contratar servicios sin mediar pedido u orden de servicios, a travs de recursos del fondo revolvente.

10. La DRMSG podr, bajo su responsabilidad, realizar adquisiciones o contratar servicios mediante gastos por comprobar,
cuando los proveedores o prestadores de servicios, requieran el pago de la adquisicin del bien o contratacin de
servicio contra la entrega de stos. En esos casos la solicitud a la Direccin de Recursos Financieros, deber incluir
copia de la requisicin correspondiente con suficiencia presupuestal.

11. La DRMSG no otorgar anticipos para la adquisicin de bienes o para la contratacin de servicios, salvo casos excepcionales
y debidamente justificados por la UA solicitante y autorizados por el Director General de Administracin y Sistemas, los
cuales no podrn exceder del 50% del monto contratado, y sern garantizados por el 100% del importe total del anticipo.

12. Para

agilizar su operacin, la DRMSG, bajo su responsabilidad, podr efectuar adquisiciones y contratacin de servicios
hasta por un monto de $5,000.00 y $8,000.00 antes de IVA, respectivamente, sin mediar pedido u orden de servicios,
mediante la figura de gastos a comprobar, a partir de la cantidad sealada para bienes, se debern fincar pedidos.
El formato de pedido preestablecido ser sancionado jurdicamente por nica vez, en cuanto a los requisitos de validez y
existencia por parte de la DGAJ.

13. La

DRMSG, bajo su responsabilidad, podr formalizar la contratacin de los servicios hasta por un monto de
$75,000.00, mediante el formato denominado Orden de Servicio; y de $75,000.01 en adelante se requerir un
contrato, el cual ser revisado y sancionado jurdicamente en cuanto a los requisitos de validez y existencia por parte
de la DGAJ y autorizado por el Director General de Administracin y Sistemas.

14. Los

pedidos, contratos y rdenes de servicio sern firmados por los servidores pblicos de acuerdo con sus
atribuciones, conforme a los siguientes rangos:
Hasta $15,000.00, por el Jefe de Departamento de Adquisiciones, y el Subdirector de Adquisiciones, Almacenes e
Inventarios y por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales.
De $15,000.01 en adelante, por los servidores pblicos mencionados y por el Director General de Administracin y Sistemas.

15. Con

la finalidad de establecer la suma de las operaciones que se realicen mediante invitacin restringida a cuando
menos tres proveedores o prestadores de servicios y por adjudicacin directa, los cuales no podrn exceder el 20%
del volumen anual de adquisiciones, arrendamientos y prestacin de servicios autorizado, quedan excluidos los
siguientes tipos de procedimientos:

Las adquisiciones o contratacin de servicios, que se formalicen mediante:

a)

Licitacin pblica.

b)

Adjudicaciones directas o invitaciones restringidas a cuando menos tres proveedores o prestadores de servicios,
derivadas de una licitacin pblica declarada desierta en segunda convocatoria. Tambin quedan comprendidas las
adjudicaciones directas de partidas declaradas desiertas en dichos procesos licitatorios.

c)

Adjudicaciones directas o invitaciones restringidas a cuando menos tres proveedores o prestadores de servicios,
dictaminados por el Comit de acuerdo con el artculo 54 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

d)

Las adquisiciones y contratacin de servicios formalizados con fundamento en el artculo 1o. de la Ley de
Adquisiciones para el Distrito Federal.

16. La DRMSG, bajo su responsabilidad, podr autorizar por una sola vez una prrroga en la entrega de los bienes o en la
prestacin de los servicios, previa solicitud por escrito del proveedor o prestador de servicios plenamente justificada,
siempre y cuando el monto pactado en la partida correspondiente no sea mayor de $15,000.00. Si se rebasa ese
monto, la prrroga deber ser autorizada por el Director General de Administracin y Sistemas.
Las prrrogas se ajustarn a los plazos siguientes:

a)

Diez das hbiles como mximo en bienes de lnea.

b)

Veinte das hbiles como mximo en bienes de fabricacin especial y en la prestacin de servicios de cualquier
naturaleza.

17. Las solicitudes de prrrogas que rebasen los plazos establecidos en el numeral anterior sern sometidas a la dictaminacin
del Comit.

18. La DRMSG podr, bajo su responsabilidad, eximir a los proveedores de presentar la garanta de cumplimiento cuando
el monto de adjudicacin no sea superior a $50,000.00 antes de IVA y los bienes sean entregados antes de la fecha
establecida en el pedido. En los casos de licitacin pblica e invitacin restringida a cuando menos tres proveedores,
o prestadores de servicios dicha exencin se deber sealar en las bases respectivas.

19. Las

garantas que reciba la Contadura para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de pedidos, rdenes de
servicios o contratos quedarn bajo custodia de la DRMSG, y sern liberadas por sta, previa solicitud por escrito del
interesado.

20. Por el atraso en la entrega de bienes o en la prestacin de un servicio, en la fecha establecida en el pedido; orden de servicio
o contrato la DRMSG aplicar una pena convencional equivalente al 2% sobre el monto de la partida no entregada por cada
da de atraso, hasta cubrir el 10% del importe del monto total del contrato sin IVA, en cuyo caso, se har efectiva la garanta
de cumplimiento. Toda pena por el atraso en la entrega de bienes o en la prestacin de un servicio, se aplicar mediante
notas de crdito o cheque certificado.

21. La

Contadura no podr establecer compromisos con proveedores o prestadores de servicios inhabilitados por la
Secretara de la Funcin Pblica o por la Contralora General del Distrito Federal, durante el plazo que stas
determinen en la resolucin respectiva.

22. La DGAS pagar los bienes y servicios en moneda nacional.


23. La DRMSG al momento de fincar una adjudicacin, informar al proveedor o prestador de servicios, que su facturacin
deber cumplir invariablemente con los requisitos fiscales establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta y el
Cdigo Fiscal de la Federacin, a efecto de estar en posibilidad de tramitar los pagos correspondientes ante la
Direccin de Recursos Financieros.

24. La

DRMSG enviar a la DRF, las facturas para el pago de bienes y servicios, para lo cual recabar firma de Visto
Bueno del rea usuaria en la factura con la cual se acreditar que los bienes y servicios fueron recibidos de
conformidad por la misma.

25. En el caso de la contratacin de servicios de profesionistas especializados a los que se refiere el artculo 32 de la Ley
Orgnica de la Contadura Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la UA que los solicit,
deber participar desde el inicio y a lo largo del proceso que corresponda.

26. La DRMSG podr modificar los pedidos, ordenes de servicio o contratos, de acuerdo a las necesidades de operacin.
5.2.

DEL TRMITE DE REQUISICIONES

1.

En las requisiciones se deber incluir la descripcin completa del bien o servicio y especificar la unidad de medida
correspondiente y la cantidad solicitada. El servidor pblico autorizado de la UA deber suscribir las requisiciones, las
cuales comprendern requerimientos que afecten una sola partida presupuestal, de conformidad con el Clasificador
por Objeto del Gasto del Gobierno del Distrito Federal vigente.

2.

Las UA entregarn las requisiciones de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 hrs., en la DRMSG.

3.

Cuando para desempear sus funciones las UA requieran un bien que no exista en el almacn o un servicio que no
pueda ser prestado por la Subdireccin de Servicios Generales formularn la requisicin correspondiente y la
tramitarn ante la DRMSG.

4.

El monto de la disponibilidad presupuestal autorizado en una requisicin, para la contratacin de servicios profesionales,
podr ser afectada hasta por 10% ms, siempre y cuando se cuente con recursos en la partida correspondiente.

5.

Las requisiciones de bienes y servicios cuyo importe estimado no sea mayor de $2,000.00 y cuya adquisicin o contratacin
de servicios se realicen mediante recursos del fondo revolvente no requerirn sello de disponibilidad presupuestal.

6.

Las requisiciones de bienes y servicios cuya adquisicin o contratacin de servicio se realicen mediante fondo revolvente,
sern tramitadas por la Subdireccin de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios o por la Subdireccin de Servicios
Generales, segn corresponda.

7.

Las requisiciones de bienes y servicios cuyo importe sea mayor de $2,000.00 sern atendidas por la Subdireccin de
Adquisiciones, Almacenes e Inventarios.

8.

Las requisiciones de bienes y servicios cuyo importe sea mayor de $2,000.00 sern turnadas en dos tantos a la
Direccin de Recursos Financieros (DRF), solicitando la validacin de la disponibilidad presupuestal.

9.

La DRMSG autorizar las requisiciones de bienes y servicios, cuyos montos estimados no sean mayores de $15,000.00
antes de IVA. Las requisiciones con montos estimados superiores al sealado sern autorizadas por la DGAS.
5.3. DE LA ADJUDICACIN DIRECTA

1.

La DRMSG fijar y aplicar los montos de actuacin para los procedimientos de adjudicacin directa, de acuerdo con los
rangos establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio presupuestal
correspondiente. Dichos montos se harn del conocimiento del Comit.

2.

La DRMSG integrar un expediente por cada proceso de adquisicin o de contratacin de servicios que se realice
mediante las figuras de pedido, orden de servicio o contrato. Los expedientes contendrn la documentacin
justificativa y comprobatoria derivada de las operaciones.

Los expedientes de adjudicaciones directas cuyos importes no sean superiores a $130,000.00 antes de IVA contendrn:

a)

Requisicin con validacin de disponibilidad presupuestal y, en caso de bienes, sello de no existencia en el almacn o
existencia mnima.

b)

Acuse de la solicitud de cotizacin, el cual puede ser mediante escrito, fax o correo electrnico.

Para el caso de adquisiciones y contratacin de servicios mayores a $75,000.00, se enviar como mnimo 3 solicitudes de
cotizacin, salvo el caso de proveedor nico.

c)

Cotizacin (es).

d)

Pedido, orden de servicio o contrato, respectivamente.

e)

Copia de la factura.

Los expedientes de adquisiciones y contratacin de servicios, de asuntos que fueron sometidos a dictaminacin del Comit
debern contener:

a)

Requisicin con validacin de disponibilidad presupuestal y, en caso de bienes, sello de no existencia en el almacn o
existencia mnima.

b)

Acuse de la solicitud de cotizacin, el cual puede ser mediante escrito, fax o correo electrnico.

c)

Cotizacin (es).

d)

Cuadro comparativo de precios, en su caso.

e)

Justificacin tcnica suscrita por el titular de la UA solicitante.

f)

Dictamen del Comit.

g)

Pedido, orden de servicio o contrato, respectivamente.

h)

Copia de la factura.

3.

Para someter a dictamen del Comit la adjudicacin directa de la adquisicin de bienes o contratacin de servicios, en
los casos previstos por el artculo 54, salvo los casos de las fracciones IV y XII y artculo 57 de la Ley de
Adquisiciones para el Distrito Federal; la DRMSG deber presentar como mnimo la siguiente documentacin:

a)

Requisicin con disponibilidad presupuestal y, en su caso, con sello de no existencia en el almacn o existencia
mnima.

b)

Cdula de asuntos por dictaminar.

c)

Justificacin tcnica, suscrita por el titular de la UA solicitante.

d)

Cotizacin (es), en su caso.

5.4. DE LA INVITACIN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES

1.

La DRMSG fijar y aplicar los montos de actuacin para los procedimientos de invitacin restringida a cuando menos
tres proveedores o prestadores de servicios, de acuerdo con los rangos establecidos en el Decreto de Presupuesto de
Egresos del Distrito Federal para el ejercicio presupuestal correspondiente. Dichos montos se harn del conocimiento
del Comit.

2.

Para efecto de una adjudicacin directa, derivada de declarar desierto un segundo procedimiento de invitacin
restringida a cuando menos tres proveedores o prestadores de servicios, la DRMSG no podr solicitar cotizaciones a
las empresas que fueron invitadas a participar en dicho proceso y no presentaron propuestas.

3.

Los procesos de invitacin restringida a cuando menos tres proveedores o prestadores de servicios debern ser
presididos por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales y/o el Subdirector de Adquisiciones,
Almacenes e Inventarios.

4.

Los expedientes de los procedimientos de invitacin restringida a cuando menos tres proveedores o prestadores de servicios,
debern contener.

a)

Requisicin con validacin de disponibilidad presupuestal. Si se trata de la adquisicin de bienes, con el sello de no
existencia en el almacn o existencia mnima.

b)

Oficios para la Subcontralora en la Contadura, la DGAJ y, en su caso, la UA solicitante anexando proyecto de bases de la
invitacin restringida a cuando menos tres proveedores o prestadores de servicios para su revisin.

c)

Oficios para la Subcontralora en la Contadura, la DGAJ y, en su caso, la UA solicitante, remitiendo bases definitivas.

d)

Oficios de invitacin a proveedores o prestadores de servicios, con acuse de recibo el cual puede ser mediante fax.

e)

En su caso, Acta de junta aclaratoria.

f)

Acta de presentacin y apertura del (los) sobre(s) que contenga(n) la documentacin legal y administrativa, propuestas
tcnicas y econmicas (con toda la documentacin solicitada).

g)

Evaluacin tcnica suscrita por el titular de la UA solicitante.

h)

Evaluacin econmica (cuadro comparativo).

i)

Dictamen de la documentacin legal y administrativa y de las propuestas tcnica y econmica.

j)

Acta de emisin de fallo.

k)

Oficios de remisin del acta de comunicacin del dictamen y fallo a los proveedores que no asistieron al acto de fallo.

l)

Pedido, orden de servicio o contrato.

m)

En su caso, copia de la garanta de cumplimiento.

n)

Copia de la factura.

o)

En su caso, la dems documentacin que se genere durante el proceso, incluyendo el supuesto de que sea sometido al
Comit.

5.

La DRMSG podr, bajo su responsabilidad, en los procedimientos de invitacin restringida a cuando menos tres
proveedores o prestadores de servicios adjudicar los bienes o la prestacin de un servicio por partida a un solo
participante o mediante el abastecimiento simultneo, a travs de dos o ms concursantes, cuando en las bases del

procedimiento (de invitacin restringida a cuando menos tres proveedores o prestadores de servicios), se establezca
ste. En ese caso, el diferencial de precio no podr ser superior al 10% del precio ms bajo ofertado.

6.

Para la realizacin de este tipo de procedimientos en los que formen parte bienes o servicios de importacin, la
Secretara de Desarrollo Econmico conforme a los lineamientos y criterios que establezca, dictaminar el porcentaje
de integracin nacional, de conformidad con el artculo 30 de la Ley.

7.

Solo se realizarn procedimientos de invitacin restringida a cuando menos tres proveedores o prestadores de servicios de
carcter internacional cuando previa investigacin de mercado que realice la DRMSG, no exista oferta en cantidad o calidad
de proveedores y/o prestadores de servicios nacionales; o que no existan proveedores o fabricantes en el mercado nacional
que puedan garantizar las mejores condiciones de calidad, oportunidad, precio, financiamiento, menor impacto ambiental y
servicio en las adquisiciones.

5.5. DE LA LICITACIN PBLICA

1.

Toda requisicin de bienes de consumo que se adquieran mediante licitacin pblica deber contener sello de no
existencia en el almacn o de existencia mnima.

2.

La DRMSG fijar y aplicar los montos de actuacin para los procedimientos de licitacin pblica, de acuerdo con los
rangos establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio presupuestal
correspondiente. Dichos montos se harn del conocimiento del Comit.

3.

Los expedientes de licitaciones pblicas debern contener:

a)

Requisicin con validacin de disponibilidad presupuestal, en el caso de adquisicin de bienes, con sello del almacn
de no existencia o de existencia mnima.

b)

Oficios para la Subcontralora en la Contadura, la DGAJ y, en su caso, a la UA solicitante anexando proyecto de bases de
licitacin para su revisin.

c)

Oficios para la Subcontralora en la Contadura, la DGAJ y, en su caso, a la UA, remitiendo bases definitivas e
invitacin para participar en los eventos.

d)

Convocatoria publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

e)

Recibos de venta de bases.

f)

En su caso, Acta de junta aclaratoria.

g)

Acta de presentacin y apertura de los sobres que contengan la documentacin legal y administrativa, propuestas
tcnicas y econmicas (con toda la documentacin solicitada).

h)

Evaluacin tcnica suscrita por el titular de la UA solicitante.

i)

Evaluacin econmica (cuadro comparativo).

j)

Dictamen de anlisis de la documentacin legal y administrativa, y de las propuestas tcnica y econmica.

k)

Acta de emisin de fallo.

l)

Oficios de remisin del acta de comunicacin del dictamen y fallo a los proveedores que no asistieron al acto del fallo
de la licitacin.

m)

Pedido, orden de servicio o contrato.

n)

En su caso, copia de la garanta de cumplimiento.

o)

Copia de la factura.

p)

En su caso, la dems documentacin que se genere durante el proceso.

4.

La DRMSG podr, bajo su responsabilidad en los procedimientos de licitacin pblica, adjudicar bienes o la prestacin
de un servicio por partida a un solo concursante o a travs de dos o ms licitantes, cuando en las bases de la

licitacin se establezca el abastecimiento simultneo. En ese caso, el diferencial de precio no podr ser superior al
10% del precio ms bajo ofertado.

5.

Los procesos de licitacin pblica debern ser presididos por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales y/o el
Subdirector de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios.

6.

Solo se realizarn licitaciones de carcter internacional cuando previa investigacin de mercado que realice la
DRMSG, no exista oferta en cantidad o calidad de proveedores y/o prestadores de servicios nacionales; o que no
existan proveedores o fabricantes en el mercado nacional que puedan garantizar las mejores condiciones de calidad,
oportunidad, precio, financiamiento y menor impacto ambiental y servicio en las adquisiciones.

7.

Para la realizacin de licitaciones pblicas en las que formen parte bienes o servicios de importacin, la Secretara de
Desarrollo Econmico conforme a los lineamientos y criterios que establezca dictaminar el porcentaje de integracin
nacional, de conformidad con el artculo 30 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

6. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES Y DIAGRAMAS DE FLUJO


6.1. TRMITE DE LAS REQUISICIONES
6.1.1.

Descripcin de Actividades
RESPONSABLE
UNIDAD ADMINISTRATIVA
(UA)

1.

2.

3.
ALMACN
(A)

4.
5.

UA

6.

SUBDIRECCIN DE ADQUISICIONES,
ALMACENES E INVENTARIOS
(SAAI)

7.

8.

DIRECCIN DE RECURSOS
FINANCIEROS
(DRF)

ACTIVIDAD
Detecta la necesidad del bien o servicio y verifica que el bien no
se encuentre disponible en el almacn o que el servicio no
pueda ser proporcionado por la Subdireccin de Servicios
Generales.
Elabora la requisicin (vase el Anexo nm. 1) en cuatro tantos
y recaba las firmas de autorizacin correspondientes.
En caso de servicios, entrega los cuatro tantos a la Subdireccin de
Adquisiciones, Almacenes e Inventarios y contina en la actividad
nm. 7.
En caso de bienes, contina en la siguiente actividad.
Acude al almacn para recabar el sello de no existencia o de
existencia mnima.
Recibe la requisicin, verifica que no existan los bienes y hace
constar, con el sello, el nombre y firma del responsable, la no
existencia o existencia mnima.
Entrega a la UA solicitante los cuatro tantos de la requisicin
sellada.
Recibe los cuatro tantos de la requisicin y los entrega a la
Subdireccin de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios.
Recibe los cuatro tantos, sella, asigna el nmero de requisicin, y
proporciona el acuse de recibo a la UA.

Recibe la requisicin y verifica que est debidamente requisitada


y asigna la partida presupuestal.
La informacin es correcta?
No. Reinicia en la actividad nm. 2.
S. Contina con la siguiente actividad.
9. Estima el costo de los bienes o servicios, efecta sondeo de
precios y determina:
Importe mayor a $2,000?
No. Efecta la adquisicin mediante fondo revolvente conforme a
los Lineamientos para el Manejo y Control del Fondo Revolvente de
la DRMSG.
S. Contina en la siguiente actividad.
10. Turna la requisicin en dos tantos a la Direccin de Recursos
Financieros, para que sta verifique y, en su caso, valide
disponibilidad presupuestal de la partida que asigne la DRMSG.
11. Recibe dos tantos de la requisicin y verifica la disponibilidad
presupuestal.
Existe disponibilidad presupuestal?
S, contina en la actividad nm. 14.
No, informa a la Subdireccin de Adquisiciones, Almacenes e
Inventarios y le regresa dos tantos de la requisicin.

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

SAAI

12. Recibe la requisicin, notifica a la UA y se procede a su

UA
DRF

13. Recibe la requisicin, la archiva y finaliza el procedimiento.


14. Valida la disponibilidad presupuestal y firma la requisicin.

cancelacin.

SAAI

El monto estimado rebasa el importe de $15,000.00 antes de IVA?


S. Contina en la actividad No. 16.
No. Contina con la siguiente actividad.
15. Conserva un tanto de la requisicin para sus fines y devuelve
un tanto a la Subdireccin de Adquisiciones, Almacenes e
Inventarios, siempre y cuando el monto estimado no rebase el
importe de $15,000.00 antes de IVA.
16. Cuando el monto estimado sea mayor de $15,000.00 antes de IVA,
recaba la firma del titular de la DGAS y devuelve requisicin a la
Subdireccin de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios.
17. Recibe las requisiciones y contina con el trmite de adjudicacin.
18. Define el procedimiento para la adquisicin de bienes o contratacin
de servicios.
Fin de procedimiento.
Contina en los procedimientos de adjudicacin directa, invitacin
restringida a cuando menos tres proveedores o licitacin pblica,
segn sea el caso.

6.1.2. Diagrama de Flujo


UNIDAD ADMINISTRATIVA
(UA)

SUBDIRECCIN
DE ADQUISICIONES,
ALMACENES E INVENTARIOS
(SAAI)

ALMACN
(A)

INICIO

1
Detecta la necesidad
del bien o servicio y verifica
que el bien no se encuentre en
el almacn o que el servicio no
pueda ser proporcionado
por la SSG
2
Elabora la requisicin
en cuatro tantos y recaba
las firmas de autorizacin
correspondientes

Servicios?

No

4
Recibe la requisicin, verifica
que no existen los bienes y
hace constar, con el sello, el
nombre y firma del responsable,
la no existencia
o existencia mnima

Acude al almacn para recabar


el sello de no existencia o de
existencia mnima
6

Recibe los cuatro tantos de la


requisicin y los entrega
a la SAAI

Entrega a la UA solicitante los


cuatro tantos de la requisicin
sellada
7
Recibe, sella, asigna el
nmero de requisicin, y
proporciona el acuse de
recibo a la UA
8
Recibe la requisicin y verifica
que est debidamente
requisitada, se asigna la
partida presupuestal

La Informacin
correcta?

No

Estima el costo de los bienes


o servicios, efecta sondeo
de precios y determina:

Importe mayor a
$2,000?

Turna la requisicin
en dos tantos a la DRF

No

10

Contina en los Lineamientos


para el Manejo y Control del
Fondo Revolvente de la
DRMSG

DIRECCIN DE RECURSOS
FINANCIEROS
(DRF)

UNIDAD ADMINISTRATIVA
(UA)

SAAI

11

Recibe dos tantos de la


requisicin y verifica la
disponibilidad presupuestal
12

Existe disponibilidad
presupuestal?

No

Recibe requisicin, notifica a la


UA y se procede a su
cancelacin

Recibe la requisicin, archiva y


finaliza procedimiento

14

Valida la disponibilidad
presupuestal, y firma la
requisicin

Rebasa $15,000.00

15

No

13

Conserva un tanto y devuelve


a la SAAI

16

17

Recibe las requisiciones y


contina con el trmite de
adjudicacin

Recaba firma de la DGAS


y devuelve a la SAAI

18

Define el procedimiento para


la adquisicin de bienes o
contratacin de servicios

Fin

Contina en los procedimientos


de adjudicacin directa, invitacin
restringida a cuando menos tres
proveedores o licitacin pblica,
segn sea el caso

6.2.

ADJUDICACIN DIRECTA

6.2.1.

Descripcin de Actividades
RESPONSABLE
SUBDIRECCIN DE ADQUISICIONES,
ALMACENES E INVENTARIOS
(SAAI)

1.
2.

PROVEEDOR O PRESTADOR
DE SERVICIOS
SAAI

3.
4.
5.

DIRECCIN DE RECURSOS MATERIALES


Y SERVICIOS GENERALES
(DRMSG)

6.

DIRECCIN GENERAL DE ASUNTOS


JURDICOS
(DGAJ)

7.

8.

ACTIVIDAD
Identifica a los proveedores que oferten los bienes o servicios
requeridos.
Solicita a los proveedores (la) cotizacin, mediante la Solicitud de
Cotizacin o va telefnica (vase el Anexo nm. 2).
Recibe la Solicitud de Cotizacin, prepara cotizacin y remite a la
Subdireccin de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios
Recibe las cotizaciones, elabora cuadro comparativo, las evala y
en su caso adjudica el bien o servicio al proveedor que oferte las
mejores condiciones para los bienes o servicios requeridos.
Elabora y firma en cuatro tantos, el pedido (vase el Anexo nm.
5) o la orden de servicio (vase el Anexo nm. 6), lo enva a la
Direccin de Recursos Materiales y Servicios Generales
(DRMSG) y contina con la actividad nm. 13.
Si se trata de una contratacin, elabora el contrato y lo enva en
cuatro tantos a la DRMSG para que lo revise.
Recibe el contrato, elabora oficio de la Direccin General de
Administracin y Sistemas (DGAS), recaba firma y procede a
remitirlo a la Direccin General de Asuntos Jurdicos para su
revisin y sancin.
Recibe el contrato y lo revisa:
Hay observaciones?
No. Otorga su Vo. Bo. y lo remite a la DRMSG a travs de la
DGAS y pasa a la actividad nm. 11.
S. Continua en la siguiente actividad.
Devuelve contrato con observaciones a la DGAS, para que a
travs de sta se entregue a la DRMSG.

DRMSG

9.

DGAJ
DRMSG

10. Recibe el contrato, sanciona y lo devuelve a la DGAS.


11. Recibe el contrato y lo enva a la Subdireccin de Adquisiciones,

SAAI

12. Recibe el contrato sancionado y recaba las firmas de los servidores

DRMSG

13. Recibe, revisa y firma los cuatro tantos del pedido, orden de

DIRECCIN DE RECURSOS
FINANCIEROS
(DRF)

servicio o contrato, y los enva a la Direccin de Recursos


Financieros (DRF) para que los registre y para que valide la
disponibilidad presupuestal.
14. Recibe y registra el pedido, orden de servicio o contrato, valida
en los cuatro tantos la disponibilidad presupuestal y devuelve el
documento a la DRMSG.

DRMSG

15. Recibe el pedido, orden de servicio o contrato autorizado,

Recibe el contrato e incorpora sus observaciones, elabora oficio


y recaba firma de la DGAS, remite el contrato a la DGAJ, para
que lo sancione.

Almacenes e Inventarios.
pblicos que intervienen y enva el contrato a la DRMSG.

recaba la firma del titular de la DGAS y remite el documento a la


Subdireccin de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios.
SAAI

16. Recibe el pedido, orden de servicio o contrato autorizado y


formaliza la operacin con el proveedor.

17. Distribuye los cuatro tantos del documento de la siguiente


manera:

a) Proveedor o prestador de servicios.


b) Almacn, en el caso de adquisicin de bienes o a la

ALMACN, SUBDIRECCIN
DE SERVICIOS GENERALES
O REA USUARIA

Subdireccin de Servicios Generales, en caso de servicio para


dar seguimiento a la operacin y verificar su cumplimiento.
c) DRF.
d) Expediente.
18. Recibe los bienes o servicios y la factura correspondiente y
verifica:
A satisfaccin?

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

19. S. Recibe original de factura; si se trata de un bien, con el sello de


entrada al almacn y el nombre, cargo y firma del responsable de
ste; y en el caso de un servicio, con el nombre, cargo y firma del
Subdirector de Servicios Generales o, en su caso, del titular de la UA
usuaria y contina en la actividad nm. 24.
20. No. Determina penalizacin, devuelve la factura al proveedor o
prestador de servicios y, mediante oficio, se solicita nota de
crdito o cheque certificado por el importe de la penalizacin
con copia a la DRF.
PROVEEDOR O PRESTADOR
DE SERVICIOS

21. Recibe la factura y el oficio en el que se determina el clculo de


la penalizacin.

22. Entrega la factura y la nota de crdito o cheque certificado por el


ALMACN O SUBDIRECCIN
DE SERVICIOS GENERALES

DRMSG

importe de la penalizacin al almacn o a la Subdireccin de


Servicios Generales.
23. Recibe la factura con el sello de entrada al almacn, y la nota de
crdito o cheque certificado y remite a la DRMSG, cuando se trata
de un bien, con el nombre, cargo y firma del responsable del
almacn; y, en el caso de un servicio, con el nombre, cargo y firma
del Subdirector de Servicios Generales, y en su caso, la UA usuaria.
24. Recibe y entrega mediante oficio la factura y, en su caso, la nota de
crdito o cheque certificado a la DRF para que tramite el pago
correspondiente y enva copias a SAAI para que integre el
expediente.
Fin del procedimiento.

6.2.2. Diagrama de Flujo


SUBDIRECCIN
DE ADQUISICIONES,
ALMACENES E INVENTARIOS
(SAAI)

DIRECCIN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
(DRMSG)

PROVEEDOR O PRESTADOR
DE SERVICIOS

INICIO

1
Identifica a los proveedores
que oferten los bienes o
servicios requeridos

2
Solicita a los proveedores
cotizacin mediante
solicitud o va telefnica

3
Recibe la solicitud, prepara
cotizacin y la remite a la
SAAI

4
Recibe la
cotizacin,elabora cuadro
compartivo, las evala,
adjudica al proveedor que
oferte las mejores
condiciones
5
Elabora y firma en 4 tantos
del pedido o la orden de
servicio y enva a la
DRMSG. Contina en la
actividad 13

6
Recibe el contrato, elabora
oficio de la DGAS, recaba
firma y lo remite a la DGAJ
para su revisin y sancin

DIRECCIN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
(DRMSG)

DIRECCIN GENERAL
DE ASUNTOS JURDICOS
(DGAJ)

SUBDIRECCIN DE
ADQUISICIONES, ALMACENES
E INVENTARIOS
(SAAI)

Recibe el contrato
y lo revisa

Hay
observaciones?

No

9
Recibe el contrato e
incorpora sus
observaciones, elabora
oficio y recaba firma de la
DGAS y remite a la DGAJ

Devuelve contrato con


observaciones a la DGAS,
para que a travs de sta
se entregue a la DRMSG

10
Recibe el contrato, lo
sanciona y lo devuelve a la
DGAS
2

11

Recibe el contrato y lo
enva a la SAAI

13

Recibe, revisa y firma los 4


tantos del contrato y los
enva a la DRF para que
valide la disponibilidad
presupuestal

12
Recibe el contrato
sancionado y recaba las
firmas de los servidores
pblicos que intervienen y
enva contrato a la DRMSG

DIRECCIN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
(DRMSG)

DIRECCIN DE RECURSOS
FINANCIEROS
(DRF)

SUBDIRECCIN DE
ADQUISICIONES, ALMACENES
E INVENTARIOS
(SAAI)

ALMACN, SUBDIRECCIN DE
SERVICIOS GENERALES O
UNIDAD ADMINISTRATIVA
USUARIA

14
Recibe y registra el pedido,
orden de servicio o contrato
valida la disponibilidad
presupuestal y devuelve a
la DRMSG

16

15
Recibe el pedido, orden de
servicio o contrato, recaba
la firma del titular de la
DGAS y remite el
documento a la SAAI

Recibe el pedido, orden de


servicio o contrato
autorizado y formaliza
operacin con el proveedor

17

18

Distribuye los cuatro tantos


del documento segn
corresponda

Recibe los bienes o


servicios y la factura
correspondiente y verifica:

A satisfaccin?

19

Recibe factura original,


con sello de almacn y/o
recepcin de bienes
o servicios. Contina
en la actividad nm. 24

No

20
Determina penalizacin,
devuelve la factura al
proveedor y solicita nota de
crdito, con copia a la DRF

PROVEEDOR O PRESTADOR
DE SERVICIOS

DIRECCIN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
(DRMSG)

ALMACN, SUBDIRECCIN
DE SERVICIOS GENERALES

21

Recibe la factura, oficio


y clculo de penalizacin
3

22
Entrega la factura y la nota
de crdito o cheque
certificado por el importe de
la penalizacin al almacn
o a la SSG

23
Recibe la factura con sello
de entrada al almacen o
firma de recepcin de
conformidad y nota de
crdito o cheque certificado
y remite a la DRMSG

24
Recibe y entrega factura
y, en su caso, la nota de
crdito o cheque certificado
a la DRF para que tramite
el pago y enva a la SAAI
copias, para expediente

FIN

6.3.
6.3.1.

INVITACIN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES


Descripcin de Actividades

RESPONSABLE
SUBDIRECCIN DE ADQUISICIONES,
ALMACENES E INVENTARIOS
(SAAI)
DIRECCIN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
(DRMSG)

UNIDAD ADMINISTRATIVA
(UA)

DRMSG
SAAI

DRMSG

SAAI

UA
DRMSG
SAAI

ACTIVIDAD
1.

Elabora las bases de invitacin restringida a cuando menos


tres proveedores y las somete a la consideracin de la
DRMSG.
2. Recibe y revisa las bases de invitacin.
3. Convoca a la Subcontralora, a la Direccin General de
Asuntos Jurdicos y a la UA solicitante para revisar las bases
4. Distribuye las bases y recaba los acuses de recibo de
notificacin.
5. Revisa las bases de invitacin con las reas mencionadas
en la actividad nm. 3 y con la Subdireccin de
Adquisiciones, Almacenes e Inventarios.
6. Remite las bases revisadas a la UA solicitante, DGAJ y
Subcontralora para que las rubriquen.
7. Recibe el documento y verifica que se hayan efectuado los
cambios acordados.
Hay observaciones?
S. Reinicia en la actividad nm. 5.
No. Rubrican el documento y contina en la siguiente actividad.
8. Devuelve las bases debidamente rubricadas a la DRMSG.
9. Recibe las bases, las firma y las turna a la Subdireccin de
Adquisiciones, Almacenes e Inventarios.
10. Recibe las bases e identifica a los proveedores.
11. Propone proveedores para ser invitados al procedimiento y
turna las propuestas a la DRMSG para que seleccione a los
participantes.
12. Selecciona a los proveedores, elabora y enva los oficiosinvitacin a los seleccionados, entrega las bases y recaba
los acuses de recibo.
13. Elabora las notificaciones del procedimiento (con bases y
calendario) para la Subcontralora, la DGAJ y la UA.
14. Distribuye las notificaciones y recaba los acuses de recibo.
15. Turna los acuses de recibo a la Subdireccin de Adquisiciones,
Almacenes e Inventarios.
16. Recibe los acuses de recibo y los integra al expediente.
17. Prepara la documentacin para efectuar el procedimiento de
invitacin restringida.
18. Efecta el procedimiento conforme a la Ley de Adquisiciones
para el Distrito Federal y su Reglamento.
19. Entrega la propuesta tcnica a la UA solicitante para que la
evale y emita su dictamen tcnico (vase el Anexo, nm. 3).
20. Recibe la propuesta tcnica y la evala, emite el dictamen
tcnico y los enva a la DRMSG.
21. Recibe la propuesta y el dictamen tcnico y los turna a la
Subdireccin de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios.
22. Efecta la evaluacin econmica (vase el Anexo, nm. 4) y
contina con el procedimiento hasta la emisin del fallo.
23. Elabora y firma, en cuatro tantos el pedido (vase el Anexo
nm. 5) o la orden de servicio (vase Anexo nm. 6), lo
turna a la DRMSG y contina con la actividad nm. 31.

24. En caso de contrato, lo elabora y

enva para su revisin a la

DRMSG.
DRMSG

25. Recibe el contrato, elabora y recaba firma del oficio de la DGAS y


remite el contrato para que lo revise y sancione la Direccin
General de Asuntos jurdicos.

RESPONSABLE
DIRECCIN GENERAL
DE ASUNTOS JURDICOS
(DGAJ)

DRMSG

DGAJ
DRMSG
SAAI
DRMSG

DIRECCIN DE RECURSOS
FINANCIEROS
(DRF)
DRMSG

SAAI

ALMACN O SUBDIRECCIN
DE SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDAD
26. Recibe el contrato y lo revisa.
Hay observaciones?
No. Otorga el Vo. Bo. y lo remite a la DRMSG a travs de la
DGAS. Contina en la actividad nm. 29.
S. Lo devuelve a la DRMSG, a travs de la DGAS para que
efecte las correcciones. Contina en la siguiente actividad.

27. Recibe el contrato e incorpora observaciones, elabora oficio


de la DGAS, y remite el contrato a la DGAJ, para que lo
sancione.
28. Recibe el contrato, lo sanciona y lo remite a la DRMSG a travs
de la DGAS.
29. Recibe de la DGAS el contrato sancionado y lo enva a la
Subdireccin de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios.
30. Recibe contrato, recaba las firmas de los servidores pblicos
que intervienen y enva el documento a la DRMSG.

31. Recibe, revisa y firma los cuatro tantos del pedido, orden de
servicio o contrato, y los enva a la DRF, para que los
registre y para que valide la disponibilidad presupuestal.
32. Recibe y registra el pedido, orden de servicio o contrato, valida
en los cuatro tantos la disponibilidad presupuestal y devuelve el
documento a la DRMSG.
33. Recibe el pedido, orden de servicio o contrato sancionado,
recaba la firma del titular de la DGAS y remite el documento a la
Subdireccin de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios.
34. Recibe el pedido, orden de servicio o contrato autorizado y
formaliza la operacin con el proveedor.
35. Distribuye los cuatro tantos del documento de la siguiente
manera:
a) Proveedor o prestador de servicios.
b) Almacn, en el caso de adquisicin de bienes, la
Subdireccin de Servicios Generales o la UA solicitante, en
caso de servicios para dar seguimiento a la operacin y
verificar su cumplimiento.
c) DRF.
d) Expediente.
36. Recibe los bienes o servicios y la factura correspondiente y
verifica:
A satisfaccin?

37. S. Recibe original de la factura; si se trata de un bien, con el


sello de entrada al almacn y el nombre, cargo y firma del
responsable de ste; y en el caso de un servicio, con el
nombre, cargo y firma del Subdirector de Servicios
Generales, o en su caso, del titular de la UA usuaria; y
contina en la actividad nm. 42.

38. No. Determina penalizacin, devuelve la factura al proveedor o


prestador de servicios y le solicita nota de crdito o cheque
certificado por el importe de la penalizacin con copia a la DRF.

PROVEEDOR O PRESTADOR
DE SERVICIOS

39. Recibe la factura y el oficio en el que se determina el clculo


de la penalizacin.

40. Entrega la factura y la nota de crdito o cheque certificado por


ALMACN Y/O SUBDIRECCIN
DE SERVICIOS GENERALES

el importe de la penalizacin al almacn o a la Subdireccin de


Servicios Generales.
41. Recibe la factura con el sello de entrada al almacn, y la
nota de crdito o cheque certificado y remite a la DRMSG
cuando se trata de un bien, con el nombre, cargo y firma del

RESPONSABLE

ACTIVIDAD
responsable del almacn; y en el caso de un servicio, con el
nombre, cargo y firma del Subdirector de Servicios
Generales, y en su caso la UA usuaria.

DRMSG

42. Recibe y entrega mediante oficio la factura y, en su caso, la


nota de crdito o cheque certificado a la DRF, para que
tramite el pago correspondiente y enva copias a la SAAI
para que integre el expediente.
Fin del procedimiento.

6.3.2. Diagrama de Flujo


SUBDIRECCIN DE
ADQUISICIONES, ALMACENES
E INVENTARIOS
(SAAI)

DIRECCIN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
(DRMSG)

UNIDAD ADMINISTRATIVA
(UA),
DGAJ Y
SUBCONTRALORA

INICIO
2

1
Elaborar las bases de
invitacin restringida y las
somete a la consideracin
de la DRMSG

Recibe y revisa las bases


de invitacin

3
Convoca a la
Subcontralora, a la DGAJ
y a la UA solicitante para
revisar las bases
4

Distribuye las bases y


recaba los acuses de
recibo de notificacin

Revisa las bases con las


Subcontralora, DGAJ, UA
solicitante y con la SAAI

6
Remite las bases revisadas
a la UA solicitante, DGAJ y
Subcontralora para que las
rubrique

7
Recibe el documento y
verifica que se hayan
efectuado los cambios
acordados

Hay
observaciones?

No

8
Devuelve las bases
debidamente rubricadas a
la DRMSG

Recibe las bases, las firma


y las turna a la SAAI

DIRECCIN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
(DRMSG)

SUBDIRECCIN DE ADQUISICIONES,
ALMACENES E INVENTARIOS
(SAAI)

10

Recibe las bases e identifica a los


proveedores

11

Propone proveedores y turna las


propuestas a la DRMSG para que
seleccione a los participantes

12

Selecciona a los proveedores, elabora y


enva los oficios-invitacin a los
seleccionados

13

Elabora las notificaciones del


procedimiento para la Subcontralora, la
DGAJ y
la UA solicitante

14

Distribuye las notificaciones y recaba los


acuses de recibo

16

Recibe los acuses de recibo y los


integra al expediente

15

Turna los acuses de recibo a la SAAI

17

Prepara la documentacin para


efectuar el procedimiento de
invitacin restringida

18

Efecta el procedimiento conforme a


la Ley de Adquisiciones para el DF
y su Reglamento

19

Entrega la propuesta tcnica a la UA


solicitante para que la evale y emita
dictamen tcnico

DIRECCIN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
(DRMSG)

UNIDAD ADMINISTRATIVA
(UA)

SUBDIRECCIN
DE ADQUISICIONES,
ALMACENES E INVENTARIOS
(SAAI)

DIRECCIN GENERAL
DE ASUNTOS JURDICOS
(DGAJ)

20

21

Recibe la propuesta tcnica y la


evala, emite el dictamen tcnico y
los enva a la DRMSG

22

Recibe la propuesta y el
Dictamen Tcnico y los turna a
la SAAI

Efecta la evaluacin econmica


y contina con el procedimiento
hasta la emisin del fallo

23
Elabora y firma en 4 tantos del
pedido o la orden de servicio, lo
turna a la DRMSG y contina
con la actividad nm. 31

24

En caso de contrato, lo elabora y


lo enva a la DRMSG

26

25
Recibe el contrato, elabora el
oficio de la DGAS y remite el
contrato para que lo revise y
sancione la DGAJ

Recibe el contrato
y lo revisa

27
Recibe el contrato e incorpora
observaciones, elabora oficio
de la DGAS y lo remite a la
DGAJ

Hay
observaciones?

No

28

Recibe el contrato, lo valida y


sanciona y lo remite a la DGAS

29
Recibe de la DGAS el
contrato validado
sancionado y lo enva a la
SAAI

30
Recibe contrato, recaba las
firmas de los servidores
pblicos que intervienen
y enva el documento
a la DRMSG
31

Recibe, revisa y firma los 4


tantos del contrato o orden
de servicio y los enva a la
DRF para que valide

DIRECCIN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
(DRMSG)

DIRECCIN
DE RECURSOS FINANCIEROS
(DRF)

SUBDIRECCIN
DE ADQUISICIONES,
ALMACENES E INVENTARIOS
(SAAI)

ALMACN O SUBDIRECCIN
DE SERVICIOS GENERALES

32
Recibe y registra el pedido,
orden de servicio o contrato
contrato , valida en los 4
tantos la disponibilidad
presupuestal y devuelve

33
Recibe el pedido, orden de
servicio o contrato, recaba
la firma del titular de la
DGAS y remite el
documento a la SAAI

34
Recibe el pedido, orden de
servicio o contrato
autorizado y formaliza la
operacin con el proveedor

35

36

Distribuye los 4 tantos del


documento segn
correspondan

Recibe los bienes


o servicios y la factura
correspondiente y verifica

A satisfaccin?

37

Recibe factura original


con sello de almacn
y/o recepcin de bienes
o servicios

No

38
Determina penalizacin,
devuelve factura
al proveedor y solicita
nota de crdito,
con copia a la DRF

PROVEEDOR O PRESTADOR
DE SERVICIOS

DIRECCIN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES

ALMACN Y/O SUBDIRECCIN


DE SERVICIOS GENERALES

39

Recibe la factura, el oficio


y clculo de la penalizacin
4

40
Entrega la factura y la nota
de crdito o cheque
certificado por el importe de
la penalizacin al almacn o
a la SSG

41
Recibe la factura con sello
de entrada al almacn
o firma de recepcin
de conformidad, la nota de
crdito o cheque certificado
y remite a la DRMSG

42
Recibe y entrega factura,
en su caso, la nota de crdito
o cheque certificado a la
DRF, tramita pago y enva
a SAAI copias

FIN

6.4.

LICITACIN PBLICA (nacional o internacional)

6.4.1.

Descripcin de Actividades
RESPONSABLE
SUBDIRECCIN DE ADQUISICIONES,
ALMACENES E INVENTARIOS
(SAAI)
DIRECCIN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
(DRMSG)

UNIDAD ADMINISTRATIVA
(UA)

DRMSG

ACTIVIDAD
Recibe la requisicin (vase el Anexo, nm. 1), prepara las
bases de licitacin y las somete a la consideracin de la
DRMSG.
2. Recibe y revisa las bases de licitacin.
3. Convoca a la Subcontralora, a la DGAJ y a la UA solicitante
para revisar las bases.
4. Distribuye las bases y recaba los acuses de recibo de
notificacin.
5. Revisa las bases de licitacin con las reas mencionadas en
la actividad nm. 3 y con el Subdirector de Adquisiciones,
Almacenes e Inventarios.
6. Remite las bases revisadas a la UA solicitante para que las
rubrique.
7. Recibe el documento y verifica que se hayan efectuado los
cambios acordados.
Hay observaciones?
S. Reinicia en la actividad nm. 5.
No. Rubrica el documento y contina en la siguiente actividad.
8. Devuelve las bases debidamente rubricadas a la DRMSG.
9. Recibe las bases.
10. Tramita la publicacin de la convocatoria en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y, en su caso, en los medios
electrnicos que se determinen.
11. Elabora las notificaciones del procedimiento (con bases y
calendario) para la Subcontralora, la DGAJ y la UA
solicitante; y recaba los acuses de recibo.

1.

12. Remite a la Subdireccin de Adquisiciones, Almacenes e


SAAI

UA
DRMSG
SAAI

Inventarios, los acuses de recibo para que los archive y las


bases de licitacin para su venta.
13. Recibe los acuses de recibo y los integra a su expediente.
14. Efecta la venta de las bases de licitacin.
15. Prepara la documentacin para efectuar el procedimiento de
licitacin.
16. Efecta el procedimiento conforme a la Ley de Adquisiciones
para el Distrito Federal y su Reglamento.
17. Entrega las propuestas tcnicas a la UA solicitante para que las
evale y emita su dictamen tcnico (vase el Anexo nm. 3).
18. Recibe las propuestas tcnicas, las evala, emite el
dictamen tcnico y las enva a la DRMSG.
19. Recibe las propuestas y el dictamen tcnico y los turna a la
Subdireccin de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios.
20. Efecta la evaluacin econmica (vase el Anexo nm. 4) y
contina con el procedimiento hasta la emisin del fallo.
21. Elabora y firma los cuatro tantos del pedido (vase el Anexo,
nm. 5) u orden de servicio (vase Anexo nm. 6), los turna
al titular de la DRMSG para que los firme y contina con la
actividad nmero 29.

22. En caso de contrato, lo elabora y enva para su revisin a la


DRMSG.
DRMSG

DIRECCIN GENERAL DE ASUNTOS


JURDICOS
(DGAJ)

23. Recibe el contrato, elabora y recaba firma del oficio de la


DGAS, y remite el documento a la DGAJ para que lo revise y
sancione.
24. Recibe el contrato y lo revisa.
Hay observaciones?
No. Otorga el Vo. Bo. y lo remite a la DRMSG, a travs de la
DGAS. Contina en la actividad nmero 29.
S. Lo devuelve a la DRMSG, a travs de la DGAS para que
efecte las correcciones. Contina en la siguiente actividad.

RESPONSABLE
DRMSG

ACTIVIDAD

25. Recibe de la DGAS el contrato e incorpora observaciones,


elabora y recaba firma del oficio de la DGAS y remite a la
DGAJ para que lo sancione.

DGAJ

DRMSG
SAAI
DRMSG

DRF

DRMSG

SAAI

ALMACN O SSG

26. Recibe el contrato, revisa que se hayan incorporado las


observaciones, lo sanciona y lo remite a la DRMSG, a travs
de la DGAS.
27. Recibe de la DGAS el contrato sancionado y lo enva a la
Subdireccin de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios.
28. Recibe contrato y recaba las firmas de los servidores
pblicos que intervienen y enva el contrato a la DRMSG.
29. Recibe, revisa y firma los cuatro tantos del pedido, orden de
servicio o contrato, y los enva a la DRF para que los registre
y para que valide la disponibilidad presupuestal.
30. Recibe y registra el pedido, orden de servicio o contrato;
valida en los cuatro tantos la disponibilidad presupuestal; y
devuelve el documento a la DRMSG.
31. Recibe el pedido, orden de servicio o contrato validado,
recaba la firma del titular de la DGAS y remite el documento
a la Subdireccin de Adquisiciones, Almacenes e
Inventarios.
32. Recibe el pedido, orden de servicio o contrato autorizado y
formaliza la operacin con el proveedor.
33. Distribuye las cuatro copias del documento de la siguiente
manera:
a) Proveedor o prestador de servicios.
b) Almacn, en el caso de la adquisicin de un bien, y a la
Subdireccin de Servicios Generales, en caso de servicios
para dar seguimiento a la operacin y verificar su
cumplimiento.
c) DRF.
d) Expediente.

34. Recibe los bienes o servicios y la factura correspondiente y


verifica.
A satisfaccin?

35. S. Recibe original de factura; si se trata de un bien, con el

PROVEEDOR O PRESTADOR
DE SERVICIOS

sello de entrada al almacn y el nombre, cargo y firma del


responsable de ste; y en el caso de un servicio, con el
nombre, cargo y firma del Subdirector de Servicios
Generales o, en su caso, del titular de la UA usuaria; y
contina en la actividad nm. 40.
36. No. Determina penalizacin, devuelve factura al proveedor y/o
prestador de servicios y, mediante oficio le solicita nota de crdito
o cheque certificado por el importe de la penalizacin con copia a
la DRF.
37. Recibe la factura y el oficio en el que se determina el clculo
de la penalizacin.

38. Entrega la factura y la nota de crdito o cheque certificado por


ALMACN O SUBDIRECCIN
DE SERVICIOS GENERALES

DRMSG

el importe de la penalizacin al almacn o a la Subdireccin de


Servicios Generales.
39. Recibe la factura con el sello de entrada al almacn, y la
nota de crdito o cheque certificado y remite a la DRMSG,
cuando se trata de un bien, con el nombre, cargo y firma del
encargado de ste; y, en el caso de un servicio, con el
nombre, cargo y firma del Subdirector de Servicios
Generales y en su caso la UA usuaria.
40. Recibe y entrega mediante oficio la factura y, en su caso, la
nota de crdito o cheque certificado a la DRF, para que tramite
el pago correspondiente y enva a la SAAI para que integre el
expediente
Fin del procedimiento.

6.4.2. Diagrama de Flujo


SUBDIRECCIN
DE ADQUISICIONES,
ALMACENES E INVENTARIOS
(SAAI)

DIRECCIN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
(DRMSG)

UNIDAD ADMINISTRATIVA
(UA)

INICIO

1
Recibe la requisicin,
prepara las bases de
licitacin y las somete a
consideracin de la
DRMSG

Recibe y revisa las bases


de licitacin

3
Convoca a la
Subcontralora, a la DGAJ y
a la UA solicitante para
revisar las bases
4
Distribuye las bases
y recaba los acuses
de recibo de notificacin

5
Revisa las bases
de licitacin con
Subcontralora, DGAJ, AU
solicitante y la SAAI

7
Recibe el documento y
verifica que se hayan
efectuado los cambios
acordados

Remite las bases revisadas


a la UA solicitante para que
las rubrique

Hay
observaciones?

No

Devuelve las bases


debidamente rubricadas
a la DRMSG

Recibe las bases

DIRECCIN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
(DRMSG)

SUBDIRECCIN
DE ADQUISICIONES,
ALMACENES E INVENTARIOS
(SAAI)

UNIDAD ADMINISTRATIVA
(UA)

10
Tramita la publicacin de la
convocatoria en la Gaceta
Oficial del DF

11
Elabora las notificaciones
del procedimiento para la
Subcontralora, la DGAJ y
la UA solicitante y recaba
los acuses de recibo
13

12
Remite a la SAAI los
acuses de recibo para su
archivo y las bases de
licitacin para su venta

Recibe los acuses de


recibo y los integra a su
expediente

14

Efecta la venta de las


bases de licitacin

15
Prepara la documentacin
para efectuar el
procedimiento de licitacin

16
Efecta el procedimiento
conforme a la Ley de
Adquisiciones para el DF
y su Reglamento

17
Entrega las propuestas
tcnicas a la UA solicitante
para que las evale y emita
su dictamen tcnico

18
Evala propuestas y las
remite con el Dictamen
Tcnico a la DRMSG

DIRECCIN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
(DRMSG)

SUBDIRECCIN
DE ADQUISICIONES,
ALMACENES E INVENTARIOS
(SAAI)

DIRECCIN GENERAL
DE ASUNTOS JURDICOS
(DGAJ)

DIRECCIN DE RECURSOS
FINANCIEROS
(DRF)

19

20
Efecta la evaluacin
econmica y contina con el
procedimiento hasta la
emisin del fal o

Recibe las propuestas y el


dictamen tcnico y los turna a
la SAAI

21
Elabora y firma los cuatro
tantos del pedido u orden de
servicio, los turna a la DRMSG
para su firma y contina
en la actividad nm. 29

22
En caso de contrato, lo
elabora y enva para su
revisin a la DRMSG

23

24

Recibe el contrato, elabora y


recaba firma de oficio de la
DGAS y remite el documento
a la DGAJ para su revisin y
sancin.

Recibe el contrato y lo revisa

25
Recibe de la DGAS el
contrato e incorpora sus
observaciones, elabora y
recaba firma del oficio de la
DGAS y remite a la DGAJ

Hay observaciones?

No

26
Recibe el contrato, revisa
correcciones, sanciona y lo
remite a la DRMSG

28

27
Recibe contrato y recaba la
firma de los servidores
pblicos que intervienen y
enva el contrato a la DRMSG

Recibe de la DGAS el
contrato sancionado lo enva
a la SAAI

29
2

Recibe, revisa y firma los 4


tantos del pedido, orden de
servicio o contrato y los enva
a la DRF

30
Recibe y registra el pedido,
orden de servicio o
contrato, valida
disponibilidad presupuestal
y devuelve el documento

DIRECCIN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
(DRMSG)

SUBDIRECCIN
DE ADQUISICIONES,
ALMACENES E INVENTARIOS
(SAAI)

ALMACN O SUBDIRECCIN
DE SERVICIOS GENERALES
(A SSG)

PROVEEDOR O PRESTADOR
DE SERVICIOS
(PPS)

31
Recibe el pedido, orden de
servicio o contrato validado
recaba la firma del titular de
la DGAS y remite el
documento

32
Recibe el pedido, orden de
servicio o contrato
autorizado y formaliza la
operacin con el proveedor
33

34
Recibe los bienes o
servicios y la factura
correspondiente y verifica:

Distribuye las 4 copias


segn corresponda

A satisfaccin?

4
No

35

Recibe la factura original


con sello de almacn
y/o recepcin de bienes
o servicios

36
Determina penalizacin,
devuelve factura
al proveedor o prestador
de servicios y solicita
nota de crdito,
con copia a la DRF

37
Recibe la factura,
oficio y clculo
de la penalizacin

40
39
Recibe y entrega factura
y, en su caso, la nota
de crdito o cheque
certificado a la DRF
para pago y enva a SAAI

FIN

Recibe la factura
con sello de entrada
al almacn y nota
de crdito o cheque
certificado y remite
a la DRMSG

38
Entrega la factura y la nota
de crdito o cheque
certificado por el importe de
la penalizacin al almacn
o a la SSG

ANEXOS
1. REQUISICIN DE COMPRA DE BIENES O CONTRATACIN DE SERVICIOS

INSTRUCTIVO DE LLENADO
Para el llenado del formato Requisicin de Compra de Bienes o Contratacin de Servicios en los espacios en blanco
se anotarn los datos que correspondan, de acuerdo con la numeracin sealada en este instructivo.

1.

Indicacin, con una X, si se trata de la adquisicin de un bien o de la contratacin de un servicio.

2.

Nmero consecutivo (que se otorga a la requisicin para uso exclusivo de la DRMSG).

3.

Da, mes y ao en que se recibe la requisicin.

4.

Nmero de hoja.

5.

Nmero total de hojas.

6.

Nombre de la unidad administrativa (Oficina del Contador Mayor o Direccin General).

7.

Nombre del rea solicitante (Secretara Tcnica, Direccin de rea o Secretario Particular).

8.

Nmero de la partida en orden consecutivo por tipo de bien o servicio.

9.

Descripcin de las caractersticas tcnicas del bien o servicio.

10. Unidad de medida de acuerdo con la presentacin del bien (pieza, caja, frasco, etc.) o indicacin del tipo de servicio.
11. Cantidad solicitada del bien o servicio.
12. Costo unitario estimado de cada bien o servicio.
13. Costo total estimado de cada bien o servicio.
14. Suma de los costos estimados.
15. Justificacin

de la compra del bien o de la contratacin del servicio, e indicacin de los programas de trabajo o las
actividades que se apoyarn con la operacin.

16. Sello de no existencia o existencia mnima del almacn si se trata de un bien.


17. Nmero y denominacin de la partida presupuestal afectada, que ser asignada por la DRMSG.
18. Monto validado por la DRF con IVA incluido.
19. Firma del servidor pblico que solicita el bien o servicio.
20. Nombre del servidor pblico que solicita el bien o servicio.
21. Cargo del servidor pblico que solicita el bien o servicio.
22. Firma de validacin de disponibilidad presupuestal del Director de Recursos Financieros.
23. Nombre del Director de Recursos Financieros.
24. Fecha de la validacin de disponibilidad presupuestal.
25. Firma de autorizacin del Director de Recursos Materiales y Servicios Generales y, en su caso, del Director General de
Administracin y Sistemas.

26. Nombre del Director de Recursos Materiales y Servicios Generales y, en su caso, del Director General de Administracin y
Sistemas.
Notas:

Las requisiciones se imprimirn en cuatro tantos, uno ser para la unidad administrativa solicitante, dos para la
Subdireccin de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios (consecutivo y expediente); y la ltima, para la Direccin de
Recursos Financieros.

La unidad administrativa solicitante deber llenar los espacios en blanco que en el formato se indican con los
nmeros 1, 4 al 11, 15, y 19 al 21 y 23.

2. SOLICITUD DE COTIZACIN

INSTRUCTIVO DE LLENADO
Para el llenado del formato Solicitud de Cotizacin, en los espacios en blanco se anotarn los datos que correspondan,
de acuerdo con la numeracin sealada en este instructivo.

1.

Fecha de la solicitud de cotizacin.

2.

Nombre o razn social del proveedor.

3.

Domicilio del proveedor.

4.

Nombre de la persona a quien se dirige la solicitud.

5.

Indicacin de si se trata de un bien, o servicio.

6.

Nmero consecutivo de la partida.

7.

Caractersticas del bien o servicio.

8.

Unidad de medida de acuerdo con la presentacin del bien (pieza, caja, frasco, etc.) o indicacin del tipo de servicio.

9.

Cantidad total del bien o servicio.

10. Fecha en que se requiere la cotizacin.


11. Nombre

y firma del Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, del Subdirector de Adquisiciones,
Almacenes e Inventarios o del Jefe del Departamento de Adquisiciones que solicita la cotizacin.

3. EVALUACIN DE PROPUESTAS TCNICAS

INSTRUCTIVO DE LLENADO
Para el llenado del formato Evaluacin de Propuestas Tcnicas en los espacios en blanco se anotar los datos que
correspondan, de acuerdo con la numeracin sealada en este instructivo.

1.

Denominacin y nmero de la licitacin o de la invitacin restringida a cuando menos tres proveedores o prestadores
de servicios, de acuerdo con los siguientes ejemplos:

a)

Procedimiento de licitacin pblica nacional o internacional nm. CMHALDF/LPN o LPI/0_/__ para la adquisicin de
(especificacin del tipo de bien) o la contratacin del servicio (descripcin del servicio).

b)

Procedimiento de invitacin restringida a cuando menos tres proveedores nm. CMHALDF/IR/0_/__ para la adquisicin de
(especificacin del tipo de bien) o la contratacin del servicio (descripcin del servicio).

2.

Nmero de la partida conforme al anexo Descripcin de Bienes o Servicios de las bases de licitacin pblica o invitacin
restringida.

3.

Descripcin del bien o servicio, de acuerdo con las especificaciones de la requisicin correspondiente o, en su caso,
del anexo tcnico.

4.

Unidad de medida de acuerdo con la presentacin del bien (pieza, caja, frasco, etc.); en caso de tratarse de un
servicio, se anotar la palabra servicio.

5.

Cantidad total del bien; en caso de tratarse de un servicio de cualquier tipo, se anotar uno.

6.

Nombre o razn social del proveedor (se utilizarn tantas columnas como proveedores participantes).

7.

Indicacin, con una X, si la oferta del proveedor corresponde a lo solicitado.

8.

Indicacin, con una X, si la oferta del proveedor no corresponde a lo solicitado.

9.

Observaciones de las caractersticas de la oferta del proveedor que no correspondieron a lo solicitado y de los
requisitos que no fueron cumplidos.

10. Nombre y firma del Jefe del Departamento de Adquisiciones.


11. Nombre y firma del Subdirector de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios.
12. Nombre y firma del Subdirector de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios.
Nota: Este formato es enunciativo, ms no limitativo, por lo que puede modificarse de acuerdo con las necesidades del
rea y los requisitos establecidos en las bases.

4. CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONMICAS

INSTRUCTIVO DE LLENADO
Para el llenado del formato, Cuadro Comparativo de Propuestas Econmicas en los espacios en blanco se anotarn
los datos que correspondan, de acuerdo con la numeracin sealada en este instructivo.

1.

Denominacin y nmero de la licitacin o de la invitacin restringida a cuando menos tres proveedores o prestadores
de servicios, de acuerdo con los siguientes ejemplos:

a)

Procedimientos de licitacin pblica nacional o internacional nm. CMHALDF/LPN o LPI/0_/__, para la adquisicin de
(especificacin del tipo de bien) o la contratacin del servicio (descripcin del servicio).

b)

Procedimiento de invitacin restringida a cuando menos tres proveedores nm. CMHALDF/IR/0_/__, para la adquisicin de
(especificacin del tipo de bien) o la contratacin del servicio (descripcin del servicio).

2.

Nmero de la partida conforme al anexo Descripcin de Bienes o Servicios de las bases de licitacin pblica o de
invitacin restringida.

3.

Descripcin del bien o servicio.

4.

Unidad de medida de acuerdo con la presentacin del bien (pieza, caja, frasco, etc.); en caso de tratarse de un servicio, se
anotar la palabra servicio.

5.

Cantidad total de bienes ofertados; en caso de tratarse de un servicio de cualquier tipo, se anotar uno.

6.

Nombre o razn social del proveedor (se utilizarn tantas columnas como proveedores participen).

7.

Precio unitario del bien o servicio.

8.

Importe total por partida del bien o servicio.

9.

Observaciones necesarias para respaldar la evaluacin.

10. Importe total de la oferta del proveedor.


11. Monto del IVA.
12. Suma del importe de la oferta del proveedor y del IVA.
13. Fecha de la cotizacin del proveedor o, en su caso, la que se indica en las bases del procedimiento para la recepcin
de propuestas.

14. Vigencia que el proveedor establece para hacer vlida su propuesta.


15. Monto en moneda nacional y plazo mximo del pago.
16. Nmero de cheque o fianza, nombre de la institucin bancaria o afianzadora y monto de la garanta.
17. Nombre y firma del Jefe del Departamento de Adquisiciones.
18. Nombre y firma del Subdirector de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios.
19. Nombre y firma del Director de Recursos Materiales y Servicios Generales.

5. PEDIDO

5. REVERSO DEL PEDIDO

INSTRUCTIVO DE LLENADO
Para el llenado del formato, Pedido en los espacios en blanco se anotarn los datos que correspondan, de acuerdo con
la numeracin sealada en este instructivo.

1.

Nombre o razn social de la persona (fsica o moral) a quien se adjudic la adquisicin, domicilio, telfono y Registro Federal de
Contribuyentes.

2.

Giro comercial del proveedor.

3.

Fecha de elaboracin del pedido.

4.

Nmero de hoja.

5.

Nmero total de hojas.

6.

Nmero de pedido.

7.

Nmero de la requisicin.

8.

Domicilio en el que se entregar el bien.

9.

Fecha de la cotizacin.

10. Plazo en que el proveedor deber entregar el bien.


11. Plazo del pago, una vez recibida la factura debidamente requisitada.
12. Clave del procedimiento de licitacin pblica o por invitacin restringida a cuando menos tres proveedores y fecha del fallo o,
en su caso, de la adjudicacin.

13. Fundamento legal que sustenta la adjudicacin y, en su caso, la sesin del Comit en que se dictamin sobre la adquisicin.
14. Nmero de la partida que corresponda al cuadro comparativo de cotizaciones.
15. Descripcin del bien conforme a la oferta tcnica o la cotizacin.
16. Cantidad de bienes por recibir.
17. Unidad de medida de acuerdo con la presentacin del bien (pieza, caja, frasco, etc.).
18. Precio unitario del bien por partida.
19. Importe total por partida.
20. Suma de las partidas.
21. Monto del IVA.
22. Suma de los importes de las partidas y del IVA.
23. Importe de las partidas con IVA con letra.
24. Nombre y firma del Jefe del Departamento de Adquisiciones.
25. Nombre y firma del Subdirector de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios.
26. Nombre y firma del Director de Recursos Materiales y Servicios Generales.
27. Nombre

y firma del Director General de Administracin y Sistemas, en caso de que el monto del pedido sea mayor de
$15,000.00.

28. Observaciones que procedan.

29. Nombre del proveedor o de su representante legal.


30. Firma del proveedor o de su representante legal.
31. Fecha en que se firma el pedido.
32. Nmero y denominacin de la partida presupuestal afectada.
33. Importe total de la validacin de disponibilidad presupuestal, IVA incluido.
34. Nombre y firma del Director de Recursos Financieros.
Nota: Las condiciones generales podrn ser adicionadas o modificadas conforme a los criterios establecidos por la
CMHALDF y a lo sealado en este formato o, en su caso, en las bases de los procedimientos de licitacin pblica o
de invitacin restringida a cuando menos tres proveedores.

5.1.

MODIFICACIN DE PEDIDO

5.1.

REVERSO DE MODIFICACIN DE PEDIDO

INSTRUCTIVO DE LLENADO
Para el llenado del formato, Modificacin de Pedido en los espacios en blanco se anotar los datos que correspondan,
de acuerdo con la numeracin sealada en este instructivo.

1.

Nombre o razn social de la persona (fsica o moral) a quien se adjudic la adquisicin, domicilio, Registro Federal de
Contribuyentes y telfono.

2.

Importe original del pedido e importe total modificado.

3.

Nmero de la modificacin.

4.

Fecha de elaboracin de la modificacin del pedido.

5.

Nmero de hoja.

6.

Nmero total de hojas.

7.

Nmero del pedido que se modifica.

8.

Fecha del pedido que se modifica.

9.

Nmero de la requisicin.

10. Fecha de la cotizacin.


11. Fecha en que el proveedor deber entregar los bienes al almacn.
12. Plazo de pago, una vez recibida la factura debidamente requisitada.
13. Clave del procedimiento de licitacin pblica o por invitacin restringida a cuando menos tres proveedores y fecha del
fallo o, en su caso, de la adjudicacin.

14. Fundamento

legal, que sustenta la adjudicacin y, en su caso, la sesin del Comit en que se dictamin sobre la

adquisicin.

15. Nmero de la partida que se modifica.


16. Descripcin del bien conforme, al pedido que se modifica.
17. Cantidad de bienes por recibir.
18. Unidad de medida de acuerdo con la presentacin del bien (pieza, caja, frasco, etc.).
19. Precio unitario por partida.
20. Importe por partida.
21. Suma de la partida.
22. Monto del IVA.
23. Suma de los importes de la partida y del IVA.
24. Importe de la partida con IVA con letra.
25. Nmero de la partida.
26. Descripcin del bien e indicacin de las nuevas caractersticas requeridas.
27. Cantidad de bienes por recibir.
28. Unidad de medida de acuerdo con la presentacin del bien (pieza, caja, frasco, etc.).

29. Precio unitario por partida modificada.


30. Importe total por partida.
31. Suma de las partidas modificadas.
32. Monto del IVA.
33. Suma de los importes de las partidas y del IVA.
34. Importe de las partidas con IVA con letra.
35. Nombre y firma del Jefe del Departamento de Adquisiciones.
36. Nombre y firma del Subdirector de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios.
37. Nombre y firma del Director de Recursos Materiales y Servicios Generales.
38. Nombre y firma del Director General de Administracin y Sistemas, en caso de que el monto del pedido sea mayor de
$15,000.00 antes de IVA.

39. Justificacin de la modificacin del pedido.


40. Nombre del proveedor o de su representante legal.
41. Firma del proveedor o de su representante legal.
42. Fecha en que se firma la modificacin del pedido.
43. Nmero y nombre de la partida presupuestal afectada.
44. Importe total de la validacin de disponibilidad presupuestal, IVA incluido.
45. Nombre y firma del Director de Recursos Financieros.
Notas:

Este formato se requistar para operar los cambios realizados, en las condiciones y en las partidas convenidas
originalmente.
Las condiciones generales podrn ser adicionadas o modificadas conforme a los criterios establecidos por la
CMHALDF y a lo sealado en este formato o, en su caso, en las bases de los procedimientos de licitacin pblica
o invitacin restringida a cuando menos tres proveedores.

6. ORDEN DE SERVICIO

1. REVERSO DE LA ORDEN DE SERVICIO

INSTRUCTIVO DE LLENADO
Para el llenado del formato, Orden de Servicio en los espacios en blanco se anotar los datos que correspondan, de
acuerdo con la numeracin sealada en este instructivo.

1.

Nombre o razn social de la persona (fsica o moral) a quien se adjudic la contratacin del servicio, domicilio, telfono
y Registro Federal de Contribuyentes.

2.

Giro comercial del prestador de servicios.

3.

Fecha de elaboracin de la orden de servicio.

4.

Nmero de hoja.

5.

Nmero total de hojas.

6.

Nmero de la orden de servicio.

7.

Nmero de la requisicin.

8.

Fecha de la sesin del Comit en que se dictamin sobre la adjudicacin (en su caso).

9.

Plazo de pago, una vez recibida la factura debidamente equisitaza.

10. Fecha de la cotizacin.


11. Plazo de la ejecucin del servicio.
12. Domicilio donde se realizarn los servicios.
13. Clave de los procedimientos de licitacin pblica o por invitacin restringida a cuando menos tres proveedores y fecha del fallo
o, en su caso, de la adjudicacin.

14. Fundamento legal que sustenta la adjudicacin.


15. Nmero de la partida conforme al cuadro comparativo de las cotizaciones.
16. Descripcin del servicio, de acuerdo con la oferta tcnica o la cotizacin.
17. Cantidad de servicios por recibir.
18. Unidad de medida de acuerdo con el tipo de servicio (curso, servicio, etc.).
19. Precio unitario por partida.
20. Importe total por partida.
21. Suma de las partidas.
22. Monto del IVA.
23. Suma de los importes de las partidas y del IVA.
24. Importe de las partidas con IVA con letra.
25. Nombre y firma del Jefe del Departamento de Adquisiciones.
26. Nombre y firma del Subdirector de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios.
27. Nombre y firma del Director de Recursos Materiales y Servicios Generales.
28. Nombre

y firma del Director General de Administracin y Sistemas en caso de que el monto de la orden de servicio
rebase el importe de $15,000.00.

29. Justificacin de la orden de servicio.


30. Nombre del prestador del servicio o de su representante legal.
31. Firma del prestador del servicio o de su representante legal.
32. Fecha de la firma de la orden de servicio.
33. Denominacin y nmero de la partida presupuestal afectada.
34. Importe total de la validacin de disponibilidad presupuestal, IVA incluido.
35. Nombre y firma del Director de Recursos Financieros.
Nota: Las condiciones generales podrn ser adicionadas o modificadas conforme a los criterios establecidos por la
CMHALDF y a lo sealado en este formato o, en su caso, en las bases de los procedimientos de licitacin pblica o
de invitacin restringida a cuando menos tres proveedores.
EXPEDICIN
Los miembros del rgano Superior de Direccin determinaron procedente aprobar el presente documento en la sesin EX
021/280604.
Conforme al acuerdo anterior y con base en el artculo 21, fraccin V, del Reglamento Interior de la Contadura Mayor de
Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se difunde el presente documento.
TRANSITORIO
nico. Publquese el presente Manual en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
Mxico, Distrito Federal, 12 de julio de 2004.
EL PRESIDENTE DEL RGANO SUPERIOR DE DIRECCIN DE LA CONTADURA MAYOR
DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
(Firma)
LIC. RUBN LPEZ MAGALLANES