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PERFIL
INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO LLUCHUBAMBA,
DISTRITO DE SITACOCHA CAJABAMBA CAJAMARCA
Octubre de 2011
INDICE
I.
RESUMEN EJECUTIVO
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA.
La transferencia tecnolgica
1. Capacitacin en Operacin y Mantenimiento del sistema de riego por
aspersin.
Objetivo.
Brindar a los 122 usuarios conocimiento del funcionamiento del sistema de
riego por aspersin sus componentes principales, su administracin y
mantenimiento.
Temtica:
-
Metologa:
-
Seleccin de semilla.
Labores culturales.
Manejo de malezas.
Fertilizacin.
Riego.
Almacenamiento y conservacin
Metodologa:
-
E.
CUADRO N 17
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO - Alternativa 01
DESCRIPCCION
SUBTOTAL
INFRAESTRUCTURA
OBRAS PROVISIONALES
CAPTACION
LINEA DE CONDUCCION
12,609.62
1,274,095.17
86,317.39
CAMARA DE REUNION
80,629.84
RESERVORIOS
379,477.70
LINEA DE DISTRIBUCION
656,308.08
16,058.05
17,472.84
HIDRANTES
136,015.14
VARIOS
46,000.00
COSTO DIRECTO
2,706,184
108,247
UTILIDAD (5%)
135,309
2,949,740
54,124
SUPERVISION (2%)
54,124
IMPACTO AMBIENTAL
4,101
5,110
F.
1,200.00
37,970
3,105,169
CUADRO N 29
BENEFICIOS INCREMENTALES
A PRECIOS DE MERCADO
AOS
DESCRIPCION
5 al 10
663,102.32
663,102.32
663,102.32
663,102.32
663,102.32
1,605,344.38
1,605,344.38
1,605,344.38
1,605,344.38
1,605,344.38
942,242.05
942,242.05
942,242.05
942,242.05
942,242.05
570,917.79
570,917.79
570,917.79
570,917.79
570,917.79
1,513,159.84
1,513,159.84
1,513,159.84
1,513,159.84
1,513,159.84
570,917.79
570,917.79
570,917.79
570,917.79
570,917.79
5 al 10
Cambio en el VBP
Cambio en el Costo Produccin
CUADRO N 30
BENEFICIOS INCREMENTALES
A PRECIOS SOCIALES
AOS
DESCRIPCION
678,199.03
678,199.03
678,199.03
678,199.03
678,199.03
1,640,905.91
1,640,905.91
1,640,905.91
1,640,905.91
1,640,905.91
962,706.88
962,706.88
962,706.88
962,706.88
962,706.88
550,452.96
550,452.96
550,452.96
550,452.96
550,452.96
1,513,159.84
1,513,159.84
1,513,159.84
1,513,159.84
1,513,159.84
550,452.96
550,452.96
550,452.96
550,452.96
550,452.96
Cambio en el VBP
Cambio en el Costo Produccin
la
evaluacin
social,
se
ha
recurrido
la
Metodologa de
CUADRO N 33
Flujo de inversin, ingresos, egresos y su VAN a precios sociales
Alternativa 01
AO
Inversin
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Cambio en
el VBP
Costo
Incremental
de Produccin
Operacin y
Mantenimiento
2,598,692
1,513,159.84
1,513,159.84
1,513,159.84
1,513,159.84
1,513,159.84
1,513,159.84
1,513,159.84
1,513,159.84
1,513,159.84
1,513,159.84
570,917.79
570,917.79
570,917.79
570,917.79
570,917.79
570,917.79
570,917.79
570,917.79
570,917.79
570,917.79
3,262.11
3,262.11
3,262.11
3,262.11
3,262.11
3,262.11
3,262.11
3,262.11
3,262.11
3,262.11
VAN
TIR
B/C
Ingreso neto
Total
-2,598,692.00
938,979.95
938,979.95
938,979.95
938,979.95
938,979.95
938,979.95
938,979.95
938,979.95
938,979.95
938,979.95
3,170,933.30
34.23%
1.81
Impacto Ambiental
El anlisis de impacto ambiental es considerado un componente de la inversin por
ello ha sido incluido dentro del anlisis de los costos de inversin, lo cual involucra
la realizacin de una serie de actividades que se describen a continuacin:
con
Organizacin y Gestin
Como actores importantes en la ejecucin del proyecto as como en la operacin y
mantenimiento para el presente proyecto son los que a continuacin se detallan
con sus respectivos roles y/o funciones:
Municipalidad Distrital de Sitacocha - Lluchubamba
Juntamente con los beneficiarios son los gestores del proyecto, para lo cual el
gobierno local de Sitacocha Lluchubamba a travs de la Gerencia de Desarrollo
urbano y Rural formulan el presente estudio de preinversin el cual ser
presentado al Gobierno Regional de Cajamarca en busca del financiamiento.
La Municipalidad Distrital de Sitacocha Lluchubamba previa aprobacin del
proyecto ser quien coordine de manera directa la ejecucin del proyecto
conjuntamente con el Gobierno Regional de Cajamarca.
Beneficiarios de la localidad de Sitacocha.
Gestores del Proyecto, los cuales colaboran de manera directa brindando la
informacin necesaria para la formulacin del presente estudio de preinversin. Por
otro lado a travs de su comit de regantes sern los encargados de cubrir los
costos de operacin y mantenimiento luego de ejecutado el proyecto en tal sentido
firman una carta de asumiendo tal compromiso.
En funcin a los lineamientos para la formulacin de proyectos de irrigacin
asumen tambin los costos de inversin en cada una de sus parcelas (riego mvil)
11
el
Nov - Dic
I - TRIM
II - TRIM
2011
EXPEDIENTE TECNICO (2%)
OBRAS PROVISIONALES
III - TRIM
IV- TRIM
I - TRIM
2012
II - TRIM
Julio
TOTAL
2013
100
100
100
CAPTACION
100
50
50
30
30
10
100
33
50
17
100
CAMARA DE REUNION
33
50
17
100
LINEA DE CONDUCCION
30
100
RESERVORIOS
30
30
30
10
100
LINEA DE DISTRIBUCION
30
30
30
10
100
33
50
17
100
50
50
100
HIDRANTES
67
33
100
50
50
100
30
30
30
10
100
SUPERVISION (2%)
30
30
30
10
100
IMPACTO AMBIENTAL
100
100
100
100
31
27
32
10
12
100
CUADRO N 39
Cronograma de ejecucin financiara (S/.)
DESCRIPCCION
Nov - Dic
I - TRIM
2011
EXPEDIENTE TECNICO (2%)
OBRAS PROVISIONALES
II - TRIM
III - TRIM
IV- TRIM
I - TRIM
2012
II - TRIM
Julio
TOTAL
2013
54,124
54,124
1,260
CAPTACION
1,260
6,620
6,620
401,340
401,340
133,780
1,337,800
30,212
45,316
15,105
90,633
CAMARA DE REUNION
28,220
42,331
14,111
84,662
LINEA DE CONDUCCION
401,340
13,240
RESERVORIOS
119,535
119,535
119,536
39,846
398,452
LINEA DE DISTRIBUCION
206,736
206,736
206,739
68,913
689,124
5,620
8,430
2,810
16,860
9,173
9,174
18,347
95,210
47,605
142,815
24,150
24,150
32,472
32,475
32,475
10,825
108,247
SUPERVISION (2%)
16,236
16,236
16,239
5,413
54,124
IMPACTO AMBIENTAL
4,101
4,101
5,110
5,110
11,720
TOTAL PRESUPUESTO
48,300
10,250
12,250
3,750
37,970
13
L.
Conclusiones y Recomendaciones.
Con la ejecucin del proyecto se podr garantizar el abastecimiento de agua
(INIA 101) y pasto cultivado (asociacin dactylus glomerata con trbol rojo ),
este ltimo primordial en la actividad pecuaria para la produccin de leche.
La nueva introduccin de cultivos incluye un paquete de asistencia tcnica en
14
M. Marco Lgico.
RESUMEN DE
MEDIOS DE
INDICADORES
OBJETIVOS
SUPUESTOS
VERIFICACIN
FIN:
Desarrollo Socioeconmico
de
la
localidad
de
Lluchubamba.
maneja
adecuada
mente
la
ao de implementado el proyecto.
autoconsumo.
Los beneficiarios son capaces de adecuar
de la poblacin.
PROPSITO:
Incremento
de
La
proyecto Los agricultores disponen
agricultura
cultivo propuesta.
Produccin Y Productividad
de agua para riego.
Recoleccin de informacin a Los
agricultores
Agrcola la localidad de
Lluchubamba.
Incremento en 02 el nmero de
travs de encuestas a los
disponibilidad de
campaas
para
los
productos
agricultores
la
agua
mayor
responden
ante
de estiaje.
parcelas.
Los agricultores cuentan con el capital de
COMPONENTES:
Suficiente
riego
agua
para
operacin
mantenimiento
de
recurso agua.
agrcola.
de operacin y mantenimiento.
agricultores
se
encuentran
ACCIONES
Expediente tcnico.
Construccin de
infraestructura
riego.
la
de
Acciones
capacitacin
operacin
Mantenimiento.
Acciones de asistencia
tcnica en cultivo de la
cdula propuesta .
15
ASPECTOS GENERALES
16
Sector
: Gobiernos Locales.
Pliego
Persona Responsable
: 076 551663
Direccin
b) Unidad Ejecutora.
Presidente Regional
Area
Sector
: Gobiernos Regionales
Pliego
Persona Responsable
Cargo
Direccin
17
FUNCION: 10 Agropecuaria
Corresponde al nivel mximo de agregacin a las acciones desarrolladas para la
consecucin de los objetivos de gobierno, dirigidas al fortalecimiento y
desarrollo sostenido del sector agrario y pecuario.
PROGRAMA: 025 Riego
Conjunto de acciones orientadas a mejorar el acceso y la eficiencia del uso de
los recurso hdricos en la actividad agraria con la finalidad de incrementar la
produccin y productividad
SUBPROGRAMA: 0051 Riego tecnificado
Comprende las acciones orientadas a promover el riego tecnificado en la
produccin agraria con la finalidad de incrementar la produccin y productividad.
2.3
18
MARCO DE REFERENCIA.
Antecedentes del Proyecto.
La poblacin de la localidad de Lluchubamba casi en su totalidad se dedica a
actividades agrcolas y pecuarias de las cuales obtienen la mayor parte de sus
ingresos econmicos, estos pobladores poseen terrenos agrcolas en la los
sectores El Rejo, Pea del Tuco, Pea Blanca, La Totora y Pampa Secana; zonas
visibles desde la localidad de Lluchubamba, el sector ms alejado (El Rejo) se
ubica a 90 minutos a pie y el ms cercano (Pampa Secana) se ubica a 10
minutos de la localidad. La actividad agrcola en estos sectores se lleva a cabo
en secano aprovechando las lluvias de invierno (Noviembre Abril).
En la zona denominada el rejo existe 02 manantiales: manantial Lorambo y El
Suro; los cuales se quieren aprovechar para la instalacin de un sistema de
riego tecnificado en que riegue estos 5 sectores; ya que en la actualidad sus
aguas derivan a la Quebrada El Suro que a travs de pequeos canales
artesanales riega slo a pequeas cantidades de terrenos agrcolas .
En tal sentido y contando con la disponibilidad del recurso hdrico, la poblacin
organizada solicita ante la Municipalidad Distrital de Sitacocha Lluchubamba la
construccin de un sistema de riego presurizado intervencin que redundar
muy positivamente en el desarrollo econmico de la poblacin. Solicitud que se
ha visto postergada durante muchos aos en funcin a los pocos recursos
econmicos con los que cuenta el gobierno local.
En el presente ao la Municipalidad distrital de Sitacocha Lluchubamba, de
acuerdo con sus lineamientos institucionales, atendiendo la participacin de los
representantes de la Comunidad, ha aprobado el proyecto: INSTALACION DE
SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LLUCHUBAMBA, DISTRITO DE SITACOCHA CAJABAMBA CAJAMARCA, integrndolo en su programa de inversiones; en tal
sentido la entidad ha realizado la formulacin del estudio de preinversin el
19
prevencin
de
riesgos
disminuyendo
la
vulnerabilidad
de
la
20
21
IDENTIFICACIN
22
3.1
3.1.1
3.1.2
: Cajamarca
Provincia
: Cajabamba
Distrito
: Sitacocha
Localidad
: Lluchubamba
Regin geogrfica
: Sierra
Altitud
: 3,218.00 m.s.n.m.
24
Poblacin
total
Poblacin
Urbana
Poblacin
Rural
Tasa de
Crecimiento
1993
8985
2279
6706
2007
8717
2142
6575
- 0.22%
URBANA Y
- 0.14%
RURAL
la
introduccin
de
cultivos
alternativos
con
mejores
25
Cuadro N 02
Cdula de cultivo actual Rendimiento y precio venta
Lluchubamba
Cultivo
Rendimiento
Kg. Ha
Precio venta
S/. x Kg
PASTOS
4,200.00
0.50
PAPA
2,312.50
1.00
TRIGO
1,560.00
1.00
CEBADA
1,433.00
0.90
ARVEJA
844.00
2.50
EDUCACION
En cuanto a educacin estos son las Instituciones Educativas a la
que la mayora de la poblacin estudiantil tiene acceso
Cuadro N 04
CENTROS EDUCATIVOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA
LOCALIDAD
EDUCACIN
Llucchubamba
IE Inicial N 068
Sitacocha
IE Inicial N 176
Hacienda San Juan
IE Inicial N 343
Sitacocha
IE N 82339
Llucchubamba
IE N 82340
Hacienda Marcamachay
IE N 82341
Hacienda San Juan
IE N 82342
Pencacachin
IE N 82385
Santa Ursula
IE N 82386
Pidan
IE N 82387
Santa Rosa
IE N 82388
Moraspampa
IE N 82866
Shocorco
IE N 82881
Sorochico
IE N 82345
El Tingo
IE N 82955
Hacienda Huacra
IE N 82981
Yanayacu
IE N 821083
Cochapamba
IE N 821118
Hacienda Jocos
IE N 821018
27
Santa Ana
San Martn
Amangay
Fundo Pucarita
Bellavista
Jalcahuasi
Hacienda Primavera
Cushuro
Huanborco
Carhuayllo
Santa Rosa
Lluchubamba
Pidan
IE N 821153
IE N 821166
IE N 821211
IE N 821209
IE N 821208
IE N 821016
IE N 82144
IE N 821412
IE N 82389
IE N 821513
IE N 821532
I.E. Jorge Basadre
Pidan
SANEAMIENTO
La
localidad
de
Lluchubamba
cuenta
con
un
sistema de
28
3.1.3
Rendimiento
(Kg. Ha)
Lluchubamba
Rendimiento
(Kg. Ha)
Regin
Cajamarca
PASTOS
4,200.00
14,128.36
PAPA
4,000.00
11,375.00
TRIGO
1,560.00
1,073.69
CEBADA
1,100.00
884.28
ARVEJA
844.00
Fuente: Datos recogidos de la zona
MINAG Estadstica Mensual
897.18
Relevancia.
La problemtica planteada en el proyecto es de ndole permanente ya
que el cultivo de productos tradicionales se ha mantenido desde hace ya
muchos aos.
Es importante recalcar que algunos agricultores han tenido buenas
experiencias en el cultivo de hortalizas como el ajo, zanahoria, betarraga
entre otros. Situacin que no se ha mantenido en funcin a que la
campaa principal est dedicada al cultivo de productos
para su
30
Cuadro N 06
Peligros de la Zona
PREGUNTA
SI
NO
Frecuencia
Peligros
SI
Sismos
NO
Bajo
Medio
Comentario
Intensidad
Alto
Bajo
Medio
Vientos Fuertes
Lluvias Intensas
Heladas
Sequas
Deslizamientos
3.1.5.
Alto
31
3.1.6.
Cuadro N 07
Matriz de Grupos Involucrados
Grupo de
Intereses
involucrados
100%
de
desean
Problemas percibidos
beneficiarios
incrementar
produccin, productividad y
calidad de pastos y cultivos
tradicionales.
aptos
implementar
introduccin
cultivos
agrcola
para
autoconsumo.
Baja produccin y productividad
Conflictos
de
la
nuevos
(alternativos)
en
No
existen
ganado
meses
de
vacuno
estiaje
durante los
(Mayo
Setiembre).
los
cuales
implementados
el
Desarrollo agropecuario de
sus comunidades
Dificultades
Municipio
econmicas
limitan
de
asignacin
No existen
conflictos con los
dems
involucrados
32
A. PROBLEMA CENTRAL
En base al diagnostico realizado anteriormente se ha identificado la existencia
del siguiente problema central: "BAJA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD
AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE LLUCHUBAMBA DISTRITO DE
SITACOCHA - CAJABAMBA.
Lluvia de ideas
produccin
agrcola
es
bsicamente
de
autoconsumo
con
bajos
Causas Directas.
Dficit de agua para riego.
Bajo nivel tecnolgico en la produccin agrcola.
3.2.2.
Causas Indirectas:
Inexistencia de infraestructura para riego.
Desconocimientos de nuevas tcnicas de cultivo.
3.2.3.
Efectos Directos:
Incipiente comercializacin agrcola.
Ganado vacuno subalimentado.
Migracin del campo a la ciudad.
Inseguridad alimentaria.
3.2.4.
Efectos Indirectos:
Bajos ingresos econmicos de la poblacin.
Subempleo del poblador rural.
Altas tasas de desnutricin.
3.2.5.
Efecto final
La baja produccin y productividad agrcola de la zona y por ende
su influencia en el la poblacin de la localidad de Lluchubamba: Retraso
socioeconmico de la poblacin de la localidad de Lluchubamba.
34
Bajos ingresos
econmicos de la
poblacin
Incipiente
comercializacin
agrcola
Subempleo del
poblador rural
Ganado vacuno
subalimentado
Migracin del
campo a la ciudad
Alta tasa de
desnutricin
Inseguridad
alimentaria en la
poblacin
Inexistencia de
Infraestructura
para riego
Desconocimientos
de adecuadas
tcnicas de cultivo
35
Objetivo Central.
Planteado el problema central, as como las causas que lo originan y las
consecuencias negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo
central INCREMENTO DE LA PRODUCCIN Y PRODUCTIVIDAD
AGRCOLA EN LA LOCALIDAD DE LLUCHUBAMBA DISTRITO DE
SITACOCHA CAJABAMBA.
3.3.2.
3.3.3.
Medios Fundamentales
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
Fines Directos:
Permanencia en el campo.
Fines Indirectos:
Fin ltimo
De lo expuesto anteriormente es importante alcanzar el fin ltimo: El
Desarrollo Socio - Econmico de la localidad de Lluchubamba.
36
DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LA
LOCALIDAD DE LLUCHUBAMBA
Incremento de los
ingresos econmicos
de la poblacin
Incremento de la
comercializacin
agrcola
Ganado vacuno
bien alimentado
Poblacin
permanece en la
zona rural
Disminucin de la
tasa de desnutricin
Inseguridad
alimentaria en la
poblacin
INCREMENTO DE LA PRODUCCIN Y
PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN LA LOCALIDAD
DE LLUCHUBAMBA DISTRITO DE SITACOCHA CAJABAMBA
Existencia de
Infraestructura
para riego
Conocimientos de
adecuadas
tcnicas de cultivo
37
38
Construccin
de
reservorios
enterrados
con
revestimiento
de
geomembrana.
Reservorio 152m3 cota 3,718 m.s.n.m.
Reservorio 94m3 cota 3,365 m.s.n.m.
Reservorio 159m3 cota 3,276 m.s.n.m.
Reservorio 225m3 cota 3,283 m.s.n.m.
39
Accin 1.2.
-
3.4.2.
Alternativas de Solucin.
ALTERNATIVA 01
Construccin de sistema de riego por aspersin con almacenamiento en
reservorios enterrados con geomembrana, para irrigar 200.75 hectreas.
Con cultivos de ajo Blanco huaralino (INIA 104), pastos cultivados
(asociacin Dactylus glomerata con trbol rojo) y zanahoria (INIA 101)
Transferencia de tecnologa en:
Capacitacin en operacin y mantenimiento del sistema de riego por
aspersin.
Capacitacin en cultivo de ajo y zanahoria y otras hortalizas utilizando
riego por aspersin.
Los componentes del sistema son los siguientes:
INFRAESTRUCTURA
-
Construccin
de
reservorios
enterrados
con
revestimiento
de
geomembrana.
Reservorio 152m3 cota 3,718 m.s.n.m.
Reservorio 94m3 cota 3,365 m.s.n.m.
Reservorio 159m3 cota 3,276 m.s.n.m.
Reservorio 225m3 cota 3,283 m.s.n.m.
Reservorio 359m3 cota 3,278 m.s.n.m.
Reservorio 70m3 cota 3,260 m.s.n.m.
Reservorio 152m3 cota 3,253 m.s.n.m.
Reservorio 122m3 cota 3,250 m.s.n.m.
-
42
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA.
La transferencia tecnolgica
1. Capacitacin en Operacin y Mantenimiento del sistema de riego
por aspersin.
Objetivo.
Brindar a los 122 usuarios conocimiento del funcionamiento del sistema
de riego por aspersin sus componentes principales, su administracin y
mantenimiento.
Temtica:
-
administracin,
recursos
econmicos
personal
para
su
Metologa:
-
Seleccin de semilla.
Labores culturales.
Manejo de malezas.
Fertilizacin.
43
Riego.
Almacenamiento y conservacin
Metodologa:
-
ALTERNATIVA 2:
Construccin de sistema de riego por aspersin con almacenamiento en
reservorios enterrados de concreto, para irrigar 200.75 hectreas. Con
cultivos de ajo Blanco huaralino (INIA 104), pastos cultivados (asociacin
Dactylus glomerata con trbol rojo) y zanahoria (INIA 101)
Transferencia de tecnologa en:
Capacitacin en operacin y mantenimiento del sistema de riego por
aspersin.
Capacitacin en cultivo de ajo y zanahoria y otras hortalizas utilizando
riego por aspersin.
Los componentes del sistema son los siguientes:
Capacitacin en operacin y mantenimiento del sistema de riego por
aspersin.
Capacitacin en cultivo de ajo y zanahoria y otras hortalizas utilizando
riego por aspersin.
Los componentes del sistema son los siguientes:
INFRAESTRUCTURA
-
45
Temtica:
-
administracin,
recursos
econmicos
personal
para
su
Metologa:
-
Seleccin de semilla.
Labores culturales.
Manejo de malezas.
Fertilizacin.
Riego.
Almacenamiento y conservacin
Metodologa:
-
FORMULACION Y EVALUACION
47
4.1
ANLISIS DE LA DEMANDA.
El horizonte de evaluacin es de 10 aos segn establecido por el sector para
proyectos de irrigacin.
La programacin del cronograma de ejecucin se ha realizado segn el tipo de
obras a ejecutarse incluye adems la realizacin de los estudios tcnicos
(expediente tcnico) y la capacitacin y asistencia tcnica segn alternativa.
CUADRO N 08
Horizonte del proyecto
DESCRIPCION
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
10 Aos
10 Aos
Estudios definitivos
02 Meses
02 Meses
Ejecucin de Obra
10 meses
10 meses
Transferencia tecnolgica
09 Meses
09 Meses
48
4.1.1.
CEDULA DE CULTIVO.
A) Cdula de cultivo actual.
Los cultivos ms representativos de la zona son la arveja, papa, cebada y
trigo entre otros como la oca, frijol, etc. Las siembras se realizan en
secano aprovechando los meses de invierno con presencia de lluvias
(Noviembre Abril) el cuadro siguiente muestra la cdula de cultivo
actual.
CUADRO N 09
Cdula de cultivo actual
Hectreas por cultivo
Area
(Has.)
CULTIVO
Area
(%)
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
PASTO NATURAL
170.00
57.77
ARVEJA
21.12
7.18
PAPA
31.06
10.56
CEBADA GRANO
9.94
3.38
9.94
9.94
9.94
9.94
9.94
TRIGO
62.13
21.11
62.13
62.13
62.13
62.13
62.13
100.00
242.1
263.2
263.2
263.2
TOTAL
294.25
170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00
21.12
21.12
21.12
21.12
21.12
31.06
191.1
191.1
170.0
170.0
201.1
31.06
31.06
201.1
31.06
201.1
273.1
Area
(Has.)
Area
(%)
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
PASTO CULTIVADO
76.50
38.11
76.50
76.50
ZANAHORIA
31.06
15.47
31.06
31.06
AJO
93.19
46.42
93.19 93.19
93.19
93.19
200.75
100.00
200.8
TOTAL
49
ENE FEB
2.80 2.40
2.00 1.80
1.60 1.50
2.13 1.90
31
28
66.13 53.20
MAR
2.20
1.80
1.30
1.77
31
54.77
ABR
2.30
1.50
1.40
1.73
30
52.00
MAY JUN
2.30 2.10
1.50 1.50
1.40 1.60
1.73 1.73
31
30
53.73 52.00
JUL
1.80
1.40
1.80
1.67
31
51.67
AGO
2.00
1.80
2.10
1.97
31
60.97
SET
2.20
1.80
2.30
2.10
30
63.00
OCT NOV
2.10 2.00
1.50 1.60
1.90 1.70
1.83 1.77
31
30
56.83 53.00
DIC
1.90
1.60
1.90
1.80
31
55.80
CUADRO N 12
Frecuencias de precipitaciones Promedios mensuales (mm/mes)
Estacin Sitacocha
Latitud 64014, Longitud 784413 entre los 2,700 y 3,800 m.s.n.m.
m
P (%)
1
11.11
2
22.22
3
33.33
4
44.44
5
55.56
6
66.67
7
77.78
8
88.89
PP ( 75 % )
Precipitacin efectiva
Mtodo del NRCS EE.UU.
ENE
FEB MAR
95.1
299.2 396.7
203.6 177.7
423
134.8 310.8 280.2
178.7 255.8 184.8
132
136 121.4
109.1 257.5 455.9
189.3 316.5
500
167.5
96.2 302.2
113.45 173.41 249.77
ABR
128.9
123.4
238.5
128.4
115.4
59.7
124.1
234.6
108.09
DIC
230.4
264.3
206.6
115.9
118.4
176.8
292.9
79.5
139.2
14.65
12.60
4.27
4.86
25.98
44.21
93.92
2.44
2.98
2.99
19.39
20.51
50
Cuadro N 13
DEMANDA DE AGUA
PASTO CULTIVADO
Cultivo:
Variable
Evapotranspiracin potencial (1)
PASTO CULTIVADO
Unidad
medida
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
mm/mes
66.13
53.20
54.77
52.00
53.73
52.00
51.67
60.97
63.00
56.83
53.00
55.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Has
76.50
76.50
76.50
76.50
76.50
76.50
76.50
76.50
76.50
76.50
76.50
76.50
K_ponderado
0.38
0.38
0.38
0.38
0.38
0.38
0.38
0.38
0.38
0.38
0.38
0.38
mm/dia
25.20
20.27
20.87
19.82
20.48
19.82
19.69
23.23
24.01
21.66
20.20
21.26
mm
Requerimiento de agua
mm
10.55
(23.94)
(73.05)
7.21
16.20
17.38
16.71
18.37
21.02
2.27
(0.31)
(4.72)
m3/ha/mes
105.54
(239.41)
(730.51)
72.11
162.02
173.79
167.07
183.73
210.18
22.68
(3.12)
(47.17)
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
14.65
44.21
93.92
12.60
4.27
2.44
2.98
4.86
2.99
19.39
20.51
25.98
m3/ha/mes
150.77
(342.02)
(1,043.58)
103.02
231.46
248.28
238.68
262.48
300.26
32.40
(4.45)
(67.38)
N horas de riego
Hrs
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
Mdulo de riego
lt/s
0.05
(0.12)
(0.33)
0.03
0.07
0.08
0.07
0.08
0.10
0.01
(0.00)
(0.02)
Has
200.75
200.75
200.75
200.75
200.75
200.75
200.75
200.75
200.75
200.75
200.75
200.75
Caudal disponible
a la demanda
Lt/s
9.49
(23.84)
(65.70)
6.70
14.57
16.15
15.03
16.53
19.53
2.04
(0.29)
(4.24)
Cuadro N 14
DEMANDA DE AGUA
AJO
Cultivo:
Variable
Evapotranspiracin potencial
Factor de cultivo (Kc)
Areas parciales de cultivo
Factor K ponderado
Uso consuntivo
AJO
Unidad
medida
mm/mes
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
54.77
52.00
53.73
52.00
51.67
60.97
63.00
0.40
0.62
0.85
0.90
1.00
1.00
0.70
Has
93.19
93.19
93.19
93.19
93.19
93.19
93.19
K_ponderado
0.19
0.29
0.39
0.42
0.46
0.46
0.32
mm/dia
10.17
14.97
21.20
21.72
23.98
28.30
20.47
Precipitacin efectiva
mm
Requerimiento de agua
mm
Ene
m3/ha/mes
m3/ha/mes
93.92
(83.75)
12.60
4.27
2.44
2.98
4.86
16.93
19.29
21.00
23.44
17.48
23.61
169.28
192.88
210.02
234.41
174.82
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
(1,196.45)
33.74
241.82
275.55
300.03
334.88
249.74
N horas de riego
Hrs
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
Mdulo de riego
lt/s
(0.38)
0.01
0.08
0.09
0.09
0.11
0.08
Has
200.75
200.75
200.75
200.75
200.75
200.75
2.19
15.23
17.93
18.89
21.08
16.25
Lt/s
200.75
(75.33)
Nov
2.99
2.36
(837.52)
Oct
51
Dic
Cuadro N 15
DEMANDA DE AGUA
ZANAHORIA
Cultivo:
Variable
Evapotranspiracin potencial
HORTALIZAS (ZANAHORIA)
Unidad
medida
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
mm/mes
66.13
53.20
54.77
52.00
53.73
52.00
51.67
60.97
63.00
56.83
53.00
55.80
Factor de cultivo
0.75
1.05
0.95
0.45
0.75
1.05
0.95
0.45
0.75
1.05
0.95
0.45
Has
31.06
31.06
31.06
31.06
31.06
31.06
31.06
31.06
31.06
31.06
31.06
31.06
K_ponderado
0.12
0.16
0.15
0.07
0.12
0.16
0.15
0.07
0.12
0.16
0.15
0.07
mm/dia
7.67
8.64
8.05
3.62
6.24
8.45
7.59
4.25
7.31
9.23
7.79
3.89
mm
14.65
44.21
Requerimiento de agua
mm
(6.97)
(35.57)
(85.87)
(8.98)
1.96
6.01
4.61
(0.61)
m3/ha/mes
(69.73)
(355.71)
(858.70)
(89.84)
19.62
60.12
46.14
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
93.92
12.60
4.27
2.44
2.98
4.86
2.99
19.39
20.51
25.98
4.32
(10.16)
(12.72)
(22.10)
(6.14)
43.22
(101.56)
(127.18)
(220.95)
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
m3/ha/mes
(99.62)
(508.16)
(1,226.72)
(128.34)
28.03
85.89
65.91
(8.77)
61.74
(145.09)
(181.68)
(315.65)
N horas de riego
Hrs
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
Mdulo de riego
lt/s
(0.03)
(0.18)
(0.38)
(0.04)
0.01
0.03
0.02
(0.00)
0.02
(0.05)
(0.06)
(0.10)
Has
200.75
200.75
200.75
200.75
200.75
200.75
200.75
200.75
200.75
200.75
200.75
200.75
Caudal disponible
a la demanda
Lt/s
(6.27)
(35.42)
(77.23)
(8.35)
1.76
5.59
4.15
(0.55)
4.02
(9.13)
(11.82)
(19.87)
CUADRO N 16
Resumen demanda de agua (l/s)
Mes
Demanda Total
Lts/s
39.80
Ene
Feb
Mar
3.22
lts/seg
Abr
8.90
May
31.56
Jun
39.67
Jul
38.07
Ago
37.06
Sep
39.80
Oct
Nov
2.04
Demanda Mxima
El cuadro anterior nos indica que se requiere una dotacin de agua del
sistema de riego (l/s) durante los meses de Enero, Abril, Mayo, Junio, julio,
Agosto y Setiembre, los meses de Febrero, Marzo, Octubre, Noviembre y
Diciembre los requerimientos hdricos sern cubiertos con las precipitaciones
pluviales. El caudal mximo requerido es de 39.80 l/s en el mes de
Setiembre..
4.2 ANLISIS DE LA OFERTA.
La oferta con la ejecucin del proyecto; ser la construccin de sendos reservorios
que suman con una capacidad de
Dic
La fuente hdrica que oferta agua para satisfacer las demandas de riego de la
cdula de cultivos proyectada, son los manantiales: Lorambo y Suro, cada uno
con un caudal de 20 l/s haciendo un caudal conjunto de 40 l/s.
4.3
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA.
La transferencia tecnolgica
3. Capacitacin en Operacin y Mantenimiento del sistema de riego por
aspersin.
Objetivo.
Brindar a los 122 usuarios conocimiento del funcionamiento del sistema de
riego por aspersin sus componentes principales, su administracin y
mantenimiento.
Temtica:
-
54
Metologa:
-
Seleccin de semilla.
Labores culturales.
Manejo de malezas.
Fertilizacin.
Riego.
Almacenamiento y conservacin
Metodologa:
-
ALTERNATIVA 2:
Construccin de sistema de riego por aspersin con almacenamiento en reservorios
de concreto fc = 175Kg/cm2, de diferentes capacidades distribuidos en funcin a la
cantidad de terreno agrcola a para irrigar 200.75 hectreas. Con cultivos de ajo
Blanco huaralino (INIA 104), pastos cultivados (asociacin Dactylus glomerata con
trbol rojo) y zanahoria (INIA 101)
El proyecto propone la transferencia de tecnologa en a travs de :
Capacitacin en operacin y mantenimiento del sistema de riego por aspersin.
55
56
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA.
La transferencia tecnolgica
1. Capacitacin en Operacin y Mantenimiento del sistema de riego por
aspersin.
Objetivo.
Brindar a los 122 usuarios conocimiento del funcionamiento del sistema de
riego por aspersin sus componentes principales, su administracin y
mantenimiento.
Temtica:
-
Metologa:
-
Seleccin de semilla.
Labores culturales.
Manejo de malezas.
Fertilizacin.
Riego.
Almacenamiento y conservacin
Metodologa:
-
demostrativas
aprender - haciendo.
4.5
Costos de Inversin
Los costos de inversin estn referidos a los gastos que se realicen para
llevar a cabo la ejecucin del proyecto.
CUADRO N 17
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO - Alternativa 01
DESCRIPCCION
SUBTOTAL
INFRAESTRUCTURA
OBRAS PROVISIONALES
CAPTACION
LINEA DE CONDUCCION
1,200.00
12,609.62
1,274,095.17
86,317.39
CAMARA DE REUNION
80,629.84
RESERVORIOS
379,477.70
LINEA DE DISTRIBUCION
656,308.08
16,058.05
17,472.84
HIDRANTES
136,015.14
VARIOS
46,000.00
COSTO DIRECTO
2,706,184
108,247
UTILIDAD (5%)
135,309
2,949,740
54,124
SUPERVISION (2%)
54,124
IMPACTO AMBIENTAL
4,101
5,110
37,970
3,105,169
58
CUADRO N 18
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
Alternativa 02
DESCRIPCCION
Subtotal
INFRAESTRUCTURA
OBRAS PROVISIONALES
CAPTACION
LINEA DE CONDUCCION
CAMARA ROMPE PRESON TIPO 6
1,200.00
12,609.62
1,274,095.17
86,317.39
CAMARA DE REUNION
80,629.84
RESERVORIOS
LINEA DE DISTRIBUCION
CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7
CAJA DE VALVULAS DE CONTROL Y PURGA
HIDRANTES
VARIOS
COSTO DIRECTO
656,308.08
16,058.05
17,472.84
136,015.14
46,000.00
2,908,849
116,354
UTILIDAD (5%)
145,442
3,170,645
58,177
SUPERVISION (2%)
58,177
IMPACTO AMBIENTAL
4,101
5,110
37,970
4.5.2.
582,142.75
3,334,180
CUADRO N 19
Costos de operacin y mantenimiento a precios de mercado
Alternativa 01 Y Alternativa 02
DESCRIPCION
UNIDAD CANTIDAD
PRECIO
PARCIAL
(S/,)
SUBTOTAL
(S/,)
TOTAL
(S/,)
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE CAPTACIONES
Limpieza en captaciones
desbroce
Pintura en captaciones
91.00
GLB
42.00
42.00
GLB
14.00
14.00
GLB
35.00
35.00
362.00
Limpieza en casetas
Pintura en casetas
GLB
21.00
42.00
GLB
35.00
70.00
Cambio de accesorios
GLB
UND
UND
80.00
80.00
GLB
140.00
140.00
250.00 250.00
Limpieza
Pintura
Cambio de accesorios
310.00
90.00
90.00
600.00
GLB
200.00 200.00
GLB
400.00 400.00
512.00
UND
21.00 147.00
UND
35.00 245.00
Cambio de accesorios
GLB
120.00 120.00
MANTENIMIENTO DE VALVULAS
Mantenimiento de vlvulas
241.50
UND
21
MES
12
11.50 241.50
OPERACIN
140.00
1,680.00 1,680.00
4.5.3.
316.38
Costos incrementales.
Los costos incrementales se obtienen de la diferencia entre los costos
con proyecto y sin proyecto. Para hallar el Valor Actual de los Costos se
ha considerado una Tasa de Descuento de 10% ya que todas las cifras
estn expresadas en Nuevos Soles Constantes al ao base 2011. El valor
de recuperacin es cero, ya que para el final de periodo de tiempo
considerado para la evaluacin la infraestructura
no se termina de
depreciar.
60
CUADRO N 20
Costos incrementales a precios de mercado
Alternativa 01
Costos con Proyecto
Ao
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Costos de
Inversin
Costos de
Operac y Manten.
Costos Sin
Proyecto
Costos
Incrementales
3,105,169
3,796.50
3,796.50
3,796.50
3,796.50
3,796.50
3,796.50
3,796.50
3,796.50
3,796.50
3,796.50
3,105,168.73
3,796.50
3,796.50
3,796.50
3,796.50
3,796.50
3,796.50
3,796.50
3,796.50
3,796.50
3,796.50
3,128,496.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VACT
CUADRO N 21
Costos incrementales aprecios de mercado
Alternativa 02
Ao
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4.5.4.
Costos Sin
Proyecto
3,334,180
3,796.50
3,796.50
3,796.50
3,796.50
3,796.50
3,796.50
3,796.50
3,796.50
3,796.50
3,796.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VACT
Costos
Incrementales
3,334,180.23
3,796.50
3,796.50
3,796.50
3,796.50
3,796.50
3,796.50
3,796.50
3,796.50
3,796.50
3,796.50
3,357,508.08
61
CUADRO N 22
Costos a precios sociales Alternativa 01
DESCRIPCCION
PRECIOS DE
FACTOR
MERCADO CORRECCIN
PRECIOS
SOCIALES
INFRAESTRUCTURA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
135,309
0.41
55,477
189,433
0.91
172,384
2,300,256
0.85
1,949,467
81,186
0.85
68,805
MATERIALES
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (4%)
UTILIDAD (5%)
2,706,184
2,246,133
108,247
93,093
135,309
122,996
2,949,740
2,462,222
54,124
0.91
49,253
SUPERVISION (2%)
54,124
0.91
49,253
IMPACTO AMBIENTAL
4,101
1,398
5,110
4,524
37,970
32,043
3,105,169
2,598,692
CUADRO N 23
Costos a precios sociales alternativa 02
DESCRIPCCION
PRECIOS
DE
MERCADO
FACTOR
CORRECCIN
PRECIO
SOCIALES
INFRAESTRUCTURA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
145,442
0.41
59,631
203,619
0.91
185,294
2,472,522
0.85
2,095,462
87,265
0.85
73,957
MATERIALES
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (4%)
UTILIDAD (5%)
2,908,849
2,414,345
116,354
100,064
145,442
132,207
3,170,645
2,646,616
58,177
0.91
52,941
SUPERVISION (3%)
58,177
0.91
52,941
IMPACTO AMBIENTAL
4,101
1,398
5,110
4,524
37,970
32,043
3,334,180
2,790,463
62
el
factor
de conversin,
PRECIO
FACTOR DE
UNIDAD PRIVADO CORRECCION
(S/,)
(S/,)
PRECIO
SOCIAL
(S/,)
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE CAPTACIONES
GLB
5.00
0.41
2.05
GLB
75.00
0.84
63.00
GLB
11.00
0.84
9.24
GLB
50.00
0.91
45.50
GLB
60.00
0.41
24.60
GLB
240.00
0.84
GLB
12.00
0.84
10.08
GLB
62.00
0.91
56.42
GLB
62.00
0.41
GLB
155.00
0.84
GLB
31.00
0.84
201.60
25.42
130.20
26.04
GLB
120.00
0.91
109.20
GLB
120.00
0.41
49.20
GLB
300.00
0.84
252.00
GLB
60.00
0.84
50.40
GLB
50.00
0.91
45.50
GLB
210.00
0.41
86.10
GLB
210.00
0.84
176.40
GLB
42.00
0.84
35.28
MANTENIMIENTO DE VALVULAS
GLB
147.00
0.91
133.77
GLB
94.50
0.41
38.75
GLB
0.84
GLB
0.84
OPERACIN
remuneraciones
COSTO TOTAL ANUAL DE OYM
GLB
1,680.00
3,796.50
1.00
1,680.00
3,250.75
63
4.6.
BENEFICIOS.
Los beneficios obtenidos con la ejecucin del proyecto pueden ser cuantificados
monetariamente ya que se espera que luego de ejecutado el proyecto, los
ingresos econmicos se incrementen con la instalacin de nuevos cultivos como
(ajo, pasto cultivado y zanahoria) productos mucho ms rentables que los
tradicionales.
4.6.1. BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
Los beneficios en la situacin sin proyecto estn determinados por el Valor
neto de Produccin, que a su vez resulta de la diferencia del Valor Bruto
de Produccin y el Costo total de Produccin, tomando como parmetros
agrcolas para el clculo son los costos por hectrea de los cultivos,
rendimientos de cultivos, nmero de hectreas por cultivo y precio de
venta de producto, estos parmetros agrcolas son tomados de la situacin
actual de la zona.
La siguiente tabla presenta los ingresos obtenidos (valor bruto de la
produccin), los costos de produccin y el valor neto de la produccin;
teniendo en cuenta la cantidad de hectreas sin proyecto y el rendimiento
de los cultivos sin proyecto, el precio de los productos no varan en la
situacin con y sin proyecto.
CUADRO N 25
7,000.00
7,000.00
7,000.00
5 al 10
7,000.00
7,000.00
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
170.00
170.00
170.00
170.00
170.00
595,000.00
595,000.00
595,000.00
595,000.00
595,000.00
2,312.50
2,312.50
2,312.50
2,312.50
2,312.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
31.06
31.06
31.06
31.06
31.06
71,832.03
71,832.03
71,832.03
71,832.03
71,832.03
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
62.13
62.13
62.13
62.13
62.13
96,915.00
96,915.00
96,915.00
96,915.00
96,915.00
64
1,433.00
1,433.00
1,433.00
1,433.00
1,433.00
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
Numero de ha
Ingreso monetario de cebada (S/.)
9.94
9.94
9.94
9.94
9.94
12,819.62
12,819.62
12,819.62
12,819.62
12,819.62
844.00
844.00
844.00
844.00
844.00
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
21.12
21.12
21.12
21.12
21.12
44,568.48
44,568.48
44,568.48
44,568.48
44,568.48
763,747.03
763,747.03
763,747.03
763,747.03
763,747.03
100,644.71
100,644.71
100,644.71
100,644.71
100,644.71
663,102.32
663,102.32
663,102.32
663,102.32
663,102.32
CUADRO N 26
ESTRUCTURA DE COSTOS VALOR NETO DE LA PRODUCCION SIN PROYECTO
A PRECIOS SOCIALES
AOS
COSTOS SIN PROYECTO
7,000.00
7,000.00
7,000.00
5 al 10
7,000.00
7,000.00
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
Numero de ha
Ingreso monetario de pastos (S/.)
170.00
170.00
170.00
170.00
170.00
595,000.00
595,000.00
595,000.00
595,000.00
595,000.00
2,312.50
2,312.50
2,312.50
2,312.50
2,312.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
31.06
31.06
31.06
31.06
31.06
71,832.03
71,832.03
71,832.03
71,832.03
71,832.03
1,560.00
1.00
1,560.00
1.00
1,560.00
1.00
1,560.00
1,560.00
1.00
1.00
62.13
62.13
62.13
62.13
62.13
96,915.00
96,915.00
96,915.00
96,915.00
96,915.00
1,433.00
1,433.00
1,433.00
1,433.00
1,433.00
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
9.94
9.94
9.94
9.94
9.94
12,819.62
12,819.62
12,819.62
12,819.62
12,819.62
844.00
844.00
844.00
844.00
844.00
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
21.12
21.12
21.12
21.12
21.12
44,568.48
44,568.48
44,568.48
44,568.48
44,568.48
763,747.03
763,747.03
763,747.03
763,747.03
763,747.03
85,548.00
85,548.00
85,548.00
85,548.00
85,548.00
678,199.03
678,199.03
678,199.03
678,199.03
678,199.03
65
CUADRO N 27
5 al 10
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
76.50
76.50
76.50
76.50
76.50
573,750.00
573,750.00
573,750.00
573,750.00
573,750.00
8,650.00
8,650.00
8,650.00
8,650.00
8,650.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
31.06
31.06
31.06
31.06
31.06
537,381.25
537,381.25
537,381.25
537,381.25
537,381.25
4,170.00
4,170.00
4,170.00
4,170.00
4,170.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
93.19
93.19
93.19
93.19
93.19
1,165,775.63
1,165,775.63
1,165,775.63
1,165,775.63
1,165,775.63
2,276,906.88
2,276,906.88
2,276,906.88
2,276,906.88
2,276,906.88
671,562.50
671,562.50
671,562.50
671,562.50
671,562.50
1,605,344.38
1,605,344.38
1,605,344.38
1,605,344.38
1,605,344.38
Numero de ha
Ingreso monetarios ajo (S/.)
66
CUADRO N 28
ESTRUCTURA DE COSTOS VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO
A PRECIOS SOCIALES
AOS
COSTOS SIN PROYECTO
15,000.00
15,000.00
15,000.00
5 al 10
15,000.00
15,000.00
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
76.50
76.50
76.50
76.50
76.50
573,750.00
573,750.00
573,750.00
573,750.00
573,750.00
8,650.00
8,650.00
8,650.00
8,650.00
8,650.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
Numero de ha
Ingreso monetario zanahoria (S/.)
31.06
31.06
31.06
31.06
31.06
537,381.25
537,381.25
537,381.25
537,381.25
537,381.25
4,170.00
4,170.00
4,170.00
4,170.00
4,170.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
93.19
93.19
93.19
93.19
93.19
1,165,775.63
1,165,775.63
1,165,775.63
1,165,775.63
1,165,775.63
2,276,906.88
2,276,906.88
2,276,906.88
2,276,906.88
2,276,906.88
636,000.96
636,000.96
636,000.96
636,000.96
636,000.96
1,640,905.91
1,640,905.91
1,640,905.91
1,640,905.91
1,640,905.91
BENEFICIOS INCREMENTALES
A PRECIOS DE MERCADO
AOS
DESCRIPCION
5 al 10
663,102.32
663,102.32
663,102.32
663,102.32
663,102.32
1,605,344.38
1,605,344.38
1,605,344.38
1,605,344.38
1,605,344.38
942,242.05
942,242.05
942,242.05
942,242.05
942,242.05
570,917.79
570,917.79
570,917.79
570,917.79
570,917.79
1,513,159.84
1,513,159.84
1,513,159.84
1,513,159.84
1,513,159.84
570,917.79
570,917.79
570,917.79
570,917.79
570,917.79
Cambio en el VBP
Cambio en el Costo Produccin
67
CUADRO N 30
BENEFICIOS INCREMENTALES
A PRECIOS SOCIALES
AOS
DESCRIPCION
5 al 10
678,199.03
678,199.03
678,199.03
678,199.03
678,199.03
1,640,905.91
1,640,905.91
1,640,905.91
1,640,905.91
1,640,905.91
962,706.88
962,706.88
962,706.88
962,706.88
962,706.88
550,452.96
550,452.96
550,452.96
550,452.96
550,452.96
1,513,159.84
1,513,159.84
1,513,159.84
1,513,159.84
1,513,159.84
550,452.96
550,452.96
550,452.96
550,452.96
550,452.96
Cambio en el VBP
Cambio en el Costo Produccin
CUADRO N 31
Flujo de inversin ingresos, egresos y su VAN a precios de mercado
Alternativa 01
AO
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Inversin
Cambio en
el VBP
Costo
Incremental
de Produccin
Costos de
Operacin y
Mantenimiento
1,513,159.84
1,513,159.84
1,513,159.84
1,513,159.84
1,513,159.84
1,513,159.84
1,513,159.84
1,513,159.84
1,513,159.84
1,513,159.84
570,917.79
570,917.79
570,917.79
570,917.79
570,917.79
570,917.79
570,917.79
570,917.79
570,917.79
570,917.79
3,796.50
3,796.50
3,796.50
3,796.50
3,796.50
3,796.50
3,796.50
3,796.50
3,796.50
3,796.50
VAN
TIR
B/C
3,105,169
Ingreso neto
Total
-3,105,168.73
938,445.55
938,445.55
938,445.55
938,445.55
938,445.55
938,445.55
938,445.55
938,445.55
938,445.55
938,445.55
2,661,172.94
27.58%
1.71
68
CUADRO N 32
Flujo de inversin ingresos, egresos y su VAN a precios de mercado
Alternativa 02
AO
Inversin
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Costo
Incremental
de Produccin
Cambio en
el VBP
Costos de
Operacin y
Mantenimiento
Ingreso neto
Total
3,334,180
1,513,159.84
1,513,159.84
1,513,159.84
1,513,159.84
1,513,159.84
1,513,159.84
1,513,159.84
1,513,159.84
1,513,159.84
1,513,159.84
570,917.79
570,917.79
570,917.79
570,917.79
570,917.79
570,917.79
570,917.79
570,917.79
570,917.79
570,917.79
-3,334,180.23
938,445.55
938,445.55
938,445.55
938,445.55
938,445.55
938,445.55
938,445.55
938,445.55
938,445.55
938,445.55
2,432,161.44
25.16%
1.67
3,796.50
3,796.50
3,796.50
3,796.50
3,796.50
3,796.50
3,796.50
3,796.50
3,796.50
3,796.50
VAN
TIR
B/C
la
evaluacin
social,
se
ha
recurrido
la
Metodologa de
continuacin:
CUADRO N 33
Alternativa 01
AO
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Inversin
Cambio en
el VBP
Costo
Incremental
de Produccin
Operacin y
Mantenimiento
2,598,692
1,513,159.84
1,513,159.84
1,513,159.84
1,513,159.84
1,513,159.84
1,513,159.84
1,513,159.84
1,513,159.84
1,513,159.84
1,513,159.84
570,917.79
570,917.79
570,917.79
570,917.79
570,917.79
570,917.79
570,917.79
570,917.79
570,917.79
570,917.79
3,262.11
3,262.11
3,262.11
3,262.11
3,262.11
3,262.11
3,262.11
3,262.11
3,262.11
3,262.11
VAN
TIR
B/C
Ingreso neto
Total
-2,598,692.00
938,979.95
938,979.95
938,979.95
938,979.95
938,979.95
938,979.95
938,979.95
938,979.95
938,979.95
938,979.95
3,170,933.30
34.23%
1.81
69
CUADRO N 34
AO
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
570,917.79
570,917.79
570,917.79
570,917.79
570,917.79
570,917.79
570,917.79
570,917.79
570,917.79
570,917.79
3,262.11
3,262.11
3,262.11
3,262.11
3,262.11
3,262.11
3,262.11
3,262.11
3,262.11
3,262.11
VAN
TIR
B/C
Ingreso neto
Total
-2,790,463.13
938,979.95
938,979.95
938,979.95
938,979.95
938,979.95
938,979.95
938,979.95
938,979.95
938,979.95
938,979.95
2,979,162.17
31.47%
1.77
VAN Social
Soles (10%)
VAN Privado
Soles (10%)
Alternativa 1
3,170,933.30
2,661,172.94
34.23%
27.58%
Alternativa 2
2,979,162.17
2,432,161.44
31.47%
25.16%
TIR SOCIAL
TIR PRIVADO
Costos de produccin.
Rendimientos agrcolas.
70
CUADRO N 36
Anlisis de sensibilidad
Costos de produccin
Anlisis
VAN
PRIVADO
Alternativa 1
TIR
VAN
PRIVADO
SOCIAL
TIR
SOCIAL
Alternativa 2
TIR
VAN
PRIVADO
SOCIAL
VAN
PRIVADO
TIR
SOCIAL
5%
2,454,849.90
26.32% 3,194,046.02
34.39%
2,225,838.40
10%
2,248,526.86
VAN
PRIVADO
25.06% 2,998,648.49
TIR
VAN
PRIVADO
SOCIAL
33.04%
TIR
SOCIAL
2,019,515.35
VAN
PRIVADO
-5%
2,867,495.99
28.81% 3,584,841.08
37.07%
2,638,484.48
26.34% 3,393,069.96
34.15%
-10%
3,073,819.03
31.85% 3,780,238.61
40.00%
2,844,807.52
27.50% 3,588,467.49
35.41%
Anlisis
23.97% 3,002,274.90
31.62%
VAN
PRIVADO
5%
3,360,703.30
10%
4,095,210.17
VAN
PRIVADO
Anlisis
Alternativa 1
TIR
VAN
PRIVADO
SOCIAL
31.74% 4,088,973.91
TIR
SOCIAL
VAN
PRIVADO
40.48% 3,131,691.79
Alternativa 2
TIR
VAN
PRIVADO
SOCIAL
29.11% 3,897,202.78
TIR
SOCIAL
37.37%
-5%
1,961,642.59
23.28% 2,513,640.93
29.63% 1,732,631.08
21.08% 2,321,869.81
27.11%
-10%
1,297,088.75
20.63% 2,025,359.36
27.94% 1,068,077.25
17.03% 2,249,628.37
26.35%
73
74
CUADRO N 38
Cronograma de ejecucin fsica (% de avance)
DESCRIPCCION
Nov - Dic
I - TRIM
II - TRIM
2011
EXPEDIENTE TECNICO (2%)
OBRAS PROVISIONALES
III - TRIM
IV- TRIM
I - TRIM
2012
II - TRIM
Julio
TOTAL
2013
100
100
100
CAPTACION
100
50
50
30
30
10
100
33
50
17
100
CAMARA DE REUNION
33
50
17
100
LINEA DE CONDUCCION
30
100
RESERVORIOS
30
30
30
10
100
LINEA DE DISTRIBUCION
30
30
30
10
100
33
50
17
100
50
50
100
HIDRANTES
67
33
100
50
50
100
30
30
30
10
100
SUPERVISION (2%)
30
30
30
10
100
IMPACTO AMBIENTAL
100
100
100
100
31
27
32
10
75
100
CUADRO N 39
Cronograma de ejecucin financiara (S/.)
DESCRIPCCION
Nov - Dic
I - TRIM
2011
EXPEDIENTE TECNICO (2%)
OBRAS PROVISIONALES
II - TRIM
III - TRIM
IV- TRIM
I - TRIM
2012
II - TRIM
Julio
TOTAL
2013
54,124
54,124
1,260
CAPTACION
1,260
6,620
6,620
401,340
401,340
133,780
1,337,800
30,212
45,316
15,105
90,633
CAMARA DE REUNION
28,220
42,331
14,111
84,662
LINEA DE CONDUCCION
401,340
13,240
RESERVORIOS
119,535
119,535
119,536
39,846
398,452
LINEA DE DISTRIBUCION
206,736
206,736
206,739
68,913
689,124
5,620
8,430
2,810
16,860
9,173
9,174
18,347
95,210
47,605
142,815
24,150
24,150
32,472
32,475
32,475
10,825
108,247
SUPERVISION (2%)
16,236
16,236
16,239
5,413
54,124
IMPACTO AMBIENTAL
4,101
4,101
5,110
5,110
11,720
TOTAL PRESUPUESTO
48,300
10,250
12,250
3,750
37,970
76
MEDIOS DE
INDICADORES
OBJETIVOS
SUPUESTOS
VERIFICACIN
FIN:
Desarrollo Socioeconmico
de
la
localidad
de
Lluchubamba.
maneja
adecuada
mente
la
ao de implementado el proyecto.
autoconsumo.
Los beneficiarios son capaces de adecuar
de la poblacin.
PROPSITO:
Incremento
de
La
proyecto Los agricultores disponen
agricultura
cultivo propuesta.
Produccin Y Productividad
de agua para riego.
Recoleccin de informacin a Los
agricultores
Agrcola la localidad de
Lluchubamba.
Incremento en 02 el nmero de
travs de encuestas a los
disponibilidad de
campaas
para
los
productos
agricultores
la
agua
mayor
responden
ante
de estiaje.
parcelas.
Los agricultores cuentan con el capital de
COMPONENTES:
Suficiente
riego
agua
para
operacin
mantenimiento
de
recurso agua.
agrcola.
de operacin y mantenimiento.
agricultores
se
encuentran
ACCIONES
Expediente tcnico.
Construccin de
infraestructura
riego.
la
de
Acciones
capacitacin
operacin
Mantenimiento.
Acciones de asistencia
tcnica en cultivo de la
cdula propuesta .
77
CONCLUSION
78
(INIA 101) y pasto cultivado (asociacin dactylus glomerata con trbol rojo ),
este ltimo primordial en la actividad pecuaria para la produccin de leche.
La nueva introduccin de cultivos incluye un paquete de asistencia tcnica en
79
ANEXOS
80