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Cmo funciona ahora? (Detallar la metodologa y organizacin de trabajo actual en dependencia del
nivel SISCAT en ejecucin).
Ubicacin de la Unidad de Catastro Municipal en el organigrama de la Alcalda. Comentar si es la ms
adecuada, proponer y argumentar sugerencias. (Anexar copia del organigrama municipal vigente.)
Estructura organizacional especfica de Catastro, funciones existentes al 2013. (Llenar matriz que refleje
la informacin solicitada abajo. Aumentar tantas filas como sea necesario. )
Describa la
Ubicacin del
rea (segn
Organigrama)
Especifique:
Relacin
jerrquica
(responsable)
Dependencia
jerrquica (subreas bajo
responsabilidad
del rea)
Describa las
Si dentro del
Cuenta con POA,
funciones del
Manual de
PFIM, etc., segn
Cuenta con
rea y/o
Organizaciones y
sea el caso, y
Diagnostico
dependencias
Funciones
presupuesto
y/o Sistemas
segn Manual de existen funciones
claramente
de
Organizacin y
por Cargos y
definido. Indique
Informacin
Funciones. (en
Funciones del
fecha de
( Especifique)
caso no exista,
personal
elaboracin y fecha
indicarlo)
(Descrbalas).
de vigencia
Describa brevemente las caractersticas del Espacio Fsico donde se ubica: (rea en M2, adecuado o no
por qu?, compartido con otras reas, permite reuniones con sectores econmicos/comerciales,
etc., adjuntar planta de distribucin)
Describa lo que estn haciendo en este momento (reuniones con sectores econmicos, informar a
poblacin de la importancia del pago de los tributos, estudio de valores de marcado, etc.):
B. RECURSOS HUMANOS
Dimensin de los Recursos Humanos:
En la presente seccin se requiere conocer informacin relacionada la estructura de personal del rea, con el
objetivo de definir una estructura interna adecuada con la realidad de la municipalidad, de manera tal que
permita realizar un anlisis del funcionamiento del rea y por ende la distribucin del personal de acuerdo a la
estructura que pudiera plantearse, as como los puestos y sus funciones que deban ser monitoreados
sistemticamente para poder garantizar un buen resultado en el funcionamiento del rea.
Personal que exista, calificacin tcnica, experiencia laboral, curso relevante sobre Catastro (Llenar matriz que refleje la
Informacin solicitada abajo. Agregar tantas filas como personal labore en el rea).
Nombre del
Tcnico
Sexo M/F
Cargo o Tarea
Tipo (personal fijo Profesin y nivel
que desempea u otro)
acadmico
Capacitaciones
recibidas 2007
hasta el 2010
Quien
financia el
cargo?
Formacin
extracurricular
Aos en la
alcalda
Quin financi la
formacin
extracurricular?
Aos en el
cargo actual
Indicar Tasa de
efectividad del
personal En
dependencia de la
funcin
Realizar un anlisis en relacin al peso % del personal del rea en relacin al total de personal contratado en la Municipalidad,
Objetivos y Resultados
esperados
Perodo de
Ejecucin
Monto a ejecutar en
US$
Monto a ejecutar
en C$
Quin Financia?
Se aplica algn mecanismo para evaluar del desempeo del personal? (Explicar cmo se da y quin lo aplica? Cul es la
periodicidad de las evaluaciones de desempeo?, Cuales son los incentivos de promocin existentes?)
Se cuenta con un Manual de Funciones del rea en el cual se detallen las responsabilidades de cada tcnico y la jerarqua de
mando.( Evidenciar )
C. EQUIPAMIENTO DEL AREA
Inventario de Mobiliario y Equipos:
En la presente seccin se requiere conocer informacin relacionada con el equipamiento y/o bienes
asignados al rea mediante un inventario de entrega, elaborado por el rea de administracin municipal. Se
pretende conocer si las unidades de Catastro cuentan con los recursos y medios necesarios para el
desempeo de las funciones de su personal de acuerdo a los cargos y funciones especificadas en el manual
de funciones del rea, de manera tal que las debilidades reflejadas puedan solventarse a travs de los
recursos provenientes del cobro del IBI si esto es aplicable.
Debe existir un inventario de activos del rea entregado por la Administracin Municipal, (Evidenciarlo
con el acta de entrega de bienes).
Equipos de Oficina
Mobiliario
(Sillas,
Mquinas
mesas,
de
escritorios Escribir
)
Telfono
s
Fax
Abanic
o
(Tipo)
Archivadore
Planta
Radio de
s
Fotocopiadora
Elctric Comunicaci
(Madera o
s
n
a
Metlicos)
Equipos de Computacin
Comput
ador
(CPU o
Memoria Tarjeta de
RAM
Red
Tarjeta de
Video
Sistema
Operativo
Tamao del
Monitor Pulgadas
Proces
ador
(MHZ)
Puert USO
os
(exclusi
USB
vo o
comparti
do)
Porttil)
Equipos Perifricos
Impresor
a
Estabilizado
(Matricial, UPS
r
Lser,
PLOTER)
Red Interna
(capacidad)
Unidade
Conectivida
Retroproyecto
s de
d
r
Respald
a Internet
o (Tipo)
Modem
(capacidad
)
Equipos de Movilizacin
Bicicletas
Motocicletas
Camiones
Vehculos
Acuticos
Software o Sistemas
AutoCad
MicroStation
PowerMap
ArcGis
SISCAT
OTROS
GPS
NAVEGACION
(Tipo)
Cintas,
Distancimetros
Bastones,
Estada,
Trpodes
OTROS
Equipos de Medicin
Estacin Total
(Tipo)
GPS
PRECISION
(Tipo)
En relacin a cada uno de los bienes descritos en el inventario del rea, deber especificarse el estado de
conservacin del mismo como: (B) Bueno, (R) Regular, (M) Malo, e igualmente la cantidad de los
mismos.
D. GEODESIA Y CARTOGRAFIA
Inventario de Mapas:
En la presente seccin se requiere conocer lo relacionado con la cartografa que posee la municipalidad
(mapas), especificando los cdigos segn corresponda y de acuerdo a las siguientes especificaciones.
INFORMACION CARTOGRFICA
Tipo de Mapa
Escala
% de cobertura en Km2
Papel
Digital
2008
2009
2010
2011
2012
Rodamientos
IMI
Otros (Cules?)
Total de Ingresos
Peso porcentual de los
ingresos tributarios sobre el
total de ingresos
Ingresos No Tributarios
Fuente de Ingresos/Ao
2007
2008
2009
2010
Ingresos No Tributarios
Tasas
por
servicios
municipales
Tasas por aprovechamiento
Multas Fiscales
Contribuciones
Rentas de propiedad
Bienes y servicios
Derechos y Concesiones
Total de Ingresos
Peso porcentual de los
ingresos no tributarios sobre el
total de ingresos
Ingresos de Capital
Fuente de Ingresos/Ao
Ingresos de Capital
Donaciones
Transferencias
Recuperaciones
2008
2009
2010
2011
2012
Egresos Municipales
Fuente de Egresos/Ao
2008
2009
2010
2011
2012
Inversiones
Total de Gastos Corrientes
Egresos de Personal
Servicios No Personales
(materiales y productos)
Pendiente de Pago.
Desembolsos Financieros
Transferencias Corrientes
Imprevistos
Donaciones a Personas
Devolucin de Tributos
Total de Egresos
Peso porcentual de los gastos
corrientes sobre el total de
egresos
Capacidad de Inversin
Concepto /Ao
Total Ingresos
Total Gastos Corrientes
2008
2009
2010
2011
2012
Saldo
Total Inversiones
COMPORTAMIENTO DE CARTERA MOROSA ANUAL DEL IBI
Tributos
2008
2009
2010
2011
2012
PROPIEDADES
LEVANTAMIENTO
ENCUESTA
CARGADO AL SISTEMA
C=A+B
F=D+E
AVANCE FSICO
Urb
(%)
Rur
(%)
Total
Potencial en Recaudado %
(%)
Pantalla
Ao 2013
F. INDICADORES IMPORTANTES
Indicadores de Medicin de la Eficiencia del rea:
En la presente seccin se pretende completar un set de indicadores considerados como los ms importantes
para demostrar la eficiencia del rea de Catastro en cuanto a la actividad de recaudacin.
Tasa de Eficiencia Operativa = Gastos Operativos de la Unidad / Total tasas e impuestos (cartera) a recaudarse 2011 * 100
Relacin del IBI en pantalla y Costos de funcionamiento de la Unidad de catastro = Gastos Operativos de la Unidad de Catastro /
Total de Valores IBI en Pantalla anual * 100 a Diciembre 2010
Tasa de Eficiencia en Recaudacin IBI vs contribuyentes = # de contribuyentes que pagan / # de contribuyentes registrados * 100.
Indicar el % del presupuesto municipal destinado a la ampliacin de cobertura catastrada.
Avance fsico de levantamiento en el periodo 2007-2010= Cantidad de Propiedades catastradas en el periodo/ rea total
catastrada *100
rea catastrada actual Urbana y Rural vs. rea total municipal a catastrar = rea Catastrada/rea municipio*100
Indicar el % de propiedades Urbanas y Rurales delineadas y manejadas digitalmente en el Nivel 3
Indicar Tasa de efectividad operativa de la unidad = Cantidad de tcnicos contratados / cantidad de tcnicos segn nivel SISCAT
implementado * 100
Numero de
dependencias
bajo el rea
Presupuesto
Total asignado
al rea.
Diferentes
Fuentes
Presupuesto
asignado para
personal
Presupuesto asignado
para Servicios No
personales:
Mantenimiento de
equipos, y materiales de
oficina , combustible
Presupuesto
Asignado a
capacitacin
Recursos de
Proyectos. Especificar
x fuentes: Propias y/o
Proyectos
A continuacin deber presentarse el Presupuesto Operativo del rea de Catastro / 2013 de acuerdo
con la Estructura de costo detallada en la siguiente pgina.
ESTRUCTURA DE COSTOS CATASTRO MUNICIPAL
Costos Directos
1- Gastos de Personal
1.1Personal Permanente
1.1.1Retribucin del Cargo
1.1.2Retribucin que no Hacen al Cargo
1.1.3Dcimo Tercer Mes
1.1.4Aporte Patronal
1.1.5Gastos de Representacin y Honorarios por Comisin
1.1.6Retribuciones en Especies
1.1.7Horas Extraordinarias
1.1.8Asistencia Social
1.1.9Beneficios y Compensacin
2- Servicios No Personales
2.1- Servicios Bsicos
2.2- Alquileres y Derechos
2.3- Mantenimiento, Reparacin y Limpieza
2.4- Servicios Tcnicos y Profesionales
2.5- Servicios Comerciales y Financieros
2.6- Pasajes y Viticos
2.7- Otros Servicios No Personales
3- Materiales y Suministros
3.1- Alimentos para Personas
3.2- Minerales
3.3- Textil y Vestuarios
3.4- Producto de Papel, Cartn e Impreso
3.5- Producto de Cuero y Caucho
3.6- Producto Qumico, Combustible y Lubricantes
3.7- Productos Metlicos
3.8- Materiales y Suministros
4- Bienes de Uso
4.1- Tierras y Terrenos
4.2- Construccin y Mejoras
4.3- Maquinarias y Equipos
4.4- Semovientes
4.5- Activos Intangibles
5- Costos Indirectos (10 %)
COSTOS TOTAL C$
Necesidades de
Capacitacin
Cuenta la municipalidad con recursos propios para contratar estas capacitaciones: (Especificar el Monto en
C$ reflejado en el presupuesto municipal).