INSPECCION DE QHSE

(PROCEDIMIENTOS + INSTALACIONES)
LUGAR:
Periodo Evaluado

REA:
Fecha:
ITEMS INSPECCIONADOS

SI

PROCEDIMIENTOS
El listado de Procedimientos, Actividades y Tareas Generales y Especficas es
conocido por el Supervisor en la Operacin o rea.
El listado de Procedimientos, Actividades y Tareas est ordenado por orden de
criticidad (del ms crtico al menos crtico o viceversa).
Se cumple con la elaboracin de los Anlisis de Trabajo Seguro, designados en la
Operacin o rea.
El personal aplica correctamente los Procedimientos, Actividades y Tareas
desarrolladas hasta este momento en los Anlisis de Trabajo Seguro.
Se encuentran al da los Registros (en soporte magbtico o en papel) de Control
de Entrega, Estado y Uso de Equipos de Proteccin Personal)
El Procedimiento de Investigacin de Accidentes es conocido por el Supervisor en
la Operacin o rea.
Los reportes de Acidentes, I]ncidene, Amago de Incendio, son llenados correcta y
oportunamenete.
El personal conoce los conceptos de Incidentes, Accidentes, Actos y Condiciones
Inseguras (elija dos personas al azar y proceda a hacer la pregunta).
Los Reportes Estadsticos de Accidentes Mensuales
correctamente por el Supervisor en la operacin.

han

sido

llenados

Las Reuniones mensuales de QHSE se llevan dentro del plazo del mes; existen
Actas de Reunin.
El Listado de Telfonos de Emergencia y Atencin Mdica se encuentra a la vista
y es conocido por el personal de la Operacin o rea.
Conoce el supervisor el Procedimiento de Evacuacin ante Emergencia (Elija 1
persona al azar y proceda hacer la pregunta)
Se efecta con regularidad Simulacros de Evacuacin en Caso de Emergencias,
en la Operacin o rea.
Se cuenta con un Plan de Emergencia, y este ha sido revisado en el ltimo ao y
cuenta con las incidencias encontradas en los simulacros.
Est definido para la Operacin en Estandar de Botiqun.
La operacin cuenta con un botiqun y se tiene la cantidad de medicinas segn el
Estandar definido en la Operacin.
Existe orden y limpieza de las reas o zons de trabajo.
Las rutas de escape o circulacin no est obstaculizadas.
El Personal de Supervisin en la Operacin conoce el uso de extintores.
Se realiza las Inspecciones QHSE con la frecuencia establecida en la Operacin.
Se cuenta con el formato impreso y/o formato magntico.
El programa de mantenimiento y control de extinores mensaul se lleva a cabo
correctamente, la Tarjeta de ]Inspeccin indica la fecha.

EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL

El personal utiliza correctamente el Equipo de Proteccin Personal (EPP) que se le
han asignado para la ejecucin de su tarea.
El EPP de Uso Personal y por ubicacin extn en buenas condiciones
Se ejecuta correctamente el Procedimiento de Limpieza de los EPP (Elija 1
persona al azar e indique que proceda a limpiar uno de los EPP que se le ha
asignado).
El personal conoce los EPP que son asignados para el puesto de trabajo y el rea
donde desempean.

NO

No
Aplica

OBSERV

El personal de Supervisin conoce los EPP que son asignados a los puestos de
trabajo y reas de la Operacin.
Existe en la Operacin o rea la Lista de Estandar de EPP, donde se definen los
EPP por Puesto o por Ubicacin.
Existe la cantidad de EPP definida para la Operacin o rea, segn el Estandar.

SEALITICA
Estn identificadas las zonas seguras y/o puntos de reunin.
Los avisos de zona segura y/o puntos de reunin estn en buenas condiciones, no
se encuentran rotos, gastados, pintados, ni deteriorados.
El personal conoce donde estn ubicadas las zonas seguras y/o puntos de
reunin.
El personal conoce la ubicacin de los extintores.
Exieten sealtica de ubicacin de los extintores en buenas condiciones.
Los interruptores y/o swich de equipos elctricos estn identificados de acuerdo
al equipo que acciones.
Los tableros elctricos estn identificados y los avisos estn en buenas
condiciones.
Las llaves cuchillas de los tableros elctricos estn identificadas de acuerdo al
equipo que alimenta y los avisos estn legibles.
El personal conoce donde estn ubicados los tableros elctricos de lo equipos
que utilizan en sus reas respectivas.
Se cuenta en la operacin con un Plano de Emergencias, donde estn definidas
las rutas de escape, las zonas seguras, puntos de reunin y la ubicacin de los
extintores y est a la vista de todos.
Se bloquean los tableros y llaves que alimentan los equipos y sistemas elctricos
cuando se realiza el mantenimiento corretivo y/o preventivo.
La llave general de paso de gas se encuentra sealizada y el personal conoce su
ubicacin.
Todos los equipos inoperativos
correctamente llenada.

cuentan

con

su

Etiqueta

de

Seguridad

MEDIO AMBIENTE
La segregacin de desechos se realiza de acuerdo a lo establecido en la
operacin.
Se lleva Control de Agua (se controla en rea de Manipulacin de Alimentos,
Alamcenamiento de Alimentos y Hotelera).
Los productos qumicos usados n todas las reas cuentan con hoja de seguridad
MSDS y estas se encuentran a la mano de todos los trabajadores y son conocidos
por ellos.
El personal sabe interpretar el Rombo de Informacin de la NFPA.
Los filtros para agua cuentan con su Tarjeta de Inspeccin y Mantenimiento, y en
ella se define la fecha de mantenimiento preventivo y/o recambio.
Se emite mensualmente a la Planilla de Gestin de Residuos Slidos y est
llenada correctamente.
el personal recibe charlas en Proteccin del Medio Ambiente en diferentes temas
(MSDS, Residuos Slidos, Impacto Ambiental, etc).

SEGURIDAD / REAS
Las instalaciones: pisos, paredes, techos, ventanas, puertas, tuberas, estn en
perfecto estado. (no huecos, lunas completas, tuberas recubiertas
adecuadamente, supeficie de recubrimiento lisas, etc).
Los tableros elctricos se encuentran lejos de las fuentes de combustin.
Los tableros elctricos se encuentran a ms de 1 metro de distanciasde puntos
de agua.
Los toma corrientes y/o enchufes estn en perfecto estado.
Los toma corrientes y/o enchufes se encuentran lejos de fuentes de combustin.

Los tomas corrientes y/o enchufes de encuentran a ms de 1 metro de distancia

de los puntos de agua.
Los cables elctricos se encuentran entubados.
Existe iluminacin, los fluorecentes/focos estn completos y cuentan con micas
protectoras o tienen algn dispositivos para evitar su cada.
La iluminacin es adecuada para los trabajos nocturnos.
Existen pozos de fuga a tierra para el sistema de instalaciones elctricas y estos
tienen una frecuencia de mantenimiento preventivo.
Los estantes se encuentran anclados a la pared (de acuerdo a la altura de estos).
Existen Luces de Emergencia en los ambientes donde labora el personal y estas
se encuentran funcionando perfectamente.
Existen Alarmas de Emergencia y estas estn funcionando perfectamente.
Las Tuberas se encuentran ancladas e identificadas de acuerdo al lquido que
llevan.

SEGURIDAD / UTENSILIOS
Los utensilios y/o herramientas de Mantenimiento se guerdan en lugares donde
se eviten cadas, corte, etc.
Los utensilios de Logstica (tijeras, cuchillas, etc) se encuentran en buen estado).

SEGURIDAD / EQUIPOS
Los equipos desmontables (en todas las reas) funcionan perfectamente, no
presentan filos astillados o puntiagudos y han sido revisados como parte del
mantenimiento preventivo.
Los equipos desmonables elctricos cuentan con cables en buenas condiciones.
Los equipos fijos (en todas las reas) funcionan perfectamente, no presentan filos
astilldos o puntiagudos y han sido revisados como parte de su mantenimiento
preventivo.
O
Los equipos fijjos y desmontables cuentan con un Cronograma de Mantenimiento
Preventivo y este se lleva a cabo.
Los equipos ms crticos cuentan con un diagrama de funcionamiento a la vista
del personal que los usa.
Los equipos elctricos fijos, estn conectados a pozos de fuga a tierra.
Los extintores estn en perfecto estado: sus precintos de seguridad no han sido
manipulados.
Las vas de acceso a los extintores se encuentran libres de obstculos para caso
de emergencia.
Los extitores se encuentran ubicados a una altura cmoda para su fcil
manipulacin, o deben encontrarse en el suelo.

ACTOS INSEGUROS
El personal aplica la tcnica adecuadas de levatamiento de carga.
El almacenamiento de productos qumicos se encuentra en un lugar designado
para tal fin; existe una identificacin del rea de almacenamiento.
El personal utiliza las herramientas adecuadas para la labor que corresponde; no
usa herramientas hechizas, deterioradas y/o prohibidas.
Los paquetes grandes se apilan en la parte inferior.
Se detienen los trabajos que no cuentan con un Anlisis de Trabajo Seguro y este
se elabora antes de iniciar el trabajo.
El personal conoce el funcionamiento correcto de todos los equipos a usar; han
recibido entrenamiento.

Inspeccionado Por:

Revisado Por:

RE-048-SSO-11
Rev.:1

OBSERVACIONES

sado Por: