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Vicepresidencia Administrativa
Aprobacin(es) de actualizacin(es):
Nombre
Preparada
por:
Asesor
Asesora ambiental
Revisada
por:
Nombre
Marielly Moya Espinosa
Cargo
Vicepresidente
rea
Vicepresidencia Administrativa
Direccin de Relaciones Externas
rea
Vicepresidencia Administrativa
OBJETO:
Actualizacin: 4
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GSO-PR-SS-001
GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
ENTRADAS
Administracin
del Sistema de
Gestin
Todos los
procesos
Todos los
procesos
Administracin
del Sistema de
Gestin
SUBPROCESOS
IDENTIFICACIN
DE PELIGROS Y
EVALUACIN DE
Reporte de condiciones inseguras o
RIESGOS
actos inseguros
IDENTIFICACIN
Matriz de peligros y riesgos en S&SO DE REQUISITOS
LEGALES
Mapa de procesos del sistema
Todos los
procesos
Todos los
procesos
Incidentes de trabajo
Actualizacin: 4
INSPECCIONES Y
OBSERVACIONES
PLANEADAS
INVESTIGACIN
DE INCIDENTES
SALIDAS
Matriz de peligros
y riesgos en S&SO
Controles
operacionales de
S&SO
Programas de
gestin S&SO
Matriz de
requisitos legales
y otros requisitos
en S&SO
Programa de
inspecciones
planeadas
Informes de
inspeccin y
observacin de
tareas
Informe de
investigacin de
accidentes
Reporte de
incidente de
trabajo
Administracin de Recursos
Humanos
A.R.P
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GSO-PR-SS-001
GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
DOCUMENTACIN ESPECFICA
INTERRELACIN
IDENTIFICACIN DE
PRINCIPALES ASPECTOS E
IMPACTOS AMBIENTALES
Actualizacin: 4
ASPECTO
Consumo de energa elctrica
Consumo de agua
Consumo de materiales
Generacin de residuos aprovechables
IMPACTO
Agotamiento de los recursos naturales
Agotamiento de los recursos naturales
Agotamiento de los recursos naturales
Aumento de los residuos reciclables a
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GSO-PR-SS-001
GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
IDENTIFICACIN DE
PRINCIPALES PELIGROS EN
SST
Actualizacin: 4
gestionar
Aumento de los residuos no aprovechables
a disponer
PELIGROS
POSIBLES CONSECUENCIAS
Lesiones osteomusculares
Desrdenes de trauma acumulativo
Estrs, fatiga mental y fsica, cansancio
Lesiones de diversa gravedad, trauma
craneoenceflico, muerte
Cadas, Lesiones de diversa gravedad
(abrasiones, esguinces, fracturas, etc.)
Enfermedades endmicas, infecciones,
intoxicaciones, reacciones alrgicas, entre
otras.
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GSO-PR-SS-001
GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PARMETROS DE CONTROL
REQUISITOS LEGALES Y
OTROS REQUISITOS DE
REFERENCIA
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GSO-P-PR-001
IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Felipe Lopez
Tabares
Ivn Pinzn
Amaya
Vicepresidencia Administrativa
Vicepresidente Administrativo
Vicepresidencia Administrativa
1. OBJETO
Establecer la metodologa para la identificacin de los peligros que pueden ocasionar
daos o lesiones a los colaboradores, la evaluacin de los riesgos de seguridad y salud
ocupacional y definicin de los controles requeridos para prevenir su materializacin.
2. ALCANCE
Este documento aplica a los procesos, actividades y servicios desarrollados por la
Empresa de Energa de Bogot S.A. ESP.
3. DEFINICIONES
3.1 Riesgo: Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado dao o lesin
derivados del trabajo que realiza, con consecuencias negativas para su salud y/o
integridad fsica y mental.
3.2 Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organizacin
puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia poltica en S&SO.
3.3 Riesgo Crtico: Riesgo que requiere, por compromiso o por su estado en un
momento determinado, de acciones especiales e inmediatas por parte de la empresa,
hasta mitigarlo, controlarlo y/o reducirlo a riesgo tolerable.
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GSO-P-PR-001
IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
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GSO-P-PR-001
IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
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IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
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GSO-P-PR-001
IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
ERGONMICO
MECNICO
Cada de objetos
Elementos cortantes, punzantes
Golpes por operaciones con mquinas, equipos, herramientas
Defectos del piso (lisos, irregulares, hmedos):
Cadas al mismo nivel o desde altura
Material con potencial de liberar energa (slidos, lquidos o gases)
Partes en movimiento
Proyeccin de partculas
Superficies y elementos speros
Superficies y elementos calientes
Trabajos en depsitos de lquidos (incluye reservorios)
LOCATIVO
Almacenamiento inadecuado
Condiciones inadecuadas de orden y aseo
Defectos del piso (lisos, irregulares, hmedos)
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GSO-P-PR-001
IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
TIPO DE PELIGRO
ELCTRICO
QUMICO
Gases y vapores
Aerosoles lquidos (nieblas y rocos)
Aerosoles slidos (polvos orgnicos o inorgnicos, humo metlico o no
metlico y fibras
Contacto con sustancias qumicas o peligrosas
BIOLGICO
Bacterias
Hongos
Virus
caros
PSICOSOCIAL
SALUD PBLICA
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GSO-P-PR-001
IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
TIPO DE PELIGRO
NATURAL
OTROS RIESGOS
Con esta informacin se registra en la matriz de peligros y riesgos para las actividades
de los procesos y puestos de trabajo que haga parte del mismo, el peligro identificado,
la fuente que lo genera y su posible efecto para el colaborador.
5.3 Evaluacin del riesgo
Un primer paso para determinar si el riesgo es aceptable es definir una metodologa
que permita cuantificarlo y a partir de este valor establecer una clasificacin. A
continuacin se presenta la descripcin de la metodologa de evaluacin.
5.3.1 Metodologa para evaluacin de riesgos
a. Descripcin del mtodo
La metodologa de evaluacin utilizada es de adaptacin propia de la empresa y est
basada en algunas metodologas de tipo cualitativo que involucran los siguientes
criterios de valoracin:
Probabilidad
Consecuencia
La frmula que expresa el nivel de riesgo es:
NR= NP*NC
Donde:
NR: Nivel de riesgo
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GSO-P-PR-001
IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Si existe exposicin
La cantidad de personas expuestas al peligro
La frecuencia de exposicin al peligro
Si las medidas de control existentes son adecuadas (resguardos, elementos de
proteccin personal (EPP), etc.).
Proteccin suministrada por los EPP y tiempo de utilizacin de los mismos.
Si son correctos los hbitos de los trabajadores.
Si existen trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.
Fallos en los suministros o en los componentes de los equipos, as como en los
dispositivos de proteccin.
Procedimientos de trabajo en condiciones inseguras para las personas (errores
no intencionados o violaciones de los procedimientos establecidos).
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GSO-P-PR-001
IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
ND
Muy deficiente
(MD)
10
Deficiente (D)
Mejorable (M)
Aceptable (A)
Significado
Se han detectado factores de riesgo que determinan como
muy posible la generacin de fallas. El conjunto de medidas
preventivas respecto al riesgo resulta ineficaz
Se han detectado algn factor de riesgo significativo que
precisa ser corregido. La eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes se ve reducida en forma apreciable
Se han detectado factores de riesgo de menor importancia.
La eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes
no se ve reducida en forma apreciable
No se ha detectado anomala destacable alguna. El riesgo
est controlado.
Significado
Tiempo de
exposicin
diario
Escala de
valoracin
Continuada
8 horas o mas
Frecuente
Entre 4 y 7
horas
Ocasional
Entre 2 y 3
horas
Espordica
1 hora o menos
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GSO-P-PR-001
IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Factor de
exposicin
De 0-20
0,5
De 21-70
1,0
De 71-150
1,5
De 151-300
2,5
Mayor a 300
3,0
c. Determinacin de la Probabilidad
Una vez definido el nivel de exposicin y la deficiencia as como el factor de exposicin
al riesgo, se define la probabilidad de que ocurra el dao o se materialice dicho riesgo,
teniendo en cuenta la siguiente tabla:
Tabla No. 5 Determinacin de la probabilidad
Valor de probabilidad
Nivel
De 0-6
Baja
De 6-10
Media
De 10 a 25
Alta
De 25 a 40
Muy Alta
d. Determinacin de la consecuencia
Para determinar las posibles consecuencias del dao debe considerarse:
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GSO-P-PR-001
IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
La escala de valoracin para la consecuencia del dao de acuerdo con las anteriores
consideraciones es la siguiente:
Tabla No 6 Determinacin de consecuencia
Escala de
valoracin
Consecuencia
Ligeramente daino
10
Molestias e irritacin, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort
Usualmente no incapacitantes o con incapacidades menores.
Esguinces, laceraciones, quemaduras de segundo grado,
conmociones, torceduras importantes, golpes severos,
fracturas menores (costilla, dedo, mano no dominante).
Daino
25
Grave
60
Extremadamente
daino
100
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GSO-P-PR-001
IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Riesgo tolerable
Riesgo
moderado
Riesgo
importante
Riesgo crtico
Escala de
valoracin
Significado
Mayor a 500
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GSO-P-PR-001
IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
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GSO-P-PR-001
IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
GSO-P-TA-006
Trabajos en altura
GDC-P-AA-006
GSO-P-IN-003
Investigacin de incidentes
N.A.
acciones
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GSO-P-PR-001
IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
7. REGISTROS
7.1 Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos en S&SO.
7.2 Formato GSO-F-PR-001 "Anlisis de trabajo seguro - ATS" diligenciado.
7.3 Formato GSO-F-PR-002 " Permiso de trabajo" diligenciado.
7.4 Formato GSO-F-PR-003 "Certificados de apoyo" diligenciado.
8. ANEXOS
8.1 GSO-I-PR-001 "Instructivo para la solicitud y expedicin del permiso de
trabajo en alturas y/o en instalaciones elctricas".
8.2. GSO-O-PR-001 "Plan Emergencias y Contingencias Edificio Calle 61"
8.3. GSO-O-PR-002 "Plan Emergencias y Contingencias Edificio Calle 73"
8.4. GSO-O-PR-003 "Plan Emergencias y Contingencias Subestacin Altamira"
8.5. GSO-O-PR-004 "Plan Emergencias y Contingencias Sede Pasto"
8.6. GSO-O-PR-005 "Plan Emergencias y Contingencias Edificio Calle 72"
Actualizacin: 8
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GSO-I-PR-001
INSTRUCTIVO PARA LA SOLICITUD Y EXPEDICIN DEL PERMISO DE
TRABAJO EN ALTURAS Y/O EN INSTALACIONES ELCTRICAS
1.0
OBJETO
ALCANCE
DEFINICIONES
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GSO-I-PR-001
INSTRUCTIVO PARA LA SOLICITUD Y EXPEDICIN DEL PERMISO DE
TRABAJO EN ALTURAS Y/O EN INSTALACIONES ELCTRICAS
3.5 Permiso de trabajo: Documento escrito por el cual el jefe de la respectiva oficina
de mantenimiento, instalacin o equipo concede autorizacin al responsable de un
trabajo para que realice una labor de inspeccin, mantenimiento, reparacin,
instalacin o construccin bajo ciertas condiciones de seguridad en un equipo rea
bajo su competencia en un perodo de tiempo definido.
3.6 Trabajo en altura: Toda labor o desplazamiento que se realice a 1,5 metros o ms
sobre un nivel inferior.
3.7 Trabajos en instalaciones elctricas: Toda labor o actividad ejecutada en la
infraestructura de lneas de transmisin, equipos de conexin, equipos de control,
proteccin y comunicaciones de la infraestructura de transmisin propiedad de la EEB.
3.8 Trabajo de excavaciones y espacio confinado: Toda labor o actividad en
espacios confinados, con riesgo de derrumbe y con una diferencia de nivel negativa de
por lo menos 1,2 metros.
3.9 Trabajo en la proximidad o trabajo en la infraestructura de transmisin
energizada: Toda labor o actividad que se encuentra a la mnima distancia entre una
lnea energizada y una zona donde se garantiza no habr accidente por acercamiento.
3.10 Supervisor del trabajo: Es la persona que tiene a su cargo el rea o equipos en
los cuales se realizar el trabajo
3.11 Responsable del Trabajo: Es la persona que tiene a su cargo al personal de la
empresa o de los contratistas encargados de la ejecucin del trabajo.
3.12 Responsable del Contratista: Es el representante de la empresa Contratista
encargado de la ejecucin del trabajo.
3.13 Trabajo en Caliente: Todo trabajo que se realice en o cerca de la infraestructura
de transmisin energizada, trabajo en el que se pueden generan chispas, llamas
abiertas, arcos elctricos y cualquier fuente de ignicin.
3.14 Unidad funcional: Grupo organizacional de la empresa, que incluye personal,
equipos e instalaciones, como son:
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GSO-I-PR-001
INSTRUCTIVO PARA LA SOLICITUD Y EXPEDICIN DEL PERMISO DE
TRABAJO EN ALTURAS Y/O EN INSTALACIONES ELCTRICAS
RESPONSABLES
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GSO-I-PR-001
INSTRUCTIVO PARA LA SOLICITUD Y EXPEDICIN DEL PERMISO DE
TRABAJO EN ALTURAS Y/O EN INSTALACIONES ELCTRICAS
4.4 Contratista:
En los casos en que el trabajo se ejecute por una empresa o persona contratista, sta
deber cumplir con la normatividad y especificaciones establecidas por la Empresa.
Complementar y firmar la parte del Permiso de Trabajo destinada a la persona que
solicita el permiso.
4.5 Ejecutor del trabajo:
No podr actuar sin el correspondiente Permiso de Trabajo correctamente diligenciado,
aprobado y expedido.
5.0
DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
5.1 Una vez se han establecido las actividades de mantenimiento a ejecutar, estas
deben ser planeadas antes de su ejecucin de acuerdo con lo establecido en los
procedimientos GSO-P-RE-005 Trabajos con riesgo elctrico y/o GSO-P-TA-006
Trabajos en altura. Una de las condiciones de esta planificacin es la identificacin de
peligros y valoracin de riesgos para las personas, el medio ambiente y la
infraestructura, lo cual incluye la determinacin del tipo de permiso que se debe usar y
sus soportes correspondientes.
5.2 Clasificacin de los permisos de trabajo:
El sistema de permisos de trabajo de EEB cuenta con los siguientes tipos de permiso
de trabajo (formato GSO-F-PR-002 Permiso de trabajo) y certificados de apoyo
(formato GSO-F-PR-003 Certificados de apoyo), que debern ser diligenciados en
su totalidad para todas las actividades de operaciones y mantenimiento que se
consideran de alto riesgo dentro del alcance de este documento:
Los permisos de trabajo y certificados de apoyo se clasifican en:
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GSO-I-PR-001
INSTRUCTIVO PARA LA SOLICITUD Y EXPEDICIN DEL PERMISO DE
TRABAJO EN ALTURAS Y/O EN INSTALACIONES ELCTRICAS
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GSO-I-PR-001
INSTRUCTIVO PARA LA SOLICITUD Y EXPEDICIN DEL PERMISO DE
TRABAJO EN ALTURAS Y/O EN INSTALACIONES ELCTRICAS
5.5 Capacitacin:
El personal que necesite diligenciar, expedir o utilizar los permisos de trabajo, segn
sea el caso deber recibir capacitacin previa respecto a los siguientes temas:
Por otro lado, el personal ser informado sobre los cambios que se lleguen a presentar
por la actualizacin de documentos, equipos, instalaciones y/o sobre los accidentes
causados por no seguir los procedimientos.
5.6 Vigencias
El permiso de trabajo pierde su vigencia en los siguientes casos:
No obstante lo anterior, los permisos de trabajo debern ser validados por la Autoridad
Expedidora de manera diaria o entre turnos con un nuevo certificado de apoyo cuando
aplique.
Se requiere de un permiso de trabajo nuevo cuando:
IMPORTANTE
La verificacin que haga EEB a los trabajos desarrollados por los contratistas,
no exime al Contratista de su responsabilidad contractual por la ejecucin de los
trabajos, cumplimiento de la legislacin ambiental y de seguridad y salud
ocupacional vigente.
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INSTRUCTIVO PARA LA SOLICITUD Y EXPEDICIN DEL PERMISO DE
TRABAJO EN ALTURAS Y/O EN INSTALACIONES ELCTRICAS
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INSTRUCTIVO PARA LA SOLICITUD Y EXPEDICIN DEL PERMISO DE
TRABAJO EN ALTURAS Y/O EN INSTALACIONES ELCTRICAS
o
o
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TRABAJO EN ALTURAS Y/O EN INSTALACIONES ELCTRICAS
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TRABAJO EN ALTURAS Y/O EN INSTALACIONES ELCTRICAS
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TRABAJO EN ALTURAS Y/O EN INSTALACIONES ELCTRICAS
7.0
REGISTROS
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GSO-F-PR-001
ANLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS
FECHA ELABORACION:
EEB
Contratista
Especifique:
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:
ACTIVO A INTERVENIR Y EQUIPO(S) INVOLUCRADO(S)
ZONA O LUGAR:
INFORMACIN APOYO:
Procedimiento
Anexo
No
Si
PERMISOS AMBIENTALES:
TIPO DE TRABAJO:
Fro
Caliente
CERTIFICADOS ASOCIADOS:
Alturas
Equipo(s) y/o
herramienta(s)
bsica(s) para la
labor
Instructivo
Orden servicio
Elctrico
Consignacin
Planos
No
Si
Regional
TIPO DE CONSIGNACIN
Nacional
BOTIQUN
Consecuencia
Valoracin del
Riesgo
APROBACIN
Quien SUPERVISA
Cual?:
Especifique:
Anlisis ambiental
Controles
Quienes firman a continuacin han analizado las condiciones de la actividad y el rea de trabajo y son responsables por identificar y registrar posibles cambios de las condiciones de trabajo anotadas y verificar que se han tomado los
controles especificados:
Quien AUTORIZA
Otros
Quien EJECUTA
Aspecto
Impacto
Valoracin
Controles
Relacin de permiso(s) de trabajo y Regsitro Mensual de residuos peligros, en caso de ser requerido
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FORMATO ATS
tem
1
2
3
4
5
Descripcin
Colocar la fecha en la cual es elaborado el ATS
Relacionar si es la EEB o el contratista quien ejecuta la actividad, si es Contratista se debe especificar el
nombre de la empresa.
Anotar la actividad a realizar teniendo en cuenta que es una secuencia de tareas, que estn dirigidas al
Descripcin de la actividad
cumplimiento de un fin.
ZONA O LUGAR
Se encuentra una lista desplegable en la cual se debe seleccionar la zona donde se realizar la actividad.
Debe especificar el lugar exacto donde se ejecutar la actividad.
Activo a intervenir y equipo
Ejemplo: GUTU - GURE Vano 148-149
Nombre
Fecha de elaboracin
Empresa que ejecuta la
actividad
Informacin de apoyo
Seleccionar y marcar de las opciones los documentos que sirvan de apoyo para la realizacin de la actividad,
definir cuales deben estar disponibles en el lugar de la actividad.
Permisos ambientales
Teniendo en cuenta el uso de recursos naturales, en este tem se debe establecer si se requiere permiso(s)
ambiental(es) para realizar la actividad, a continuacin se relacionan algunos permisos ambientales
necesarios, en caso de que apliquen y segn el consumo de recurso:
Licencia Ambiental,
Permiso de Aprovechamiento Forestal,
Permiso de Vertimientos,
Permiso para material de Arrastre,
Permiso para Material de Cantera,
Concesin de Agua,
Entre otros.
Tipo de trabajo
Establecer si la actividad a realizar es un trabajo en fro o un trabajo en caliente segn las definiciones del
instructivo.
10
Relacionar el cargo y/o nombre de la persona encargada del Monitoreo de Atmsfera, cuando se requiera realizar el
monitoreo de atmsfera.
11
Certificados asociados
12
Tipo de consignacin
13
Pasos especficos de la
tarea
Para la actividad a ejecutar debe establecer y anotar en cada rengln sus pasos generales, considerando que
debe iniciar con la llegada de los trabajadores y el alistamiento de la tarea y terminar con la disposicin de los
desechos y la salida de los trabajadores.
14
15
Anotar los materiales y productos qumicos que son utilizados en cada paso establecido. Se debe ser
especfico para lograr establecer la sustancia o material en particular, y de esta forma definir los peligros y
aspectos potenciales.
16
Condiciones particulares
del trabajo
En este tem se deben establecer condiciones particulares por cada paso, incluye factores como: trabajo a la
intemperie, aspectos locativos y posturas requeridas, que se relacionan con peligros particulares, que deben
ser considerados despus.
17
17.1
Factor de Riesgo
17.2
Consecuencia
17.3
17.4
Control principal
18
Establecer si la actividad a realizar requiere Certificado de Trabajo en Alturas, Certificado de trabajo elctrico
y/o Certificados para el Ingreso a Espacios Confinados o Excavaciones teniendo en cuenta la definicin de los
mismos, establecida en el instructivo de permisos de trabajo.
Si en campo anterior seleccion consignacin, debe establecer y marcar de las opciones el o los tipos de
consignacin requerido para la ejecucin de la actividad.
Con base en las anteriores consideraciones (tarea, equipo o herramienta, material o producto y condiciones
del trabajo) identificar con la gua de factores de riesgo y consecuencias anexa, los peligros potenciales de
cada paso de la actividad.
Con el soporte de la gua anexa de factoes de riesgo y consecuencias, definir las consecuencias ms
probables que se pueden producir a partir del riesgo anotado anteriormente. La gua no es un documento
exhaustivo y usted puede definir consecuencias adicionales a las sugeridas all.
Usando los criterios de valoracin que se anexan en la pestaa o anexo de este documento, debe evaluar los
criterios de recurrencia y severidad, anotando en esta casilla el resultado de la valoracin, por ejemplo Bajo E1, Alto - A1, etc.
Aqu debe anotar las acciones requeridas en el sitio para el control o intervencin del riesgo que resultara de
la manifestacin del factor de riesgo identificado.Los diferentes tipo de controles:
Eliminacin del riesgo
Sustitucin del riesgo
Controles de Ingeniera Sealizacin/advertencia o controles administrativos.
Equipos de proteccin personal.
La gua anexa de factores de riesgo y consecuencias relaciona posibles controles que se pueden aplicar de
forma orientativa.
Anlisis Ambiental
18.1
Aspecto
Con base en la informacin de la tarea identificar con la gua anexa los aspectos ambientales por cada paso.
18.2
Impacto
Con la gua anexa establecer las posibles alteracin del medio ambiente (beneficas o negativas) derivadas de
los aspectos ambientales de cada paso.
18.3
Usando los criterios de valoracin que se anexan en la pestaa o anexo de este documento, debe evaluar los
criterios de recurrencia y severidad, anotando en esta casilla el resultado de la valoracin, por ejemplo Bajo E1, Alto - A1, etc.
18.4
Control principal
Definir los controles ambientales en el sitio que pueden ser aplicados para mitigar y/o disminuir los niveles de
impacto al medio ambiente.
19
En la gua aspectos - impactos se encuentra una columna donde se relacionan posibles controles para aplicar
en campo, se presentan a nivel de orientacin, pero esto no significa que sean los nicos.
Nota: Los Controles son las tcnicas, mtodos o procedimientos que deben colocar en prctica para el control o
intervencin de los Aspectos e Impactos ambientales.
Aprobacin
19.1
Quien autoriza
19.2
Quien supervisa
19.3
Quien ejecuta
2. PELIGROS Y RIESGO
tem
Factores de Riesgo
Consecuencia mas
probable
Descripcin
En la primera columna se presentan los tipos de factores de riesgo de manera agrupada, as: Fsico, Qumico,
Biolgicos, Psicolaborales, Ergonmico, Psicolaboral y de seguridad. En la segunda columna se presentan los
factores de riesgo a tener en cuenta para el anlisis de los pasos de las actividades a ejecutar (Factor de
riesgo es: una fuente o situacin con potencial de causar dao/prdida en trminos de lesin o enfermedad,
dao a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinacin de stos).
En la tercera columna se presentan las posibles consecuencias (Alteracin en el estado de salud de las
personas y los daos materiales resultantes de la exposicin al factor de riesgo).
Son las tcnicas, mtodos o procedimientos que se pueden poner en prctica en el sistio de ejecucin de las
actividades para el control o intervencin del factor de riesgo.
Nombre
3. ASPECTOS - IMPACTOS
tem
Descripcin
Nombre
Son los elementos de la operacin de la EEB (actividades, productos o servicios) que interactan con el medio
ambiente.
Aspecto
Impacto
Cualquier cambio en el medio ambiente ya sea negativo o benfico derivado de los aspectos ambientales de
una organizacin.
Son las tcnicas, mtodos o procedimientos que la empresa ha puesto en prctica para evitar, reducir o
controlar (en forma separada o combinada) la generacin, emisin o descarga de cualquier tipo de
contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos.
4. VALORACIN
tem
Descripcin
Tabla de Recurrencia
Paso 1: Determinar si se han presentado incidentes al realizar el paso especifico de la actividad que se est
analizando en un determinado tiempo. (si es 1, 2, 3)
Tabla de Severidad
Paso 2:
Seguridad y Salud: Determinar el nivel de severidad de "Afectacin Personas".(si es A, B, C , D, E)
Ambiente: Determinar el nivel de severidad de "Afectacin al Ambiente". (si es A, B, C , D, E)
Matriz de Perdida
Potencial
Escala de
correspondencia de
valoracin.
Nombre
Paso 3: Teniendo en cuenta el resultado de los pasos 1 y 2, agrupar el resultado de la Severidad (letra) y el
resultado de la Recurrencia (nmero) y ubicar este resultado en la matriz de perdida potencial.
Paso 4: Determinar la correspondencia del resultado del paso anterior.
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PELIGROS Y RIESGOS
FACTORES DE RIESGO
FSICOS
Iluminacin pobre
Fatiga visual
Humedad
Temperaturas bajas
Sustancias irritantes
QUMICOS
Sustancias txicas
ERGONMICOS
BIOLGICOS
Sustancias asfixiantes
PSICOLABORALES
Proteccin auditiva
Verificar necesidad de iluminacin adicional, en especial si
hay labores nocturnas
Verificar posibilidad de elementos de atenuacin (como
pantallas)
Verificar el estado de los sistemas de amortiguacin de los
vehculos que generan la vibracin y reportar daos en forma
oportuna. Mantenimiento a equipos.
Uso de guantes, verificar controles de los equipos para
amortiguar la vibracin. Mantenimiento a equipos y
herramientas
Control de prcticas de trabajo, instalaciones sanitarias
adecuadas
Control de ciclos trabajo - descanso, hidratacin, ropa
adecuada
Ropa adecuada, control de tiempos de trabajo, bebidas
calientes
Macroorganismos:
animales
(incluyendo insectos y ofidios) y
Contacto potencial con sangre
humana
Movimientos repetitivos
Posturas prolongadas, incmodas o
inadecuadas
Trabajo con equipos de cmputo
Trabajo en turnos
Trabajo nocturno
Elctrico
Condiciones naturales
Incendio y explosin
DE SEGURIDAD
Sustancias corrosivas
CONSECUENCIA MS PROBABLE
Lesiones de mano (se debe definir el riesgos, desde Verificacin de la instalacin y buen uso de candados.
contusiones, pasando por fracturas hasta
Aplicacin de los estandares de cierre y aislamiento de
amputaciones)
energa, herramienta y equipo
Pgina: 3 de 5
8 MOVIMIENTOS DE TIERRA
9 AFECTACION A TERCEROS
10
11 GENERACION DE RUIDO
IMPACTOS
FAUNA SILVESTRE
Presin
sobre los recursos usados para producir energa
FAUNA SILVESTRE
15
16
17
18
19
20
21
Pgina: 4 de 5
por
RIESGO A
EVALUAR:
(al) o (en)
FACTOR DE RIESGO
(CAUSA)
(Ej: Arco elctrico)
EVENTO O EFECTO
(Ej: Quemaduras)
FUENTE
(Ej: Celda de 13,8 kV)
FRECUENCIA
REAL
POTENCIAL
CONSECUENCIAS POTENCIALES
No ha
ocurrido en
el sector
Ha
ocurrido en
el sector
Ha
ocurrido en
la Empresa
B
Sucede
varias
veces al
ao en la
Empresa
A
Sucede
varias
veces al
mes en la
Empresa
En personas
Econmicas
Ambientales
En la imagen de
la empresa
Una o ms
muertes
Dao grave en
infraestructura.
Interrupcin
regional.
Contaminacin
irreparable
Internacional
MEDIO
ALTO
ALTO
ALTO
MUY
ALTO
Incapacidad
parcial
permanente
Daos mayores,
Salida de
Subestacin
Contaminacin
mayor
Nacional
MEDIO
MEDIO
MEDIO
ALTO
ALTO
Incapacidad
temporal
(>1 da)
Daos severos.
Interrupcin
temporal
Contaminacin
localizada
Regional
BAJO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
ALTO
Lesin menor
(sin incapacidad)
Daos
Importantes.
Interrupcin
breve
Efecto menor
Local
BAJO
BAJO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
Molestia
funcional (afecta
rendimiento
laboral)
Daos leves, No
interrupcin
Sin efecto
Interna
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
MEDIO
COLOR
NIVEL DE RIESGO
Muy alto
Alto
Medio
Bajo
permiso
especial
de
Pgina: 5 de 5
GSO-F-PR-002
PERMISO DE TRABAJO
FRIO
CALIENTE
ZONA
Centro
Sur Occidental
Norte
Ccuta
Consignacin Nacional
Activo a intervenir:
Equipo(s) Involucrado(s):
Consignacin Regional
Cargo
Celular
Cargo
Celular
Empresa solicitante
Permiso vlido desde el da___ de________ hasta el da___ de_________ del ao______
Telfono
TRABAJO EN ALTURA
Celular alternativo
ESPACIOS CONFINADOS
LUGAR /ACTIVO/EQUIPO
CONDICION OPERATIVA
SEALIZACION
Trabajo prximo a
instalaciones
energizadas
Trabajos en
instalaciones
elctricas
Trabajos
excavaciones y
espacio confinado
Trabajo en alturas
CERTIFICADO(S) DE APOYO
EMPRESA A LA QUE
PERTENECE
NOMBRE DE LA
ARP A LA CUAL
ESTA AFILIADO
NOMBRE DE
LA EPS A LA
CUAL ESTA
AFILIADO
NMERO DE TELFONO
PARA DAR AVISO EN
CASO DE EMERGENCIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ELEMENTO DE PROTECCIN
Malo
Regular
ACEPTADO
Bueno
Si
No
OBSERVACIONES
Proteccin a cadas
Casco dielctrico con barbuquejo
Guantes antideslizantes
Botas de seguridad (especifique el tipo)
Proteccin auditiva (especifique el tipo)
Proteccin para la cara
Proteccin para los ojos (especifique el tipo)
Ventilacin forzada
Extintor (especifique el tipo)
Botiqun
Proteccin respiratoria (especifique el tipo)
Otro. Cual?
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EQUIPO/HERRAMIENTA
CANTIDAD
Malo
Regular
ACEPTADO
Bueno
Si
OBSERVACIONES
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Nombre
Firma
Autoridad expedidora
Fecha
Hora
Nombre de la empresa:___________
Nombre
Firma
Nombre
Firma
Fecha
Hora
Firma
Fecha
Hora
Fecha
Hora
Nombre
Nota: La autorizacin del permiso de trabajo emitida por el jefe de la oficina de mantenimiento, no exime la responsabilidad de los ejecutores del trabajo, el solicitante y el funcionario que expide el
respectivo permiso en campo, de verificar y validar las condiciones establecidas y en el caso de identificar condiciones de riesgo adicionales, tomar la medidas de proteccin necesarias.
Los abajo firmantes, declaran que han recibido la induccin y que cuentan con el equipo de proteccin personal necesario para las actividades suscritas en el presente permiso de
trabajo y sus certificados de apoyo.
Nombres y apellidos del personal autorizado
Firma
Nmero de cdula
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Verificacin y cierre del permiso de trabajo
El trabajo se termin?
Si
No
Observaciones:
Porcentaje de avance
Fecha
Hora
Nombre
Firma
Fecha
Hora
Pgina: 2 de 2
GSO-F-PR-003
CERTIFICADOS DE APOYO
ZONA
Centro
Sur Occidental
Norte
Ccuta
Activo a intervenir:
Equipo Involucrado:
N/A
Cumple?
SI
NO N/A
Cumple?
SI
NO N/A
Cumple?
SI
NO N/A
Las escaleras se encuentran en perfectas condiciones y son adecuadas para la tarea a desempear?
Cumple?
SI
NO N/A
Los andamios y tablones se encuentran en buenas condiciones, son suficientes y apropiados para desarrollar la tarea?
Cumple?
SI
NO N/A
La persona que ejecutar la tarea cuenta con los elementos de proteccin personal adecuados y en buenas condiciones?
Cumple?
SI
NO N/A
Los equipos de proteccion contra caidas son los adecuados y se encuentran en buenas condiciones?
Cumple?
SI
NO N/A
Se revisaron otros permisos de trabajo o certificados que se requieren para ejecutar la tarea?
Cumple?
SI
NO N/A
Cumple?
SI
NO N/A
El lugar donde se realizar el trabajo tiene instalada una lnea de vida o anclaje adecuado para que el trabajador pueda asegurarse?
Cumple?
SI
NO N/A
Cumple?
SI
NO N/A
El personal que har la labor se encuentra entrenado y certificado para trabajo en alturas?
Cumple?
SI
NO N/A
Cumple?
SI
NO N/A
Los sistemas de comunicacin estn definidos y son del tipo manos libres?
Cumple?
SI
NO N/A
Cumple?
SI
NO N/A
Cumple?
SI
NO N/A
Se verific el estado y suficiencia de elementos en el botiqun para primeros auxilios, incluidos cuellos ortopdicos?
Cumple?
SI
NO N/A
Cumple?
SI
NO N/A
Cumple?
SI
NO N/A
Cumple?
SI
NO N/A
Cumple?
SI
NO N/A
Hay corte visible de las fuentes de tensin que alimentan la instalacin o el equipo a intervenir?
Cumple?
SI
NO N/A
Cumple?
SI
NO N/A
El equipo de deteccin de ausencia de tensin est calibrado o verificado, y ha sido probrado antes y despus del corte de energa?
Cumple?
SI
NO N/A
Cumple?
SI
NO N/A
Se han conectado a tierra y cortocircuitado los conductores del circuito en el lugar donde se efectuar el trabajo?
Cumple?
SI
NO N/A
Para el caso de trabajos en o cerca de redes energizadas, se colocaron las barreras de proteccin adecuadas?
Cumple?
SI
NO N/A
Se cuenta con la presencia de una o ms personas entrenada en rescate y primeros auxilios por fuera del lmite de aproximacin segura?
Cumple?
SI
NO N/A
El personal cuenta con los elementos de proteccin personal adecuados para la labor como son calzado y guantes dielctricos?
Cumple?
SI
NO N/A
Cumple?
SI
NO N/A
Cumple?
SI
NO N/A
Cumple?
SI
NO N/A
Se han inspeccionado todas las herramientas manuales y equipos requeridas para la labor, comos son prtigas aislantes, equipos para trabajo en tensin a
contacto, puestas a tierra temporales, detectores de tensin?
Cumple?
SI
NO N/A
Cumple?
SI
NO N/A
Cumple?
SI
NO N/A
El personal que ingresar es fsicamente apto y est entrenado para trabajos en espacio confinado?
Cumple?
SI
NO N/A
Cumple?
SI
NO N/A
Cumple?
SI
NO N/A
Cumple?
SI
NO N/A
Existe una ruta clara de escape del espacio confinado hacia el exterior?
Cumple?
SI
NO N/A
Cumple?
SI
NO N/A
Cumple?
SI
NO N/A
Cumple?
SI
NO N/A
Todos los elementos requeridos para el rescate y atencin de emergencias estn disponibles?
Cumple?
SI
NO N/A
Cumple?
SI
NO N/A
El aire respirable del recinto se encuentra con LEL = 0%, O2 entre 19,5% y 23%, CO < 35 ppm y H2S < 10 ppm?
Cumple?
SI
NO N/A
Est definida la frecuencia con la que se realizarn las pruebas de gases dentro del espacio confinado? Frecuencia: _____________
Cumple?
SI
NO N/A
Cumple?
SI
NO N/A
N/A
N/A
Fecha
Hora
Nombre
Firma
Fecha
Hora
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GSO-P-RL-002
IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
Carlos A. Agudelo G.
Asesor
Vicepresidencia Administrativa
Nombre
Cargo
rea
Marielly moya
espinosa
Vicepresidente
Vicepresidencia Administrativa
Revisada
por:
1. OBJETIVO
Establecer la metodologa para la identificacin, actualizacin y verificacin de los
requisitos legales y otros requisitos relacionados con los riesgos de seguridad y salud
ocupacional (SySO) de EEB y definir los mecanismos para su continua verificacin y
evaluacin del cumplimiento.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los procesos, actividades y proyectos que realice la
Empresa de Energa de Bogot, y que sean parte de su Sistema de Gestin, que exijan
la aplicacin de requisitos legales, reglamentarios y otros compromisos de carcter
voluntario.
3. DEFINICIONES
3.1 Requisito: Necesidad o expectativa, generalmente implcita (1) u obligatoria.
(1) Nota: Generalmente implcita significa que es habitual o una prctica comn para la organizacin, sus
clientes y otras partes interesadas que la necesidad o expectativa bajo consideracin est implcita
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GSO-P-RL-002
IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
4. RESPONSABLES
4.1 El Asesor de la Vicepresidencia Administrativa encargado de la gestin de
seguridad y salud ocupacional (SySO), con el apoyo de las dependencias, es el
responsable de: (i) Estructurar la matriz de identificacin de requisitos legales y otros
requisitos relacionados con los riesgos de SySO de la Empresa, (ii) mantener
informada a la empresa sobre las normas, leyes y reglamentacin vigente aplicable en
materia de seguridad y salud ocupacional, y de (iii) realizar el seguimiento al
cumplimiento de los requisitos legales de SySO.
4.2 Los Asesores de Secretara General son responsables de mantener informada a la
empresa sobre las normas, leyes y reglamentacin vigente, a travs de mecanismos
como Notifax y Diario Oficial.
4.3 El Asesor de Calidad de la Vicepresidencia Administrativa es responsable de
mantener disponible la actualizacin de la matriz de identificacin de requisitos legales
de SySO dentro de la herramienta del Sistema de Gestin en el Lotus Notes, cuando
as lo solicite el Asesor encargado de SySO.
4.4 El personal encargado del cumplimiento y/o seguimiento al cumplimiento del
requisito legal aplicable es responsable de asegurar el cumplimiento de los requisitos
legales de seguridad industrial y salud ocupacional aplicables a las actividades que
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GSO-P-RL-002
IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
5. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
5.1 Consideraciones Generales
5.1.1 En caso que existan dudas sobre la interpretacin y aplicacin de algn requisito,
se solicitar la asesora de Secretara General o de un experto en asuntos legales en el
tema relacionado.
5.1.2 La informacin sobre requisitos legales y otros requisitos en SYSO que sean
aplicables a los contratistas se da a conocer a estos, por parte de la dependencia
responsable de la contratacin y/o interventor o supervisor.
5.1.3 El seguimiento al cumplimiento legal durante la ejecucin de los contratos, le
corresponde a los interventores o supervisores, segn sea el caso, de acuerdo con lo
establecido en el procedimiento GBS-P-GP-002 Gestin de proveedores.
5.2 Identificacin de Requisitos Legales y Otros Requisitos
Tomando la matriz de identificacin de peligros y riesgos de SySO existente en EEB,
se identifican los requisitos legales generales que son aplicables a la EEB.
Esta informacin se registra en la Matriz de requisitos legales y otros requisitos de
SySO que especfica:
El peligro o riesgo,
El componente o tema de gestin,
El tipo de requisito y nmero,
La fecha de expedicin,
El responsable de expedicin,
El ttulo
La sntesis,
El (los) artculo(s) aplicable(s)
El cumplimiento
La ubicacin del requisito
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GSO-P-RL-002
IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
Actualizacin: 9
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GSO-P-RL-002
IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS
Cdigo del documento
GBS-P-GP-002
ASG-P-AI-001
GSO-P-IP-004
Actualizacin: 9
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GSO-P-RL-002
IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
7. REGISTROS
7.1 Matriz de requisitos legales y otros requisitos de SySO.
8. ANEXOS
No aplica.
Actualizacin: 9
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GSO-P-IN-003
INVESTIGACIN DE INCIDENTES
Nombre
Vicepresidencia Administrativa
Decisin de Presidencia No. 111/08
Decisin de Presidencia No. 119/08 -048/10
Decisin de Presidencia No. 0000015
Actualizacin No. 4
Fecha: Febrero 22 de 2011
Cargo
rea
Carlos Agudelo G.
Asesor
Vicepresidencia
administrativa
Nombre
Cargo
rea
Marielly Moya
Espinosa
Vicepresidente
Vicepresidencia
Administrativa
Revisada
por:
Firma
Firma
1. OBJETO
Establecer la metodologa para la investigacin de los incidentes ocurridos en el trabajo
buscando la plena identificacin de las causas bsicas e inmediatas y la definicin e
implementacin de las medidas correctivas encaminadas, tanto a eliminar las causas
para evitar la repeticin del evento o similares, como aprovechar la experiencia para
mejorar la prevencin de incidentes ocupacionales en la empresa.
2. ALCANCE
Este documento aplica a las actividades y servicios desarrollados por los
colaboradores de la Empresa de Energa de Bogot S.A. ESP.
3. DEFINICIONES
3.1
3.2
Actualizacin: 4
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GSO-P-IN-003
INVESTIGACIN DE INCIDENTES
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
Condicin insegura: Circunstancias del medio o entorno laboral que podran dar
origen a la ocurrencia de un incidente como por ejemplo, pisos resbaladizos o en
mal estado, mquinas sin guarda, EEP en mal estado, cables sin proteccin.
Actualizacin: 4
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GSO-P-IN-003
INVESTIGACIN DE INCIDENTES
3.9
4.
RESPONSABLES
4.1
4.2
El responsable del proceso o rea donde labora el afectado con el apoyo del
inspector, jefe o coordinador en campo (en el caso de proyectos), un
representante del COPASO y el Asesor de Vicepresidencia Administrativa
correspondiente, son los responsables de realizar la investigacin del incidente.
En caso que el accidente se considere de alto impacto o produzca la muerte se
incluye en el equipo de investigacin a un profesional con licencia en salud
ocupacional, preferiblemente de la ARP de la Empresa.
4.3
4.4
4.5
5.
DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
5.1
Actualizacin: 4
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GSO-P-IN-003
INVESTIGACIN DE INCIDENTES
Una vez se le ha brindado atencin al afectado, elabora con el apoyo del Asesor de la
Vicepresidencia Administrativa encargado de SySO, el reporte del incidente utilizando
el formato GSO-F-IN-001 Reporte de Incidente y conforma un equipo investigador
para esclarecer los hechos y estudiar las causas que lo produjeron. El equipo
investigador estar conformado por:
objetivos,
evitando
Actualizacin: 4
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GSO-P-IN-003
INVESTIGACIN DE INCIDENTES
5.3
Identificacin de causas
Con base en los datos recopilados el equipo de investigacin realiza el anlisis de los
hechos, con el fin de obtener las causas inmediatas y las bsicas que ocasionaron el
incidente. De ser necesario, y teniendo en cuenta la gravedad de la lesin o el dao
ocasionado, se busca apoyo de personal de la Administradora de Riesgos
Profesionales. Al analizar las causas se busca objetividad a travs de las preguntas:
Quin, qu, cundo, cmo, dnde y por qu.
Dado que los incidentes pueden ser multi-causales, es decir, pueden ocurrir por la
combinacin de varios factores entrelazados entre s, se puede utilizar una herramienta
para el anlisis que permita profundizar en los hechos y llegar a las causas bsicas,
tales como:
Actualizacin: 4
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GSO-P-IN-003
INVESTIGACIN DE INCIDENTES
Cinco por qu
Diagrama de rbol
Diagrama de Afinidad
Para cada una de las causas encontradas en el numeral anterior, se definen las
medidas o acciones de tipo correctivo o preventivo, siguiendo las directrices del
procedimiento ASG-P-AC-002 Control del producto no conforme, acciones
correctivas, preventivas y de mejoramiento.
Los planes de accin, acciones correctivas y/o preventivas que se establezcan, van
enfocadas prioritariamente a atacar las causas bsicas del incidente y de esto
depender que no se vuelva a presentar o se elimine la posibilidad de ocurrencia; en
una segunda etapa, y posteriormente a las causas inmediatas. Los planes de accin
establecen la forma cmo se proveern los recursos, elementos, bienes y/o servicios
necesarios para implementar las medidas propuestas.
A la hora de elegir las medidas correctivas, es necesario tener en cuenta:
Actualizacin: 4
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GSO-P-IN-003
INVESTIGACIN DE INCIDENTES
5.6
Actualizacin: 4
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GSO-P-IN-003
INVESTIGACIN DE INCIDENTES
del cuerpo afectadas. Este anlisis puede retroalimentar para una determinacin de
acciones de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.5.
6.
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Cdigo del documento
ASG-P-AC-002
GSO-P-PR-001
GSO-P-IP-004
7.
REGISTROS
7.1
7.2
8.
ANEXOS
8.1
8.2
Actualizacin: 4
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GSO-F-IN-001
REPORTE DE INCIDENTE
Fecha de Reporte:
Accidente:
Casi-accidente:
Fecha y Hora Evento:
Persona(s) afectada(s)
Cargo
Fecha de Ingreso:
Testigos:
Experiencia:
4
Descripcin Clara, Detallada y Cronolgica del Suceso
Cmo (describir paso a paso las labores que desarrollaba el lesionado y que terminaron en el incidente)
Posibles causas
Describa:
Cules:
Descuido de un tercero?:
Describa
Describa:
Cargo
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GSO-F-IN-002
INFORME INVESTIGACIN DE INCIDENTE
Accidente
Casi-accidente
INFORMACIN GENERAL
Nombre del trabajador:
Cdula
Fecha de ingreso
Fecha de Nacimiento
Hora
Das Incapacidad
Costos Directos
Costos Indirectos
EVIDENCIAS DE LA INVESTIGACIN
Realizaba las labores para las cuales fue contratado?
Recibi induccin? SI
NO
SI
NO
Recibi entrenamiento? SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
Fecha de reporte
Licencia No.
SI
NO
Se practic
SI
NO
Categora
Resultados
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Actos Inseguros
Condiciones inseguras
Causas Bsicas
Factores Personales
Factores de Trabajo
Factores Administrativos
Naturaleza de la Lesin
Parte del Cuerpo Afectada
Tipo de Accidente
Agente de la Lesin
Agente del Accidente
Tipo de Dao
Qu Acciones Inmediatas se tomaron despus del Evento
Comentarios Adicionales
Actividades
Prioridad
Responsables
Fecha de
Cumplimiento
Fecha de
Terminacin
1
2
3
4
5
Cargo
Firma
NOTA: Anexar registros de Induccin, capacitacin, entrenamiento, entrega de dotaciones / elementos de proteccin personal (si aplica) y anlisis de causalidad.
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GSO-P-IP-004
INSPECCIONES Y OBSERVACIONES PLANEADAS
Nombre
Vicepresidencia Administrativa
Decisin de Presidencia No. 111/08
Decisin de Presidencia No. 028/10 - 048/10
Decisin de Presidencia No. 0000015
Actualizacin No. 4
Fecha: Febrero 22 de 2011
Cargo
rea
Carlos Agudelo G.
Asesor
Etelvina Mndez
Bustos
Asesor
Nombre
Cargo
Marielly Moya
Espinosa
Vicepresidente
Preparada
por:
Revisada
por:
Vicepresidencia
Administrativa
Direccin de
Relaciones
Externas
rea
Firma
Firma
Vicepresidencia
Administrativa
1. OBJETIVO
Establecer una herramienta de inspeccin y observacin planeada que permita
detectar oportunamente actos y/o condiciones de riesgo ocupacional o ambiental en las
actividades desarrolladas por la Empresa, y monitorear con regularidad las actividades
que puedan tener un impacto significativo en el ambiente o en los colaboradores.
2. ALCANCE
Este documento aplica a las actividades desarrolladas por la Empresa sobre los cuales
pueda ejercer control.
3. DEFINICIONES
3.1 Inspeccin: Actividad que consiste en la observacin sistemtica de un
determinado sitio, instalacin y/o equipo de trabajo buscando anomalas que
pudieran ocurrir para plantear soluciones y corregirlas, con el fin de identificar
fortalezas y/o oportunidades de mejora.
3.2 Observacin: Revisin y estudio visual de cada uno de los movimientos que
realiza un colaborador para ejecutar una tarea especfica, con el fin de detectar
actos inseguros en su ejecucin y condiciones inseguras de las instalaciones,
Actualizacin: 4
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GSO-P-IP-004
INSPECCIONES Y OBSERVACIONES PLANEADAS
4. RESPONSABLES
4.1
Actualizacin: 4
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GSO-P-IP-004
INSPECCIONES Y OBSERVACIONES PLANEADAS
4.2
5. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
5.1 Consideraciones generales
Toda inspeccin ya sea ambiental y/o de seguridad y salud ocupacional, se plantean
objetivos de observacin dentro de los cuales estarn:
Instalaciones locativas
Saneamiento bsico (orden y aseo, servicios y desechos)
Observacin de tareas peligrosas
Mquinas, equipos, elementos de proteccin personal, herramientas de trabajo
Materiales
Sealizacin de seguridad (rutas de evacuacin)
Equipo de emergencias y contingencias (botiquines, equipos de extincin)
Conocimiento de las polticas del sistema
Aspectos ambientales asociados a las actividades de la Empresa
Riesgos y peligros asociados a su actividad
Programas ambientales y de Salud Ocupacional
Actualizacin: 4
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GSO-P-IP-004
INSPECCIONES Y OBSERVACIONES PLANEADAS
Actualizacin: 4
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GSO-P-IP-004
INSPECCIONES Y OBSERVACIONES PLANEADAS
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS
acciones
7. REGISTROS
7.1 Programa de inspeccin
7.2 Informe de inspeccin
7.3 Formato ASG-F-AC-001 Solicitud de Mejoramiento diligenciado.
8. ANEXOS
8.1 No aplica.
Actualizacin: 4
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GSO-P-RE-005
TRABAJOS CON RIESGO ELCTRICO
Nombre
Freddy Medrano
Martnez
Preparada
por:
Revisada
por:
Vicepresidencia de Transmisin
Decisin de Presidencia No. 111/08
Decisin de Presidencia No. 119/08 - 031/09 - 048/10
Decisin de Presidencia No. 0000015
Actualizacin No. 5
Fecha: Febrero 22 de 2011
Cargo
rea
Jefe
Firma
Oficina de Operacin y
mantenimiento de
subestaciones Vicepresidencia de
Transmisin
Oficina de mantenimiento
de lneas Vicepresidencia de
Transmisin
Vicepresidencia
Administrativa
Mauricio Pablo
Acevedo
Jefe
Carlos Agudelo
Giraldo
Asesor
Nombre
Cargo
rea
Ernesto Moreno
Restrepo
Vicepresidente
Vicepresidencia de
Transmisin
Firma
1. OBJETIVO
Proporcionar los criterios principales de evaluacin y prevencin de actividades con
riesgo elctrico, deben ser de obligatorio cumplimiento por los colaboradores y
contratistas de la Empresa que realicen intervenciones en los activos de transmisin de
su propiedad.
2. ALCANCE
Aplica en la ejecucin de trabajos donde los colaboradores de la Empresa de Energa
de Bogot y/o contratistas realicen actividades en sitios con infraestructura circundante
en estado de energizacin tales como la intervencin de torres y/o postes de lneas de
transmisin, conductores, cadenas de aisladores, prticos en subestaciones, equipos
de subestacin.
Actualizacin: 5
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GSO-P-RE-005
TRABAJOS CON RIESGO ELCTRICO
3. DEFINICIONES
3.1 Accidente: Evento no deseado incluyendo los descuidos y fallas en equipos que
dan por resultado la muerte, una lesin personal, un dao a la propiedad o
deterioro ambiental (RETIE Capitulo 1)
3.2 Acto inseguro: Violacin de una norma de seguridad ya definida (RETIE-Capitulo
1)
3.3 Activo: Son los activos de conexin al STN y activos de uso del STN
3.4 Aviso de seguridad: Advertencia de prevencin o actuacin fcilmente visible,
utilizada con el propsito de informar, exigir, restringir o prohibir una actuacin
(RETIE Capitulo 1)
3.5 Consignacin: Conjunto de operaciones destinadas a abrir, bloquear y formalizar
la intervencin sobre un circuito (RETIE Capitulo 1)
3.6
3.7 Corriente de contacto: Corriente que circula a travs del cuerpo humano cuando
est sometido a una tensin (RETIE Capitulo 1)
3.8 Distancia de seguridad: Es la mnima distancia entre una lnea energizada y una
zona donde se garantiza que no habr un accidente por acercamiento (RETIE
Capitulo 1)
3.9
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TRABAJOS CON RIESGO ELCTRICO
El Vicepresidente de Transmisin
El Jefe de Mantenimiento de Lneas
El Jefe de Mantenimiento de Subestaciones
El Profesional a cargo de mantenimiento
El inspector de Campo
El personal del Contratista
4.2
4.3
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TRABAJOS CON RIESGO ELCTRICO
El personal del contratista que realiza trabajos con riesgo elctrico para la
Empresa, debe cumplir con los requisitos establecidos en este documento
incluido el uso del equipo de proteccin personal y el entrenamiento.
4.5
4.6
5. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
5.1 Aspectos Generales
La ejecucin de actividades sobre la infraestructura de la Empresa de Energa de
Bogot son priorizadas de acuerdo con el tipo de intervencin que se realice. Por lo
tanto, existen tres tipos generales de actividades que son:
1.
2.
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TRABAJOS CON RIESGO ELCTRICO
3.
Para efectos del presente documento, se har nfasis en las actividades con equipos
desenergizados, las cuales representan el mayor nivel de riesgo. Sin embargo, es
importante tener en cuenta que los criterios incluidos en este documento son aplicables
a todos los tipos de actividades tanto en lneas energizadas como desenergizadas.
5.2 Medidas preventivas y reglas generales
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TRABAJOS CON RIESGO ELCTRICO
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TRABAJOS CON RIESGO ELCTRICO
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TRABAJOS CON RIESGO ELCTRICO
DISTANCIAS DE SEGURIDAD
TENSION NOMINAL
DISTANCIA MINIMA
KV ENTRE FASES
(m)
Hasta 1
0.80
0.95
33 / 34.5
1.10
44
1.20
57.5 / 66
1.40
110 / 115
1.80
220 / 230
3.00
500
5.00
DISTANCIAS MINIMAS
PREVENCION DE RIESGOS POR ARCO ELECTRICO
PARTES ENERGIZADAS DE EQUIPOS
TENSION NOMINAL
V ENTRE FASES
LIMITE DE APROXIMACION
RESTRINGIDA (*)
(m)
51 V - 300 V
Evitar contacto
301 V - 750 V
0.30
751 V - 15000 V
0.66
15001 V - 36000 V
0.78
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TRABAJOS CON RIESGO ELCTRICO
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TRABAJOS CON RIESGO ELCTRICO
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TRABAJOS CON RIESGO ELCTRICO
6. DOCUMENTO RELACIONADOS
Cdigo del Documento
GSO-P-PR-001
GSO-I-PR-001
GSO-P-EP-007
7. REGISTROS
7.1 Formato GSO-F-PR-001 "Anlisis de trabajo seguro - ATS", diligenciado.
7.2 Formato GSO-F-PR-002 "Permiso de trabajo", diligenciado.
7.3 Formato GSO-F-PR-003 "Certificados de apoyo", diligenciado
8. ANEXOS
No Aplica.
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GSO-P-TA-006
TRABAJOS EN ALTURAS
Nombre
Freddy Medrano
Martnez
Preparada
por:
Vicepresidencia de Transmisin
Decisin de Presidencia No. 111/08
Decisin de Presidencia No. 119/08 - 048/10
Decisin de Presidencia No. 0000015
Actualizacin No. 4
Fecha: Febrero 22 de 2011
Cargo
rea
Jefe
Mauricio Acevedo
Arredondo
Jefe
Carlos Agudelo G.
Asesor
Nombre
Cargo
rea
Ernesto Moreno
Restrepo
Vicepresidente
Vicepresidencia de
Transmisin
Revisada
por:
Firma
Oficina de operacin y
mantenimiento de
subestaciones Vicepresidencia de
Transmisin
Oficina de mantenimiento
de lneas Vicepresidencia de
Transmisin
Vicepresidencia
Administrativa
Firma
1. OBJETIVO
Establecer los estndares mnimos requeridos para la ejecucin de trabajos en altura
que deben cumplir los trabajadores y contratistas de la Empresa de Energa de Bogot.
2. ALCANCE
ste instructivo se aplica en las reas de trabajo donde los empleados de la Empresa
y/o contratistas realicen trabajos en alturas, tales como la intervencin de torres de
transmisin, conductores, cadenas de aisladores, prticos en subestaciones y dems
infraestructura que por su diseo o configuracin implique un alto riesgo de accidente.
3. DEFINCIONES
3.1
Trabajo en altura: Todo trabajo que se realice a una altura de 1.50 metros o
ms, por encima o debajo del nivel de piso y en lugares donde no existen
plataformas permanentes protegidas en todos sus lados con barandas o
pasamanos.
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GSO-P-TA-006
TRABAJOS EN ALTURAS
3.2
Lista de verificacin: Es una gua por escrito para revisar las condiciones de
seguridad de las personas que realizan un trabajo en altura.
4. RESPONSABLES
4.1
El Vicepresidente de Transmisin
El Jefe de Mantenimiento de lneas
El Jefe de Mantenimiento de subestaciones
El Profesional a cargo de la supervisin de los trabajos de
mantenimiento de lneas y subestaciones
El inspector de Campo
El personal del Contratista
4.2
4.3
4.4
El personal del contratista que realiza trabajos en alturas para la Empresa, debe
cumplir con los requisitos establecidos en este documento incluido el uso del
equipo de proteccin personal y el entrenamiento.
4.5
4.6
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GSO-P-TA-006
TRABAJOS EN ALTURAS
5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
5.1 Consideraciones generales
Dadas las caractersticas de los trabajos en campo que deben realizarse en la
infraestructura de la Empresa de Energa de Bogot, se han buscado herramientas de
verificacin y control de todos los aspectos relevantes de las actividades con el fin de
garantizar un ambiente de trabajo seguro y productivo, libre de factores negativos que
representen un riesgo para la integridad del personal y del sistema.
Uno de estos aspectos relevantes corresponde al desarrollo de los sistemas de
proteccin de cadas, los cuales slo pueden utilizarse por personas autorizadas y
entrenadas para tal fin a travs de las instrucciones para el empleo del equipo de
proteccin personal anticada, definidas ms adelante.
Los trabajos en lugares donde la comunicacin sea difcil, por su topografa,
confinamiento u otras circunstancias, debern realizarse estando presentes, al menos,
dos trabajadores con formacin en primeros auxilios.
ste documento debe ser comparado y complementado por el interventor designado
con el procedimiento que debe desarrollar el Contratista, el cual es necesario poner en
consideracin de la Empresa para su aprobacin.
5.2 Evaluacin de los riesgos inherentes al trabajo
Previamente al inicio de cualquier trabajo en alturas, el contratista bajo la supervisin
del Interventor analiza en sitio: condiciones fsico locativas, puntos de anclaje,
atrapamiento entre nudos de estructuras, manipulacin de equipos, herramientas o
elementos en mantenimiento, posibilidad de cadas, golpes, partes agudas de las
estructuras expuestas, temperaturas.
5.3 Solicitud del permiso para trabajar
La solicitud y tramite de permisos de trabajo debe realizarse conforme a lo establecido
en el documento GSO-I-PR-001 "Instructivo para la solicitud y expedicin del
permiso de trabajo en alturas y/o en instalaciones elctricas", anexo del
procedimiento GSO-P-PR-001 "Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos
de seguridad y salud ocupacional". Para ello, se diligencian los formatos GSO-F-PR001 "Anlisis de trabajo seguro - ATS", GSO-F-PR-002 "Permiso de trabajo", y
GSO-F-PR-003 "Certificados de apoyo", segn sea el caso.
5.4 Equipo de proteccin bsico para trabajos en altura
Para trabajos en altura, los elementos que integran en la gran mayora el equipo de
proteccin personal son los siguientes:
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GSO-P-TA-006
TRABAJOS EN ALTURAS
Guantes dielctricos
Botas dielctricas
Arns de cuerpo completo con accesorios y eslingas
Verificar que las argollas estn sin xido, grietas, deformaciones o golpes,
los conectores metlicos estn sin xido, rajaduras o deformaciones, hilazas
sueltas y las costuras no presenten alteraciones y los tejidos alrededor de
este punto no estn molidos.
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TRABAJOS EN ALTURAS
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TRABAJOS EN ALTURAS
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TRABAJOS EN ALTURAS
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TRABAJOS EN ALTURAS
Pasar las correas por los hombros de manera que el anillo de enganche
quede en medio de la espalda entre los omoplatos.
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TRABAJOS EN ALTURAS
Conectar las correas del pecho y/o cintura. Estas correas deben quedar
bien conectadas
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TRABAJOS EN ALTURAS
Con la mano entre las piernas enganche una correa grande a la hebilla o el
broche del muslo. Repita lo mismo con la segunda correa.
Despus de amarrar las dos correas, halarlas hasta que queden bien firmes.
El arns debe quedar ajustado, cmodo y al mismo tiempo permitir el libre
movimiento
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TRABAJOS EN ALTURAS
Asegure las cintas sobrantes del ajuste de tal forma que no se puedan
enredar durante su trabajo.
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TRABAJOS EN ALTURAS
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TRABAJOS EN ALTURAS
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS
Cdigo del documento
GSO-P-PR-001
GSO-I-PR-001
GSO-P-EP-007
7. REGISTROS
7.1 Formato GSO-F-PR-001 "Anlisis de trabajo seguro - ATS" diligenciado
7.2 Formato GSO-F-PR-002 " Permiso de trabajo" diligenciado
7.3 Formato GSO-F-PR-003 "Certificados de apoyo" diligenciado
8. ANEXOS
No Aplica.
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GSO-P-EP-007
USO Y CUIDADO DE ELEMENTOS DE
PROTECCIN PERSONAL
Nombre
Vicepresidencia de Transmisin
Decisin de Presidencia No. 111/08
Decisin de Presidencia No. 119/08 - 048/10
Decisin de Presidencia No. 0000015
Actualizacin No. 4
Fecha: Febrero 22 de 2011
Cargo
rea
Carlos Agudelo G.
Asesor
Vicepresidencia
Administrativa
Nombre
Cargo
rea
Marielly Moya
Espinosa
Vicepresidente
Vicepresidencia
Administrativa
Revisada
por:
Firma
Firma
1. OBJETIVO
Establecer los estndares mnimos que deben cumplir los colaboradores de la
Empresa para la seleccin, uso y mantenimiento efectivo de los elementos de
proteccin personal (EPP).
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a las dependencias en donde por las labores que desarrollan
sus colaboradores en la Empresa requieren de elementos de proteccin personal.
3. DEFINICIONES
3.1
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GSO-P-EP-007
USO Y CUIDADO DE ELEMENTOS DE
PROTECCIN PERSONAL
4. RESPONSABLES
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
5.1 Consideraciones generales
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GSO-P-EP-007
USO Y CUIDADO DE ELEMENTOS DE
PROTECCIN PERSONAL
Lo anterior debido a que estos elementos pueden enredarse con la ropa, los
materiales de trabajo o con los mismos EPP y ocasionar incidentes al
trabajador.
Actualizacin: 4
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USO Y CUIDADO DE ELEMENTOS DE
PROTECCIN PERSONAL
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GSO-P-EP-007
USO Y CUIDADO DE ELEMENTOS DE
PROTECCIN PERSONAL
Reportar al jefe inmediato los EPP con daos evidentes o desgaste excesivo,
en stos casos se evita utilizarlos.
Asear peridicamente los EPP diseados para estar en contacto con la piel, los
ojos, los odos, la boca, el pelo y similares antes y despus de ser utilizados.
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USO Y CUIDADO DE ELEMENTOS DE
PROTECCIN PERSONAL
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO
Limpiar el casco con jabn suave y agua tibia. No usar pintura, varsol,
solventes, estas sustancias pueden daar los materiales del casco.
Reemplazar cualquier pieza que muestre desgaste o dao
Descartar el casco despus de cualquier impacto o penetracin
Reemplazar despus de cinco aos de uso y las suspensiones o tafiletes
por lo menos cada ao (si antes no han presentado deterioro visible).
OBSERVACIONES IMPORTANTES
Nunca presionar el casco, sentarse sobre ste o presionar sus lados, esto
puede afectar su capacidad de proteccin
No son aceptables los cascos de aluminio porque no protegen contra
riesgos elctricos y atraen los rayos.
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GSO-P-EP-007
USO Y CUIDADO DE ELEMENTOS DE
PROTECCIN PERSONAL
Sostener el arns por el anillo de enganche trasero y agitarlo para que las
correas caigan en su lugar.
Pasar las correas por los hombros de manera que el anillo de enganche quede
en medio de la espalda.
Conectar las correas del pecho y/o cintura. Estas correas deben quedar bien.
Con la mano entre las piernas enganchar una correa grande a la hebilla o el
broche del muslo. Repetir lo mismo con la segunda correa.
Despus de amarrar las dos correas, jalarlas hasta que queden bien firmes. El
arns debe quedar apretadito, pero debe permitir moverse libremente
Amarrar el arns al sistema de proteccin contra cadas
Asegurarse de que su punto de anclaje est aprobado para la forma en que lo
va a usar. Si no est seguro, hablar con la persona competente en el trabajo
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO
OBSERVACIONES IMPORTANTES
La normativa OSHA prohbe el uso de cinturones de seguridad para la interrupcin de
cadas. Para ello, se deber utilizar un sistema de interrupcin de cadas, el cual
consta de: Anclaje, arns de cuerpo, conectores y dispositivo de desaceleracin
Proteccin para manos. Guantes de vaqueta: Riesgo cubierto. Abrasiones y
traumas causados en el manejo de materiales speros o punzantes que puedan
producir rasguos, cortaduras o laceraciones.
INSTRUCCIONES DE USO
Los guantes en general proveen un ajuste correcto no slo para facilitar el trabajo, si no
para evitar daos al ponerlos o quitarlos.
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO
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USO Y CUIDADO DE ELEMENTOS DE
PROTECCIN PERSONAL
Descartar los guantes cuando stos hayan estado sometidos al contacto con
sustancias contaminantes.
OBSERVACIONES IMPORTANTES
Ningn guante debe ser usado si se trabaja alrededor de mquinas en movimiento
para evitar atrapamientos.
Proteccin para manos. Guantes de carnaza. Riesgo cubierto. Se utilizan para
manipular tubos, cable, materiales que pueden tener rebabas, para vidrio roto y otros
objetos con filo, adems pueden servir para manejar objetos ligeramente fros o
calientes y ser resistentes a la abrasin. No son recomendables para manejar lquidos.
INSTRUCCIONES DE USO
Los guantes en general proveen un ajuste correcto no slo para facilitar el trabajo, si no
para evitar daos al ponerlos o quitarlos.
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO
OBSERVACIONES IMPORTANTE
Proteccin para los pies. Botas dielctricas. Riesgo cubierto. Provee proteccin
contra fuerzas externas (impactos y/o compresin) por medio de la puntera de
seguridad. Protege contra corrientes elctricas. Fracturas, traumas, laceraciones,
cortaduras ocasionadas en los pies por efecto de cada de objetos pesados, contacto
accidental con objetos o superficies corto punzantes.
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USO Y CUIDADO DE ELEMENTOS DE
PROTECCIN PERSONAL
INSTRUCCIONES DE USO
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO
OBSERVACIONES IMPORTANTE
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS
No aplica.
7. REGISTROS
7.1 Entrega de elementos de proteccin personal
8. ANEXOS
No aplica.
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