EJERCICIOS METODOLOGIA RUP

1. Ejercicio - Sistema de Asistencia Tcnica

La empresa de servicios informticos SISTEMATICA, dispone del rea de Asistencia
tcnica, que se encarga del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de
computacin,
redes,
servidores,
impresoras,
etc.
Dispone de clientes bajo contrato de mantenimiento y de clientes sin contrato u
ocasionales,
los
clientes
pueden
ser
empresas
o
personas.
Para los clientes bajo contrato se tiene estipulado un contrato en el que, el responsable
del rea, indica los servicios que se har a sus equipos, la periodicidad del servicio, el
plan de mantenimiento, los horarios de atencin, el monto del servicio, etc. De acuerdo
al plan de mantenimiento preventivo se realizan las visitas al cliente, el personal
tcnico asignado, registra el trabajo realizado en un formulario con la firma de
conformidad del cliente. Si durante el mantenimiento preventivo se detecta que algn
equipo, o pieza de un equipo debe ser cambiado, se informa al cliente para que realice
la compra correspondiente o disponga que SISTEMATICA ponga el repuesto y realice la
facturacin en la cuota correspondiente del periodo. El personal tcnico se encarga de
registrar
el
trabajo
efectuado
al
cliente.
El contrato tambin comprende la asistencia tcnica para mantenimiento correctivo, si
el cliente tiene algn problema en sus equipos, puede llamar a SISTEMATICA, para que
haga la atencin correspondiente, es cuyo caso, el responsable de rea, completa un
formulario de Orden de Trabajo, donde se indica la fecha, hora de la solicitud, la
persona solicitante, y una descripcin de la falla. SISTEMATICA asigna un tcnico que
atiende el requerimiento y completa la orden de trabajo indicando, el diagnstico, el
trabajo realizado, el tiempo, los recursos o repuestos usados, y a la conclusin del
trabajo
recaba
la
firma
de
conformidad
del
cliente.
De acuerdo a la periodicidad especificada en el contrato, se emite la Orden de
Cobranza a Contabilidad, correspondiente al cliente en el que se debe incluir, si
corresponde, los costos de repuestos utilizados, el monto de la cuota segn contrato.
Si el cliente no es un cliente con contrato, se genera una Orden de Trabajo, para que se
haga el servicio correspondiente, siguiendo el mismo procedimiento descrito
anteriormente, para la cobranza se adjunta una copia de la Orden de Trabajo y se enva
a
Contabilidad
para
el
cobro
correspondiente.
Mensualmente el responsable del rea emite un informe de trabajos realizados a la
Gerencia General con el detalle de costos de los trabajos realizados.
2. Ejercicio - Comercializacin de insumos mdicos
La empresa XX de comercializacin de insumos mdicos, en su Divisin de Atencin al
Cliente, se encarga del control de las ventas de los productos a crdito, para ello
dispone de un grupo de promotores de ventas (visitadores mdicos) que ofertan los
productos a clientes segn zonas o reas asignadas, tanto a clnicas como a
consultorios mdicos, el responsable de la divisin se encarga de la asignacin de
reas
y
actualizacin
de
datos
de
los
promotores.
Los promotores al realizar las pre-ventas, completan un formulario de pedido de
productos, el cual hacen llegar a la divisin, indicando los datos de los clientes, los
productos vendidos, plazos de pago y precio de los productos, esta informacin es
registrada en el krdex del cliente. Una copia del formulario se enva al rea de
Despachos
para
el
envo
de
los
productos
al
cliente.
La cobranza de las ventas realizadas tambin las hacen los promotores, de acuerdo al
plan de pagos consensuado con el cliente, el promotor entrega al cliente el recibo
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correspondiente por la cuota, hasta que la deuda sea cancelada, emitindose la factura
al
cliente
solo
cuando
se
cancel
la
cuenta.
Todo pago recibido por el promotor es entregado a Caja junto con el recibo
correspondiente, el cajero actualiza el pago recibido en el krdex del cliente.
El responsable de la divisin mensualmente controla las ventas realizadas por cada
promotor para el pago de comisiones, informacin que es enviada al Depto. de
Personal para tomar en cuenta en el sueldo del promotor. Tambin mensualmente
controla las cuentas en mora (pagos retrasados) de los clientes, emitiendo la lista de
clientes a cobrar y que ya no son sujetos de crdito hasta cumplir sus pagos
pendientes,
esta
lista
es
entregada
al
promotor
correspondiente.
Mensualmente el responsable de la divisin emite informes de las ventas realizadas,
cobranzas, moras, etc. a la Gerencia General.
3. Ejercicio - Bienes Races
La empresa de bienes races XX, se dedica a la compra/venta y permuta de bienes,
para ello cuando recibe la visita de un cliente, el responsable registra los datos
correspondientes abriendo un krdex en el que se detalla los datos personales, luego
se procede a registrar si es una Oferta o una Demanda lo que requiere.
Tanto para Oferta como para Demanda, se indica: tipo de transaccin (venta, renta,
permuta), el tipo de inmueble (almacn, apartamento, bodega, comercio, edificio,
oficina, terreno-lote, vivienda, etc.), ubicacin, nmero de habitaciones, nmero de
baos,
rea
de
terreno,
rea
de
construccin,
servicios,
etc.
Una vez registrada la oferta o demanda, que pueden ser varias, se registran las
condiciones del contrato de servicio, como ser precio, comisin, forma de pago.
Sobre la Ofertas/Demandas, se lleva una agenda de visitas con las personas
interesadas,
registrando
los
datos
de
las
personas
interesadas.
Un servicio de Oferta o demanda puede ser concretado cuando se logra dar la venta,
renta o permuta, o cerrado cuando dado el tiempo de servicio no se logra el
requerimiento
del
cliente.
Peridicamente se emite el informe de Ofertas y Demandas de Bienes e inmuebles, la
agenda de visitas realizadas, as como los ingresos percibidos, esta informacin es
requerida por administracin.
4. Ejercicio - Gestin de Ventas de promotores
La empresa XX en su Divisin de Atencin al Cliente, se encarga del control de las
ventas de los productos a crdito, para ello asigna a cada promotor lotes de productos
a
ofertar
segn
reas
o
zonas
de
ventas.
Los promotores realizadas las preventas, hacer llegar a la divisin los datos de los
clientes, los productos vendidos, plazos de pago y precio de los productos.
As mismo los pagos que efectan los clientes pueden hacerlo personalmente en la
empresa o a travs de los promotores que peridicamente hacen las cobranzas segn
plan
de
pagos
fijados.
Concluido el pago de una venta, se enva al Cliente la factura correspondiente.
Semanalmente Contabilidad recibe en forma automtica la informacin de las ventas
realizadas
y
mensualmente
las
cobranzas
efectuadas.
Internamente se controla las ventas realizadas por cada promotor para el pago de
comisiones, informacin que es enviada mensualmente al Depto. de Personal, as

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mismo se lleva un control de los productos vendidos, clientes en mora y nuevos

requerimientos de productos.
5. Ejercicio - Gestin de correspondencia
La empresa XX para el registro de la Correspondencia que recibe y despacha , efecta
los
siguientes
procesos:
Toda correspondencia recibida es registrada por la secretaria de la Gerencia General la
cual asigna un nmero de recepcin y registra los datos correspondientes al
documento, derivando posteriormente el documento al rea correspondiente mediante
el mensajero, diariamente se emite un reporte cronolgico de la correspondencia
recibida enviando copias a cada gerencia con el registro que les corresponde. Los datos
que interesa son: la referencia, remitente, fecha, asunto, destinatario, tipo de
documento,
accin
a
tomar
y
gerencia
destinataria.
La correspondencia despachada es generada por cada gerencia de rea, esta
informacin es registrada indicando el nmero de referencia de la carta, destinatario,
referencia, asunto, remitente y tipo de documento, diariamente cada gerencia emite el
reporte cronolgico que es enviado una copia a la gerencia General para su
conocimiento
adjuntando
el
documento.
Los tipos de documentos pueden ser: cartas, contratos, fax, certificaciones, etc.

6.

Ejercicio - Sistema de Atencin Sociolgica Laboral

La Divisin de Sociologa requiere de un Sistema para el registro de las
evaluaciones sociolgicas de los empleados, para ello desarrolla un cronograma de
evaluaciones por centros, en funcin al cronograma se procede a la evaluacin
socio-laboral y luego a la evaluacin socio-familiar de cada empleado, si el
empleado tiene algn problema sociolgico ya sea en la empresa o en su familia, se
abre un kardex para llevar un registro del tratamiento que se le dar, este kardex
es un historial que contiene el diagnstico del problema, las fechas de reunin,
tratamiento
realizado
y
evolucin
del
tratamiento.
De la informacin registrada se emite estadsticas de los problemas detectados,
problemas
en
curso,
problemas
solucionados,
etc.
La informacin de datos generales de los empleados ser obtenida
automticamente del Sistema de Recursos humanos.

7. Ejercicio - Sistema Bancario

Un sistema bancario est formado por cuentas. Una cuenta puede pertenecer a una persona o a una
empresa. Una empresa tiene contratados a un conjunto de personas. Una persona puede estar contratada
por varias empresas. El contrato de una empresa a una persona tiene un nmero de contrato y una fecha.
Por otra parte, se cobran comisiones bancarias de Mantenimiento a las cuentas. Para una cuenta de
empresa, la comisin es de 9 euros, mientras que para la comisin de una cuenta personal, se considera el
saldo de la cuenta y si est por debajo de un cierto valor (100 euros), la comisin es de 20 y en caso
contrario de 15.
8. Ejercicio - Gestin de reservas de un restaurante
Los clientes pueden llamar por telfono para hacer una reserva. Si el cliente llega al restaurante Veinte
minutos despus de la hora de la reserva de la mesa, el sistema se encarga Automticamente de dejar libre
dicha mesa. En el caso de llegar a tiempo, bastar con indicar el Nmero de la reserva y se les sentar en
el lugar que les corresponde.
Por tanto, cada una de las mesas del restaurante podr estar en uno de los siguientes estados:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

- Libre: Si no existe ninguna reserva sobre la mesa

- Reservada: Si hay una reserva hecha
- Ocupada: Si los comensales se encuentran en la mesa
- Pidiendo: Si el camarero se encuentra anotando el pedido de la mesa
- En espera de comida: Cuando los clientes esperan a que se les sirva
- Servidos: Los clientes tienen la comida en la mesa
- Esperando cuenta: Los clientes han pedido la cuenta
- Pagando: Los clientes tienen la cuenta en la mesa

9. Ejercicio - Factura
Construya un diagrama de actividades que represente el estado de una factura que emite un sistema para
su cobro. La factura se crea e inicialmente tiene un estado emitida. Cuando llega un aviso del banco
con el ingreso correspondiente se pasa a cobrada y se enva un mensaje al sistema contable con el
importe cobrado.
Si pasan 45 das naturales sin ser cobrada la factura es reclamada automticamente (se emite un
duplicado y se enva al deudor). En caso de transcurrir otros 90 das, si el importe es mayor o igual a
3000 euros es reclamada en el juzgado y si el importe es menor se enva a una agencia especializada de
reclamaciones que cobra una comisin del 10 %. Como resultado de los trmites en el juzgado o en la
agencia y segn el resultado, la factura se cobra (y se enva el mensaje correspondiente) o se declara
incobrable.
Si se produce una reclamacin del cliente, la factura queda suspendida hasta que se resuelva el caso: si el
cliente tiene razn la factura se anula pero en caso contrario pasa directamente al estado reclamado
automticamente (se emite un duplicado y se enva al deudor). A los 5 aos de pagada, anulada o ser
declarada incobrable, la factura es destruida.
10.Ejercicio - Agencia Empleadora X
La Agencia empleadora X se encarga de prestar servicios a personas desempleados
vinculndolas con los proveedores de ofertas laborales. Las personas llegan a esta
institucin y proveen sus datos para luego ser avisados en caso de encontrarse una
oferta posible.
La persona desempleada llega a la agencia, donde es atendida por la Secretaria de
atencin a desempleados que le brinda informacin sobre el servicio que brinda la
Agencia y le informa cunto cuesta este servicio. La persona evala si le conviene o ni
inscribirse en la Agencia. En caso positivo, paga a la secretaria y le solicita la planilla
de solicitud que, una vez entregada, la llena consignando: nombre, apellidos, telfono,
correo electrnico, cursos o calificaciones laborales que posee.
Despus de revisada por la secretaria, es archivada la planilla en caso de que est
correctamente llenada y en caso contrario, se devuelve al empleado para que la corrija.
Las empresas tienen la posibilidad de contratar los servicios de la Agencia para que, a
partir de sus necesidades laborales, la Agencia seleccione del listado de desempleados
a las personas apropiadas para un determinado trabajo analizando las planillas de
solicitudes.
Un especialista de la Agencia atiende a las empresas recogiendo sus necesidades
laborales y selecciona a las personas desempleadas que cumplen las restricciones. En
caso de no existir candidatos, se informa a la empresa y no se le cobra el servicio. Si
existiesen candidatos, el especialista entrega una factura a la empresa con el monto
que debe pagar por el servicio.

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Con esa factura, la empresa va al cajero que le entrega un comprobante de pago con el
que se presenta la empresa nuevamente al especialista para que le entregue la lista de
candidatos.
El especialista tiene que archivar el comprobante de pago y el cajero la factura pagada.
a) Construya el diagrama de casos de uso del negocio y su especificacin
b) Describa cada caso de uso del negocio utilizando Diagrama de actividades

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