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01Formato SNIP 03 A
I. ASPECTOS GENERALES
1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR
177060
20: SALUD
044: SALUD INDIVIDUAL
0096: ATENCIN MDICA BSICA
SALUD
4. UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE
6. UBICACIN GEOGRFICA
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
HUANCAVELICA
CHURCAMPA
CHINCHIHUASI
MULTILOCAL
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL
Descipcin de la situacin actual
EL DISTRITO DE CHINCHIHUASI ACTUALMENTE CUENTA CON UNA POBLACIN TOTAL DE 4378 PERSONAS, DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE
MANERA: 2153 HOMBRES Y 2225 MUJERES. ES UNA POBLACIN PRINCIPALMENTE RURAL, DEDICADA A LA AGRCULTURA Y GANADERIA COMO
PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS ECONOMICOS. ACTUALMENTE EN ESTE DISTRITO EXISTEN 03 PUESTOS DE SALUD, 02 DE NIVEL I - 1 Y 01 DE
NIVEL I -2, ESTE ULTIMO ES EL PUESTO DE SALUD CHINCHIHUASI OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO. LA POBLACIN ASIGNADA A ESTE PUESTO ES
DE 1333 PERSONAS AL 2011 DISTRIBUIDOS EN LAS LOCALIDADES DE CHINCHIHUASI, AHUIMPUQUIO, LAYAMPATA, PILATA, CALLOS, PACRA,
HUANCCARCCONA, ARMA PATACANCHA Y HUACHIC. EL PUESTO DE SALUD INICIO SUS ACTIVIDADES EL AO 1990 AO EN QUE TAMBIEN SE
CONSTRUYO EL ACTUAL LOCAL A BASE DE ADOBES EN LAS PAREDES Y CALAMINAS EN LOS TECHOS, SIN CRITERIO TECNICO DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD DEL SECTOR PARA ESTABLECIMIENTOS DE ESTE TIPO, POR INICIATIVA DE LA POBLACIN DISTRITAL. AL PRINCIPIO LOS
SERVICIOS QUE SE OFRECIAN CUBRIAN ADECUDAMENTE A LA POBLACIN , PERO CON EL TIEMPO Y DEBIDO AL AUMENTO DEL APOBLACIN ASI
COMO SUS NECESIDADES DE SERVICIOS DE SALUD Y POR EL DETERIORO DE LA INFRAESTRUCTURA, LA PRESTACIN DE DICHOS SERVICIOS SE
FUE DETERIORANDO TAMBIEN,CREANDO MALESTAR EN LA POBLACIN. ASI MISMO EL EQUIPAMIENTO EN EL PUESTO SE ENCUENTRA MALO O
INSERVIBLE EN UN ORDEN DEL 11.17%, ADEMAS DEL PERSONAL POCO CALIFICADO YA QUE SOLAMENTE 01 ES NOMBRADO Y EL RESTO
CONTRATADO, NO LABORANDO TODO EL AO SINO POR PERIODOS. ESTA SITUACIN HACE QUE LA SALUD EN LA POBLACIN ASIGNADA
DESMEJORE, AUMENTANDO LAS TASAS DE MORBILIDAD Y DISMINUYENDO SU BIENESTAR.
Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3)
1.- INFRAESTRUCTURA DE SALUD ADECUADA
2.- EQUIPO Y MOBILIARIO MAL E INSERVIBLE
3.- % DE PERSONAL DE SALUD CAPACITADO
Valor Actual
0
11.17%
0.00%
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin PblicaResolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01Formato SNIP 03 A
Valor al final
del Proyecto
(*)
0
11.17%
0.00%
1
0.00%
100.00%
N de
beneficiaros
directos
1,333
ADQUISICIN
DE
EQUIPO
BIOMDICO
Y
INEXISTENCIA DE EQUIPO Y MOBILIARIO INSERVIBLE,
MOBILIARIO DE ACUERDO A LO NORMADO PARA EL
MALO Y SUFICIENTE
NIVEL DE COMPLEJIDAD DE UN P.S. NIVEL I-2.
1,333
1,333
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
1,333
ADQUISICIN
DE
EQUIPO
BIOMDICO
Y
INEXISTENCIA DE EQUIPO Y MOBILIARIO INSERVIBLE,
MOBILIARIO DE ACUERDO A LO NORMADO PARA EL
MALO Y SUFICIENTE
NIVEL DE COMPLEJIDAD DE UN P.S. NIVEL I-2.
1,333
1,333
10
EL HORIZONTE DEL PROYECTO SOBRE EL CUAL SE EVALA LA VIABILIDAD DEL PROYECTO ES DE 10 AOS, EN RAZN DE LA NORMATIVIDAD
ESTABLECIDA POR EL SNIP, SIENDO LA MAYORA DE ESTE TIPO DE PROYECTOS EVALUADOS SOBRE LA BASE DE ESTE HORIZONTE PORQUE SE
SABE ES EL PERIODO EN EL CUAL LOS PRINCIPALES ACTIVOS NO PRESENTARAN DAOS ESTRUCTURALES O IRREMEDIABLES DADO UN
MANTENIMIENTO ADECUADO Y/O CONTINUO, AUNQUE SU VIDA TIL PROMEDIO ES MUCHO MAYOR. EN ESTE PERIODO SE PREV LA
OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO EN CONDICIONES PTIMAS DE SERVICIO A LAS COMUNIDADES PARA LA OBTENCIN
SUCESIVA DE BENEFICIOS SOCIALES PROPUESTOS.
Servicio
1
Servicio
1
Descripcin
Unidad de
Medida
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
SERVICIOS DE SALUD
ATENCIONES
2890
2944
2998
3053
3109
Descripcin
Unidad de
Medida
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
SERVICIOS DE SALUD
ATENCIONES
3167
3225
3284
3345
3406
Pgina 2 de 5
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin PblicaResolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01Formato SNIP 03 A
Descripcin
Unidad de
Medida
Ao 1
Ao 2
Ao 9
Ao 10
SERVICIOS DE SALUD
ATENCIONES
426
426
426
426
426
Descripcin
Unidad de
Medida
Ao 1
Ao 2
Ao 9
Ao 10
SERVICIOS DE SALUD
ATENCIONES
426
426
426
426
426
Servicio
1
Servicio
1
Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y
supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
PARA EL CALCULO DE LA OFERTA SE CONSIDERARON LOS ASPECTOS FISICOS (EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA) Y DE RECURSOS
HUMANOS. ADEMAS SE UTILIZO LA METODOLOGIA PROPUESTA EN LA GUIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE SALUD DEL MEF, Y ESTA
REFERIDO AL NUMERO DE ATENCIONES QUE ACTUALMENTE SE PRODUCE Y EN CUANTO MAS SE INCREMENTARIA DICHAS ATENCIONES LUEGO
DE EJECUTAR EL PROYECTO.
Unidad de Medida
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
ATENCIONES
-2464
-2518
-2572
-2627
-2683
Servicio
Unidad de Medida
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
ATENCIONES
-2741
-2799
-2858
-2919
-2980
Unidad de
Medida
Cantidad
Costo Unitario
GLB
39,311.72
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
1
1
1
1
1
591,255.24
161,571.50
40,388.00
33,695.76
329,977.33
1,196,199.56
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Resultado 03
Supervisin
Gastos Generales
Total
Costo total a
precios de
mercado
39,311.72
793,214.74
591,255.24
161,571.50
40,388.00
33,695.76
329,977.33
1,196,199.56
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Resultado 02
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Resultado 03
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Supervisin
Gastos Generales
Total
39,311.72
591,255.24
397,811.89
0.00
108,792.76
84,650.59
161,571.50
161,571.50
0.00
0.00
0.00
40,388.00
13,038.00
0.00
27,350.00
0.00
33,695.76
329,977.33
1,196,199.56
Factor de
correccin
0.81
0.79
0.79
0.79
0.79
0.84
0.84
0.84
0.84
0.89
0.89
0.89
0.89
0.81
0.81
Costo a precios
sociales
31,690.18
467,870.14
314,795.19
0.00
86,089.52
66,985.43
135,720.06
135,720.06
0.00
0.00
0.00
35,840.42
11,569.96
0.00
24,270.46
0.00
27,163.01
266,003.14
964,286.95
67.28%
0.00%
18.40%
14.32%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
32.28%
0.00%
67.72%
0.00%
81%
Pgina 3 de 5
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin PblicaResolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01Formato SNIP 03 A
Personal (*)
Equipos (*)
Insumos (*)
Servicios (*)
Combustibles (*)
Otros(*)
Total a precios de mercado
Total a precios sociales (*)
220504.90
220504.90
220504.90
220504.90
0.00
0.00
0.00
0.00
65865.10
65865.10
65865.10
65865.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
286370.00
286370.00
286370.00
286370.00
248032.50
248032.50
248032.50
248032.50
248032.50
248032.49571 248032.49571
248032.49571
15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada
Items de gasto
Personal (*)
Equipos (*)
Insumos (*)
Servicios (*)
Combustibles (*)
Otros(*)
Total a precios de mercado
Total a precios sociales (*)
1
240834.44
0.00
71937.56
0.00
0.00
0.00
312,772.00
264,285.86
278,393.54
15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado
2
240834.44
0.00
71937.56
0.00
0.00
0.00
312,772.00
264,285.86
278,393.54
3
240834.44
0.00
71937.56
0.00
0.00
0.00
312,772.00
264,285.86
278,393.54
220504.90
0.00
65865.10
0.00
0.00
0.00
286370.00
248032.50
248032.49571
.
240834.44
0.00
71937.56
0.00
0.00
0.00
312,772.00
264,285.86
278,393.54
.
240834.44
0.00
71937.56
0.00
0.00
0.00
312,772.00
264,285.86
278,393.54
VP.CO&M
VP.Costo total
220504.90
0.00
65865.10
0.00
0.00
0.00
286370.00
248032.50
248032.50
248032.49571 248032.49571
10
240834.44
0.00
71937.56
0.00
0.00
0.00
312,772.00
264,285.86
278,393.54
264,285.86
278,393.54
Descripcin
Situacin sin Proyecto
Alternativa 1
Alternativa 2
Costos incrementales
Alternativa 1
Alternativa 2
1,460,720.91
1,556,440.74
1,639,524.14
1,460,720.91
2,520,727.69
2,536,895.21
898693.05
1,060,006.77
1,076,174.30
1
0.00
0.00
2
0.00
0.00
3
0.00
0.00
4
0.00
0.00
5
0.00
0.00
6
0.00
0.00
0.00
0.00
n
0.00
0.00
Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
DADA LA NATURALEZA DEL PROYECTO, SU CUANTIFICACION EN TERMINOS DE AHORRO DE TIEMPO Y COSTOS SE HACE DIFICIL, POR LO QUE
PARA EL PRESENTE PROYECTO NO SE HA REALIZADO, ADEMAS DICHOS CRITERIOS NO SE RELACIONAN CON LOS BENEFICIOS QUE EL
PROYECTO PLANTEA GENERAR.
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
LOS BENEFICIOS CUALITATIVOS QUE CON EL PROYECTO SE BUSCA LOGRAR SON LA PRESTACIN OPORTUNA DE LOS SERVICIOS DE SALUD,
AUMENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, MEJORA DE LA SALUD DE LA POBLACIN, DISMINUCIN DE LOS NIVELES DE
MORBILIDAD Y MORTALIDAD, INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ATENDIDOS DE LA POBLACIN; DE 40% A 90%, LLEVANDO A OBTENER UN
MAYOR CONTROL EN LA SALUD DE LA POBLACIN, ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO NECESARIO Y
SUFICIENTE, A FIN DE GARANTIZAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SERVICIO, CORRECTA Y SUFICIENTE DISTRIBUCIN DE PERSONAL, ACORDE A LAS
ACTIVIDADES INHERENTES A SU ESPECIALIDAD, EQUIPO DE SALUD COMPETENTES QUE BRINDAN UNA ATENCIN INTEGRAL CON CALIDAD Y
CALIDEZ, COMUNIDAD SALUDABLE, CON ADECUADOS HBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, GRACIAS A LA PROMOCIN DE LA SALUD EN LA
COMUNIDAD Y DISMINUCIN DEL NDICE DE MORBIMORTALIDAD EN LA ZONA DE INFLUENCIA.
Valor
31,421
Costo- Efectividad
33.74
Descripcin
NUMERO DE ATENCIONES
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
100%
67%
10%
50%
33%
90%
50%
Pgina 4 de 5
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin PblicaResolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01Formato SNIP 03 A
Supervisin
Gastos Generales
TOTAL
66%
66%
34%
34%
Trimestre I
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Resultado 03
Supervisin
Gastos Generales
Total
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
100%
67%
10%
50%
66%
66%
33%
90%
50%
34%
34%
19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP
DIRECCIN REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No
SI
PARCIALMENTE
Documentos que sustentan los
acuerdos institucionales u otros que
garantizan el financiamiento de los
gastos de operacin y
mantenimiento
X
Documento
Entidad /
Organizacin
Compromiso
ACTA
DIRESA Hvca
19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
No
Si
MEDIDAS DE MITIGACIN
COSTO (S/.)
ELIMINACIN DE MATERIAL
EXCEDENTE
4,063.78
Durante la Operacin
Impacto 1
Impacto n
21. OBSERVACIONES
4/6/2011
23. FIRMAS
Pgina 5 de 5