Empresa: Tolentino Reparaciones

N Ruc: 15174970901
Rubro: Reparacin y mantenimiento de equipos de aire acondicionado.

Tolentino reparaciones es una microempresa creada el 2011 , brindando servicios de reparacin y mantenimiento de
equipos de aire acondicionado y calefaccin de los buses interprovinciales de la empresa de transportes Cruz del Sur .
Actualmente cuenta con 7 tcnicos de aire acondicionado los cuales se encargan de realizar los trabajos , La
empresa Cruz del Sur cuenta con nuestros servicios para lo cual nosotros nos adecuamos a las normas de trabajo y
seguridad que esta nos exige. Actualmente la empresa Tolentino reparaciones no cuenta con un plan de seguridad , ni
mucho menos una poltica de seguridad por la cual en este trabajo se implementara para su posterior aplicacin .

1. LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO
CUMPLIMIENTO

LINEAMIENTOS

INDICADOR

I. Compromiso e Involucramiento
El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente
un sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo.
Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y
salud en el trabajo.
Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo
para asegurar la mejora continua.
Se reconoce el desempeo del trabajador para mejorar la autoestima y se
fomenta el trabajo en equipo.
Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevencin de riesgos
del trabajo en toda la empresa, entidad pblica o privada.
Principios
Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empata entre
empleador y trabajador y viceversa.
Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en
materia de seguridad y salud en el trabajo.
Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado
en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo.

FUENTE

SI

NO

OBSERVACIN

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores prdidas.

No tiene

Se fomenta la participacin de los representantes de trabajadores y de las

organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en
el trabajo.

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

X
x
x

II. Poltica de seguridad y salud ocupacional

Poltica

Existe una poltica documentada en materia de seguridad y salud en el

trabajo, especfica y apropiada para la empresa, entidad pblica o privada.
La poltica de seguridad y salud en el trabajo est firmada por la mxima
autoridad de la empresa, entidad pblica o privada.
Los trabajadores conocen y estn comprometidos con lo establecido en la
poltica de seguridad y salud en el trabajo.
Su contenido comprende :
El compromiso de proteccin de todos los miembros de la
organizacin.
Cumplimiento de la normatividad.
Garanta de proteccin, participacin, consulta y participacin en los
elementos del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo

1. LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO
CUMPLIMIENTO

LINEAMIENTOS

INDICADOR

No tiene

No tiene

Direccin

por parte de los trabajadores y sus representantes.

La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo
Integracin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo
con otros sistemas de ser el caso.
Se toman decisiones en base al anlisis de inspecciones, auditorias,
informes de investigacin de accidentes, informe de estadsticas, avances
de programas de seguridad y salud en el trabajo y opiniones de
trabajadores, dando el seguimiento de las mismas.
El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de
implementar el sistema de gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El empleador asume el liderazgo en la gestin de la seguridad y salud en
el trabajo.
El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestin de la
seguridad y salud en el trabajo.

No tiene

No tiene

No tiene

Existen responsabilidades especficas en seguridad y salud en el trabajo de

los niveles de mando de la empresa, entidad pblica o privada.

No tiene

Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de

gestin de seguridad y salud el trabajo.
El Comit o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la
definicin de estmulos y sanciones.
El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para
cada puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitacin en materia
de seguridad y salud en el trabajo para que ste asuma sus deberes con
responsabilidad.

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

Liderazgo

Organizacin

Competencia

FUENTE

SI

NO

OBSERVACIN

III. Planeamiento y aplicacin

Se ha realizado una evaluacin inicial o estudio de lnea base como
diagnstico participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo.
Diagnstico

Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y

su Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y servir
n de base para planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir
su mejora continua.

1. LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO
CUMPLIMIENTO

LINEAMIENTOS

INDICADOR

Planeamiento para la
identificacin de
peligros, evaluacin
y control de riesgos

La planificacin permite:
Cumplir con normas nacionales
Mejorar el desempeo
Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros.
El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y
evaluar riesgos.
Comprende estos procedimientos:
Todas las actividades
Todo el personal
Todas las instalaciones
El empleador aplica medidas para:
Gestionar, eliminar y controlar riesgos.
Disear ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y mtodos
de trabajo que garanticen la seguridad y salud del trabajador.
Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos.
Modernizar los planes y programas de prevencin de riesgos laborales.
Mantener polticas de proteccin.
Capacitar anticipadamente al trabajador.

FUENTE

SI

NO

OBSERVACIN

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

El empleador actualiza la evaluacin de riesgo una (01) vez al ao como

mnimo o cuando cambien las condiciones o se hayan producido daos.
La evaluacin de riesgo considera:
Controles peridicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los
trabajadores.
Medidas de prevencin.
Los representantes de los trabajadores han participado en la identificacin
de peligros y evaluacin de riesgos, han sugerido las medidas de control y
verificado su aplicacin.

1. LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO
CUMPLIMIENTO

LINEAMIENTOS

INDICADOR

No tiene

Objetivos

Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de

aplicar, que comprende:
Reduccin de los riesgos del trabajo.
Reduccin de los accidentes de trabajo y enfermedades
ocupacionales.
La mejora continua de los procesos, la gestin del cambio, la
preparacin y respuesta a situaciones de emergencia.
Definicin de metas, indicadores, responsabilidades.
Seleccin de criterios de medicin para confirmar su logro.
La empresa, entidad pblica o privada cuenta con objetivos cuantificables
de seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos los niveles de la
organizacin y estn documentados.

No tiene

Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo.

Las actividades programadas estn relacionadas con el logro de los
objetivos.
Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y
salud en el trabajo.
Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento
peridico.
Se seala dotacin de recursos humanos y econmicos

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

X
X

No tiene
No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

Programa de
seguridad y salud en
el trabajo

Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la

funcin de procreacin del trabajador.

FUENTE

SI

NO

OBSERVACIN

IV. Implementacin y operacin

Estructura y
responsabilidades

El Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo est constituido de forma

paritaria. (Para el caso de empleadores con 20 o ms trabajadores).
Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de
empleadores con menos de 20 trabajadores).
El empleador es responsable de:
Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
Acta para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo.
Acta en tomar medidas de prevencin de riesgo ante modificaciones
de las condiciones de trabajo.
Realiza los exmenes mdicos ocupacionales al trabajador antes,

1. LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO
CUMPLIMIENTO

LINEAMIENTOS

INDICADOR

FUENTE

SI

NO

OBSERVACIN

durante y al trmino de la relacin laboral.

El empleador considera las competencias del trabajador en materia de

seguridad y salud en el trabajo, al asignarle sus labores.
El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a
zonas de alto riesgo.
El empleador prev que la exposicin a agentes fsicos, qumicos,
biolgicos, disergonmicos y psicosociales no generen dao al trabajador o
trabajadora.
El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud
ejecutadas en el centro de trabajo.
El empleador toma medidas para transmitir al trabajador informacin sobre
los riesgos en el centro de trabajo y las medidas de proteccin que
corresponda.

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

El costo de las capacitaciones es ntegramente asumido por el empleador.

Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de
capacitacin.
La capacitacin se imparte por personal competente y con experiencia en
la materia.
Se ha capacitado a los integrantes del comit de seguridad y salud en el
trabajo o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo.

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

Las capacitaciones estn documentadas.

No tiene

Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo:

Al momento de la contratacin, cualquiera sea la modalidad o duracin.
Durante el desempeo de la labor.
Especfica en el puesto de trabajo o en la funcin que cada trabajador
desempea, cualquiera que sea la naturaleza del vnculo, modalidad o
duracin de su contrato.

No tiene

El empleador imparte la capacitacin dentro de la jornada de trabajo.

Capacitacin

1. LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO
CUMPLIMIENTO

LINEAMIENTOS

Medidas de
prevencin

Preparacin y
respuestas ante
emergencias

INDICADOR

FUENTE

SI

NO

OBSERVACIN

Cuando se produce cambios en las funciones que desempea el

trabajador.
Cuando se produce cambios en las tecnologas o en los equipos de
trabajo.
En las medidas que permitan la adaptacin a la evolucin de los riesgos
y la prevencin de nuevos riesgos.
Para la actualizacin peridica de los conocimientos.
Utilizacin y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.
Uso apropiado de los materiales peligrosos.
Las medidas de prevencin y proteccin se aplican en el orden de
prioridad:
Eliminacin de los peligros y riesgos.
Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando
medidas tcnicas o administrativas.
Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro
que incluyan disposiciones administrativas de control.
Programar la sustitucin progresiva y en la brevedad posible, de los
procedimientos, tcnicas, medios, sustancias y productos peligrosos
por aquellos que produzcan un menor riesgo o ningn riesgo para el
trabajador.
En ltimo caso, facilitar equipos de proteccin personal adecuados,
asegurndose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma
correcta.
La empresa, entidad pblica o privada ha elaborado planes y
procedimientos para enfrentar y responder ante situaciones de
emergencias.
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros
auxilios, evacuacin.
La empresa, entidad pblica o privada revisa los planes y procedimientos
ante situaciones de emergencias en forma peridica.

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en

caso de un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o
evacuar la zona de riesgo.

No tiene

1. LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO
CUMPLIMIENTO

LINEAMIENTOS

Contratistas,
Subcontratistas,
empresa, entidad
pblica o privada, de
servicios y
cooperativas

Consulta y
comunicacin

INDICADOR

FUENTE

SI

NO

OBSERVACIN

El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones

desarrollan actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas,
empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores,
garantiza:
La coordinacin de la gestin en prevencin de riesgos laborales.
La seguridad y salud de los trabajadores.
La verificacin de la contratacin de los seguros de acuerdo a ley por
cada empleador.
La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia de
seguridad y salud en el trabajo por parte de la empresa, entidad pblica
o privada que destacan su personal.
Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de proteccin en materia de
seguridad y salud en el trabajo sea que tengan vnculo laboral con el
empleador o con contratistas, subcontratistas, empresa especiales de
servicios o cooperativas de trabajadores.

No tiene

No tiene

Los trabajadores han participado en:

La consulta, informacin y capacitacin en seguridad y salud en el
trabajo.
La eleccin de sus representantes ante el Comit de seguridad y salud
en el trabajo
La conformacin del Comit de seguridad y salud en el trabajo.
El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador.

No tiene

Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las
operaciones, procesos y organizacin del trabajo que repercuta en su
seguridad y salud.

No tiene

Existe procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes

lleguen a los trabajadores correspondientes de la organizacin

No tiene

No tiene

V. Evaluacin normative
Requisitos legales y
de otro tipo

La empresa, entidad pblica o privada tiene un procedimiento para

identificar, acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad
aplicable al sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo y se

1. LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO
CUMPLIMIENTO

LINEAMIENTOS

INDICADOR

FUENTE

SI

NO

OBSERVACIN

mantiene actualizada
La empresa, entidad pblica o privada con 20 o ms trabajadores ha
elaborado su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La empresa, entidad pblica o privada con 20 o ms trabajadores tiene un
Libro del Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una norma
sectorial no establezca un nmero mnimo inferior).
Los equipos a presin que posee la empresa entidad pblica o privada
tienen su libro de servicio autorizado por el MTPE.
El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta
que la utilizacin de ropas y/o equipos de trabajo o de proteccin personal
representan riesgos especficos para la seguridad y salud de los
trabajadores.
El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a
trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia conforme a ley.

No tiene

No tiene somos 7 trabajadores

No tiene

No tiene

No tiene trabajadoras

El empleador no emplea a nios, ni adolescentes en actividades peligrosas.

No tiene

El empleador evala el puesto de trabajo que va a desempear un

adolescente trabajador previamente a su incorporacin laboral a fin de
determinar la naturaleza, el grado y la duracin de la exposicin al riesgo,
con el objeto de adoptar medidas preventivas necesarias.
La empresa, entidad pblica o privada dispondr lo necesario para que:
Las mquinas, equipos, sustancias, productos o tiles de trabajo no
constituyan una fuente de peligro.
Se proporcione informacin y capacitacin sobre la instalacin,
adecuada utilizacin y mantenimiento preventivo de las maquinarias y
equipos.
Se proporcione informacin y capacitacin para el uso apropiado de los
materiales peligrosos.
Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de
precaucin colocadas en los equipos y maquinarias estn traducido al
castellano.
Las informaciones relativas a las mquinas, equipos, productos,
sustancias o tiles de trabajo son comprensibles para los trabajadores.

No tiene

No tiene

1. LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO
CUMPLIMIENTO

LINEAMIENTOS

VI. Verificacin

Supervisin,
monitoreo y
seguimiento de
desempeo

INDICADOR

FUENTE

SI

NO

OBSERVACIN

Los trabajadores cumplen con:

Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de
seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y
con las instrucciones que les impartan sus superiores jerrquicos
directos.
Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, as
como los equipos de proteccin personal y colectiva.
No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros
elementos para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser
necesario, capacitados.
Cooperar y participar en el proceso de investigacin de los accidentes
de trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes y las enfermedades
ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera.
Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud fsica y
mental.
Someterse a exmenes mdicos obligatorios
Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud en el
trabajo.
Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner en
riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones fsicas
Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, la
ocurrencia de cualquier accidente de trabajo, incidente peligroso o
incidente.
Concurrir a la capacitacin y entrenamiento sobre seguridad y salud en
el trabajo.

No tiene

La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar

con regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en
el trabajo.

No tiene

La supervisin permite:
Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestin de la
seguridad y salud en el trabajo.
Adoptar las medidas preventivas y correctivas.

No tiene

1. LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO
CUMPLIMIENTO

LINEAMIENTOS

Salud en el trabajo

Accidentes,
incidentes peligrosos
e incidentes, no
conformidad, accin
correctiva y
preventiva

Investigacin de
accidentes y
enfermedades
ocupacionales

INDICADOR

FUENTE

SI

NO

OBSERVACIN

El monitoreo permite la medicin cuantitativa y cualitativa apropiadas.

No tiene

Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y

salud en el trabajo.

No tiene

El empleador realiza exmenes mdicos antes, durante y al trmino de la

relacin laboral a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes).

No realizo nunca examen medico

Los trabajadores son informados:

A ttulo grupal, de las razones para los exmenes de salud
ocupacional.
A ttulo personal, sobre los resultados de los informes mdicos relativos
a la evaluacin de su salud.
Los resultados de los exmenes mdicos no son pasibles de uso para
ejercer discriminacin.

No tiene

Los resultados de los exmenes mdicos son considerados para tomar

acciones preventivas o correctivas al respecto.
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo los
accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos.
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo,
dentro de las 24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que han
puesto en riesgo la salud y la integridad fsica de los trabajadores y/o a la
poblacin.
Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de
accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes.
Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad
hallada en las auditoras de seguridad y salud en el trabajo.
Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo.
El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo,
enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la
autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas correctivas y
preventivas adoptadas.

No nos realiamos examen medico

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

x
x

No tiene
No realiza nada

10

1. LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO
CUMPLIMIENTO

LINEAMIENTOS

Control de las
operaciones

Gestin del cambio

Auditorias

INDICADOR

FUENTE

SI

NO

OBSERVACIN

Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e

incidentes peligrosos para:
Determinar las causas e implementar las medidas correctivas.
Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al
momento de hecho.
Determinar la necesidad modificar dichas medidas.
Se toma medidas correctivas
para reducir las consecuencias de
accidentes.
Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia
de las acciones correctivas.
El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o
enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo.
La empresa, entidad pblica o privada ha identificado las operaciones y
actividades que estn asociadas con riesgos donde las medidas de control
necesitan ser aplicadas.
La empresa, entidad pblica o privada ha establecido procedimientos para
el diseo del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones,
maquinarias y organizacin del trabajo que incluye la adaptacin a las
capacidades humanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes.
Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos,
mtodo de trabajo, estructura organizativa y cambios externos normativos,
conocimientos en el campo de la seguridad, cambios tecnolgicos,
adaptndose las medidas de prevencin antes de introducirlos.

No se realiza nada

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

Se cuenta con un programa de auditoras.

No tiene

El empleador realiza auditoras internas peridicas para comprobar la

adecuada aplicacin del sistema de gestin de la seguridad y salud en el
trabajo.

No tiene

Las auditoras externas son realizadas por auditores independientes con la

participacin de los trabajadores o sus representantes.

No tiene

Los resultados de las auditoras son comunicados a la alta direccin de la

empresa, entidad pblica o privada.

No tiene

11

1. LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO
CUMPLIMIENTO

LINEAMIENTOS

INDICADOR

VII. Control de informacin y documentos

La empresa, entidad pblica o privada establece y mantiene informacin en
medios apropiados para describir los componentes del sistema de gestin y
su relacin entre ellos.

Documentos

FUENTE

SI

NO

OBSERVACIN

No tiene

Los procedimientos de la empresa, entidad pblica o privada, en la gestin

de la seguridad y salud en el trabajo, se revisan peridicamente.
El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para:
- Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones
internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo.
- Garantizar la comunicacin interna de la informacin relativa a la
seguridad y salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de la
organizacin.
- Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus
representantes sobre seguridad y salud en el trabajo se reciban y
atiendan en forma oportuna y adecuada

No tiene

No tiene

El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las

recomendaciones de seguridad y salud considerando los riesgos del centro
de labores y los relacionados con el puesto o funcin del trabajador.
El empleador ha:
Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y
salud en el trabajo.
Capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento
interno de seguridad.
Asegurado poner en prctica las medidas de seguridad y salud en el
trabajo.
Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un
lugar visible.
El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad
y salud en el trabajo considerando los riesgos del centro de labores y
los relacionados con el puesto o funcin, el primer da de labores.
El empleador mantiene procedimientos para garantizan que:
- Se identifiquen, evalen e incorporen en las especificaciones relativas a
compras y arrendamiento financiero, disposiciones relativas al
cumplimiento por parte de la organizacin de los requisitos de
seguridad y salud.

No tiene

No tiene

No tiene

12

1. LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO
CUMPLIMIENTO

LINEAMIENTOS

INDICADOR

Control de la
documentacin y de
los datos

Gestin de los
registros

Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la

propia organizacin en materia de seguridad y salud en el trabajo antes
de la adquisicin de bienes y servicios.
- Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes
de utilizar los bienes y servicios mencionados.
La empresa, entidad pblica o privada establece procedimientos para el
control de los documentos que se generen por esta lista de verificacin.
Este control asegura que los documentos y datos:
Puedan ser fcilmente localizados.
Puedan ser analizados y verificados peridicamente.
Estn disponibles en los locales.
Sean removidos cuando los datos sean obsoletos.
Sean adecuadamente archivados.
El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de
gestin actualizados y a disposicin del trabajador referido a:
Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales,
incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la
investigacin y las medidas correctivas.
Registro de exmenes mdicos ocupacionales.
Registro del monitoreo de agentes fsicos, qumicos, biolgicos,
psicosociales y factores de riesgo disergonmicos.
Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.

FUENTE

SI

NO

OBSERVACIN

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

x
x

No tiene
No tiene

x
x

No tiene
No tiene

No tiene

Registro de estadsticas de seguridad y salud.

Registro de equipos de seguridad o emergencia.

Registro de induccin, capacitacin, entrenamiento y simulacros de

emergencia.

No tiene

Registro de auditoras.

No tiene

No tiene

La empresa, entidad pblica o privada cuenta con registro de accidente de

trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes
ocurridos a:
Sus trabajadores.
No tiene

13

1. LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO
CUMPLIMIENTO

LINEAMIENTOS

INDICADOR

FUENTE

SI

NO

OBSERVACIN

Trabajadores de intermediacin laboral y/o tercerizacin.

Beneficiarios bajo modalidades formativas.
Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando
sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa,
entidad pblica o privada.
Los registros mencionados son:
Legibles e identificables.
Permite su seguimiento.
Son archivados y adecuadamente protegidos.
VIII. Revisin por la direccin
La alta direccin:
Revisa y analiza peridicamente el sistema de gestin para asegurar que
es apropiada y efectiva.
Las disposiciones adoptadas por la direccin para la mejora continua del
sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en
cuenta:
Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa,
entidad pblica o privada.
Los resultados de la identificacin de los peligros y evaluacin de los
riesgos.
Los resultados de la supervisin y medicin de la eficiencia.
Gestin de la mejora La investigacin de accidentes, enfermedades ocupacionales,
incidentes peligrosos y otros incidentes relacionados con el trabajo.
continua
Los resultados y recomendaciones de las auditoras y evaluaciones
realizadas por la direccin de la empresa, entidad pblica o privada.
Las recomendaciones del Comit de seguridad y salud, o del
Supervisor de seguridad y salud.
Los cambios en las normas.
La informacin pertinente nueva.
Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en el
trabajo.
La metodologa de mejoramiento continuo considera:
La identificacin de las desviaciones de las prcticas y condiciones
aceptadas como seguras.

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

14

1. LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO
CUMPLIMIENTO

LINEAMIENTOS

INDICADOR

El establecimiento de estndares de seguridad.

La medicin y evaluacin peridica del desempeo con respecto a los
estndares de la empresa, entidad pblica o privada.
La correccin y reconocimiento del desempeo.
La investigacin y auditoras permiten a la direccin de la empresa, entidad
pblica o privada lograr los fines previstos y determinar, de ser el caso,
cambios en la poltica y objetivos del sistema de gestin de seguridad y
salud en el trabajo.
La investigacin de los accidentes, enfermedades ocupacionales,
incidentes peligrosos y otros incidentes, permite identificar:
Las causas inmediatas (actos y condiciones subestndares),
Las causas bsicas (factores personales y factores del trabajo)
Deficiencia del sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo,
para la planificacin de la accin correctiva pertinente.
El empleador ha modificado las medidas de prevencin de riesgos
laborales cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la
seguridad y salud de los trabajadores incluyendo al personal de los
regmenes de intermediacin y tercerizacin, modalidad formativa e incluso
a los que prestan servicios de manera independiente, siempre que stos
desarrollen sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la
empresa, entidad pblica o privada durante el desarrollo de las
operaciones.

FUENTE

SI

NO

OBSERVACIN

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

Anexo 2.
SISTEMA SIMPLIFICADO DE REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA
MICRO EMPRESA.
LOS REGISTROS SIMPLIFICADOS PARA LA MICRO EMPRESA SON:
1. Registros de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes.

2. Registros de exmenes mdicos ocupacionales .(Nunca nos tomaron examen medico )

3. Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.

VERIFICACIN

CUMPLIMIENTO
S

SEALIZACIN

Se ha sealizado la obligatoriedad de uso de equipos de

1 proteccin personal en las reas que requieren de sta?
x
Se ha sealizado la ubicacin de equipos contra
2 incendio y botiqun de primeros auxilios?

Se ha sealizado las zonas seguras y vas de escape y

3 circulacin?

ORDEN Y LIMPIEZA

NO

OBSERVACIN EN CASO NO
APLIQUE

QU ACCIONES
CORRECTIVAS SE
IMPLEMENTARN EN CASO NO
CUMPLEN?

Las herramientas estn en buenas condiciones para el

4 trabajo y tienen lugar para ubicarlas?
5

Los pasillos estn seguros y libres de obstrucciones?

Los pisos estn limpios, secos y sin desperdicios o

6 materiales innecesarios?
Existen recipientes para la basura y estn ubicados en
7 zonas con ventilacin?
Las paredes y ventanas estn limpias para las
8 operaciones del lugar y sin colgantes innecesarios?
Las escaleras estn limpias y libres, iluminadas, con
9 pasamanos?

x
x
x
x
x

nuestro taller es chico

un taller de trabajo mas grande

no nos exigieron

clasificar los materiales por

tipos.

INSTALACIONES ELCTRICAS
1 Los cables se encuentran entubadas o con canaletas?
0
11

Los empalmes son adecuados?

x
x

1 Los tomacorrientes estn en buenas condiciones?

2

1 Se encuentran con lnea de puesta a tierra (pozo a

3 tierra)?

1 Se cuenta con llaves termo magnticas?

4

PREVENCIN DE INCENDIOS
1 Se cuenta con equipos contra incendios (extintores) y en
5 nmero suficiente?
x
1 Los equipos contra incendios estn operativos?
6

1 Los trabajadores estn capacitados para el uso de los

7 equipos contra incendios?

1 Los materiales estn ordenados y clasificados para

8 evitar un incendio?
SUSTANCIAS QUIMICAS

1 Los envases estn almacenados en lugares ventilados?

9

2 Los productos de limpieza se usan en lugares

0 ventilados?

2 Los envases de las sustancias qumicas en general

1 cuentan con etiquetas o estn identificadas?

EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL

2
2

Los trabajadores usan equipos de proteccin personal?

2
3

Los equipos de proteccin personal estn en buenas

condiciones?

2
4

Se usan correctamente los equipos de proteccin

personal?

HIGIENE INDUSTRIAL
2
5

La ventilacin natural es adecuada para las tareas que

realizan?

2
6

En caso de tener ventilacin artificial, sta es adecuada

para las actividades que se realiza?

2
7

La iluminacin natural es adecuada en los lugares de

trabajo?

2
8

En caso de tener iluminacin artificial, es adecuada en

los lugares de trabajo?

2
9

Las luminarias se encuentran en buen estado de

conservacin?

PROTECCIN DE MAQUINARIAS Y EQUIPO

3
0

Estn limpios y libres de materiales innecesarios o

colgantes?

3
1

Las mquinas tienen resguardos correspondientes?

x
x

CAPACITACIN
3
2

Se capacita al personal en la tarea que va a realizar?

3
3

Se realizan capacitaciones de seguridad y salud en el

trabajo?

3
4

Se tiene una lista de asistencia de los trabajadores que

participaron en la capacitacin?

3
5

Se ha planificado las capacitaciones en seguridad y

salud en el trabajo para todo el ao?

1 vez para trabajar en el

taller

1 vez al ao

implementar mas
capacitaciones