Metodologa General de Formulacin

Proyecto
Programa Modernizacin de la Infraestructura de Transporte Areo: Aeropuerto Los Pozos del Municipio de San Gil
Santander
Impreso el 15 de octubre de 2014

Cdigo BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento:

Cedula de Ciudadania

Nombres:

Vicky

Cargo:

Estudiante

Telefonos:

6431914

Entidad:

Universidad Pontificia Bolivariana

E-mail:

vickymulet@hotmail.com

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No. Documento:

1098650310

Apellidos:

Mulett Thern

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

1. Contribucin a la poltica pblica
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
Programa del PND
12203. Desarrollo y uso eficiente de infraestructura
Indicador de seguimiento al PND
Transporte - Porcentaje de Avance de Obras en las Concesiones Aeroportuarias
Unidad de medida
Aeropuertos
Meta
100

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

El objetivo de este programa es gestionar y apoyar la construccin y rehabilitacin del aeropuerto Los Pozos del municipio de San Gil Santander con el fin de reactiv
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
APOZOS. El programa quiere lograr la ampliacin y la modernizacin del Aeropuerto Los Pozos, para incrementar el flujo de usuarios en aerolneas
comerciales y de transporte de carga en el municipio, logrando otro punto de transporte areo que lograr la activacin comercial de ste, adems de
promover el turismo de la zona, teniendo la posibilidad de acceso rpido al lugar desde las ciudades principales de Colombia.

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Mdulo de identificacin del problema o necesidad

2. Identificacin y descripcin del problema
Problema Central
El aeropuerto los Pozos no tiene las condiciones ptimas para prestar un servicio a nivel comercial que permita un mayor flujo de pasajeros.
Descripcin de la situacin existente
El aeropuerto no tiene la infraestructura ni la capacidad necesaria para recibir aviones de tamao comercial, lo que no ha permitido un flujo mayor de
usuarios que hagan uso de los recursos tursticos de la zona. Adems, el aeropuerto slo presta servicio de vuelos charter- ejecutivos y helicptero, lo cual
restringe el uso de ste a un crculo social limitado. Se quiere activar el uso de ste a todo tipo de personas.
Magnitud actual
% de aeropuerto mejorado y mantenido

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

2.1 Identificacin y descripcin del problema
Causas que generan el problema
Tipo:

Directa

Infraestructura incipiente del sistema de transporte areo del municipio de San Gil
Tipo:

Indirecta

Falta de recursos econmicos

Efectos generados por el problema
Tipo:

Directo

Se limita el turismo de la regin ya que el acceso al municipio es slo por va terrestre

Tipo:

Indirecto

Los productos propios de la regin se restringen al comercio por va terrestre, lo que demora las fechas de entrega

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Mdulo de identificacin del problema o necesidad

3. Anlisis de participantes
Participantes
Actor

Entidad

Posicin

Tipo de contribucin

Municipal

San Gil

Beneficiario

Econmica y Social

Otro participante

Experiencia Previa
Construccin del aeropuerto actual del municipio

Concertacin entre los participantes

POLTICO - SOCIAL. Son planes en los cuales el capital pblico y el privado tienen igual importancia y peso y las relaciones de produccin estn ms o
menos igualitariamente distribuidas, por lo cual son unnimes en considerar la necesidad de contar con planes de desarrollo, en cuyo proceso de
elaboracin y formulacin participen las fuerzas privadas del mercado y las fuerzas del Estado.

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

4. Poblacin afectada y objetivo del problema
Personas

Afectadas

Nmero de personas Afectadas

44561
Fuente de informacin

DANE CENSO 2005

Regin

Departamento

Municipio

Centro poblado

Centro Oriente

Santander

San Gil

Cabecera Municipal

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Resguardo

Especifica

Personas

Objetivo

Nmero de personas Objetivo

47662951
Fuente de informacin

DANE

Regin

Departamento

Municipio

Centro poblado

Resguardo

Especifica

Nacional

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

4.1 Poblacin afectada y objetivo del problema

Caractersticas demogrficas de la poblacin

Numero de
Personas

Clasificacion

Detalle

Gnero

Hombre

21368485

DANE

Gnero

Mujer

22224550

DANE

Edad (aos)

0-6

Edad (aos)

7 - 14

Edad (aos)

15 - 17

Edad (aos)

18 - 26

Edad (aos)

27 - 59

Edad (aos)

60 en adelante

2275570

Grupos tnicos

Indgenas

Grupos tnicos

Afrocolombianos

Grupos tnicos

ROM

Poblacin Vulnerable

Desplazados

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Fuente de Informacion

DANE

Poblacin Vulnerable

Discapacitados

Poblacin Vulnerable

Pobres Extremos

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

5. Objetivo - Propsito

Objetivo General - Propsito

Gestionar y apoyar la construccin y rehabilitacin del aeropuerto Los Pozos del municipio de San Gil Santander con el fin de reactivar vuelos comerciales e incentivar el turismo

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador

Unidad de Medida

% de aeropuerto mejorado y mantenido

Porcentaje

Meta
100

Objetivo Especficos
Mejorar, modernizar y ampliar la infraestructura del aeropuerto Los Pozos del municipio de San Gil
Obtener financiacin para la modernizacin y ampliacin del aeropuerto Los Pozos del muncipio de San Gil, obteniendo ayuda del estado y de entidades privadas.

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

5. Alternativas de solucin
Alternativa

Se evalu con la MGA

Implementar un proyecto de ampliacin y modernizacin del aeropuerto Los Pozos del municipio de San Gil

Si

Iniciar un proyecto de remodelacin y rehabilitacin del actual aeropuerto Los Pozos del municipio de San Gil

Si

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Evaluacin Realizada
Costo Eficiencia y costo mnimo

SI

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

SI

Pgina 7 de 26

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

1. Descripcin de la alternativa
Alternativa
Implementar un proyecto de ampliacin y modernizacin del aeropuerto Los Pozos del municipio de San Gil
Ao inicio: 2014

Ao final: 2018

Descripcin de la alternativa
Se quiere conseguir la financiacin para comenzar los estudios y proceso de diseo necesarios para la ampliacin del aeropuerto Los Pozos del municipio
de San Gil, y con base en estos presentar diferentes propuestas para el proyecto de modernizacin de este.
Se evaluarn diferentes opciones y luego de ser aprobada una y de conseguir los recursos para la segunda etapa, la cual es el inicio de las obras, se
empezar el proceso constructivo de ste.
Se quiere entregar el 100% del aeropuerto ampliado y modernizado.

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

2. Estudio de mercado
Detalle para estudio:

Servicio de Ampliacin y modernizacin del aeropuerto

Unidad de
medida

Bien o Servicio
Servicio de Ampliacin y modernizacin del
aeropuerto

Ao

Metro cuadrado

Oferta

Ao inicial
histrico

Descripcin
Este servicio incluye los diseos, estudios, licencias requeridas,
adquisicin de materiales, construccin y entrega final del
aeropuerto

Demanda

Dficit

2014

300.00

165.00

135.00

2015

600.00

300.00

300.00

2016

1,000.00

600.00

400.00

2017

1,400.00

1,000.00

400.00

2018

2,000.00

1,000.00

1,000.00

Pgina 8 de 26

2014

Ao final
histrico
2017

Ao final
proyeccin
2018

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Implementar un proyecto de ampliacin y modernizacin del aeropuerto Los Pozos del municipio de San Gil

3.1 Capacidad Generada

Nmero de pasajeros anuales registrados

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Nmero

2000

3.2 Beneficiarios
Nmero de beneficiarios
47,662,951

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

4. Localizacin
Alternativa
Implementar un proyecto de ampliacin y modernizacin del aeropuerto Los Pozos del municipio de San Gil

Geogrficamente
Regin

Departamento

Municipio

Centro - Poblado

Centro Oriente

Santander

San Gil

Cabecera Municipal

Factores que determinan la localizacin

Cercana a la poblacin objetivo
Comunicaciones
Costo y disponibilidad de terrenos

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Localizacin

Resguardo

Disponibilidad de servicios pblicos domiciliarios (Agua, energa y otros)

Disponibilidad y costo de mano de obra
Factores ambientales
Impacto para la Equidad de Gnero
Medios y costos de transporte
Otros

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

5 - Estudio Ambiental
Alternativa
Implementar un proyecto de ampliacin y modernizacin del aeropuerto Los Pozos del municipio de San Gil

Estudios requeridos

Estudio

Se requiere

Licencia Ambiental

SI

Diagnstico ambiental

SI

Plan de manejo ambiental

SI

Otros permisos ambientales

NO

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

5.1 - Estudio Ambiental
Licencia ambiental
Nmero de resolucin:

Fecha:

Expedida por:

2839405735

15/10/2014 05:50:07 p.m.

Gissell Ballesteros

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Pgina 10 de 26

1. Localizacin
2. Tipo de proyecto
3. Indicar si el proyecto, obra o actividad afecta el Sistema de Parques Nacionales, Naturales y sus zonas de amortiguamiento.
4. Poder debidamente otorgado, cuando se acte mediante apoderado.
5. Informacin sobre la presencia de comunidades, incluidas campesinas, negras e indgenas, localizadas en el rea de influencia del proyecto, obra o actividad propuesta

Otra Informacin relevante

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

5.2 - Estudio Ambiental
Diagnstico ambiental
Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trmite:
Licencia Ambiental Ordinaria: es la otorgada por la autoridad ambiental competente y en la cual se establecen los requisitos, condiciones y obligaciones que el beneficiario de la Licencia
Ambiental debe cumplir para prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada, sin disponer sobre el otorgamiento de los
permisos, autorizaciones o concesiones para el uso, aprovechamiento o movilizacin de los recursos naturales renovables.
Avance: Aprobada

En caso de que aplique, desciba los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad:

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

5.3 - Estudio Ambiental
Plan de manejo ambiental
Nmero de resolucin:

Fecha:

Expedida por:

7312576087

15/10/2014 05:45:59 p.m.

Gissell Ballesteros

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

1. Reforestacin de las zonas afectadas

Otra Informacin relevante

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Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

7 - Costos del proyecto
Alternativa
Implementar un proyecto de ampliacin y modernizacin del aeropuerto Los Pozos del municipio de San Gil

Relacin Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos
Mejorar, modernizar y ampliar la
infraestructura del aeropuerto Los
Pozos del municipio de San Gil

Productos

Actividades

Aeropuerto Los Pozos

Modernizacin y Construccin del aeropuerto Los Pozos del municipio de

San Gil

Relacin Productos
Objetivo: Mejorar, modernizar y ampliar la infraestructura del aeropuerto Los Pozos del municipio de San Gil

Codigo CPC

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Aeropuerto Los Pozos

unidad

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Relacin de Actividades

Etapa

Ao

Inversin

2018

Codigo - CIIU

Nombre de la Actividad

Ruta Critica

Modernizacin y Construccin del aeropuerto Los Pozos del municipio de San

Gil

No

Valor Total

Valor
6,000,000,000

6,000,000,000

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso

Ampliacin del sistema de transporte areo del aeropuerto Los Pozos

Tipo

Bien

Descripcin

Unidad Medida

Beneficio

Servicios y seguros

Ampliacin del sistema de transporte areo del aeropuerto Los Pozos

Peso m/c

Ao

Cantidad

Valor unitario

Valor total

2014

1.00

1,000,000,000.00

1,000,000,000.00

2015

1.00

1,000,000,000.00

1,000,000,000.00

2016

1.00

1,000,000,000.00

1,000,000,000.00

2017

1.00

1,000,000,000.00

1,000,000,000.00

2018

1.00

2,000,000,000.00

2,000,000,000.00

9 - Totales beneficios e ingresos

Ao

Total Ingresos

Pgina 13 de 26

2014

1,000,000,000.00

2015

1,000,000,000.00

2016

1,000,000,000.00

2017

1,000,000,000.00

2018

2,000,000,000.00

Pgina 14 de 26

Mdulo de Evaluacin de la alternativa de solucin

1 - Costo de oportunidad
Tasa de inters oportunidad:

45

Justificacin de la tasa de oportunidad

ltimo reporte del Banco de la Repblica

Flujo de Caja
Ao 0 (2014)

Ao 1 (2015)

Ao 2 (2016)

Ao 3 (2017)

Ao 4 (2018)

Amortizacin crditos

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

Costos de Inversin

6,000,000,000

Costos de Operacin

Costos de Preinversin

Crditos

7,000,000,000

Flujo Neto de Caja

8,000,000,000

(22,250,000,000)

(20,625,000,000)

(19,000,000,000)

(22,375,000,000)

Ingresos y beneficios

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

2,000,000,000

Intereses crditos

22,750,000,000

21,125,000,000

19,500,000,000

17,875,000,000

Valor de salvamento

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Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

1. Descripcin de la alternativa
Alternativa
Iniciar un proyecto de remodelacin y rehabilitacin del actual aeropuerto Los Pozos del municipio de San Gil
Ao inicio: 2015

Ao final: 2018

Descripcin de la alternativa
Se quiere remodelar y rehabilitar la infraestructura actual del aeropuerto de San Gil para habilitarla a vuelos comerciales que generen la llegada de ms
turistas a nivel nacional e internacional.
Se entregar el 100% del aeropuerto remodelado en diferentes etapas para evitar la interrupcin total de las actividades del aeropuerto.

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

2. Estudio de mercado
Detalle para estudio:

Servicio de remodelacin y rehabilitacin del aeropuerto

Unidad de
medida

Bien o Servicio
Servicio de remodelacin y rehabilitacin del
aeropuerto

Ao

Oferta

Ao inicial
histrico

Descripcin

Metro cuadrado

EL servicio ofrece estudios tcnicos, diseos, etapas de

remodelacin y entrega total del aeropuerto

Demanda

Dficit

2015

180.00

165.00

15.00

2016

300.00

180.00

120.00

2017

500.00

300.00

200.00

2018

1,000.00

500.00

500.00

Pgina 16 de 26

2015

Ao final
histrico
2018

Ao final
proyeccin
2018

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Iniciar un proyecto de remodelacin y rehabilitacin del actual aeropuerto Los Pozos del municipio de San Gil

3.1 Capacidad Generada

N de pasajeros anuales registrados

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Nmero

1000

3.2 Beneficiarios
Nmero de beneficiarios
47,662,951

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

4. Localizacin
Alternativa
Iniciar un proyecto de remodelacin y rehabilitacin del actual aeropuerto Los Pozos del municipio de San Gil

Geogrficamente
Regin

Departamento

Municipio

Centro - Poblado

Centro Oriente

Santander

San Gil

Cabecera Municipal

Factores que determinan la localizacin

Aspectos administrativos y polticos
Cercana a la poblacin objetivo
Cercana de fuentes de abastecimiento

Pgina 17 de 26

Localizacin

Resguardo

Comunicaciones
Costo y disponibilidad de terrenos
Disponibilidad de servicios pblicos domiciliarios (Agua, energa y otros)
Disponibilidad y costo de mano de obra
Factores ambientales
Medios y costos de transporte
Otros
Topografa

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

5 - Estudio Ambiental
Alternativa
Iniciar un proyecto de remodelacin y rehabilitacin del actual aeropuerto Los Pozos del municipio de San Gil

Estudios requeridos

Estudio

Se requiere

Licencia Ambiental

SI

Diagnstico ambiental

SI

Plan de manejo ambiental

SI

Otros permisos ambientales

NO

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

5.1 - Estudio Ambiental
Licencia ambiental

Pgina 18 de 26

Nmero de resolucin:

Fecha:

Expedida por:

09408687115875

15/10/2014 05:44:35 p.m.

Gissell Ballesteros Guerrero

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

1. Localizacin
2. Tipo de proyecto
3. Indicar si el proyecto, obra o actividad afecta el Sistema de Parques Nacionales, Naturales y sus zonas de amortiguamiento.
4. Poder debidamente otorgado, cuando se acte mediante apoderado.
5. Informacin sobre la presencia de comunidades, incluidas campesinas, negras e indgenas, localizadas en el rea de influencia del proyecto, obra o actividad propuesta

Otra Informacin relevante

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

5.2 - Estudio Ambiental
Diagnstico ambiental
Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trmite:
Licencia Ambiental Ordinaria: es la otorgada por la autoridad ambiental competente y en la cual se establecen los requisitos, condiciones y obligaciones que el beneficiario de la Licencia
Ambiental debe cumplir para prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada, sin disponer sobre el otorgamiento de los
permisos, autorizaciones o concesiones para el uso, aprovechamiento o movilizacin de los recursos naturales renovables.
Avance: Licencia Aprobada

En caso de que aplique, desciba los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad:

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

5.3 - Estudio Ambiental
Plan de manejo ambiental

Pgina 19 de 26

Nmero de resolucin:

Fecha:

Expedida por:

086985765

15/10/2014 05:45:59 p.m.

Gissell Ballesteros Guerrero

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

1. Controlar manejo de desechos y desperdicios de materiales de construccin a afluentes de la zona

Otra Informacin relevante

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

7 - Costos del proyecto
Alternativa
Iniciar un proyecto de remodelacin y rehabilitacin del actual aeropuerto Los Pozos del municipio de San Gil

Relacin Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos
Mejorar, modernizar y ampliar la
infraestructura del aeropuerto Los
Pozos del municipio de San Gil

Productos

Actividades

Aeropuerto Los Pozos

Pgina 20 de 26

Remodelacin y rehabilitacin del aeropuerto Los Pozos del municipio de

San GIl

Relacin Productos
Objetivo: Mejorar, modernizar y ampliar la infraestructura del aeropuerto Los Pozos del municipio de San Gil

Codigo CPC

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Aeropuerto Los Pozos

unidad

Relacin de Actividades

Etapa

Ao

Inversin

2018

Codigo - CIIU

Nombre de la Actividad

Ruta Critica

Remodelacin y rehabilitacin del aeropuerto Los Pozos del municipio de San

GIl

No

Valor Total

Valor
4,500,000,000

4,500,000,000

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso

Servicio de remodelacin y rehabilitacin del aeropuerto Los Pozos

Tipo

Bien

Descripcin

Unidad Medida

Beneficio

Servicios y seguros

Servicio de remodelacin y rehabilitacin del aeropuerto Los Pozos

Peso m/c

Ao

Cantidad

Valor unitario

Valor total

2015

1.00

1,000,000,000.00

1,000,000,000.00

2016

1.00

1,000,000,000.00

1,000,000,000.00

2017

1.00

1,000,000,000.00

1,000,000,000.00

Pgina 21 de 26

2018

1.00

1,500,000,000.00

1,500,000,000.00

9 - Totales beneficios e ingresos

Ao

Total Ingresos

2015

1,000,000,000.00

2016

1,000,000,000.00

2017

1,000,000,000.00

2018

1,500,000,000.00

Pgina 22 de 26

Mdulo de Evaluacin de la alternativa de solucin

1 - Costo de oportunidad
Tasa de inters oportunidad:

45

Justificacin de la tasa de oportunidad

ltimo reporte del Banco de la Repblica

Flujo de Caja
2015

2016

2017

2018

Amortizacin crditos

Costos de Inversin

4,500,000,000

Costos de Operacin

Costos de Preinversin

Crditos

Flujo Neto de Caja

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

(3,000,000,000)

Ingresos y beneficios

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

Intereses crditos

Valor de salvamento

Pgina 23 de 26

Flujo Econmico

2015
Ingresos y beneficios

2016

2017

2018

RPC

71,000,000,000

71,000,000,000

71,000,000,000

106,500,000,000

71

Crditos

Costos de
Preinversin

Costos de Inversin

4.2. Otros Servicios

3,195,000,000

Costos de Operacin

Amortizacin crditos

Intereses crditos

Valor de salvamento

71,000,000,000

71,000,000,000

71,000,000,000

103,305,000,000

Servicio de
remodelacin y

Flujo Econmico

Pgina 24 de 26

Resumen Evaluacin Financiera y Econmica o Social

Evaluacin Financiera

Alternativa

Valor
Presente
Neto Financiero

Tasa Interna
de Retorno Financiero

Implementar
un proyecto
de
ampliacin y
modernizaci
n del
aeropuerto
Los Pozos
del municipio
de San Gil

-28,448,53
3,185.54

270.51

Iniciar un
proyecto de
remodelaci
ny
rehabilitaci
n del actual
aeropuerto
Los Pozos
del municipio
de San Gil

1,181,229,
242.69

0.00

Relacin
Costo Por
Beneficio Capacidad Costo Financiero
Financiero

0.26 43,625,000.00

1.80

4,500,000.00

Evaluacin Econmica
Costo Por
Beneficiario Financiero

Valor
Presente de
los Costos Financiero

Costo
Anual
Equivalent
eFinanciero

Valor
Presente
Neto Econmico

Tasa
Interna de
Retorno Econmico

1,830.56

37,534,508,915
.13

21,828,549,
227.91

379,070,2
62,433.38

No Aplica

94.41

1,476,075,279.
84

988,467,874
.79

264,524,0
80,949.34

No Aplica

Pgina 25 de 26

Relacin
Beneficio
Costo Econmico

Costo Por
Capacidad
Econmico

Costo Por
Beneficiari
oEconmico

Valor
Presente
de los
Costos Econmico

Costo
Anual
Equivalent
eEconmico

6.95

31,953,750.
00

1,340.82

48,427,64
8,808.85

15,944,049,65
7.19

117.32

3,195,000.0
0

67.03

2,274,137,
891.76

946,834,992.8
9

Pgina 26 de 26