Proyecto de Resforestación Junguillo - La Mina

Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo
La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Entidad
Prestadora de
Servicio de
Saneamiento
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA:
Rehabilitacin, conservacin y manejo del
recurso hdrico en la microcuenca
hidrogrfica del ACM Juninguillo La Mina
y reas de amortiguamiento, del Distrito de
Moyobamba, Provincia de Moyobamba San
Nivel: Perfil
Cdigo SNIP N: 114539
Moyobamba San Martn

Enero del 2009
EPS MOYOBAMBA S.R.Ltda
NDICE
PG.
I. RESUMEN EJECUTIVO.
A. Nombre del PIP.....
B. Objetivo del PIP........
C. Balance de la Oferta y Demanda
D. Descripcin tcnica del PIP...........
E. Costos del PIP...
F. Beneficios del PIP....
G. Resultados de la evaluacin social....................
H. Sostenibilidad del PIP.........
I. Impacto Ambiental...........................
J. Organizacin y gestin........................
K. Plan de Implementacin..........................
L. Conclusiones........
M. Marco lgico...
II. ASPECTOS GENERALES
II.1. NOMBRE DEL PROYECTO........
II.1.1. Ubicacin Geogrfica del Proyecto...........................
II.1.2. Descripcin de Ubicacin del Proyecto..
II.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.....................
II.2.1. Unidad Formuladora...
II.2.2. Unidad Ejecutora.
II.3. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS
II.3.1. Entidades involucradas..
II.3.2. Beneficiarios del proyecto..
II.4. MARCO DE REFERENCIA..
II.4.1. Antecedentes del Proyecto
II.4.2. Descripcin del Proyecto.............................
III. IDENTIFICACIN...
III.1. DIAGNSTICO
DE
LA
SITUACIN
ACTUAL.
III.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto.
III.1.2. Identificacin del rea de influencia del estudio
III.1.3. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar..
III.1.4. Intento de soluciones anteriores..
III.1.5. Posibilidades, limitaciones y razones para implementar la solucin del
problema...
III.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y CAUSAS.
III.2.1. Definicin del problema central
III.2.2. Identificacin de causas del problema central..................
III.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
III.3.1. Objetivo General.
III.3.2. Objetivos Especficos.
III.4. ALTERNATIVAS
DE
SOLUCIN.
......................
III.4.1. Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no
III.4.2. Relacionar los medios fundamentales.
III.4.3. Planteamiento de acciones..........
III.4.4. Relacionar las acciones.
III.4.5. Definir y describir los proyectos alternativos a considerar
III.4.6. Definir proyectos alternativos a considerar
IV. FORMULACIN Y EVALUACIN.
IV.1. ANLISIS DE LA DEMANDA..
IV.1.1. Poblacin que demanda los servicios.
5
5
5
7
9
11
12
13
13
13
14
15
1
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
22
23
24
27
27
27
29
38
39
39
41
41
42
47
47
47
50
50
50
50
53
54
55
57
57
57
57
57
IV.1.2. Poblacin demandante sin proyecto.......................

IV.1.3. Poblacin demandante con proyecto .
IV.1.4. Los servicios demandados sin proyecto
IV.1.5. Los servicios demandados sin proyecto
IV.2. ANLISIS
DE
LA
OFERTA.
IV.2.1. Recursos fsicos y humanos.
IV.2.2. Estndares ptimos de uso de los recursos fsicos y humanos..
IV.2.3. La oferta optimizada a partir de los recursos fsicos y humanos disponibles
en cada establecimiento o unidad productiva
IV.2.4. Oferta optimizada `por tipo de servicios.
IV.2.5. Oferta con la ejecucin del proyecto
IV.2.6. Mercado potencial para productos forestales
IV.3. BALANCE OFERTA DEMANDA.
IV.4. PLANTEAMIENTO TCNICO DE ALTERNATIVS..
IV.4.1. Descripcin de alternativas existentes para lograr el objetivo del proyecto
IV.4.2. Definir las condiciones inciales necesarias para llevar a cabo cada una de
las etapas de las alternativas de proyecto y armas su secuencia de etapa.
IV.4.3. Identificar las actividades asociadas con cada alternativa de proyecto y su
duracin....
IV.5. COSTOS DEL PIP....
IV.5.1. Costos del proyecto
IV.5.1.1. Costos
en
la
situacin
sin
proyecto..
IV.5.2. Costos unitarios del proyecto...................................................
IV.5.2.1. Gatos
generales
y
rubro
de
imprevistos..
IV.5.3. Costos alternativa 1 y 2.....................
IV.5.4. Flujo de costos a precios de mercado
IV.5.4.1. El flujo de costos de preinversin, inversin y valores de
recuperacin.............
IV.5.4.2. Flujo
de
costos
a
precio
de
mercado.
IV.6. BENEFICIOS
DEL
PIP.........
IV.6.1. Beneficios en la situacin Sin Proyecto..........
IV.6.2. Beneficios en la situacin Con Proyecto..
IV.7. EVALUACIN
SOCIAL.
...
IV.7.1. Metodologa Costo/ Beneficio..
IV.7.2. Estimacin a costos sociales
IV.7.3. Los factores de correccin...........................
IV.7.4. El flujo de costos sociales totales y su valor actual (VACST)
IV.7.5. El flujo de costos sociales netos y su valor actual (VACSN).
IV.8. ANLISIS DE SENSIBILIDAD..
IV.8.1. Variables inciertas y su rango de variacin..
IV.8.2. Cambios en el indicador de rentabilidad social ante modificaciones de las
variables inciertas antes definidas
IV.8.3. Determinacin de las variables inciertas y su rango de variacin.
IV.9. EL
ANLISIS
DE
SOSTENIBILIDAD
IV.9.1. Mantenimiento del Proyecto.....................
IV.10. IMPACTO
AMIENTAL.
.
IV.11. SELECCIN
DE
ALTERNATIVA
IV.12. PLAN
DE
IMPLEMENTACIN
58
58
59
59
59
60
60
63
64
64
64
64
64
64
66
66
69
69
71
71
74
74
74
74
74
75
82
82
82
84
86
86
86
88
88
88
88
91
94
94
94
107
109
109
109
109
IV.13. ORGANIZACIN
Y
GESTIN.
IV.14. MATRIZ
DE
MARCO
LGICO..
............
V. CONCLUSIONES....................
VI.ANEXOS...............................................
MODULO I:
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO.

Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca
hidrogrfica del ACM Juninguillo La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito
de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
B. OBJETIVO DEL PROYECTO.
Rehabilitar, conservar y manejar el recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica
del ACM Juninguillo La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de
Moyobamba.
C. BALANCE OFERTA DEMANDA
Dado que la oferta actual es cero, se deduce que la demanda potencial es igual a
la demanda de servicios con proyecto.
-
Los servicios que sern potencialmente demandados al proyecto.

Los servicios que cada alternativa de proyecto ofrecer, es la reforestacin de
la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo la Mina y reas de
amortiguamiento en las magnitudes mostradas en el cuadro de proyeccin de la
poblacin de referencia.
Poblacin demandante sin proyecto.
0
10
Ao
2009
A. Poblacin
66482
de referencia
B.tem
Familias
16579
de referencia
Produccin bruta
de plantones
C. Poblacin
66482
demandante
Mortandad y descarte (20%)
sin proyecto
Plantacin efectiva de plantones
D. Familias
16579
Plantacin efectiva
(Has)
demandante
sin reforestacin
proyecto.
Plantones para
2010
2011
2012
67811 69168 70551
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
7340 74869
76367 77894 79452 81041
1
16911
1759 2 17946 Total
1830 1867 1904 1942 1981 2021
Ao 1 1724 Ao
9
4
5
1
4
5
3
0
738, 480
67811
69168 70551 71962 738,480
7340 74869
1
76367 77894 79452 81041
123,080
615, 400
16911
Plantones para agroforestera.

Fuente: Elaboracin propia.
1724
9
1759
4
71962
17946
1830 1867
1,060
5
1
482,400
133,000
1904
4
1942
5
1981
3
2021
0
Metas globales y
parciales de las
alternativas de proyecto.
Las metas globales de cada alternativa de proyecto, es la reforestacin de la
microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La Mina y reas de
amortiguamiento, que beneficiar al 100% de la poblacin (poblacin de
referencia).
El proyecto re oferta con ambas alternativas reforestar la microcuenca
hidrogrfica y a la vez desarrollar conciencia en los productores para desarrollar
la reforestacin en el futuro por su propia cuenta; es as que: el proyecto
alternativo 01, oferta a reforestar 1,060 Has, y el proyecto alternativo 02, oferta
a reforestar 1,300 Has., esto de acuerdo a la demanda establecida.
-
Los servicios que cada alternativa de proyecto ofrecer.

Los servicios que sern potencialmente demandados al proyecto ser la
reforestacin de la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La Mina y
reas de amortiguamiento, con fines de incrementar y conservar el recurso
hdrico, y sus recursos naturales.
Alternativa 01. Con la ejecucin del alternativo proyecto 01, se espera
reforestar 680 Has con especies de rboles para destinarlos a la industria
maderera y la conservacin de suelos y 380 Has de parcelas agroforestales con
la finalidad de mejorar el rendimiento de los cultivos, proteger la cuenca y de
desarrollar una cultura de preservacin de los recursos naturales.
tem
N Has de Reforestacin ( 720 abr./Has)
N Has de Agroforestales (350 abr./Has)
Oferta de plantones con el proyecto.
Total Has.
680
380
rea a reforestar.
Alternativa 02. Con la ejecucin del alternativo proyecto 02, se pretende desarrollar
la actividad forestal solamente con fines de proteccin de la cuenca; la cual
involucra implementacin de sistemas forestales encadenas con la produccin
agropecuaria; sin destinar la produccin de rboles para la industria maderera. Con
este proyecto alternativo se
pretende desarrollar 1,300 Has de parcelas
agroforestales.
Oferta de plantones forestales.
tem
Ao 1
Produccin bruta de plantones

Plantacin efectiva (Has)
Plantones para agroforestales
N Has de agroforestales (350 abr./Has)
468,000
78,000
390,000
Ao 2
Total
1 ,300
390,000
1,300
Estimacin de la demanda insatisfecha actual.

El clculo de la demanda insatisfecha actual est representado por la siguiente
ecuacin literal:
DEMANDA TOTAL - OFERTA ACTUAL = DEMANDA INSATISFECHA ACTUAL
Actividades de reforestacin actual en el mbito del proyecto: La demanda

de las actividades de reforestacin se determina en funcin al rea con aptitud
para reforestacin y el rea deforestada. La demanda de las actividades de
reforestacin se determina en funcin al rea con aptitud para reforestacin y
el rea deforestada; disminuyendo la oferta y actual de reforestacin o de
cualquier programa que se est desarrollando en la zona.
En el mbito de influencia del proyecto en la actualidad no se viene realizando
ningn tipo de actividad forestal, por lo consiguiente que la oferta es CERO.
Para el presente proyecto la demanda potencial actual y proyectada de
reforestacin se muestra en el cuadro 13 la cual asciende en el primer ao a
11,464 has.
Demanda insatisfecha para reforestacin.
AO
DEMANDA
TOTAL
OFERTA
ACTUAL
DEMANDA
INSATISFECHA ACTUAL
11,464
(0) 2008
11,464
D. DESCRIPCIN
TCNICA DEL PIP.

Descripcin de alternativas existentes para lograr el objetivo del
proyecto.
Dado el objetivo central: Recuperar, conservar y gestionar de manera integrada

los recursos hdricos del ACM Juninguillo La Mina y reas de amortiguamiento,
del Distrito de Moyobamba; se han planteado dos alternativas de solucin. El
proyecto tiene por misin reforestar con la participacin de las comunidades,
utilizando tcnicas y especies apropiadas a las condiciones ambientales de cada
cuenca hidrogrfica, para la restauracin y conservacin de los ecosistemas e
incremento de la cobertura forestal; as como convertir reas degradadas e
improductivas en plantaciones con especies maderables; mejorando el ambiente la
recarga de mantos acuferos y por ltimo incrementar la biomasa para contribuir a
la captura de carbono.
ALTERNATIVA 01:
Reforestacin con especies forestales en macizos

forestales y sistemas agroforestales con fines de
rehabilitar, conservar y manejar el recurso hdrico.
Consiste en realizar plantaciones en macizo, y tienen por objetivo la produccin

(venta de productos maderables) y la proteccin (en cabeceras de cuenca, defensa
riberea, proteccin de taludes, belleza escnica y servicios ambientales), adems
se realizarn plantaciones agroforestales, cuyo objetivo es mejorar los rendimiento
de los cultivos y brindar servicios ambientales, alimento, y pastos para el ganado;
los que aseguran el buen uso de los suelos e implementar plantaciones
agroforestales, silbo pasturas y en macizo (bosques), adecuadas a las condiciones
climticas, topogrficas y sociales de la comunidad, priorizar la diversidad, alternar
estratos y especies forestales apropiadas, e impactar en el mediano y largo plazo
para su aprovechamiento racional y sostenible a favor de las comunidades y
pobladores beneficiarias del proyecto.
Componentes y acciones propuestas:
1. Reforestacin con especies forestales nativas en macizos y sistemas
agroforestales.
a. Instalacin e implementacin de 06 viveros comunales y produccin de
738,480 plantones de especies forestales nativas.
b. Establecimiento de 680 has de macizos forestales y 380 has de sistemas
agroforestales y silvo pastoriles.
2. Uso de prcticas agropecuarias sostenibles y uso adecuado de fuentes
energticos naturales.
a.
Capacitar y brindar asistencia tcnica para el establecimiento de
macizos forestales, sistemas agroforestales y silvo pastoriles.
3. Fortalecimiento de capacidades para la conservacin de los recursos
hdricos.
a.
Capacitar en educacin ambiental para lograr cambios de
actitudes de la poblacin con los bosques y lograr un aprovechamiento
sostenible.
4. Ordenacin y uso de tierras de acuerdo a su capacidad de uso y
fortalecimiento del proyecto.
a.
Seleccin de reas vulnerables, de amortiguamiento, de
conservacin y de uso agrcola y/o pastoreo conjuntamente con los
pobladores de la zona.
b.
Fortalecimiento de las organizaciones para la autogestin del

proyecto.
c.
Elaboracin de videos y pgina web del proyecto, trpticos y

material de difusin del proyecto.
ALTERNATIVA 02:
Reforestacin con especies forestales en sistemas

agroforestales con fines de rehabilitar, conservar y
manejar el recurso hdrico.
Consiste en la asociacin de especies forestales con cultivos agrcolas y manejo

de animales, con el propsito de proteger y conservar los ecosistemas y su
biodiversidad, aumentar los rendimientos del campo, proporcionar una gama de
productos tiles, potenciar la seguridad alimentaria y comercializar productos,
mejorar la diversificacin del paisaje, amortiguar el cambio climtico, entre otros. El
manejo de las formaciones boscosas mantiene la cubierta natural continua de
rboles, genera prcticas forestales y de cosecha que aumentan la cantidad y el
valor de los productos extrados del bosque, mantiene la capacidad natural de
regeneracin de los bosques, adems que puede obtener productos maderables y
para lea.
1. Reforestacin con especies forestales nativas en sistemas agroforestales
y silvo pastoriles.
a.
Instalacin e implementacin de 06 viveros comunales y produccin de
486,000 plantones de especies forestales nativas.
b.
Establecimiento de 1,300 has de sistemas agroforestales y silvo
pastoriles.
2. Uso de prcticas agropecuarias sostenibles y uso adecuado de fuentes
energticos naturales.
a.
Capacitar y brindar asistencia tcnica para el establecimiento de
sistemas agroforestales y silbo pastoriles en 617 parcelas familiares.
3. Fortalecimiento de capacidades para la conservacin de los recursos
hdricos.
a.
Disear y aplicar metodologas educativas de extensin y capacitacin
ambiental para lograr cambios de actitudes de las poblaciones con los
bosques y lograr un aprovechamiento sostenible.
4. Ordenacin y uso de tierras de acuerdo a su capacidad de uso y
a.
b.
proyecto.
c.
Elaboracin de videos y pgina web del proyecto, trpticos y material
de difusin del proyecto.
E. COSTOS.
Costo total a precios de mercado - Alternativa de proyecto 01.
DESCRIPCIN
(A)
INVERSIN (D+E+F+G+H)
COSTO S/
1.835.268,15
(B)
(C)
.
ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO
72.828,10
Expediente Tcnico (5.0 % de C)
72.828,10
EJECUCIN DEL PROYECTO
1.456.562,02
Gastos Administrativos
143.520,00
Gatos Operativos
40.560,00
Gatos de Equipamiento del Proyecto.
74.400,00
Taller de lanzamiento de proyecto.
4.820,00
Reforestacin con especies forestales nativas en macizos y sistemas agroforestales.

Instalacin e implementacin de 06 viveros comunales.
1.060.782,02
94.491,12
Produccin de 738,480 plantones
367.312,90
Establecimiento de macizos forestales con es especies nativas
392.438,00
Establecimiento de 380 Has con sistemas agroforestales y silvo pastoriles.
206.540,00
Uso de prcticas agropecuarias sostenibles y uso adecuado de fuentes energticas

naturales.
Capacitacin en tecnologas de uso y aprovechamiento adecuado de los recursos naturales y
ordenamiento de predios.
Capacitacin en tcnicas de manejo de cultivos (Cultivo de caf) y en sistemas agroforestales.
Capacitacin en produccin y manejo forestal.
Capacitacin sobre el aprovechamiento adecuado y el control de la extraccin de lea.
Pasantas en el Departamento de San Martn (Provincia de Lamas), Amazonas (Provincia de
Rodrguez de Mendoza) y en el Departamento de Cajamarca (Provincia de Jaen)
Fortalecimiento de capacidades para la conservacin y proteccin de los recursos
hdricos.
Capacitacin sobre el uso, conservacin y proteccin de los recursos naturales.
68.500,00
8.000,00
13.500,00
16.000,00
4.000,00
27.000,00
18.000,00
12.000,00
(D)
Capacitacin sobre proteccin ambiental en 6 Instituciones Educativas.

Ordenamiento y uso de tierras de acuerdo a su capacidad de uso y fortalecimiento del
proyecto.
Seleccin de reas vulnerables, de amortiguamiento, de conservacin y de uso agrcola y/o
pastoreo conjuntamente con los pobladores de la zona, y autogestin del proyecto.
Elaboracin de video y pagina Web del proyecto, trpticos del proyecto, chalecos y material de
difusin del proyecto.
SUB TOTAL (B + C)
(E)
Gastos de Supervisin (5% de D)
(F)
(G)
Gastos Generales (10% de D)

Gastos por Imprevistos (2% de D)
30.587,80
(H)
Utilidad (3% de D)
45.881,70
(M
)
(N)
(O)
17.500,00
28.480,00
1.529.390,12
76.469,51
322.432,23
ACOMPAAMIENTO DEL PROYECTO

Operacin del proyecto durante un 1 ao
(L)
45.980,00
152.939,01
(J) POST INVERSIN: (M+N+O)

(K)
6.000,00
35.805,40
35.805,40
OPERACIN DEL PROYECTO

Mantenimiento del proyecto durante 8 aos despus del 1er ao de acompaamiento.
252.080,52
SUB TOTAL (K+L)
287.885,92
Gastos Generales (10% de M)
252.080,52
28.788,59
Gastos por Imprevistos (2% de M)
5.757,72
TOTAL (A+J)
2.157.700,38
Fuente: EPS - Moyobamba SRLtda.
Costo total a precios de mercado - Alternativa de proyecto 02.

DESCRIPCIN
(A)
COSTO S/
2.157.072,02
(B)
(C).
85.598,10
Expediente Tcnico (5,0% de C)
85.598,10
1.711.961,92
143.520,00
Gatos Operativos
43.840,00
74.400,00
4.820,00
Reforestacin con especies forestales nativas en sistemas agroforestales.

1.312.268,92
87.001,02
248.641,90
Establecimiento de 1,300 has de sistemas agroforestales y silvo pastoriles.
976.626,00

naturales.
Asistencia para la seleccin de 28 mdulos demostrativos de sistemas agroforestales en base
a especies nativas de la zona.
20.133,00
1.350,00
Establecimiento e implementacin y el uso de sistemas sostenibles de produccin agropecuaria.
18.783,00

hdricos.
67.000,00
Capacitacin a beneficiarios en sistemas agroforestales, silvo pastoriles y ordenamiento de

predios.
8.000,00
16.000,00
16.000,00

Rodrguez de Mendoza) y en el Departamento de Cajamarca (Provincia de Jan).
proyecto.
pastoreo conjuntamente con los pobladores de la zona y autogestin del proyecto.
Elaboracin de video y pagina Web del proyecto, de trpticos y material de difusin del proyecto.
6.000,00
27.000,00
45.980,00
17.500,00
28.480,00
(D)
SUB TOTAL (B + C)
(E)
(F)
(G)
35.951,20
(H)
Utilidad (3% de D)
53.926,80
(J)
(K)
(L)
1.797.560,02
89.878,00
179.756,00
POST INVERSIN: (M+N+O)
737.044,00
42.380,00
42.380,00

615.695,00
615.695,00
(M)
SUB TOTAL (K+L)
658.075,00
(N)
(O)
65.807,50
13.161,50
TOTAL (A+J)
F. BENEFICIOS DEL PIP.

2.894.116,02
Beneficios en la situacin Sin Proyecto:

En la situacin sin proyecto los beneficios serian considerados igual a CERO,
puesto que actualmente no existe produccin de plantones para reforestacin, no
existe un macizo forestal que est brindando productos y/o servicios ambientales
demandados.
Beneficios en la situacin Con Proyecto
Para estimar los beneficios en la Situacin Con Proyecto, se ha calculado el
Valor Bruto de la Produccin (VBP) por la actividad forestal; el cual est dado por
los ingresos Cuantificables e ingresos cualificables, en el horizonte de desarrollo
del proyecto.
Ingresos cuantificables productos
Madera en pie o aserrada.
Lea.
Forraje verde
Ingresos cualificables - cuantificables
Fijacin de Carbono
Erosin evitada en cuenca baja.
Regulacin Hdrica (Provisin de agua).
Belleza escnica.
A.
Valor Bruto de la Produccin Alternativa 01

El Valor Bruto de la produccin de la alternativa 01, corresponde a los ingresos
brutos del proyecto; los cuales ascienden a S/. 12363,339.12 nuevos soles.
El detalle de los ingresos brutos se muestra en los cuadros 32
B.

El Valor Bruto de la produccin de la alternativa 02, corresponde a los
ingresos brutos
del proyecto; los cuales ascienden a S/. 12052,170.00
nuevos soles. El detalle se muestra en el cuadro 33.
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL.

Indicadores de Rentabilidad segn el Flujo de Ingresos y Egresos a Precios

Sociales del Alternativa 01.
TASA DE DESCUENTO 11%
PERIODO
103.097,40
146.989,92
295.934,28
2.019.799,80
937.836,84
1.132.669,32
1.174.925,32
1.419.777,80
3.761.724,60
10
1.370.583,84
TOTAL
EGRESO
TOTAL
INGRESO TOTAL
674.890,05
666.753,49
30.087,28
38.416,17
38.416,17
38.416,17
38.416,17
38.416,17
38.416,17
38.416,17
38.416,17
1.679.060,1
12.363.339,12
5
INGRESO
NETO
FSA 11%
INGRESO
EGRESO
V.A.N
ACTUALIZADO
ACTUALIZADO
ACTUALIZADO
-674.890,05
1,00
0,00
674.890,05
-674.890,05
-563.656,09
0,90
92.880,54
600.678,82
-507.798,28
116.902,64
0,81
119.300,32
24.419,51
94.880,81
257.518,11
0,73
216.384,59
28.089,57
188.295,02
1.981.383,63
0,66
1.330.504,69
25.305,92
1.305.198,77
899.420,67
0,59
556.560,52
22.798,13
533.762,39
1.094.253,15
0,53
605.571,27
20.538,85
585.032,42
1.136.509,15
0,48
565.912,66
18.503,47
547.409,19
1.381.361,63
0,43
616.079,21
16.669,79
599.409,41
3.723.308,43
0,39
1.470.551,33
15.017,83
1.455.533,50
1.332.167,67
0,35
482.698,36
13.529,58
469.168,78
6.056.443,49
1.460.441,52
4.596.001,97
10.684.278,97

Relacin Beneficio Costo
PROYECTO FACTIBLE
ECONMICAMENTE
4,15
V.A.N
S/. 4.596.001,97
Indicadores de Rentabilidad segn el Flujo de Ingresos y Egresos a Precios Sociales

del Alternativa 02.
PERIODO
INGRESO TOTAL
EGRESO TOTAL
INGRESO
FSA 11%
NETO
INGRESO
EGRESO
V.A.N
ACTUALIZADO
ACTUALIZADO
ACTUALIZADO
835.360,54
-835.360,54
1,00
0,00
835.360,54
-835.360,54
267.280,00
678.876,08
-411.596,08
0,90
240.792,79
611.600,07
-370.807,28
417.430,00
28.470,00
388.960,00
0,81
338.795,55
23.106,89
315.688,66
729.950,00
34.327,80
695.622,20
0,73
533.733,15
25.100,19
508.632,96
1.591.850,00
78.975,00
1.512.875,00
0,66
1.048.600,90
52.023,28
996.577,62
1.129.310,00
34.327,80
1.094.982,20
0,59
670.190,52
20.371,88
649.818,64
1.228.370,00
78.975,00
1.149.395,00
0,53
656.736,76
42.223,26
614.513,50
1.372.930,00
51.703,52
1.321.226,48
0,48
661.283,28
24.903,44
636.379,85
1.517.490,00
51.703,52
1.465.786,48
0,43
658.479,12
22.435,53
636.043,59
2.130.050,00
51.703,52
2.078.346,48
0,39
832.689,31
20.212,19
812.477,12
10
1.667.510,00
51.704,52
1.615.805,48
0,35
587.271,14
18.209,53
569.061,61
TOTAL
12.052.170,00
1.976.127,30
10.076.042,70
6.228.572,53
1.695.546,79
4.533.025,74

V.A.N
3,67
S/. 4.533.025,74
PROYECTO FACTIBLE
ECONMICAMENTE
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP.

a. Arreglos Institucionales previstos para la fase de operacin y
mantenimiento.
Compromisos institucionales previstos para las fases de Pre

Inversin del proyecto. En la etapa de Pre Inversin participar la EPS
Moyobamba S.R.Ltda, como unidad formuladora asumiendo todos los costos
de esta etapa.
Compromisos institucionales previstos para las fases de

Inversin del proyecto. En la etapa de Inversin participar la EPS
Moyobamba S.R.Ltda., brindando las facilidades para la ejecucin del
proyecto y el Gobierno Regional, asumir el costo total del proyecto, donde
se incluye gastos para la elaboracin de los estudios definitivos, para lo cual
suscribir un Convenio de Cooperacin Interinstitucional con la EPS
Moyobamba S.R.Ltda, para financiar la elaboracin de los Estudios
Definitivos y la ejecucin del proyecto.
Compromisos institucionales previstos para las fases de

mantenimiento del proyecto. Para el mantenimiento de la las parcelas de
macizos forestales y sistemas agroforestales, segn corresponda el horizonte
(10 aos), que se realizar el mantenimiento rutinario a travs de los
beneficiarios mediante faenas comunales organizados en un comit pro
mantenimiento del proyecto, a travs del gobierno local (Municipio), as como
el mantenimiento peridico, para tal efecto se han firmado un Acta de
Compromiso.
b. Capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su
etapa de inversin y operacin.
Gobierno Regional de San Martn. Ser la encargada de implementar la etapa
de Inversin del Proyecto de Inversin Pblica, para lo cual suscribir un
Convenio de Cooperacin Interinstitucional con la EPS Moyobamba, para
financiar la elaboracin de los Estudios Definitivos y la ejecucin del proyecto.
Una vez concluido la fase de ejecucin completa del proyecto, la operacin y
mantenimiento estar a cargo por la EPS Moyobamba S.R.Ltda y los comits
conformados por la poblacin beneficiaria.
EPS Moyobamba S.R.Ltda.
Es responsable de la Operacin, Mantenimiento y Administracin del Sistema
de Agua Potable de la Localidad de Moyobamba, para lo cual realiza el cobro
de una tarifa mensual por el servicio que se presta, las tarifas estn reguladas
por la Superintendencia Nacional de Servicio de Saneamiento-SUNASS. As
mismo se encargara de Saneamiento Fsico y Legal de los terrenos donde se
encontraran ubicadas las infraestructuras que se encuentran proyectadas
dentro del proyecto, incluido las Servidumbres de paso y adems que es la
encargada de conservacin, rehabilitacin y manejo de los recursos hdricos
que se encuentren dentro de su jurisdiccin.
La EPS Moyobamba S.R.Ltda., tiene experiencia en este tipo de proyectos,
cuenta con un plantel de profesionales que pueden elaborar las bases, trminos
de referencia, para el concurso de meritos y licitacin de la obra, as mismo
cuenta con capacidad para la Supervisin de la Obra y el equipamiento que
facilitara las labores de supervisin (vehculos y laboratorios). Estn
involucrados como unidad formuladora y ejecutora del PIP en mencin por lo
tanto, ser responsable de la ejecucin del proyecto, administrando los

recursos que se le asignen para ste efecto.
c. Financiamiento de los costos de Operacin y Mantenimiento. Dicho
financiamiento estar a cargo de la Municipalidad Provincial de Moyobamba y la
EPS Moyobamba S.R.Ltda., por ser los encargados por funcin de dichas
actividades.
d. Participacin de los Beneficiarios. La participacin de los beneficiarios se
har a travs de las faenas comunales, de conservacin y mantenimiento de las
parcelas con macizos forestales y sistemas agroforestales, para realizar los
mantenimientos rutinarios organizados en un comit pro mantenimiento del
proyecto a travs de sus gobiernos locales y comits conformados, para tales
efectos han firmado un actas de compromiso.
I.
IMPACTO AMBIENTAL.
El presente proyecto no genera impactos negativos al medioambiente tanto al
medio fsico natural y medio social, durante la ejecucin, operacin y
mantenimiento del proyecto.
J. ORGANIZACIN Y GESTIN.
La organizacin y gestin estar a cargo de la EPS Moyobamba S.R.Ltda quin
cuenta con personal tcnico administrativo, los equipos necesarios y la capacidad
operativa para asegurar el cumplimiento de las metas previstas.
K. PLAN DE IMPLEMENTACIN.
Cronograma fsico de avance total del proyecto.
Cronograma fsico de avance por actividades del proyecto.
L. CONCLUSIONES.
Luego de realizar el presente estudio, de acuerdo a la evaluacin por la
metodologa de Costo / Beneficio, del anlisis de sensibilidad, sostenibilidad y
de impacto ambiental, se concluye que el proyecto es viable mediante la
ejecucin de la alternativa 01 del Proyecto Reforestacin con especies
forestales en macizos forestales y sistemas agroforestales con el fin de
rehabilitar, conservar y manejar el recurso hdrico de la microcuenca
hidrogrfica del ACM Juninguillo La Mina y rea de amortiguamiento, del
Distrito de Moyobamba.
Como se ha sealado, mediante el presente proyecto se pretende contribuir de
manera sustancial en la solucin del problema central identificado:
Degradacin ambiental de los recursos hdricos del ACM Juninguillo La Mina
y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, lo cual se espera
superar mediante la produccin de plantones e implementacin de 680 Has con
macizos forestales y la 380 has con sistemas agroforestales y silvo pastoriles,
as como la elaboracin y ejecucin de programas de capacitacin y asistencia
tcnica a los agricultores, establecimiento de acuerdos y compromisos,
constitucin de comits de vigilancia de las microcuencas, capacitacin en
gestin y liderazgo de los beneficiarios del proyecto.
La instalacin de estos sistemas agroforestales y silvo pastoriles, no solo
garantizaran incremento del recurso hdrico de en las microcuencas, sino que
tambin, generarn ingresos econmicos a los beneficiarios, contribuyendo de
esta manera al desarrollo social del distrito en su conjunto.
Las plantaciones forestales con especies maderables (Cedro, Tornillo, Moena
Amarilla, Capirona y Bolaina) recomendado permitir mejorar la los ingresos de
los pobladores beneficiados directamente e indirectamente por el proyecto, lo

que mejora la calidad de vida y ambiente de la zona, mejorando el entorno
paisajstico, contribuyendo a lograr el desarrollo sostenible de la zona y a la
recuperacin progresiva de las reas boscosas y del rgimen hdrico.
El monto total de inversin requerido para casa alternativa de proyecto son:
alternativa 01 = 1835.268,15 y la Alternativa = 2164.632,02.
En la alternativa de proyecto 01 se tiene una VACST = S/. 4148.124,10 y en la
alternativa de proyecto 02 se tiene una VACST = 3817.420,47.
La ejecucin del presente proyecto no causar efectos ambientales negativos
de gran magnitud, es ms contribuir directamente a disminuir los impactos
ambientales generados por otras actividades ajenas al presente proyecto.
Por los resultados obtenidos en la evaluacin social del proyecto, se concluye
que es un PROYECTO VIABLE por lo que se recomienda su ejecucin; la
misma, que no demandar otros estudios de preinversin por tratarse de una
inversin menor.
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba,
Provincia de Moyobamba San Martn
M. MATRIZ DEL MARCO LOGICO.

OBJETIVO
PROPOSITO DEL PROYECTO
ULTIMO)GENERAL
(FIN
Lgica de intervencin
Mejora de las condiciones de vida de la poblacin y
las condiciones ambientales que permiten un
aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales del ACM Juninguillo - La Mina.
Fuentes y medios de verificacin
Hiptesis
Mejora de las condiciones de vida de la poblacin y las

condiciones ambientales que permiten un aprovechamiento Entrevistas , encuestas y evaluacin
sostenible de los recursos naturales del ACM Juninguillo - expost del proyecto
La Mina.
Conservacin y mejoramiento de la calidad de agua de las
fuentes hdricas de la zona en un 10% en el primer ao y
como consecuencia las fuentes de agua de consumo
humano mejora su calidad y cantidad en un 20% y 10 %
respectivamente.
Rehabilitar, conservar y manejar el recurso hdrico

en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo
La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito
de Moyobamba.
.
1. Reforestacin con especies forestales nativas en

macizos forestales y sistemas agroforestales.
RESULTADOS PREVISTOS
Indicadores objetivamente
Informes de las estaciones pluviales del

INIA, informes del SENAMI, Informes de
Estabilidad
Nacional de las polticas
las Administraciones Tcnicas de Riego y
agrarias.
de los administradores del servicio de
agua potable.
Las industrial nacional y mundiales toman
Disminucin en un 25% de la prdida de la biodiversidad Informes del INRENA, Informes de
mayores precauciones para disminuirlos
de animales y plantas nativas de la zona.
evaluacin
gases de efecto invernadero.
Informes de INRENA, Direccin de
Disminucin de la tasa de deforestacin en un 15% en el
Informacin Agraria,
Informes de
primer ao, alcanzando el 60% al finalizar el proyecto.
Evaluacin del proyecto
Se mantiene las polticas forestales
Recuperacin de la fertilidad natural de los suelos en un Estadsticas nacionales que resulten de complementarias y se cumple con el Plan
5% al finalizar el proyecto y el 40% de predios de los los censos agropecuarios, Informes del nacional de Reforestacin.
productores son utilizados de acuerdo su capacidad INRENA, Informes de la Evaluacin del
productiva.
proyecto.
El ACM Juninguillo - La Mina y las partes altas de su rea
amortiguamiento, se encuentran cubiertas 680 Has en
macizos forestales con especies nativas para fines
industriales y 380 Has en sistemas agroforestales y silbo
pasturas al finalizar el proyecto.
El 60% de familias beneficiarias con el proyecto hacen uso

adecuado del recurso lea y controlaran la extraccin de
lea.
2. Uso de prcticas agropecuarias sostenible y uso
El 80% de los
familias beneficiarias del proyecto,
adecuado de fuentes energticas naturales.
desarrollan
actividades productivas con tecnologas
adecuadas para la preservacin de los recursos naturales
de la zona
3. Fortalecimiento de capacitacin para la El 80% de los familias beneficiarias del proyecto, hacen
conservacin y proteccin de los recursos uso adecuad, conservan, protegen, y recuperan los
naturales.
recursos naturales de la ACM Juninguillo - La Mina y sus
reas de amortiguamiento.
4. Ordenamiento de tierras y fortalecimiento del
Proyecto
Condiciones climticas propicias para el

Disminucin
de
sedimentos
en
establecimiento de macizos forestales y
suspensin en los cauces de los afluentes
parcelas agroforestales y las condiciones
del ro mayo, Informes mensuales del
sanitarias son adecuadas para las
proyecto
plantaciones forestales.
Informes de
actividades realizadas,
Cumplimiento
de los compromisos
evaluacin ex post, Informes de
asumidos por la poblacin beneficiaria
seguimiento y evaluacin
Informes de
Cumplimiento
de los compromisos
El 100% de las reas vulnerables, de amortiguamiento, de

conservacin y de uso agrcola y/o pastoreo han sido Reglamentos del ACM Juninguillo - La
identificadas clasificados al finalizar el proyecto, los cuales Mina que regula el uso, mantenimiento y
cuentan con reglamentos para su mantenimiento y preservacin de las reas de proteccin
conservacin.
18
Los productores, autoridades locales

participan activamente en el proyecto y
asumen
compromisos
para
la
preservacin de las mismas.
Continuacin Marco Lgico

1.1. Construccin
e
implementacin de viveros
comunales, para la produccin de plantones de
especies forestales y agro forestales.
1.2. Produccin de plantones.
1.3. Establecimiento de de macizos forestales nativas

1.4. Establecimiento de sistemas agroforestales y silbo
pastoriles con especies nativas
2.1 Capacitacin
en
tecnologas
de
uso y
aprovechamiento adecuado de los recursos
naturales y ordenamiento de predios.
2.2. Capacitacin en tcnicas de manejo de cultivos
(Cultivo de caf) y en sistemas agroforestales.
2.3. Capacitacin en produccin y manejo forestal.
2.4. Capacitacin sobre el aprovechamiento adecuado y
el control de la extraccin de lea.
2.5. Pasantas para reconocimiento de experiencias en
otros lugares.
3.1. Capacitacin sobre el uso, conservacin y
proteccin de los recursos naturales.
3.2. Capacitacin sobre
proteccin ambiental en 6
Instituciones Educativas.
4.1. Seleccin
de
reas
vulnerables,
de
amortiguamiento, de conservacin y de uso
agrcola y/o pastoreo
conjuntamente con los
4.2. Fortalecimiento de las organizaciones para la
autogestin del proyecto.
4.2. Elaboracin de video y pagina Web del proyecto,
trpticos del proyecto, chalecos y material de
06 Viveros instalados e implementados y operando en los CC.PP. de

Creacin 2,000, Nuevo Progreso, Nuevo Edn, El Atajo Cordillera Andina y
Nueva York. Costo Total = S/. 94.491,12
738,480 plantones producidos de Cedrela sp. (Cedro), Cedrelinga
catenaeformis (Tornillo), Nectandra sp. (Moena amarillo), Calycophyllum
spruceanum (Capirona), y Guazuma crinita (Bolaina).
Costo Total = S/. 367.312,90
680 Has instalados con de Cedro, Tornillo. Moena Amarilla, Capirona y
Bolaina
Costo Total = S/. 392.438,00
380 Has instalados con sistemas agroforestales y silbo pasturas haciendo
uso de de tcnicas de combinacin de cultivos.
Costo Total = S/. 206.540,00
4 talleres de capacitacin, a realizarse en el CC.P. de Nuevo Progreso y
Creacin 2000.
Costo Total = S/. 8.000,00
9 talleres de capacitacin, a realizarse en Creacin 2,000, Nuevo Progreso,
Nuevo Edn, El Atajo Cordillera Andina y Nueva York.
6 talleres de capacitacin, distribuidos en cada cc.pp. Ubicado en el rea de
influencia del proyecto y 2 talleres de retroalimentacin.
4 talleres de capacitacin, a realizarse en el CC.PP. de Nuevo Progreso,
Creacin 2000, Nuevo Edn y Nuevo Edn
Visitas a las parcelas demostrativas ubicadas en el Departamento de San
Martn (Provincia de Lamas), Amazonas (Provincia de Rodrguez de
Mendoza) y en el Departamento de Cajamarca (Provincia de Jan).
Rendiciones econmicas y
tcnicos de avance de obras
Informes
Rendiciones econmicas y registro de

plantones agroforestales producidos
Registro de Has sembrados y registro de

plantones agroforestales instalados
Registro de transporte de plantones Informes tcnicos del avance de las
actividades de reforestacin.
Sistema
administrativo
ordenado y puntual.
Informes de
evaluacin de los talleres
Lista de asistentes
a los eventos de
capacitacin.
Informe de logro de objetivos

10 talleres de capacitacin , distribuidos en cada cc.pp. Ubicado en el rea
de influencia del proyecto
06 talleres de capacitacin en las instituciones educativas de los CC.PP. de
Nueva York.
rea vulnerable, de amortiguamiento, de conservacin y de uso agrcola y/o
pastoreo identificadas y delimitadas.
Rendiciones econmicas
Informes de logros de objetivos.

01 pagina web funcionando y difundida a nivel nacional y regional,
elaboracin y distribucin de 4 millares de trpticos y confeccin de 320
polos,
gorros
12 chalecos.
Costo 420
Total
= S/.y28.480,00
19
Pecosas de
entrega de materiales y
rendiciones econmicas
Situacin econmica de los

entes cooperantes financieros
se mantiene estable.
El desembolso financiero se
realiza en forma adecuada y
dentro
de
los
plazos
establecidos

5. Talleres de Lanzamiento del Proyecto
6. Administracin del proyecto
06 talleres de lanzamiento del proyecto
Lista de asistentes a los talleres.
24 meses de administracin y direccin de la organizacin y ejecucin del

proyecto, por personal idneo.
Planillas de pago
Informes mensuales del desarrollo del
proyecto
Costo Total = S/. 143.520,00

7. Operacin del proyecto
Durante 24 meses se cuenta con los recursos disponibles para la ejecucin y

mantenimiento de las actividades del proyecto
Informes de Gastos
8. Adquisicin de Equipamiento para la ejecucin del

proyecto
El proyecto cuenta con equipos, movilidades y muebles para realizar la

adecuada cobertura de las actividades del proyecto
Documentos de adquisiciones
20
MODULO II:
ASPECTOS GENERALES
II.
ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO:
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca
hidrogrfica del ACM Juninguillo La Mina y reas de amortiguamiento, del
Distrito de Moyobamba.
2.1.1. Ubicacin geogrfica del proyecto:
Regin
: San Martn
Provincia
: Moyobamba
Distritos
: Moyobamba
Localidades : Creacin 2,000, Nuevo Progreso, Nuevo Edn, El
Atajo y Cordillera Andina
2.1.2. Descripcin de la ubicacin del proyecto.
El proyecto est ubicado en el departamento de San Martn, provincia
de Moyobamba, distrito de Moyobamba, en las localidades de
Creacin 2,000, Nuevo Progreso, Nuevo Edn, El Atajo y Cordillera
Andina.
El distrito de Moyobamba tiene 65,048 habitantes (Censos
Nacionales 2,007), y el rea de influencia del proyecto est
constituida por el ACM Juninguillo La Mina y reas de
amortiguamiento que habitan 2,474 habitantes aproximadamente.
2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA:
2.2.1. Unidad Formuladora.
Nombre
: Municipalidad Provincial de Moyobamba.
Responsable : Ing. Carola A. Galarreta Aguilar
Cargo
: Encargado de la Unidad Formuladora GSM y MA.
Direccin
: Jr. Pedro Canga N 262 - Moyobamba
Telfono fax : 042 561454 - 562338
Correo
: mpmformuladora@hotmail.com
Responsable : EPS MOYOBAMBA SRLtda.
de Formular
2.2.2. Unidad Ejecutora.
Nombre
: EPS MOYOBAMBA SRLtda.
Responsable : Bach. Lus Chumbe Ruz.
Cargo
: Gerente General.
Direccin
: Calle San Lucas Cdra. 01-Vista Alegre
Telfono
: 042 562201.
E-mail
: eps@epsmoyobamba.com.pe
Responsable : Ing. Lus Rodas Hernndez
de Formular
Cargo
: Jefe Dpto. Medio Ambiente y Saneamiento
E-mail
: luisrh08@hotmail.com
Se propone a la EPS Moyobamba S.R.Ltda, como Unidad Ejecutora,

por contar con logstica y personal tcnico especializado y por la
capacidad tcnica y operativa en la ejecucin de obras de
reforestacin.
2.3. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS
2.3.1. Entidades involucradas.
Para el desarrollo del presente proyecto es necesaria la participacin
activa y decidida de las autoridades locales, regionales para
garantizar la buena ejecucin del mismo.
Las entidades involucradas en la ejecucin del presente proyecto,
tanto de manera directa como indirecta, as como sus intereses,
estrategias, acuerdos y/o compromisos, se muestran en el siguiente
cuadro:
CUADRO N 01: Entidades involucradas en el proyecto.
Intereses
Estrategias
Acuerdos y/o
Compromisos
Promover la
conservacin y
proteccin de los RRNN
y Medio Ambiente.
Organizar y conducir la
gestin pblica regional de
acuerdo a sus competencias
exclusivas, compartidas y
delegadas, en el marco de
las polticas nacionales y
sectoriales.
Financiamiento y
supervisin de la
ejecucin del
proyecto.
Municipalidad
Provincial de
Moyobamba.
Promover el desarrollo
integral de la provincia
de Moyobamba.
Apoyar en las etapas de

Pre-inversin, Inversin y
Post Inversin del proyecto.
Participacin Activa en
la ejecucin y
desarrollo del
Proyecto.
EPS Moyobamba
S.R.Ltda.
Recuperacin de reas
deforestadas en zonas
de cabeceras y franjas
ribereas de las
quebradas del ACM
Juninguillo La Mina y
sus reas de
amortiguamiento.
Proponer, coordinar y
concertar con autoridades
locales y regionales para la
ejecucin del proyecto de
reforestacin.
Participacin Activa en
la ejecucin y
desarrollo del
Proyecto, en conjunto
con las
organizaciones; y
capacitacin en temas
afines al proyecto, a
nivel de agricultores y
Autoridades.
Agencias Municipales
de la zona de
intervencin del
proyecto.
Agricultores ubicados
en zona de
intervencin del
proyecto.
Promover el desarrollo
integral de las
localidades ubicadas en
la zona de intervencin.
Incrementar sus niveles
de produccin
mejorando factores
limitantes.
Apoyar en las etapas de

Pre-inversin, inversin y
post inversin del proyecto.
Participar activamente
en la Ejecucin y el
desarrollo de
proyecto.
Ejecucin del proyecto de

reforestacin.
Participar activamente
el desarrollo del
proyecto.
Involucrados
Gobierno Regional de
San Martn.
Fuente: EPS - Moyobamba SRLtda. 2008.
2.3.2. Beneficiarios del Proyecto.

Beneficiarios Directos:
Los beneficiarios directos del presente proyecto son poblacin del
asentadas en el rea de Conservacin Municipal Juninguillo - La
Mina (ACM Juninguillo La Mina), y de sus zonas de

amortiguamiento especialmente las cabeceras de la Microcuenca
Juninguillo La Mina, la poblacin rural pertenecientes al mbito de
accin del presente estudio, entre ellas tenemos, especficamente las
localidades de Creacin 2,000, Nuevo Progreso, Nuevo Edn, El
Atajo y Cordillera Andina, cuyos datos de poblacin se describe en el
siguiente cuadro:
CUADRO N 02. N de beneficiados por localidad.
CENTROS POBLADOS
FAMILIAS
Creacin 2000
72
Nuevo Edn
67
Nuevo Progreso
125
Cordillera Andina
247
El Atajo
46
Nueva York
60
TOTAL
617
Fuente: EPS - Moyobamba SRLtda. 2008.
POBLACIN
290
269
500
990
185
240
2,474
Estos actores tienen el compromiso de participar activamente en la

ejecucin, seguimiento y monitoreo del proyecto, aporte de mano de
obra, disponibilidad de superficie agrcola, materia orgnica, etc.
La Poblacin beneficiaria tiene como intereses, recuperar los bosques
y el flujo hdrico de la ACM Juninguillo La Mina y sus reas de
amortiguamiento, as como de mejorar las rentabilidades de sus
actividades agropecuarias, agroforestales, participando de manera
organizada en la ejecucin del presente proyecto.
La participacin de la poblacin, como principales beneficiarios,
consistir en brindar toda la informacin necesaria para los diferentes
estudios en la etapa de elaboracin del proyecto, apoyo con mano de
obra local en la etapa de ejecucin del proyecto.
Beneficiarios Indirectos:
Los beneficiarios indirectos lo conforman los habitantes en general
del distrito de Moyobamba, y de la regin San Martn, quienes han
participado en las diferentes reuniones de identificacin de la
problemtica actual y del futuro; en la cuales han priorizado el
desarrollo de proyectos de reforestacin y forestacin, como medios
de preservacin de los recursos naturales.
Es importante lograr la participacin efectiva de los beneficiarios
directos e indirectos en las actividades agroforestales, a partir de
roles y compromisos que permitan mejorar sus condiciones de vida,
simultneamente, conservar los recursos naturales mediante el uso
de especies nativas de la zona que conforma su biodiversidad.
La organizacin social y empresarial debe considerar actividades de
capacitacin y transferencia de tecnologas, la participacin de la
mujer en la conservacin de la biodiversidad y en las actividades
productivas. Es importante desarrollar mejores alternativas de
extensin rural, que motive la participacin plena de los pobladores

en las actividades de reforestacin, forestacin, implementacin de
sistemas agroforestales, viveros comunales y toda actividad orientada
al beneficio mutuo del hombre-naturaleza.
2.4. MARCO DE REFERENCIA.
Ley 27293 - Sistema Nacional de Inversin Pblica, que fue creada con
finalidad de optimizar el uso de los Recursos Pblicos destinados a la
inversin, mediante el establecimiento de principios, procesos,
metodologas y normas tcnicas relacionados con las diversas fases de
los proyectos de inversin, la cual se rige por los principios de economa,
priorizacin y eficiencia durante las fases del Proyecto de Inversin
Pblica. Asimismo, reconoce la importancia del mantenimiento oportuno
de la inversin ejecutada.
Complementariamente a la Ley del SNIP se han emitido reglamentos y
directivas importantes dentro de los que se enmarca el presente estudio.
D.S. 086-2000-EF Reglamento de la Ley del SNIP y la
3. R.M. 182-2000-EF Directiva General del SNIP.
R.M. 067-2003-EF-15 Delega facultad para declarar la viabilidad de PIPs
a las OPI del Sector y Gobiernos Regionales.
2.4.1. Antecedentes del proyecto.
La zona de la microcuenca de Juninguillo Mina y rea de
amortiguamiento se encuentran deforestadas debido a una intensa
actividad agrcola y ganadera sin ningn criterio tcnico adecuado
por los pobladores que estn asentados
alrededor de las
microcuencas. El agotamiento de las tierras y la poltica de
ampliacin de la frontera agrcola ha generado un proceso de
destruccin de los bosques sin precedentes en esta zona y cada
ao se expande, ya que los suelos deforestados pierden su
fertilidad entre los 3-5 aos, el agricultor se ve obligado a migrar a
otro lugar, inicindose as el proceso de agricultura migratoria.
El Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA - 2008), es el
organismo encargado del patrimonio forestal de la nacin, indica
que la regin San Martn posee una superficie total 5125,331 has,
de los cuales han sido deforestadas una superficie de 1
801,593.40 has, siendo un 36 % de intervencin. As mismo
menciona que la Provincia de Moyobamba posee una superficie
total de 379,909 has, de los cuales han sido deforestadas una
superficie de 217,686 has, lo cual hace una 57.30% con una tasa
anual de 0.98%
No obstante, si bien en el pas ms del 50% de los suelos con
capacidad de uso mayor para cultivos en limpio se encuentran en
la selva esto representa solamente el 6% de la superficie de la
regin dejando un 94% con serias limitaciones agrcolas y
demostrando que el Per con 48 696,00.00 hectreas de suelos
aptos para la produccin forestal (cerca de 37,9% de la superficie
nacional) es primordialmente un pas con vocacin forestal.
Los esfuerzos por reforestar son todava muy reducidos y

bsicamente estn a cargo del sector pblico. Las cifras
acumuladas hasta 1,998 estiman un total de 605,825 hectreas
reforestadas a nivel nacional mientras que en el ao 2,000 se
reforest 67,625 hectreas.
La selva, a pesar de ser la ms extensa regin boscosa del Per
(70 millones de hectreas aproximadamente) y est sometida
constantemente a procesos de extraccin forestal y la agricultura
migratoria, pese a existir una ley forestal y de fauna silvestre, que
a la vez contemplan disposiciones especificas que obligan a los
extractores forestales en la regin amaznica a la ejecucin de
programas de reforestacin, a la fecha el cumplimiento ha sido
muy restringido, debido a la tradicin silvicultural de la mayora de
los extractores forestales y una presencia muy temporal en las
reas de extraccin y la vez una resistencia muy pasiva de los
extractores por las razones anteriores y los costos involucrados.
2.4.2. Descripcin del proyecto.
La intervencin del presente proyecto, es a travs de la
reforestacin en las zonas mediante los macizos forestales y
sistemas agroforestales y silvo pastoriles en el ACM Juninguillo
La Mina y reas de amortiguamiento, que estn ubicados en el
distrito de Moyobamba; que permita en un corto plazo la
recuperacin y aprovechamiento sostenido de estas tierras y a
largo plazo la recuperacin del afluente natural de las
microcuencas en mencin.
Los beneficiarios directos sern los pobladores que se encuentran
ubicados especficamente en el ACM Juninguillo La Mina y
reas de amortiguamiento, en la que se ubican los poblados de
Creacin 2,000, Nuevo Progreso, Nuevo Edn, El Atajo y
Cordillera Andina.
Para seleccionar el tipo de especies agroforestales y silbo
pastoriles a implementar en el presente proyecto, se hizo un
amplio anlisis de los diversos elementos naturales (clima, suelo,
humedad, otros) de la zona, esta seleccin se hizo conjuntamente
con la poblacin beneficiaria, tomando en cuenta las
caractersticas de produccin a corto, mediano y largo plazo y de
rpido crecimiento. El presente proyecto de inversin pblica se
encuentra enmarcado dentro de los lineamientos y acciones
estratgicas de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica
Ley N 27,293, Anexo 5, Anexo 2. Anexo 8.
As mismo la Ley N 27,308 - Ley Forestal y de Fauna Silvestre,
de 15 de julio del 2,000, que en su Artculo 4 indica que el
Ministerio de Agricultura aprueba el Plan Nacional de Desarrollo
Forestal, en el que se establece las prioridades, programas
operativos y proyectos a ser implementados, y el Plan Nacional de
Reforestacin, entre otros. Asimismo, el Reglamento de la Ley,
aprobado con Decreto Supremo N 014-2,001- AG de 6 de abril de
2,001, en su Artculo 22, dice: El Plan Nacional de Reforestacin
es el documento de planificacin y gestin que orienta el desarrollo

de las actividades de forestacin y reforestacin en todas sus
modalidades, para la formacin y recuperacin de cobertura
vegetal, con fines de produccin y/o proteccin.
El Decreto Supremo N 031-2,004-AG de fecha 17 de agosto de
2004 que aprueba la Estrategia Nacional Forestal - ENF, Per
2002-2021. Entre los Programas y Subprogramas propuestos en la
ENF, la zonificacin forestal y calidad de sitio son relevantes en el
proceso de ordenamiento territorial y valoracin forestal; as como
dentro del Programa de Optimizacin de la Red de Valor se
destaca el Manejo de Plantaciones Forestales con fines
comerciales, la Forestacin y la Reforestacin con fines de
proteccin y manejo de cuencas, y el manejo de sistemas
agroforestales, que dan cabida al Plan Nacional de Reforestacin.
El Decreto Supremo N 003-2,005-AG de 12 de enero de 2005,
declara de inters nacional la Reforestacin como actividad
prioritaria en todo el territorio nacional.
En el Plan Nacional el desarrollo sostenible que como concepto
compromete la rentabilidad econmica, el bienestar social y la
calidad ambiental, es otra especial caracterstica. Aunado a todos
estos conceptos, surge la aspiracin descentralizadora de todos
los peruanos, proceso en marcha que genera las expectativas
necesarias para pensar en un viable desarrollo humano.
La reforestacin son acciones forestales fundamentales que
contribuyen a hacer realidad estos conceptos. El Decreto Supremo
N 003-2005-AG, seala que la reforestacin es el repoblamiento
o establecimiento de especies arbreas o arbustivas, nativas o
exticas, con fines de produccin, proteccin o provisin de
servicios ambientales, sobre superficies forestales y de proteccin,
que pueden o no haber tenido cobertura forestal.
As mismo Juninguillo La Mina, es la formacin vegetal ubicada
en la margen izquierda de la cuenca alta del Ro Mayo, jurisdiccin
del Distrito de Moyobamba, que en Noviembre de 1990, la
Direccin Regional de Agricultura de San Martn, lo establece, a
travs de la Resolucin Directoral N 001-90-AG-CDR-M/UAD-XIISM, como Reserva Forestal Juninguillo - La Mina y mediante
ordenanza N 070-2004 MPM.
En consecuencia, reforestar es una accin que permite establecer
o recuperar la cobertura vegetal en un rea determinada, y como
toda accin puede ser, en s misma, un fin y un medio. Es un fin
cuando el rea reforestada se constituye en un bosque,
contribuyendo as a mejorar la calidad de vida de los seres que la
habitan. Es un medio, cuando a travs de ella se promueve la
creatividad, la participacin ciudadana, el trabajo en equipo, la
educacin, los valores y el respeto a la naturaleza, adems de la
recuperacin, intercambio y difusin del saber y experiencias.
Tambin es un medio cuando se promueve el empleo y cuando se
convierte en el recurso para ingresar al mercado, aportando al

desarrollo econmico de la nacin.
MODULO III:
IDENTIFICACIN
III. IDENTIFICACIN:
3.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL.
3.1.1.
Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto.

a. Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto.
Generalmente en las diversas regiones de nuestro pas, la base
para el desarrollo de ciclos econmicos han sido y son los
recursos naturales, en especial en el departamento de San Martn
los recursos de flora y fauna siguen siendo el pilar de su desarrollo
econmico, sin embargo en la actualidad existe una extraccin y
una sobre explotacin irracional de estos recursos, que afecta la
estabilidad de los ecosistemas y del medio ambiente; siendo esto
un problema complejo a largo plazo con efectos negativos a nivel
socioeconmico y productivo tanto en el mbito local, regional y
nacional.
Producto de las prcticas agrcolas y el aprovechamiento
inadecuado de los recursos naturales, han surgido efectos
negativos en contra del ambiente (alteraciones climticas,
modificacin de los ecosistemas, otros) y la propia poblacin
(incremento de enfermedades, baja produccin de sus tierras
agrcolas, escasez de agua, disminucin de las especies
ictiolgicas, otros) asentada en el rea de influencia del presente
proyecto.
Tal es el caso que en la regin San Martn, la poblacin asentada
en el ACM Juninguillo La Mina y reas de amortiguamiento, del
distrito de Moyobamba, en la actualidad tiene severos problemas
relacionados con los cambios climticos y el abastecimiento de
agua, es por ello que se propone la reforestacin de las reas

crticas de las de la ACM y reas de amortiguamiento, mediante
macizos forestales y sistemas agroforestales, que permitan
asegurar la recuperacin y mantenimiento de este recurso, para el
bienestar de estas poblaciones.
Los pobladores beneficiarios asentada en el ACM Juninguillo La
Mina pertenecientes a la zona de influencia del proyecto, se han
organizado para plantear su preocupacin a los entes
gubernamentales, que resuelvan el problema del uso irracional de
los recursos naturales (deforestacin) que est ocasionando un
colapso ecolgico, la misma que se est haciendo sentir a travs
de la disminucin del recurso hdrico de las microcuencas
abastecedoras de agua.
b. Caractersticas de la situacin negativa que se intenta
modificar.
El territorio de la ACM Juninguillo La Mina y sus reas de
amortiguamiento (localidades de Creacin 2,000, Nuevo Progreso,
Nuevo Edn, El Atajo y Cordillera Andina) ubicados en el distrito de
Moyobamba, se caracterizan (principalmente en la zona alta) por la
prdida acelerada del bosque y su conversin en uso
agropecuario. Este proceso tiene su origen en una colonizacin
espontnea, combinada con una proliferacin de tala ilegal de
bosque. La deforestacin se realiza bsicamente con el propsito
de expandir la frontera agropecuaria, mediante el proceso de
tumba y quema. La quema libera bixido de carbono (CO 2) y otros
gases que producen el efecto invernadero en la atmsfera del
planeta elevando la temperatura, causando daos climticos y
reduciendo la capa protectora de ozono. La degradacin de
suelos, avanza paralelamente con la deforestacin, pues la
cubierta vegetal protege al suelo de la erosin hdrica.
c. Las razones por las que es de inters para la comunidad
resolver dicha situacin.
En la ltima dcada, la deforestacin ha seguido incrementndose,
originando prdida de los Recursos Naturales con nfasis en la
disminucin del Recurso Hdrico, tal es el caso de los caudales de
los cuerpos de agua, que en comparacin a una dcada atrs, han
disminuido aproximadamente un 45%, as mismo, el cambio
climtico en la zona es consecuencia de dicha deforestacin,
incrementndose la temperatura y cambiando el rgimen de
lluvias.
La implementacin del proyecto permitir incrementar el recurso
hdrico en las cabeceras de las microcuenca Juninguillo La Mina
hoy deforestadas, incorporando nuevas tcnicas e incentivando el
cultivo agroforestal con especial participacin de los beneficiarios
directos, mediante la prctica de una agricultura sostenible y la
recuperacin de los suelos.
La realizacin del proyecto, permitir recuperar las zonas donde la

deforestacin es muy aguda (franja riberea), adems de las
cabeceras de la microcuenca, logrando as incrementar el recurso
hdrico de los cuerpos de agua antes descrito, incorporando
nuevas tcnicas e incentivando el cultivo agroforestal con especial
participacin de los beneficiarios directos, mediante la prctica de
una agricultura sostenible y la recuperacin de los suelos.
d. La explicacin porque es competencia del estado resolver
esta situacin.
La prdida de los recursos naturales es un impacto negativo que
afecta a nivel regional e incluso nacional lo que implica un
compromiso participativo de la poblacin involucrada con el
presente proyecto.
El Estado Peruano, mediante el Ministerio de Agricultura tiene el
deber de preservar los recursos naturales renovables. Dentro del
lineamiento de poltica sectorial, Funcin 04: Agraria, Programa
011: Preservacin de los recursos naturales renovables, menciona
promover, fomentar, regular la conservacin y aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales renovables y su entorno
ecolgico, desarrollar acciones contra la tala ilegal de los bosques.
3.1.2.
Identificacin del rea de influencia del estudio.

a. Caractersticas de la zona afectada y la estimacin de su
poblacin.
a.1. Ubicacin geogrfica.
Regin
: San Martn
Provincia
: Moyobamba
Distrito
: Moyobamba
Centros Poblados : Creacin 2 000, Nuevo Progreso,
Nuevo Edn, El Atajo Cordillera Andina
y Nueva York.
Valle
: Alto Mayo.
GRFICO 01
REGION SAN MARTIN
GRFICO 02
PROVINCIA DE MOYOBAMBA
GRFICO 03
DISTRITO DE MOYOBAMBA
ACM Juninguillo La
Mina y reas de
amortiguamiento
a.2. Superficie.
El rea es de 6,174 has que conforma el ACM Juninguillo
La Mina y 4,903 has de la parte alta de su rea de
amortiguamiento que hacen un total de 11,077 has.
GRAFICO N 04.
REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
a.3. Lmites y colindantes.

NORTE : Con la Quebrada Juningue, con el Bosque
Local Sugllaquiro y con rea no catastrada.
SUR
: Con el Ro Mayo.
Con rea Titulada.
ESTE
OESTE
: Con la Quebrada Yanayacu.

: Con rea Titulada.
a.4. Accesos y comunicaciones.

Se puede tener acceso por cinco puntos importantes:
Moyobamba Puerto Motilones Santa Catalina
Camino a Quillualpa - rea de Conservacin.
Moyobamba Puerto Tahuishco Flor del Mayo
Camino a Sugllaquiro rea de Conservacin.
Moyobamba Puerto Metoyacu Nuevo Progreso
Camino a Cordillera Andina y Camino Antigua a
Sugllaquiro rea de Conservacin.
Moyobamba Puerto Huastilla rea de Conservacin.
Moyobamba Marona Santa Anita rea de
Conservacin.
La comunicacin solo se puede hacer a travs de caminos
de herradura, las que son de difcil trnsito durante la poca
lluviosa, a pie o en casos especiales en acmilas. Para
internarse en el bosque, es necesario cruzar el Ro Mayo a
travs de balsas cautivas construidas por FONCODES en
el puerto Motilones, puerto Tahuishco y puerto Metoyacu; y
por un puente peatonal en Santa Anita, o en embarcaciones
pequeas (canoas), en las dems.
b. Caractersticas socio econmicas.
b.1. Poblacin. El rea de influencia del proyecto, est
constituida por el ACM Juninguillo La Mina y rea de
amortiguamiento (2,474 Hab.) quienes sern beneficiados
directamente, los cuales conforman la poblacin del Distrito
de Moyobamba (65,048 Hab. - Poblacin Segn Censo
2,007), lo que sern beneficiada indirectamente.
CUADRO N 03. Poblacin censada segn el Censo 2,007.
NIVEL POLTICO
NOMBRE
HABITANTES
Departamento
San Martn
728,808
Provincia
Moyobamba
115,389
Distrito
Moyobamba
65,048
FUENTE: INEI - Censo de poblacin y Vivienda 2,007.
CUADRO N 04. Proyeccin de poblacin segn el INEI.

NIVEL
POLTICO
NOMBRE
HABITANTES
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Provincia
Moyobamba
82834
87748
92953
98460
104308
110496
115.389
120499
Distrito
Moyobamba
53254
54598
55976
57388
58837
60322
65.048
70144
FUENTE: INEI - Censo de poblacin y Vivienda 2007.
CUADRO N 05. Variacin estimada del 2,001 2,007

NIVEL POLTICO

Provincia
Distrito
NOMBRE
VARIACIN DEMOGRFICA
Moyobamba
5.60%
Moyobamba
2.46%
Fuente: Observacin, Minedu y estimaciones.
CUADRO N 06. Poblacin de la zona afectada y colindantes

POBLACIN AFECTADA
N de Hab.
Zona
afectada
N de Hab. Zona colindantes
617 hogares con 4.01 miembros

2,474
promedio
TOTAL
Fuente: Observacin, Minedu y estimaciones.
1,949
4,423
CUADRO N 07. Poblacin proyectada del rea de

referencia y de la zona afectada.
AO
POBLACIN DE
REFERENCIA
POBLACION DEMANDANTE
SIN PROYECTO
63,406
2,474
65,006
2,535
66,647
2,597
68,329
2,661
70,053
2,727
71,821
2,737
73,634
2,748
75,429
2,759
77,398
2,770
10
79,351
2,782
11
81,354
2,793
12
83,407
3,232
13
85,512
3,312
14
87,670
3,393
15
Poblacin
beneficiada
media
89,883
3,477
75,926
2,866
FUENTE: Proyecciones en base a datos del INEI
b.2. Actividades principales. En la zona del Proyecto la

poblacin se dedica mayormente a la agricultura (Cultivo de
caf, arroz, papaya y cultivo de pan llevar) y a la ganadera,
cuyas actividades constituyen el sustento econmico de las
familias y en pequea escala se dedican al comercio y
servicios.
La ocupacin de tierras por parte de traficantes,
campesinos precarios, empleados pblicos, comerciantes;
y la extraccin de madera, especialmente Cedro,

Almendra, Moenas, Tornillo, Quinilla Blanca, Oj, Bolaina,
Lagarto Caspi, Hungurahui, Caraa, Pumaquiro, Pashaco,
Reme Caspi y Cumala, y la produccin de caf en regular
estado, pltanos y menestras en mal estado pero que
siembran solo para consumo personal, son las principales
actividades de sustento.
b.3. Infraestructura de servicios bsicos.
Cuenta con telefona fija satelital y mvil.
Agua entubada.
Electricidad con grupo electrnico.
b.4. Educacin.
Educacin Inicial.
Educacin Primaria y Secundaria.
La infraestructura de los Centros Educativos se encuentra
en regular estado de conservacin.
b.5. Otros servicios.
Puesto de salud.
Agentes Municipales.
Rondas Campesinas.
Asociaciones de padres familia APAFA.
Comit de vaso de leche.
Clubes deportivos.
Iglesias Catlica y Evanglica.
c. Factores biofsicos.
c.1. Suelos. Se puede distinguir una primera asociacin
suelos Aluviales Antiguos (presenta terrazas altas
pequeas extensiones y dispersas) en la parte sur,
decir, las que limitan hacia la parte del Centro Poblado
Marona.
de
de
es
de
Generalmente son suelos que varan entre suelos pardo

rojizos, pardo rojizos oscuros a muy oscuros. La textura
tambin vara desde francos arenosos hasta pesados
francos arcillosos o arcilla (cerca al centro poblado Nuevo
Progreso). De topografa entre 5 a 9% de pendiente. La
reaccin del suelo es fuertemente cida.
Una segunda asociacin de suelos residuales ubicados
en las partes ms altas del bosque (camino a los Centros
poblados de Sugllaquiro y Quillualpa), o sea,
fisiogrficamente de laderas y cimas de cerros. Su textura
vara de franco arenoso o arenoso (parte del llamado la
Playa), franco arcilloso y arcilla, generalmente pardo rojizo
oscuro, pardo oscuro y muy oscuro. Son superficiales en
la mayora de los casos, a excepcin de reas pequeas
donde se manifiestan con plantaciones permanentes en

buen estado, pues su profundidad puede llegar hasta 70
cm.
La escorrenta es superficial rpida, pues tiene pendientes
que van desde 16% hasta 75%. El cual le hace muy
vulnerable a la erosin cuando est desprovista de una
adecuada vegetacin como por ejemplo la parte del rea
llamado La Playa, donde se puede apreciar ya
impresionante zanjas.
c.2. Geologa. Toda el rea de conservacin est ubicada en
zona denominada DEPRESION MAYO HUALLAGA,
data desde la era Mezosoica (ONERN
Mapa
Geotectnico Ssmico) (9,10), que pertenece al sistema
Cretceo. La litologa est representado por arcillas y
areniscas, areniscas arcillosas, areniscas cuarzosas y
calizas las mismas que se puede apreciar en afloramiento
sobre el camino a los centros poblados de Sugllaquiro y
Quillualpa.
c.3. Ecologa. La mejor informacin disponible de la ecologa
de la zona se encontr en la cartografa que trabaj la
ONERN, para el Proyecto Especial Huallaga Central y Alto
Mayo (9,10), quienes se basaron en el Mapa Ecolgico
del Per, preparado por el Dr. Joseph Tossi y
esquematizado por L. Holdrid. Del mapa ecolgico se
deduce que el rea de conservacin est ubicado en su
totalidad en el bosque hmedo Premontano Tropical (bhPT), caracterizado por temperaturas medias anuales entre
17 24 C, y precipitaciones pluviales media anual entre
1600 2000 mm, con topografa ondulada, pequeas
terrazas y empinadas.
Segn APODESA APECO 1995, (1,3) sealan que esta
zona de vida esta intervenido 73.38% (241,349
Hectreas)
en
toda
la
Regin
San
Martn.
Correspondindole al rea de Reserva Juninguillo la Mina
49.48% de la superficie total.
c.4. Hidrologa. La principal quebrada que la atraviesa de
Norte a Sur, es el Juninguillo, alimentado en la parte
superior, por quebradas pequeas. Sin embargo existen
otras quebradas que drenan sus aguas directamente al
Ro Mayo como: El Juningue, y el Plancha, en la parte
Norte, entre el Centro Poblado Santa Catalina; Quebrada
Metoyaco y Galdn, que recorre el Sector del Centro
poblado Nuevo Progreso; y la Raizal y Quebrada
Yanayacu, por el Sur.
c.5. Clima. El clima (1, 11) est caracterizado por la influencia
de la zona de vida, es decir, temperaturas mximas
Promedio Mensual entre 27.2-24.29 C; Mnima Promedio
Mensual entre 17.1-19.3 C; Temperaturas Medias
Mensuales 21.9-23.4 C;
precipitaciones pluviales
promedio total mensual entre 184.8 (Febrero) 44.6
(Julio). La Humedad Relativa est caracterizado por
valores promedios Mensual entre 81% - 86%. Vientos que
se desplazan de este hacia oeste, cuyas corrientes
trasladan las nubes sobre saturadas para precipitarse en
la ciudad de Moyobamba y sus alrededores.(Fuente:
Estacin Meteorolgica de Moyobamba )
c.6. Vegetacin o cobertura vegetal, se ha observado dos
tipos de bosques: Bosque de Colinas y Bosque de
Montaa.
Dentro del ACM Juninguillo La Mina y rea de
amortiguamiento se encuentra las siguientes especies
maderables: Lagarto Caspi o Alfaro (Calophyllum
brasiliense), Cedro (Cedrela sp), Moena (Ocotea sp.),
Moena amarillo (Nectandra sp), Huacap (Minquartia
guianensis), Caraa (Protium carana), Cumala (Virola
sebifera), Capirona (Calycophyllum spruceanum), Huimba
(Ceiba pentandra), Tornillo (Cedrelinga catenaeformis,
Bolaina (Guazuma crinita), Palo Ana, Requia, Almendra
(Caryocar sp.), Mashona. Pero encontramos una gran
cantidad de especies maderables no identificadas con
nombres comunes, cuya abundancia es importante si las
consideramos desde dimetros mayores o iguales a 20
centmetros, las mismas que pueden ser ms estudiados.
Entre los productos diferentes a la madera: Palmeras del
tipo Sinamillo, Sinami, Pona (Cuo Curoto), ltex, lianas,
Semillas, plantas medicinales.
c.7. Fauna silvestre. La fauna silvestre, se encuentra
relegada a lugares ms apartados de las reas
intervenidas, cuya extensin de bosque clmax no permite
refugiar a especies usualmente conocidos como: Venado,
Sajino, Huangana, Picuro, Sacha Vaca y Tigrillo. Solo se
puede apreciar huellas de hbitos alimenticios de
animales menores como: Majas, ardillas, Carachupa,
Auje, aves, insectos y reptiles.
d. Actores socio econmicos.
d.1. Demografa. El rea de influencia se ubica en el distrito
Moyobamba, provincia de Moyobamba. El crecimiento
poblacional se vio influenciado por la apertura de la
carretera marginal.
CUADRO N 08. Poblacin de la zona afectada.
CENTROS POBLADOS
Creacin 2000
Nuevo Edn
Nuevo Progreso
POBLACIN
290
269
500
Cordillera Andina
El Atajo
Nueva York
TOTAL
990
185
240
2,474
Fuente: EPS - Moyobamba SRLtda
Los centros poblados de mayor importancia, cuya

poblacin ejerce impacto en la presin agro silvo pecuaria
son: Marona, Santa Catalina, Nuevo Piura, Quillualpa,
Sugllaquiro, Cordillera Andina, Medelln, que la tienen
prcticamente circulado. A continuacin se brinda
informacin, de los centros poblados cercanos al rea de
influencia del proyecto; con datos estimados de poblacin
y vivienda al ao 2008.
CUADRO N 09. Poblacin de centros poblados aledaos.
Denominacin
Poblacin
Santa Catalina
180
Nueva Piura
171
Sugllaquiro
Quillualpa
668
367
Medelln
150
Flor del Mayo
371
Juninguillo
42
TOTAL
1,949
Dentro del rea, existen campesinos que han ubicado sus

viviendas. El otro grupo mayoritario, es el itinerante, que
se confunden entre traficantes de tierras, comerciantes,
empleados pblicos que solo instalan una choza para
amparar una escasa extensin de rea cultivada.
e. Importancia del rea a estudiar.
e.1. Valor florstico. Est dado por los diferentes productos
maderables, se ha encontrado 35 especies en promedio
por 0.5 hectreas: que hacen un volumen total de 56,0847
m3.
Adems, el bosque presenta especies de Lagarto Caspi o
Alfaro, Cedro, Moena, Moena amarillo, Huacap, Caraa
Cumala, Huimba, Tornillo, Bolaina, Capirona, Palo Ana,
Requia, Mashona con los volmenes comerciales y
potenciales cada 0.5 hectreas, con las calidades de
trozas siguientes:
Calidad de troza A: 35,17 m3.
Calidad de troza B: 16,56 m3.
Calidad de troza C: 4,34 m3.

Tambin existen especies no maderables potenciales y
representativas como las palmeras productoras de palmito
(Sinamillo y Sinami). Tambin, se considera las
variedades y calidades de ltex blanco y dulce, cuyo valor
an queda por determinar y evaluar. As mismo, se cuenta
con plantas medicinales como el Indano, cuya presencia
es notable en el sector denominado La Playa. En cuanto a
semillas de palmeras es interesante considerar la
produccin de artesanas, as como tambin, la
produccin de frutas de Almendra, an cuando su
produccin es baja. Queda por estudiar y evaluar tambin
la parte de lianas, helechos y orqudeas.
e.2. Valor faunstico. En la actualidad, la presencia de fauna
silvestre es muy escasa por el alto porcentaje de
intervencin, sin embargo, esta situacin se puede
revertir, luego de la aplicacin de planes de manejo,
especialmente en la crianza de Majas, tambin se aprecia
tambin muchos ejemplares de aves.
e.3. Valor econmico. Lo dan los productos maderables, y
no maderables, suelo, agua y oxgeno.
CUADRO N 10.
ESPECIE CON NOMBRES COMUNES
Cantidad de productos maderables

representativos:
USOS DE CADA ESPECIE
Huimba, Ingaina, papelillo
Estructuras livianas
Cumala, Moena, Cedro, Bolaina
Carpintera
Lagarto Caspi, Capirona
Machihembrados
Azarquiro
Pasos para escalera
Desconocidos
Construccin (encofrados)
Pashaco, Quillo Sisa
Lpices
Palo Ana, Almendra, Huacap
Durmientes
Cumala, Moena, Lagarto Caspi
Cajas de embalaje
Huimba
Tableros
Cetico, Cuchquiro, Achiotillo
Pulpa para papel
Huacap, Palo Ana, Almendra.
Construcciones Pesadas
Cuchi Curoto, Helecho Arbreo
Postes, Vigas, Cercos.
Sinamillo, Dinami
Palmito
Sinami, Dinamillo
Frutales nativos.
Helechos, Orqudeas, Herbceas
Plantas Ornamentales
Indano, otras herbceas.
Plantas medicinales
Almendra.
Nueces
El valor del suelo est dado por el tipo de uso que se le

pueda dar luego de un estudio de clasificacin de tierras a
fin de ver la posibilidad de usarlo con mucho cuidado, en
cultivos permanentes como Caf. El otro caso, le da la
cobertura boscosa en las partes ms altas, para la

proteccin de las fuentes de agua.
El agua, es otro de los recursos de gran valor, ya que los
centros poblados de Santa Catalina, Nuevo Piura, Flor del
Mayo, Nuevo Progreso, Cordillera Andina, utilizan el agua
que discurre de las partes altas, para consumo humano y
para la agricultura, ya que existen reas de cultivo de
arroz bajo riego. Otro recurso an no aprovechado es el
volumen total de oxigeno que produce el bosque, la
misma que se puede sustentar como uno de los recursos
ms valiosos para la captura de carbono. Queda por
tanto, evaluar esta posibilidad de canjear recursos
econmicos por mantenimiento de bosques para captura
de carbono, con los pases altamente industrializados,
como ya lo estn haciendo en Centro Amrica.
e.4. Valor cultural y cientfico. El valor cultural y cientfico es
de transcendencia regional, dado que las familias
campesinas asentadas en el rea pueden ser quienes
reciban a las posibles delegaciones que llegaran a
explorar el bosque con fines cientficos. Adems, puede
ser un laboratorio para los estudiantes, profesores, y
cientficos de la Regin y que sirva como material de
enseanza y aprendizaje.
e.5. Valor ecolgico. En este tipo de zona de vida, se ha
observado la vegetacin natural y cultivos agrcolas
permanentes como Caf, Cacao, y pastos en reas de
pendiente moderada y pequeas extensiones de terrazas,
las mismas que deben ser evaluadas para cuantificar a fin
de conocer la extensin total aprovechable, dado a las
bondades climticas que otorga esta zona de vida.
e.6. Valor turstico. El tipo de bosque y sus especies
representan un potencial para estudiantes, cientficos. As
mismos, sus ros, y las pequeas cataratas de sus
nacientes, pueden ser un excelente lugar de descanso.
3.1.3.
Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar.

Segn APODESA (1,991) la deforestacin en la Selva Baja, en el
perodo 1,963-1,983, alcanz un ritmo de 182,133 ha/ao, con una
tasa de 0.66% y un incremento anual de 9.9%. San Martn, por su
parte, que representa el 19% del rea total de la Selva Alta del pas,
es una de las regiones ms afectadas por este proceso.
La deforestacin acumulada en la Regin San Martn se ha
incrementado en un perodo de 24 aos (1,963/83) de 318,151 a
1296,068 ha (977,917 has. netas) con un promedio de 40,747 has
deforestadas anualmente. En promedio cada ao se deforesta un
0.79% del rea total de la regin (tasa anual), mientras que las reas
deforestadas se incrementan en un 6.03% cada ao (incremento
anual). Estas cifras son congruentes con las estimadas por el

Proyecto de Vigilancia Ecolgica en las zonas del Huallaga Central y
Bajo Mayo (Garnica 1,989) para el perodo 1,980-1,985 que indican
una deforestacin de 48,320 has/ao a una tasa anual de 10.86%.
La Regin San Martn, es una de las Regiones del Pas, ms
afectadas por el proceso de deforestacin; en el periodo 1,960
1,975, el rea deforestada pasa de 296,019 Has a 1046,675 Has,
dando un salto espectacular a un promedio de 50,057 Has/ao
deforestadas; a partir del ao 1,983 el proceso de deforestacin
declina levemente, debido a la sustitucin de pastizales ganaderos en
los valles con cultivos de caf y maz.
En el ao 2,008 el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA
2,008), como organismo encargado del patrimonio forestal de la
nacin, indica que la regin San Martn posee una superficie total 5
125,331 has, de los cuales han sido deforestadas una superficie de 1
801,593.40 has, siendo un 36 % de intervencin. As mismo
menciona que la Provincia de Moyobamba posee una superficie total
de 379,909 has, de los cuales han sido deforestadas una superficie
de 217,686 has, lo cual hace una 57.30% con una tasa anual de
0.98%
El Distrito Moyobamba, la ACM Juninguillo La Mina y reas de
amortiguamiento, forma parte de estas cifras alarmantes de
deforestacin, debido a diversas actividades, entre las cuales
sobresalen en los ltimos aos, la expansin agrcola y extraccin de
algunas especies maderables, para diferentes usos; as tambin el
ingreso de migrantes a zonas de montaas. Ante este problema poco
se vino haciendo, lo que pone en riesgo la existencia de los Recursos
Naturales (reas boscosas); afectando directamente, el Recurso
Hdrico en las microcuencas en estudio del presente proyecto. Esto
ha conllevado a que el abastecimiento de agua a las comunidades
consideradas en la zona del proyecto, especialmente a las del rea
urbana, empiece a disminuir en cuanto a horas y calidad de servicio,
debido a las extensas reas deforestadas que no protegen los
cuerpos de agua de la evaporacin y por el aporte considerable de
estas (reas deforestadas) en cuanto a sedimentos (erosin).
Los esfuerzos por reforestar son todava muy reducidos y
bsicamente estn a cargo del sector pblico. El Estado ha declarado
a los bosques de San Martn en emergencia desde 2,003 y los ha
denominado como reas de proteccin por el INRENA, pero a pesar
de esto y los planes de desarrollo econmico ecolgicamente
sostenible por parte del Gobierno Regional (como declaran en su
web) los estragos en la deforestacin y depredacin en los bosques
son muy graves: aproximadamente un 15% ya ha sido depredado
(768,799.65 Has.) y la deforestacin avanza en un 2.3% anual.
3.1.4.
Intento de Soluciones Anteriores. Hasta la fecha no se viene

ejecutando ningn tipo de proyecto que contrarreste el intenso
proceso de deforestacin por causas antrpicas.
3.1.5.
Posibilidades, limitaciones y razones para implementar la

solucin al problema. Para la implementacin de la solucin se
cuenta con las siguientes:
Posibilidades:
Participacin de las organizaciones de base, tales como
asociaciones de productores agropecuarios, vaso de leche, rondas
campesinas, APAFAS, clubes deportivos y agencias municipales;
as como de los propios beneficiarios en la ejecucin del Proyecto.
Capacidad tcnica de la Gerencia Regional de Recursos Naturales
del Gobierno Regional de San Martn, que dispone de recursos
humanos disponibles, profesionales con experiencia en la
supervisin y monitoreo de la ejecucin del proyecto.
Capacidad tcnica del Departamento de Medio Ambiente de la
EPS Moyobamba SRLtda., que dispone de recursos humanos,
profesionales disponibles con experiencia para ejecucin del
proyecto.
Las comunidades a intervenir disponen de reas con aptitud
forestal que vienen siendo conducidas por gran nmero de familias
rurales beneficiarias y que sern utilizadas para los fines del
Proyecto.
Demanda de este tipo de proyecto por parte de la poblacin
asentada en el ACM Juninguillo La Mina y la parte alta de su
rea de amortiguamiento, quienes ante la actual problemtica
ambiental, requieren ser apoyados para mejorar su actual nivel
socio-econmico y con ello mejorar su estndar de vida.
Condiciones favorables de clima, agua y biodiversidad, para la
ejecucin del Proyecto.
Limitaciones:
La mnima concientizacin de gran parte de la poblacin, en la
realizacin de labores forestales.
Los pobladores involucrados en el proyecto desconocen algunos
aspectos tcnicos de las actividades propuestas por lo que se
requiere de asistencia tcnica y capacitacin.
El inicio del proyecto deber considerar las pocas de lluvias y
ausencia de esta, para calendarizar las actividades, ya que los
factores climticos condicionan la instalacin de los viveros y
Razones: Las razones por las cuales se ha intervenido en el distrito
de Moyobamba, margen izquierda del Ro Mayo en el ACM
Juninguillo La Mina y rea de amortiguamiento son las siguientes:
En el ACM Juninguillo La Mina, y la parte alta de su rea de
amortiguamiento se encuentran las quebradas de Juningue y
Juninguillo que se constituye en afluentes importantes que provee
de agua para consumo humano, agrcola y pisccola a los
caseros de Santa Catalina, Flor de Primavera, Cordillera Andina y
Medelln del distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba del
Departamento de San Martn adems que se constituye en un
afluente importante para el Ro Mayo.
El ACM Juninguillo La Mina, y sus alrededores, representan la

zona de amortiguamiento y de reserva de especies de flora y fauna
silvestre y adems en sus territorios se asienta una gran poblacin
que cada da demanda mayores y mejores servicios ambientales
como agua, aire y condiciones climticas estables.
En las zonas de amortiguamiento se puede frenar el alto grado de
degradacin del medio ambiente, en las cuales se observa
mnima y escasas actividades de reforestacin, encontrndose un
fuerte desequilibrio entre la cantidad de tierras deforestadas y
reas reforestadas, fenmeno que contribuye para que se acentu
ao tras ao la erosin de los suelos y se reduzca la productividad
de los mismos.
El mbito del territorio en el cual se pretende intervenir en su
mayora tiene suelos con aptitud forestal, 4,101 has en el ACM
Juninguillo La Mina y 2,920 has de la parte alta de su rea de
amortiguamiento, que hacen un total de 7,021 has, los cuales en la
actualidad estn siendo utilizados por pastos naturales o en forma
inadecuada en actividades de produccin agrcola, como el
cultivo de caf.
El alto grado de degradacin de los suelos, ocasionada por la alta
tasa de deforestacin de los bosques primarios para la ampliacin
de la frontera agrcola.
En la actualidad las rea est desarrollndose la ganadera del
tipo convencional, la cual ocasiona la prdida de los bosques
primarios, los cuales en la actualidad son utilizados en forma
irracional, para el cultivo de pastos y productos agrcolas; sin tener
en cuenta su aptitud productiva.
Contribuir a frenar la prdida de la biodiversidad.
Contribuir a estabilizar el factor climtico de la zona; el cual en
los ltimos aos se ha manifestado con cambios como el aumento
de la temperatura en diferentes zonas del departamento,
disminucin de los niveles de agua, disminucin de la frecuencia e
intensidad de las lluvias; y la presencia de veranillos y heladas en
temporadas atpicas (Meses de enero y febrero).
Desarrollo de conciencia y poltica de conservacin y recuperacin
del medio ambiente, por parte de las autoridades locales,
instituciones y poblacin en general; quienes en la actualidad
muestran preocupacin por las mnimas fuentes de agua aptas
para el consumo humano, cercano a los centros poblados.
Desarrollo de servicios ambientales orientados a la proteccin y
conservacin del suelo, agua, diversidad biolgica, ecosistemas y
belleza escnica; absorcin de dixido de carbono y el
mantenimiento de los procesos ecolgicos esenciales.
Las razones por las cuales no se intervine en el mbito departamental
son las siguientes:
Lugares con deficientes vas de comunicacin, lo cual

dificulta su acceso.
El marco de las actividades del proyecto, han sido

consideradas teniendo en cuenta; la similitud orogrfica, climtica
e importancia en la influencia de las cuencas hidrogrficas de la
regin Amazonas.
El alto grado de prelacin de los recursos naturales y por la

demanda de los servicios ambientales como agua y disminucin
de la concentracin de gases de efecto invernadero.
3.2.
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.
3.2.1.
Definicin del problema central.

El territorio que comprende la margen izquierda del Rio Mayo en el
distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba, as como el
departamento de San Martn, est inmerso en un proceso de alta
degradacin del medio ambiente; provocado por la conversin de los
bosques en suelos agrcola, la crianza de ganado y la tala ilegal, en
zonas de alto riesgo para fuentes de agua y reas naturales
protegidas, trfico de tierras y el uso inadecuado de los recursos
naturales (suelo, agua, bosques y la biodiversidad).
En los ltimos aos el ACM Juninguillo La Mina y las reas de
amortiguamiento, que se ubica en la distrito de Moyobamba, provincia
de Moyobamba viene siendo sometida a un intenso proceso de
destruccin y degradacin de los bosques originado por la creciente
demanda de tierras agrcolas como consecuencia de la alta
inmigracin de campesinos sin tierras, y la falta de empleo, lo que
hace que la poblacin se dedique a la explotacin maderera
desordenada y la tala ilegal, adems de sembrar arroz bajo riego, si
el tipo de suelo lo permite y caf en las partes altas, as como el
desarrollo de actividades econmicas como la crianza de ganado
vacuno; la cual ha ocasionado la deforestacin de extensas reas de
bosques con la finalidad de introducir pastos cultivados sin tener en
cuenta la capacidad de uso mayor de los suelos, propiciando as la
desaparicin de miles de hectreas de bosques, la erosin de los
suelos, la menor disponibilidad de agua para las poblaciones de las
zonas bajas, la desaparicin de especies de flora y fauna silvestre,
deslizamientos de grandes masas de tierra y lodo. As mismo ha
disminuido la disponibilidad de agua para la generacin de agua
potable y de uso agrcola.
El ACM Juninguillo La Mina y la parte alta de su rea de
amortiguamiento se encuentra poblada en un 80% por emigrantes de
otros departamentos del pas; quienes vienen realizando actividades
econmicas como es la explotacin masiva de madera, el cultivo de
caf en las partes altas, as como la crianza de ganado vacuno, para
lo cual se tiene que implementar extensas reas de pastos en limpio,
ocasionando que cada da se ampli ms la frontera agrcola con la
finalidad de abastecer con pastos y forrajes al ganado vacuno

existente, bajo la tecnologa de los sistemas tradicionales, poniendo
en peligro los ltimos bosques remanentes que quedan en las
cabeceras de las cuenca del Quebrada Juninguillo, siendo estos
bosques las ltimas reas que mantienen el rgimen hdrico ya
disminuido en la zona.
Con la eliminacin de la cobertura vegetal de las laderas de los
cerros, que es el tipo de topografa en la mayora del rea que
conforma el ACM Juninguillo La Mina y rea de amortiguamiento, se
generara el desbalance en la cantidad de agua de la microcuenca
hidrogrfica trayendo desbordamientos de los ros o sequias
prolongadas segn el rgimen de lluvias, lo que acelera los procesos
de erosin de suelos y la contaminacin de los causes de agua por
sedimentos en suspensin, ocasionando la perdida de fauna
Ictiolgica.
Los trabajos realizados en el campo con las poblaciones afectadas,
nos permiti identificar, describir y priorizar los problemas antes
mencionados relacionados con el tema de deforestacin, degradacin
de suelos y disminucin del caudal de la microcuenca de la ACM
Juninguillo la Mina y reas de amortiguamiento que abastecen de
agua entubada a las diferentes localidades del distrito de Moyobamba
- Provincia de Moyobamba, los cuales luego de ser analizados, nos
lleva finalmente a definir el problema principal como: Degradacin
ambiental de los recursos hdricos de la ACM Juninguillo La Mina y
reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba
3.2.2.
Identificar las causas del problema central.

El impacto ambiental derivado de usos y prcticas inadecuadas que
son causantes de las tasas crecientes de deforestacin, erosin y
contaminacin, no solo tienen impacto negativo desde el punto de
vista ecolgico, sino tambin en lo social y econmico.
Otra causa que origina la deforestacin, es fundamentalmente a los
escasos conocimientos de la poblacin sobre las tcnicas adecuadas
de manejo de cultivos y el conocimiento de la importancia de los
bosques como recurso y como componente natural del ecosistema y
que manejados y aprovechados adecuadamente les puede generar
beneficios econmicos adems de servicios ambientales de gran
valor intrnseco.
Entre las principales causas que ocasionan el Incremento de la
degradacin de los recursos naturales en el ACM Juninguillo La
Mina y en la parte alta de su rea de amortiguamiento, Distrito de
Moyobamba, Provincia de Moyobamba del departamento de San
Martn, se han identificado las siguientes:
1. Escasa cobertura vegetal, debido a:
No se realizan actividades forestales en el rea; debido al

desconocimiento de los pobladores, acerca de la actividad
forestal como actividad econmica y de proteccin del medio
ambiente. A esto se a una la poca intervencin de las
instituciones
pblicas y privadas
con el desarrollo de
programas forestales.
- La conversin de los bosques a la agricultura y la cra de
ganado, debido a que la tendencia general de los agricultores
es la de asentarse a lo largo de caminos que atraviesen el
bosque, talar una parcela de tierra y utilizarla para la plantacin
de cultivos de subsistencia o de cultivos comerciales. Lo que
provocan una rpida degradacin del suelo ya que en gran
medida es demasiado pobre como para resistir las prcticas
agrcolas. Por consiguiente, a los pocos aos el agricultor se ve
forzado a talar otra parcela del bosque. La tierra agrcola
degradada a menudo es utilizada algunos aos ms para la cra
de ganado, lo cual equivale a firmar su sentencia de muerte ya
que el ganado elimina los ltimos rastros de fertilidad que
podan quedar. El resultado es una parcela de tierra totalmente
degradada que durante muchos aos no podr recuperar su
biomasa original.
- La sobre explotacin de los bosques para la obtencin de
madera que servir para la construccin de viviendas y
muebles, esto debido a la gran demanda por este recurso,
adems que para cubrir la necesidad de energa de la
poblacin tienen que extraen lea, bajo los sistemas
inadecuados para el aprovechamiento ptimo de la energa
calorfica producida, lo que hace que el uso de lea sea una de
las principales causas de la deforestacin de grandes
extensiones de bosques naturales y por consiguiente la prdida
de la cubierta vegetal y de la biodiversidad, lo que ocasiona
grandes desequilibrios ecolgicos locales, que se traducen en el
avance de los procesos de desertificacin.
-La escasa conciencia de proteccin, conservacin y manejo
sostenible de los recursos naturales, por parte de los
pobladores locales.
-
2. Uso desordenado de las tierras, debido:

- A la falta de una ordenacin del uso adecuado de las tierras que
regularice el uso de estas tierras; lo que ha ocasionado que se
desarrollen asentamientos humanos de poblacin emigrante de
otros departamentos, en territorio que constituyen las zonas de
proteccin y amortiguamiento de los recursos naturales; los
cuales se han desarrollado sin ningn criterio de conservacin
y proteccin de las zonas de amortiguamiento.
- A la sobre explotacin de los suelos sin considerar su capacidad
de uso mayor, debido a que se han abierto nuevas tierras para
la agricultura o el uso de la tierra ha cambiado drsticamente a
causa de los cambios de poblacin o de presiones econmicas.
A menudo tales cambios en el uso de la tierra han sido hechos
sin estudios previos que indiquen cual sera el uso ms
apropiado y que efectos pueden tener sobre el ambiente los
diferentes usos que se podrn hacer. Esto ha llevado a pobreza,
degradacin ambiental, explotacin econmica ineficiente y

prdida de recursos naturales como suelo y agua; as como
tambin la existencia cultivos intensivos en reas vulnerables,
sobre pastoreo y el mal manejo de suelo y aguas, reducen su
capacidad productiva y colocan impedimentos a incrementar la
produccin de alimentos, forrajes y combustibles.
Dentro de otras causas tenemos:
Currculo Educativo no toma en cuenta lineamientos de

conservacin y proteccin del medio ambiente.
Falta de apoyo del gobierno central.
Incendios forestales, de pastos y de praderas.
Escasa participacin de la mujer y de toda la familia en

las actividades de uso y conservacin de los bosques.
Ausencia de centros de capacitacin en agroforestera y

uso adecuado de los recursos naturales.
Plagas y enfermedades de los rboles.

Por otro lado, el anlisis del diagnstico y de las causas y efectos del
problema principal, permite inferir que los efectos principales del
problema central estn referidos a la degradacin y desertificacin de
los suelos e alteracin del ciclo hidrolgico de la microcuenca y que
tienen claras consecuencias en la disminucin de la cantidad y
calidad del recurso hdrico, reduccin de la biodiversidad, incremento
de la desertificacin, reduccin de la capacidad productiva de los
suelos y disminucin del rendimiento de los cultivos; trayendo como
consecuencia el retraso socioeconmico y ambiental del distrito de
Moyobamba. Como se podr notar las consecuencias que se derivan
de este problema son bastantes serias y se deben de solucionar para
que exista un desarrollo socioeconmico y ambiental en el distrito de
Moyobamba.
Otros efectos negativos encontrados tenemos:
Perdida de posibilidades de uso sustentable de fauna silvestre.
Aumento de procesos erosivos y del riesgo de desertificacin.
Prdida de la fertilidad.
Altos Niveles de desempleo y de pobreza creciente.
Prdida del paisaje forestal.
Prdida de la regulacin de aguas superficiales y del subsuelo,
modificacin de los procesos de intercepcin, infiltracin y
evapotranspiracin.
Prdida de bienes madereros y no madereros.
Prdida de la calidad el agua.
Aumento de algunos gases causantes del efecto invernadero.
Prdida de diversidad biolgica.
Migracin interna (de los habitantes del bosque hacia los centros
urbanos y sus alrededores).
Prdida de valores culturales y espirituales.
Teniendo en cuenta que la poblacin depende casi en su totalidad de

la agricultura y la ganadera y que se ven afectados sus ingresos por
la disminucin de la productividad de las tierras lo que ocasiona el
abandono de las mismas, el aumento del desempleo y consecuente
incremento del ndice de pobreza y considerando que el Gobierno
Regional de San Martn es la institucin formuladora y ejecutora del
proyecto y encargada de promover el uso racional y sostenido de los
recursos naturales en la regin, se deduce que el problema central
que se pretende solucionar es el Incremento de la degradacin de los
recursos naturales en el ACM Juninguillo La Mina y en sus reas
de amortiguamiento, Distrito de Moyobamba, Provincia de
Moyobamba del Departamento de San Martn, causada
principalmente por la escasa cobertura vegetal y el uso desordenado
de las tierras.
GRFICO N 05: RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Efecto Final
Retraso socioeconmico y
ambiental del distrito de
Moyobamba.
Efecto Indirecto
Incremento de los niveles de
la degradacin de los
ecosistemas.
Efecto Indirecto
Efecto Indirecto
Efecto Indirecto
Bajo nivel de ingreso de
la poblacin
Efecto
Indirecto
Efecto Indirecto
Efecto Indirecto
Efecto Directo
Efecto Directo
Alteracin del ciclo

hidrolgico
Degradacin y
desertificacin de los
PROBLEMA CENTRAL
Degradacin ambiental del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba.
Causa Directa
Escasa cobertura
vegetal
Causa
Indirecta
Escaso
desarrollo de
la actividad
forestal.
Causa
Indirecta
Conversin de
los bosques a
la agricultura,
la cra de
ganado y
extraccin de
madera y lea
Causa Directa
Uso desordenado de
las tierras.
Causa
Indirecta
Dbil
capacitacin y
concientizacin
sobre la
conservacin y
proteccin de
los recursos
naturales.
Causa
Indirecta
Sobre
explotacin
del suelo sin
considerar
su
capacidad
de uso.
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
3.3.
OBJETIVOS DEL PROYECTO.
3.3.1.
OBJETIVO GENERAL:
Rehabilitar, conservar y manejar el recurso hdrico en la microcuenca
hidrogrfica del ACM Juninguillo La Mina y reas de
amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba.
3.3.2.
OBJETIVOS ESPECFICOS:
a. Incrementar la cobertura vegetal de las cabeceras en la
microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La Mina y
Mediante el
establecimiento y implementacin de viveros
agroforestales y manejo de plantaciones forestales; a travs de la
inversin pblica en el desarrollo de infraestructura productiva
para la produccin de especies forestales nativas;
para
desarrollar macizos comunales y proveer de plantones a los
productores individuales del mbito.
Incrementando el uso de prcticas agropecuarias sostenibles
como la agroforestera y la silvo pasturas que nos permitir
mejorar la subsistencia rural y reducir la deforestacin. En la
actualidad se debe desarrollar sistemas productivos, que sean
sostenibles los cuales permitan disminuir la degradacin del
medio ambiente. Esto se lograr mediante el incremento del
conocimiento de la produccin ecolgica; a travs de
la
capacitacin, asistencia tcnica y el intercambio de experiencias
en zonas que ya se est desarrollando la actividad forestal.
Uso adecuado de las fuentes energticas naturales; la lea
constituye la principal fuente de energa del poblador rural; la cual
es obtenida de los bosques primarios; por tal motivo se propone
realizar un manejo adecuado de los bosques
y un
aprovechamiento ptimo de las fuentes energticas, mediante la
implementacin
de
sistemas alternativos de produccin
energtica (bio gas) y el desarrollo de cocinas mejoradas; lo cual
permitir seguir usando lea en el futuro.
Poblacin consiente y predispuesta a conservar los recursos
naturales; mediante la sensibilizacin y concientizacin en los
efectos negativos que est produciendo en el ambiente el uso de
las costumbres tradicionales (Rozo, quema, etc.) y el
irresponsable aprovechamiento de los recursos naturales.
b. Realizar un uso ordenado de las tierras.
Mediante la identificacin con la participacin de los propios
pobladores de zonas vulnerables, de amortiguamiento y zonas
para la realizacin de actividades agrcolas y de pastoreo, y que

51
ellos se responsabilicen del proteccin, conservacin y manejo de

las mismas.
Capacitacin a los productores en el uso adecuado de los suelos,
de acuerdo a su aptitud y el ordenamiento de sus predios de
acuerdo a su capacidad productiva.
Con el logro de estos objetivos se estar:
Incrementar la produccin de madera para uso domstico e
industrial.
Mejorando el manejo de plantaciones en fajas marginales.
Disminuyendo la presin sobre bosques nativos.
Recuperar reas degradadas y convertirlas en bosques.
Mejorar el ambiente y los acuferos.
Promoviendo el establecimiento de plantaciones con fines de
lea.
Promoviendo el establecimiento de plantaciones forestales y
agroforestales con fines comerciales y sostenibles en el
tiempo.
Desarrollando el establecimiento de plantaciones forestales y
agroforestales con fines de implementar los servicios
ambientales.
Fomentando la inversin privada y social en el sector forestal.
Generando empleo a travs de las actividades de reforestacin

52
GRFICO 06: RBOL DE MEDIOS Y FINES
Fin ltimo
Desarrollo socioeconmico y ambiental del
distrito de Moyobamba.
Fin Indirecto
Conservacin de los
ecosistemas naturales.
Fin Indirecto
Recuperacin de
la cantidad y
calidad del recurso
Fin Indirecto
Rehabilitacin de
la biodiversidad
Fin Indirecto
Incremento del ingreso
econmico de los
pobladores.
Fin Indirecto
Incremento de
reas reforestadas
Fin Indirecto
Recuperacin de la
capacidad productiva
de los suelos
Fin Directo
Estabilidad del ciclo
hidrolgico.
Fin Indirecto
Aumento del
rendimiento de los
cultivos.
Fin Directo
Recuperacin del
recurso suelo.
OBJETIVO CENTRAL
Rehabilitar, conservar y manejar el recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM
Juninguillo La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba.
Medio 1er Nivel

Incremento de la
cobertura vegetal.
Medio 1er Nivel

Uso ordenado de las
tierras.

53
3.4.
Medio
Fundam.
Ordenamiento
y uso de
tierras de
acuerdo a su
capacidad de
uso y
fortalecimiento
del proyecto.
Medio
Fundam.
Fortalecimiento
de capacidades
para la
conservacin y
proteccin de
los recursos
hdricos
Medio
Fundam.
Uso de prcticas
agropecuarias
sostenibles y
Uso adecuado
de las fuentes
energticas
naturales.
Medio
Fundam.
Reforestacin
con especies
forestales
nativas en
macizos y
sistemas
agroforestales.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN.
3.4.1.
Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no.

Tomando como base el diagnstico realizado del rbol de medios
fines construidos anteriormente, se ha llegado a la conclusin que los
medios fundamentales 1, 2, 3, y 4 son imprescindibles, por que
constituyen el eje de solucin del problema central, como se muestra
en el siguiente grfico:
Medio imprescindible
Medio fundamental
01
Reforestacin con
especies forestales
nativas en macizos y
sistemas
agroforestales.
Medio fundamental
02
Uso de prcticas
agropecuarias
sostenibles y uso
adecuado de fuentes
energticas naturales
Medio fundamental
03
Fortalecimiento de
capacidades para la
conservacin y
proteccin de los
recursos hdricos.
Medio fundamental
04
Ordenamiento y uso
de tierras de acuerdo
a su capacidad de
uso y fortalecimiento
del proyecto.
3.4.2.
Relacionar los medios fundamentales. Los medios fundamentales

identificados presentan una relacin de complementariedad, debido
que es necesario llevar a cabo las dos actividades para que el
proyecto pueda alcanzar los objetivos trazados, el cual conllevara a
culminar con xito el proyecto.
RELACION
Medio fundamental
01
Reforestacin con
especies forestales
nativas en macizos y
sistemas
agroforestales.
Medio fundamental
02
Uso de prcticas
agropecuarias
sostenibles y uso
adecuado de fuentes
Medio fundamental
03
Fortalecimiento de
capacidades para la
conservacin y
proteccin de los
recursos hdricos.
Medio fundamental
04
Ordenamiento y uso
de tierras de acuerdo
a su capacidad de
uso y fortalecimiento
del proyecto.

54
3.4.3.
Planteamiento de acciones.
Para lograr el medio fundamental 01; se proponen una accin:
Accin 1a: Instalacin e implementacin de 06 viveros comunales y
produccin de 738,480 plantones de especies forestales nativas.
Accin 1b: Establecimiento de 680 has de macizos forestales y 380
has de sistemas agroforestales y silvo pastoriles.
Accin 1c: Instalacin e implementacin de 06 viveros comunales y
produccin de 486,000 plantones de especies forestales nativas.
Accin 1d: Establecimiento de 1,300 has de sistemas agroforestales
y silvo pastoriles.
Accin 2a: Capacitar y brindar asistencia tcnica para el
establecimiento de macizos forestales, sistemas agroforestales y
silvo pastoriles.
Accin 2b: Capacitar y brindar asistencia tcnica para el
establecimiento de sistemas agroforestales y silbo pastoriles en 617
parcelas familiares.
Accin 3a: Capacitar en educacin ambiental para lograr cambios de
actitudes de la poblacin con los bosques y lograr un
aprovechamiento sostenible.
Accin 3b: Disear y aplicar metodologas educativas de extensin y
capacitacin ambiental para lograr cambios de actitudes de las
poblaciones con los bosques y lograr un aprovechamiento sostenible.
Accin 04a. Seleccin de reas vulnerables, de amortiguamiento, de
Accin 04b. Fortalecimiento de las organizaciones para la autogestin
del proyecto.
Accin 04c. Elaboracin de videos y pgina web del proyecto,
trpticos y material de difusin del proyecto.

55
RELACION
Medio fundamental 01
Reforestacin con especies
forestales nativas en
macizos y sistemas
agroforestales.
Uso de prcticas
agropecuarias
sostenibles y uso
adecuado de fuentes
Fortalecimiento de
capacidades para la
conservacin y
proteccin de los
recursos hdricos.
Ordenamiento y uso de
tierras de acuerdo a su
capacidad de uso y
fortalecimiento del
proyecto.
Accin 2a:
Capacitar y brindar
asistencia tcnica para
el establecimiento de
macizos forestales,
sistemas
agroforestales y silvo
pastoriles.
Accin 3a:
Capacitar en
educacin ambiental
para lograr cambios
de actitudes de la
poblacin con los
bosques y lograr un
aprovechamiento
sostenible.
Accin 4a:
Seleccin de reas
vulnerables, de
amortiguamiento, de
conservacin y de uso
Accin 3b:
Disear y aplicar
metodologas
educativas de extensin
y capacitacin ambiental
para lograr cambios de
actitudes de las
poblaciones con los
bosques y lograr un
aprovechamiento
sostenible.
Accin 4b:
Fortalecimiento de las
organizaciones para
lograr la autogestin
del proyecto
Accin 1a:
Instalacin e
implementacin de 06
viveros comunales
produccin de 738,480
plantones de especies
forestales nativas.
Accin 1b:
Establecimiento de 680
has de macizos
forestales y 380 has de
sistemas agroforestales
y silvo pastoriles
Accin 1c:
Instalacin e
implementacin de 06
viveros comunales
EPS forestales
MOYOBAMBA
nativas. S.R.Ltda
Accin 2b:
Capacitar y brindar
sistemas
pastoriles en 617
Or
de
na
mi
en
Accin 4c:
Elaboracin de videos
y pgina web del
proyecto, trpticos y
material de difusin
del proyecto.
56
Accin 1d:
Establecimiento de
1,300 has de sistemas
pastoriles
3.4.4.
Relacionar las acciones.

Las acciones 1a y 1b son complementarias entre s, as como la 1c
con la 1d, pero entre ellas son mutuamente excluyentes entre s,
estas acciones son necesarias hacerlas, pero si se hace una se deja
de hacer a otra.
Las acciones 2a y 2b como la 3a y 3b son mutuamente excluyentes
entre s, ambas acciones son necesarias hacerlas, pero si se hace
una se deja de hacer a otra.
Las acciones 4a, 4b y 4c son complementarias entre s.
RELACION
Accin 1a:
Instalacin e
implementacin de 06
viveros comunales
forestales nativas.
Accin 1b:
has de macizos
y silvo pastoriles
Accin 2a:
Capacitar y brindar
macizos forestales y
sistemas
agroforestales y silbo
pastoriles.
Accin 2b:
Capacitar y brindar
sistemas
pastoriles en 617

57
Accin 3a:
Capacitar en educacin
ambiental para lograr
cambios de actitudes de
la poblacin con los
bosques y lograr un
aprovechamiento
sostenible.
Accin 3b:
Disear y aplicar
metodologas
actitudes de las
poblaciones con los
bosques y lograr un
aprovechamiento
sostenible.
Accin 4a:
Seleccin de reas
vulnerables, de
amortiguamiento, de
Accin 4b:
organizaciones para
del proyecto
Accin 4c:
Elaboracin de videos
y pgina web del
proyecto, trpticos y
material de difusin del
proyecto.
Accin 1c:
Instalacin e
implementacin de 06
viveros comunales
forestales nativas.
Accin 1d:
Establecimiento de
pastoriles
RELACION
3.4.5. Definir y describir los proyectos alternativos a considerar.

Basndose en lo descrito anteriormente podemos plantear los
proyectos alternativos:
MUTUAMENTE
EXCLUYENTES
Reforestacin con especies
forestales nativas en
macizos y sistemas
agroforestales.
Uso de prcticas
agropecuarias
sostenibles y uso
adecuado de fuentes
Fortalecimiento de
capacidades para la
conservacin y
proteccin de los
recursos hdricos.
.
Ordenamiento y uso de
tierras de acuerdo a su
capacidad de uso y
fortalecimiento del
proyecto.
Accin 2a:
Capacitar y brindar
macizos forestales y
sistemas
pastoriles.
Accin 3a:
Capacitar en
educacin ambiental
para lograr cambios
de actitudes de la
poblacin con los
bosques y lograr un
aprovechamiento
sostenible.
Accin 1a:
Instalacin e
implementacin de 06
viveros comunales
forestales nativas.
COMPLEMENTARIAS
Accin 1b:
has de macizos
y silvo pastoriles
EXCLUYENTES
EXCLUYENTES
Accin 4a:
Seleccin de reas
vulnerables, de
amortiguamiento, de
Accin 4b:
organizaciones para
del proyecto
Or
de
na
mi
en
EXCLUYENTES

58
Accin 1c:
Instalacin e
implementacin de 06
viveros comunales
forestales nativas.
COMPLEMENTARIAS
Accin 2b:
Capacitar y brindar
sistemas
pastoriles en 617
Accin 1d:
Establecimiento de
pastoriles
Accin 3b:
Disear y aplicar
metodologas
actitudes de la
poblacin con los
bosques y lograr un
aprovechamiento
sostenible.
ALTERNATIVA 01
1a + 1b + 2a + 3a + 4a + 4b +4c
Accin 4c:
Elaboracin de
videos y pgina web
del proyecto, trpticos
y material de difusin
del proyecto.
ALTERNATIVA 02
1c + 1d + 2b + 3b + 4a + 4b + 4c
3.4.6. Definir y describir los proyectos alternativos a considerar:

Dado el objetivo central: Recuperar, conservar y gestionar integralmente los
recursos hdricos del
ACM Juninguillo La Mina y reas de
amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba; se han planteado dos
alternativas de solucin. El proyecto tiene por misin reforestar con la
participacin de las comunidades, utilizando tcnicas y especies apropiadas
a las condiciones ambientales de cada cuenca hidrogrfica, para la
restauracin y conservacin de los ecosistemas e incremento de la
cobertura forestal; as como convertir reas degradadas e improductivas en
plantaciones con especies maderables; mejorando el ambiente la recarga de
mantos acuferos y por ltimo incrementar la biomasa para contribuir a la
captura de carbono.
ALTERNATIVA 01:
Reforestacin con especies forestales en macizos

forestales y sistemas agroforestales con fines de
rehabilitar, conservar y manejar el recurso hdrico.
Consiste en realizar plantaciones en macizo, y tienen por objetivo la

produccin (venta de productos maderables) y la proteccin (en cabeceras
de cuenca, defensa riberea, proteccin de taludes, belleza escnica y
servicios ambientales), adems se realizarn plantaciones agroforestales,
cuyo objetivo es mejorar los rendimiento de los cultivos y brindar servicios
ambientales, alimento, y pastos para el ganado; los que aseguran el buen
uso de los suelos e implementar plantaciones agroforestales, silbo pasturas
y en macizo (bosques), adecuadas a las condiciones climticas, topogrficas
y sociales de la comunidad, priorizar la diversidad, alternar estratos y
especies forestales apropiadas, e impactar en el mediano y largo plazo
para su aprovechamiento racional y sostenible a favor de las comunidades
y pobladores beneficiarias del proyecto.
59
ALTERNATIVA 02:
Reforestacin con especies forestales en sistemas

agroforestales con fines de rehabilitar, conservar y
manejar el recurso hdrico.
Consiste en la asociacin de especies forestales con cultivos agrcolas y

manejo de animales, con el propsito de proteger y conservar los
ecosistemas y su biodiversidad, aumentar los rendimientos del campo,
proporcionar una gama de productos tiles, potenciar la seguridad
alimentaria y comercializar productos, mejorar la diversificacin del paisaje,
amortiguar el cambio climtico, entre otros. El manejo de las formaciones
boscosas mantiene la cubierta natural continua de rboles, genera prcticas
forestales y de cosecha que aumentan la cantidad y el valor de los productos
extrados del bosque, mantiene la capacidad natural de regeneracin de los
bosques, adems que puede obtener productos maderables y para lea.
MODULO IV:
FORMULACIN Y
EVALUACIN
60
IV.
FORMULACIN Y EVALUACIN.
CICLO Y HORIZONTE DEL PROYECTO.
El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye tres fases: el pre inversin, la
inversin y la post inversin.
GRFICO N 07
CICLO DEL PROYECTO
Factibilidad
Depende de
la
envergadura
del proyecto
IDEA
Estudios y
expediente
tcnico
Evaluacin ex post
Ejecucin
Operacin y mantenimiento
Pre factibilidad
PERFIL
El Horizonte del Proyecto para su ejecucin se ha establecido en 24 meses,

inicindose en el mes de Abril del ao 2,010 y finalizando en el mes de febrero del
61
ao 2,011. Consistente en el perodo de fortalecimiento de capacidades forestales,

produccin de plantones forestales, establecimiento de macizos, etc.
El Horizonte de Evaluacin del proyecto se ha estimado en 10 aos, considerando
el periodo vegetativo de las especies forestales a implementar con ambos
proyectos alternativos. Adems se debe considerar que en el caso de las
plantaciones forestales con fines comerciales o industriales su aprovechamiento
involucra una sola oportunidad. Se considera un periodo til de 2 aos para la
infraestructura productiva (Viveros y equipos) que involucra el proyecto.
Fase de preinversin y su duracin.
La elaboracin del perfil tendr una duracin de 60 das.
Fase de inversin, etapas y su duracin.
Etapa de estudios. El expediente tcnico tendr una duracin de 60 das de
elaboracin.
Etapa de ejecucin. Esta etapa tendr una duracin de 02 aos, considerando
la magnitud de sus componentes.
Fase de post inversin y sus etapas.
Esta fase tiene dos etapas la operacin y mantenimiento y la post inversin o
monitoreo.
Operacin y mantenimiento. Esta etapa permite lograr que el proyecto
produzca los servicios adecuados proyectados, tendr una duracin del 2010 al
2019.
Post inversin o monitoreo. En esta fase se propone realizar evaluaciones
peridicas as como una evaluacin de Trmino Medio del proyecto; de igual
modo se debe generar las condiciones para la sistematizacin de experiencias.
EL horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo.
CUADRO N 11. Fases y etapas del proyecto.
Alternativas de
proyecto 01 y 02
FASES Y ETAPAS
INVERSIN
Estudios definitivos
Ejecucin del Proyecto
POST INVERSION
Operacin y
Mantenimiento
Fuente: Elaboracin propia

62
10
CUADRO N 12. Fases y etapas de la Alternativa de proyecto 01.

Aos
Etapa
Fase
2,009
2,010 2,011
Estudios
A nivel de perfil
Ejecucin
definitivos
PREINVERSIN
INVERSIN
2,012 2,019
Operacin y
mantenimiento
POST INVERSIN
CUADRO N 13. Fases y etapas de la Alternativa de proyecto 02.

Aos
2,009
Etapa
A nivel de perfil
Fase
PREINVERSIN
2,010 2,011
Estudios
Ejecucin
definitivos
INVERSIN
2,012 2,019
Operacin y
mantenimiento
POST INVERSIN
El
tamao y la localizacin ptima de la inversin, y los momentos ptimos de

inicio y finalizacin de cada alternativa de proyecto.
Tamao.
El tamao del proyecto est definido desde su concepcin en atencin a 617
familias aproximadamente, haciendo un total de 2,474 habitantes.
Localizacin.
La localizacin ptima del proyecto en la fase de inversin, corresponde a los
pobladores que se encuentran asentados en el ACM Juninguillo La Mina y
REFORESTACIN
CON
ESPECIES
FORESTALES
EN
MACIZOS
FORESTALES Y SISTEMAS AGROFORESTALES CON EL FIN DE
REHABILITAR, CONSERVAR Y MANEJAR EL RECURSO HDRICO EN LA
MICROCUENCA HIDROGRFICA DEL ACM JUNINGUILLO LA MINA Y
REAS DE AMORTIGUAMIENTO, del distrito de Moyobamba, provincia de
Moyobamba, departamento San Martn.
Fecha de inicio.
La fecha de inicio ptimo del proyecto est considerada en el cuarto trimestre del
ao 2,010.
Fecha de culminacin.
La fecha de culminacin ptima del presente proyecto para la etapa de inversin,
se considera en el cuarto trimestre del ao 2,019 para las alternativas de proyecto
01 y 02.
63
4.1. ANLISIS DE LA DEMANDA.

4.1.1. Poblacin que demanda los servicios.
Agricultores asentados en el ACM Juninguillo La Mina y reas de
amortiguamiento, autoridades locales, e instituciones pblicas y
privadas y la poblacin de la ciudad de Moyobamba.
CUADRO N 14. Clculo de la tasa intercensal.
Poblacin
Cuenca
Tasa intercensal
Poblacin de referencia
1993
2007
Moyobamb
a
2009
38880
65048
0,02
66482
Total
38880
65048
0,02
66482
Fuente: INEI
La poblacin actualizada al ao base se puede observar en el

siguiente cuadro:
CUADRO N 15. Clculo de poblacin de referencia base.
Ao
1993
Poblacin de referencia
2005
2006
2007
38880 58836 60903 65048

1241 1284 1622
8203
3
9
1
Familias de referencia
2008
2009
65178
66482
16254
16579
En cuadro siguiente se puede observar la poblacin de referencia que

ha sido calculada en base a la tasa intercensal 0.02
CUADRO N 16. Clculo de la poblacin de referencia.
4.1.2.
10
Ao
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Poblacin de
referencia
6648
67811
2
6916
8
7055
1
7196
2
73401
7486
9
7636
7
7789
4
7945
81041
2
Familias de
referencia
1657
9
1724
9
1759
4
1794
6
1867
1
1904
4
1942
5
1981
3
1691
1
18305
2021
0
Poblacin demandante sin proyecto.

Es la poblacin total afectada por el problema que, adems,
demanda los servicios que sern ofrecidos por el proyecto. La
poblacin demandante sin proyecto es el 100% de la poblacin del
distrito de Moyobamba, el cual se detalla en el cuadro siguiente:
CUADRO N 17. Poblacin demandante sin proyecto.
0
10
Ao
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
A. Poblacin
de referencia
B. Familias
6648
67811
2
1657 1691
6916
8
1724
7055
1
1759
7340
1
1830
7486
9
1867
7636
7
1904
7789
4
1942
7945
81041
2
1981 2021

64
71962
17946
de referencia
C. Poblacin
demandante
sin proyecto
D. Familias
demandante
sin proyecto.
4.1.3.
6648
67811
2
6916
8
7055
1
1657
9
1724
9
1759
4
1691
1
71962
7340
1
7486
9
7636
7
7789
4
7945
81041
2
17946
1830
5
1867
1
1904
4
1942
5
1981
3
2021
0
Poblacin demandante con proyecto.

Para el presente caso se estima que la demanda del proyecto es la
misma que demanda sin proyecto.
CUADRO N 18. Poblacin demandante con proyecto.
4.1.4.
10
Ao
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
A. Poblacin
de referencia
B. Familias
de referencia
C. Poblacin
demandante
con proyecto
D. Familias
demandante
con proyecto.
6648
67811
2
1657 1691
9
1
6916
8
1724
9
7055
1
1759
4
7340
1
1830
5
7486
9
1867
1
7636
7
1904
4
7789
4
1942
5
7945
81041
2
1981 2021
3
0
6648
67811
2
6916
8
7055
1
71962
7340
1
7486
9
7636
7
7789
4
7945
81041
2
1657
9
1724
9
1759
4
17946
1830
5
1867
1
1904
4
1942
5
1981
3
1691
1
71962
17946
Los servicios demandados sin proyecto.

Estos servicios son demandados por la totalidad de la poblacin
demandante sin proyecto antes mencionada.
El principal servicio demandado sin proyecto es la reforestacin de la
microcuenca hidrogrfica de la ACM Juninguillo La Mina y reas de
amortiguamiento, con fines de incrementar y conservar el recurso
Los servicios especficos demandados sin proyecto son los que se
indican en cada alternativa de proyecto: Por lo tanto podemos
exponer que los servicios demandados sin proyecto son de inters
de toda la poblacin del distrito de Moyobamba, Provincia de
Moyobamba, departamento de San Martn.
Demanda de Reforestacin.
La demanda actual de un programa de reforestacin tendiente a
mejorar el ecosistema del ACM Juninguillo La Mina y rea de
amortiguamiento, estn dados por los servicios ambientales
(regulacin del microclima, disponibilidad de agua, efecto paisajstico
y turstico que se estara generando). Adems por las necesidades
de contar con recursos para satisfacer sus necesidades de energa
(Lea), madera para
construcciones e industria artesanal y de
mejorar la economa local a travs de la actividad forestal. Dentro de

65
2021
0
rea de
total
reaProvincia
de
Mina y reas de amortiguamiento,
del Distrito
Moyobamba,
de
Moyobamba San Martn
Descripcin
TOTAL
deforestada
bosques
ACM Juninguillo - La Mina
2,073
4,101
6,174
Parte alta del rea de

amortiguamiento
1,983
2,920
4,903
4,056
7,021
11,077
TOTAL
los
FUENTE: Elaboracin propia.
servicios ambientales que se

demandan se encuentran los
siguientes:
Ecosistema en equilibrio.
Disponibilidad de agua de calidad para autoconsumo y servicios
energticos.
Escenario paisajstico para actividades recreacionales y
vivenciales de la familia.
Disminucin de la degradacin y erosin de los suelos.
Disminucin de los ros y espejos de agua como consecuencia de
los sedimentos de la erosin.
Disminucin de deterioro de las vas de comunicacin a causa de
los deslizamientos de las laderas.
Condiciones climticas estables.
Para determinar la demanda de reforestacin en la zona del
proyecto se ha considerado los siguientes parmetros:
A. Demanda de reas para reforestacin de la zona de Influencia
del Proyecto.
En el ACM Juninguillo La Mina y la parte alta de su rea de
amortiguamiento del Distrito de Moyobamba, Provincia de
Moyobamba de la Regin San Martn, el rea deforestada se
determina en base a los siguientes criterios:
Tasa de deforestacin: la cual en las zonas del mbito
departamental es de 57,521 has/ao, que en promedio
equivale a deforestar en cada caso a 158 has.
Tasa de uso de la superficie deforestada (% de reas
deforestadas que estn actualmente libres); la cual para en el
departamento de San Martn es de 57.36%.
CUADRO N19:
DEPARTAMENTO
San Marn
Situacin de la superficie deforestada a

nivel departamental.
SUPERFICIE
(Has)
5,006,378
SUPERFICIE
DEFORESTADA
(Has)
1,629,434
SITUACIN DE LA
SUPERFICIE DEFORESTADA
(Has)
LIBRE
OCUPADO
934,631
694,803
Fuente: INRENA CIF 2005. Datos Preliminares.
La demanda en las zonas de influencia del proyecto, se ha

determinado en base a las reas aptas para reforestar,
representadas por las reas deforestadas el rea boscosa que
en la actualidad se viene utilizando para los cultivos de caf,
de pasto y cultivo de pan llevar.
CUADRO N 20: rea deforestada y boscosa del rea de
influencia del proyecto.

66
CUADRO N 21: rea deforestada, ocupadas y rea libre del

mbito de influencia del proyecto.
CENTROS POBLADOS
rea total
deforestada
rea
ocupada
rea libre
972
470
554
1,394
210
456
4,056
304
282
524
1,037
194
251
2,592
668
188
30
357
16
205
1,464
Creacin 2 000
Nuevo Edn
Nuevo Progreso
Cordillera Andina
El Atajo
Nueva York
TOTAL
FUENTE: Elaboracin propia.
Las has de bosque estn constituida por aquellos territorios en

donde existen bosques primarios y los territorios donde se
realiz la tala selectiva o para el desarrollo de alguna actividad
econmica y luego fueron abandonadas por los productores;
estando cubiertas actualmente por montes y arbustos
menores.
El rea deforestada constituye la demanda efectiva de
reforestacin mas el porcentaje de ampliacin de la
deforestacin de las has de bosque, esto teniendo en cuenta
la tasa de deforestacin.
B. Demanda de servicios ambientales optimizados en las zonas
de influencia del proyecto.
As mismo, en el subconsciente, de toda persona, existe el deseo
de contar con un ecosistema equilibrado y con disponibilidad de
recursos naturales.
La mayor demanda de recursos naturales en la zona se
manifiesta en la necesidad de contar con paisajes restaurados
para mejorar las condiciones de ambientales (regulacin de las
condiciones climticas), tambin necesitan de agua de calidad y
en cantidad suficiente para satisfacer la necesidad de la poblacin
67
asentada en el mbito del distrito; quienes actualmente

manifiestan tener dificultades para abastecer del elemento vital.
Otra demanda manifiesta es la preocupacin de los productores
por la presencia de
fenmenos naturales adversos como
huaycos, lluvias torrenciales, heladas, etc. Que dificultan la
produccin de cultivos y pastos en la mayor parte del ao.
Por lo tanto en el siguiente cuadro, se muestra el total de la
poblacin de los distritos beneficiarios quienes son los que
demandan servicios ambientales optimizados.
CUADRO N 22:
CENTROS
POBLADOS
Poblacin total del mbito de influencia del

proyecto y la demanda de servicios
ambientales optimizados.
Poblacin
Afectada
Demandante
Creacin 2000
290
Nuevo Edn
269
Nuevo Progreso
500
Cordillera Andina
990
El Atajo
185
Nueva York
240
TOTAL
2,474
4.1.5.
Demanda por Servicios Ambientales

Optimizados
Ecosistema Disponibilidad
Efecto
Equilibrado
de Agua
Paisajstico
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Los servicios demandados con el proyecto.

Los servicios demandados con proyecto serian hecha la poblacin de
referencia en su conjunto; en general, el principal servicio
demandado con proyecto, tambin es la reforestacin de la
microcuenca hidrogrfica de la ACM Juninguillo La Mina y reas de
amortiguamiento, con fines de incrementar y conservar el recurso
Los servicios especficos demandados con proyecto son los que se
indican en cada alternativa de proyecto.
Alternativa de proyecto 01:
a) Produccin de 738,480 plantones de especies forestales nativas.
b) Reforestacin de 380 Hs. con sistemas agroforestales y 680 has
con macizos forestales.
c) Capacitacin y asistencia tcnica en sistemas sostenibles de
produccin agropecuaria a los agricultores.
d) Capacitacin en educacin ambiental a los agricultores.
e) Seleccin de reas vulnerables, amortiguamiento, conservacin y
de uso agrcola y/o pastoreo conjuntamente con los pobladores
de la zona.

68
f)

proyecto.
g) Elaboracin de videos y pgina web del proyecto, trpticos y
Alternativa de proyecto 02:
Los servicios son los mismos de la Alternativa 1; pero con la
diferencia, en lo siguiente:
a. Produccin de 486,000 plantones de especies forestales nativas.
b. Reforestacin de 1,380 Hs. con sistemas agroforestales.
4.2.
ANLISIS DE LA OFERTA.
4.2.1. Recursos fsicos y humanos.
De acuerdo a la realidad de la zona, los servicios no son ofertados,
de all que no es necesario considerar los recursos fsicos y
humanos.
4.2.2. Estndares ptimos de uso de los recursos fsicos y humanos.
Para la operacin de los servicios se hace necesario que se tenga a
su disposicin un Equipo Tcnico conformado por lo siguientes:
CUADRO N 23. Recursos humanos necesarios.
Cantidad
Tiempo
Perfil
01
100%
Profesional
01
100%
Tcnico
01
30%
Profesional
02
01
100%
Motocicleta
Oficina
Actividades
Gestin del sistema, con capacidad de
gerencia,
sistematizacin
de
experiencias,
as
como
en
fortalecimiento organizacional.
Para el apoyo de asistencia tcnica,
capacitacin,
fortalecimiento
organizacional, reforestacin.
Asistencia tcnica y capacitacin en
buenas prcticas agrcolas.
De monitoreo y evaluacin.
Atenciones varias.
4.2.3. La oferta optimizada a partir de los recursos fsicos y humanos

disponibles en cada establecimiento o unidad productiva.
En la zona no se ofrecen servicios por lo tanto no es posible
desarrollar una oferta optimizada.
4.2.4. La oferta optimizada por tipo de servicios.
Para el presente caso en la zona no se brindan servicios, por lo tanto
no podemos optimizar los recursos.
4.2.5. Oferta con la ejecucin del proyecto.

69
del Distrito deAo
Moyobamba,
Provincia
de Moyobamba
San Martn
tem
1
Ao
2
Total

Plantones para reforestacin
738, 480
123,080
615, 400
738,480
1,060
482,400
133,000

reforestar 680 Has con especies de rboles para destinarlos a la
tem
Total Has.
680
380
industria maderera y la conservacin de suelos y 380 Has de parcelas

agroforestales con la finalidad de mejorar el rendimiento de los cultivos,
proteger la cuenca y de desarrollar una cultura de preservacin de los
recursos naturales.
CUADRO N 24. rea a reforestar.
CUADRO N 25: Oferta de plantones con el proyecto.
Alternativa 02. Con la ejecucin del alternativo proyecto 02, se pretende

desarrollar la actividad forestal solamente con fines de proteccin de la
cuenca; la cual involucra implementacin de sistemas forestales
encadenas con la produccin agropecuaria; sin destinar la produccin de
rboles para la industria maderera. Con este proyecto alternativo se
pretende desarrollar 1,300 Has de parcelas agroforestales.
CUADRO N 26: Oferta de plantones forestales.
tem

70
Ao 1
468,000
78,000
390,000
Ao 2
Total
1 ,300
390,000
1,300
Oferta de productos y servicios forestales:

La oferta de los productos y servicios forestales en la situacin Con
Proyecto se expresa en trminos cuantitativos y cualitativos:
Oferta de productos cuantitativos:
Lea.
Madera para aserro.
Postes.
Aumento del rendimiento de los cultivos.
reas de ordenamiento forestal.
reas de uso de tierras de acuerdo a la capacidad de uso
mayor.
Forrajes en las parcelas agroforestales.
Oferta de productos cualitativos:
Mejora de las capacidades tcnicas en manejo de cultivo de la

poblacin beneficiada.
Mejora del ecosistema, en cuanto a la regulacin del
microclima en la zona de influencia del proyecto.
El incremento y disponibilidad de agua de calidad con fines
de consumo humano y energtico.
El efecto paisajstico y recreacional del entorno.
La oferta proyectada estar representada por los productos y

servicios forestales y ambientales optimizados como consecuencia
de la presencia de un rea reforestada y manejada sosteniblemente.
4.2.6. Mercado potencial para productos forestales
Hay nichos de mercado para maderas especiales (el Cedro, la
Bolaina por ejemplo), como madera para la construccin de casas,
para la fabricacin de muebles; cuyos mercados se encuentran a
nivel local, departamental, nacional e internacional.
En cuanto al desarrollo de la actividad forestal como actividad
econmica se muestra con un futuro promisorio. Hasta el momento
se tiene una balanza comercial negativa en lo que respecta a
productos de madera; segn estadsticas oficiales, el 2004 se
export US$ 160 millones (todo proveniente de Bosques Naturales) y
se import US$ 319 millones (ms del 90% proveniente de
Plantaciones Forestales); principalmente en compra de pulpa de
madera para papel. Esta situacin se mantiene desde muchos aos
71
atrs y tiende a crecer en los aos siguientes. Actualmente, el aporte

de los bosques naturales del Per a las exportaciones es de US$
1,1/ha; mientras que el promedio mundial asciende a US$ 20/ha; las
plantaciones forestales en el Per no aportan nada a las
exportaciones, en cambio los aportes de las plantaciones forestales,
en Chile y Brasil principalmente, bordean los US $1,000/ha, cifras
que demuestran claramente el enorme potencial disponible para
lograr el desarrollo forestal en el Per.
En los ltimos tiempos el Per ha logrado significativos avances en el
Sector Forestal. En razn de esto, en los ltimos cuatro aos el pas
ha logrado la aprobacin de nueva leyes, reglamentos y polticas que
han destacado la disposicin para sacar adelante el Sector Forestal
dentro del mbito nacional. Otro gran logro que ha realizado en los
ltimos aos ha sido la creacin del Fondo de Promocin del
Desarrollo Forestal (FONDEBOSQUE), cuyo principal propsito es
apoyar al Sector Forestal en las concesiones forestales (estas
superan los 7 millones de hectreas a la fecha), el fortalecimiento de
la visin estratgica del sector privado buscando alianzas de
inversin y la apertura a nuevos mercados, la promocin de la
certificacin forestal y en general el fomento forestal.
4.3.
BALANCE OFERTA DEMANDA

Dado que la oferta actual es cero, se deduce que la demanda potencial es
igual a la demanda de servicios con proyecto.
-
Los servicios que sern potencialmente demandados al proyecto.

Los servicios que cada alternativa de proyecto ofrecer, es la
reforestacin de la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo la
Mina y reas de amortiguamiento en las magnitudes mostradas en el
cuadro de proyeccin de la poblacin de referencia.
CUADRO N 27: Poblacin demandante sin proyecto.
Ao
A. Poblacin
de referencia
B. Familias
de referencia
C. Poblacin
demandante
con proyecto
D. Familias
demandante
con proyecto.
10
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
66482
67811 69168 70551
71962
16579
16911
1724
9
1759
4
17946
66482
67811 69168 70551
71962
7340
74869 76367 77894 79452 81041
1
16579
16911
1724
9
17946
1830
5
1759
4
7340
74869 76367 77894 79452 81041
1
1830 1867 1904 1942 1981 2021
5
1
4
5
3
0
1867
1
1904
4
1942
5
1981
3
Metas globales y parciales de las alternativas de proyecto.

Las metas globales de cada alternativa de proyecto, es la reforestacin
de la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La Mina y reas de

72
2021
0
tem del Distrito de Moyobamba,
Ao 1 Provincia
Aode
2 Moyobamba
Total San Martn

Plantones para reforestacin
738, 480
123,080
615, 400
738,480
1,060
482,400
133,000
amortiguamiento, que beneficiar al 100% de la poblacin (poblacin de

referencia).
El proyecto re oferta con ambas alternativas reforestar la microcuenca
hidrogrfica y a la vez desarrollar conciencia en los productores para
desarrollar la reforestacin en el futuro por su propia cuenta; es as que:
el proyecto alternativo 01, oferta reforestar 1,060 Has, y el proyecto
alternativo 02, oferta reforestar 1,300 Has., esto de acuerdo a la
demanda establecida a continuacin:
-
Los servicios que cada alternativa de proyecto ofrecer.

Los servicios que sern potencialmente demandados al proyecto ser la
reforestacin de la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, con fines de incrementar y conservar
el recurso hdrico, y sus recursos naturales.
reforestar 680 Has con especies de rboles para destinarlos a la
industria maderera y la conservacin de suelos y 380 Has de parcelas
tem
Total Has.
680
380
agroforestales con la finalidad de mejorar el rendimiento de los cultivos,

proteger la cuenca y de desarrollar una cultura de preservacin de los
recursos naturales.
CUADRO N 28: rea a reforestar.
CUADRO N 29: Oferta de plantones con el proyecto.

73
Alternativa 02. Con la ejecucin del alternativo proyecto 02, se pretende

desarrollar la actividad forestal solamente con fines de proteccin de la
cuenca; la cual involucra implementacin de sistemas forestales encadenas
con la produccin agropecuaria; sin destinar la produccin de rboles para la
industria maderera. Con este proyecto alternativo se pretende desarrollar
1,300 Has de parcelas agroforestales.
CUADRO N 30: Oferta de plantones forestales.
tem
Ao 1

468,000
78,000
390,000
Ao 2
Total
1 ,300
390,000
1,300
Estimacin de la demanda insatisfecha actual.

El clculo de la demanda insatisfecha actual est representado por la
siguiente ecuacin literal:
DEMANDA TOTAL - OFERTA ACTUAL = DEMANDA INSATISFECHA ACTUAL
Actividades de reforestacin actual en el mbito del proyecto:

La demanda de las actividades de reforestacin se determina en funcin
al rea con aptitud para reforestacin y el rea deforestada. La
demanda de las actividades de reforestacin se determina en funcin al
rea con aptitud para reforestacin y el rea deforestada; disminuyendo
la oferta y actual de reforestacin o de cualquier programa que se est
desarrollando en la zona.
En el mbito de influencia del proyecto en la actualidad no se viene
realizando ningn tipo de actividad forestal, por lo consiguiente que la
oferta es CERO. Para el presente proyecto la demanda potencial actual
y proyectada de reforestacin se muestra en el cuadro 13 la cual
asciende en el primer ao a 11,464 has.
CUADRO N 31: Demanda insatisfecha para reforestacin.
AO
DEMANDA
TOTAL
(0) 2008
11,464
OFERTA
ACTUAL
DEMANDA
INSATISFECHA ACTUAL
11,464

74
4.4.
PLANTEAMIENTO TCNICO DE ALTERNATIVAS.

4.4.1.Descripcin de alternativas existentes para lograr el
objetivo del proyecto.
ALTERNATIVA 01:
Reforestacin con especies forestales en

macizos
forestales
y
sistemas
agroforestales con fines de rehabilitar,
conservar y manejar el recurso hdrico.
Consiste en realizar plantaciones en macizo, y tienen por objetivo la

produccin (venta de productos maderables) y la proteccin (en
cabeceras de cuenca, defensa riberea, proteccin de taludes,
belleza escnica y servicios ambientales), adems se realizarn
plantaciones agroforestales, cuyo objetivo es mejorar los rendimiento
de los cultivos y brindar servicios ambientales, alimento, y pastos
para el ganado; los que aseguran el buen uso de los suelos e
implementar plantaciones agroforestales, silbo pasturas y en macizo
(bosques), adecuadas a las condiciones climticas, topogrficas y
sociales de la comunidad, priorizar la diversidad, alternar estratos y
especies forestales apropiadas, e impactar en el mediano y largo
plazo para su aprovechamiento racional y sostenible a favor de las
comunidades y pobladores beneficiarias del proyecto.
1. Reforestacin con especies forestales nativas en macizos y
sistemas agroforestales.
a. Instalacin e implementacin de 06 viveros comunales y
produccin de 738,480 plantones de especies forestales
nativas.
b. Establecimiento de 680 has de macizos forestales y 380 has de
sistemas agroforestales y silvo pastoriles.
2. Uso de prcticas agropecuarias sostenibles y uso adecuado
de fuentes energticos naturales.
a. Capacitar y brindar asistencia tcnica para el establecimiento
de macizos forestales, sistemas
pastoriles.
3. Fortalecimiento de capacidades para la conservacin de los
recursos hdricos.
a. Capacitar en educacin ambiental para lograr cambios de
actitudes de la poblacin con los bosques y lograr un
aprovechamiento sostenible.
4. Ordenacin y uso de tierras de acuerdo a su capacidad de
uso y fortalecimiento del proyecto.
75
a. Seleccin de reas vulnerables, de amortiguamiento, de

conservacin y de uso agrcola y/o pastoreo conjuntamente con
los pobladores de la zona.
b. Fortalecimiento de las organizaciones para la autogestin del
proyecto.
c. Elaboracin de videos y pgina web del proyecto, trpticos y
ALTERNATIVA 02:
Reforestacin con especies forestales en

sistemas agroforestales con fines de
rehabilitar, conservar y manejar el recurso
hdrico.
Consiste en la asociacin de especies forestales con cultivos

agrcolas y manejo de animales, con el propsito de proteger y
conservar los ecosistemas y su biodiversidad, aumentar los
rendimientos del campo, proporcionar una gama de productos tiles,
potenciar la seguridad alimentaria y comercializar productos, mejorar
la diversificacin del paisaje, amortiguar el cambio climtico, entre
otros. El manejo de las formaciones boscosas mantiene la cubierta
natural continua de rboles, genera prcticas forestales y de cosecha
que aumentan la cantidad y el valor de los productos extrados del
bosque, mantiene la capacidad natural de regeneracin de los
bosques, adems que puede obtener productos maderables y para
lea.
1. Reforestacin con especies forestales nativas en sistemas
agroforestales y silvo pastoriles.
a. Instalacin e implementacin de 06 viveros comunales y
produccin de 486,000 plantones de especies forestales
nativas.
b. Establecimiento de 1,300 has de sistemas agroforestales y
silvo pastoriles.
2. Uso de prcticas agropecuarias sostenibles y uso adecuado
de fuentes energticos naturales.
a. Capacitar y brindar asistencia tcnica para el establecimiento
de sistemas agroforestales y silvo pastoriles en 617 parcelas
familiares.
3. Fortalecimiento de capacidades para la conservacin de los
recursos hdricos.
a. Disear y aplicar metodologas educativas de extensin y
capacitacin ambiental para lograr cambios de actitudes de las
poblaciones con los bosques y lograr un aprovechamiento
sostenible.
76
4. Ordenacin y uso de tierras de acuerdo a su capacidad de

a. Seleccin de reas vulnerables, de amortiguamiento, de
los pobladores de la zona.
b. Fortalecimiento de las organizaciones para la autogestin del
proyecto.
c. Elaboracin de videos y pgina web del proyecto, trpticos y
4.4.2. Definir las condiciones inciales necesarias para llevar a cabo
cada una de las etapas de las alternativas de proyecto y armar
su secuencia de etapas.
La condicin determinante para la ejecucin del proyecto, es la
conformidad de las poblaciones beneficiarias, con los objetivos y la
definicin de mecanismos para su participacin.
De acuerdo al anlisis de la oferta y la demanda se hace necesario
generar las condiciones inciales para llevara a cabo cada una de las
etapas del proyecto, las acciones deben ejecutarse de manera
paralela teniendo en cuenta que la poblacin en la mayora de los
casos es la misma a acepcin del Comit Agroecolgico, que es
conformada por las personas naturales interesadas en el tema.
Para iniciar y ejecutar la fase de inversin se plantea que exista un
equipo tcnico conformado por un Coordinador del Proyecto, 02
tcnicos, logstica necesaria y la convocatoria de la poblacin con
una filosofa de trabajo en concordancia con la cultura de la gente,
con una metodologa de enseanza de aprender haciendo,
asimismo que esto conlleve a que los campesinos fortalezcan sus
capacidades y lleguen a ser competentes para el manejo del bosque
y generen externalidades positivas. De igual modo empoderar la
organizacin y la institucionalidad.
4.4.3. Identificar las actividades asociadas con cada alternativa de
proyecto y su duracin.
Las actividades de cada alternativa de proyecto, deben ser
ejecutadas secuencialmente siguiendo el orden que se presenta en
los siguientes cuadros, donde se muestran la lista de actividades y
sus duraciones necesarias para realizar cada una de las etapas.
CUADRO N 32: Actividades de la alternativa de proyecto 01.

77
ACTIVIDADES
DURACIN
INVERSIN
Expediente Tcnico
2 meses (Ao 1)
EJECUCIN DEL PROYECTO.

22 meses (Ao 1 - 2)
Gatos Operativos
22 meses (Ao 1 - 2)
Gastos de Equipamiento del Proyecto
3 meses (Ao 1)
Taller de lanzamiento de proyecto. (6 Talleres)
3 meses (Ao 1)
Reforestacin con especies forestales nativas en macizos y sistemas

agroforestales.
6 meses (Ao 1)
18 meses (Ao 1 - 2)
9 meses (Ao 1 - 2)
9 meses (Ao 1 - 2)
Uso de prcticas agropecuarias sostenibles y uso adecuado de fuentes

energticas naturales.
Capacitacin en tecnologas de uso y aprovechamiento adecuado de los
recursos naturales y ordenamiento de predios.
6 meses (Ao 1 - 2)
Capacitacin en tcnicas de manejo de cultivos (Cultivo de caf) y en

9 meses (Ao 1 - 2)
4 meses (Ao 1 - 2)
Capacitacin sobre el aprovechamiento adecuado y el control de la

extraccin de lea.
6 meses (Ao 1 - 2)
Pasantas en el Departamento de San Martn (Provincia de Lamas),

Amazonas (Provincia de Rodrguez de Mendoza) y en el Departamento de
Cajamarca (Provincia de Jan)
3 meses (Ao 1 - 2)
Fortalecimiento de capacidades para la conservacin y proteccin de

los recursos hdricos.
Capacitacin sobre el uso, conservacin y proteccin de los recursos
naturales.
Ordenamiento y uso de tierras de acuerdo a su capacidad de uso y
Seleccin de reas vulnerables, de amortiguamiento, de conservacin y de
uso agrcola y/o pastoreo conjuntamente con los pobladores de la zona, y
Elaboracin de video y pagina Web del proyecto, trpticos del proyecto,
chalecos y material de difusin del proyecto.
8 meses (Ao 1 - 2)
6 meses (Ao 1 - 2)
7 meses (Ao 1 - 2)
22 meses (Ao 1 - 2)
POST INVERSIN:
1 ao

Mantenimiento del proyecto durante 08 aos despus del 1er ao de
acompaamiento.

78
12 aos
CUADRO N 33: Actividades de la alternativa de proyecto 02.

ACTIVIDADES
DURACIN
INVERSIN
Expediente Tcnico
2 meses (Ao 1)

22 meses (Ao 1 - 2)
Gatos Operativos
22 meses (Ao 1 - 2)
3 meses (Ao 1)
3 meses (Ao 1)
Reforestacin con especies forestales nativas en sistemas

agroforestales.
6 meses (Ao 1)
18 meses (Ao 1 - 2)
9 meses (Ao 1 - 2)
Uso de prcticas agropecuarias sostenibles y uso adecuado de

fuentes energticas naturales.
Asistencia para la seleccin de 28 mdulos demostrativos de sistemas
agroforestales en base a especies nativas de la zona.
6 meses (Ao 1 - 2)
Establecimiento e implementacin y el uso de sistemas sostenibles de

produccin agropecuaria.
15 meses (Ao 1 - 2)
Fortalecimiento de capacidades para la conservacin y proteccin de

los recursos hdricos.
Capacitacin a beneficiarios en sistemas agroforestales, silvo pastoriles y
4 meses (Ao 1 - 2)

extraccin de lea.
4 meses (Ao 1 - 2)
8 meses (Ao 1 - 2)

Cajamarca (Provincia de Jan).
6 meses (Ao 1 - 2)
Ordenamiento y uso de tierras de acuerdo a su capacidad de uso y

3 meses (Ao 1 - 2)
6 meses (Ao 1 - 2)
Seleccin de reas vulnerables, de amortiguamiento, de conservacin y de

uso agrcola y/o pastoreo conjuntamente con los pobladores de la zona y
Elaboracin de video y pagina Web del proyecto, de trpticos y material de
Uso de prcticas agropecuarias sostenibles y uso adecuado de
fuentes energticas naturales.
7 meses (Ao 1 - 2)
22 meses (Ao 1 - 2)
POST INVERSIN.
acompaamiento.

79
1 ao
12 aos
4.5.
COSTOS DEL PIP.

4.5.1. Costos del proyecto.
4.5.1.1. Costos en la situacin sin proyecto.
En los mbitos de intervencin del proyecto no existen
plantaciones forestales, por lo que se desconoce los costos
que generaran las plantaciones forestales actualmente,
por lo que en la situacin Sin Proyecto se considera un
costo igual a CERO.
4.5.2. Costos unitarios del proyecto.
4.5.2.1 Gastos generales y rubro de imprevistos.
Adicionalmente a los requerimientos especficos, es
necesario considerar los gastos generales, imprevistos,
supervisin y utilidades para cada una de las alternativas de
proyecto; los cuales se determinaron como un pequeo
porcentaje del costo directo total de cada alternativa de
proyecto como se describe a continuacin:
CUADRO N 34. Porcentajes de gastos generales y rubros
de imprevistos.
Alternativas de proyecto 01 y 02
Rubros
(%) del Costo Directo
Fase de Inversin
Gastos de Supervisin
Gastos Generales
Gastos por Imprevistos
Utilidades
Fase de Post Inversin
Gastos Generales
Gastos por Imprevistos
5,00
10,00
2,00
3,00
10,00
2,00
As mismo, para los gastos de operacin y mantenimiento,

se ha considerado los costos teniendo en cuenta lo
siguiente:
En los costos de mantenimiento, se consideran actividades
de limpieza de parcelas instaladas, con una frecuencia de
tres veces al ao (cada 04 meses); Por lo que el costo
asciende para la alternativa 01 la suma de S/. 322,432.23 y
para la alternativa 02 la suma de S/. 737,044.00 durante 08
aos.

80
4.5.3. Costos alternativa de proyecto 01 y 02 a precios de mercado.

CUADRO N 35: Costo total a precios de mercado alternativa de proyecto 01.
DESCRIPCIN
(A)
(B)
(C)
.
COSTO S/
1.835.268,15
72.828,10
72.828,10
1.456.562,02
143.520,00
Gatos Operativos
40.560,00
74.400,00

4.820,00
1.060.782,02
94.491,12
367.312,90
392.438,00
206.540,00

naturales.
Rodrguez de Mendoza) y en el Departamento de Cajamarca (Provincia de Jan)
hdricos.
68.500,00
8.000,00
13.500,00
16.000,00
4.000,00
27.000,00
18.000,00
12.000,00
(D)

proyecto.
SUB TOTAL (B + C)
(E)
(F)
(G)

30.587,80
(H)
Utilidad (3% de D)
45.881,70
(J) POST INVERSIN: (M+N+O)
322.432,23
(K)
45.980,00
17.500,00
28.480,00
1.529.390,12
76.469,51
152.939,01

(L)
6.000,00
35.805,40
35.805,40

252.080,52
(M
)
SUB TOTAL (K+L)
287.885,92
(N)
252.080,52
28.788,59

81
(O)
5.757,72
TOTAL (A+J)
2.157.700,38
CUADRO N 36: Costos a precios de mercado - alternativa de proyecto 01.

DESCRIPCIN
Cant
Medida
Costo
unitario
(S/.)
INVERSIN
SUB TOTAL
ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO (5 %)
Costo total
(S/.)
Fuente de
financiamiento
GRSM
1.835.268,15
1.835.268,15
1.529.390,12
1.529.390,12
72.828,10
72.828,10
1.456.562,02
1.456.562,02
Presupuesto administrativo
143.520,00
143.520,00
Personal
135.840,00
135.840,00
Jefe de Proyecto (1)
24
mes
3.500,00
84.000,00
84.000,00
Asistente Administrativo(1)
24
mes
1.300,00
31.200,00
31.200,00
Secretaria (1)
24
mes
860,00
20.640,00
20.640,00
24
mes
320,00
7.680,00
7.680,00
Presupuesto operativo
40.560,00
40.560,00
Combustible
31.320,00
31.320,00
31.320,00
31.320,00
1.080,00
1.080,00
1.080,00
1.080,00
2.880,00
2.880,00
Otros
Motocicletas (3)
30
gl/mes
14,50
Lt
12,00
Lubricantes de motor
Motocicletas (3)
Mantenimiento vehculos
Motocicletas (3)
24
mes
120,00
2.880,00
2.880,00
Mantenimiento equipos de cmputo
24
unidad
100,00
2.400,00
2.400,00
Servicios (luz, agua, telfono, internet, correo, courier, etc.)
24
mes
120,00
2.880,00
2.880,00
74.400,00
74.400,00
Computadora con accesorios (estabiliz, supresor, USB, etc.)
unidad
3.500,00
7.000,00
7.000,00
Impresoras y scanner
unidad
1.700,00
1.700,00
1.700,00
Computadora portatil (laptop)
unidad
5.500,00
5.500,00
5.500,00
Datashow y ekram
unidad
5.500,00
5.500,00
5.500,00
Global Position System (GPS)
unidad
1.100,00
2.200,00
2.200,00
USB memory stick
unidad
150,00
450,00
450,00
Cmara de fotos digital
unidad
950,00
1.900,00
1.900,00
Cmara de video
unidad
1.800,00
1.800,00
1.800,00
Equipamiento de tiles para oficina central
juego
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Implementos de limpieza
juego
500,00
1.000,00
1.000,00
Amoblamiento e instalaciones de oficina central
juego
2.500,00
2.500,00
2.500,00
Amoblamiento de viveros
juego
750,00
4.500,00
4.500,00
Uniforme para personal del proyecto (Chalecos)
12
juego
75,00
900,00
900,00
Equipo de campo para el personal
juego
250,00
1.250,00
1.250,00
Seguro de motocicletas
ao
Motocicletas
unidad
Equipamiento del proyecto
300,00
2.700,00
2.700,00
11.500,00
34.500,00
34.500,00
Componente I. Taller de lanzamiento del proyecto
4.820,00
4.820,00
Actividad 1.1. Preparacin de los 6 talleres
1.320,00
1.320,00
1.320,00
1.320,00
520,00
520,00
Materiales de los participantes

Fotocopias e impresiones
5200

82
unidad
0,10
tiles (folders, lapiceros y otros)
Unidad
200,00
Actividad 1.2. Ejecucin de los 8 talleres

Alquiler de equipos
Refrigerio de los participantes
800,00
800,00
3.500,00
3.500,00
unidad
100,00
900,00
900,00
520
unidad
5,00
2.600,00
2.600,00
1.060.782,02
1.060.782,02
94.491,12
94.491,12
Componente II. Reforestacin con especies forestales nativas en macizos y sistemas agroforestales
Actividad 2.1. Instalacin e implementacin de 6 viveros.
Vivero Nuevo Edn
unidad
15.748,52
15.748,52
15.748,52
Vivero Creacin 2000
unidad
19.029,59
19.029,59
19.029,59
Vivero Cordillera Andina
unidad
15.748,52
15.748,52
15.748,52
Vivero El Atajo
unidad
15.748,52
15.748,52
15.748,52
Vivero Nueva York
unidad
12.467,45
12.467,45
12.467,45
367.312,90
367.312,90
Produccin de plantones en los 6 viveros
unidad
345.532,90
345.532,90
345.532,90
Ingenieros Forestales o Agrnomos (1)
22
mes
3.000,00
13.200,00
13.200,00
Tcnicos forestales (3)
66
mes
1.300,00
8.580,00
8.580,00
392.438,00
392.438,00
305.318,00
305.318,00
305.318,00
52.800,00
Actividad 2.2. Produccin de plantones
Actividad 2.3. Establecimiento de macizos forestales con especies nativas

Trasplante de plantones a campo definitivo
unidad
22
mes
3.000,00
52.800,00
66
mes
1.300,00
34.320,00
34.320,00
206.540,00
206.540,00
Seleccin de beneficiarios
960,00
960,00
Seleccin de beneficiarios interesados
960,00
960,00
960,00
960,00
205.580,00
205.580,00
1.980,00
1.980,00
Actividad 2.4. Establecimiento de 380 Has con sistemas agroforestales y silvo pastoriles.
Publicacin en medios locales
unidad
320,00
Establecimiento de sistemas agroforestales y silvo pastoriles.

Marcacin
Mano de obra para marcacin
110
Jornal
18,00
1.980,00
1.980,00
27.000,00
27.000,00
1500
Jornal
18,00
27.000,00
27.000,00
12.600,00
12.600,00
Hoyacin
Mano de obra para realizar los hoyos
Transporte de plantones
Transporte de plantones del vivero a donde llega la carretera (subir
y bajar plantones de la movilidad)
120
Jornal
18,00
2.160,00
2.160,00
Transporte de plantones desde la carretera al predio a reforestar
480
Jornal
18,00
8.640,00
8.640,00
Reparto de plantones en cada hoyo al interior del predio a reforestar
100
Jornal
18,00
1.800,00
1.800,00
18.000,00
18.000,00
Plantacin
Mano de obra para plantacin
1000
Jornal
18,00
Proteccin
18.000,00
18.000,00
114.800,00
114.800,00
Mano de obra
1600
Jornal
18,00
28.800,00
28.800,00
Alambre pua
1500
Rollos
52,00
78.000,00
78.000,00
Puas
1000
Kilos
8,00
8.000,00
8.000,00
31.200,00
31.200,00
31.200,00
31.200,00
68.500,00
68.500,00
8.000,00
8.000,00
Asistencia Tcnica
48
mes
1.300,00
Componente III. Uso de prcticas agropecuarios sostenibles y uso adecuado de fuentes energticas
naturales
Actividad 3.1. Capacitacin en tecnologas de uso y aprovechamiento adecuado de los recursos
Capacitacin en tecnologas de uso y aprovechamiento adecuado
4
unidad
2000,00
de los recursos naturales y ordenamiento de predios.
Actividad 3.2. Capacitacin manejo de cultivos
Capacitacin en tcnicas de manejo de cultivos (Cultivo de caf) y
en sistemas agroforestales.
unidad
1.500,00
13.500,00
13.500,00
16.000,00
16.000,00
unidad
2000,00
16.000,00
16.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Actividad 3.4. Capacitacin uso adecuado de los recursos energticos

extraccin de lea.

83
8.000,00
13.500,00
Actividad 3.3. Capacitacin a beneficiarios en plantaciones forestales

Taller de capacitacin sobre Produccin y manejo forestal
8.000,00
13.500,00
unidad
1.000,00
Actividad 3.5. Pasanta a centros de produccin agroforestal
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
Componente IV. Fortalecimiento de capacidades para la conservacin de los recursos hdricos.
18.000,00
18.000,00
Actividad 4.1. Capacitacin sobre conciencia ambiental
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
Componente V. Ordenamiento y uso de tierras de acuerdo a su capacidad de uso y fortalecimiento

del proyecto
45.980,00
45.980,00
Actividad 5.1. Ordenamiento de tierras y fortalecimiento del proyecto
17.500,00
17.500,00
3.000,00
15.000,00
15.000,00
2.500,00
2.500,00

Amazonas (Provincia de Rodrguez de Mendoza) y en el
Departamento de Cajamarca (Provincia de Jan)
Capacitacin sobre el uso, conservacin y proteccin de los

recursos naturales.
unidad
13.500,00
10
unidad
1.200,00
unidad
1.000,00
Actividad 4.2. Capacitacin en ncleos educativos

Talleres de capacitacin en 6 centros educativos

conservacin y uso agrcola y/o pastoreo
mes
Taller de capacitacin para el fortalecimiento de las organizaciones

para la gestin del proyecto.
meses
500,00
28.480,00
28.480,00
Elaboracin y edicin de video
unidad
2000,00
4.000,00
4.000,00
Elaboracin y mantenimiento mensual de la pgina web
24
mes
60,00
1.440,00
1.440,00
Difusin de video institucional
50
copias
12,00
600,00
600,00
Elaboracin y diseo de trptico
unidad
1.200,00
2.400,00
2.400,00
Impresin y difusin de copias
unidad
2.500,00
5.000,00
5.000,00
Elaboracin de polos
320
unidad
35,00
11.200,00
11.200,00
Elaboracin de gorras
420
unidad
8,00
3.360,00
3.360,00
Elaboracin de carteles
12
unidad
40,00
480,00
480,00
1.529.390,12
1.529.390,12
76.469,51
76.469,51
152.939,01
152.939,01
Gastos por imprevistos (2%)
30.587,80
30.587,80
Utilidad (3%)
45.881,70
45.881,70
1.835.268,15
1.835.268,15
Actividad 5.2. Elaboracin de video y pagina Web del Proyecto
SUB TOTAL S/.

Gastos de supervisin (5%)
Gastos generales (10%)
TOTAL INVERSION
CUADRO N 37: Costos de operacin y mantenimiento a precios de mercado

alternativa de proyecto 01.
DESCRIPCIN
Cant
Medida
Costo
unitario
(S/.)
POST INVERSIN:
Costo total
(S/.)
Fuente de
financiamiento
GRSM
322.432,23
322.432,23
35.805,40
35.805,40
Manteniendo de los macizos forestales con Cedro
220
Ha
42,60
9.370,90
9.370,90
Manteniendo de los macizos forestales con Tornillo
135
Ha
39,38
5.315,63
5.315,63
Manteniendo de los macizos forestales con Moena Amarilla
108
Ha
39,38
4.252,50
4.252,50
Manteniendo de los macizos forestales con Capirona
85
Ha
39,38
3.346,88
3.346,88
Manteniendo de los macizos forestales con Bolaina
132
Ha
39,38
5.197,50
5.197,50
Mantenimiento de los sistemas agroforestales
380
Ha
21,90
8.322,00
8.322,00
252.080,52
252.080,52
OPERACIN DEL PROYECTO (Durante 08 Aos)

Operacin y mantenimiento de macizos forestales
Global
171558,52
171.558,52
171.558,52
Operacin y mantenimiento de sistemas agroforestales
Global
80522,00
80.522,00
80.522,00

84
SUB TOTAL
287.885,92
287.885,92
28.788,59
28.788,59
5.757,72
5.757,72
CUADRO N 38. Costo total a precios de mercado - alternativa de proyecto 02.

DESCRIPCIN
(A)
(B)
COSTO S/
2.157.072,02

(C).
85.598,10
85.598,10
1.711.961,92
143.520,00
Gatos Operativos
43.840,00
74.400,00

4.820,00
1.312.268,92
87.001,02
248.641,90
976.626,00

naturales.
20.133,00
1.350,00
Establecimiento e implementacin y el uso de sistemas sostenibles de produccin agropecuaria.
18.783,00

hdricos.
67.000,00

predios.
8.000,00
16.000,00
16.000,00

Rodrguez de Mendoza) y en el Departamento de Cajamarca (Provincia de Jaen).
proyecto.
(D)
SUB TOTAL (B + C)
(E)
6.000,00
27.000,00
45.980,00
17.500,00
28.480,00
1.797.560,02
89.878,00
(F)
(G)
35.951,20
(H)
Utilidad (3% de D)
53.926,80
(J)
(K)
179.756,00
737.044,00

(L)
42.380,00
42.380,00
615.695,00
615.695,00
(M)
SUB TOTAL (K+L)
658.075,00
(N)
65.807,50

85
(O)
13.161,50
TOTAL (A+J)
2.894.116,02
CUADRO N 39: Costos a precios de mercado - alternativa de proyecto 02.

DESCRIPCIN
Cant
Medid
a
Costo
unitario
(S/.)
INVERSION
SUB TOTAL
Personal
Secretaria (1)
Otros
24
24
24
24
Combustible
Motocicletas (3)
Motocicletas (3)
Motocicletas (3)
Computadora portatil (lap top)
Datashow y ekram
USB memory stick
Cmara de video
Motocicletas
Alquiler de equipos
mes
mes
mes
mes
3.500,00
1.300,00
860,00
320,00

86
Fuente de
financiamiento
2.164.632,02
1.803.860,02
85.898,10
1.717.961,92
143.520,00
GRSM
2.164.632,02
1.803.860,02
85.898,10
1.717.961,92
143.520,00
135.840,00
135.840,00
84.000,00
31.200,00
20.640,00
7.680,00
84.000,00
31.200,00
20.640,00
7.680,00
43.840,00
34.800,00
34.800,00
1.320,00
1.320,00
2.640,00
2.640,00
2.200,00
2.880,00
25
gl/mes
14,50
Lt
11,00
22
2
24
unidad
unidad
mes
120,00
1.100,00
120,00
43.840,00
34.800,00
34.800,00
1.320,00
1.320,00
2.640,00
2.640,00
2.200,00
2.880,00
2
1
1
1
2
3
2
1
1
2
1
6
12
5
3
3
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
juego
juego
juego
juego
juego
juego
ao
unidad
3.500,00
1.700,00
5.500,00
5.500,00
1.100,00
150,00
950,00
1.800,00
1.000,00
500,00
2.500,00
750,00
75,00
250,00
300,00
11.500,00
74.400,00
7.000,00
1.700,00
5.500,00
5.500,00
2.200,00
450,00
1.900,00
1.800,00
1.000,00
1.000,00
2.500,00
4.500,00
900,00
1.250,00
2.700,00
34.500,00
74.400,00
7.000,00
1.700,00
5.500,00
5.500,00
2.200,00
450,00
1.900,00
1.800,00
1.000,00
1.000,00
2.500,00
4.500,00
900,00
1.250,00
2.700,00
34.500,00
4.820,00
1.320,00
1.320,00
520,00
800,00
3.500,00
900,00
2.600,00
4.820,00
1.320,00
1.320,00
520,00
800,00
3.500,00
900,00
2.600,00
1.312.268,92
1.312.268,92
87.001,02
15.748,52
15.748,52
15.748,52
11.458,64
15.748,52
12.548,30
87.001,02
15.748,52
15.748,52
15.748,52
11.458,64
15.748,52
12.548,30
248.641,90
248.641,90
5200
4
unidad
Unidad
0,10
200,00
9
520
unidad
unidad
100,00
5,00
Componente II. Reforestacin con especies forestales nativas en sistemas agroforestales y silvo
pastoriles
Actividad 2.1. Construccin e implementacin de 9 viveros
Vivero Nuevo Edn
1
unidad
15.748,52
Vivero Creacin 2000
1
unidad
15.748,52
Vivero Nuevo Progreso
1
unidad
15.748,52
1
unidad
11.458,64
Vivero El Atajo
1
unidad
15.748,52
Vivero Nueva York
1
unidad
12.548,30
Costo total
(S/.)
Produccin de 468,000 plantones de especies forestales
Global
248.641,9
0
Actividad 2.3. Establecimiento de 1,300 has de sistemas agroforestales y

silvo pastoriles
824.826,0
1
Global
0
22
mes
3.000,00
66
mes
1.300,00
Componente III. Uso de prctica agropecuarias sostenibles y uso adecuado de fuentes energticas
naturales
Actividad 3.1. Seleccin de beneficiarios
Asistencia para seleccin de beneficiarios interesados
reas seleccionadas y actas de compromisos
27
unidad
50,00
Actividad 3.2. Establecimiento de parcelas agroforestales y silbo pastoriles
Marcacin
9
Jornal
18,00
Hoyacin
Transporte de plantones del vivero a donde llega la carretera (subir y bajar
plantones de la movilidad)
Plantacin
Proteccin
Mano de obra
Alambre pua
Puas

extraccin de lea.
SUB TOTAL S/.


87
824.826,00
824.826,00
66.000,00
85.800,00
66.000,00
85.800,00
20.133,00
20.133,00
1.350,00
1.350,00
1.350,00
18.783,00
162,00
162,00
1.350,00
1.350,00
1.350,00
18.783,00
162,00
162,00
2.430,00
2.430,00
2.430,00
2.007,00
2.430,00
2.007,00
17
Jornal
18,00
306,00
306,00
40,5
54
Jornal
Jornal
18,00
18,00
68
Jornal
18,00
108
162
324
Jornal
Rollos
Kilos
18,00
52,00
8,00
729,00
972,00
1.224,00
1.224,00
12.960,00
1.944,00
8.424,00
2.592,00
729,00
972,00
1.224,00
1.224,00
12.960,00
1.944,00
8.424,00
2.592,00
73.000,00
73.000,00
8.000,00
8.000,00
unidad
2000,00
8.000,00
8.000,00
unidad
2.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
unidad
2000,00
16.000,00
16.000,00
6.000,00
6.000,00
unidad
1.000,00
6.000,00
6.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
45.980,00
45.980,00
unidad
13.500,00
Componente V. Ordenamiento y uso de tierras de acuerdo a su capacidad de uso y fortalecimiento del

proyecto
Seleccin de reas vulnerables, de amortiguamiento, de conservacin y
5
mes
3.000,00
uso agrcola y/o pastoreo
Taller de capacitacin para el fortalecimiento de las organizaciones para la
5
meses
500,00
gestin del proyecto.
Elaboracin de polos
976.626,00
18,00

Cajamarca (Provincia de Jan)
976.626,00
Jornal

248.641,90
135
Componente IV. Fortalecimiento de capacidades para la conservacin y proteccin de los recursos

hdricos.
248.641,90
2
24
50
2
2
320
420
12
unidad
mes
copias
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
2000,00
60,00
12,00
1.200,00
2.500,00
35,00
8,00
40,00
17.500,00
17.500,00
15.000,00
15.000,00
2.500,00
2.500,00
28.480,00
4.000,00
1.440,00
600,00
2.400,00
5.000,00
11.200,00
3.360,00
480,00
28.480,00
4.000,00
1.440,00
600,00
2.400,00
5.000,00
11.200,00
3.360,00
480,00
1.803.860,02
1.803.860,02
90.193,00
90.193,00

Utilidad (3%)
TOTAL INVERSION
180.386,00
180.386,00
36.077,20
36.077,20
54.115,80
2.164.632,02
54.115,80
2.164.632,02
CUADRO N 40: Costos de operacin y mantenimiento a precios de mercado

DESCRIPCIN
Cant
POST INVERSIN:
Mantenimiento de sistemas agroforestales y silvo pastoriles.
Mantenimiento de sistemas agroforestales y silvo pastoriles.
SUB TOTAL
Gastos Generales (10% )
Gastos por Imprevistos (2% )
Medida
1.300
Ha
Global
Costo
unitario
(S/.)
32,60
615695,00
Costo total
(S/.)
737.044,00
42.380,00
42.380,00
615.695,00
615.695,00
658.075,00
65.807,50
13.161,50
Fuente de
financiamiento
GRSM
737.044,00
42.380,00
42.380,00
615.695,00
615.695,00
658.075,00
65.807,50
13.161,50
4.5.4. Flujo de costos a precios de mercado.

El flujo de costos a precios de mercado organiza las salidas de
dinero efectuadas por la institucin ejecutora, considerando el
momento en que stas efectivamente se realizan; para ello se basa
en la estimacin de costos realizado anteriormente, as como en la
organizacin de las actividades.
Para la elaboracin del flujo de costos a precios de mercado de las
dos alternativas de proyecto, es necesario recurrir a la lista de
requerimientos y distribuirla en el tiempo, asignando los costos
unitarios por perodos determinados en el presupuesto.
La elaboracin de este flujo es importante porque servir de base
para elaborar, en el siguiente mdulo, el flujo de costos a pecios
sociales.
4.5.4.1.
El flujo de costos de preinversin, inversin y valores

de recuperacin.
El valor de recuperacin de los activos de cada alternativa
de proyecto, se han considerado nulos debido a que no
podrn ser vendidos ni reutilizados en una actividad
diferente a la vinculada al proyecto, los cuales se muestran
en los siguientes cuadros:

88
CUADRO N 41: Flujo de costos de inversin de rescate a precios de mercado

COSTO S/.
DESCRIPCIN
(A)
(B)
(C)
.
TOTAL
AO 0
AO 1
1.835.268,15
904.070,87
931.197,28
72.828,10
72.828,10
72.828,10
72.828,10
1.456.562,02
679.833,14
776.728,88
143.520,00
71.760,00
71.760,00
Gatos Operativos
40.560,00
20.280,00
20.280,00
74.400,00
74.400,00
4.820,00
4.820,00
1.060.782,02
442.333,14
618.448,88
94.491,12
66.143,78
28.347,34
367.312,90
146.925,16
220.387,74
392.438,00
156.975,20
235.462,80
206.540,00
72.289,00
134.251,00
68.500,00
34.250,00
34.250,00
8.000,00
4.000,00
4.000,00
13.500,00
6.750,00
6.750,00
16.000,00
16.000,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
27.000,00
13.500,00
13.500,00
18.000,00
9.000,00
9.000,00
12.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
3.000,00
3.000,00
22.990,00
22.990,00
17.500,00
1.750,00
15.750,00
28.480,00
14.240,00
14.240,00
1.529.390,12
Reforestacin con especies forestales nativas en macizos y

Establecimiento de 380 Has con sistemas agroforestales y silvo

pastoriles.
Uso de prcticas agropecuarias sostenibles y uso
Capacitacin en tecnologas de uso y aprovechamiento
adecuado de los recursos naturales y ordenamiento de predios.
Capacitacin en tcnicas de manejo de cultivos (Cultivo de
caf) y en sistemas agroforestales.
Capacitacin sobre el aprovechamiento adecuado y el control
de la extraccin de lea.
Pasantas en el Departamento de San Martn (Provincia de
Lamas), Amazonas (Provincia de Rodrguez de Mendoza) y en
el Departamento de Cajamarca (Provincia de Jan)
Fortalecimiento de capacidades para la conservacin y
proteccin de los recursos hdricos.
recursos naturales.
Capacitacin sobre proteccin ambiental en 6 Instituciones
Educativas.
Ordenamiento y uso de tierras de acuerdo a su capacidad
de uso y fortalecimiento del proyecto.
los pobladores de la zona, y autogestin del proyecto.
Elaboracin de video y pagina Web del proyecto, trpticos del
proyecto, chalecos y material de difusin del proyecto.
45.980,00
(D)
SUB TOTAL (B + C)
752.661,25
776.728,88
(E)
76.469,51
38.234,75
38.234,75
(F)
152.939,01
76.469,51
76.469,51
(G)
30.587,80
13.764,51
16.823,29

89
AO 2
Ao 3-10
(H)
Utilidad (3% de D)
45.881,70
22.940,85
22.940,85
CUADRO N 42: Flujo de costos de inversin de rescate a precios de mercado

COSTO S/.
DESCRIPCIN
(A)
(B)
(C).
TOTAL
AO 0
AO 1
2.164.632,02
1.185.986,43
978.645,59
85.898,10
85.898,10
85.898,10
85.898,10
1.717.961,92
928.721,63
789.240,29
143.520,00
71.760,00
71.760,00
Gatos Operativos
43.840,00
21.920,00
21.920,00
74.400,00
74.400,00


agroforestales.
pastoriles.
Uso de prcticas agropecuarias sostenibles y uso
Asistencia para la seleccin de 28 mdulos demostrativos de
sistemas agroforestales en base a especies nativas de la zona.
Establecimiento e implementacin y el uso de sistemas
sostenibles de produccin agropecuaria.
Capacitacin a beneficiarios en sistemas agroforestales, silvo
pastoriles y ordenamiento de predios.
Capacitacin sobre el aprovechamiento adecuado y el control
de la extraccin de lea.
Educativas.
el Departamento de Cajamarca (Provincia de Jan).
los pobladores de la zona y autogestin del proyecto.
Elaboracin de video y pagina Web del proyecto, de trpticos y
(D)
SUB TOTAL (B + C)
(E)
(F)
(G)

90
4.820,00
4.820,00
1.312.268,92
699.295,93
612.972,99
87.001,02
60.900,71
26.100,31
248.641,90
198.913,52
49.728,38
976.626,00
439.481,70
537.144,30
20.133,00
7.985,70
12.147,30
1.350,00
472,50
877,50
18.783,00
7.513,20
11.269,80
73.000,00
25.550,00
47.450,00
8.000,00
4.000,00
4.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
8.000,00
8.000,00
6.000,00
3.000,00
3.000,00
27.000,00
13.500,00
13.500,00
45.980,00
22.990,00
22.990,00
17.500,00
8.750,00
8.750,00
28.480,00
14.240,00
14.240,00
1.803.860,02
1.014.619,73
789.240,29
90.193,00
45.096,50
45.096,50
180.386,00
81.173,70
99.212,30
36.077,20
18.038,60
18.038,60
AO 2
Ao 3 - 10
(H)
Utilidad (3% de D)
54.115,80
27.057,90
27.057,90
4.5.4.2.
El flujo de costos de operacin y mantenimiento.

Los flujos de costos de operacin y mantenimiento de las
alternativas de proyecto 01 y 02, se muestra en los
siguientes cuadros:
CUADRO N 43:
Flujo de costos de operacin y mantenimiento de rescate a precios

de mercado alternativa de proyecto 01.
COSTO S/.
DESCRIPCIN
(J)
(K)
TOTAL

AO 1
AO 2
322.432,23
26.869,35
35.805,40
35.805,40
35.805,40
35.805,40

(L)
AO 0
Ao 3 - 10
295.562,88
252.080,52

acompaamiento.
252.080,52
(M)
SUB TOTAL (K+L)
287.885,92
23.990,49
263.895,43
(N)
(O)
28.788,59
2.399,05
26.389,54
5.757,72
479,81
5.277,91
252.080,52
252.080,52
CUADRO N 44:
Flujo de costos de operacin y mantenimiento de rescate a precios

de mercado alternativa de proyecto 02.
COSTO S/.
DESCRIPCIN
(J)
(K)
TOTAL

(L)
AO 0
AO 1
AO 2
737.044,00
61.420,33
42.380,00
42.380,00
42.380,00
42.380,00
Ao 3 - 10
675.623,67
615.695,00
615.695,00

acompaamiento.
615.695,00
615.695,00
(M)
SUB TOTAL (K+L)
658.075,00
54.839,58
603.235,42
(N)
65.807,50
5.483,96
60.323,54
(O)
13.161,50
1.096,79
12.064,71
4.5.4.3.
Flujo de costos a precio de mercado. Finalmente se

construye el flujo de costos a precios de mercado, sumando
los dos flujos anteriores, como se muestra a continuacin en
los cuadros siguientes:
CUADRO N 45: Flujo de costos de operacin mantenimiento de rescate a precios de

mercado alternativa de proyecto 01.
COSTO S/.
DESCRIPCIN
TOTAL

91
AO 0
AO 1
AO 2
Ao 3 - 10
Flujo de costos de inversin
1.835.268,1
5
Flujo de costos de operacin y mantenimiento
322.432,23
TOTAL
2.157.700,3
8
904.070,87 931.197,28
904.070,87 931.197,28
26.869,3
5
26.869,3
5
295.562,88
295.562,88
CUADRO N 46: Flujo de costos de operacin mantenimiento de rescate a precios de

mercado alternativa 01.
COSTO S/.
DESCRIPCIN
TOTAL
2.164.632,02

TOTAL
AO 0
1.185.986,43
AO 1
AO 2
Ao 3 - 10
61.420,33
675.623,67
978.645,59 61.420,33
675.623,67
978.645,59
737.044,00
2.901.676,02
1.185.986,43
4.5.5. Costos alternativa de proyecto 01 y 02 a precios de sociales.

CUADRO N 47: Costo total a precio social - alternativa de proyecto 01.
DESCRIPCIN
COSTO S/
(A)
1.341.643,54
(B)
(C)
.
53.239,82
53.239,82
1.064.796,46
130.067,90
Gatos Operativos
20.797,54
Gastos de Equipamiento del Proyecto
62.518,32
4.050,25

734.819,76
84.653,66
235.888,31
281.637,83
132.639,97

naturales.
Rodrguez de Mendoza) y en el Departamento de Cajamarca (Provincia de Jan)
hdricos.
(D)

proyecto.
SUB TOTAL (B + C)
(E)
57.560,55
6.722,40
11.344,05
13.444,80
3.361,20
22.688,10
15.125,40
10.083,60
5.041,80
39.856,74
15.925,00
23.931,74
1.118.036,29
55.901,81

92
(F)
(G)

22.360,73
(H)
Utilidad (3% de D)
33.541,09
(J)
111.803,63
(K)
296.151,40
30.087,28
30.087,28
(L)

234.333,62
(M)
SUB TOTAL (K+L)
264.420,90
(N)
(O)
(P)
234.333,62
26.442,09
5.288,42
TOTAL (A+J)
1.637.794,95
CUADRO N 48: Costo a precio social - alternativa de proyecto 01.

Can
t
DESCRIPCIN
Medida
Costo
unitario
(S/.)
INVERSION
SUB TOTAL
Personal
Secretaria (1)
otros
24
24
24
24
Combustible
Motocicletas (3)
Motocicletas (3)
Motocicletas (3)
Datashow y ekram
USB memory stick
Cmara de video
Motocicletas
93
3.500,00
1.300,00
860,00
320,00
Fuente de
financiamiento
1.341.643,54
GRSM
1.341.643,54
1.118.036,29
1.118.036,29
53.239,82
1.064.796,46
130.067,90
53.239,82
1.064.796,46
130.067,90
123.107,75
123.107,75
76.126,70
28.275,63
18.705,42
6.960,16
76.126,70
28.275,63
18.705,42
6.960,16
20.797,54
16.059,64
16.059,64
553,78
553,78
1.476,75
1.476,75
1.230,62
1.476,75
30
gl/mes
14,50
Lt
12,00
24
24
24
mes
unidad
mes
120,00
100,00
120,00
20.797,54
16.059,64
16.059,64
553,78
553,78
1.476,75
1.476,75
1.230,62
1.476,75
2
1
1
1
2
3
2
1
1
2
1
6
12
5
3
3
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
juego
juego
juego
juego
juego
juego
ao
unidad
3.500,00
1.700,00
5.500,00
5.500,00
1.100,00
150,00
950,00
1.800,00
1.000,00
500,00
2.500,00
750,00
75,00
250,00
300,00
11.500,00
62.518,32
5.882,10
1.428,51
4.621,65
4.621,65
1.848,66
378,14
1.596,57
1.512,54
840,30
840,30
2.100,75
3.781,35
756,27
1.050,38
2.268,81
28.990,35
62.518,32
5.882,10
1.428,51
4.621,65
4.621,65
1.848,66
378,14
1.596,57
1.512,54
840,30
840,30
2.100,75
3.781,35
756,27
1.050,38
2.268,81
28.990,35
0,10
4.050,25
1.109,20
1.109,20
436,96
4.050,25
1.109,20
1.109,20
436,96
520
mes
mes
mes
mes
Costo total
(S/.)
unidad

Alquiler de equipos
0
4
Unidad
200,00
9
520
unidad
unidad
100,00
5,00
Componente II. Reforestacin con especies forestales nativas en macizos y sistemas agroforestales
Actividad 2.1. Instalacin e implementacin de 6 viveros.
Vivero Nuevo Edn
Vivero Creacin 2000
Vivero El Atajo
Vivero Nueva York
1
1
1
1
1
1
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad

Produccin de plantones en los 6 viveros
1
unidad
22
mes
66
mes
Actividad 2.3. Establecimiento de macizos forestales con especies nativas
1
unidad
22
mes
66
mes
Actividad 2.4. Establecimiento de 380 Has con sistemas agroforestales y silvo pastoriles.
3
unidad
Marcacin
110
Jornal
Hoyacin
150
Jornal
0
Transporte de plantones del vivero a donde llega la carretera (subir y bajar
120
Jornal
plantones de la movilidad)
15.748,52
19.029,59
15.748,52
15.748,52
15.748,52
12.467,45
345.532,90
3.000,00
1.300,00
305.318,00
3.000,00
1.300,00
320,00
18,00
18,00
Jornal
18,00
18,00
Proteccin
Puas
48

94
1.155,96
11.559,60
11.559,60
11.559,60
73.724,55
73.724,55
18.495,36
18.495,36
Rollos
52,00
50.091,59
50.091,59
Kilos
8,00
5.137,60
5.137,60
1.300,00
20.036,64
20.036,64
20.036,64
20.036,64
57.560,55
57.560,55
6.722,40
6.722,40
6.722,40
6.722,40
mes
unidad
2000,00
11.344,05
11.344,05
unidad
1.500,00
11.344,05
11.344,05
13.444,80
13.444,80
unidad
2000,00
13.444,80
13.444,80
3.361,20
3.361,20

extraccin de lea.
Actividad 3.5. Pasanta a centros de producicn agroforestal
Cajamarca (Provincia de Jaen)
1.155,96
11.559,60
18,00

17.339,40
Jornal
Componente III. Uso de prcticas agropecuarios sostenibles y uso adecuado de fuentes energticas
naturales

Capacitacin en tcnicas de manejo de cultivos (Cultivo de caf) y en
17.339,40
5.548,61
100
Asistencia Tcnica
235.888,31
221.901,19
8.477,04
5.510,08
281.637,83
219.115,12
37.892,55
24.630,16
132.639,97
616,51
616,51
616,51
132.023,45
1.271,56
1.271,56
17.339,40
5.548,61
Alambre pua
235.888,31
221.901,19
8.477,04
5.510,08
281.637,83
219.115,12
37.892,55
24.630,16
132.639,97
616,51
616,51
616,51
132.023,45
1.271,56
1.271,56
17.339,40
1.387,15
Plantacin
160
0
150
0
100
0
84.653,66
14.108,94
17.048,42
14.108,94
14.108,94
14.108,94
11.169,46
8.091,72
18,00
Mano de obra
734.819,76
84.653,66
14.108,94
17.048,42
14.108,94
14.108,94
14.108,94
11.169,46
1.387,15
Jornal
Jornal
734.819,76
8.091,72
480
100
0
672,24
2.941,05
756,27
2.184,78
18,00
672,24
2.941,05
756,27
2.184,78
unidad
unidad
1.000,00
13.500,00
3.361,20
3.361,20
22.688,10
22.688,10
22.688,10
22.688,10
Componente IV. Fortalecimiento de capacidades para la conservacin de los recursos hdricos.
15.125,40
15.125,40
Actividad 4.1. Capacitacin sobre conciencia ambiental
10.083,60
10.083,60
10.083,60
10.083,60
5.041,80
5.041,80
5.041,80
5.041,80
Componente V. Ordenamiento y uso de tierras de acuerdo a su capacidad de uso y fortalecimiento del

proyecto
39.856,74
39.856,74
15.925,00
15.925,00
3.000,00
13.650,00
13.650,00
Capacitacin sobre el uso, conservacin y proteccin de los recursos

naturales.
10
unidad
1.200,00
Actividad 4.2. Capacitacin en ncleos educativos

unidad
1.000,00

mes
Taller de capacitacin para el fortalecimiento de las organizaciones para la

gestin del proyecto.
meses
500,00
2.275,00
2.275,00
2
24
50
2
2
320
420
12
unidad
mes
copias
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
2000,00
60,00
12,00
1.200,00
2.500,00
35,00
8,00
40,00
23.931,74
3.361,20
1.210,03
504,18
2.016,72
4.201,50
9.411,36
2.823,41
403,34
23.931,74
3.361,20
1.210,03
504,18
2.016,72
4.201,50
9.411,36
2.823,41
403,34
1.118.036,29
1.118.036,29
55.901,81
55.901,81
111.803,63
111.803,63
22.360,73
22.360,73

Elaboracin de polos
SUB TOTAL S/.
Utilidad (3%)
TOTAL INVERSION
33.541,09
33.541,09
1.341.643,54
1.341.643,54
CUADRO N 49: Costos de operacin y mantenimiento a precio social alternativa de

proyecto 01.
Can
t
DESCRIPCIN
Medida
Costo
unitario
(S/.)
POST INVERSIN:
Manteniendo de los macizos forestales con Cedro
Manteniendo de los macizos forestales con Tornillo
Manteniendo de los macizos forestales con Moena Amarilla
Manteniendo de los macizos forestales con Capirona
Manteniendo de los macizos forestales con Bolaina
Mantenimiento de los sistemas agroforestales
220
135
108
85
132
380
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
42,60
39,38
39,38
39,38
39,38
21,90
1
1
Global
Global
171558,52
80522,00

Operacin y mantenimiento de macizos forestales
Operacin y mantenimiento de sistemas agroforestales
SUB TOTAL (K+L)

95
Costo total
(S/.)
Fuente de
financiamiento
GRSM
296.151,40
296.151,40
30.087,28
7.874,37
4.466,72
3.573,38
2.812,38
4.367,46
6.992,98
30.087,28
7.874,37
4.466,72
3.573,38
2.812,38
4.367,46
6.992,98
234.333,62
234.333,62
159.480,51
74.853,11
159.480,51
74.853,11
264.420,90
264.420,90
26.442,09
5.288,42
26.442,09
5.288,42
CUADRO N 50: Costo total a precio social - alternativa de proyecto 02.

DESCRIPCIN
COSTO S/
(A)
1.514.236,62
(B)
(C)
.
60.088,75
60.088,75
1.201.775,10
130.067,90
Gatos Operativos
22.479,39
62.518,32
4.050,25

864.810,27
77.943,35
159.677,80
627.189,12

naturales.
16.650,32
866,97
Establecimiento e implementacin y el uso de sistemas sostenibles de produccin

agropecuaria.
15.783,35

hdricos.
61.341,90

predios.
6.722,40
13.444,80
13.444,80

Rodrguez de Mendoza) y en el Departamento de Cajamarca (Provincia de Jan).
proyecto.

96
5.041,80
22.688,10
39.856,74
15.925,00
(D)
SUB TOTAL (B + C)
(E)
23.931,74
1.261.863,85
63.093,19
(F)
(G)
25.237,28
(H)
Utilidad (3% de D)
37.855,92
(J)
(K)
126.186,39
(L)
590.431,30
28.470,00
28.470,00

498.700,80
498.700,80
(M)
SUB TOTAL (K+L)
527.170,80
(N)
(O)
(P)
52.717,08
10.543,42
TOTAL (A+J)
2.104.667,92
CUADRO N 51: Costo a precio social - alternativa de proyecto 02.

DESCRIPCIN
Cant
Medid
a
Costo
unitario
(S/.)
INVERSION
SUB TOTAL
Personal
Secretaria (1)
Otros
24
24
24
24
Combustible
Motocicletas (3)
Motocicletas (3)
Motocicletas (3)
Datashow y ekram
USB memory stick
Cmara de video
Motocicletas

97
mes
mes
mes
mes
3.500,00
1.300,00
860,00
320,00
Costo total
(S/.)
Fuente de
financiamiento
GRSM
1.514.236,62
1.514.236,62
1.261.863,85
1.261.863,85
60.088,75
1.201.775,10
130.067,90
60.088,75
1.201.775,10
130.067,90
123.107,75
123.107,75
76.126,70
28.275,63
18.705,42
6.960,16
76.126,70
28.275,63
18.705,42
6.960,16
26.522,64
17.844,04
17.844,04
676,84
676,84
1.353,69
1.353,69
1.128,07
2.880,00
62.518,32
5.882,10
1.428,51
4.621,65
4.621,65
1.848,66
378,14
1.596,57
1.512,54
840,30
840,30
2.100,75
3.781,35
756,27
1.050,38
2.268,81
28.990,35
25
gl/mes
14,50
Lt
11,00
22
2
24
unidad
unidad
mes
120,00
1.100,00
120,00
22.479,39
17.844,04
17.844,04
676,84
676,84
1.353,69
1.353,69
1.128,07
1.476,75
2
1
1
1
2
3
2
1
1
2
1
6
12
5
3
3
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
juego
juego
juego
juego
juego
juego
ao
unidad
3.500,00
1.700,00
5.500,00
5.500,00
1.100,00
150,00
950,00
1.800,00
1.000,00
500,00
2.500,00
750,00
75,00
250,00
300,00
11.500,00
62.518,32
5.882,10
1.428,51
4.621,65
4.621,65
1.848,66
378,14
1.596,57
1.512,54
840,30
840,30
2.100,75
3.781,35
756,27
1.050,38
2.268,81
28.990,35

5200 unidad
0,10
4
Unidad
200,00
Alquiler de equipos
9
unidad
100,00
520
unidad
5,00
Componente II. Reforestacin con especies forestales nativas en sistemas agroforestales y silvo
pastoriles
Actividad 2.1. Construccin e implementacin de 9 viveros
Vivero Nuevo Edn
1
unidad
15.748,52
Vivero Creacin 2000
1
unidad
15.748,52
1
unidad
15.748,52
1
unidad
11.458,64
Vivero El Atajo
1
unidad
15.748,52
Vivero Nueva York
1
unidad
12.548,30
Produccin de 468,000 plantones de especies forestales
Global
248.641,9
0
Actividad 2.3. Establecimiento de 1,300 has de sistemas agroforestales y silvo pastoriles

824.826,0
0
Ingenieros Forestales o Agronomos (1)
22
mes
3.000,00
66
mes
1.300,00
Componente III. Uso de prctica agropecuarias sostenibles y uso adecuado de fuentes energticas
naturales
Actividad 3.1. Seleccin de beneficiarios
Asistencia para seleccin de beneficiarios interesados
reas seleccionadas y actas de compromisos
27
unidad
50,00
Actividad 3.2. Establecimiento de parcelas agroforestales y silbo pastoriles
Marcacin
9
Jornal
18,00
Hoyacin
135
Jornal
18,00
Global
Transporte de plantones del vivero a donde llega la carretera (subir y
bajar plantones de la movilidad)
Plantacin
Proteccin
Mano de obra
Alambre pua
Puas

extraccin de lea.
Amazonas (Provincia de Rodrguez de Mendoza) y en el Departamento
de Cajamarca (Provincia de Jan)
98
864.810,27
1.215.886,73
77.943,35
14.108,94
14.108,94
14.108,94
10.265,68
14.108,94
11.241,90
79.582,93
14.108,94
15.748,52
14.108,94
10.265,68
14.108,94
11.241,90
159.677,80
159.677,80
159.677,80
159.677,80
627.189,12
976.626,00
529.703,17
824.826,00
42.385,19
55.100,75
66.000,00
85.800,00
16.650,32
16.650,32
866,97
866,97
866,97
15.783,35
136,13
136,13
2.041,93
2.041,93
866,97
866,97
866,97
15.783,35
136,13
136,13
2.041,93
2.041,93
1.686,48
1.686,48
17
Jornal
18,00
257,13
257,13
Jornal
Jornal
18,00
18,00
68
Jornal
18,00
108
162
324
Jornal
Rollos
Kilos
18,00
52,00
8,00
612,58
816,77
1.028,53
1.028,53
10.890,29
1.633,54
7.078,69
2.178,06
612,58
816,77
1.028,53
1.028,53
10.890,29
1.633,54
7.078,69
2.178,06
61.341,90
61.341,90
6.722,40
6.722,40
unidad
2000,00
6.722,40
6.722,40
unidad
2.000,00
13.444,80
13.444,80
13.444,80
13.444,80
13.444,80
13.444,80
unidad
2000,00
13.444,80
13.444,80
5.041,80
5.041,80
22.688,10
unidad
1.000,00
5.041,80
5.041,80
22.688,10
unidad
13.500,00
22.688,10
22.688,10
39.856,74
39.856,74
15.925,00
15.925,00
13.650,00
13.650,00
Componente V. Ordenamiento y uso de tierras de acuerdo a su capacidad de uso y fortalecimiento

del proyecto
5
mes
3.000,00
4.050,25
1.109,20
1.109,20
436,96
672,24
2.941,05
756,27
2.184,78
40,5
54
Componente IV. Fortalecimiento de capacidades para la conservacin y proteccin de los recursos

hdricos.
4.050,25
1.109,20
1.109,20
436,96
672,24
2.941,05
756,27
2.184,78
Taller de capacitacin para el fortalecimiento de las organizaciones para

la gestin del proyecto.
meses
500,00
2.275,00
2.275,00
2
24
50
2
2
320
420
12
unidad
mes
copias
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
2000,00
60,00
12,00
1.200,00
2.500,00
35,00
8,00
40,00
23.931,74
3.361,20
1.210,03
504,18
2.016,72
4.201,50
9.411,36
2.823,41
403,34
23.931,74
3.361,20
1.210,03
504,18
2.016,72
4.201,50
9.411,36
2.823,41
403,34
1.261.863,85
1.261.863,85
63.093,19
63.093,19
126.186,39
126.186,39
25.237,28
25.237,28
Utilidad (3%)
37.855,92
37.855,92
1.514.236,62
1.514.236,62

Elaboracin de polos
SUB TOTAL S/.
TOTAL INVERSION
CUADRO N 52: Costos de operacin y mantenimiento a precio social alternativa de

proyecto 02.
DESCRIPCIN
Cant
POST INVERSIN
Manteniendo de sistemas agroforestales y silvo pastoriles.
Manteniendo de sistemas agroforestales y silvo pastoriles.
SUB TOTAL
Gastos Generales (10% )
Gastos por Imprevistos (2% )
TOTAL

99
Medid
a
1.300
Ha
Global
Costo
unitario
(S/.)
32,60
615695,00
Costo total
(S/.)
737.044,00
28.470,00
28.470,00
498.700,80
498.700,80
527.170,80
52.717,08
10.543,42
2.104.667,92
Fuente de
financiamiento
GRSM
737.044,00
28.470,00
28.470,00
498.700,80
498.700,80
527.170,80
52.717,08
10.543,42
2.104.667,92
CUADRO N 53. Flujo de costos de inversin de rescate a precio social alternativa

de proyecto 01.
COSTO S/.
DESCRIPCIN
(A)
(B)
(C).
TOTAL
AO 0
AO 1
666.753,49
1.341.643,54
674.890,05
53.239,82
53.239,82
53.239,82
53.239,82
1.064.796,46
510.964,64
553.831,83
130.067,90
65.033,95
65.033,95
Gatos Operativos
20.797,54
10.398,77
10.398,77
62.518,32
62.518,32
4.050,25
4.050,25
734.819,76
312.692,00


422.127,76
84.653,66
59.257,56
25.396,10
235.888,31
94.355,32
141.532,98
281.637,83
112.655,13
168.982,70
132.639,97
46.423,99
86.215,98
57.560,55
28.780,28
28.780,28

6.722,40
3.361,20
3.361,20
Capacitacin en tcnicas de manejo de cultivos (Cultivo de caf)

y en sistemas agroforestales.
11.344,05
5.672,03
5.672,03
13.444,80
13.444,80
3.361,20
1.680,60
1.680,60
22.688,10
11.344,05
11.344,05
15.125,40
7.562,70
7.562,70
10.083,60
5.041,80
5.041,80
5.041,80
2.520,90
2.520,90
Establecimiento de 380 Has con sistemas agroforestales y silbo

pastoriles.
Uso de prcticas agropecuarias sostenibles y uso adecuado
de fuentes energticas naturales.
Capacitacin sobre el aprovechamiento adecuado y el control de

la extraccin de lea.
Lamas), Amazonas (Provincia de Rodrguez de Mendoza) y en el
recursos naturales.
Educativas.

100
AO 2
Ao 3-10
Ordenamiento y uso de tierras de acuerdo a su capacidad de

(D)
SUB TOTAL (B + C)
(E)
(F)
(G)
(H)
39.856,74
19.928,37
19.928,37
1.592,50
14.332,50
15.925,00
23.931,74
11.965,87
11.965,87
1.118.036,29
564.204,46
553.831,83
55.901,81
27.950,91
27.950,91
111.803,63
55.901,81
55.901,81
22.360,73
10.062,33
12.298,40
Utilidad (3% de D)
33.541,09
16.770,54
16.770,54

101
CUADRO N 54. Flujo de costos de inversin de rescate a precio social

COSTO S/.
DESCRIPCIN
(A)
(B)
(C).
TOTAL
AO 0
AO 1
1.514.236,62
835.360,54
678.876,08
60.088,75
60.088,75
60.088,75
60.088,75
1.201.775,10
655.394,72
546.380,38
130.067,90
65.033,95
65.033,95
11.239,69
EJECUCIN DEL PROYECTO (D+E)

Gatos Operativos
22.479,39
11.239,69
62.518,32
62.518,32

agroforestales.
pastoriles.
Educativas.
(D)
SUB TOTAL (B + C)
(E)
(F)
(G)
(H)
4.050,25
4.050,25
864.810,27
464.537,69
400.272,58
77.943,35
54.560,35
23.383,01
159.677,80
127.742,24
31.935,56
627.189,12
282.235,10
344.954,01
16.650,32
6.616,78
10.033,54
866,97
303,44
563,53
15.783,35
6.313,34
9.470,01
61.341,90
21.469,67
39.872,24
6.722,40
3.361,20
3.361,20
13.444,80
13.444,80
13.444,80
6.722,40
6.722,40
5.041,80
2.520,90
2.520,90
22.688,10
11.344,05
11.344,05
39.856,74
19.928,37
19.928,37
15.925,00
7.962,50
7.962,50
23.931,74
11.965,87
11.965,87
1.261.863,85
715.483,48
546.380,38
63.093,19
31.546,60
31.546,60
126.186,39
56.783,87
69.402,51
25.237,28
12.618,64
12.618,64
Utilidad (3% de D)
37.855,92
18.927,96
18.927,96

102
AO 2
Ao 3 - 10
CUADRO N 55:
Flujo de costos de operacin y mantenimiento de rescate a precio

social alternativa de proyecto 01.
COSTO S/.
DESCRIPCIN
(J)
(K)
(L)
TOTAL
AO 0
30.087,28
30.087,28
234.333,62
Mantenimiento del proyecto durante 12 aos despus del 1er ao

de acompaamiento.
234.333,62
(M)
SUB TOTAL (K+L)
(N)
(O)
AO 1
AO 2
Ao 3 - 10
24.679,2
8
30.087,2
8
30.087,2
8
296.151,40
271.472,12
234.333,62
234.333,62
264.420,90
22.035,0
7
242.385,82
26.442,09
2.203,51
24.238,58
5.288,42
440,70
4.847,72
CUADRO N 56:

COSTO S/.
DESCRIPCIN
(J)
(K)
TOTAL

AO 0
AO 1
AO 2
Ao 3 - 10
590.431,30
49.202,61
541.228,69
28.470,00
28.470,00
28.470,00
28.470,00
(L)
498.700,80
(M)
Mantenimiento del proyecto durante 08 aos despus del 1er

ao de acompaamiento.
SUB TOTAL (K+L)
498.700,80
498.700,80
498.700,80
527.170,80
43.930,90
483.239,90
(N)
52.717,08
4.393,09
48.323,99
(O)
10.543,42
878,62
9.664,80
CUADRO N 57: Flujo de costos de operacin y mantenimiento de rescate a precio

COSTO S/.
DESCRIPCIN
TOTAL
TOTAL
1.341.643,5
4
296.151,40
1.637.794,9
5
AO 0
AO 1
674.890,05
674.890,05
AO 2
Ao 3 - 10
666.753,49
666.753,49
24.679,2
8 271.472,12
24.679,2
8 271.472,12
CUADRO N 58: Flujo de costos de operacin y mantenimiento de rescate a precio

social alternativa 01.
COSTO S/.
DESCRIPCIN
TOTAL

TOTAL
1.514.236,62
AO 0

103
AO 2
Ao 3 - 10
49.202,61
541.228,69
678.876,08 49.202,61
541.228,69
678.876,08
835.360,54
590.431,30
2.104.667,92
AO 1
835.360,54
4.6.
BENEFICIOS DEL PIP.

4.6.1. Beneficios en la situacin Sin Proyecto:
En la situacin sin proyecto los beneficios serian considerados igual
a CERO, puesto que actualmente no existe produccin de plantones
para reforestacin, no existe un macizo forestal que est brindando
productos y/o servicios ambientales demandados.
4.6.2. Beneficios en la situacin Con Proyecto
Para estimar los beneficios en la Situacin Con Proyecto, se ha
calculado el Valor Bruto de la Produccin (VBP) por la actividad
forestal; el cual est dado por los ingresos Cuantificables e
ingresos cualificables, en el horizonte de desarrollo del proyecto.
Ingresos cuantificables productos
Madera en pie o aserrada.

Lea.
Forraje verde
Ingresos cualificables cuantificables
Fijacin de Carbono
Erosin evitada en cuenca baja.
Regulacin Hdrica (Provisin de agua).
Belleza escnica.

El Valor Bruto de la produccin de la alternativa 01, corresponde a
los ingresos brutos del proyecto; los cuales ascienden a S/.
12363,339.12 nuevos soles.
El detalle de los ingresos brutos se muestra en los cuadros 47.
El Valor Bruto de la produccin de la alternativa 02, corresponde a
los ingresos brutos
del proyecto; los cuales ascienden a S/.
12052,170.00 nuevos soles. El detalle se muestra en el cuadro 48.

104
4.7.
EVALUACIN SOCIAL.
4.7.1. Metodologa costo / beneficio.
La evaluacin social, permite determinar cul es el beneficio para la
institucin ejecutora de llevar a cabo cada alternativa de proyecto.
Con este fin, se construye el flujo de costos y beneficios a precios de
sociales de cada alternativa de proyecto.
4.7.1.1.
El Flujo de ingresos generados por el proyecto a

precios sociales.
Debido a las particularidades del proyecto, este rubro se ha
analizado desde un enfoque social.
4.7.1.2.
El flujo de costos y beneficios a precios sociales.

El flujo de costos y beneficios a precios de sociales
consiste en restar de los ingresos generados por el
proyecto, la suma de los flujos de costos de inversin y
operacin, todos ellos a precios sociales.
4.7.2. Estimacin de costos sociales.

El precio social es aquel que refleja el verdadero costo que significa
para la sociedad el uso del servicio. Para cambiar los costos a
precios de mercado a costos a precios sociales se debe aplicar un
factor de correccin de la siguiente manera:
Costo a PM x Factor de correccin = Costo a precio social
Los factores de correccin.

Factor de correccin de bienes nacionales (FCBN)
FCBN = 0.8403
Factor de correccin de mano de obra no calificada (FCMONC)
FCMONC = 0.41
105
Factor de correccin de mano de obra calificada (FCMOC)

FCMOC = 0.91
Factor de correccin de combustibles (FCCOMB)
FCCOMB = 0.66
Remuneraciones (R)
R = 0.91
El flujo de costos sociales totales y su valor actual (VACST).
En los cuadros siguientes, se muestran los costos sociales totales
construidos corrigiendo el flujo de costos a precios de mercado,
utilizando los factores de correccin antes mencionados.
CUADRO N 59. Flujo de costos de inversin de rescate a precio social alternativa
de proyecto 01.
COSTO S/.
DESCRIPCIN
(A)
(B)
(C).
TOTAL
AO 0
AO 1
666.753,49
1.341.643,54
674.890,05
53.239,82
53.239,82
53.239,82
53.239,82
1.064.796,46
510.964,64
553.831,83
130.067,90
65.033,95
65.033,95
Gatos Operativos
20.797,54
10.398,77
10.398,77
62.518,32
62.518,32
4.050,25
4.050,25
734.819,76
312.692,00


422.127,76
84.653,66
59.257,56
25.396,10
235.888,31
94.355,32
141.532,98
281.637,83
112.655,13
168.982,70
132.639,97
46.423,99
86.215,98
57.560,55
28.780,28
28.780,28

6.722,40
3.361,20
3.361,20

11.344,05
5.672,03
5.672,03
13.444,80
13.444,80
3.361,20
1.680,60
1.680,60
22.688,10
11.344,05
11.344,05
15.125,40
7.562,70
7.562,70
10.083,60
5.041,80
5.041,80
5.041,80
2.520,90
2.520,90
Establecimiento de 380 Has con sistemas agroforestales y silbo

pastoriles.

recursos naturales.
Educativas.

106
AO 2
Ao 3-10
Ordenamiento y uso de tierras de acuerdo a su capacidad de

(D)
SUB TOTAL (B + C)
(E)
(F)
(G)
(H)
39.856,74
19.928,37
19.928,37
1.592,50
14.332,50
15.925,00
23.931,74
11.965,87
11.965,87
1.118.036,29
564.204,46
553.831,83
55.901,81
27.950,91
27.950,91
111.803,63
55.901,81
55.901,81
22.360,73
10.062,33
12.298,40
Utilidad (3% de D)
33.541,09
16.770,54
16.770,54

107
CUADRO N 60. Flujo de costos de inversin de rescate a precio social

COSTO S/.
DESCRIPCIN
(A)
(B)
(C).
TOTAL
AO 0
AO 1
1.514.236,62
835.360,54
678.876,08
60.088,75
60.088,75
60.088,75
60.088,75
1.201.775,10
655.394,72
546.380,38
130.067,90
65.033,95
65.033,95
11.239,69
EJECUCIN DEL PROYECTO (D+E)

Gatos Operativos
22.479,39
11.239,69
62.518,32
62.518,32

agroforestales.
pastoriles.
Educativas.
(D)
SUB TOTAL (B + C)
(E)
(F)
(G)
(H)
4.050,25
4.050,25
864.810,27
464.537,69
400.272,58
77.943,35
54.560,35
23.383,01
159.677,80
127.742,24
31.935,56
627.189,12
282.235,10
344.954,01
16.650,32
6.616,78
10.033,54
866,97
303,44
563,53
15.783,35
6.313,34
9.470,01
61.341,90
21.469,67
39.872,24
6.722,40
3.361,20
3.361,20
13.444,80
13.444,80
13.444,80
6.722,40
6.722,40
5.041,80
2.520,90
2.520,90
22.688,10
11.344,05
11.344,05
39.856,74
19.928,37
19.928,37
15.925,00
7.962,50
7.962,50
23.931,74
11.965,87
11.965,87
1.261.863,85
715.483,48
546.380,38
63.093,19
31.546,60
31.546,60
126.186,39
56.783,87
69.402,51
25.237,28
12.618,64
12.618,64
Utilidad (3% de D)
37.855,92
18.927,96
18.927,96

108
AO 2
Ao 3 - 10
CUADRO N 61:

COSTO S/.
DESCRIPCIN
(J)
(K)
(L)
TOTAL

30.087,28
30.087,28
234.333,62
Mantenimiento del proyecto durante 12 aos despus del 1er ao

de acompaamiento.
234.333,62
(M)
SUB TOTAL (K+L)
(N)
(O)
AO 0
AO 1
AO 2
24.679,2
8
30.087,2
8
30.087,2
8
296.151,40
Ao 3 - 10
271.472,12
234.333,62
234.333,62
264.420,90
22.035,0
7
242.385,82
26.442,09
2.203,51
24.238,58
5.288,42
440,70
4.847,72
CUADRO N 62:

COSTO S/.
DESCRIPCIN
(J)
(K)
TOTAL

AO 0
AO 1
AO 2
Ao 3 - 10
590.431,30
49.202,61
541.228,69
28.470,00
28.470,00
28.470,00
28.470,00
(L)
(M)
Mantenimiento del proyecto durante 08 aos despus del 1er

ao de acompaamiento.
SUB TOTAL (K+L)
527.170,80
43.930,90
483.239,90
(N)
52.717,08
4.393,09
48.323,99
(O)
10.543,42
878,62
9.664,80

109
498.700,80
498.700,80
498.700,80
498.700,80
CUADRO N 63: Flujo de ingresos y egresos a precios de social de la alternativa 01.

PERIODO
82.561,40
1.759.686,20
607.730,84
773.607,32
773.607,32
976.203,80
3.139.094,60
883.157,84
122.020,52
213.372,88
260.113,60
330.106,00
359.062,00
401.318,00
443.574,00
622.630,00
487.426,00
103.097,40
146.989,92
295.934,28
2.019.799,80
937.836,84
1.132.669,32
1.174.925,32
1.419.777,80
3.761.724,60
1.370.583,84
0,00
0,00
30.087,28
38.416,17
38.416,17
38.416,17
38.416,17
38.416,17
38.416,17
38.416,17
38.416,17
b. Inversiones
del Proyecto
674.890,05
666.753,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DE
EGRESOS
674.890,05
666.753,49
30.087,28
38.416,17
38.416,17
38.416,17
38.416,17
38.416,17
38.416,17
38.416,17
38.416,17
UTILIDAD DEL
PROYECTO
(INGRESOS EGRESOS)
-681.024,29
-563.656,09
116.902,64
257.518,11
1.981.383,63
899.420,67
1.094.253,15
1.136.509,15
1.381.361,63
3.723.308,43
1.332.167,67
SALDO
ACUMULADO
-681.024,29
-563.656,09
116.902,64
257.518,11
1.981.383,63
899.420,67
1.094.253,15
1.136.509,15
1.381.361,63
3.723.308,43
1.332.167,67
RUBRO
0,00
24.969,40
24.969,40
0,00
78.128,00
0,00
10
I. INGRESOS
a. Ingresos de
Macizos
Forestales
b. Ingresos de
Sistemas
Agroforestales.
TOTAL DE
INGRESOS
II. EGRESOS
a. Costos de
Operacin y
Mantenimiento
del Proyecto

Nota:
a). Los ingresos generados a corto plazo, se han estimado tomando en cuenta el siguiente Cultivo:
b)
MAZ AMARILLO DURO: Periodo vegetativo promedio = 4 meses; Rendimiento/Ha

= 250 Kg, periodo de cosecha = 1ra cosecha al 3er ao de la siembra, de ah anualmente; costo del
producto = S/. 0.90/Kg; ingresos generados/Ha = S/. 225.00; total de hectreas a reforestar = 50; total
de ingresos generados/50 has = S/. 11,250.00.
FRIJOL: Periodo vegetativo promedio = 4 a 6 meses; Rendimiento/Ha = 250 Kg,

periodo de cosecha = 1ra cosecha al 3do ao de la siembra, de ah anualmente; costo del producto =
S/. 120.00/Kg; ingresos generados/Ha = S/. 300.00; total de hectreas a reforestar = 35; total de
ingresos generados/50 has = S/. 15,000.00.
CAF: Periodo vegetativo promedio = 01 aos; Rendimiento/Ha = 0.07 TM; periodo

de cosecha = 01 vez/ao; costo del producto = S/. 3,000.00/TM, ingresos generados/Ha = S/. 210.00;
total de hectreas a reforestar = 180; total de ingresos generados/180 has = S/. 37,800.00, la cual se
incrementar progresivamente por ao.
Los ingresos generados a largo plazo, se han estimado tomando en cuenta las siguientes
especies forestales maderables:
ESPECIES MADERABLES: Se reforestar 680 Has.

(*) Cabe resaltar, que en la presente evaluacin econmica, no se consider los ingresos generados
por cultivos a largo plazo (Moena, Cedro, Bolaina, Capirona y Alfaro), debido a que el horizonte del

110
proyecto est visualizado a 10 aos y los ingresos se generan despus del dcimo ao, los mismos
que por supuesto representarn un ingreso significativo adicional para los beneficiarios.
CUADRO N 64: Flujo de ingresos y egresos a precios de social de la alternativa 02.

PERIODO
RUBRO
I. INGRESOS
a. Ingresos de
Sistemas
Agroforestales y
Pastoriles.
0,00
267.280,00
417.430,00
729.950,00
1.591.850,00
1.129.310,00
1.228.370,00
1.372.930,00
1.517.490,00
2.130.050,00
TOTAL DE
INGRESOS
0,00
267.280,00
417.430,00
729.950,00
1.591.850,00
1.129.310,00
1.228.370,00
1.372.930,00
1.517.490,00
2.130.050,00
a. Costos de
Operacin y
Mantenimiento
del Proyecto
835.360,54
678.876,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
b. Inversiones
del Proyecto
835.360,54
678.876,08
28.470,00
34.327,80
78.975,00
64.233,00
64.233,00
64.233,00
64.233,00
64.233,00
-835.360,54 -411.596,08
388.960,00
695.622,20
1.512.875,00
1.065.077,00
1.164.137,00
1.308.697,00
1.453.257,00
2.065.817,00
UTILIDAD DEL
PROYECTO
-835.360,54 -411.596,08 388.960,00 695.622,20
(INGRESOS
EGRESOS)
1.512.875,00
1.065.077,00
1.164.137,00
1.308.697,00
1.453.257,00
2.065.817,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
II. EGRESOS
TOTAL DE
EGRESOS
SALDO
ACUMULADO
835.360,54
678.876,08
0,00
0,00
Nota:
1.
Los ingresos generados a corto plazo, se
han estimado tomando en cuenta el siguiente Cultivo:
2.
MAZ AMARILLO DURO: Periodo vegetativo promedio = 4 meses; Rendimiento/Ha

= 250 Kg, periodo de cosecha = 1ra cosecha al 3do ao de la siembra, de ah anualmente; costo del
producto = S/. 0.90/Kg; ingresos generados/Ha = S/. 225.00; total de hectreas a reforestar = 50; total
de ingresos generados/50 has = S/. 11,250.00.
FRIJOL: Periodo vegetativo promedio = 4 a 6 meses; Rendimiento/Ha = 250 Kg,

periodo de cosecha = 1ra cosecha al 3do ao de la siembra, de ah anualmente; costo del producto =
S/. 120.00/Kg; ingresos generados/Ha = S/. 300.00; total de hectreas a reforestar = 35; total de
ingresos generados/50 has = S/. 15,000.00.
CAF: Periodo vegetativo promedio = 01 aos; Rendimiento/Ha = 0.07 TM; periodo

de cosecha = 01 vez/ao; costo del producto = S/. 3,000.00/TM, ingresos generados/Ha = S/. 210.00;
total de hectreas a reforestar = 180; total de ingresos generados/180 has = S/. 37,800.00, la cual se
incrementar progresivamente por ao.
Los ingresos generados a largo plazo, se

han estimado tomando en cuenta las siguientes especies forestales maderables:

111
b.
ESPECIES MADERABLES: Se reforestar 680 Has.

(*) Cabe resaltar, que en la presente evaluacin econmica, no se consider los ingresos generados
por cultivos a largo plazo (Moena, Cedro, Bolaina, Capirona y Alfaro),, debido a que el horizonte del
proyecto est visualizado a 10 aos y los ingresos se generan despus del dcimo ao, los mismos
que por supuesto representarn un ingreso significativo adicional para los beneficiarios.

112
4.7.3. El flujo de costos sociales netos y su valor actual (VACSN).

Debido a las particularidades del proyecto este rubro se ha
analizado desde un enfoque social y econmico.
CUADRO N 65. Coeficientes Integrales de Evaluacin Econmica.
Indicadores de Rentabilidad segn CUADRO N 63: Flujo de Ingresos y Egresos a Precio
Social - alternativa de proyecto 01.
INGRESO
PERIODO
INGRESO TOTAL
NETO
FSA 11%
EGRESO
V.A.N
ACTUALIZADO
ACTUALIZADO
ACTUALIZADO
674.890,05
-674.890,05
1,00
0,00
674.890,05
-674.890,05
103.097,40
666.753,49
-563.656,09
0,90
92.880,54
600.678,82
-507.798,28
146.989,92
30.087,28
116.902,64
0,81
119.300,32
24.419,51
94.880,81
295.934,28
38.416,17
257.518,11
0,73
216.384,59
28.089,57
188.295,02
2.019.799,80
38.416,17
1.981.383,63
0,66
1.330.504,69
25.305,92
1.305.198,77
937.836,84
38.416,17
899.420,67
0,59
556.560,52
22.798,13
533.762,39
1.132.669,32
38.416,17
1.094.253,15
0,53
605.571,27
20.538,85
585.032,42
1.174.925,32
38.416,17
1.136.509,15
0,48
565.912,66
18.503,47
547.409,19
1.419.777,80
38.416,17
1.381.361,63
0,43
616.079,21
16.669,79
599.409,41
3.761.724,60
38.416,17
3.723.308,43
0,39
1.470.551,33
15.017,83
1.455.533,50
10
1.370.583,84
38.416,17
1.332.167,67
0,35
482.698,36
13.529,58
469.168,78
12.363.339,12 1.679.060,15
10.684.278,97
6.056.443,49
1.460.441,52
4.596.001,97
TOTAL
EGRESO TOTAL
INGRESO

PROYECTO FACTIBLE
ECONMICAMENTE
4,15
V.A.N
S/. 4.596.001,97
CUADRO N 66: Tasa Interna de Retorno (TIR) Alternativa 01.

PERIODO
INGRESO
ACTUALIZADO
EGRESO
ACTUALIZADO
BENEFICIO
ACUMULADO
BENEFICIO NETO
ACUMULADO
0,00
674.890,05
-674.890,05
-674.890,05
92.880,54
600.678,82
-507.798,28
-1.182.688,33
119.300,32
24.419,51
94.880,81
-1.087.807,53
216.384,59
28.089,57
188.295,02
-899.512,50
1.330.504,69
25.305,92
1.305.198,77
405.686,27
556.560,52
22.798,13
533.762,39
939.448,66
605.571,27
20.538,85
585.032,42
1.524.481,08
565.912,66
18.503,47
547.409,19
547.409,19
616.079,21
16.669,79
599.409,41
1.146.818,61
1.470.551,33
15.017,83
1.455.533,50
2.602.352,10
10
482.698,36
13.529,58
469.168,78
3.071.520,88
6.056.443,49 1.460.441,52
4.596.001,97
TOTAL

T.I. R
33,06%

113
PROYECTO FACTIBLE
CUADRO N 67. Coeficientes Integrales de Evaluacin Econmica.

Indicadores de Rentabilidad segn CUADRO N 64: Flujo de Ingresos y Egresos a Precio
Social alternativa de proyecto 02.
PERIODO
INGRESO TOTAL
EGRESO TOTAL
INGRESO
FSA 11%
NETO
INGRESO
EGRESO
V.A.N
ACTUALIZADO
ACTUALIZADO
ACTUALIZADO
835.360,54
-835.360,54
1,00
0,00
835.360,54
-835.360,54
267.280,00
678.876,08
-411.596,08
0,90
240.792,79
611.600,07
-370.807,28
417.430,00
28.470,00
388.960,00
0,81
338.795,55
23.106,89
315.688,66
729.950,00
34.327,80
695.622,20
0,73
533.733,15
25.100,19
508.632,96
1.591.850,00
78.975,00
1.512.875,00
0,66
1.048.600,90
52.023,28
996.577,62
1.129.310,00
34.327,80
1.094.982,20
0,59
670.190,52
20.371,88
649.818,64
1.228.370,00
78.975,00
1.149.395,00
0,53
656.736,76
42.223,26
614.513,50
1.372.930,00
51.703,52
1.321.226,48
0,48
661.283,28
24.903,44
636.379,85
1.517.490,00
51.703,52
1.465.786,48
0,43
658.479,12
22.435,53
636.043,59
2.130.050,00
51.703,52
2.078.346,48
0,39
832.689,31
20.212,19
812.477,12
10
1.667.510,00
51.704,52
1.615.805,48
0,35
587.271,14
18.209,53
569.061,61
TOTAL
12.052.170,00
1.976.127,30
10.076.042,70
6.228.572,53
1.695.546,79
4.533.025,74

3,67
PROYECTO FACTIBLE
ECONMICAMENTE
S/. 4.533.025,74
V.A.N
CUADRO N 68: Tasa Interna de Retorno (TIR) Alternativa 02.

PERIODO
INGRESO
ACTUALIZADO
EGRESO
ACTUALIZADO
BENEFICIO
ACUMULADO
BENEFICIO NETO
ACUMULADO
0,00
835.360,54
-835.360,54
-835.360,54
240.792,79
611.600,07
-370.807,28
-1.206.167,82
338.795,55
23.106,89
315.688,66
-890.479,16
533.733,15
25.100,19
508.632,96
-381.846,20
1.048.600,90
52.023,28
996.577,62
614.731,42
670.190,52
20.371,88
649.818,64
1.264.550,06
656.736,76
42.223,26
614.513,50
1.879.063,56
661.283,28
24.903,44
636.379,85
636.379,85
658.479,12
22.435,53
636.043,59
1.272.423,44
832.689,31
20.212,19
812.477,12
2.084.900,56
10
TOTAL
587.271,14
18.209,53
569.061,61
2.653.962,17
6.228.572,53
1.695.546,79
4.533.025,74

T.I. R
35,96%

114
PROYECTO FACTIBLE
4.8.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD.
Todos los proyectos de inversin estn expuestos a riesgos, no
necesariamente controlables por los ejecutores u operadores del proyecto,
que afectan su funcionamiento normal a lo largo del horizonte contemplado.
4.8.2. Variables inciertas y su rango de variacin.
El presente, es un proyecto en donde la cuantificacin monetaria de
los beneficios es sumamente complicada y poco exacta, razn por la
cual se la ha considerado nula, y solo se ha considerado trabajar con
el ratio costo efectividad, de esta manera para ambas alternativas
de proyecto, se sensibilizar este ratio utilizando como variable
incierta, el nmero de hectreas a reforestar en la ACM Juninguillo
La Mina y en las partes altas de su rea de amortiguamiento, que
reciben el servicio de incremento del recurso hdrico brindado por el
proyecto.
4.8.3. Cambios en el indicador de rentabilidad social
modificaciones de las variables inciertas antes definidas.
ante
El siguiente cuadro y grfico, muestran el anlisis de sensibilidad del

ratio CE, en el que se ha sensibilizado el nmero de hectreas que
reciben el servicio de reforestacin brindado por el presente
proyecto.
4.8.4. Determinacin de las variables inciertas y su rango de variacin.
Hay que notar que se trata de un tipo de proyecto en donde la
cuantificacin monetaria de los beneficios es sumamente complicada
y poco exacta, razn por la cual se la ha considerado nula y slo se
ha trabajado con el ratio costo-efectividad. De esta manera, para
ambos proyectos alternativos, se sensibilizar este ratio usando
como variable incierta el nmero de hectreas a reforestar.
En ambos proyectos alternativos se considerar un rango de
variacin del indicador de efectividad de entre 30 % y 100% respecto
al valor utilizado originalmente. Se trabaja con intervalos de variacin
de 5 puntos porcentuales.

115
CUADRO N 69: Anlisis de Sensibilidad.

% de
Efectividad
RADIO COSTO EFECTIVIDAD
Proy. Alt. 01
Proy. Alt. 02
30%
13044,4154
9770,0321
35%
11180,9275
8374,3132
40%
9783,3116
7327,5241
45%
8696,2769
6513,3547
50%
7826,6493
5862,0192
55%
7115,1357
5329,1084
60%
6522,2077
4885,0160
65%
6020,4994
4509,2456
70%
5590,4638
4187,1566
75%
5217,7662
3908,0128
80%
4891,6558
3663,7620
85%
4603,9113
3448,2466
90%
4348,1385
3256,6774
95%
4119,2891
3085,2733
100%
3913,3246
2931,0096
Grafico N 08

116
Anlisis de Sens ibilid

14000
12000
10000
8000
CE
CE Alternativa 01
6000
4000
2000
0
0.35000000000000031
0.4
0.45
0.5
0.55000000000000004
0.60000000000000064
0.65000000000000469
0.7000
% de Efectivid

117

118
4.9.
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD.
La alternativa de proyecto seleccionada: REFORESTACIN CON ESPECIES
FORESTALES
EN
MACIZOS
FORESTALES
Y
SISTEMAS
AGROFORESTALES CON EL FIN DE REHABILITAR, CONSERVAR Y
MANEJAR
EL RECURSO
HDRICO
EN
LA MICROCUENCA
HIDROGRFICA DEL ACM JUNINGUILLO LA MINA Y REAS DE
AMORTIGUAMIENTO, es sostenible por lo siguiente:
Inters y compromiso del Gobierno Regional de San Martn, con el medio
ambiente, demostrado por los trabajos que vienen desarrollando con la
elaboracin del Plan Forestal Regional, a fin de recuperar y conservar los
recursos naturales.
La Empresa Prestadora de Servicios y Saneamiento EPS - Moyobamba
SRLtda., asumi el compromiso de conservar, proteger y rehabilitar los
recursos naturales con la finalidad de asegurar la sostenibilidad del recurso
hdrico.
Los agricultores asentados en el rea de influencia del proyecto, se han
visualizado como actores de su propio desarrollo, ya que la instalacin de
macizos forestales y la produccin de su parcela les generar ingresos
econmicos de los cuales dispondrn para el mejoramiento de su calidad de
vida; aadiendo a esto la sostenibilidad del recursos naturales como el agua,
en cantidad y calidad, regulacin de los cambios climticos, entre otros.
El proyecto aplicar las experiencias sobre los cultivos propuestos, as como
la de los agricultores beneficiarios, tambin se implementar metodologas de
capacitacin participativa, que permita al agricultor aprender haciendo, en
temas afines; no siendo complicado el aprendizaje y aplicacin de estas
tcnicas. Una adecuada relacin entre los agricultores y tcnicos, servir de
base para el logro de la transferencia de conocimientos. Ninguna de las
actividades propuestas en el presente proyecto, tendrn impactos negativos
sobre el balance de los componentes ambientales.
La implementacin e instalacin de sistemas agroforestales y silbo pastoriles,
permitir la recuperacin de los ecosistemas; as tambin mejorar los
rendimientos de los espacios utilizados por los agricultores, incrementando la
produccin de cultivos e ingresos econmicos. La reforestacin de las reas
de microcuencas, tiene un gran impacto positivo para el incremento y
conservacin del recurso hdrico.
Mantenimiento del proyecto.
Durante la ejecucin del Proyecto en las actividades de asistencia tcnica y
capacitacin se considera la formacin de promotores elegido entre los ms
destacados y lderes de la comunidad, los que sern entrenados, capacitados
y facultados para guiar, coordinar y supervisar la continuidad del proceso
productivo, controlando la existencia de animales, la produccin y la
participacin de los beneficiarios, por otro lado se organizar a los
productores para que tengan la responsabilidad de mantener el Proyecto y

119
continen produciendo, resaltando que se buscar el mercado para los

productos forestales excedentes de su autoconsumo.
Existen recursos econmicos planificados para realizar el monitoreo y
seguimiento de las actividades forestales en el mbito de las comunidades
beneficiarias. Evaluando la participacin de los beneficiarios e implementando
el Programa Forestal local para beneficiar a un mayor nmero de familias, de
esta manera se propone brindar sostenibilidad al Proyecto.
Los encargados de la operacin y mantenimiento del proyecto ser el comit
agroecolgico que ha sido conformado por las autoridades representativas y
la poblacin general de los centros poblados asentados en el rea de
influencia del proyecto y la EPS Moyobamba S.R.Ltda.
Para la sostenibilidad del PIP se plantea lo siguiente:
a. Arreglos Institucionales previstos para la fase de operacin y
mantenimiento.
Compromisos institucionales previstos para las fases de Pre
Inversin del proyecto.
En la etapa de Pre Inversin participar la EPS Moyobamba S.R.Ltda,
como unidad formuladora asumiendo todos los costos de esta etapa.
Compromisos institucionales previstos para las fases de Inversin
del proyecto.
En la etapa de Inversin participar la EPS Moyobamba S.R.Ltda.,
brindando las facilidades para la ejecucin del proyecto y el Gobierno
Regional, asumir el costo total del proyecto, donde se incluye gastos
para la elaboracin de los estudios definitivos, para lo cual suscribir un
Convenio de Cooperacin Interinstitucional con la EPS Moyobamba
S.R.Ltda, para financiar la elaboracin de los Estudios Definitivos y la
ejecucin del proyecto.
Compromisos institucionales
mantenimiento del proyecto.
previstos
para
las
fases
de
Para el mantenimiento de la las parcelas de macizos forestales y

sistemas agroforestales, segn corresponda el horizonte (10 aos), que
se realizar el mantenimiento rutinario a travs de los beneficiarios
mediante faenas comunales organizados en un comit pro
mantenimiento del proyecto, a travs del gobierno local (Municipio), as
como el mantenimiento peridico, para tal efecto se han firmado un Acta
de Compromiso.
b. Capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en
su etapa de inversin y operacin.
Gobierno Regional de San Martn.
120
Ser la encargada de implementar la etapa de Inversin del Proyecto de

Inversin Pblica, para lo cual suscribir un Convenio de Cooperacin
Interinstitucional con la EPS Moyobamba, para financiar la elaboracin de
los Estudios Definitivos y la ejecucin del proyecto.
Una vez concluido la fase de ejecucin completa del proyecto, la operacin
y mantenimiento estar a cargo por la EPS Moyobamba S.R.Ltda y los
comits conformados por la poblacin beneficiaria.
Es responsable de la Operacin, Mantenimiento y Administracin del
Sistema de Agua Potable de la Localidad de Moyobamba, para lo cual
realiza el cobro de una tarifa mensual por el servicio que se presta, las
tarifas estn reguladas por la Superintendencia Nacional de Servicio de
Saneamiento-SUNASS. As mismo se encargara de Saneamiento Fsico y
Legal de los terrenos donde se encontraran ubicadas las infraestructuras
que se encuentran proyectadas dentro del proyecto, incluido las
Servidumbres de paso y adems que es la encargada de conservacin,
rehabilitacin y manejo de los recursos hdricos que se encuentren dentro
de su jurisdiccin.
cuenta con un plantel de profesionales que pueden elaborar las bases,
trminos de referencia, para el concurso de meritos y licitacin de la obra,
as mismo cuenta con capacidad para la Supervisin de la Obra y el
equipamiento que facilitara las labores de supervisin (vehculos y
laboratorios).
Estn involucrados como unidad formuladora y ejecutora del PIP en
mencin por lo tanto, ser responsable de la ejecucin del proyecto,
administrando los recursos que se le asignen para ste efecto.
c. Financiamiento de los costos de Operacin y Mantenimiento.
Dicho financiamiento estar a cargo de la Municipalidad Provincial de
Moyobamba y la EPS Moyobamba S.R.Ltda., por ser el encargado por
funcin de dichas actividades.
d. Participacin de los Beneficiarios.
La participacin de los beneficiarios se har a travs de las faenas
comunales, de conservacin y mantenimiento de las parcelas con macizos
forestales y sistemas agroforestales, para realizar los mantenimientos
rutinarios organizados en un comit pro mantenimiento del proyecto a
travs de sus gobiernos locales y comits conformados, para tales efectos
han firmado un Acta de Compromiso.
4.10.
IMPACTO AMBIENTAL.
Viabilidad Ambiental.

121
Ninguna de las actividades propuestas en el presente proyecto, ocasionarn

impactos negativos sobre el balance de los componentes ambientales en la
zona.
La incorporacin de prcticas agroforestales y silvo pastoriles por el proyecto,
conducir a mejorar la produccin de la zona, a travs de la implementacin
de cultivos agroforestales y silvo pastoriles (caf con especies forestales
maderables) en las cabeceras y franjas ribereas de las microcuencas en
estudio. La reforestacin de las reas crticas para convertirlos en bosque de
proteccin, tiene un gran impacto positivo para la conservacin y
recuperacin progresiva de los recursos hdricos.
Las actividades planificadas en el presente proyecto, no ocasionan impactos
ambientales negativos, apunta a un manejo racional e inteligente de los
recursos naturales, desde las prcticas agroforestales que son una bsqueda
de equilibrio del ambiente.
Un resultado inmediato al ejecutar el proyecto ser la disminucin de la tala
de bosques para actividades agrcolas y los compromisos que asumirn los
productores estarn orientados a la proteccin de los bosques de las
microcuencas en estudio. Los resultados de la reforestacin son posteriores,
pero con el apoyo de los productores beneficiarios organizados se lograr la
conversin de un distrito deforestado a un distrito conservacionista de sus
bosques.
Impactos Ambientales Positivos:
Disminucin de la agricultura migratoria y la tala de bosques naturales.

Capacitacin y Asistencia Tcnica para la produccin forestal.
Desarrollo de actividades agropecuarias complementarias.
Impactos Ambientales Negativos.

No se prev la posibilidad de producir impactos ambientales negativos.
Medidas de Mitigacin:
La ejecucin del Proyecto contempla la utilizacin de suelos con

capacidad de uso forestal.
La utilizacin racional de fertilizantes y abonos orgnicos, integrando y
diversificando las actividades para restringir la agricultura migratoria y la
tala de los bosques naturales.
Con la ejecucin del Proyecto se restringira la tala indiscriminada, por
que los ingresos econmicos se generaran por el manejo sostenido de
los bosques mejorados.
Se considera que la ejecucin del presente proyecto no causar efectos

ambientales negativos de gran magnitud, es ms contribuir directamente a
disminuir los impactos ambientales generados por otras actividades ajenas al
presente proyecto, tales como el mal uso de la tierra agrcola. Dado que,
122
como se muestra, los impactos negativos no son significativos, en

comparacin con los impactos positivos, no se hace necesario formular
ningn Plan de Mitigacin de los efectos ambientales, que pueda alterar los
costos del proyecto.
4.11.
SELECCIN DE ALTERNATIVA.
De acuerdo a la metodologa de evaluacin econmica y el anlisis de
sensibilidad, se ha podido determinar que ambas alternativas nos permitirn
lograr el objetivo del proyecto, pero optamos por seleccionar la Alternativa 01
por tener los indicadores de rentabilidad mayores tanto a precios de mercado
como a precios sociales, es decir sustenta su rentabilidad privada y social.
CUADRO N 70. Resultados evaluacin.
Precios de mercado
VAN
TIR
B/C
4.148.124,1
1
0
24,71%
3,17
3.810.312,5
2
1
23,80%
2,58
Alternativas
de proyecto
VAN
Precios sociales
TIR
B/C
4.596.001,97
33,06%
4,15
4.533.025,74
35,96%
3,67
Sobre los datos obtenidos basndose en la evaluacin social y el anlisis de

sensibilidad se ha determinado que la Alternativa de Proyecto seleccionado
es la alternativa de proyecto N 01: REFORESTACIN CON ESPECIES
FORESTALES
EN
MACIZOS
FORESTALES
Y
SISTEMAS
AGROFORESTALES CON EL FIN DE REHABILITAR, CONSERVAR Y
MANEJAR
EL RECURSO
HDRICO
EN
LA MICROCUENCA
HIDROGRFICA DEL ACM JUNINGUILLO LA MINA Y REAS DE
AMORTIGUAMIENTO.
4.12.
PLAN DE IMPLEMENTACIN.
El Responsable de la implementacin del Proyecto de Inversin Pblica ser
la EPS Moyobamba S.R.Ltda., quien cuenta con los recursos humanos
necesarios para dicho fin, a continuacin se describe el cronograma de
actividades:
CUADRO N 71. Cronograma fsico de avance total del proyecto.

123

124
CUADRO N 72. Cronograma fsico de avance por actividades del proyecto.
125
4.13.
ORGANIZACIN Y GESTIN.
La organizacin y gestin estar a cargo de la EPS Moyobamba S.R.Ltda quin
cuenta con personal tcnico administrativo, los equipos necesarios y la capacidad
operativa para asegurar el cumplimiento de las metas previstas.
La fase de inversin del proyecto ser asumida por el Gobierno Regional de San
Martn, organismo que cuenta la Gerencia de Recursos Naturales y Gestin
Ambiental, la que tiene por misin coordinar con los sectores pblicos y privados en
lo concerniente a la utilizacin, aprovechamiento racional, sostenible y proteccin
de los recursos naturales y medio ambiente en un marco de promocin a la
inversin pblica cuenta con suficiente experiencia y conocimiento, la misma que
cuenta con suficiente experiencia y conocimiento en proyectos de reforestacin.
La sostenibilidad del proyecto se sustenta en la participacin directa de la poblacin
o beneficiarios, que se responsabilizarn a travs de sectores o localidades, siendo
asesorados por los gobiernos locales con un mnimo de equipamiento, para realizar
propiamente las labores de mantenimiento, asegurando con su operatividad y
durabilidad de la infraestructura vial.
Por ello se tendr en cuenta los factores que garantizarn que el proyecto generar
beneficios a lo largo de su vida til, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
Arreglos Institucionales previstos para la fase de pre operacin, operacin y
mantenimiento.
Es responsable de la Operacin, Mantenimiento y Administracin del Sistema de
Agua Potable de la Localidad de Moyobamba, para lo cual realiza el cobro de
una tarifa mensual por el servicio que se presta, las tarifas estn reguladas por la
Superintendencia Nacional de Servicio de Saneamiento - SUNASS. As mismo
se encargara de Saneamiento Fsico y Legal de los terrenos donde se
encontraran ubicadas las infraestructuras que se encuentran proyectadas dentro
del proyecto, incluido las Servidumbres de paso.
Estn involucrados como unidad formuladora y ejecutora del PIP en mencin por
lo tanto, ser responsable de la ejecucin del proyecto, administrando los
recursos que se le asignen para ste efecto.
Gobierno Regional de San Martn.
Ser la encargada de implementar la etapa de Inversin del Proyecto de
Inversin Pblica, para lo cual suscribir un Convenio de Cooperacin
Interinstitucional con la EPS Moyobamba, para financiar la elaboracin de los
Estudios Definitivos y la ejecucin del proyecto.
Municipalidad Provincial de Moyobamba.

126
Ser la encargada de monitorear y supervisar la ejecucin del proyecto, as

como tambin el financiamiento de la operacin y mantenimiento del proyecto
despus de la inversin del proyecto.
Participacin de los beneficiarios.
La participacin de la poblacin beneficiaria del proyecto, ser a travs de la
mano de obra valorizada.
Tambin existe el compromiso de los beneficiarios, participar mediante faenas
comunales, en la conservacin y mantenimiento de las parcelas con macizos
forestales y sistemas agroforestales, y para tales efectos han firmado un Acta de
Compromiso
Capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa
de inversin y operacin.
Etapa de Inversin:
cuenta con un plantel de profesionales que pueden elaborar las bases, trminos
de referencia, para el concurso de meritos y licitacin de la obra, as mismo
cuenta con capacidad para la Supervisin de la Obra y el equipamiento que
facilitara las labores de supervisin (vehculos y laboratorios).
Etapa de Operacin:
La Empresa Prestadora de Servicios Moyobamba S.R.Ltda., es una empresa
reconocida por la SUNASS, cuenta con sus estatutos y reglamentos y segn el
Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento es responsable de
la Operacin, Mantenimiento y Administracin de los Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado, adems que asumi el compromiso de conservar, proteger y
rehabilitar los recursos naturales con la finalidad de asegurar la sostenibilidad del
recurso hdrico.
Una vez concluido la fase de ejecucin completa del proyecto, la operacin y
mantenimiento estar a cargo por la EPS Moyobamba S.R.Ltda y el Comit de
la Poblacin Beneficiaria.
Para el mantenimiento rutinario y peridico a realizarse cada ao, se realizar a
travs de la EPS Moyobamba S.R. Ltda., ya que cuenta con el personal tcnico
y el equipamiento necesaria para realizar el mantenimiento de las parcelas con
macizos forestales y sistemas agroforestales, y adems est contemplado en los
planes, se contempla realizar estos trabajos para los poblados de su jurisdiccin,
por estar encargado de la conservacin, rehabilitar y manejar los recursos
hdricos de las microcuencas que proveen agua a la ciudad de Moyobamba.
Esquema de Financiamiento de la Inversin:

127
Los recursos para la etapa de inversin provendrn de la fuente donaciones y

transferencias a travs de las gestiones que se realicen ante el Gobierno
Regional de San Martn.

128
4.14. MATRIZ DEL MARCO LOGICO.

CUADRO N 73.
RESULTADOS PREVISTOS
OBJETIVO
PROPOSITO DEL PROYECTO
ULTIMO)GENERAL
(FIN
Lgica de intervencin
Mejora de las condiciones de vida de la poblacin y
las condiciones ambientales que permiten un
aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales del ACM Juninguillo - La Mina.
Indicadores objetivamente
Fuentes y medios de verificacin
Hiptesis
Mejora de las condiciones de vida de la poblacin y las

condiciones ambientales que permiten un aprovechamiento Entrevistas , encuestas y evaluacin
sostenible de los recursos naturales del ACM Juninguillo - expost del proyecto
La Mina.
Conservacin y mejoramiento de la calidad de agua de las
fuentes hdricas de la zona en un 10% en el primer ao y
como consecuencia las fuentes de agua de consumo
humano mejora su calidad y cantidad en un 20% y 10 %
respectivamente.
Rehabilitar, conservar y manejar el recurso hdrico

en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo
La Mina y reas de amortiguamiento, Distrito de
Moyobamba.
Informes de las estaciones pluviales del

INIA, informes del SENAMI, Informes de
Estabilidad
Nacional de las polticas
las Administraciones Tcnicas de Riego y
agrarias.
de los administradores del servicio de
agua potable.
Las industrial nacional y mundiales toman
Disminucin en un 25% de la prdida de la biodiversidad Informes del INRENA, Informes de
mayores precauciones para disminuirlos
de animales y plantas nativas de la zona.
evaluacin
gases de efecto invernadero.
Informes de INRENA, Direccin de
Disminucin de la tasa de deforestacin en un 15% en el
Informacin Agraria,
Informes de
primer ao, alcanzando el 60% al finalizar el proyecto.
Evaluacin del proyecto
Se mantiene las polticas forestales
Recuperacin de la fertilidad natural de los suelos en un Estadsticas nacionales que resulten de complementarias y se cumple con el Plan
5% al finalizar el proyecto y el 40% de predios de los los censos agropecuarios, Informes del nacional de Reforestacin.
productores son utilizados de acuerdo su capacidad INRENA, Informes de la Evaluacin del
productiva.
proyecto.
1. Reforestacin con especies forestales nativas en

macizos forestales y sistemas agroforestales.
El ACM Juninguillo - La Mina y las partes altas de su rea

amortiguamiento, se encuentran cubiertas 680 Has en
macizos forestales con especies nativas para fines
industriales y 380 Has en sistemas agroforestales y silbo
pasturas al finalizar el proyecto.
El 60% de familias beneficiarias con el proyecto hacen uso

adecuado del recurso lea y controlaran la extraccin de
lea.
2. Uso de prcticas agropecuarias sostenible y uso
El 80% de los
familias beneficiarias del proyecto,
desarrollan
actividades productivas con tecnologas
adecuadas para la preservacin de los recursos naturales
de la zona
3. Fortalecimiento de capacitacin para la El 80% de los familias beneficiarias del proyecto, hacen
conservacin y proteccin de los recursos uso adecuad, conservan, protegen, y recuperan los
naturales.
recursos naturales de la ACM Juninguillo - La Mina y sus
Disminucin
de
sedimentos
en
suspensin en los cauces de los afluentes
del ro mayo, Informes mensuales del
proyecto
Condiciones climticas propicias para el

establecimiento de macizos forestales y
parcelas agroforestales y las condiciones
sanitarias son adecuadas para las
Informes de
Cumplimiento
de los compromisos
Informes de
Cumplimiento
de los compromisos
129
4. Ordenamiento de tierras y fortalecimiento del

Proyecto
El 100% de las reas vulnerables, de amortiguamiento, de

conservacin y de uso agrcola y/o pastoreo han sido Reglamentos del ACM Juninguillo - La
identificadas clasificados al finalizar el proyecto, los cuales Mina que regula el uso, mantenimiento y
cuentan con reglamentos para su mantenimiento y preservacin de las reas de proteccin
conservacin.
Los productores, autoridades locales

participan activamente en el proyecto y
asumen
compromisos
para
la
preservacin de las mismas.

1.1. Construccin
e
implementacin de viveros
comunales, para la produccin de plantones de
especies forestales y agro forestales.
1.2. Produccin de plantones.
1.3. Establecimiento de de macizos forestales nativas

1.4. Establecimiento de sistemas agroforestales y silbo
pastoriles con especies nativas
2.1 Capacitacin
en
tecnologas
de
uso y
aprovechamiento adecuado de los recursos
2.2. Capacitacin en tcnicas de manejo de cultivos
(Cultivo de caf) y en sistemas agroforestales.
2.3. Capacitacin en produccin y manejo forestal.
2.4. Capacitacin sobre el aprovechamiento adecuado y
el control de la extraccin de lea.
2.5. Pasantas para reconocimiento de experiencias en
otros lugares.
3.1. Capacitacin sobre el uso, conservacin y
proteccin de los recursos naturales.
3.2. Capacitacin sobre
proteccin ambiental en 6
Instituciones Educativas.
4.1. Seleccin
de
reas
vulnerables,
de
amortiguamiento, de conservacin y de uso
06 Viveros instalados e implementados y operando en los CC.PP. de

Nueva York. Costo Total = S/. 94.491,12
738,480 plantones producidos de Cedrela sp. (Cedro), Cedrelinga
catenaeformis (Tornillo), Nectandra sp. (Moena amarillo), Calycophyllum
spruceanum (Capirona), y Guazuma crinita (Bolaina).
Costo Total = S/. 367.312,90
680 Has instalados con de Cedro, Tornillo. Moena Amarilla, Capirona y
Bolaina
Costo Total = S/. 392.438,00
380 Has instalados con sistemas agroforestales y silbo pasturas haciendo
uso de de tcnicas de combinacin de cultivos.
Costo Total = S/. 206.540,00
4 talleres de capacitacin, a realizarse en el CC.P. de Nuevo Progreso y
Creacin 2000.
9 talleres de capacitacin, a realizarse en Creacin 2,000, Nuevo Progreso,
Nuevo Edn, El Atajo Cordillera Andina y Nueva York.
6 talleres de capacitacin, distribuidos en cada cc.pp. Ubicado en el rea de
influencia del proyecto y 2 talleres de retroalimentacin.
4 talleres de capacitacin, a realizarse en el CC.PP. de Nuevo Progreso,
Creacin 2000, Nuevo Edn y Nuevo Edn
Visitas a las parcelas demostrativas ubicadas en el Departamento de San
Martn (Provincia de Lamas), Amazonas (Provincia de Rodrguez de
Mendoza) y en el Departamento de Cajamarca (Provincia de Jan).
10 talleres de capacitacin , distribuidos en cada cc.pp. Ubicado en el rea
de influencia del proyecto
06 talleres de capacitacin en las instituciones educativas de los CC.PP. de
Nueva York.
rea vulnerable, de amortiguamiento, de conservacin y de uso agrcola y/o
pastoreo identificadas y delimitadas.
130
Rendiciones econmicas y
tcnicos de avance de obras
Informes
Rendiciones econmicas y registro de

plantones agroforestales producidos
Registro de Has sembrados y registro de

plantones agroforestales instalados
Registro de transporte de plantones Informes tcnicos del avance de las
actividades de reforestacin.
Sistema
administrativo
ordenado y puntual.
Informes de
evaluacin de los talleres
Lista de asistentes
a los eventos de
capacitacin.
Informe de logro de objetivos
Situacin econmica de los

entes cooperantes financieros
se mantiene estable.
El desembolso financiero se
realiza en forma adecuada y
dentro
de
los
plazos
establecidos
Informes de logros de objetivos.

4.2. Fortalecimiento de las organizaciones para la
4.3. Elaboracin de video y pagina Web del proyecto,
trpticos del proyecto, chalecos y material de

5. Talleres de Lanzamiento del Proyecto
6. Administracin del proyecto

01 pagina web funcionando y difundida a nivel nacional y regional,
elaboracin y distribucin de 4 millares de trpticos y confeccin de 320
polos,
gorros
12 chalecos.
Costo 420
Total
= S/.y28.480,00
Pecosas de
entrega de materiales y
rendiciones econmicas
06 talleres de lanzamiento del proyecto
Lista de asistentes a los talleres.
24 meses de administracin y direccin de la organizacin y ejecucin del

proyecto, por personal idneo.
Planillas de pago
Informes mensuales del desarrollo del
proyecto
Costo Total = S/. 143.520,00

7. Operacin del proyecto
Durante 24 meses se cuenta con los recursos disponibles para la ejecucin y

mantenimiento de las actividades del proyecto
Informes de Gastos
8. Adquisicin de Equipamiento para la ejecucin del

proyecto
El proyecto cuenta con equipos, movilidades y muebles para realizar la

adecuada cobertura de las actividades del proyecto
Documentos de adquisiciones
131
MODULO V:
CONCLUSIONES

132
V.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
Luego de realizar el presente estudio, de acuerdo a la evaluacin por la
metodologa de Costo / Beneficio, del anlisis de sensibilidad, sostenibilidad y
de impacto ambiental, se concluye que el proyecto es viable mediante la
ejecucin de la alternativa 01 del Proyecto Reforestacin con especies
forestales en macizos forestales y sistemas agroforestales con el fin de
rehabilitar, conservar y manejar el recurso hdrico de la microcuenca
hidrogrfica del ACM Juninguillo La Mina y rea de amortiguamiento,
del Distrito de Moyobamba.
Como se ha sealado, mediante el presente proyecto se pretende contribuir
de manera sustancial en la solucin del problema central identificado:
Degradacin ambiental de los recursos hdricos del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, lo cual se
espera superar mediante la produccin de plantones e implementacin de
680 Has. con macizos forestales y la 380 has con sistemas agroforestales y
silvo pastoriles, as como la elaboracin y ejecucin de programas de
capacitacin y asistencia tcnica a los agricultores, establecimiento de
acuerdos y compromisos, constitucin de comits de vigilancia de las
microcuencas, capacitacin en gestin y liderazgo de los beneficiarios del
proyecto.
La instalacin de estos sistemas agroforestales y silbo pastoriles, no solo
garantizaran incremento del recurso hdrico de en las microcuencas, sino que
tambin, generarn ingresos econmicos a los beneficiarios, contribuyendo
de esta manera al desarrollo social del distrito en su conjunto.
Las plantaciones forestales con especies maderables (Cedro, Tornillo, Moena
Amarilla, Capirona y Bolaina) recomendado permitir mejorar la los ingresos
de los pobladores beneficiados directamente e indirectamente por el proyecto,
lo que mejora la calidad de vida y ambiente de la zona, mejorando el entorno
paisajstico, contribuyendo a lograr el desarrollo sostenible de la zona y a la
recuperacin progresiva de las reas boscosas y del rgimen hdrico.
El monto total de inversin requerido para casa alternativa de proyecto son:
alternativa 01 = 1835.268,15 y la Alternativa = 2164.632,02
En la alternativa de proyecto 01 se tiene una VACST = S/. 4148.124,10 y en
la alternativa de proyecto 02 se tiene una VACST = 3817.420,47.
La ejecucin del presente proyecto no causar efectos ambientales negativos
de gran magnitud, es ms contribuir directamente a disminuir los impactos
ambientales generados por otras actividades ajenas al presente proyecto.
Por los resultados obtenidos en la evaluacin social del proyecto, se concluye
que es un PROYECTO VIABLE por lo que se recomienda su ejecucin; la
misma, que no demandar otros estudios de preinversin por tratarse de una
inversin menor.

133
MODULO VI:
ANEXOS

134
VII.
ANEXOS.
Anexo 1
: Panel de fotografas.
Anexo 2
: Compromisos de operacin y mantenimiento del proyecto de

inversin pblica.
Anexo 3
: Acuerdos y compromiso de las autoridades locales del mbito de

influencia del proyecto
Anexo 4
Ordenanza N 070 MPM. Creacin del rea de Conservacin

Municipal Juninguillo La Mina
Anexo 5
Mapa de rea de influencia del proyecto
Anexo 6
Mapa de ubicacin del rea de influencia del proyecto
Anexo 7
Matriz de E.I.A.
Anexo 8
Costos unitarios de la alternativa de proyecto seleccionado.
Anexo 9
Diseo para la implementacin e instalacin de viveros.
Anexo 10 :
Informe N 002-2009-EPS M/GG
Anexo 11 :
Cronograma de avance valorizado del proyecto de inversin.
Anexo 12 :
Mapa hidrogrfico de la microcuenca del ACM Juninguillo La Mina

135
ANEXO 1.
PANEL FOTOGRFICO

136
Foto N 01: reas intervenidas para uso agrcola.
Foto N 02: Sembro de pastos.

137
Foto N 03: Vas de acceso y reas deforestadas para uso

agrcola.
Foto N 04: Contaminacin de agua por el lavado de caf

138
Foto N 05: Extraccin de madera.

139
Foto N 06: Extraccin de madera.
ANEXO 2.
Compromisos de operacin y
mantenimiento
del
proyecto de
ANEXO
6.
pblica. e
140
Diseo inversin
para
implementacin
instalacin de viveros.

141
ANEXO 3.
Acuerdos y compromiso de las
142
autoridades
del mbito de

143

144

145

146

147

148

149

150

151
ANEXO 4.
Ordenanza N 070 MPM.
Creacin del rea de
Conservacin Municipal
Juninguillo La Mina.

152

153

154

155
ANEXO 5.
Mapa de ubicacin del rea de

156

157
ANEXO 6.
Mapa del rea de influencia del
proyecto

158

159
ANEXO 7.
Matriz de E.I.A.

160
Implementacin de cultivos nativos en macizos y sistem
Matriz de Identificacin de 62
incidencias sobre 320 unidades
de impacto ambiental
Oferta Ambiental
Tierra
Agua
Factores
Abiticos
Factores
Biticos
Factores
Ecolgicos
Aire
Procesos
Naturales
Flora
Fauna
Sistema
Uso del
Territorio
Factores
Socio
Econmicos
y
Culturales.
Actividades
Estticos
Servicios
Nivel de Vida
Gestin
Local
Aspectos Identificados del Proyecto y su Beneficio

Demanda
Ambiental
Pre Inversin
Inversin
Post Invers
Elaboracin
Estudio
Identif.y selecc
Instalacin de
Capacitacin. y
de Perfil
Definitivo
de Beneficiarios
x
Macizos y Sistemas
x
Asistencia. Tc.
x
Suelo
Geomorfologa
Superficiales
Subterrneas
Calidad
Temperatura
Vientos
Clima
Erosin Hdrica
Deslizamientos
Arbreas
Terrestres
Aves
Equilibrio
Ecolgico
Comercial
Industrial
Comercio
Agrcola
Sociales
Culturales
Paisajes
Agua
Estilo de Vida
Salud
Empleo
Administracin
Toma decisiones
x
x
x
x
x
Total por Aspecto


161
33
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Operacin
Mantenimie
.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
22
23
Implementacin de cultivos nativos en macizos y sistemas agroforestales.
Matriz de valoracin de 168

incidencias sobre 420
unidades
de impacto ambiental
Demanda
Ambiental
Oferta Ambiental
Tierra
Agua
Factores
Abiticos
Factores
Biticos
Factores
Ecolgicos
Aire
Procesos
Naturales
Flora
Fauna
Sistema
Uso del
Territorio
Actividades
Factores
Socio
Econmicos
y
Culturales.
Estticos
Servicios
Nivel de Vida
Gestin
Local
Aspectos Identificados del Proyecto y su Beneficio
Suelo
Geomorfologa
Superficiales
Subterrneas
Calidad
Temperatura
Vientos
Clima
Erosin Hdrica
Deslizamientos
Arbreas
Terrestres
Aves
Equilibrio
Ecolgico
Comercial
Industrial
Comercio
Agrcola
Sociales
Culturales
Paisajes
Agua Potable
Estilo de Vida
Salud
Empleo
Administracin
Toma
decisiones
Total por Aspecto

Total
Total
Pre Inversin
Inversin
Post Inversin
Econmico
Elaboracin
Estudio
Identif.y selecc
Instalacin de
Capacitacin. y
Operacin y
de Perfil
Definitivo
de Beneficiarios
B
Macizos y Sistemas
MB
Asistencia. Tc.
B
Mantenimiento.
B
MB
MB
B
B
B
B
B
B
MB
MB
MB
B
MB
MB
MB
B
B
B
B
MB
MB
B
B
B
B
B
MB
MB
B
B
B
B
B
B
B
MB
MB
B
B
B
B
B
MB
MB
B
B
B
MB
B
B
B
162
Ingresos
B
B
B
B
MB
MB
B
B
B
B
MB
Total
B
B
Total
Factores
Compo
-
nentes
B
B
MB
MB
MB
B
B
B
B
MB
MB
B
B
163
ANEXO 8.
Costos unitarios de la alternativa
de proyecto seleccionado.

164
COSTOS UNITARIOS DE INVERSIN DEL PROYECTO

Administracin y operacin.
Descripcin
Costo unitario
(S/.)
Cant
Medida
24
Mes
3.500,00
143.520,00
84.000,00
24
Mes
1.300,00
31.200,00
Secretaria (1)
24
Mes
860,00
20.640,00
Otros
24
Mes
320,00
7.680,00
Galones
Vuelta
14,50
12,00
40.560,00
31.320,00
1.080,00
PERSONAL
PRESUPUESTO OPERATIVO
30
30
Gasolina
Lubricante Trasmisin
Presupuestado
Mantenimiento de Motocicletas
24
mes
120,00
2.880,00
24
unidad
100,00
2.400,00
24
mes
120,00
2.880,00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
2
unidad
3.500,00
74.400,00
7.000,00
unidad
1.700,00
1.700,00
unidad
5.500,00
5.500,00
Datashow y ekram
unidad
5.500,00
5.500,00
unidad
1.100,00
2.200,00
USB memory stick
unidad
150,00
450,00
unidad
950,00
1.900,00
Cmara de video
unidad
1.800,00
1.800,00
juego
1.000,00
1.000,00
juego
500,00
1.000,00
juego
2.500,00
2.500,00
juego
750,00
4.500,00
Uniforme para personal del proyecto
12
juego
75,00
900,00
juego
250,00
1.250,00
ao
300,00
2.700,00
Motocicletas
unidad
11.500,00
34.500,00
258.480,00
TOTAL S/.
Lanzamiento del proyecto.

Descripcin
Cant
Medida
Costo unitario
(S/.)
MANO DE OBRA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
unidad
Unidad
unidad
0,10
200,00
5,00
3.920,00
520,00
800,00
2.600,00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
9
unidad
100,00
900,00
900,00
PEON
OFICIAL
Jornal
Servicio
MATERIALES
5200
4
520
Alquiler de equipos
Presupuestado
4.820,00
TOTAL S/.

165
Instalacin e implementacin de viveros.

Descripcin de Insumo
Cant.
Medida
Costo unitario
(S/.)
Costo Parcial
(S/.)
MANO DE OBRA
PEON
OFICIAL
165,00
1,00
Jornal
Servicio
Presupuestado
4.020,00
18,00
2.970,00
2.970,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
MATERIALES
10.042,52
Cordel - Driza nylon 1/8"
Kg
27,00
27,00
Yeso
bolsa
4,00
8,00
8,00
Postes de madera 5" x 4" x 2.5 m
45
unidad
26,67
1.200,15
1.200,15
Alambre de pas
rollo
40,00
200,00
200,00
Grapas
Kg
5,00
15,00
15,00
Postes de madera 5" x 7" x 2.6 m
12
unidad
50,56
606,72
606,72
Cintas de madera 2" x 3" x 2.1 m
36
unidad
7,00
252,00
252,00
Cintas de madera 2" x 3" x 3.3 m
unidad
11,00
99,00
99,00
Calamina de 1.8 x 0.9 m
32
unidad
14,00
448,00
448,00
Clavos de 5"
Kg
6,00
6,00
6,00
Clavos de 4"
Kg
5,00
5,00
5,00
Clavos de 3"
1,5
Kg
4,50
6,75
6,75
Kg
5,00
10,00
10,00
Alambre de amarrar
2,5
Kg
3,00
7,50
7,50
Brea
20
Kg
2,80
56,00
56,00
Clavos para calamina
Yeso para trazos
27,00
bolsa
4,00
8,00
8,00
Postes de madera de 4" x 3" x 2.5 m
169
unidad
8,00
1.352,00
1.352,00
Alambre galvanizado N 14
30
Kg
5,50
165,00
165,00
Tablillas de 3" x 3/4" x 4 m
90
unidad
4,88
439,20
439,20
Tablas de 7" x 1" x 4 m
12
unidad
15,17
182,04
182,04
Tablillas de 3" x 3/4" x 1.2 m
24
unidad
1,50
36,00
36,00
Tablas de 7" x 1" x 1.2 m
unidad
4,67
28,02
28,02
18
unidad
4,15
74,70
74,70
18
unidad
2,68
48,24
48,24
Clavos de 1.25"
Kg
2,00
2,00
2,00
Clavos de 1.5"
Kg
2,26
2,26
2,26
Malla "Rachel"
rollo
1.367,69
2.735,38
2.735,38
Nylon para cosido de malla

Tubo de PVC de 4"
1
20
rollo
unidad
5,00
20,00
5,00
400,00
5,00
400,00
Cemento
unidad
20,00
60,00
60,00
Tubo de PVC de 1/2"
unidad
3,00
24,00
24,00
Pegamento
0,3
Litro
7,00
2,10
2,10
Llave control
unidad
12,00
12,00
12,00
Calamina de 1.8 x 0.9 m
unidad
9,50
57,00
57,00
Tubo de PVC de 4"
unidad
20,00
20,00
20,00
Madera redonda de 1.5 m x 4"
unidad
3,00
18,00
18,00
Tabla de 1.5 m x8" x 1"
unidad
6,67
53,36
53,36
Cemento
10
unidad
20,00
200,00
200,00
Varilla de fierro 3/8"
unidad
38,00
304,00
304,00
varilla de fierro 1/2"
15
unidad
40,00
600,00
600,00
Alambre de amarrar
10
Kg
3,00
30,00
30,00

166
Tubo de PVC de 1/2"

Llave de control
20
3
unidad
unidad
5,90
12,00
118,00
36,00
118,00
36,00
Grifos para agua
unidad
7,00
42,00
42,00
Tubo "T" de 1/2"
unidad
3,00
18,00
18,00
Codo rosca de 1/2"
unidad
3,50
21,00
21,00
0,3
Litro
7,00
2,10
2,10
Pegamento
SUB TOTAL
14.062,52
1.686,00
INSUMOS COMODIN
Herramientas de construccin
1.686,00
Machetes
unidad
20,00
40,00
40,00
Palana recta pesada "Bellota"
unidad
95,00
570,00
570,00
Martillo
unidad
35,00
70,00
70,00
Comba mediana
unidad
35,00
35,00
35,00
Comba pequea
unidad
25,00
25,00
25,00
Nivel
unidad
70,00
140,00
140,00
Carretilla Bugguie llanta inflable
unidad
120,00
480,00
480,00
Zapapico "Bellota A"
unidad
48,00
192,00
192,00
Wincha de 5 m
unidad
18,00
36,00
36,00
Wincha de 50 m
unidad
98,00
98,00
98,00
SUB TOTAL
1.686,00
TOTAL S/.
15.748,52
Produccin de plantones y establecimiento de macizos forestales

Cant.
Produccin de plantones
Almacigado
Fertilizante - fitorregulador foliar "Orga Vit"
Fertilizante - bioestimulate orgnico "orga biol"
Fungicida - "Para chupadera"
Mochila para fumigar de 20 litros
Acondicionamiento de almacigueras
Arena de ro para almacigar
Lea para cocer agua para desinfeccin de sustrato de
almacigo
Desinfeccin de sustrato
Semilla de Cedro
Semilla de Tornillo
Semilla de Moena amarilla
Semilla de Capirona
Semilla de Bolaina
Desinfectante de semillas - "Homai"
Paja rafia
Plstico transparente
Papel kraf o molde
Tratamiento de semilllas y almacigado (distribucin de
semillas, tapado y riego)
Riego de Almcigo
Desyerbos y fertilizacin
Control Fitosanitario
Repique
Fertilizante - fitorregulador foliar "Orga Vit"
Fertilizante - bioestimulate organico "orga biol"
Fungicida - "Para chupadera"

167
Medida
Costo
unitario (S/.)
Presupuestado
14
21
35
7
90
70
Litro
250 ml
250 gr
Unidad
Jornal
M3
18,00
40,00
35,00
350,00
18,00
80,00
345.532,90
125.452,90
252,00
840,00
1.225,00
2.450,00
1.620,00
5.600,00
70
Carga
10,00
700,00
35
295
98
98
148
172
20
12
300
0
Jornal
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
100 gr
Docena
metro
Pliegos
18,00
160,00
260,00
60,00
100,00
50,00
35,00
12,00
2,00
0,20
630,00
47.264,00
25.602,20
5.908,20
14.770,00
8.615,50
700,00
144,00
600,00
0,00
84
Jornal
18,00
1.512,00
150
140
100
Jornal
Jornal
Jornal
18,00
18,00
18,00
63
70
18
Litro
250 ml
250 gr
18,00
40,00
35,00
2.700,00
2.520,00
1.800,00
139.242,00
1.134,00
2.800,00
630,00
Bolsas de polietileno de 8"x 5"

Acondicionamiento de platabandas
Extraccin y transporte de tierra orgnica
Extraccin y transporte de tierra mineral
Arena de ro
Saranda (2 x 1.5 m - 2 cm de paso)
Saranda (2 x 1.5 m - 1 cm de paso)
Mezcla y cernido de sustrato
Desinfeccin de sustrato
890
360
260
395
130
21
21
200
170
Millar
Jornal
M3
M3
M3
M2
M2
Jornal
Jornal
12,00
18,00
45,00
60,00
120,00
95,00
95,00
18,00
18,00
10.680,00
6.480,00
11.700,00
23.700,00
15.600,00
1.995,00
1.995,00
3.600,00
3.060,00
Lea para cocer agua para desinfeccin de sustrato
160
Carga
10,00
1.600,00
Cilindros para cocer agua para desinfeccin de sustrato
14
Unidad
150,00
2.100,00
Llenado y colocacin de bolsas en camas de repique
1.250
Jornal
18,00
22.500,00
Repique propiamente dicho (extraccin y seleccin de

plantulas, riego preliminar y riego posterior).
1.600
Jornal
18,00
28.800,00
84
14
0
Unidad
Unidad
metro
5,00
32,00
4,00
750
565
356
2.226
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
420,00
448,00
0,00
70.146,00
13.500,00
10.170,00
6.408,00
40.068,00
10.692,00
594
Jornal
18,00
10.692,00
Depositos de plstico (tinas)

Tijera de podar
Plstico oscuro grueso (5 m de largo)
Cuidados culturales
Riegos
Deshierbo y control fitosanitario
Fertilizacion
Remocin
Mantenimiento del vivero
Mantenimiento de caminos, calles, sistema de drenaje, etc.
Asistencia Tcnica
21.780,00
22
mes
3.000,00
13.200,00
66
mes
1.300,00
8.580,00
TOTAL
367.312,90
Establecimiento de macizos forestales con especies nativas.

Cant.
Medida
Costo
Presupuestado
unitario (S/.)
305.318,00
Marcacin
18.468,00
Jalones de madera de 2 m. x por 1" de dimetro, con punta

metlica
42
Unidad
25,00
1.050,00
42
900
Kg
Jornal
29,00
18,00
280
9.525
Unidad
Jornal
95,00
18,00
840
Unidad
7,00
1.218,00
16.200,00
198.050,00
26.600,00
171.450,00
48.072,00
5.880,00
Transporte de plantones del vivero a donde llega la carretera

(subir y bajar plantones de la movilidad)
127
Jornal
18,00
2.286,00
1.200
Jornal
18,00
21.600,00
Reparto de plantones en cada hoyo al interior del predio a

reforestar
1.017
Jornal
18,00
18.306,00
Cordel - Driza nylon 5/32"

Hoyacin
Palana recta pesada "bellota"
Caja de madera de 50 cm. x 30 cm
Plantacin
40.728,00
Palas cncavas de latn (hechizas) de 15 cm x 20 cm, con

mango metlico de 20 cm x 3/4" de dimetro
Asistencia Tcnica
120
Unidad
40,00
4.800,00
1.996
Jornal
18,00
35.928,00
34.320,00

168
66
mes
1.300,00
TOTAL
34.320,00
392.438,00
Establecimiento de 380 has con sistemas agroforestales.

Cant.
Medida
Costo unitario
(S/.)
Presupuestado
960,00
960,00

Marcacin
Hoyacin
Transporte de plantones del vivero a donde llega la
carretera (subir y bajar plantones de la movilidad)
Transporte de plantones desde la carretera al predio a
reforestar
Reparto de plantones en cada hoyo al interior del predio
a reforestar
Plantacin
Proteccin
Mano de obra
unidad
320,00
960,00
205.580,00
1.980,00
1.980,00
27.000,00
27.000,00
12.600,00
110
Jornal
18,00
1500
Jornal
18,00
120
Jornal
18,00
2.160,00
480
Jornal
18,00
8.640,00
100
Jornal
18,00
1.800,00
1000
Jornal
18,00
18.000,00
1600
Jornal
18,00
18.000,00
114.800,00
28.800,00
Alambre pua
1500
Rollos
52,00
78.000,00
Puas
1000
Kilos
8,00
Asistencia Tcnica
8.000,00
31.200,00
48
mes
1.300,00
TOTAL
31.200,00
206.540,00
Uso de prcticas agropecuarios sostenibles y uso adecuado de fuentes energticas

naturales
Costo
unitario
Presupuestado
(S/.)
8.000,00
4
unidad
2000,00
8.000,00
Capacitacin manejo de cultivos
13.500,00

Capacitacin a beneficiarios en plantaciones forestales
Cant.
Medida
unidad

TOTAL

169
13.500,00
16.000,00
Capacitacin uso adecuado de los recursos energticos

Pasanta a centros de produccin agroforestal
1.500,00
unidad
2000,00
16.000,00
4.000,00
unidad
1.000,00
4.000,00
27.000,00
unidad
13.500,00
27.000,00
68.500,00
Fortalecimiento de capacidades para la conservacin de los recursos hdricos.

Cant.
Medid
a
Costo
unitario
(S/.)
Capacitacin sobre conciencia ambiental
Presupuestado
12.000,00

recursos naturales.
Capacitacin en ncleos educativos
10
unidad
1.200,00
unidad
1.000,00
12.000,00
6.000,00
TOTAL
6.000,00
18.000,00

proyecto
Costo
unitario
(S/.)
Can
t
Medida
PEON
OFICIAL
PROFESIONAL
0,00
0,00
5,00
Jornal
0,00
Servicio
0,00
Mes
3.000,00
MATERIALES
Elaboracin de polos
2
24
50
2
2
320
420
12
unidad
mes
copias
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
Descripcin
MANO DE OBRA
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
Taller de capacitacin a las organizaciones para lograr una gestin del
proyecto sostenible
2000,00
60,00
12,00
1.200,00
2.500,00
35,00
8,00
40,00
Presupuestado
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
28.480,00
4.000,00
1.440,00
600,00
2.400,00
5.000,00
11.200,00
3.360,00
480,00
2.500,00
unidad
500,00
2.500,00
45.980,00
TOTAL S/.

170
COSTOS UNITARIOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

Operacin y mantenimiento de macizos forestales durante un ao.
DESCRIPCION
Cantidad
Mantenimiento de macizos forestales con Cedro

Combate de insectos
Labores culturales
Conservacin de cercos
Conservacin de caminos
Prevencin de incendios
Medida
Costos
unitarios
220
220
220
220
220
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
8,40
26,67
4,20
2,80
0,53
135
135
135
135
135
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
5,60
26,25
4,20
2,80
0,53
108
108
108
108
108
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
5,60
26,25
4,20
2,80
0,53
Mantenimiento de macizos forestales con Capirona

Combate de insectos
Labores culturales
85
85
85
85
85
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
5,60
26,25
4,20
2,80
0,53
Mantenimiento de macizos forestales con Bolaina

Combate de insectos
Labores culturales
132
132
132
132
132
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
5,60
26,25
4,20
2,80
0,53
Mantenimiento de macizos forestales con Tornillo

Combate de insectos
Labores culturales
Mantenimiento de macizos forestales con Moena Amarilla
Combate de insectos
Labores culturales
TOTAL
Presupuesto
9.370,90
1.848,00
5.867,40
924,00
616,00
115,50
5.315,63
756,00
3.543,75
567,00
378,00
70,88
4.252,50
604,80
2.835,00
453,60
302,40
56,70
3.346,88
476,00
2.231,25
357,00
238,00
44,63
5.197,50
739,20
3.465,00
554,40
369,60
69,30
27.483,40
Operacin y mantenimiento de sistemas agroforestales durante un ao.

DESCRIPCION
Cantidad
Mantenimiento de sistemas agroforestales

Manejo y mantenimiento de sistemas agroforestales
Medida
Costos
unitarios
Presupuesto
8.322,00
380
Ha
0,00
0,00
0,00
0,00
Cosecha (m3)
380
Ha
Proteccin de forestales (Has)
380
Ha
3,50
1.330,00
Fertilizacin de caf y pastos
380
Ha
18,40
6.992,00
TOTAL

171
8.322,00
ANEXO 9.
Diseo para la implementacin e
instalacin de viveros

172

173
ANEXO 10.
Informe N 002-2009-EPS- M/GG

174
175
ANEXO 11.
Cronograma de avance valorizado
del proyecto de inversin
176
CRONOGRAMA DE AVANCE VALORIZADO DEL PROYECTO

Proyecto : Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba,
Provincia de Moyobamba San Martn.
Localidad: Moyobamba - Moyobamba - San Martn
Item
A
B
Descripcin
Expediente
tcnico
Talleres de
Lanzamiento del
Proyecto
36414.05
36414.05
1928.00
1928.00
964.00
10
TIEMPO DE EJECUCION (MESES)

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Administracin
del proyecto
6523.64
6523.64
6523.64
6523.64
6523.64
6523.64
6523.64
6523.64
6523.64
6523.64
6523.64
6523.64
6523.64
6523.64
6523.64
6523.64
6523.64
6523.64
6523.64
6523.64
6523.64
6523.64
Operacin del
proyecto
1843.64
1843.64
1843.64
1843.64
1843.64
1843.64
1843.64
1843.64
1843.64
1843.64
1843.64
1843.64
1843.64
1843.64
1843.64
1843.64
1843.64
1843.64
1843.64
1843.64
1843.64
1843.64
Adquisicin de
Equipamiento
para la ejecucin
del proyecto
44640.00
14880.00
14880.00
177
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
Construccin e
implementacin
de viveros
comunales, para
la produccin de
plantones de
especies
forestales y agro
forestales.
Produccin de
plantones.
Establecimiento
de de macizos
forestales
nativas
Establecimiento
de sistemas
agrofporestales
y silbo pastoriles
con especies
nativas
Capacitacin en
tecnologas de
uso y
aprovechamient
o adecuado de
los recursos
naturales y
ordenamiento de
predios.
Capacitacin en
tcnicas de
manejo de
cultivos (Cultivo
de caf) y en
sistemas
agroforestales.
47245.56
28347.34
4724.56
4724.56
4724.56
4724.56
55096.94
55096.94
7870.99
7870.99
7870.99
7870.99
58865.70
31395.04
31395.04
30981.00
18588.60
14457.80
1200.00
1200.00
1350.00
1350.00
2.3
Capacitacin en
produccin y
manejo forestal.
4000.00
4000.00
2.4
Capacitacin
sobre el
aprovechamient
o adecuado y el
control de la
extraccin de
lea.
600.00
600.00
2.5
Pasantas para
reconocimiento
de experiencias
en otros lugares.
3.1
Capacitacin
sobre el uso,
conservacin y
proteccin de
los recursos
4000.00
1500.00
7870.99
7870.99
45914.11
26850.20
1350.00
1,600.00
1,600.00
1800.00
1800.00
800.00
800.00
45914.11
11019.39
11019.39
58865.70
31395.04
31395.04
20654.00
16523.20
1800.00
11019.39
11019.39
11019.39
1,200.00
1,200.00
1350.00
1350.00
1350.00
600.00
600.00
11019.39
11019.39
11019.39
54941.32
51016.94
43168.18
28915.60
26850.20
22719.40
11019.39
4000.00
9450.00
1500.00
7870.99
9450.00
1500.00
8100.00
1500.00
1500.00
178
1500.00
1500.00
1500.00
11019.39
naturales.
3.2
4.1
4.2
Capacitacin
sobre proteccin
ambiental en 6
Instituciones
Educativas.
Seleccin de
reas
vulnerables, de
amortiguamient
o, de
conservacin y
de uso agrcola
y/o pastoreo
conjuntamente
con los
pobladores de la
zona, y
autogestin del
proyecto.
Elaboracin de
video y pagina
Web del
proyecto,
trpticos del
proyecto,
chalecos y
material de
difusin del
proyecto.
900.00
5696.00
5696.00
670.12
900.00
670.12
1200.00
670.12
2333.33
2333.33
2333.33
670.12
670.12
670.12
670.12
670.12
670.12
670.12
1200.00
670.12
900.00
670.12
179
670.12
2625.00
2625.00
2625.00
2625.00
670.12
670.12
670.12
670.12
900.00
1898.67
1898.67
1898.67
ANEXO 12.
Mapa Hidrogrfico de la
microcuenca del ACM Juninguillo
La Mina

180

181
182

Proyecto de Resforestación Junguillo - La Mina

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Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo

Cdigo SNIP N: 114539

Moyobamba San Martn

EPS MOYOBAMBA S.R.Ltda

IV.1.2. Poblacin demandante sin proyecto.......................

EPS MOYOBAMBA S.R.Ltda

A. NOMBRE DEL PROYECTO.

Los servicios que sern potencialmente demandados al proyecto.

EPS MOYOBAMBA S.R.Ltda

67811 69168 70551

Plantones para agroforestera.

Los servicios que cada alternativa de proyecto ofrecer.

Oferta de plantones con el proyecto.

EPS MOYOBAMBA S.R.Ltda

Produccin bruta de plantones

Fuente: Elaboracin propia.

Estimacin de la demanda insatisfecha actual.

Actividades de reforestacin actual en el mbito del proyecto: La demanda

TCNICA DEL PIP.

Dado el objetivo central: Recuperar, conservar y gestionar de manera integrada

Reforestacin con especies forestales en macizos

Consiste en realizar plantaciones en macizo, y tienen por objetivo la produccin

Fortalecimiento de las organizaciones para la autogestin del

Elaboracin de videos y pgina web del proyecto, trpticos y

Reforestacin con especies forestales en sistemas

Consiste en la asociacin de especies forestales con cultivos agrcolas y manejo

EPS MOYOBAMBA S.R.Ltda

ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO

Expediente Tcnico (5.0 % de C)

EJECUCIN DEL PROYECTO

Gatos de Equipamiento del Proyecto.

Taller de lanzamiento de proyecto.

Reforestacin con especies forestales nativas en macizos y sistemas agroforestales.

Produccin de 738,480 plantones

Establecimiento de macizos forestales con es especies nativas

Establecimiento de 380 Has con sistemas agroforestales y silvo pastoriles.

Uso de prcticas agropecuarias sostenibles y uso adecuado de fuentes energticas

Capacitacin sobre proteccin ambiental en 6 Instituciones Educativas.

Gastos de Supervisin (5% de D)

Gastos Generales (10% de D)

ACOMPAAMIENTO DEL PROYECTO

(J) POST INVERSIN: (M+N+O)

OPERACIN DEL PROYECTO

SUB TOTAL (K+L)

Gastos Generales (10% de M)

Gastos por Imprevistos (2% de M)

Fuente: EPS - Moyobamba SRLtda.

Costo total a precios de mercado - Alternativa de proyecto 02.

EPS MOYOBAMBA S.R.Ltda

ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO

Expediente Tcnico (5,0% de C)

EJECUCIN DEL PROYECTO

Gatos de Equipamiento del Proyecto.

Taller de lanzamiento de proyecto.

Reforestacin con especies forestales nativas en sistemas agroforestales.

Produccin de 468,000 plantones

Establecimiento de 1,300 has de sistemas agroforestales y silvo pastoriles.

Uso de prcticas agropecuarias sostenibles y uso adecuado de fuentes energticas

Establecimiento e implementacin y el uso de sistemas sostenibles de produccin agropecuaria.

Fortalecimiento de capacidades para la conservacin y proteccin de los recursos

Capacitacin a beneficiarios en sistemas agroforestales, silvo pastoriles y ordenamiento de

Capacitacin en produccin y manejo forestal.

Capacitacin sobre el aprovechamiento adecuado y el control de la extraccin de lea.