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CONTENIDO
I.
II.
IDENTIFICACIN ......................................................................................................................... 50
2.1.
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL ...................................................................... 50
2.1.1. Anlisis del rea de influencia y del rea de estudio ................................................ 50
2.1.1.1. rea influencia .............................................................................................................. 50
2.1.1.2. rea de Estudio ............................................................................................................. 59
3.1.1.2.1
Datos del Terreno ..................................................................................................... 59
3.1.1.2.2
Caractersticas del Terreno .................................................................................... 60
3.1.1.2.3
Anlisis de Riesgo ..................................................................................................... 61
2.1.2. Servicios en los que intervendr el PIP .......................................................................... 63
2.1.2.1. Servicios de Gobierno .................................................................................................. 64
2.1.2.2. Servicios de Atencin .................................................................................................. 66
2.1.2.2.1.
FONDECYT- Financiamiento de Proyectos .......................................................... 66
2.1.2.2.2.
FONDECYT- Desarrollo de Capacidades Humanas .......................................... 77
2.1.2.2.3.
Feria Escolar de Ciencia y Tecnologa - FENCYT................................................ 82
2.1.2.2.4.
Biblioteca ................................................................................................................... 84
2.1.2.2.5.
Ventanilla Virtual para el uso de SINACYT .......................................................... 86
2.1.2.2.6.
Base de Datos ........................................................................................................... 86
2.1.2.2.7.
Realizacin de Eventos, talleres y reuniones ...................................................... 89
2.1.2.2.8.
Servicios Agregados ................................................................................................ 92
2.1.3. Anlisis de la Unidad Productora de Servicios ............................................................ 92
2.1.3.1. Anlisis de la Planificacin Estratgica .................................................................... 93
2.1.3.2. Anlisis de la Estructura Organizacional .................................................................. 94
2
V.
CONTENIDO - ANEXOS
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PIP
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS DEL CONSEJO NACIONAL DE
CIENCIA DE CIENCIA, TECNOLOGA E INNOVACIN TECNOLGICA
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo central del Proyecto es Adecuadas condiciones fsicas para brindar los
servicios del CONCYTEC.
C. BALANCE OFERTA - DEMANDA
La determinacin de la brecha oferta-demanda en el horizonte de evaluacin del
Proyecto se obtiene de la comparacin entre la Demanda efectiva proyectada y la
Oferta Actual Proyectada, dando la siguiente brecha:
Brecha Oferta DEL SERVICIO DE ASIGNACIN DE SUBVENCIONES, EVENTOS, BIBLIOTECA Y
COMEDOR
Descripcin
10
Ev entos /participantes
Biblioteca / atenciones
- Demanda
Ev entos / nmero
218
231
246
261
278
295
314
333
354
376
Ev entos /participantes
77,007
81,827
86,950
92,393
98,176
104,322
110,853
117,792
125,166
133,001
Biblioteca / atenciones
981
1,030
1,081
1,135
1,192
1,252
1,314
1,380
1,449
1,521
205
215
220
224
228
240
253
275
308
351
(218)
(231)
(246)
(261)
(278)
(295)
(314)
(333)
(354)
(376)
Ev entos /participantes
(77,007)
(81,827)
(86,950)
(92,393)
(98,176)
(104,322)
(110,853)
(117,792)
(125,166)
(133,001)
Biblioteca / atenciones
(981)
(1,030)
(1,081)
(1,135)
(1,192)
(1,252)
(1,314)
(1,380)
(1,449)
(1,521)
Comedor / ambiente
(205)
(215)
(220)
(224)
(228)
(240)
(253)
(275)
(308)
(351)
548
548
548
548
548
548
548
548
548
548
694
879
1,112
1,408
1,783
2,258
2,859
3,619
4,582
5,801
(146)
(331)
(564)
(860)
(1,235)
(1,710)
(2,311)
(3,071)
(4,034)
(5,253)
Tal como se puede observar existe una demanda insatisfecha a partir del primer ao.
Ntese que la brecha tiende a ir incrementndose ao a ao debido a que la tasa de
crecimiento promedio de la demanda est determinada por el crecimiento de los
recursos de inversin. La oferta actual se mantiene constante debido a que un mayor
incremento de presupuesto no podra ser ejecutado en base a las condiciones de
infraestructura actual, toda vez que no se podra incrementar la cantidad de recurso
humano para la ejcucin de los mismos es decir no se podra incrementar la
capacidad operativa.
De esta forma se lograr el primer edificio verde pblico en el pas, hecho que
representa el inicio de una nueva etapa en la construccin de infraestructura
ecolgica pblica, capaz de armonizar el cuidado del planeta con las exigencias
propias del mercado. Para tal efecto, se buscar la aplicacin de las nuevas
tecnologas propias de la certificacin LEED, a fin de contar con una construccin
amigable con el medio ambiente.
Diseo Arquitectnico Base
E.
COSTOS
Los costos de inversin del Proyecto a precios privados ascienden a S/. 37,388,368 y a
precios sociales a S/. 31,909,628; de los cuales el 85.1% corresponde al Componente 1 de
Infraestructura, y el 4.6% al Componente 2 de Equipamiento. Asimismo, se ha
considerado el 10.3% de los recursos de inversin para el rubro de intangibles del
proyecto.
Costo Total de Inversin a Precios Privados y a Precios Sociales
Precio
% Respecto
al CT de
Privado S/.
Inversin
Descripcin
COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA
Factor
Correccin
Precio
Social S/.
31,804,993
85.1%
Act.1.1 Estructuras
Act.1.2 Arquitectura
Act.1.3 Instalaciones Elctricas
17,109,618
9,012,572
3,441,259
45.8%
24.1%
9.2%
0.8475
0.8475
0.8475
14,499,676
7,637,773
2,916,321
1,940,603
300,941
5.2%
0.8%
0.8475
0.8475
1,644,579
255,034
COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO
Act. 2.1 Mobiliario
Act. 2.2 Equipos
1,722,086
1,161,906
560,180
4.6%
3.1%
1.5%
0.8475
0.8475
1,459,395
984,666
474,729
INTANGIBLES
Act. 3.1 Expediente Tcnico
Act. 3.2 Supervisin
3,861,289
733,202
2,209,043
10.3%
2.0%
5.9%
0.9100
0.9100
3,496,849
667,214
2,010,229
30,000
190,600
10,000
0.1%
0.5%
0.0%
0.9100
0.8475
0.9100
27,300
161,525
9,100
50,000
80,000
558,445
0.1%
0.2%
1.5%
0.9100
0.8475
0.9100
45,500
67,797
508,185
37,388,368
100%
26,953,384
31,909,628
F.
BENEFICIOS
Estimacin de Beneficios del Proyecto
La estrategia Crear para Crecer implica la ejecucin de una serie de recursos, entre
ellos los S/.158 millones que CONCYTEC considera para la prestacin del servicio de
ASIGNACIN DE SUBVENCIONES (Ver punto 4.3.3, anlisis de la oferta). En este sentido,
el clculo anterior de los beneficios que se lograrn a nivel de impacto en el PBI se
consideran realizables, tanto en la situacin sin proyecto como la de con proyecto.
La diferencia radica en los beneficios que se podran dejar de percibir producto de que
CONCYTEC no pueda fortalecer su institucionalidad.
Se estima que un riesgo,
conservador, gira alrededor del 1.4% menos de beneficio en el impacto en el PBI en el
horizonte de evaluacin.
La Cmara de Comercio de Lima seala que consolidar la institucionalidad en el Per
agregara hasta 1.4 puntos porcentuales al crecimiento anual promedio del PBI per
cpita, toda vez que se fomentara un mejor ambiente para las inversiones y la
concrecin de negocios. De acuerdo con el Instituto de Economa y Desarrollo
Empresarial de la CCL, si una economa emergente alcanza una calidad institucional
semejante a la de las economas avanzadas incrementara automticamente su PBI per
cpita.
Refiri que un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI) sostiene que mientras
mayor sea la institucionalidad en un pas, menos volatilidad tendr su crecimiento
econmico. Por ello, el Instituto de Economa de la CCL plante la necesidad de que la
mejora de la institucionalidad se convierta en una poltica de Estado.
Para la CCL, un pas con una elevada institucionalidad promover la vigilancia y el
cumplimiento, a bajo costo, de los contratos y los derechos de propiedad, facilitar las
soluciones a controversias asociadas a fallas de mercado y, crear un ambiente
econmico y social propicio para el crecimiento econmico.
La CCL record que la debilidad institucional resta competitividad a un pas, pues
fomenta la corrupcin, la independencia del Poder Judicial, la predictibilidad de la
legislacin y la transparencia de la informacin.
La falta de institucionalidad en el Per no permite un adecuado desempeo de la
economa de mercado, fomenta la exclusin, marginacin y limita la participacin de
algunos agentes econmicos, gestando economas distantes que no utilizan al mercado
como un eficiente mecanismo de asignacin de recursos, indic.
mantenimiento a precios sociales y como unidad de medida del ratio C/E las
subvenciones incrementales que se otorgaran en todo el horizonte del proyeto, que
sern 19,514 subvenciones.
A continuacin se presenta el flujo econmico del proyecto, donde se obtiene un VAC
a precios sociales de S/.56 millones y una relacin de Costo Efectividad CE de S/. 2,880
nuevos soles, por de subvencin otorgada.
10
10
Infraestructura
Componente 2:
Equipamiento
26,953,384
1,459,395
Expediente Tcnico
667,214
Supervisin
2,010,229
27,300
161,525
9,100
Lnea de Base
45,500
67,797
508,185
31,909,628
2,677,902 3,210,513 3,465,378 3,737,066 3,873,161 4,484,836 5,215,281 6,268,889 7,950,996 10,210,628
8,287,175
19,514
S/. 2,880
11
tomando
en
cuenta
el
Reglamento
Nacional
de
Para prevenir, controlar y/o mitigar los impactos ambientales negativos ocasionados
en la fase de construccin, el proyecto contempla un Plan de Mitigacin Ambiental
que ser definido en el estudio de Evaluacin de Impacto Ambiental (EIA) previsto
en el proyecto1.
Sostenibilidad Sociocultural
En el presupuesto de inversin del proyecto se ha previsto un costo estimado de S/.190,600 para el Plan de
Mitigacin Ambiental, el cual ser definido con el estudio de EIA.
13
I.
IMPACTO AMBIENTAL
Los impactos ambientales ms significativos requieren de medidas de control para evitar
los efectos negativos a corto y largo plazo, as como de medidas de mitigacin para
disminuir al mnimo su incidencia.
En el caso del presente proyecto, las medidas correctivas y/o mitigacin de impactos en
el medio ambiente sern definidas en el estudio de Evaluacin de Impacto Ambiental
(EIA) del proyecto, sin embargo, se ha previsto en el presupuesto de inversin un costo
estimado de S/. 190,600 para este fin.
A continuacin se presentan las medidas correctivas bsicas que se implementarn
durante la etapa de ejecucin de la obra:
Ante riesgo de accidentes con el personal de la obra, se debern dar las charlas
oportunas al personal de la obra, sealando las medidas de seguridad, as como
proporcionarle la indumentaria de proteccin de accidentes, como: casco y
guantes.
14
ORGANIZACIN Y GESTION
Organizacin
CONCYTEC
Empresa Constructora
16
GERENTE DE
CONSTRUCCIN
CONTROLLER
ASISTENTE DE
CONTROLLER
ING. RESIDENTE DE
OBRA
LOGSTICA
ING. DE CAMPO
TOPGRAFO
ADMINISTRADOR
DE OBRA
MAESTRO DE
OBRA
AYUDANTE DE
TOPGRAFO
ALMACN
Empresa Supervisora:
Tal como se indic en el punto anterior, para el desarrollo de la gestin del proyecto
se recomienda conformar un Comit de Obra integrado por especialistas en
infraestructura, lo cual permitir llevar a cabo la elaboracin del expediente tcnico
y su posterior convocatoria para la ejecucin y supervisin de obra a cargo de
terceros.
17
Capacidad Tcnica
Capacidad
Administrativa
Capacidad
Financiera
Responsable
Direccin General de
Administracin
Funcin
Secretario General,
Oficina General de
Planeamiento
y
Se
regular
Presupuesto
y
Oficina
Constituido por el personal
Comisin
de
mediante
Cuenta
con General
de
Directivo de los rganos
Concurso
resolucin de la asignacin
de Apoyo y Asesoramiento
Administracin
Arquitectnico
Presidencia
de presupuestal
y la Alta Direccin
CONCYTEC.
18
Comit de Obra
Formulador
Expediente
Tcnico
del
Empresa
Constructora
Supervisor de Obra
Constituido
por
profesionales y directivos
de los rganos de Apoyo y
Asesoramiento.
Contar
con el apoyo tcnico de
profesionales
externos
(ingenieros civiles junior y
senior) contratados por la
Oficina
General
de
Administracin.
Se elegir al postor ms Clusula
idneo
Contrato
Oficina General de
Planeamiento
y
Presupuesto y Oficina
Cuenta
con General
de
asignacin
Administracin.
presupuestal
Cuenta
con
de
asignacin
presupuestal
de
de
Consultor
Contratista
Supervisor
Cuenta
con
asignacin
presupuestal
Cuenta
con
asignacin
presupuestal
19
K. PLAN DE IMPLEMENTACIN
Se inciara con el proceso de concurso arquitectnico, que esta considerado dentro de la
gestin del proyecto.
Descripcin del concurso de anteproyecto de arquitectura del PIP
I.
FINALIDAD
OBJETIVO
El objetivo es convocar y estimular la creatividad de arquitectos a nivel nacional e
internacional, para que presenten ideas innovadoras para el diseo de la
infraestructura del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa e Innovacin Tecnolgica
CONCYTEC, que albergar el desarrollo de la ciencia e innovacin tecnologa,
permitiendo un mejor bienestar para el usuario final.
La infraestructura propuesta tiene como caractersticas principales, eficiencia
energtica, ahorros en el consumo de agua, bienestar acstico, espacios inteligentes y
fomento de la vida sana, para lograr la Certificacin LEED NC ''New Construction'', la
certificacin LEED (Leadership in Energy and Environmental Design - Liderazgo en Energa
y Diseo Ambiental), mximo reconocimiento internacional para este tipo de
construcciones amigables con el medio ambiente, para ser considerada como una
edificacin verde o sostenible, estando alineados con la automatizacin de los procesos
a fin de proporcionar un ambiente de trabajo productivo y eficiente, a travs de la
optimizacin de los cuatro elementos bsicos que integran una edificacin: estructura,
servicios, administracin y sistemas.
El concurso promueve la participacin de arquitectos a nivel nacional e internacional y
servir como antecedente para otros proyectos emblemticos en la construccin de
infraestructura ecolgica pblica, capaz de armonizar el cuidado del planeta con las
exigencias propias del mercado.
III.
PREMIOS
Los trabajos que a juicio del Jurado alcancen los tres primeros puestos, sern
reconocidos declarando solo a uno de ellos ganador.
IV.
V.
MODALIDAD DE CONCURSO
El concurso promueve la participacin de arquitectos a nivel nacional e internacional,
su organizacin estar regulada por el desarrollo de sus bases, buscando seleccionar la
mejor propuesta.
VI.
VII.
FECHA
Publicacin
08 das
Venta de Bases
05 das
Consultas
03 das
Absolucin de Consultas
03 das
Presentacin de
Propuestas de anteproyectos
Hasta 60 das
Apertura de sobres
04 das
06 das
Publicacin de resultados
01 da
TOTAL CRONOGRAMA
90 das
LUGAR
Publicacin en medios de comunicacin,
Diario de Circulacin Nacional,
Diario Local, pagina web, etc.
Av. Del Aire N 485 San Borja Lima 41,
Apartado Postal 1984 - Lima 100, Per u
otro que determine la persona natural o
jurdica seleccionada para llevar a cabo
el concurso.
Av. Del Aire N 485 San Borja Lima 41,
Apartado Postal 1984 - Lima 100, Per, u
otro que determine la persona natural o
jurdica seleccionada para llevar a cabo
el concurso.
Av. Del Aire N 485 San Borja Lima 41,
Apartado Postal 1984 - Lima 100, Per, u
otro que determine la persona natural o
jurdica seleccionada para llevar a cabo
el concurso.
Av. Del Aire N 485 San Borja Lima 41,
Apartado Postal 1984 - Lima 100, Per, u
otro que determine la persona natural o
jurdica seleccionada para llevar a cabo
el concurso.
Av. Del Aire N 485 San Borja Lima 41,
Apartado Postal 1984 - Lima 100, Per, u
otro que determine la persona natural o
jurdica seleccionada para llevar a cabo
el concurso.
Av. Del Aire N 485 San Borja Lima 41,
Apartado Postal 1984 - Lima 100, Per, u
otro que determine la persona natural o
jurdica seleccionada para llevar a cabo
el concurso.
Publicacin pgina web, y comunicado
mediante carta.
BASE LEGAL
- Reglamento Nacional de Edificaciones
- Decreto Ley N 1017, Ley general de Contratacin del Estado
- Ley 16053 de 1976, Reglamento del ejercicio de la profesin de la Arquitectura.
21
VIII.
COSTOS
El costo destinado a la organizacin del proceso del concurso se detalla a
continuacin:
Descripcin
Cantidad
Unidad
Asesor de Concurso
Asistente de Coordinacin
Arquitectos
I ngenieros
Reconocimientos
Publicacin
Serv icio de Consultoria (incliuye
premios, pasajes, v iaticos,
operarativ idad del concurso)
TOTAL
Mes
Mes
Mes
Mes
Reconocimiento
Publicin
Serv icio
Costo
Mensual
Costo
Cantidad
Parcial
S/.
15,000
2,500
10,000
10,000
1,500
1,695
S/.
3
3
3
3
3
1
1
Costo Total
S/.
45,000
45,000
7,500
7,500
30,000
30,000
4,500
1,695
130,000
30,000
30,000
4,500
1,695
130,000
248,695
248,695
A medida que se van avanzando con los trabajos del casco, se trabaja
paralelamente los trabajos instalaciones sanitarias y elctricas, con todo lo que
corresponde a las tuberas y otros que se encuentran detallados en el
expediente tcnico; todos estos trabajos correspondientes a la ejecucin de
obra se llevaran a cabo en un lapso aproximado de 270 das.
22
Mudanza a Nueva Sede. Esta fase prevista para un lapso de 37 das, luego de la
implementacin completa de los ambientes nuevos que albergar las nuevas
oficinas. Se estima que la mudanza puede durar a ms tardar una semana
incluyendo sbado y domingo.
23
Ao 2014
Duracin
(das)
Jun
Ao 2015
Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
30
Concurso de Arquitectura
60
15
90
15
15
60
- Contrato
15
2. Ejecucin de Obra
- Medidas de seguridad y salud en la obra
- Trabajos preliminares y complementarios
270
30
- Estructuras
180
- Arquitectura
180
- Instalaciones Sanitarias
150
- Instalaciones Elctricas
150
- Equipamiento Electromagnticas
60
- Mitigacin Ambiental
270
15
15
15
7
- Proceso de Seleccin
30
- Firma de Contrato
10
20
- Conformidad de Entrega
30
7
540
24
2016
Ene
L.
De acuerdo a la Resolucin de Presidencia N 218-2013-CONCYTEC-P; de fecha 2712-2013, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos
correspondiente al Ao Fiscal 2014 del Pliego 114 Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnologa e Innovacin Tecnolgica (CONCYTEC) por toda fuente de
financiamiento, en base a la asignacin de la Direccin General de Presupuesto
Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas, de acuerdo al siguiente detalle:
Presupuesto Institucional de Apertura Ao Fiscal 2014
(En Nuevos Soles)
Descripcin
Monto S/.
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Total
55,537,000
71,750
55,608,750
Meta Presupuestal
Ao 2014
Ao 2015
1,067,196
36,321,172
S/.
37,388,368
15,283,400
2012
17,600,854
15%
2013
45,803,669
160%
2014
55,608,750
21%
25
M. MARCO LOGICO
RESUMEN NARRATIVO
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
FIN
- Al ao 8 se espera, se incrementa el nmero de - ndice de Competitiv idad del pas
- Estabilidad poltica y
macroeconmica.
CONCYTEC
Mayor impulso del desarrollo cientfico - Al ao 8 se espera, se incrementa el nmero de - Lnea de Base del Proyecto
Cientficos en el pas.
y tecnolgico del pas y mejora de la
imagen institucional del CONCYTEC
Al ao 8, se incrementa el nmero de
PROPSITO
- En el ao 1, CONCYTEC cuenta con una sede - Acta de Entrega de Obra y equipamiento - No se presentan inconv enientes
institucional adecuada .
y mobiliario
- En el ao 1, se espera se incrementa la - Anlisis de Productiv idad de los
Adecuadas condiciones fsicas para
brindar los servicios del CONCYTEC
CONCYTEC.
mantenimiento de la nuev a
infraestructura.
CONCYTEC.
- En el ao 1, el 100% del personal y usuarios usan - Certificado de inspeccin de INDECI.
- No se producen desastres
naturales que daen la
infraestructura construida.
ACCIONES
Act.1.1 Estructuras
- S/.
17,109,618
Act.1.2 Arquitectura
- S/.
9,012,572
- S/.
3,441,259
- S/.
1,940,603
Entrega de Obra.
Proyecto
Act.1.5 Demolicin
- S/.
300,941
- S/.
1,161,906
- S/.
560,180
- S/.
- S/.
- S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
Costo Total de Inversin
26
ASPECTOS GENERALES
1.1.
1.2.
LOCALIZACIN
El Proyecto intervendr en el predio ubicado en las intersecciones frente a las
avenidas Canad, Del Aire y la Calle Del Lenguaje, en el distrito de San Borja, en la
provincia y departamento de Lima.
IMAGEN 1: Macro Localizacin
DEPARTAMENTO
DE LIMA
PROVINCIA DE
LIMA
27
Localizacin
del Proyecto
28
1.3.
1.3.1.
Pliego
Sector
Responsable
Cargo
Jefe
Correo Electrnico
edelgado@concytec.gob.pe
Direccin
Telfono
1.3.2.
Pliego
Sector
Responsable
Cargo
Jefe
Correo Electrnico
areateguin@concytec.gob.pe
Direccin
Telfono
29
Categora
Remunerativa
Total
D-6
T-3
1
1
P-4
P-3
T-3
1
1
1
P-4
P-3
1
1
P-4
P-4
T-3
1
1
1
P-4
P-3
T-3
T-3
T-3
T-3
T-3
T-2
A-2
A-2
A-2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
21
Cabe indicar que la Unidad Ejecutora cuenta con los recursos necesarios para la
ejecucin del presente Proyecto. En el periodo 2005 al 2012 el presupuesto de
CONCYTEC oscil entre S/.14.5 y S/.17.6 millones. En general se ha ejecutado la gran
mayora del presupuesto, ocurriendo la menor ejecucin el ao 2008 al llegar a solo el
81.1% del presupuesto; en 2012 se lleg a ejecutar el 99% de este. En el ao 2013,
CONCYTEC ha ejecutado el 97.1% de un presupuesto de S/.45.8 millones, el cual se ha
incrementado en un 160% respecto al ao anterior.
Cuadro 2: Evolucin Presupuesto Institucional del CONCYECT (2005-2013)
PIM
Ejecucin
Ao
PIA
2013
26,017,400
45,803,669
44,714,022
44,495,352
27,067,457
97.1%
2012
16,410,000
17,600,854
17,419,481
17,419,406
17,381,697
99.0%
2011
15,282,000
15,283,400
13,432,393
13,276,537
13,219,950
86.9%
2010
14,404,000
14,413,320
13,027,929
12,991,722
12,956,598
90.1%
2009
14,402,000
14,584,315
13,826,936
13,754,853
13,723,269
94.3%
2008
12,630,084
12,903,947
10,497,879
10,460,755
10,385,944
81.1%
2007
12,738,120
12,828,732
12,506,978
12,483,214
12,418,694
97.3%
2006
12,817,899
14,995,885
14,505,607
14,357,685
14,301,468
95.7%
2005
13,396,861
14,555,907
14,120,032
14,054,579
14,016,161
96.6%
Compromiso
Devengado
Girado
Avance %
30
+ 160%
48
42
36
30
24
18
12
6
0
2004
2005
2006
2007
2008
PIM
2009
2010
2011
2012
2013
Ejecutado
1.4.
1.4.1.
2.4.1.1
Beneficiarios Directos
El Proyecto ofrecer sus servicios de atencin con cobertura a nivel nacional a travs
de la convocatoria a la poblacin escolar de educacin secundaria, universitarios,
docentes e investigadores; adems de empresas. Asimismo, los impactos directos e
indirectos del proyecto, se observarn en todo el pas a travs de las economas
externas que se logren como resultado de las intervenciones en I+D+i.
2.4.1.2
1.4.2.
2.4.2.1
31
CONCYTEC
El CONCYTEC, es el organismo rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologa e
Innovacin Tecnolgica3 (SINACYT), tiene por finalidad normar, dirigir, orientar,
fomentar, coordinar, supervisar y evaluar las acciones del Estado en el mbito de la
Ciencia, Tecnologa e Innovacin Tecnolgica y promover e impulsar su desarrollo
mediante la accin concertada y la complementariedad entre los programas y
proyectos de las instituciones pblicas, acadmicas, empresariales, organizaciones
sociales y personas integrantes del SINACYT.
En el marco indicado, las actividades del CONCYTEC se orientan a la promocin de
la investigacin cientfica bsica, la difusin y publicacin de los resultados en
revistas indexadas, la contribucin a la formacin de cientficos en el Per y en el
extranjero, y todo lo necesario para posibilitar el dialogo con las comunidades
cientficas internacionales, beneficindose con ello del intercambio de
conocimientos de mayor avance internacional.
Igualmente el CONCYTEC promueve la investigacin aplicada, para la generacin
de conocimientos con valor, apropiables y transformables en productos y servicios
comercializables, que puedan ser patentables, en lo posible, y que tengan potencial
de ser usados por empresas para mejorar su competitividad en los mercados
internacionales.
La actual infraestructura del local institucional del CONCYTEC se caracteriza por ser
reducida e inapropiada para su funcionamiento como entidad rectora del SINACYT,
considerando que los ambientes actualmente en uso no han sido construidos para
fines de oficinas administrativas; motivo por el cual la Alta Direccin del CONCYTEC
ha tenido a bien evaluar las condiciones fsicas del local institucional en funcin a las
necesidades reales de atencin al pblico usuario, as como tambin dotar a los
trabajadores de condiciones fsicas adecuadas que permita brindar una atencin
correcta y eficiente; de manera que se posibilite revertir la inadecuada prestacin
de servicios y mejorar la imagen institucional.
2.4.2.3
El SINACYT es el conjunto de instituciones y personas naturales del pas, dedicadas a la Investigacin, Desarrollo
Tecnolgico en Innovacin (I+D+I) y a su promocin.
4
Ley Orgnica de Gobiernos Regionales.
Artculo 29-A.- Funciones especficas sectoriales de las gerencias regionales
Le corresponden a las Gerencias Regionales las funciones que se sealan a continuacin, adems de las
establecidas expresamente por Ley:2.Gerencia de Desarrollo Social.- Le corresponde ejercer las funciones
especficas regionales de educacin, cultura, ciencia y tecnologa, recreacin, deportes, salud, vivienda, trabajo,
32
promocin del empleo, pequea y microempresa, poblacin, saneamiento, desarrollo social e igualdad de
oportunidades.
5
Artculo 8.- Principios rectores de las polticas y la gestin regional
13. Competitividad.- El Gobierno Regional tiene como objetivo la gestin estratgica de la competitividad regional.
Para ello promueve un entorno de innovacin, impulsa alianzas y acuerdos entre los sectores pblico y privado, el
fortalecimiento de las redes de colaboracin entre empresas, instituciones y organizaciones sociales, junto con el
crecimiento de eslabonamientos productivos; y, facilita el aprovechamiento de oportunidades para la formacin
de ejes de desarrollo y corredores econmicos, la ampliacin de mercados y la exportacin.
6
Artculo 47.- Funciones en materia de educacin, cultura, ciencia, tecnologa, deporte y recreacin.
q) Fomentar y participar en el diseo, ejecucin y evaluacin de proyectos de investigacin, experimentacin e
innovacin educativa que aporten al desarrollo regional y al mejoramiento de la calidad de servicio educativo.
()
s) Fortalecer en concordancia con los Gobiernos Locales, a las instituciones educativas, promoviendo su
autonoma, capacidad de innovacin y funcionamiento democrtico, as como la articulacin intersectorial y la
pertenencia a redes, con participacin de la sociedad.
7
Artculo 5.- Rol del Estado y los objetivos nacionales
()
b) La descentralizacin y adaptacin de las actividades de CTel a nivel regional y local.
33
34
PCM
CONCYTEC
Problemas Percibidos
- Inadecuadas condiciones
para la prestacin de
servicios que brinda el
CONCYTEC segn su
mandato
- Inadecuadas condiciones
fsicas de trabajo debilita el
desempeo de los
trabajadores del
CONCYTEC. Actual
edificacin es insegura.
Gobiernos
Regionales y
Locales
Limitada oferta de
Subvenciones para la
promocin de la CTI.
- Dbil articulacin de
polticas y planes
nacionales de CTeI con
propuestas regionales
Intereses
- Promover la
descentralizacin y
adaptacin de las
actividades de CTeI en el
mbito regional y local, en
coordinacin con los
Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales.
Conflicto Potencial
Estrategias
Involucramiento
- Su grado de
involucramiento con el
Proyecto es alto
- Construccin de la nueva
Sede Institucional del
CONCYTEC
- Su grado de
involucramiento con el
Proyecto es alto
35
Grupos
Involucrados
Sector Privado
(Empresas)
Beneficiarios
Directos
Trabajadores del
CONCYTEC
Problemas Percibidos
Intereses
Conflicto Potencial
Estrategias
Involucramiento
- Generacin de capital
humano para mejorar la
competitividad del pas
- Su grado de
involucramiento con el
Proyecto es alto
- Aprovechar de manera
eficiente los servicios que
brinda el CONCYTEC
- Su grado de
involucramiento con el
Proyecto es alto
- Inadecuadas condiciones
fsicas para desarrollar sus
funciones: hacinamiento,
deficiente iluminacin,
estaciones de trabajo mal
diseadas; entre otros.
- Conservar y mantener en
buen estado la
infraestructura de la nueva
Sede del CONCYTEC
- Su grado de
involucramiento con el
Proyecto es alto
Cabe indicar que en el proceso de desarrollo de la Propuesta de ROF9 se llevaron a cabo entrevistas a diversos actores que forman parte
del SINACYT, los cuales identificaron una serie de elementos que describen el escenario actual del CONCYTEC; entre estos elementos, est
que el SINACYT es extremadamente dbil y poco integrado, las instituciones que lo componen realizan muy poca I+D y menos
innovacin, la participacin del sector privado en actividades de I+D es escasa y, las relaciones entre empresas y universidades son
marginales. La relacin de entrevistas en mencin se detallan en el ANEXO 27.
Es en este contexto, CONCYTEC viene trabajando en el diseo tcnico del PIP Ampliacin y mejoramiento de las capacidades de gestin
del CONCYTEC en la rectora del SINACYT 10, mediante el cual busca atender de manera especfica la problemtica previamente
mencionada.
Documento interno del CONCYTEC: Consultora para la elaboracin de los lineamientos estratgicos y propuesta de ROF del CONCYTEC, elaborado por Goberna S.A.C.
Actualmente el PIP est en su fase de reformulacin del Plan de Trabajo, segn Oficio N o 185-2013-PCM/OGPP-OPI.
10
36
1.5.
1.5.1.
MARCO DE REFERENCIA
Antecedentes del PIP (cdigo SNIP 162535)
a. Con fecha 28 de septiembre de 2010, se APRUEBA el estudio de preinversin a nivel
de Perfil del Proyecto Construccin e Implementacin de la Nueva Sede del
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Tecnolgica para la mejora
de los servicios brindados, con cdigo SNIP N 162535, mediante Informe Tcnico
N 060-2010-PCM/OGPP-OPI emitido por la OPI PCM.
b. El costo total de inversin aprobado en el estudio de preinversin a nivel de Perfil es
de S/. 20,669,488 a precios privados.
Cuadro 4: Presupuesto Aprobado Estudio de Perfil
Descripcin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Monto S/.
401,607
3,441,440
9,899,062
831,121
1,645,812
112,980
3,186,083
401,607
401,607
348,170
20,669,488
37
Canada, avenidad Del Aire y calle Del Lenguaje del distrito de San Borja, provincia
y departamento de Lima, inscrito en la Partida No 12345737 del Registro de Predios
de Lima, por un plazo indeterminado, con la finalidad que construya su sede
institucional. Ver ANEXO 4.
c. Por otro lado, con fecha 15 de agosto de 2013, mediante Resolucin No 1112013/SBN-DGPE-SDAPE, la Superintendencia de Bienes Nacionales-SBN, resolvi
aprobar la afectacin en uso a favor del Instituto Geolgico, Minero y MetalrgicoINGEMMET, del predio de 1,259.42 m2, que forma parte de un rea de mayor
extensin de 8,554,82 m2, ubicado en la Av. Canad No 1470, del distrito de San
Borja, provincia y departamento de Lima, inscrita en la Partida No 43516019 del
Registro de Predios de Lima y anotada con Registro SINABIP N o 2026, a cargo de la
SBN.
d. El rea afectada en uso a favor de INGEMMET, comprende parte de las
instalaciones que actualmente ocupa CONCYTEC, por lo que INGEMMET le ha
solicitado a este ltimo que disponga de las acciones conducentes para contar a
la brevedad posible con la disponibilidad del espacio afectado en uso a favor del
INGEMMET, con el objeto de que esta entidad pueda iniciar las acciones propias
para la ejecucin del Proyecto de Inversin Pblica denominado Infraestructura y
Equipamiento para el adecuado funcionamiento de las Unidades Operativas y la
mejor prestacin de los servicios que ofrece el INGEMMET. Ver ANEXO 5.
e. Ante la situacin descrita previamente, CONCYTEC ha previsto la mudanza
provisional de toda la institucin hasta que concluya la construccin de la nueva
sede institucional. Actualmente hay un proceso de licitacin para la contratacin
del Servicio de alquiler de local, Adjudicacin de Menor Cuanta No 020-2013CONCYTEC-OGA (Segunda Convocatoria).
1.5.3.
38
Por otro lado, el Artculo 4 de la Ley N 27658, precisa que la finalidad fundamental del
proceso de modernizacin de la gestin del Estado es la obtencin de mayores
niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atencin
a la ciudadana, priorizando y optimizando el uso de los recursos pblicos.
Finalmente, tambin establece, en relacin a la modernizacin de la administracin
pblica central, que la estrategia del proceso de modernizacin de la gestin del
Estado (Artculo 12), se apoya en la suscripcin de Convenios de Gestin y en la
implementacin de Programas Pilotos de Modernizacin en los distintos sectores de la
Administracin Pblica Central, en todas sus instancias, de acuerdo a lo dispuesto en
la presente Ley. Estos ltimos implican una reorganizacin integral del sector,
incluyendo aspectos funcionales, estructurales, de recursos humanos, entre otros.
1.5.4.
39
Inclusivo: El Estado busca asegurar en todas sus acciones que todos los
ciudadanos tengan igualdad de oportunidades en el acceso a sus servicios y
en la eleccin de sus opciones de vida, buscando cerrar las brechas
existentes. Procura brindar a todos los ciudadanos, servicios de calidad y en la
cantidad necesaria para satisfacer sus necesidades.
Un Estado Moderno con tales atributos ser capaz de garantizar a todos los
ciudadanos un creciente acceso a bienes y servicios pblicos de calidad, de
manera equitativa, oportuna y pertinente; permitiendo as reducir las brechas
sociales y econmicas existentes como resultado de un crecimiento desigual del
pas, y ejerciendo con responsabilidad su rol promotor de desarrollo del pas.
Con esa visin de Estado Moderno, se plantea emprender un proceso de cambio y
reforma integral de la gestin pblica, a nivel gerencial y operacional, que pueda
afrontar la debilidad estructural del aparato estatal para cumplir sus objetivos y as,
pasar de una administracin pblica que se mira a s misma, a una enfocada en la
obtencin de resultados para los ciudadanos. En tal sentido es que se plantea el
impulso del proceso de modernizacin de la gestin pblica, sostenido y con
perspectiva de largo plazo, implicando para todas las entidades la realizacin de
acciones orientadas a incrementar los niveles de eficiencia y eficacia en la gestin
pblica, de modo que sta pueda cumplir con sus funciones institucionalmente
asignadas destinadas a servir ms y mejor a los ciudadanos.
40
41
42
11
43
12
Aprobado por Resolucin de Presidencia No. 306-2012-CONCYTEC-P. El mismo que en la actualidad se viene
actualizando.
44
3.
Incrementar
recursos
humanos
calificados en ciencia, tecnologa e
innovacin.
4.
5.
PYMEs.
2.3 Promover
la
ampliacin
y
modernizacin de la infraestructura
fsica
e
institucional
para
la
investigacin
cientfica,
desarrollo
tecnolgico y la innovacin.
3.1 Promover la formacin de recursos
humanos
de
excelencia
en
universidades extranjeras.
3.2 Promover la formacin de recursos
humanos
de
excelencia
en
universidades e institutos tcnicos del
pas.
3.3 Incrementar la vinculacin de los
estudiantes
e
investigadores
en
programas y proyectos nacionales e
internacionales.
3.4 Promover la insercin de personal
altamente
calificado
desde
el
extranjero.
4.1 Mejorar el acceso a la informacin
cientfica y tecnolgica.
4.2 Mejorar la valoracin social de la
ciencia , tecnologa e innovacin.
5.1 Mejorar la capacidad de gestin del
CONCYTEC.
5.2 Articular a los actores del SINACYT hacia
una gestin por resultados en el marco
de las lneas de accin de ciencia,
tecnologa e innovacin priorizadas.
5.3 Mejorar la vinculacin y cooperacin
del SINACYT a nivel nacional e
internacional.
Innovacin
para
la
45
Los aspectos que determinan la situacin descrita en el prrafo anterior han sido
reunidos en cuatro grupos:
Grupo
Grupo 1: Aspectos relacionados
con la innovacin tecnolgica y
la competitividad en las empresas
Descripcin
Aunque se reconoce a la innovacin como un
factor indispensable para una competitividad
empresarial sostenida, sta no se produce en la
medida exigida por los mercados nacional e
internacional, con lo que el componente de
exportaciones de mediana y alta tecnologa es
reducido.
La produccin cientfica y tecnolgica es
dispersa e insuficiente para responder a los retos
del desarrollo nacional, lo que conduce a una
alta dependencia respecto de la ciencia y
tecnologa producida en otros pases.
Las capacidades humanas en CTI, son
insuficientes y dispersas y, con notables
excepciones, no han logrado vincularse con las
necesidades del desarrollo integral.
La institucionalidad nacional de la CTI se ha
debilitado y desarticulado seriamente en las
ltimas dcadas y, en la actualidad, no opera
como un sistema.
Alcance
Agropecuario y agroindustrial: fibras naturales, frutas, hortalizas,
metabolitos de plantas y microorganismos para usos
medicinales e industriales, mejoramiento gentico con
biotecnologas, produccin orgnica, sanidad vegetal y animal,
recuperacin de suelos.
Pesca y acuicultura marina y continental: parmetros
poblacionales de especies de valor comercial, acuicultura,
desarrollo tecnolgico para transformacin de recursos
pesqueros.
Minera y metalurgia: minerales no metlicos, nano-materiales,
recuperacin de metales a partir de relaves y escorias antiguas,
metalurgia extractiva de metales estratgicos, desarrollo de
tecnologa avanzada de fundicin y refinacin, materiales
compuestos.
Forestal: semillas de especies nativas, fisiologa y sanidad de
especies comerciales, manejo de bosques.
Energa: tecnologas de gas natural, bio combustibles,
46
reas
del
conocimiento para
atender
las
demandas de los
sectores prioritarios
47
Asimismo, en el POI 2013, dentro de los objetivos generales para el 2013 est
Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de su rol rector,
cuyas estrategias son:
-
48
1.5.7.
Reglamento del Texto nico Ordenado de la Ley N 28303, Ley Marco de Ciencia,
Tecnologa e Innovacin Tecnolgica aprobado por Decreto Supremo N 0202012-ED.
Artculo 29. Monitoreo de la RNIE y mejora de infraestructura de las universidades: Asgnese al Consejo Nacional
de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Tecnolgica - CONCYTEC como funciones adicionales la implementacin del
monitoreo y seguimiento de la Red Nacional de Investigacin y Educacin (RNIE). El CONCYTEC informar a las
universidades los indicadores y aspectos tcnicos que debern desarrollar para mejorar su infraestructura con el
objetivo de impulsar en su interior la I+D+i.
14
49
II. IDENTIFICACIN
2.1.
Servicios de Gobierno
Poblacin Nacional
Poblacin Nacional
Servicios de Atencin
Anlisis del usuario del
Servicio
Anlisis de la Unidad
Productora del Servicio
EFECTOS
Relacionado a los usuarios del
Servicio
PROBLEMA
Relacionado al Servicio
CAUSAS
Relacionadas a las restricciones en la
Unidad Productora del Servicio
(Factores de Produccin)
15
Estrategia Nacional de Desarrollo de la Innovacin Tecnolgica Agraria y Agroindustrial en el Per. INIA, 2003.
51
52
Puntaje
2.7
Ranking
99
2.9
109
2.6
3.2
118
103
3.3
98
3.5
0.0
102
83
16
17
53
el
Per
invierte
en
investigacin
desarrollo
(I+D)
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-peru-invierte-380-millones-innovacion-y-desarrollo-410538.aspx
54
55
56
e. Resultados
Los indicadores ms extendidos para medir resultados en el rea de ciencia y
tecnologa son las publicaciones cientficas (indicadores bibliomtricos) y las
patentes.
Los indicadores bibliomtricos se refieren exclusivamente a artculos publicados
en revistas indexadas y no valoran la importancia relativa de las distintas
publicaciones. Sin embargo, estos indicadores pueden ser de gran utilidad para
identificar las principales reas de conocimiento cientfico de una comunidad,
as como su grado de colaboracin con otros pases. Las patentes, por su lado,
slo reflejan parte de la actividad de ciencia y tecnologa de un pas o
institucin. Hay mucha produccin cientfica e innovaciones que no
necesariamente se convierten en patentes. Ciertas adaptaciones menores, y
que desempean un papel especialmente destacado en pases en desarrollo,
pueden proporcionar grandes resultados y no ser necesariamente patentadas.
Adems, la estrategia de patentamiento de una empresa puede llevarla a
estimar ms oportuno no patentar una invencin, por el coste de sta o por
razones de secreto industrial. A pesar de estas limitaciones, las patentes
proporcionan una aproximacin de la capacidad de invencin formal de un
pas.
Indicadores bibliomtricos
Para el documento Examen de las Polticas de Ciencia, Tecnologa e
Innovacin de las Naciones Unidas del 2011, se realiz un estudio bibliomtrico
de las publicaciones a fin de auxiliar en la identificacin de las reas de
investigacin que cuentan con mayor fortaleza en el Per y para orientar la
toma de decisiones en materia de determinacin de prioridades. El estudio
incluye una identificacin de las principales reas temticas de investigacin, el
impacto de los artculos publicados, los temas de investigacin sobre los que
hay una mayor produccin cientfica, y las redes de colaboracin que se
establecen con otros pases en materia de investigacin.
En cuanto al volumen de publicaciones peruanas, el estudio muestra que el
total de publicaciones peruanas durante el periodo 2003 2009 correspondi a
3.663 artculos de los cuales un 36% tenan al primer autor radicado en el Per.
Se observa en lo general una produccin irregular, aunque con una tendencia
57
Del anlisis de patentes se infiere, por un lado, una muy baja capacidad de
patentamiento, lo que refleja en gran medida tanto la estructura productiva
primaria como los magros esfuerzos en materia de innovacin que realiza el
Per (CEPAL, 2009); y, por el otro, en trminos de escala, un incipiente desarrollo
del mercado de patentes. Esta situacin resulta an ms evidente cuando se
compara con el desempeo de algunos de los pases de la regin.
En cuanto a la composicin de las patentes otorgadas, distinguiendo entre
nacionales y extranjeros, se observa un abrumador predominio de patentes
otorgadas a extranjeros, con un promedio de participacin del 97% en los
ltimos 8 aos. Este dato pone de manifiesto nuevamente una baja cultura de
patentamiento de los agentes econmicos nacionales. El continuo deterioro de
58
Por el Norte
Linderos
Permetro (ml)
50.00
Por la Derecha
100.00
50.00
100.19
19
La tasa de dependencia tecnolgica es un indicador que mide la relacin entre patentes solicitadas por no
residentes / patentes solicitadas por residentes.
20
Examen de las Polticas de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Peru, UNCTAD, 2011.
59
rea Libre
Altura Mxima
Retiro Frontal
Alineamiento de
fachada
Estacionamiento
El nivel de cimentacin ser de 2.00 m por debajo del nivel de los dos
stanos, se est considerando cada stano de 3.50 m, por tanto el nivel de
cimentacin Df desde el nivel de la superficie es de 9.00 m.
60
21
Diseo de escenario sobre el impacto de un sismo de gran magnitud en Lima Metropolitana y Callao, Per,
elaborado por el Centro de Estudios y Prevencin de Desastres-PREDES, de abril del 2009
61
Nivel de
Peligro
Periodos de
vibracin
natural
(en
segundos)
Factor de
amplificacin
ssmica (S)
Periodo
natural del
Suelo (Ts)
Correspondencia
con el Tipo de
Suelo de la Norma
Sismorresistente
Peruana
ZONA I
ZONA II
ZONA III
ZONA IV
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto
Zona crtica
puntual
0.1 a 0.3
0.3 a 0.5
0.5 a 0.7
0.7 a >
1.0
1.2
1.4
1.6
0.4 s
0.6 s
0.9 s
1.2s
S1
S2
S3
S4
ND
ND
ND
ND
ZONA V
ND: No determinado
Fuente: CISMID
Elaboracin: Propia
PREDES
Si
No
Comentarios.
Peligro de
sismos
Inundacin
Vientos Fuertes
Lluvias intensas
Deslizamientos
Heladas
Sismos
Sequas
Huaycos
Otros
Si
No
Frecuencia
Bajo
Medio
Intensidad
Alto
Bajo
Medio
Alto
62
SI
X
X
X
X
X
1. En la zona de ejecucin del proyecto Existen mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas
alternativos para la provisin del servicio)para hacer frente a la ocurrencia de peligros
naturales?.
2.1.2.
NO
22
63
Financiamiento a Proyectos
de Investigacin y Desarrollo por
convocatoria anual
Financiamiento de Eventos Cientficos y Tecnolgicos
Financiamiento de Publicaciones en Ciencia y Tecnologa
Participacin en Eventos Cientficos y Tecnolgicos
Participacin de Cientficos visitantes en apoyo a Proyectos de
Investigacin de inters nacional
Financiamiento de Proyectos Especiales de Investigacin y Desarrollo
Financiamiento de Tesis de Postgrado
Becas para estudios de postgrado en Ciencia y Tecnologa en
Universidades Peruanas
Postulacin a Becas Internacionales
Alta Especializacin en Ciencia y Tecnologa en el extranjero
Autorizacin del CONCYTEC ante la OIM para descuento del 50% al valor
de pasajes
23
24
Producto
- Planes y Programas de CTeI de Instituciones Pblicas
alineadas con las lneas de accin de CTeI 2013-2016.
- Programa Especial de Fondos e Instrumentos
Financieros de CTeI.
- Agenda para el fortalecimiento del sistema de CTI.
- Programa Especial de Cooperacin Internacional.
- Sistema de Evaluacin y seguimiento.
- Programas Nacionales y Agendas de CTeI.
- Programa Especial de Infraestructura y Equipamiento
de CTI.
Aprobado por Resolucin Ministerial No 0081-2009-ED. Nuevo TUPA en proceso de aprobacin en PCM.
Aprobado mediante Resolucin de Presidencia No 010-2013-CONCYTEC-P
64
Producto
- Programas Nacionales y Agendas de CTeI.
- Programas y Proyectos evaluados incluyendo
recomendaciones a implementar.
- Programa Especial de Infraestructura y Equipamiento
de CTI.
- Programa Especial de Formacin de Recursos
Humanos.
- Programa Especial de popularizacin de la CTI
Producto
- Programa Especial de Prospectiva y Vigilancia
Tecnolgica.
- Programa
Especial
de
Innovacin
para
la
competitividad.
- Programa Especial de Transferencia y Extensin
Tecnolgica.
- Sistema de Incentivos tributarios para actividades de
CTI.
Producto
- Programas y Agendas de CTI.
Producto
- Informacin especializada de CyT a disposicin de la
comunidad cientfico tcnica.
- Infraestructura de apoyo al CONCYTEC y la Red
Telemtica.
- Documentos Tcnico Normativos aprobados y en
operacin.
65
OG2:
Impulsar
el
desarrollo
de
la
investigacin,
transferencia tecnolgica
e innovacin en reas
prioritarias del PNCTeI
OG4:
Promover
el
desarrollo de un sistema
de informacin en CTeI
OG2:
Impulsar
el
desarrollo
de
la
investigacin,
transferencia tecnolgica
e innovacin en reas
prioritarias del PNCTeI
Producto
- Becas para estudios de post grado (maestra y
doctorado) en universidades peruanas.
- Subvencin financiera a estudiantes y/o docentes
para capacitacin y pasanta.
- Subvencin financiera para estudios en el extranjero.
- Subvencin financiera a estudiantes y/o docentes
para capacitacin y pasanta.
- Subvencin financiera para el fortalecimiento de
centros de excelencia de maestras y doctorados de
CTeI.
- Subvencin financiera para el desarrollo de proyectos
de carcter especial.
- Subvencin financiera para el desarrollo de proyectos
de ciencia y tecnologa.
- Subvencin financiera para la organizacin o
participacin en eventos de CTeI.
- Informe de evaluacin de proyectos de investigacin
de CTeI.
- Subvencin financiera para la reinsercin de
profesionales en instituciones del SINACYT.
- Becas para formacin de talentos.
- Subvencin financiera para la publicacin de revistas,
libros y artculos de CTeI.
66
67
Nro.
CONCYTEC
Contrapartida
Total
2006
10
1,275,976
3,022,115
4,422,115
2007
886,927.0
1,861,693
2,841,693
2008
817,481
1,547,350
2,527,350
2009
10
1,389,950
3,537,517
4,937,517
2010
773,083
1,493,051
2,333,051
2011
2012
TOTAL
40
5,143,417
11,461,726
17,061,726
68
Proyectos
Subvencionados
2006
24
1,023,149
2007
733,937
2008
553,015
2009
1,414,024
2010
311,240
2011
75,000
2012
35
2,664,982
2013*
TOTAL
36
124
1,543,734
8,319,081
Monto (S/.)
El
CONCYTEC
subvencionar
y/o
auspiciar
institucionalmente
preferentemente la organizacin y participacin en eventos relacionados
con las reas estratgicas y prioritarias establecidas en el Plan Nacional
Estratgico de Ciencia, Tecnologa e Innovacin para la Competitividad y el
Desarrollo Humano 2006-2021 (PNCTeI) aprobado por Decreto Supremo N
001-2006-ED.
Cuadro 16: Subvenciones a Eventos (2006-2013)
Ao
Nro.
Subvenciones
2006
149
446,644
2007
151
416,540
2008
152
397,827
2009
163
478,000
2010
135
339,806
2011
113
239,800
2012
214
487,481
2013*
TOTAL
230
1307
524,000
3,330,098
S/.
Libros.
Compendios.
Manuales.
Actas y Anales de Certmenes Cientficos.
Boletines y Revistas indizadas.
70
Publicaciones
CONCYTEC (S/.)
2006
25
195,537
2007
15
84,794
2008
10
78,778
2009
18
158,271
2010
20
164,125
2011
21
72,773
2012*
37
169,417
2013*
39
258,620
TOTAL
185
1,182,316
71
PROTEC
CONCYTEC
Contrapartida
Total S/.
2007
100,000
120,000
220,000
2008
148,820
480,043
628,863
2009
200,000
568,241
768,241
2010
50,000
80,000
130,000
2011
2012
TOTAL
10
498,820
1,248,284
1,747,104
72
Favorecer en Amrica del Sur las sinrgias con otros programas regionales
y multilaterales en este sector, en particular con la Unin Europea.
Favorecer en Amrica del Sur las sinergias con otros programas regionales
y multilaterales en este sector, en particular con la Unin Europea.
74
Biotecnologa
Nuevos Materiales y Nanotecnologa
Biodiversidad
Ecologa y Ambiente
Tecnologas de la Informacin y de la Comunicacin
Conservacin y valorizacin del patrimonio cultural
Proyectos Binacionales
SCIC-Espaa
CNR - Italia
SCR-Rep.Checa
NCYT Argentina
DAAD- Alemania
Alemania
Proyectos
Multilaterales
CNPq- Brasil
STIC-AMSUD
MATH - AMSUD
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012*
2013*
4
111,700
-
4
90,285
4
213,043
4
92,032
-
1
40,000
-
1
20,000
4
21,920
-
9
75,600
2
20,000
1
21,920
-
8
5
183,680
3
49,000
1
168,000
10
378,765
9
250,000
7
150,000
18
16
146,580
54,151
60,715
92,883
58,432
25,488
128,311
24,024
38,160
22,000
18,000
64,155
201,985
472,323
7
129,000
10
303,872
10
378,765
9
250,000
7
150,000
438,250
5
102,184
90 2,426,378
75
F. Promocin de la Innovacin
El CONCYTEC para promover la innovacin tanto en el sector pblico y
privado viene realizando eventos que incentiven y promuevan el desarrollo
de proyectos de innovacin para lo cual cuenta con tres eventos que se han
convertido en actividades permanentes:
- INNOTEC PERU
- FOROS IBEROEKA semanales
INNOTEC PER
Desde el 2009 al ao 2012 el CONCYTEC ha venido promoviendo la
innovacin entre el sector privado y pblico a travs del Evento Semana
Nacional de la Innovacin INNOTEC 2009 2010 a cargo de la Direccin de
Prospectiva e Innovacin Tecnolgica.
El objeto del evento es promover y consolidar una cultura de la innovacin,
estimular el desarrollo tecnolgico, la aplicacin del conocimiento y propiciar
la transferencia tecnolgica entre la academia y la empresa entre los
distintos sectores productivos y regiones del pas
En las dos versiones del evento han participado ms de 20 instituciones
nacionales y ms de 1000 emprendedores, investigadores, inventores,
ejecutivos de empresas, funcionarios pblicos y estudiantes, se llev a cabo
la Semana de la Innovacin INNOTEC por cuatro aos consecutivos.
En el marco del evento se desarrollaron las siguientes actividades:
76
77
Becarios
Nro
Monto S/.
Proyectos
Nro
Monto S/.
2007
886,927
216,900
2008
817,481
54,300
2009
21
1,389,950
1,441,500
2010
14
773,083
696,750
2011
28
1,322,949
2012*
60
673,350
13
794,400
2013*
TOTAL
78
208
623,400
5,164,191
4
30
1,017,000
5,543,799
78
2008
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
Nro
Situacin
Concluido- Etapa de 3 aos
Se resolvi contrato al ao
2
1
En Ejecucin
Ejecuta do S/ .
Por ejecuta r
2013 (S/ .)
216,900
133,000
30,000
54,300
56,000
8,000
288,600
180,000
20,000
408,000
24,300
169,900
61,400
10
239,200
62,400
264,000
144,600
38,400
96,000
144,300
120,300
162,400
136,000
120,150
144,300
68,000
148,000
144,450
120,300
30,600
61,200
144,000
120,300
95,200
152,800
144,450
120,300
68,000
148,000
Proyecto en ejecucin
2
1
79
Becas Nacionales
Becas Ctedra
2006
60
2007
2008
35
2009
36
14
2010
31
21
2011
13
28
2012*
78
60
2013*
44
78
TOTAL
297
208
Maestra
Doctorado
2006
50
10
2007
2008
26
2009
25
11
2010
23
2011
46
24
2012*
46
24
2013*
32
20
TOTAL
202
95
Magster
Doctores
2006
25
2007
30
2008
2009
19
2010
12
2011
2012
TOTAL
94
28
80
Escuela Doctoral
Gob. Francia
Becarios
2006
6,380
2007
12,960
24,320
2008
14,250
24,350
2009
36,960
26,128
2010
28,200
34,799
2011
28,000
80,705
2012*
23,657
2013*
TOTALES
5
37
39,600
190,007
28
190,302
40,800
20
62,750
6
8
231,200
272,000
20
40
130,000
192,750
D. Subvencin de Premios
El CONCYTEC en su misin de establecer mecanismos de estmulo a la
investigacin y al investigador ha establecido Premios Especiales por
Convenios Binacionales:
Nro.
Monto S/ .
Nro.
Monto S/ .
Nro.
Monto S/ .
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Nro
27,191
22,363
8,757
4,290
8,370
1,500
-
3
1,500
-
3
1,500
2
3
1,500
2
3
1,500
2
2
1,500
2
2,400
2
1,500
28,691
9,870
2,400
Monto Tota l
10
70,971
14
11,400
10
23,863
10,257
5,790
82,371
2.1.2.2.3.
Descripcin
Eta pa 1
Eta pa 2
- A nivel de UGELs
- Participan todas las categoras. El desarrollo de la Feria en esta
etapa es en el mbito distrital para la categora A, y en el
mbito provincial para las categoras B y C. En esta etapa
finaliza la participacin de la categora A y B. Los dos
primeros trabajos con mayor puntaje de cada rea de la
categora C pasan a la tercera etapa.
Eta pa 3
- A nivel regional
- Slo el trabajo que obtenga el mayor puntaje de cada rea
en competicin pasa a la etapa final.
Eta pa 4
Fuente: CONCYTEC
25
Hay una quinta etapa a nivel internacional donde solo participan los ganadores nacionales.
83
2004
Miraflores
2005
Parque Kennedy
Miraflores
2006
Miraflores
2007
Parque Universitario
Lima
2008
Parque de la Exposicin
Lima
2009
Parque de la Exposicin
Lima
2010
Parque Kennedy
Miraflores
2011
Parque de la Exposicin
Lima
2012
Lima
Distrito
Fuente: CONCYTEC
2.1.2.2.4.
Biblioteca
El actual local institucional del CONCYTEC no cuenta con el espacio para la
instalacin del servicio de Biblioteca, razn por la cual en junio del 2009 el
CONCYTEC suscribi un Convenio Especfico con la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos (UNMSM) para la instalacin de la Biblioteca del CONCYTEC en el
segundo nivel de la Biblioteca Central de la UNMSM, ubicada en el Campus
Universitario26, con la finalidad de brindar servicios de informacin y
documentacin a investigadores, docentes, estudiantes y ciudadana en
general. En el ANEXO 28 se presenta el Convenio Especfico, y sus respectivas
Adendas, suscrito con la UNMSM, cuyos principales acuerdos son los siguientes:
-
26
Biblioteca CONCYTEC: Av. Universitaria / Av. Germn Amzaga s/n. Ciudad Universitaria (Puerta 4) UNMSMBiblioteca Central (2do nivel).
84
Prstamo
Visitantes
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
Profesionales
Universitarios
Escolares
Total
30
40
0
70
40
50
0
90
30
24
0
54
30
40
2
72
40
59
0
99
25
35
0
60
26
50
11
87
42
30
9
81
72
39
0
111
78
30
0
108
51
0
6
57
45
0
0
45
509
397
28
934
85
2.1.2.2.5.
Base de Datos
En los ltimos aos, la informacin cientfica y tecnolgica se ha dinamizado con
la creciente utilizacin de las tecnologas de la informacin y la comunicacin.
Por tal razn, las redes se han convertido en una de las herramientas ms
poderosas para difundir el conocimiento y vincular a la comunidad cientfica
nacional e internacional. Ejemplo de ello son las redes CLARA y SCIENTI, que
vincula las redes avanzadas de investigacin de Europa y de Amrica Latina. La
Biblioteca Cientfica Electrnica en Lnea (SCIELO) es una red en la cual
participan 13 pases y en la que se publican las revistas cientficas
iberoamericanas indizadas, existiendo hasta el momento en el portal SCIELO Per
12 revistas nacionales. Asimismo, LATINDEX es un sistema de informacin de
indizacin de revistas cientficas de Iberoamrica, de las cuales 133 son revistas
peruanas. Ambas redes constituyen sistemas de informacin que brindan
visibilidad a la produccin cientfica del pas.
Por otro lado, a travs del CONCYTEC, los investigadores nacionales registrados
tienen acceso gratuito a base de datos de revistas cientficas del mundo, a
travs de su servicio de Acceso a Literatura Cientfica y Acadmica (ALICIA).
Siendo importantes, estos esfuerzos an son insuficientes para satisfacer las
demandas de los investigadores nacionales. An hace falta un esfuerzo
orgnico, a una escala mayor, la cual depender de los programas de
cooperacin tcnica que se puedan implementar en los prximos aos y del
aumento de los recursos disponibles del CONCYTEC y el SINACYT; que an son
muy bajos de acuerdo a los estndares internacionales.
86
Entre enero y mayo del 2013 se han generado un total de 331,038 visitas.
Entre enero y diciembre del 2012 se generaron un total de 833,526 visitas.
87
Cuadro 31: Resumen de visitas generadas al Portal Institucional y Portales Relacionados (Ene-Dic 2012)
88
2.1.2.2.7.
Activida des
2
3
4
5
6
7
31
2
4
50
450
300
10
2
1
267,854
30
1
115
64
313
550
100
269,836
50
89
Activida des
Ca ntida d de Ca ntida d de
Pa rticipa ntes Reuniones
20,400
14,500
Ca ntida d
de Ta lleres
Ca ntida d
de Eventos
22
22
10
2
EVALUAR,
RECOPILAR,
PROCESAR
Y
ANALIZAR
INFORMACIN
ESTADISTICA
PROPORCIONADAD POR DIFERENTES ORGANISMOS DEL SINACYT A NIVEL INSTITUCIONAL
3
40
10
11
12
13
30
1
2
DE COSECCTI
14
15
16
17
18
180
19
400
20
21
22
23
24
25
26
27
245
28
120
29
80
30
50
31
32
33
34
35
36
471
37
787
38
200
39
40
14
41
140
42
REUNIONES
ACURDOS
43
44
10
45
25
12
338,295
274
DE SOPORTE
1
3
4
299,520
DE
PROSPECTIVA Y VIGILANCIA
12
9
300
32
10
400
1
9
1
75
309
87
12
4
TOTAL
23
90
ACTIVIDADES
2
3
4
5
U.M
CANTIDAD
PROGRAMADA
CANTIDAD
EJECUTADA
Reuniones
20
Reuniones
32
16
Reuniones
18
18
Reuniones
Reuniones/
Documentos
Documentos/
Reuniones
30
21
Reuniones
20
Reuniones
12
Reuniones
Documentos/
Reuniones
Documentos/
Reuniones
Talleres
31
23
12
12
15
12
12
13
Reuniones
10
10
14
15
Reuniones
10
10
Taller de Ambiente
Taller de Inclusin
Social
Taller de Materiales
Taller de Biotecnologa
Taller de TICs
Taller de Madera
Taller de Textiles,
cermicos y polmeros
Taller de Metal
Mecnica
Taller de Inclusin social
Urbana
Taller de Inclusin social
Urbana - Piura
Taller de Inclusin social
en Hunuco
Taller de validacin
6
7
8
9
10
11
16
Reuniones
17
Evento
18
Reuniones
Reuniones
Talleres/reuniones
Talleres/reuniones
Reuniones
Seminario-Taller
Seminario-Taller
Reuniones
2,500
2,500
100,000
125,000
Reuniones
10
12
Participantes
40
43
Pa rticipa ntes
50
53
Pa rticipa ntes
114
19
20
21
22
23
24
25
26
Bases /
Participantes
Convenio /
Participantes
31
32
Reuniones
33
Reuniones
10
35
36
37
27
28
29
30
34
Eventos
Participantes
1
800
450
Postulantes
15
Participantes
38
Participantes
200
134
39
Participantes
120
60
40
Eventos
41
Participantes
42
Participantes
40
40
43
Participantes
150
198
44
Talleres
45
Reuniones
46
Talleres
200
172
91
2.1.2.2.8.
Servicios Agregados
Los servicios de atencin est determinada por las subvenciones efectivamente
otorgadas, tal como se indica en el siguiente cuadro:
Cuadro 35: Evolucin de la Oferta de Servicios (2006-2013)
2006
Aos
2007 2008 2009 2010 2011
40
10
24
4
2
62
60
2
149
20
7
9
2
2
11
5
6
5
151
17
7
7
3
46
37
9
2
152
34
10
6
4
12
2
64
50
14
21
163
17
6
5
1
1
4
63
52
11
14
135
Publicaciones
TOTAL
25
276
15
202
10
227
18
300
20
249
Total
2012*
2013*
11
2
5
4
54
41
13
28
113
104
53
35
12
4
109
78
31
73
214
133
43
36
35
3
16
75
44
31
82
230
376
96
40
124
10
69
21
16
484
367
117
225
1307
21
227
37
537
39
559
185
2577
Aos
Total
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012*
2013*
40
20
17
34
17
11
104
133
376
62
11
46
64
63
54
109
75
484
21
14
28
73
82
225
Subvencin de Eventos
149
151
152
163
135
113
214
230
1307
Publicaciones
25
15
10
18
20
21
37
39
185
TOTAL
276
202
227
300
249
227
537
559
2577
Ctedras CONCYTEC
2.1.3.
92
CONCEPTO DE
INTEGRALIDAD
Planeamiento
estratgico
Infraestructura
Estructura
organizacional
Sistemas de
informacin
Procesos
Recursos
humanos
presupuesto institucional del 2013 que se realiz entre mayo y junio del 2012, mientras
que el proceso de formulacin del PEI 2012-2016 fue posterior.
Asimismo, se cuenta con el Plan Operativo Institucional POI 2014, aprobado
mediante Resolucin de Presidencia N 008-2014-CONCYTEC-P, el 13 de enero del
2014; el mismo que pretende orientar la programacin, ejecucin y evaluacin de
las actividades de CONCYTEC en el 2014.
2.1.3.2. Anlisis de la Estructura Organizacional
La Ley establece como funcin principal del CONCYTEC la de ser el organismo rector
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Tecnolgica (SINACYT),
con el encargo de normar, dirigir, orientar, fomentar, coordinar, supervisar y evaluar
las acciones estatales en torno a la ciencia y tecnologa. Asimismo, impone la
obligacin de elaborar los indicadores y estndares que permitan evaluar el estado
de la Ciencia, Tecnologa e Innovacin Tecnolgica en el pas.
Adems de las funciones generales sealadas en el prrafo anterior, las funciones
especficas de CONCYTEC estn contempladas en el art. 11 de la Ley 28303:
Artculo 11.- Funciones. Son funciones del CONCYTEC:
a. Normar, dirigir, orientar, coordinar y articular el SINACYT, as como el proceso
de planeamiento, programacin, seguimiento y evaluacin de las
actividades de CTeI.
b. Formular la poltica y planes nacionales de desarrollo cientfico y tecnolgico,
articulando las propuestas sectoriales, regionales e institucionales de CTeI,
con los planes de desarrollo socioeconmico, ambientales y culturales del
pas.
c. Promover la descentralizacin y adaptacin de las actividades de CTeI en el
mbito regional y local.
d. Coordinar con los sectores y entidades del Estado y sector privado, sus planes
estratgicos sectoriales y planes operativos institucionales, a fin de articularlos
con el Plan Nacional de CTeI y lograr la interconexin progresiva de sus
sistemas de informacin en una red nacional de informacin cientfica e
interconexin telemtica.
e. Promover y desarrollar mecanismos de proteccin de los derechos de
propiedad intelectual, propiedad industrial y sus derechos conexos en
coordinacin con los organismos competentes.
f. Promover y desarrollar mecanismos de proteccin del conocimiento
tradicional y fomentar el rescate, utilizacin y difusin de las tecnologas
tradicionales en coordinacin con los organismos competentes.
g. Brindar asesora a las instancias del Gobierno y a los poderes del Estado en
materia de CTeI.
h. Promover la articulacin de la investigacin cientfica y tecnolgica, y la
produccin del conocimiento con los diversos agentes econmicos y
sociales, para el mejoramiento de la calidad de vida y el impulso de la
productividad y competitividad del pas.
94
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
28
29
95
Por otro lado, en el Reglamento se reconoce a CONCYTEC como ente rector del
SINACYT y a su Presidente a cargo de la direccin de ste ltimo. Adems, ser la
encargada de aprobar los requisitos y procedimientos para hacer posible la
incorporacin de instituciones al SINACYT. Adicionalmente, en su rol de rector del
sistema, tiene funciones claramente delimitadas, tales como: ser la autoridad
tcnico-normativa del sistema, aprobar a travs de Resoluciones las Directivas
necesarias para el funcionamiento del Sistema, coordinar la propuesta de Programa
Nacional de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Tecnolgica, emisin de opinin
tcnica en temas de su materia, dictar los procedimientos necesarios para la
implementacin del Plan Nacional de Ciencia, Tecnologa e Innovacin
Tecnolgica, proponer las modificaciones y/o actualizaciones de la normatividad en
temas de su materia30.
Adems, tiene como responsabilidad consolidar el presupuesto anual de Ciencia,
Tecnologa e Innovacin Tecnolgica as como coordinar con el Ministerio de
Economa y Finanzas aprobar el Programa de Cooperacin Tcnica Internacional, la
misma que servir para la implementacin del Plan Nacional. De igual forma,
deber establecer los requisitos para la inscripcin en el Registro Nacional Cientfico,
Tecnolgico y de Innovacin Tecnolgica, as como ser el operador de la Red 31.
No cabe duda que las funciones que se le han encomendado al CONCYTEC han
ido aumentando con el tiempo, justificado en el inters del Gobierno por mejorar la
capacidad del Estado en el desarrollo de la ciencia, tecnologa e innovacin
tecnolgica e impulsar las acciones en dicha materia; es por ello que mediante el
D.S. N 067-2012-PCM, se adscribe el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnologa e
Innovacin Tecnolgica (CONCYTEC) a la Presidencia del Consejo de Ministros
(PCM), con el fin de fortalecer la capacidad del ente rector y mejorar la articulacin
con las diversas entidades vinculadas a la materia.
Asimismo, mediante el R.M. N146-2012-PCM, se dispone la creacin de una
Comisin Sectorial con el objeto de estudiar, evaluar y analizar la estructura,
funcionamiento y reorganizacin del CONCYTEC.
La anterior estructura organizacional no estaba enmarcada en los objetivos
estratgicos definidos por la institucin, ni tampoco incorporaba funciones
relevantes acordes con un ente rector que debe articular y coordinar esfuerzos de
diversos actores. Asimismo, no existan mecanismos eficientes de coordinacin,
evaluacin y seguimiento, que le corresponde a un organismo pblico tcnico
especializado como es el CONCYTEC.
En este sentido, y ante la necesidad de establecer una institucionalidad ms
eficiente, que separe claramente los roles de ente rector autoridad, de los de
ejecucin, que el CONCYTEC tiene asignados; se aprob un nuevo ROF el 4 de abril
del 2014, mediante el Decreto Supremo No 026-2014-PCM, el cual permite al
CONCYTEC cumplir con todos sus mandatos, y lo provee de una estructura orgnica
30
31
96
97
98
99
ORGANO DE
CONTROL
INSTITUCIONAL
CONSEJO DIRECTIVO
PRESIDENCIA
CONID
FONDECYT
SECRETARIA GENERAL
OFICINA DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
OFICINA GENERAL
DE
ADMINISTRACIN
OFICINA DE
ASESORA LEGAL
DIRECCIN DE
POLTICAS Y PLANES
DE CTel
DIRECCIN DE
ARTICULACIN Y
GESTIN DEL
SINACYT
DIRECCIN DE
CIENCIA Y
TECNOLOGA
DIRECCIN DE
PROSPECTIVA E
INNOVACIN
TECNOLGICA
DIRECCIN DE
SISTEMAS DE
INFORMACIN Y
COMUNICACIN DE
CTel
100
101
32
NEGOCIO CONCYTEC
103
NEGOCIO CONCYTEC
4.Seguimiento y Evaluacin
4.1 Formulacin de Documentos de Seguimiento y Evaluacin
4.2 Seguimiento de Polticas, Planes y Programas Aprobados
NEGOCIO FONDECYT
NEGOCIO FONDECYT
104
No Persona l
por rea
rea
Presidencia
Secretara General
12
Contabilidad
Personal
Tesorera
Logstica
12
15
17
128
Nmero de
Personal
80
45
1
2
128
%
62.5%
35.2%
0.8%
1.6%
100%
N Puestos
de Trabajo
(1)
(2)
Presidencia
10
11
17
-3
Contabilidad
Personal
Tesorera
Logstica
-1
rea
Variacin
Absoluta
15
18
FONDECYT
TOTAL
17
122
17
138
16
(1) OGA/Personal- CONCYTEC. Actualizado a mayo del 2013. Solo se ha considerado personal con espacio fsico
de trabajo (se excluye choferes y artesanos).
(2) Trabajo de campo realizado en mayo del 2013.
(3) Considera personal de Almacn general, Trmite Documentario, Prensa y Comunicaciones y Recepcin
106
1%
5%
SP - AP (Auxiliar)
SP - ES (Especialista)
SP - DS (Director)
49%
42%
EC (Asesor)
FP
Por otro lado, el promedio de tiempo del personal D.L. 728 (21.3 aos) en la
entidad es alto. En siguiente grfico (en rojo), se aprecia que el personal
33
Documento interno del CONCYTEC: Consultora para la elaboracin de los lineamientos estratgicos y
propuesta de ROF del CONCYTEC, elaborado por Goberna Consultora.
107
25
21.6
21.3
20
15
10.5
8.8
10
5
2.5
0
CAS
DL 728
EC
SP
SP - DS
SP - ES
En promedio
70.0
61.0
60.0
55.2
56.5
55.6
54.2
50.0
40.7
40.0
28.2
30.0
20.0
10.0
0.0
CAS
DL 728
EC
SP-AP
SP-DS
SP-ES
Pr ctica s
En promedio
108
14%
Ba chiller
Diploma (Instituto)
55%
29%
Egresa da
Titulo
2%
Por otro lado, alrededor del 25% del personal tiene post-grado acadmico;
en su mayora con una Maestra (57%), seguido de personal con Maestra y
PhD y un 9% con PhD. Siendo una Entidad altamente especializada, es
importante tener perfiles con post-grado acadmico relacionados a la
gestin de la ciencia y tecnologa; sin embargo, se reporta que 5 personas
tienen pos-grado en temas de gestin o administracin, y 2 personas tienen
un post-grado en Gestin de Ciencia y Tecnologa.
Grfico 14: Mximo grado obtenido por el personal CONCYTEC
4%
4%
9%
Diploma
Master incompleto
26%
Master
Ma ster / PhD
57%
Doctor / PhD
109
Participantes/ Trimestre
I
II
III
IV
Total
Participantes
40
40
40
120
3
20
3
20
40
40
80
69
16
96
80
16
245
Directiva No 001-2011-SERVIR-GDCR, Directiva para la elaboracin del Plan de Desarrollo de las Personas
al Servicio del Estado, cuya finalidad es establecer los lineamientos generales para la elaboracin del Plan
de Desarrollo de las Personas al Servicio del Estado, el cual permitir la implementacin de estrategias de
desarrollo de capacidades adecuadas a las necesidades de las entidades pblicas y, de esa forma,
contribuir a la mejora continua de la Administracin Pblica.
110
2.1.3.4.4. FONDECYT
Respecto a la prestacin del principal servicio ASIGNACIN DE
SUBVENCIONES como se puede apreciar en la distribucin actual del
Personal del Cuadro 31, se ha identificado a 17 profesionales directos en la
prestacin del servicio dado que pertenecen al FONDECYT, a los cuales
habra que sumar los profesionales de apoyo que desde sus oficinas de
instancias de CONCYTEC facilitan la prestacin del servicio (contabilidad,
tesorera, secretara general). Sin embargo esta lgica de intervencin
responda al procedimiento anterior a la creacin de la Unidad Ejecutora
002, cuando el presupuesto por asignar era de menos de S/. 20 millones.
La creacin de la Unidad Ejecutora 002 FONDECYT implica un considerable
aumento de personal por el hecho de las reas creadas, tanto en la parte
Administrativa como Tcnica, al interior de la Unidad Ejecutora, as como por
el hecho de los cada vez mayores presupuestos que disponen para el
servicio de ASIGNACIN DE SUBVENCIONES. Este punto se presentar ms
adelante.
2.1.3.5. Anlisis de la informacin y comunicaciones
La Direccin de Sistemas de Informacin y Comunicacin de la CTel, en
adelante DSIC, es el rgano de lnea encargado de ofrecer servicios de
informacin cientfica y tecnolgica, as como promover y difundir la
sistematizacin de dicha informacin. La DSIC es el responsable de atender los
siguientes rubros dentro del CONCYTEC: (1) Informacin y documentacin
cientfica, (2) Infraestructura y comunicacin, y (3) Desarrollo y mantenimiento
de software.
Grfico 15: Organigrama DSIC
111
OTROS PROGRAMAS
OFIMATICA
SISTEMA OPERATIVO
SOFTWARE
Ms. Windows 7 Home Premium (64 bits)
Ms. Windows 7 Professional SP1 (32 bits)
Ms. Windows 7 Professional SP1 (64 bits)
Ms. Windows 7 Professional SP1 (64 bits)
Ms. Windows 8 Professional (64 bits)
Ms. Windows 8 Professional SP1 (64 bits)
Ms. Windows 8 SL (64 bits)
Ms. Windows 8 SL (64 bits)
Ms. Windows 8 SL (64 bits)
Ms. Windows Vista Business SP2 (32bits)
Ms. Office 97
Ms. Office Professional 2010 Plus
Ms. Office Standard 2003 SP3
Ms. Office Standard 2010 SP1
Ms. Office Standard 2013
Libre Office
Stata v13
Ms Visio Standard 2013
Adobe Photoshop CS5
Adobe Fireworks CS5
Adobe Flash X Pro CS5
Adobe Macomedia DreamViewer CS5
Adobe Firewoks CS5
Adobe Acrobat X Pro
Prezi
Corel Draw CS5
Ms Project Standard 2010
CANTIDAD
1
12
13
1
5
88
7
1
8
53
1
26
50
12
19
81
3
3
1
2
2
2
2
2
2
2
1
112
OTROS PROGRAMAS
3
1
1
1
2
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
OFIMATICA
SISTEMA
OPERATIVO
SOFTWARE
CANTIDAD
23
27
c. Seguridad de la Informacin
Respecto a la situacin actual de la seguridad de la informacin, se tiene:
d. Comunicaciones
Respecto a la situacin actual a nivel de comunicaciones dentro de la sede
institucional del CONCYTEC, se tiene:
116
rgano de lnea
Direccin de Polticas y planes
Direccin de Prospectiva e innovacin tecnolgica
Direccin de Ciencia y tecnologa
Direccin de Sistema de informacin y Comunicaciones
rgano de Fondos - FONDECYT
rea tcnica
Archivo
Atencin a pblico/Sala de reuniones
Servicio interno (Restaurante)
Grfico 19: rganos de direccin de CONCYTEC (ROF Anterior)
119
120
Bloque A
Cto. de Tablero
121
EVALUACION INSTALACIONES
BLOQUE A
USO
ITEM
ACABADOS
MATERIAL
MUROS/TABIQUERIA
Ladrillo
TIJERALES
Madera
TECHO
Fibrablock
REVESTIMIENTO
Tarrajeo /Cermico
CIELO RASO
PISOS/PAVIMENTOS
Cemento plido/Cermico
CARPINTERIA MADERA
Contraplacada/ventanas
CARPINTERIA FIERRO
CARPINTERIA ALUMINIO
10
CUBIERTAS
Calamina metalica
11
VIDRIOS
Simple Translcido
12
PINTURA
Latex
13
SANITARIOS/GRIFERIAS
Blancos/GrIf. Nac
14
LUMINARIAS/ACCE
.
Adosadas
OBSERVACIONES
Alto riesgo de inseguridad
al tener ubicado en reas
administrativas tableros
elctricos.
En general el bloque no
X
X
122
Oficinas de FONDECYT
EVALUACION INSTALACIONES
BLOQUE B
USO
ITEM
ACABADOS
MATERIAL
OBSERVACIONES
MUROS/TABIQUERIA
Fi brocemento
TIJERALES
Metl i cos
TECHO
Ma dera
REVESTIMIENTO
Ta rra jeo
PISOS/PAVIMENTOS
Vi ni l i co
CARPINTERIA MADERA
Contra pl a ca da
en s us i ns tla ci ones
CARPINTERIA FIERRO
CARPINTERIA ALUMINIO
10
CUBIERTAS
Ca l a mi na
11
VIDRIOS
Si mpl e Tra ns l ci do
12
PINTURA
La tex
13
SANITARIOS/GRIFERIAS
Bl a ncos /GrIf. Na c
14
LUMINARIAS/ACCE.
Ados a da s
En genera l el Pa bel l n no
123
4
Corredor obstruido
1
2
Bloque C
1.-Corredor obstruido por materiales de escritorio
2.-Almacen en condiciones precaria
.
3.-Corredor con instalaciones expuestas
4.-Ingreso con gradas, salida de personal insegura.
Oficina de personal
Almacn en estado
precario
124
EVALUACION INSTALACIONES
BLOQUE C
USO
ITEM
ACABADOS
MATERIAL
MUROS/TABIQUERIA
Fibrocemento
OBSERVACIONES
TIJERALES
Metlicos
TECHO
Madera
Tarrajeo
REVESTIMIENTO
CIELO RASO/FALSO
TECHO
PISOS/PAVIMENTOS
Cemento pulido
CARPINTERIA MADERA
Contraplacada
CARPINTERIA FIERRO
CARPINTERIA ALUMINIO
10
CUBIERTAS
Calamina
11
VIDRIOS
Simple Translcido
12
PINTURA
Latex
13
SANITARIOS/GRIFERIAS
Blancos/GrIf. Nac
14
LUMINARIAS/ACCE.
Adosadas
Paneles Acsticos
En general el bloque se
inhabitable
Las puertas para evacuacin
no abren hacia afuera.
Gradas en circulacin,
riesgo de cada de las
personas..
X
X
125
Almacn de Secretara
Corredor
Corredor a Sala de
Reunin 1
126
3
Bloque C
2
1
EVALUACION INSTALACIONES
BLOQUE E
USO
ITEM
ACABADOS
MATERIAL
OBSERVACIONES
MUROS/TABIQUERIA
Fibrocemento/Ladrillo
TIJERALES
Metlicos
TECHO
Calamina de Eternit
REVESTIMIENTO
Tarrajeo
PISOS/PAVIMENTOS
Cemento pulido/vinilico
En general el Pabelln no
CARPINTERIA MADERA
Contraplacada
CARPINTERIA FIERRO
10
CUBIERTAS
Calamina
11
VIDRIOS
Simple Translcido
12
PINTURA
Latex
13
SANITARIOS/GRIFERIAS
Blancos/GrIf. Nac
14
LUMINARIAS/ACCE
.
Adosadas
X
X
en sus instlaciones
X
X
Las puertas para evacuacin
no abren hacia afuera.
Los vidrios no tienen lmina
de seguridad.
128
Ingreso Restaurante
Cocina
Corredor entre el
bloque F y G, al
fondo Cto de
Tableros.
129
EVALUACION INSTALACIONES
BLOQUE F
USO
ITEM
ACABADOS
MUROS/TABIQUERIA
Fi brocemento/La dri l l o
TIJERALES
Metl i cos
TECHO
Metl i cos
REVESTIMIENTO
Ta rra jeo
PISOS/PAVIMENTOS
Cer mi co
En genera l el Pa bel l n no
CARPINTERIA MADERA
Contra pl a ca da
CARPINTERIA FIERRO
CARPINTERIA ALUMINIO
10
CUBIERTAS
Ca l a mi na
11
VIDRIOS
Si mpl e Tra ns l ci do
12
PINTURA
La tex
13
SANITARIOS/GRIFERIAS
Bl a ncos /GrIf. Na c
14
LUMINARIAS/ACCE.
Ados a da s
X
X
X
X
en s us i ns tla ci ones
Los vidrios no tienen lmina
de seguridad.
BLOQUE G
Oficinas cielo raso
deteriorado
130
ia.
Oficinas de la Presidencia
EVALUACION INSTALACIONES
BLOQUE G
USO
ITEM
ACABADOS
MATERIAL
OBSERVACIONES
MUROS/TABIQUERIA
Ladrillo/Tab. Madera
TIJERALES
Metlicos
TECHO
Metlicos
REVESTIMIENTO
Tarrajeo
Paneles Acusticos/triplay
PISOS/PAVIMENTOS
Alfombra/Cemento
CARPINTERIA MADERA
Contraplacada
CARPINTERIA FIERRO
CARPINTERIA ALUMINIO
10
CUBIERTAS
Calaminon Asbesto
11
VIDRIOS
Simple Translcido
12
PINTURA
Latex
13
SANITARIOS/GRIFERIAS
Blancos/GrIf. Nac
14
LUMINARIAS/ACCE
.
Adosadas
X
X
se aprecian rajaduras en la
X
X
131
Probabilidad
Valor
Desconocimiento de aspectos de
seguridad individual y colectiva
Muy Probable
0.5
II
Muy Probable
0.5
III
Probable
0.3
IV
Probable
0.3
Probable
0.3
132
01
02
03
04
05
06
07
Caida de Objetos
Atropellos, Cadas y Empujones.
Obstruccin de Vias de Escape
Electrocucin
Daos a la Vista
Daos a la Vias Respiratorias
Golpes, Cortes y/o Lasceraciones
Riesgos x componente
0.1
0.1
ACCIDENTES POSIBLES
Equipos de Computo
ITEM
Disposicion de
Mobiliario
COMPONENTES
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
Improbable
Componentes con
Factor de Riesgo
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
6
5
5
2
2
0.1
0.1
0.1
0.1
= 0.0
= 0.3
Probable
= 0.5
Muy Probable
VALORACION
Nota: Para mayor claridad, se han suprimido los valores "CERO" (Improbable)
01
02
03
04
05
06
07
Caida de Objetos
Atropellos, Cadas y Empujones.
Obstruccin de Vias de Escape
Electrocucin
Daos a la Vista
Daos a la Vias Respiratorias
Golpes, Cortes y/o Lasceraciones
Riesgos x componente
0.3
0.1
0.3
ACCIDENTES POSIBLES
Equipos de Computo
ITEM
Disposicion de
Mobiliario
COMPONENTES
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
Improbable
0.1
0.1
0.1
4
5
3
2
2
0.1
0.1
4
0.1
0.1
Componentes con
Factor de Riesgo
0.1
0.1
3
2
= 0.0
= 0.3
Probable
= 0.5
Muy Probable
VALORACION
Nota: Para mayor claridad, se han suprimido los valores "CERO" (Improbable)
133
01
02
03
04
05
06
07
Caida de Objetos
Atropellos, Cadas y Empujones.
Obstruccin de Vias de Escape
Electrocucin
Daos a la Vista
Daos a la Vias Respiratorias
Golpes, Cortes y/o Lasceraciones
Riesgos x componente
0.5
0.5
0.5
0.1
0.1
0.1
0.1
0.3
0.5
6
ACCIDENTES POSIBLES
Equipos de Computo
ITEM
Disposicion de
Mobiliario
COMPONENTES
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.1
0.3
0.3
0.5
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.1
0.3
0.3
0.5
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
Improbable
Componentes con
Factor de Riesgo
6
6
5
3
3
2
5
= 0.0
= 0.3
Probable
= 0.5
Muy Probable
VALORACION
Nota: Para mayor claridad, se han suprimido los valores "CERO" (Improbable)
01
02
03
04
05
06
07
Caida de Objetos
Atropellos, Cadas y Empujones.
Obstruccin de Vias de Escape
Electrocucin
Daos a la Vista
Daos a la Vias Respiratorias
Golpes, Cortes y/o Lasceraciones
Riesgos x componente
0.3
0.1
0.3
ACCIDENTES POSIBLES
Equipos de Computo
ITEM
Disposicion de
Mobiliario
COMPONENTES
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
4
Improbable
0.1
0.1
0.1
0.1
Componentes con
Factor de Riesgo
0.1
0.1
0.1
4
5
3
3
2
4
0.1
0.1
0.1
= 0.0
= 0.3
Probable
= 0.5
Muy Probable
VALORACION
Nota: Para mayor claridad, se han suprimido los valores "CERO" (Improbable)
134
01
02
03
04
05
06
07
Caida de Objetos
Atropellos, Cadas y Empujones.
Obstruccin de Vias de Escape
Electrocucin
Daos a la Vista
Daos a la Vias Respiratorias
Golpes, Cortes y/o Lasceraciones
Riesgos x componente
0.3
0.1
0.3
ACCIDENTES POSIBLES
Equipos de Computo
ITEM
Disposicion de
Mobiliario
COMPONENTES
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
4
Improbable
0.1
0.1
0.1
0.1
Componentes con
Factor de Riesgo
0.1
0.1
0.1
3
2
5
3
2
4
0.1
0.1
0.1
= 0.0
= 0.3
Probable
= 0.5
Muy Probable
VALORACION
Nota: Para mayor claridad, se han suprimido los valores "CERO" (Improbable)
01
02
03
04
05
06
07
Caida de Objetos
Atropellos, Cadas y Empujones.
Obstruccin de Vias de Escape
Electrocucin
Daos a la Vista
Daos a la Vias Respiratorias
Golpes, Cortes y/o Lasceraciones
Riesgos x componente
0.5
0.3
0.3
ACCIDENTES POSIBLES
Equipos de Computo
ITEM
Disposicion de
Mobiliario
COMPONENTES
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.3
4
Improbable
0.1
0.1
0.3
0.3
Componentes con
Factor de Riesgo
0.1
0.1
0.1
4
5
3
3
2
4
0.1
0.3
0.1
= 0.0
= 0.3
Probable
= 0.5
Muy Probable
VALORACION
Nota: Para mayor claridad, se han suprimido los valores "CERO" (Improbable)
135
01
02
03
04
05
06
07
Caida de Objetos
Atropellos, Cadas y Empujones.
Obstruccin de Vias de Escape
Electrocucin
Daos a la Vista
Daos a la Vias Respiratorias
Golpes, Cortes y/o Lasceraciones
Riesgos x componente
0.3
0.1
0.3
ACCIDENTES POSIBLES
Equipos de Computo
ITEM
Disposicion de
Mobiliario
COMPONENTES
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
4
Improbable
0.1
0.1
0.1
0.1
Componentes con
Factor de Riesgo
0.1
0.1
0.1
0.1
3
2
5
3
2
4
0.1
0.1
0.1
= 0.0
= 0.3
Probable
= 0.5
Muy Probable
VALORACION
Nota: Para mayor claridad, se han suprimido los valores "CERO" (Improbable)
136
y cobertura son las que estn mal estado, los muebles no se encuentran
fijados y son las reas con mayor riesgo frente a la posibilidad de
ocurrencia de incendios, apagones o sismos de regular intensidad, es
necesario dotar de
detectores de incendio y
extintores
correspondientes.
Durante todo el recorrido se ha observado cables expuestos tanto
elctricos como de Data, se encuentran desordenados siendo zonas de
riesgo para la personas que transitan.
Implementar un Botiqun de Primeros Auxilios, en el marco de las
exigencias del Decreto Supremo 009-2005-TR y los Sistemas de Gestin de
Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001.
Los pisos en algunas reas tambin presentan daos o no cuentan con
acabado, adems de haber desniveles sin sealizacin representando
peligro de cadas, es necesario hacer obras de mantenimiento.
En general los ambientes de trabajo no tienen el confort, por el material
de la cobertura que resulta es muy caliente en verano y en invierno por la
falta de mantenimiento y por el material que se contrae, se puede
apreciar que se filtra la lluvia, en algunas zonas.
Los edificios estn compuestos por tijerales y viguetas metlicos estn
armados principalmente con perfiles de acero estructural y los elementos
diagonales que lo conforman son de acero estructural corrugado el cual
solo debe usarse con concreto armado, lo cual de acuerdo a las
recomendaciones y el RNC debera ser de la misma calidad del acero
estructural usado para vigas y viguetas metlicas, mayor detalle de las
conclusiones se encuentran en el informe tcnico de estructura.
Las instalaciones elctricas no cumplen con las garantas elctricas de
seguridad necesarias para su correcto funcionamiento poniendo en
riesgo los equipos energizados y usuarios, este se detalla en el informe de
las instalaciones elctricas.
Toda edificacin de acuerdo a su uso debe cumplir con los requisitos de
seguridad y prevencin de siniestro, que tiene objeto de salvaguardar la
vida humana y preservar el patrimonio y la continuidad de la edificacin,
as lo establece la Norma A.130 del reglamento Nacional de
Edificaciones, bajo este concepto la infraestructura no tiene condiciones
de habitabilidad, para que cumpla con lo establecido en la norma es
necesario realizar obras de remodelacin y mantenimiento en casi la
totalidad de los bloques, la edificacin tambin incumple condiciones de
seguridad en lo que corresponde a las estructuras e instalaciones
elctricas.
Asimismo, si la institucin debe devolver el rea que corresponde al
Bloque F y G y este debe ser incluido en el terreno asignado de 5,004.77
m2, para aprovechar al mximo este terreno asignado es recomendable,
la demolicin total de las edificaciones existentes con el fin de dar lugar a
un proyecto nuevo para la institucin en el que se considere el buen
funcionamiento, las condiciones de seguridad en todas sus
especialidades de acuerdo a las normas establecidas.
137
Uso
Actual
138
1,208.77
21
5
12
33
48
17
2
186.15
27.72
78.38
233.15
312.67
157.00
8.99
107.91
96.80
-
Ocupacin
Actual
1
1.1
21
186.15
PRESIDENCIA
10
100.51
1
5
4
28.17
33.04
29.89
9.41
11
85.64
Presidente
Sala de Asesores
Secretaria de Presidencia
Kitchenett
1.2
Uso
Actual
SECRETARA GENERAL
OFICINA SECRETARA GENERAL
Secretario General
Sala de Asesores
Secretaria de SG
Sala de reuniones - Oficina SG
8
1
6
1
ARCHIVO GENERAL
Responsable Archivo General
Profesionales y Tcnicos
Archivo
3
1
2
Ratio (m2/pers)
Actual
28.17
6.61
7.47
20.97
20.97
48.47
6.92
16.21
71.08
15.00
5.00
56.08
138
2
2.1
Uso
Actual
Ratio (m2/pers)
Actual
27.72
27.72
Jefe
Profesionales
Secretaria
1
3
1
27.72
5.54
Uso
Actual
Ratio (m2/pers)
Actual
33
233.2
4.1
29
200.01
OFICINA DE ADMINISTRACIN
Jefe
Profesionales y Tcnicos
Secretaria
4
1
2
1
25.66
15.42
15.42
10.24
3.41
OFICINA DE CONTABILIDAD
Jefe
Profesionales y Tcnicos
Secretaria
Estanteria
5
1
3
1
34.33
OFICINA DE TESORERA
Jefe
Profesionales y Tcnicos
Secretaria
Caja
Sala de espera
Estanteria
6
1
3
1
1
42.14
OFICINA DE PERSONAL
Jefe
Profesionales y Tcnicos
Secretaria
Estanteria
Depsito
7
1
5
1
43.43
OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Jefe
Profesionales y Tcnicos
Secretaria
Responsable Patrimonio
Profesionales y Tcnicos - Patrimonio
Estanteria
Depsito
7
1
4
1
1
COMUNICACIONES - PRENSA
33.15
Jefe
Profesionales y Tcnicos
1
3
33.15
4.2
34.33
6.87
29.56
5.91
6.29
6.29
6.29
38.46
5.49
5
54.44
34.56
5.76
19.89
19.89
22
8.29
139
3
3.1
3.2
Uso
Actual
Ratio (m2/pers)
Actual
12
78.38
ASESORA JURDICA
31.85
Jefe
Profesionales
Secretaria
1
3
1
31.85
46.53
Jefe
Profesionales
Secretaria
1
5
1
15.90
15.90
30.63
5.10
6.37
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Uso
Actual
Ratio (m2/pers)
Actual
48
312.67
8
1
6
1
40.49
10.64
10.64
29.85
4.26
9
1
7
1
97.58
6
1
4
1
49.02
10.73
29.84
8.46
4.65
5.21
7
1
5
1
36.59
10.15
17.72
8.71
18
1
16
1
89.00
97.58
10.84
10.73
7.46
8.46
10.15
3.54
8.71
89.00
4.94
Ocupacin
Actual
6
6.1
Uso
Actual
Ratio (m2/pers)
Actual
MDULO DE FONDOS
17
157
FONDECYT
17
156.69
AREA TCNICA
Director
Profesionales y Tcnicos
Secretaria
Sala de archivo
17
1
15
1
156.69
14.99
14.99
112.08
7.01
29.62
140
7
7.1
7.2
Uso
Actual
Ratio (m2/pers)
Actual
8.99
RECEPCIN
Recepcin
Sala de espera
TRAMITE DOCUMENTARIO
8.99
Responsable
8.99
8.99
8
8.1
8.2
Uso
Actual
Ratio (m2/pers)
Actual
107.91
TOPICO
4.69
Ambiente
4.69
COMEDOR
4.69
103.23
Sala de comedor
Cocina
Almacenamiento
65.86
37.37
9
9.1
Uso
Actual
Ratio (m2/pers)
Actual
96.80
-
96.80
96.80
141
Nro
Puestos de
Trabajo
Ratio de
Ocupacin
(m2/persona)
21.00
186.15
130.31
6.21
5.00
27.72
19.40
3.88
12.00
78.38
54.87
4.57
33.00
233.15
163.21
4.95
48.00
312.67
218.87
4.56
Mdulo 6: Fondos
17.00
157.00
109.90
6.46
2.00
8.99
6.29
3.15
138.00
1,013.30
709.30
5.14
Total
Promedio
/1 No se incluye el rea destinada para kitchenette ni salas de reuniones; solo se considera rea destina a
oficinas.
/2 Se considera 30% del rea de uso actual de oficina como rea de ocupacin de
mobiliario
142
143
144
145
146
147
SUBVENCIONES, toda vez que cada vez se dispone de mayores recursos para
ampliar la prestacin del servicio.
2.1.3.7. Anlisis de los equipos y mobiliario
En cuanto al factor mobiliario y equipos, la Alta Direccin del CONCYTEC se ha
preocupado por cubrir las necesidades mnimas de los trabajadores para un
desempeo eficiente de sus labores. Sin embargo, segn lo observado en el
trabajo de campo, y lo que manifestaron los mismos trabajadores, el espacio
actual con el que cuenta el CONCYTEC en cada uno de los reas de la sede
institucional es insuficiente para proveerles, en el tema mobiliario, lo necesario
para cubrir sus requerimientos mnimos.
En el ao 2013, se ha convocado dos procesos de compra de mobiliario bsico
para las oficinas del CONCYTEC:
Cantidad
Estado
146
2
19
6
88
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
CANTIDAD
ESTADO
153
1
23
12
29
34
18
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
148
CANTIDAD
ESTADO
34
0
1
1
3
4
1
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
149
138
100%
Proporcin acierto
0.50
Proporcin no acierto
0.50
0.10
1.96
Descripcin
57
41%
14%
FONDECYT
27
13
41%
20%
9%
11
16%
150
43.8%
40.6%
39.1%
25.0%
17.2%
15.6%
9.4%
Muy Insatisfecho
Insatisfecho
Neutra l
3.1%
3.1%
Sa tisfecho
Muy Satisfecho
3.1%
Muy Insatisfecho
Insatisfecho
Neutra l
Muy Satisfecho
43.8%
Nivel de
satisfaccin sobre
equipos de
trabajo (el de
usted)
48.4%
Sa tisfecho
23.4%
26.6%
15.6%
12.5%
9.4%
7.8%
7.8%
3.1%
Muy Insatisfecho
Insatisfecho
Neutra l
Sa tisfecho
Muy Satisfecho
Muy Insatisfecho
Insatisfecho
Neutra l
Sa tisfecho
Muy Satisfecho
151
32.8%
32.8%
25.0%
43.8%
29.7%
20.3%
6.3%
3.1%
4.7%
1.6%
Muy Insatisfecho
Insatisfecho
Neutra l
Sa tisfecho
Muy Satisfecho
Muy Insatisfecho
Insatisfecho
Neutra l
Sa tisfecho
Muy Satisfecho
El 34.4% de los trabajadores est de acuerdo con que la velocidad con que
trabaja su equipo de cmputo es adecuada, el 23% se muestra neutro, el
26.2% est en desacuerdo, el 13.1% est totalmente en desacuerdo y el
1.6% est totalmente de acuerdo.
Considera que la
ilumina cin de
su rea de
trabajo es
suficiente y
adecuada:
34.4%
Considera que
posee suficiente
espacio para
trabajar:
31.1%
36.1%
26.2%
23.0%
14.8%
14.8%
11.5%
4.9%
1.6%
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
Neutro
En desa cuerdo
Totalmente en
desacuerdo
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
Neutro
En desa cuerdo
Totalmente en
desacuerdo
45.9%
41.0%
Considera que la
temperatura del
luga r donde
la bora es
adecuada:
Considera que la
comodidad de
su rea de
trabajo es
ptima:
23.0%
21.3%
21.3%
16.4%
13.1%
11.5%
1.6%
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
Neutro
Considera que
existe un flujo de
a ire a decuado
en su lugar de
trabajo:
En desa cuerdo
Totalmente en
desacuerdo
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
21.3%
4.9%
Considera que la
limpieza y a seo
en general son
buenos:
De acuerdo
Neutro
34.4%
Totalmente en
desacuerdo
21.3%
19.7%
14.8%
1.6%
1.6%
Totalmente de
acuerdo
En desa cuerdo
39.3%
Considera que el
nivel de ruido le
permite
concentrarse en
su trabajo:
50.8%
21.3%
Neutro
En desa cuerdo
Totalmente en
desacuerdo
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
19.7%
En desa cuerdo
Totalmente en
desacuerdo
39.3%
Considera que
existe la
seguridad
debida para
evitar a ccidentes
y riesgos de
trabajo:
32.8%
Neutro
31.1%
14.8%
11.5%
9.8%
1.6%
Totalmente de
acuerdo
1.6%
De acuerdo
Neutro
En desa cuerdo
Totalmente en
desacuerdo
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
Neutro
En desa cuerdo
Totalmente en
desacuerdo
153
27.9%
Considera que la
velocidad con
que trabaja su
equipo de
cmputo es
adecuada:
34.4%
Considera que su
equipo de
cmputo funciona
excelentemente :
26.2%
23.0%
23.0%
21.3%
23.0%
13.1%
1.6%
1.6%
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
Neutro
En desa cuerdo
Totalmente en
desacuerdo
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
Neutro
En desa cuerdo
Totalmente en
desacuerdo
76.7%
Atiende a Terceros
(visita ntes / dema nda ntes
de servicios):
32%
30%
18%
12%
23.3%
Si
De a tender visitantes,
Tienes la comodidad para
hacerlo?
No
8%
A dia rio
Interdiario
84.2%
15.8%
SI
NO
154
Raramente
58.3%
41.7%
96.2%
3.8%
SI
NO
SI
NO
52.4%
33.3%
14.3%
Recursos de trabajo
(equipa miento obsoleto /
mobiliario en mal estado)
155
En el ca so de que ha ya da do
como respuesta la opcin (a)
Ambiente Fsico de tra ba jo en la
pregunta anterior, en cunto
considera que se ve afectada su
productividad laboral?
30.6%
24.5%
18.4%
14.3%
12.2%
0% - 10%
10% - 20%
20% - 30%
30% - 40%
40% a ms
Total de Subvencionados
559
100%
Proporcin acierto
0.50
Proporcin no acierto
0.50
0.10
1.96
Descripcin
82
15%
156
30.1%
24.7%
21.5%
19.4%
4.3%
Fina nciamiento
de Proyectos de
Ciencia y
Tecnologa
Fina nciamiento
de Estudios de
Postgrado
Considero que el
proceso establecido
para recibir la
subvencin, desde la
convocatoria o
presentacin, hasta la
firma del documento,
fue:
Financia miento
de Ctedras
CONCYTEC
44.7%
36.2%
12.8%
6.4%
Inadecuado
Acepta ble
Bueno
Excelente
157
45.2%
38.7%
8.6%
Ninguna
7.5%
Menos de 3 veces
Entre 3 y 8 veces
Ms de 8 veces
36.3%
31.9%
19.8%
6.6%
Muy deficientes
5.5%
Deficientes
Suficientes
45.7%
37.0%
10.9%
6.5%
0.0%
Muy deficiente
Deficiente
Acepta ble
158
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
Anlisis de Medios
Los medios de primer nivel son:
Anlisis de Fines
El fin ltimo es Mayor impulso del desarrollo cientfico y tecnolgico del pas y
mejora de la imagen institucional del CONCYTEC.
Las fines directos del objetivo central son:
159
3.1.
Unidad de
Medida
Cantidad
Expediente Tcnico
Construccin de la Infraestructura
Implementacin de Equipo y Mobiliario
Operacin y Mantenimiento
Mes
Mes
Mes
Aos
3
12
3
9
Etapas
INVERSION
POST INVERSIN
10
Fase de Inversin
Elaboracion del Expediente tecnico
Ejecucin del Proyecto
Fase Post inversin
Operacin y Mantenimiento
3.2.
ANLISIS DE LA DEMANDA
160
Subvencin de Proyectos
de CTeI
Becas de Postgrado en
CTeI
Ctedras CONCYTEC
Subvencin de Eventos
Publicaciones
TOTAL
N de
Subvenciones
Ao 2013
118.7
Ratio de
Postulacin
13.60
N Estimado de
Subvenciones
al ao 10
1,468
Demanda de
Postulantes
92.0
2.00
928
1,947
77.5
222.0
38.0
548
1.00
2.00
1.30
782
2,240
383
5801
820
4,699
523
25,069
17,080
161
Fuente: UNCTAD (2010). Examen de las Polticas de Ciencia, Tecnologa e Innovacin. Per
Notas: Definiciones: Gran empresa (+251 empleados); mediana (101-250); pequea (11-100);
microempresa (1-10)
1. Nmero estimado en base a: (i) CONASEV, (ii) Bolsa de Valores de Lima, (iii) SUNAT: Principales
contribuyentes, y (iv) las TOP 10.000 empresas del Per (Per Top Publications)
2. Diferencia de las cifras proporcionadas por Lvano para la Gran y mediana empresa (11.718)
3. Porcentaje de contribucin al PIB, estimados en base al trabajo de SASE (2001)
4. N de empresas registradas en la SUNAT y que pagan algn tipo de tributo
5. Porcentaje estimado
6. Porcentaje estimado [10% de los empleados pblicos estn bajo el rgimen de Servicios No
Personales sin beneficios sociales]
7. Porcentaje estimado [los independientes tienen la mitad de formalidad respecto de las
microempresas].
8. Porcentaje estimado [slo las empleadas del hogar que trabajan en hogares de altos ingresos
tienen beneficios sociales completos].
162
Participacin
Estudiantes
(%)
45 122
27.7%
Agrnomos y afines
29 977
18.4%
Otros ingenieros
16 147
9.9%
9.0%
Ingenieros mecnicos
13 781
8.5%
10 152
6.2%
Bilogos
7 567
4.6%
Ingenieros qumicos
7 395
4.5%
Matemticos y afines
4 783
2.9%
2.0%
Ingeniero pesquero
2 644
1.6%
Estadsticos y demgrafos
2 145
1.3%
Fsicos y astrnomos
1 841
1.1%
Qumicos
Carreras
1 330
0.8%
Microbilogos, bacterilogos
648
0.4%
Ingenieros de transportes
482
0.3%
Otras
868
0.5%
Total
162 747
100.0%
INVESTIGADORES
Un pas que busque mantener un nivel de PBI per cpita similar al
determinado como meta para Per del bicentenario, debera mantener en
promedio una cuanta de 1 600 investigadores por milln de habitantes35.
Sobre la base de dicho supuesto, se ha estimado que para el 2021 el Per
requiere aproximadamente 17,500 investigadores con grado de doctorado en
reas de ciencias bsicas e ingenieras, lo cual tomando en cuenta la cifra
35
El promedio utilizado se basa en las cifras de investigadores de Chile, Hungra, Mxico, Polonia y Turqua. Cabe indicar que si
bien Chile puede ser considerada una referencia de corto plazo, en varios estudios se evidencia que dicho pas adolece de un dficit
en innovacin (Kharas y otros, 2008; Maloney y Rodriguez-Clare, 2007), por lo que se tom el promedio de los cinco pases para
una referencia de largo plazo.
163
Doctores
Investigadores
Actual
Doctores
Investigadores
ptimo
Brecha de
Doctores
Investigadores
Brecha de
Doctores
Graduados
Ciencias Naturales
Ingeniera y Tecnologa
Ciencias Mdicas y de la Salud
Ciencias Agricolas
Sub-Total
550
527
262
177
1 516
3 383
5 349
2 555
1 913
13 200
2 833
4 822
2 293
1 736
11 684
4 047
6 889
3 275
2 479
16 691
254
78
332
3 129
1 201
4 330
2 875
1 123
3 998
4 107
1 604
5 711
17 529
15 681
22 402
Ciencias Sociales
Humanidades
Sub-Total
Total
1 848
32.4%
67.6%
Universidades Pblicas
Universidades Privadas
36
164
38
De acuerdo con la teora econmica, una carrera con mayor valor presente en ingresos, genera una mayor
disponibilidad de pago por parte de los estudiantes.
165
Nmero de reuniones
Cantidad de asistentes
2011
50
269,836
2012
302
338,295
2013
231
128,417
39,
Biblioteca CONCYTEC: Av. Universitaria / Av. Germn Amzaga s/n. Ciudad Universitaria (Puerta 4)
UNMSM- Biblioteca Central (2do nivel).
166
Visitantes
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
Profesionales
Universitarios
Escolares
Total
30
40
0
70
40
50
0
90
30
24
0
54
30
40
2
72
40
59
0
99
25
35
0
60
26
50
11
87
42
30
9
81
72
39
0
111
78
30
0
108
51
0
6
57
45
0
0
45
509
397
28
934
Comedor
El contar con un comedor en las instalaciones de CONCYTEC obedece a la
necesidad de prestar el servicio de alimentacin a los trabajadores, producto
de un Acuerdo de Negociacin Colectiva que data de 1987. En el ANEXO 33
se presenta el Acuerdo, as como informacin de los procesos para prestar el
servicio de alimentacin.
3.2.4.2. Servicio de asignacin de subvenciones
La demanda efectiva est determinada por la poblacin que busca algn
servicio de atencin que brinda el CONCYTEC. Para determinar la poblacin
demandante se ha utilizado como referencia la evolucin del nmero de
postulaciones y /o solicitudes de subvencin realizados por los usuarios de los
servicios del FONDECYT.
Cabe indicar que actualmente FONDECYT no cuenta con un sistema de
registro del total de postulaciones y/o solicitudes de subvenciones, por lo que se
ha estimado este nmero a partir del ratio promedio de postulaciones y
solicitudes de subvencin vs subvenciones otorgadas segn rubro de servicio,
proporcionado por FONDECYT ( Ver ANEXO 22).
167
Ratio
13.6/1
2/1
1/1
2/1
1.3/1
Fuente: FONDECYT
N Post/Sol
Aos
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
545
272
232
463
232
150
1,416
124
22
92
128
126
108
218
promedio
2013
(2012-2013)
1,811
1,614
150
184
Ctedras CONCYTEC
21
14
28
73
82
78
Subvencin de Eventos
298
302
304
326
270
226
428
460
444
33
20
13
23
26
27
48
51
49
999
621
643
961
668
539
2,183
2,554
2,369
Publicaciones
TOTAL
Fuente: FONDECYT
2012-2013
316
100
14
288
24
738
1,614
184
78
444
49
2,369
Var (%)
412%
84%
454%
54%
109%
221%
168
2,501,788
162,747
1,848
61,446
2,727,829
169
Cuadro 68: Proyeccin de la Demanda (Nmero de Postulaciones y solicitudes de subvencin, Eventos, Biblioteca y Comedor)
Ao 0
Eventos / nmero
10
205
218
231
246
261
278
295
314
333
354
376
67,397
77,007
81,827
86,950
92,393
98,176
104,322
110853
117792
125166
133,001
Biblioteca / atenciones
932
981
1030
1081
1135
1192
1252
1314
1380
1449
1521
138
205
215
220
224
228
240
253
275
308
351
1614
2,043
2,587
3,275
4,147
5,250
6,647
8,416
10,655
13,490
17,080
184
233
295
373
473
599
758
960
1,215
1,538
1,947
78
98
124
157
199
252
319
404
512
648
820
444
562
712
901
1,141
1,444
1,829
2,315
2,931
3,711
4,699
49
63
79
100
127
161
203
258
326
413
523
2,369
2,999
3,797
4,807
6,086
7,706
9,756
12,352
15,639
19,800
25,069
Eventos /participantes
170
3.3.
ANLISIS DE LA OFERTA
El punto de partida de este anlisis es la determinacin de la oferta optimizada,
calculada bajo el supuesto de que no se realiza el Proyecto; que significa, la
capacidad de oferta de la que puede disponer ptimamente la sede
institucional del CONCYTEC, con los recursos disponibles y efectivamente
utilizables.
Es decir, el volumen de servicios que es posible ofrecer con las actuales
condiciones de infraestructura, mejorando la distribucin y utilizacin de sus
recursos humanos disponibles, eliminando y/o reduciendo deficiencias en la
operacin de sus actividades, gracias a intervenciones menores o acciones
administrativas, que no implique mayores costos.
3.3.1.
171
PIM (Aos)
2011
5,436,833
2012
7,314,790
35%
2013
2014 (*)
23,222,188
40,522,526
217%
74%
3.3.1.2. FOMITEC
El Fondo Marco para la Innovacin, Ciencia y Tecnologa (FOMITEC) se crea
mediante la Ley N 29951, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao
Fiscal 2013, con el fin de financiar el diseo e implementacin de instrumentos
econmicos y financieros que busquen incentivar el desarrollo de la ciencia,
tecnologa e innovacin para la competitividad40.
FONDECYT, como Unidad Ejecutora del CONCYTEC, se encargar de la
ejecucin tcnica y financiera de S/.217 millones asignados del FOMITEC,
durante el periodo 2014-2020, para el financiamiento de cuatro tipos de
instrumentos:
a.
b.
40
172
d.
173
Descripcin
Tota l S/ .
2014
2015
2016
2017
3,813,000
6,482,000
5,492,000
2,962,000
- Becas Nacionales
2,367,000
6,447,000
6,280,000
4,240,000
88,000
- Becas Internacionales
3,406,800
9,503,800
17,340,000
14,449,200
10,120,200
7,957,000
4,239,600
67,016,600
3,142,000
16,268,000
16,248,000
16,488,000
16,248,000
14,548,000
242,000
83,184,000
2018
2019
2020
18,749,000
3,150,000
9,463,000
9,884,000
6,934,000
15,878,800
48,163,800
55,244,000
45,073,200
26,456,200
19,422,000
22,505,000
29,431,000
4,481,600
217,802,600
Descripcin
I. CONCYTEC/FONDECYT
II FOMITEC
TOTAL DE RECURSOS (S/.)
Tasa de crecimiento
23,222,188
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40,522,526
15,878,800
48,163,800
55,244,000
45,073,200
26,456,200
22,505,000
4,481,600
56,401,326
48,163,800
55,244,000
45,073,200
26,456,200
22,505,000
4,481,600
143%
174
3.3.2.
PIM (Aos)
2011
5,436,833
2012
2013
7,314,790
Ta sa promedio de crecimiento
2014 (*)
23,222,188
35%
40,522,526
217%
74%
Cuadro 71-A: Proyeccin del Presupuesto CONCYTEC para el servicio de Asignacin de Subvenciones
Presupuesto Institucional del CONCYTEC
destinado a la ASIGNACIN DE
SUBVENCIONES:
-
Promocin e incentivos en
Ciencia y Tecnolgica
40,522,526
23,244,791
35,164,989
69,391,812
10
118,465,663
160,977,672
227,822,142
294,115,121
372,373,273
471,454,353
175
A continuacin se presenta la proyeccin de la oferta agregada, considerando las dos fuentes de recursos para la prestacin del servicio
ASIGNACIN DE SUBVENCIONES:
Cuadro 73: Proyeccin recursos CONCYTEC para el servicio de Asignacin de Subvenciones
Descripcin
10
Recursos CONCYTEC
I. CONCYTEC/FONDECYT
II FOMITEC
40,522,526
15,878,800
23,244,791
48,163,800
35,164,989
55,244,000
69,391,812
45,073,200
118,465,663
26,456,200
160,977,672
22,505,000
227,822,142
4,481,600
294,115,121
372,373,273
471,454,353
56,401,326
71,408,591
90,408,989
114,465,012
144,921,863
183,482,672
232,303,742
294,115,121
372,373,273
471,454,353
Para estimar el nmero de subvenciones que se otorgarn producto de los recursos disponibles a lo largo del periodo de evaluacin, se toma
como referencia el costo promedio por subvencin de S/. 81,267 considerando el incremento del monto por subvencin en comparacin al
promedio definido para el periodo 2013, toda vez que a mayor subvencin la calidad de ejecucin de proyectos de subvencin se
incrementa
Cuadro 74: Estimacin del costo promedio por subvencin
Ao 2013
Rubros del servicio ASIGNACIN DE
SUBVENCIONES:
-
Monto
Nro
Costo Prom /
Asignado S/.
Subvenciones
Subvencin
5,726,260
735,400
1,811,400
524,000
258,620
119
92
78
222
38
548
48,255
7,993
23,373
2,360
6,806
% Ppto Total
63%
8%
20%
6%
3%
39%
17,758
176
A continuacin se proyecta la oferta de nmero de subvenciones y el presupuesto estimadas durante el periodo de evaluacin del
proyecto, que es coherente con el crecimiento que se pretende impulsar para el desarrollo de la ciencia, tecnologa e innovacin
tecnolgica.
Cuadro75: Proyeccin del nmero de subvenciones estimadas
Descripcin
10
Recursos CONCYTEC
I. CONCYTEC/FONDECYT
II FOMITEC
40,522,526
15,878,800
23,244,791
48,163,800
35,164,989
55,244,000
69,391,812
45,073,200
118,465,663
26,456,200
160,977,672
22,505,000
227,822,142
4,481,600
294,115,121
372,373,273
471,454,353
56,401,326
71,408,591
90,408,989
114,465,012
144,921,863
183,482,672
232,303,742
294,115,121
372,373,273
471,454,353
81,267
81,267
81,267
81,267
81,267
81,267
81,267
81,267
81,267
879
1,112
1,408
1,783
2,258
2,859
3,619
4,582
5,801
3.3.3.
Oferta Optimizada
Bajo las condiciones actuales del CONCYTEC, es posible afirmar que de los factores de produccin para la atencin de EVENTOS,
BIBLIOTECA Y COMEDOR, as como para la correcta prestacin del servicio de ASIGNACIN DE SUBVENCIONES, el que mayor limitante
presenta es las condiciones de infraestructura, puesto que afecta al personal actual en cuanto a su productividad, confort y seguridad.
Del mismo modo, la limitante en el nmero de recursos humanos adicionales es evidente. Es cierto que podra el CONCYTEC contratar
personal bajo las condiciones actuales, sin embargo no est en condiciones de brindarle un espacio ptimo para que desarrolle su labor,
la solucin de cerrar espacios de circulacin en algunas reas y disponer mesas de reuniones para que trabajen los profesionales
incorporados, no resulta apropiada para los fines que se pretende lograr.
177
Por otro lado, al igual que en el caso de recursos humanos, la intervencin en el factor de produccin de recursos fsicos (equipamiento y
mobiliario) , que busca precisamente cubrir los requerimientos del nuevo personal, no es factible porque no se cuenta con el espacio
ptimo para su ubicacin.
En este sentido, la Oferta Optimizada del Proyecto resulta ser la Oferta Actual.
3.3.4.
3.4.
178
Cuadro76: Brecha Oferta Demanda del servicio de Asignacin de Subvenciones, Eventos, Biblioteca y Comedor
Descripcin
10
Ev entos /participantes
Biblioteca / atenciones
- Demanda
Ev entos / nmero
218
231
246
261
278
295
314
333
354
376
Ev entos /participantes
77,007
81,827
86,950
92,393
98,176
104,322
110,853
117,792
125,166
133,001
Biblioteca / atenciones
981
1,030
1,081
1,135
1,192
1,252
1,314
1,380
1,449
1,521
205
215
220
224
228
240
253
275
308
351
(218)
(231)
(246)
(261)
(278)
(295)
(314)
(333)
(354)
(376)
Ev entos /participantes
(77,007)
(81,827)
(86,950)
(92,393)
(98,176)
(104,322)
(110,853)
(117,792)
(125,166)
(133,001)
Biblioteca / atenciones
(981)
(1,030)
(1,081)
(1,135)
(1,192)
(1,252)
(1,314)
(1,380)
(1,449)
(1,521)
Comedor / ambiente
(205)
(215)
(220)
(224)
(228)
(240)
(253)
(275)
(308)
(351)
548
548
548
548
548
548
548
548
548
548
694
879
1,112
1,408
1,783
2,258
2,859
3,619
4,582
5,801
(146)
(331)
(564)
(860)
(1,235)
(1,710)
(2,311)
(3,071)
(4,034)
(5,253)
179
Tal como se puede observar existe una demanda insatisfecha a partir del primer
ao. Ntese que la brecha tiende a ir incrementndose ao a ao debido a que
la tasa de crecimiento promedio de la demanda est determinada por el
crecimiento de los recursos de inversin. La oferta actual se mantiene constante
debido a que un mayor incremento de presupuesto no podra ser ejecutado en
base a las condiciones de infraestructura actual, toda vez que no se podra
incrementar la cantidad de recurso humano para la ejcucin de los mismos es
decir no se podra incrementar la acapacidad operativa.
3.4.1.
180
N Puestos d e
Tra ba jo (1)
10
Archivo General
Recepcin
Trmite Documentario
Oficina de Administracin
Oficina de Contabilidad
Oficina de Tesorera
Oficina de Personal
Oficina de Abastecimiento
7
18
Mdulo 6. Fondos
6.1 FONDECYT
TOTAL
17
138
181
NEGOCIO CONCYTEC
NEGOCIO CONCYTEC
4.Seguimiento y Evaluacin
4.1 Formulacin de Documentos de Seguimiento y Evaluacin
4.2 Seguimiento de Polticas, Planes y Programas Aprobados
NEGOCIO FONDECYT
NEGOCIO FONDECYT
182
Pasos
Actividad
rea
Contador de Recursos
Humanos
R1 R2 R3 R4 R5
Coordinacin Tcnica
5 Se da conformidad
Coordinacin Tcnica
7 Recoleccin de Informacin
Coordinacin Tcnica
Coordinacin Tcnica
1
1
Secretaria General
Presidencia CONCYTEC
Presidencia CONCYTEC
Presidencia CONCYTEC
16 RD promulgada
Presidencia CONCYTEC
Espera
Tipo de Valor
Archivo
VA
Tipo de Actividad
Operacin Revisin Traslado
Control
SVA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
183
Pasos
Actividad
Contador de Recursos
Humanos
R1 R2 R3 R4 R5
rea
Tipo de Actividad
Operacin Revisin Traslado
Coordinacin Tcnica
Sector-Regin
Coordinacin Tcnica
Secretara General
Presidencia CONCYTEC
7 Remisin al Sector
Presidencia CONCYTEC
1
Externo
Tipo de Valor
Archivo
VA
Espera
1
1
Control
SVA
1
1
1
1
1
1
Pasos
Actividad
rea
Coordinacin Tcnica
R2
R3
R4
R5
1
1
Oficina de Logstica
Responsable
1
1
Coordinacin Tcnica
Coordinacin Tcnica
Espera
Tipo de Valor
Archivo
VA
Tipo de Actividad
Operacin Revisin Traslado
Control
1
1
1
1
1
1
1
1
1
184
SVA
Pasos
Actividad
rea
Secretara General
Secretara General
3 Derivar a Direccin
Secretara General
5 Seleccin de Profesional
Profesional
7 Proyeccin de Resolucin
Asesora Jurdica
1 Recepcin de solicitud
9 Aprobacin de Resolucin
10 Difusin de Resolucin
R2
R3
R4
Tipo de Actividad
Operacin Revisin Traslado
R5
1
1
Secretara General
Secretara General
Control
1
1
Tipo de Valor
Archivo
VA
Espera
1
1
1
1
1
1
1
1
1
185
SVA
Pasos
Actividad
rea
Asesora Jurdica
Secretara General
Presidencia
Oficina General de Cooperacin Tcnica y AI
R4
R5
1
1
1
Equipo de profesionales
Espera
Tipo de Valor
Archivo
VA
R3
Equipo de profesionales
R2
Tipo de Actividad
Operacin Revisin Traslado
SVA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Control
1
1
1
186
Pasos
Actividad
rea
2 Asignar requerimiento
6 Verificacin presupuestal
Oficina de Logstica
7 Negociar membresa
Asesora Jurdica
Secretara General
R3
R4
R5
1
1
1
1
Presidencia
12 Seguimiento a la membresa
Espera
Tipo de Valor
Archivo
VA
R2
Tipo de Actividad
Operacin Revisin Traslado
Control
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
187
SVA
Pasos
Actividad
rea
1 Priorizacin de participacin
R3
R4
Oficina de Logstica
Oficina General de Cooperacin Tcnica y AI
4 Integracin de propuesta
Oficina de Logstica
Tipo de Valor
Archivo
VA
Espera
R5
2 Verificacin presupuestal
R2
Tipo de Actividad
Operacin Revisin Traslado
Control
SVA
1
1
1
1
1
1
Pasos
Actividad
rea
R2
R3
R4
2 Formulacin de propuesta
Profesional
Equipo de profesionales
Profesional
Equipo de profesionales
Profesional
Equipo de profesionales
Profesional
Equipo de profesionales
Profesional
Equipo de profesionales
8 Monitoreo
Tipo de Actividad
Operacin Revisin Traslado
R5
Espera
Tipo de Valor
Archivo
VA
Control
1
1
1
1
1
1
1
1
188
SVA
Pasos
Actividad
rea
R1
R2
R3
R4
Equipo de profesionales
2 Ejecucin de Metodologas
Profesionales de CONCYTEC
Equipo de profesionales
3 Generacin de Resultados
Profesionales de CONCYTEC
Equipo de profesionales
Tipo de Actividad
Tipo de Valor
Archivo
R5
VA
Equipo de profesionales
Espera
Control
SVA
1
1
1
1
1
Pasos
Actividad
rea
R1
R2
R3
R4
Equipo de profesionales
Profesional de CONCYTEC
Equipo de profesionales
3 Validacin Presupuestal
4 Asignar Estudio
Equipo de profesionales
5 Revisin de Estudios
Profesional de CONCYTEC
Equipo de profesionales
Profesional de CONCYTEC
Equipo de profesionales
Equipo de profesionales
Equipo de profesionales
Tipo de Actividad
R5
Espera
Tipo de Valor
Archivo
VA
Control
1
1
1
1
1
1
1
1
189
SVA
Pasos
Actividad
rea
R2
R3
R4
Tipo de Actividad
Operacin Revisin Traslado
Secretara General
Secretara General
3 Asignar Solicitud
4 Desarrollo de Propuesta
Profesional de CONCYTEC
Equipo de profesionales
5 Visar Propuesta
Equipo de profesionales
Secretara General
Equipo de profesionales
VA
Tipo de Valor
Archivo
R5
Espera
Control
SVA
1
1
1
1
1
1
Pasos
Actividad
rea
R1
1 Identificacin de necesidad de generacin de documento de SyE
Profesional
3 Integracin de documentos
Profesional
4 Visar documento
5 Aprobacin de documentos
Tipo de Actividad
R3
R4
R5
1
1
1
1
Tipo de Valor
Archivo
VA
Espera
Control
1
1
1
1
1
190
SVA
Pasos
Actividad
rea
R1
1 Priorizacin de Poltica, Plan, Programa o Instrumento para seguimiento
Profesional
Profesional
Presidencia CONCYTEC
Tipo de Actividad
R3
R4
Espera
Tipo de Valor
Archivo
R5
VA
1
1
1
1
1
Control
SVA
1
1
1
1
1
1
Pasos
Actividad
rea
Tipo de Actividad
R1
R2
R3
R4
Equipo de profesionales
Profesional CONCYTEC
Equipo de profesionales
Profesional CONCYTEC
Equipo de profesionales
Presidencia CONCYTEC
Responsable de Transparencia
R5
1
1
Tipo de Valor
Archivo
VA
1
Equipo de profesionales
Espera
Control
1
1
1
1
1
1
191
SVA
Pasos
Actividad
rea
Contador de Recursos
Humanos
R1 R2 R3 R4 R5
2 Verificacin presupuestal
OGA
Profesional FONDECYT
6 Aprobacin y Difusin
Comit Tcnico
Comit Tcnico
Tipo de Actividad
Operacin Revisin Traslado
1
3
Equipo de profesionales
3
Externos
10 Resultados de evaluacin
Evaluadores externos
11 Confirmacin de resultados
Comit Tcnico
12 Ratificacin de resultados
Comit Tcnico
13 Suscripcin de contrato
Tipo de Valor
Archivo
VA
1
1
Espera
Control
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
192
SVA
Pasos
Actividad
rea
R2
R3
R4
R5
2 Conformidad de expediente
3 Ejecucin de pago
Evaluadores externos
Tipo de Actividad
Operacin Revisin Traslado
Espera
Tipo de Valor
Archivo
VA
Control
1
1
1
1
1
1
1
1
1
193
SVA
El resumen de los procesos segn rea, muestra que para una serie de
Actividades se manifiesta la necesidad de contar con mayores equipos
profesionales de los que hoy se cuenta.
PROCESO 1.1
PROCESO 1.2
PROCESO 2.1
PROCESO 2.2
Coordinacin Tcnica
Secretaria General
Presidencia CONCYTEC
Coordinacin Tcnica
Secretara General
Presidencia CONCYTEC
Coordinacin Tcnica
Oficina de Logstica
Responsable
Secretara General
Profesional
Asesora Jurdica
Secretara General
PROCESO 2.3
PROCESO 2.4
PROCESO 2.5
PROCESO 3.1
Asesora Jurdica
Secretara General
Presidencia
Oficina de Logstica
Secretara General
Presidencia
Oficina de Logstica
Profesional
PROCESO 3.2
PROCESO 3.3
PROCESO 3.4
Equipo de profesionales
Profesionales de CONCYTEC
Equipo de profesionales
Equipo de profesionales
Equipo de profesionales
Profesional de CONCYTEC
Equipo de profesionales
Secretara General
X
Equipo de profesionales
X
Equipo de profesionales
Profesional
194
PROCESO 4.2
PROCESO 4.3
PROCESO 5.1
Profesional
Presidencia CONCYTEC
Equipo de profesionales
Profesional CONCYTEC
Equipo de profesionales
Responsable de Transparencia
OGA
Profesional FONDECYT
X
1 responsable por instrumento
Comit Tcnico
X
Equipo de profesionales
41
Para optimizar los tiempos se debera realizar un estudio de mtodos y tiempos por cada uno de los
procesos
195
42
DEMANDA ESPERADA
Demanda esperada, 0,125 al da; 5,5 al mes; 66 al ao
42
TOTAL
Unidades
Horas al da
Das a la semana
5.0
6 horas - Persona / da
das - Persona / sem.
30
36045
1,800
minutos - Persona / da
Persona Puesto
1,800
minutos / sem.
7,920
minutos / mes.
95,040
minutos / ao
1 Personas
360
minutos / da
Minutos
Director
Sub
Director
Profesional
5
Profesional
4
Profesional
3
Tcnico
5340
60
600
4200
180
300
600
540
15
10
40
15
170
195
145
150
190
150
40
20
392
12
20
135
190
15
20
486
16
15
140
100
190
25
7358
113
690
4840
765
545
405
43
197
Sub
Director
SUPLEMENTO
Porcentaje 20%
Minutos de suplemento por Puesto
761.35
22.6
Minutos totales
8119.35 135.6
15%
103.5
793.5
Minutos
Profesional Profesional
5
4
10%
484
5324
10%
76.5
841.5
Profesional
3
Tcnico
10%
54.5
599.5
5%
20.25
425.25
Persona
6111
6211
6221
6311
6321
PERSONAS
REQUERIDAS
PERSONAS
REQUERIDAS
Director
0.03
1.10
0.73
0.88
1.17
3.91
Sub Director
0.24
2.81
1.05
1.41
1.05
6.56
Profesional 5
1.60
11.43
13.11
9.08
9.41
44.63
45
Profesional 4
0.07
9.75
10.08
12.77
6.72
39.39
40
Profesional 3
0.00
12.77
10.08
1.01
12.77
36.64
37
Tcnico
0.11
2.57
1.28
1.28
1.60
6.85
TOTAL
2.05
40.43
36.35
26.42
32.74
137.98
140
Estratgicos (10%)
13.80
14
Apoyo (10%)
13.80
14
165.58
168
TOTAL DE PERSONAS
3.4.1.2.
198
199
PROCESO: Elaboracin de normas en materia de CTeI para el cumplimiento de los objetivos del SINACYT
PROCESO: Elaboracin de reglamentos, directivas y/o instrumentos de regulacin en materia de CTeI
para el cumplimiento de los objetivos del SINACYT
DEMANDA ESPERADA
200
DEMANDA ESPERADA
264
informes,
reportes al ao
PROCESO: Elaboracin de mecanismos de cooperacin para
transferencia tecnolgicas en materia de CteI
PROCESOS - NIVEL DE PROCEDIMIENTOS
27 participaciones al ao
46
TOTAL
A
B
C
D
E
F
G
H
Horas al da
Das a la semana
Horas a la semana (A*B)
Minutos al da (A*60 min / hora)
Minutos a la semana (B*D)
Persona Puesto
CAPACIDAD DE PRODUCCION AL DIA (D*F)
CAPACIDAD DE PRODUCCION A LA SEMANA (B*G)
6
5.0
30
36047
1,800
1
360
1,800
Unidades
horas - Persona / da
das - Persona / sem.
horas - Persona / sem.
minutos - Persona / da
minutos - Persona / sem.
Personas
minutos / da
minutos / sem.
Profesional Profesional
4
3
Tcnico
Minutos
930
50
50
500
210
120
PROCESO:
Documentos
Evaluacin
990
210
320
150
250
60
890
60
60
650
120
2810
20
770
1500
400
120
1195
45
300
280
500
70
950
450
450
30
20
PROCESO:
Elaboracin
de
mecanismos de cooperacin para
transferencia tecnolgicas en materia
de CteI
1080
120
90
700
130
40
2330
60
150
600
1500
20
Formulacin
de
de Seguimiento y
Atencin de Opinin
47
de
PROCESO:
Implementacin
incentivos a actividades de CteI
de
Minutos
Sub
Profesional
Director Director
5
Profesional Profesional
4
3
Tcnico
2010
60
40
150
450
1250
60
1460
40
40
1260
120
1620
30
30
990
150
400
20
1390
100
30
300
400
550
10
2400
100
2200
100
1160
10
1000
90
60
PROCESO:
Participacin
en
formulacin de polticas sectoriales y
regionales de CteI
2790
50
600
2100
40
1200
550
500
30
120
1500
200
50
700
400
50
100
792
0
27497
90
40
300
300
50
12
1245
1500
11700
7580
4260
1212
Minutos
SUPLEMENTO
Porcentaje
Minutos de suplemento por Puesto
2888.6
Minutos totales
30385.6
Director
Sub
Director
Profesional Profesional
5
4
20%
249
15%
225
10%
1170
1494
1725
12870
Profesional
3
Tcnico
10%
758
10%
426
5%
60.6
8338
4686
1272.6
203
204
Nmero de personas requeridas por puesto para los procesos del CONCYTEC
5111
5121
5131
4111
4121
4122
4221
4222
3111
3122
3211
3212
3221
2111
2212
2221
1111
1121
PERSO
NAS
REQUE
RIDAS
PERSO
NAS
REQUE
RIDAS
Persona
Director
0.08
0.35
0.10
0.07
0.15
0.00
0.40
0.20
0.20
0.13
0.10
0.33
0.03
0.02
0.08
0.00
0.33
0.15
2.73
Sub Director
0.08
0.51
0.10
0.00
0.96
1.44
0.29
0.00
0.13
0.13
0.10
0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.08
0.06
3.96
Profesional 5
0.76
0.23
0.99
2.35
0.86
1.38
2.14
0.46
0.46
3.85
3.03
0.92
0.69
1.53
0.92
0.84
1.07
0.46
22.92
23
Profesional 4
0.32
0.38
0.00
4.58
1.53
0.00
0.40
1.83
1.38
0.00
0.46
1.22
0.00
0.14
3.21
0.76
0.61
0.46
17.28
18
Profesional 3
0.00
0.00
0.00
1.22
0.00
0.09
0.00
4.58
3.82
0.00
1.22
1.68
0.00
0.00
0.00
0.05
0.08
0.08
12.82
13
Tcnico
0.18
0.09
0.18
0.35
0.20
0.06
0.12
0.06
0.18
0.35
0.06
0.03
0.03
0.09
0.06
0.18
0.15
0.02
2.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.42
1.56
1.36
8.58
3.70
2.96
3.34
7.13
6.16
4.46
4.96
4.28
0.75
1.77
4.27
1.83
2.32
1.22
62.06
64
Estratgicos
69.00
69
Apoyo
50.00
50
181.06
183
TOTAL
TOTAL DE PERSONAS
205
N Puestos
de Tra ba jo
Propuesta CAP
(Nuevo ROF)/ 2
Va ria cin
Absoluta
10
10
-1
(1)
Archivo General
Recepcin
Trmite Documentario
10
-2
n.e.
n.e.
n.e.
Oficina de Administracin
Oficina de Contabilidad
Oficina de Tesorera
Oficina de Personal
Oficina de Abastecimiento
n.e.
Direccin General
14
Direccin General
n.e.
18
12
-6
n.e.
109
Mdulo 6. Fondos
6.1 FONDECYT
-
rea Tcnica
TOTAL
17
126
n.e.
42
42
138
351
213
154%
206
CAP (Nuevo
Variacin
Necesidad de Personal
Absoluta
ROF)/2
1.1 Presidencia
10
Sin v ariacin.
-1
Archiv o General
Sin v ariacin.
Recepcin
Trmite Documentario
10
-2
hacia la UE FONDECYT.
Incremento por la creacin de la unidad de
inmercin
en
la
logica
de
Sin v ariacin.
Oficina de Administracin
Oficina de Contabilidad
de presupuesto.
Oficina de Tesorera
Sin v ariacin.
Oficina de Personal
Sin v ariacin.
Incremento
Oficina de Abastecimiento
la
atencin
de
mayores
requerimientos.
Incremento,
por
1
como
producto
de
la
Sin v ariacin.
Direccin General
14
de funciones.
de funciones.
Sin v ariacin.
Direccin General
de funciones.
12
8
personal y funciones.
Incremento, por la creacin de la nuev a UO.
-6
8
Mdulo 6. Fondos
6.1 FONDECYT
TOTAL
rea Tcnica
126
42
351
109
42
151
207
Persona l
FONDECYT
Propuesta CAP
Va ria cin
(Nuevo ROF)/ 2
17
168
Resto de CONCYTEC
121
183
51%
Tota l CONCYTEC
138
351
154%
888%
23,222,188
3,590,000
17
1,366,011
3,590,000
Personal de FONDECYT
Ratio (Presupuesto Ejecutado/Trabajador)
Estimado
2013
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
121
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
B. FONDECYT
17
138
22
205
32
215
37
220
41
224
45
228
57
240
70
253
92
275
125
308
168
351
TOTAL PERSONAL
48
Estrategia Crear para Crecer. Poltica Nacional de Ciencia, Tecnologa e Innovacin para un Per mejor.
CONCYTEC.
208
Cabe indicar que el personal considerado bajo el rubro Resto del CONCYTEC
tiene previsto cubrir todo el personal requerido con la actual reestructuracin del
CONCYTEC (Nuevo ROF).
b. Recursos Fsicos
Segn lo observado en el trabajo de campo, y lo que manifestaron los mismos
trabajadores, el espacio actual con el que cuenta el CONCYTEC en cada uno
de los reas de la sede institucional es insuficiente para proveerles, en el tema
mobiliario y equipamiento, lo necesario para cubrir sus requerimientos mnimos.
Asimismo, ante un incremento de personal no se cuenta con el espacio ptimo
para cubrir la brecha de equipamiento y mobiliario requerido.
c. Infraestructura
La falta de espacio y poca funcionalidad de los ambientes genera un clima
laboral inadecuado para que el personal desarrolle sus labores y as dificulta una
mayor eficiencia del mismo. Asimismo, las condiciones inadecuadas de la
infraestructura no permiten salvaguardar la seguridad fsica de los trabajadores.
Al no haber suficiente espacio fsico se dificultan las adquisiciones de nuevos
equipos y el incremento de personal que se requiere para mejorar los servicios
que actualmente presta el CONCYTEC.
Cabe indicar que cualquier intento por acondicionar o remodelar la
infraestructura existente ser insuficiente para mejorar integralmente la calidad
de los servicios del CONCYTEC, dado que existen limitaciones fsico-espaciales y
funcionales.
En el ANEXO 23 se presenta el Informe Tcnico de Seguridad y Riesgo de la
Infraestructura de la Sede del CONCYTEC, cuyas principales conclusiones y
recomendaciones en los rubros de riesgos, estructuras e instalaciones elctricas
se listan a continuacin.
Sobre la evaluacin de riesgos de la infraestructura:
209
210
211
y aparecern las
212
3.5.
3.5.1.
Componente 1: Infraestructura
Esta actividad est dimensionada a partir de la brecha estimada de infraestructura,
la cual considera el incremento de personal en el marco del proceso de
reestructuracin del CONCYTEC.
3.5.1.1.
Diseo Arquitectnico
Es importante resaltar que el diseo planteado en el presente estudio de
Factibilidad ha sido elaborado bsicamente para precisar los alcances y monto
de inversin requerido. El diseo final de arquitectura de la Nueva Sede
Institucional del CONCYTEC ser realizado a travs de un Concurso
Internacional .
El presente esquema de diseo contiene de manera tentativa la descripcin
arquitectnica del proyecto de NUEVA SEDE DE CONCYTEC y servir como
referencia para la elaboracin del proyecto arquitectnico final a desarrollar
posteriormente.
Las principales caractersticas del diseo arquitectnico son las siguientes:
213
ANEXOS 13 y 14
ANEXO 16
ANEXO 17
ANEXO 18
ANEXO 19
214
3.5.1.2.
Distribucin de Ambientes
Para la esquematizacin de la Nueva sede de CONCYTEC se ha considerado la
posibilidad de 3 bloques de edificios (A, B y C) y un stano para
estacionamientos.
215
Ingreso de
Servicios
Ingreso
Secundario
Bloque A y B
Ingreso
Vehicular
Salida
Vehicular
Ingreso
Principal
216
Se consider adems la relacin funcional (alta, media y baja) entre las distintas
oficinas y la relacin de afluencia de pblico con las distintas reas que
conforman el conjunto, las cuales fueron facilitadas por la institucin.
Oficina
General
de
Asesora
Jurdica
Oficina
Oficina
General de
General de
Planeamiento Administracin
y
Presupuesto
Direccin
de
Polticas y
Programas
de CTeI
Direccin de Direccin de
Evaluacin y Investigacin
Gestin del
y Estudios
Conocimiento
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
MEDIA
ALTA
ALTA
ALTA
MEDIA
MEDIA
217
Media
Baja
nula
Baja
nula
Baja
nula
Presidencia
Secretara General
1.2.1
1.2.1
Alta
Media
x
Alta
Media
3.1
3.2
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
5.2
Alta
Media
4.1.2
4.1.3
4.1.4
Oficina de Personal
4.1.5
Oficina de Logstica
4.1.6
Alta
Media
nula
Baja
nula
Direccin
5.1.2
5.1.3
Baja
x
x
5.3.1 Direccin
Mdulo de FONDECYT
6.1
Alta
Media
Baja
nula
FONDECYT
218
6.2
6.1.1
rea Tcnica
6.1.2
6.2.1
rea Tcnica
6.2.2
6.3.1
rea Tcnica
6.3.2
FONDECYT
6.3
FONDECYT
x
Alta
7.1
Recepcin
7.2
Trmite Documentario
7.3
Salas de Documentacin
7.4
Archivo General
Media
Baja
nula
x
Alta
Media
Baja
nula
8.1
Tpico
8.2
Comedor
8.3
Centro de Control
8.4
Servicios Generales
Alta
x
9.1
Salas Auxiliares
9.2
9.3
Alta
Media
Baja
nula
Media
Baja
nula
10
Centro de Investigacin 01
10
Centro de Investigacin 02
10
Centro de Investigacin 03
10
Centro de Investigacin 04
3.5.1.3.
Criterios de Esquematizacin
Los criterios generales que servirn de base para la esquematizacin de la nueva
sede de CONCYTEC sern los siguientes:
a. Oficinas Administrativas
Se cuenta con un terreno de 5,004.77 m2, ubicado en una zona cntrica del
Distrito de San Borja, donde actualmente funciona las oficinas de CONCYTEC.
219
220
c. Materiales y Acabados
techo
expuesto
pintado
en
221
Un techo reflector que reduce la absorcin del calor y as mismo el uso del
aire acondicionado
222
Las salas comunes deben estar separadas por cristal, con lo que aprovechan
la luz del exterior.
e. Instalaciones Sanitarias
Se utilizarn pozos especiales y aguas tratadas, por eso, lo ideal es que se les
considere desde el diseo del edificio, porque una vez construido es ms difcil
su implementacin.
223
g. Facilidades requeridas
3.5.1.4.
224
Descripcin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
531.00
84.00
336.00
456.00
565.00
1,593.00
724.00
552.65
1,723.86
216.00
6,781.51
265.00
673.82
1,136.74
3,557.63
12,414.70
953.00
1,029.67
rea Total
14,397.37
rea (m2)
3,784.63
Primer Piso
Segundo Piso
Tercer Piso
Cuarto Piso
889.20
843.62
843.62
830.62
Primer Piso
Segundo Piso
Tercer Piso
Cuarto Piso
758.72
758.72
758.72
741.72
BLOQUE B
BLOQUE C
Primer Piso
Segundo Piso
rea Construida
reas Verdes
Caminos/Veredas
TOTAL NUEVA SEDE
1,378.27
826.86
12,414.70
953.00
1,029.67
14,397.37
225
rea (m2)
261.00
118.00
35.00
36.00
14.00
33.00
143.00
92.00
26.00
28.00
38.00
51.00
19.00
24.00
8.00
72.00
72.00
18.00
48.00
6.00
258.00
62.00
18.00
34.00
10.00
196.00
33.00
14.00
9.00
10.00
30.00
11.00
19.00
28.00
11.00
17.00
27.00
11.00
16.00
27.00
11.00
16.00
51.00
18.00
24.00
9.00
337.00
337.00
51.00
24.00
14.00
13.00
57.00
14.00
30.00
13.00
55.00
14.00
11.00
19.00
11.00
50.00
18.00
24.00
8.00
66.00
18.00
8.00
24.00
16.00
58.00
19.00
32.00
7.00
Puestos de
Tra ba jo
24
1
4
1
4
35.00
9.00
14.00
8.25
1
3
3
26.00
9.33
12.67
1
5
1
10
19.00
4.80
8.00
1
8
1
34
18.00
6.00
6.00
1
5
1
18.00
6.80
10.00
1
2
1
14.00
4.50
10.00
1
4
11.00
4.75
1
4
11.00
4.25
1
3
11.00
5.33
1
3
11.00
5.33
1
3
1
40
18.00
8.00
9.00
1
2
1
24.00
7.00
13.00
1
5
1
14.00
6.00
13.00
1
1
3
1
14.00
11.00
6.33
11.00
1
5
1
18.00
4.80
8.00
1
1
5
1
18.00
8.00
4.80
16.00
1
6
1
19.00
5.33
7.00
226
(.... Continuacin)
Descripcin
Mdulo rga nos de Lnea
5.1 Direccin de Poltica s y Progra ma s de CTeI
5.1.1 Direccin
- Director General
- Profesionales y Tcnicos
- Secretaria
5.1.2 Sub Direccin de Ciencia , Tecnologa y Ta lentos
- Director
- Profesionales y Tcnicos
- Secretaria
5.1.3 Sub Direccin de Innova cin y Tra nsferencia Tecnolgica
- Director
- Profesionales y Tcnicos
- Secretaria
5.2 Direccin de Eva lua cin y Gestin del Conocimiento
5.2.1 Direccin
- Director General
- Profesionales y Tcnicos
- Secretaria
5.2.2 Sub Direccin de Seguimiento y Eva lua cin
- Director
- Profesionales y Tcnicos
- Secretaria
5.2.3 Sub Direccin de Gestin de la Informa cin y Conocimiento
- Director
- Profesionales y Tcnicos
- Secretaria
5.3 Direccin de Investiga cin y Estudios
5.3.1 Direccin
- Director
- Profesionales y Tcnicos
- Secretaria
Mdulo de FONDECYT
6.1 FONDECYT
6.1.1 rea Tcnica
- Director
- Profesionales
- Tcnicos
- Secretaria
6.1.2 Especia lista s Unida d Ejecutora
- Director UE
- Asistente Ejecutivo
- Especialistas Contables
- Especialista en Desembolsos
- Especialista en Adquisiciones y Contrataciones
- Especialista en Planificacin y Presupuesto
- Asesor Legal
- Secretaria
- Conserje
Mdulo de Gestin Documenta ria y Servicio a l Ciuda da no
7.1 Recepcin
- Recepcin
- Personal Central Telefnica
7.2 Tr mite Documenta rio
- Responsable
- Profesionales y Tcnicos
7.2 Archivo Genera l
- Responsable Archivo General
- Profesionales y Tcnicos
Tota l
rea (m2)
433.00
216.00
66.00
16.00
39.00
11.00
86.00
14.00
62.00
10.00
64.00
14.00
42.00
8.00
160.00
55.00
18.00
28.00
9.00
41.00
16.00
18.00
7.00
64.00
14.00
42.00
8.00
57.00
57.00
18.00
33.00
6.00
1,062.00
723.00
66.00
78.00
555.00
24.00
339.00
54.00
39.00
39.00
36.00
39.00
39.00
39.00
30.00
24.00
88.00
32.00
17.00
15.00
29.00
9.00
20.00
27.00
13.00
14.00
2,511.00
Puestos de
Tra ba jo
64
1
6
1
16.00
6.50
11.00
1
12
1
14.00
5.17
10.00
1
7
1
14.00
6.00
8.00
1
5
1
18.00
5.60
9.00
1
4
1
16.00
4.50
7.00
1
10
1
14.00
4.20
8.00
1
6
1
168
18.00
5.50
6.00
3
18
102
3
22.00
4.33
5.44
8.00
3
6
6
6
6
6
3
3
3
11
18.00
6.50
6.50
6.00
6.50
6.50
13.00
10.00
8.00
2
2
8.50
7.50
1
3
9.00
6.67
1
2
351
13.00
7.00
227
Descripcin
1
2
3
4
5
6
(a)
(b)
531.00
84.00
336.00
456.00
565.00
1,593.00
3,565.00
351
10.15
2L, 2U y 2I
228
1L, 1U y 1I
Mujeres:
101 a 200 personas
Cada 100 adicional
2L y 2I
1L y 1I
En el proyecto se considera:
Hombres:
3L, 3U y 3I en el 1er nivel
Mujeres:
3L y 3I en el 1er nivel
La normatividad para el resto de los niveles de oficinas ser:
Hombres:
61 a 150 personas
Cada 60 adicional
3L, 3U y 3I
1L, 1U y 1I
Mujeres:
61 a 150 personas
Cada 60 adicional
3L y 3I
1L y 1I
En el proyecto se considera:
Hombres:
Mujeres:
3L, 3U y 3I
1L, 1U y 1I
Mujeres:
61 a 150 personas
Cada 60 adicional
3L y 3I
1L y 1I
En el proyecto se considera:
Hombres:
229
Mujeres:
3L y 3I por nivel
2L, 2U y 2I
1L, 1U y 1I
Mujeres:
101 a 400 personas
Cada 200 adicional
2L y 2I
1L y 1I
En el proyecto se considera:
Hombres:
Mujeres:
Clculo de Estacionamientos
Segn la Ordenanza N 274-MSB del 11 de julio del 2003 de la Municipalidad
Distrital de San Borja, que establece los requerimientos mnimos para la
elaborain de proyectos de edificacin en lo referente a estacionamientos
vehiculares, para el caso de Oficinas es necesario establecer un
estacionamiento por cada 40 m2 de rea til.
230
Bloque A B
Estos dos bloques de oficinas, cuentan con un total de 2,511m2 segn
Cuadro 84 de rea dedicada a los profesionales y tcnicos, es decir de
rea til, por lo que se requeriran un total de 63 estacionamientos segn la
normativa.
Bloque C
Este bloque esta destinado al Auditorio principalmente, segn la
Ordenanza correspondera un estacionamiento por cada 20 butacas.
En el proyecto se considera cuenta con un total de 486 butacas, es decir
que segn la Ordenanza se requerirn 24 estacionamientos.
En el proyecto se considera un total de 98 Estacionamientos por lo que se
cumple con la normativa, dado que segn la misma el nmero de
estacionamientos mnimos sera de 87.
Clculo de Salas
Bloque A
En este bloque se ha considerado:
Bloque B
En este bloque se ha considerado:
Bloque C
231
Justificacin
1.
232
233
Cuadro 90: Actividades desarrolladas anualmente en el CONCYTEC, con asistencia mayor a 250 personas. Data histrico
EVENTOS
N
FAMILIA DE EVENTOS
ACTIVIDADES
RANGO DE ASISTENTES
FRECUENCIA DE USO
AO
TOTAL DE ASISTENTES
TOTAL DIAS
EN USO
ESTADO
POBLACIN
MINIMO
MAXIMO
MINIMO
MAXIMO
PROMOCIN
PROGRAMADA
UNIVERSIDADES, EMPRESA Y
ESTADO
250
500
250
500
PLANIFICACIN
PROGRAMADA
ESTADO
250
500
1000
2000
PROMOCIN
PROGRAMADA
ESCOLARES
250
500
250
500
PROMOCIN
PROGRAMADA
ESCOLARES
250
500
250
500
DIFUSIN
PROGRAMADA
EMPRESAS
250
500
250
500
PROGRAMADA
EMPRESAS
250
500
250
500
PROGRAMADA
UNIVERSIDADES
250
500
250
500
PROGRAMADA
INVESTIGADORES
250
500
1250
2500
PROGRAMADA
INVESTIGADORES
250
500
1000
2000
19
4,750
9,500
RESULTADOS
6
RESULTADOS
CAPACITACIN
CURSO/TALLER
PARA
MIEMBROS
INFORMACIN CAMBIO CLIMATICO
CAPACITACIN
DE
TOTAL
RED
19
234
EVENTOS
N
FAMILIA DE EVENTOS
ACTIVIDADES
FRECUENCIA DE USO
AO
10
PLANIFICACIN
11
PLANIFICACIN
12
PLANIFICACIN
13
PLANIFICACIN
14
PLANIFICACIN
15
PROMOCIN
16
DIFUSIN
17
DIFUSIN
18
DIFUSIN
19
RESULTADOS
20
RESULTADOS
21
CAPACITACIN
22
CAPACITACIN
23
CAPACITACIN
24
CAPACITACIN
RANGO DE ASISTENTES
ESTADO
DE
LA COOPERACION
FERIAS DE POSTGRADO
DIFUSION DE SUBVENCIONES A UNIVERSITARIOS
DIFUSION DE SUBVENCIONES A EMPRESAS
DIFUSION DE SUBVENCIONES A
INVESTIGACION E INVESTIGADORES
INSTITUTOS
DE
POBLACION
MINIMO
MAXIMO
TOTAL DE ASISTENTES
TOTAL
DIAS EN
USO
MINIMO
MAXIMO
NUEVA
UNIVERSIDADES
250
500
500
1000
NUEVA
EMPRESAS
250
500
500
1000
NUEVA
ESTADO
250
500
500
1000
NUEVA
ESTADO
250
500
500
1000
NUEVA
AGENTES
250
500
500
1000
NUEVA
UNIVERSITARIOS
250
500
250
500
NUEVA
UNIVERSITARIOS
250
500
1500
3000
NUEVA
EMPRESAS
250
500
1500
3000
NUEVA
INVESTIGADORES
250
500
1500
3000
NUEVA
ESTADO
250
500
250
500
NUEVA
INVESTIGADORES
250
500
250
500
NUEVA
10
UNIVERSITARIOS
250
500
10
2500
5000
NUEVA
10
INVESTIGADORES
250
500
10
2500
5000
NUEVA
10
EMPRESAS
250
500
10
2500
5000
NUEVA
20
EMPRESAS
250
500
20
5000
10000
81
20,250
40,500
81
235
E. Nmero de actividades al ao
En el cuadro 90 y 91 se aprecia que el nmero de actividades ser de 9 y 15
respectivamente, en total 24 actividades durante el ao. Este dato se obtiene
por la frecuencia en uso de cada actividad.
F.
En el cuadro 92, se aprecia los das en uso por cada actividad y mes.
Cuadro 92: Nmero de das en uso por mes y por actividad
DIAS EN USO POR MES
N
ACTIVIDADES
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
10
1
1
4
1
TOTAL
1
4
DIC
1
1
1
1
5
4
236
ACTIVIDADES
ENE
11
12
13
14
15
FERIAS DE POSTGRADO
16
17
18
19
20
21
CAPACITAR A UNIVERSITARIOS
10
22
CAPACITAR A INVESTIGADORES
10
23
CAPACITAR A EMPRESARIOS
10
24
20
10
11
11
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
1
1
1
1
TOTAL
100
237
Difusin de boletines
238
2.
239
Cuadro 93: Actividades desarrolladas anualmente en el CONCYTEC, con asistencia entre 100 a 214 personas. Data histrico
EVENTOS
N
FAMILIA DE EVENTOS
ACTIVIDADES
FRECUENCIA DE USO
AO
1
PROMOCIN
PLANIFICACIN
RANGO DE ASISTENTES
TOTAL DE ASISTENTES
TOTAL DIAS
EN USO
ESTADO
POBLACION
MINIMO
MAXIMO
MINIMO
MAXIMO
PROGRAMADA
10
UNIVERSIDADES, EMPRESA Y
ESTADO
100
214
10
1000
2140
PROGRAMADA
10
UNIVERSIDADES, EMPRESA Y
ESTADO
100
214
10
1000
2140
PROGRAMADA
UNIVERSIDADES, EMPRESA Y
ESTADO
100
214
100
214
PROGRAMADA
UNIVERSIDADES, EMPRESA Y
ESTADO
100
214
100
214
PROMOCIN
PROMOCIN
DIFUSIN
PROGRAMADA
UNIVERSIDADES, EMPRESA Y
ESTADO
100
214
100
214
PLANIFICACIN
PROGRAMADA
UNIVERSIDADES, EMPRESA Y
ESTADO
100
214
100
214
CAPACITACIN
PROGRAMADA
UNIVERSIDADES, EMPRESA Y
ESTADO
100
214
100
214
CAPACITACIN
PROGRAMADA
10
UNIVERSIDADES, EMPRESA Y
ESTADO
100
214
10
1000
2140
ORGANIZACIN
DE
TALLERES
CAPACITACIN EN MACROREGIONES
DOCENTES FINALISTAS
DE
CON
240
EVENTOS
N
FAMILIA DE EVENTOS
ACTIVIDADES
RANGO DE ASISTENTES
FRECUENCIA DE USO
AO
TOTAL DE ASISTENTES
TOTAL DIAS
EN USO
ESTADO
POBLACION
MINIMO
MAXIMO
MINIMO
MAXIMO
CAPACITACIN
PROGRAMADA
UNIVERSIDADES, EMPRESA Y
ESTADO
100
214
100
214
10
CAPACITACIN
PROGRAMADA
UNIVERSIDADES, EMPRESA Y
ESTADO
100
214
500
1070
11
DIFUSIN
PROGRAMADA
UNIVERSIDADES, EMPRESA Y
ESTADO
100
214
400
856
45
4,500
9,630
ORGANIZACIN
DEL
TECNOLOGCO ENTIC 2012
ENCUENTRO
TOTAL
45
241
EVENTOS
N
FAMILIA DE EVENTOS
ACTIVIDADES
FRECUENCIA DE
USO AO
12
RESULTADO
RANGO DE ASISTENTES
ESTADO
NUEVA
TOTAL
60
60
POBLACION
UNIVERSIDADES
MINIMO
MAXIMO
250
500
TOTAL DE ASISTENTES
TOTAL
DIAS EN
USO
MINIMO
MAXIMO
60
15000
30000
60
15,000
30,000
242
3.
4.
Nmero de asistentes al ao
En el cuadro 93 y 94 se aprecia que a las 105 actividades asistirn como mnimo
19,500 personas y 39,630 como mximo.
5.
Nmero de actividades al ao
En el cuadro 93 y 94 se aprecia que el nmero de actividades ser de 11 y 1
respectivamente, en total 12 actividades durante el ao. Este dato se obtiene por la
frecuencia en uso de cada actividad.
6.
ACTIVIDADES
REUNIONES DE TRABAJO EN LAS
COMISIONES
BILATERALES
PROMOVIDAS POR MRE, MINEDU,
APCI ENTRE OTROS CAN, UNASUR,
ETC
ENCUENTROS
INTERNACIONALES
CON
ALTOS
DELEGADOS
Y
REPRESENTANTES DE LOS PASES
MIEMBROS DE LA UNIN NACIONAL
DE
PASES
SURAMERICANOSUNASUR,
ESPECIALIZADOS
EN
CIENCIA,
TECNOLOGA
E
INNOVACIN (ARGENTINA, BOLIVIA,
BRASIL,
COLOMBIA,
CHILE,
URUGUAY, VENEZUELA Y PER).
APOYO
TCNICO
PARA
EL
EMPRENDIMIENTO DE INICIATIVAS EN
LOS 9 GRUPOS DE TRABAJO DE
COSECCTI
FOROS
NACIONALES
SOBRE
IMPORTANCIA
DE
COSECCTI
UNASUR
CONFORMAR
EL
PROYECTOS DE CTeI
ORGANIZACIN DE TALLERES DE
CAPACITACIN
EN
MACROREGIONES CON DOCENTES
FINALISTAS
SEMINARIOS
Y
TALLERES
ESPECIALIZADOS DE INNOVACIN Y
GESTIN TECNOLGICA
BANCO
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTAL
10
10
10
10
DE
10
243
ACTIVIDADES
DEL
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
EVENTO
OCT
NOV
DIC
TOTAL
ORGANIZACIN
PROSPECTA PER
10
11
12
60
12
16
17
105
3.5.1.5.
Obras Adicionales
Componente 2: Equipamiento
En este componente se ha previsto la adquisicin del mobiliario y equipamiento
requerido para la implementacin de la nueva Sede Institucional del CONCYTEC.
Tanto el mobiliario como el equipamiento de la nueva sede de CONCYTEC debern
ser:
Cantidad
Estado
146
2
19
6
88
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Mobiliario de Escritorio
Silln Gerencial (Director General)
Silln Ejecutivo (Director de Lnea)
Silln Ejecutivo (Sala de Reuniones)
Silla giratoria de metal con brazos (operativas)
Fuente: OGA/Abastecimiento - CONCYTEC
CONCYTEC FONDECYT
153
1
23
12
29
34
18
34
0
1
1
3
4
1
TOTAL
187
1
24
13
32
38
19
Intangibles
En el rubro de Intangibles se ha previsto las siguientes actividades:
49
Para estimar el costo de la mudanza a la nueva sede se efectu la revisin en la pgina WEB del SEACE
contrataciones iguales o similares a la requerida.
246
3.6.
3.6.1.
Costos de Inversin
Los costos de inversin del Proyecto a precios privados ascienden a S/. 37,388,368; de
los cuales el 85.1% corresponde al Componente 1 de Infraestructura, y el 4.6% al
Componente 2 de Equipamiento. Asimismo, se ha considerado el 10.3% de los recursos
de inversin para el rubro de intangibles del proyecto.
Cuadro 98: Costo Total de Inversin a precios privados
Precio
% Respecto al
CT de
Inversin
Descripcin
Privado S/.
COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA
31,804,993
85.1%
Act.1.1
Estructuras
17,109,618
45.8%
Act.1.2
Arquitectura
9,012,572
24.1%
Act.1.3
Instalaciones Elctricas
3,441,259
9.2%
Act.1.4
Instalaciones Sanitarias
1,940,603
5.2%
Act.1.5
Demolicin
300,941
0.8%
1,722,086
4.6%
1,161,906
3.1%
COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO
Act. 2.1
Mobiliario
Act. 2.2
Equipos
560,180
1.5%
3,861,289
INTANGIBLES
Act. 3.1
Expediente Tcnico
Act. 3.2
Supervisin
Act. 3.3
Act. 3.4
Act. 3.5
Act. 3.6
Lnea de Base
Act. 3.7
Act. 3.8
10.3%
733,202
2.0%
2,209,043
5.9%
30,000
0.1%
190,600
0.5%
10,000
0.0%
50,000
0.1%
80,000
0.2%
558,445
1.5%
37,388,368
100%
Costo Directo
11,884,981
Gastos Generales
(12%)
Utilidad (10%)
Sub Total
IGV (18%)
1.1
Estructuras
1,426,198
1,188,498
14,499,676
2,609,942
17,109,618
1.2
Arquitectura
6,260,469.30
751,256
626,047
7,637,773
1,374,799
9,012,572
1.3
Instalaciones Elctricas
2,390,427.19
286,851
239,043
2,916,321
524,938
3,441,259
1.4
Instalaciones Sanitarias
1,348,015.59
161,762
134,802
1,644,579
296,024
1,940,603
1.5
Demolicin
209,045
25,085
20,904
255,034
45,906
300,941
22,092,937
2,651,152
2,209,294
26,953,384
4,851,609
31,804,993
Total
Requerimiento
Existente en
Buen Estado
Precio Unitario
S/.
Brecha
1. MOBILIARIO
1.1
1.2
Total S/.
968,255
Mobiliario de Oficina
-
Escritorio Tipo A
Escritorio Tipo B
363
Escritorio Tipo C
34
Escritorio Tipo D
Estante Metalico
216
Estante Tipo B
400
400
886
192,175
450
15,300
550
4,950
250
54,000
280
840
Estante Tipo C
350
350
122,500
Estante WC
189
550
103,950
Estanteria
1,800
3,600
Mesa Tipo A
36
600
21,600
Mesa Tipo B
400
2,400
Mesa Tipo C
16
120
1,920
Mesa Tipo D
10
800
8,000
Mesa Tipo E
1,200
1,200
Silla Tipo A
704
616
160
98,560
Silla Tipo B
36
15
220
3,300
Silla Tipo C
65
80
5,200
Silla Tipo E
91
60
5,460
Silla Tipo F
94
65
6,110
Silla Tipo G
96
65
6,240
544
365
198,560
Sofa Tipo A
600
3,600
Sofa Tipo B
39
800
31,200
146
217
88
21
Expendedor
600
600
Cocina
600
3,600
Refrigeradora
1,500
4,500
Bancas
180
1,440
Camilla
750
750
Lockers
78
850
2. EQUIPAMIENTO DE OFICINAS
66,300
466,817
Computadoras
Ecran
338
5
Baner
Proyector
187
-
151
-
2,880
434,817
500
2,500
1,500
12,000
3,500
17,500
COSTO DIRECTO
1,435,072
GASTOS GENERALES
(10%)
143,507
UTILIDAD (10%)
143,507
Total
1,722,086
248
Descripcin de Actividades
1.1 Programa de mitigacin ambiental
57,000
26,500
25,900
5,000
56,000
19,200
1,000
TOTAL
190,600
Descripcin
cantidad
Costo Unitario
Costo Total
Unidad
S/.
S/.
Jefe de Estudio
40,680
Asistente
11,864
23,729
42,373
169,492
Ingeniero Estructuralista
35,593
71,186
Arquitectos
35,593
71,186
Topografos
11,864
23,729
Personal Administrativ o
16,949
16,949
16,949
16,949
16,949
16,949
79
847
66,949
229,663
517,798
22,966
51,780
UTILIDAD (10%)
22,966
51,780
275,595
621,358
49,607
111,844
325,202
733,202
SUB TOTAL
IGV 18%
TOTAL Expediente Tecnico)
50
40,680
El costo final del Plan de Mitigacin Ambiental ser definido con el estudio de EIA.
249
ITEM
01.00
DESCRIPCIN
03.00
Porcentaje de
dedicacin
P.U.
Parcial
*PROCESO DE CONCURSO
ARQUITECTONICO
Convocatoria, seleccin, asesoria
y gestin
02.00
UND
PROCESO DE SELECCIN Y
ADJUDICACION
Convocatoria, seleccin, revisin,
supervisin y gestin
TOTAL
248,694.68
glb
1.00
248,694.68
248,694.68
36,000.00
1.00
36,000.00
36,000.00
ASESORIA EXTERNA
51,000.00
Supervision del Estudio
Al Comit Especial
04.00
1.00
glb
1.00
36,000.00
36,000.00
15,000.00
15,000.00
PRENSA Y PUBLICIDAD
1,500.00
Avisos de convocatoria
glb
1.00
1,500.00
05.00
SUELDOS Y SALARIOS
Mes
06.00
Mes
9.00
Mes
9.00
Utiles de oficina
glb
9.00
Reproducciones e impresiones
glb
9.00
1,500.00
156,000.00
12.00
8,000.00
96,000.00
5,000.00
60,000.00
12.00
14,400.00
07.00
350.00
3,150.00
5,000.00
11,250.00
5,850.00
08.00
300.00
2,700.00
350.00
3,150.00
RESERVA FINANCIERA
15,000.00
Contingencia para arbitrajes
glb
1.00
15,000.00
09.00
LIQUIDACIN TECNICA Y
FINANCIERA
Liquidacin de obra
15,000.00
30,000.00
glb
1.00
30,000.00
30,000.00
Total
558,444.68
250
ITEM
I
A
A.1
II
DESCRIPCIN
VARIABLES
HONORARIOS, SUELDOS Y SALARIOS
PERSONAL PROFESIONAL
PARA EJECUCION DE LA OBRA
1.-JEFE DE SUPERVISION, INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO
2. ASISTENTE (INGENIERO CIVIL)
3. ASISTENTE (ARQUITECTO)
4. ASISTENTE (INGENIERO SANITARIO)
5. ASISTENTE (INGENIERO MECANICO ELECTRICO)
6. ASISTENTE (INGENIERO CIVIL)
7. ASISTENTE (INGENIERO ELECTRONICO)
7. ASISTENTE (INGENIERO ELECTRICISTA)
8.-ING SANITARIO/CIVIL (ESP. EN SUPERVISION Y EJECU,
DE OBRA DE SANEAMIENTO)
9.- ING. CIVIL ( ESP. EN SUELOS)
10.- ING. CIVIL/SANITARIO ( ESP. EN COSTOS Y
PRESUPUESTOS)
PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS
1.- CHOFER
2.- SECRETARIA
3.-ASISTENTE DE CAMPO
4.- PERSONAL TECNICO ( ADMINISTRATIVO)
5.- PERSONAL TECNICO ( CONTADOR)
FIJOS
A.2
UND
CANT
TIEMPO
P.UNIT.
TOTALES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
2.00
3.00
2.00
0.70
2.00
2.00
2.00
0.80
9.00
9.00
9.00
7.00
3.00
8.00
5.00
6.00
12,200.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
219,600.00
270,000.00
180,000.00
49,000.00
60,000.00
160,000.00
100,000.00
48,000.00
MES
MES
2.00
1.00
4.00
4.00
10,000.00
10,000.00
80,000.00
40,000.00
MES
2.00
9.00
10,000.00
180,000.00
MES
MES
MES
MES
MES
2.00
1.00
2.00
2.00
2.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
39,600.00
19,800.00
39,600.00
39,600.00
39,600.00
ELABORACION DE PROPUESTA
EST
1.00
1,000.00
1,000.00
EST
1.00
200.00
200.00
EST
1.00
2,500.00
2,500.00
EST
1.00
3,500.00
3,500.00
EST
EST
1.00
1.00
8,500.00
6,000.00
8,500.00
6,000.00
22,092,937.31
1,586,500.00
S/. 126,920.00
158,650.00
1,872,070.00
336,972.60
IGV 18 %
TOTAL
2,209,042.60
S/.
PORCENTAJE
10.00%
251
22,092,937.31
TOTALES
PORCENTAJE
2,506,850.00
0.113
GAST OS VARIABLES
PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR
Descripcin
Unidad
%Particip.
T iempo
Sueldo/Jornal
Parcial
ARQUITECTO
ARQUITECTO
INGENIERO ES PECIALIS TA EN
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
4.00
4.00
1.00
1.00
3.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
4.00
8.00
12,500.00
8,500.00
8,500.00
12,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
450,000.00
306,000.00
76,500.00
112,500.00
202,500.00
67,500.00
67,500.00
90,000.00
40,000.00
160,000.00
ES TRUCTURAS
INGENIERO ES PECIALIS TA EN
mes
1.00
100.00
9.00
9,000.00
81,000.00
mes
1.00
100.00
3.00
10,000.00
30,000.00
INGENIERO ELECTRICIS TA
INGENIERO ELECTRONICO
mes
mes
1.00
1.00
100.00
100.00
6.00
5.00
10,000.00
10,000.00
60,000.00
50,000.00
INGENIERO S ANITARIO
INGENIERO ES PECIALIS TA EN
mes
mes
1.00
1.00
100.00
100.00
7.00
9.00
10,000.00
10,000.00
70,000.00
90,000.00
mes
1.00
100.00
9.00
3,000.00
ESPECIALISTA EN METRADOS
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO
Personas
VALORIZACIONES Y LIQUIDACIONES
S ECRETARIA
Subtotal
27,000.00
1,980,500.00
0.090
PERSONAL T ECNICO
Descripcin
Unidad
TOPOGRAFO
AYUDANTES DE TOPOGRAFIA
ALMACENERO
CONTRALADOR DE OBRAS
CHOFER
GUARDIAN
DIBUJANTE AUTOCAD
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
Personas
2.00
2.00
5.00
2.00
2.00
3.00
2.00
%Particip.
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
T iempo
Sueldo/Jornal
Parcial
4.00
4.00
9.00
9.00
9.00
9.00
2.00
4,500.00
2,500.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,800.00
3,500.00
36,000.00
20,000.00
135,000.00
54,000.00
54,000.00
48,600.00
7,000.00
Subtotal
354,600.00
0.016
HOSPEDAJE Y SERVICIOS
Descripcin
Unidad
ALQUILER DE OFICINA
CONS UMO DE ENERGIA ELECTRICA
CONS UMO DE AGUA POTABLE
AGUA PARA CONS UMO EN OBRA
SEGU ROS (AC C IDEN TES IN DIVIDU ALES)
mes
mes
mes
mes
mes
mes
Cantidad
1.00
1.00
1.00
50.00
1.00
1.00
T iempo
Costo
Parcial
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
2,000.00
2,500.00
1,000.00
20.00
2,500.00
18,000.00
22,500.00
9,000.00
9,000.00
22,500.00
9.00
1,000.00
Subtotal
9,000.00
90,000.00
0.004
MOBILIARIO
Descripcin
Unidad
Cantidad
T iempo
Costo
Parcial
4.00
1.00
1.00
2.00
3,000.00
12,000.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
2.00
9.00
9.00
9.00
9.00
1,500.00
2,000.00
200.00
150.00
1,000.00
3,500.00
2,500.00
3,000.00
2,000.00
400.00
1,350.00
9,000.00
31,500.00
22,500.00
IMPRES ORA
TABLERO Y BANCO DE DIBUJO
MES A DE REUNIONES CON S ILLAS
PIZARRA ACRILICA
DIS PENS ADOR DE AGUA
ES CRITORIOS Y S ILLAS
CAMIONETA PICK-UP DOBLE CABINA
CAMION BARANDA
Subtotal
81,750.00
0.004
TOTALES
PORCENTAJE
119,217.12
0.005
GASTOS FIJOS
ENSAYOS DE LABORAT ORIO
Descripcin
Unidad
Cantidad
Precio
Parcial
mes
9.00
500.00
4,500.00
mes
9.00
500.00
4,500.00
mes
2.00
300.00
TES TIGOS
ENS AYO DE COMPACTACION DE
S UELOS
ENS AYO DE ROCA
Subtotal
600.00
9,600.00
0.000
VARIOS
Cdi Descripcin
PLANOS DE REPLANTEO
COMPRA DE BAS ES
GAS TOS NOTARIALES
AS IS TENCIA MEDICA BOTIQUIN
S EALIZACIN DE LAS NORMAS
UTILES DE ES CRITORIO
ROPA Y AC C ESORIOS DE PROTEC C ION
Unidad
Parcial
est
est
est
est
est
est
est
10,000.00
1,000.00
3,000.00
2,500.00
1,930.25
4,500.00
40,000.00
Subtotal
65,431.25
0.003
T RIBUT OS
Descripcin
S ENCICO
%T asa De
Parcial
44,185.87
Subtotal
T OT AL GAST OS GENERALES
44,185.87
2,626,067
0.002
12%
252
3.6.2.
3.6.2.1.
Unidad de
Precio Total
Medida
S/.
I. Costos de Operacin
8,300,432
Anual
7,760,934
Anual
56,954
Anual
10,774
Anual
47,034
Anual
45,629
Anual
143,150
Anual
87,030
Anual
148,927
En una situacin sin proyecto, el alquiler de un local que funcione como sede
institucional del CONCYTEC tendra que ser permanente dado que el local actual
no cuenta con las condiciones adecuadas para tal fin. (Ver ANEXO 23).
Para el clculo del costo del alquiler del local se ha tomado los costos referenciales
consignados en el proceso de Adjudicacin de Menor Cuanta N o 020-2013CONCYTEC-OGA / Tercera Convocatoria (Ver ANEXO 32), tal como se describe a
continuacin:
Cuadro 107: Costo referencial del alquiler del local
Descripcin
Costo Referencial Alquiler Local 24 meses
Costo Referencial - Mensual
Costo Referencial- Anual
En el caso de los costos de mantenimiento se ha tomado los costos del 2013 del
mantenimiento de edificaciones, oficinas y estructuras y, el mantenimiento de
maquinarias y equipos, sumando un total de S/. 105,355 al ao.
El costo de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto asciende a
S/.9,170,427 al ao. Se asume este costo como fijo durante el horizonte de
evaluacin del proyecto.
253
Unidad de
Precio Total
Medida
S/.
I. Costos de Operacin
10
8,978,042
8,978,042
8,978,042
8,978,042
8,978,042
8,978,042
8,978,042
8,978,042
8,978,042
8,978,042
8,978,042
Anual
7,760,934
7,760,934
7,760,934
7,760,934
7,760,934
7,760,934
7,760,934
7,760,934
7,760,934
7,760,934
7,760,934
Anual
56,954
56,954
56,954
56,954
56,954
56,954
56,954
56,954
56,954
56,954
56,954
Anual
10,774
10,774
10,774
10,774
10,774
10,774
10,774
10,774
10,774
10,774
10,774
Anual
47,034
47,034
47,034
47,034
47,034
47,034
47,034
47,034
47,034
47,034
47,034
Anual
45,629
45,629
45,629
45,629
45,629
45,629
45,629
45,629
45,629
45,629
45,629
Anual
143,150
143,150
143,150
143,150
143,150
143,150
143,150
143,150
143,150
143,150
143,150
Anual
148,927
148,927
148,927
148,927
148,927
148,927
148,927
148,927
148,927
148,927
148,927
Anual
764,640
764,640
764,640
764,640
764,640
764,640
764,640
764,640
764,640
764,640
764,640
192,385
192,385
192,385
192,385
192,385
192,385
192,385
192,385
192,385
192,385
192,385
Anual
87,000
87,000
87,000
87,000
87,000
87,000
87,000
87,000
87,000
87,000
87,000
Anual
87,030
87,030
87,030
87,030
87,030
87,030
87,030
87,030
87,030
87,030
87,030
Anual
18,355
18,355
18,355
18,355
18,355
18,355
18,355
18,355
18,355
18,355
18,355
9,170,427
9,170,427
9,170,427
9,170,427
9,170,427
9,170,427
9,170,427
9,170,427
9,170,427
9,170,427
9,170,427
3.6.2.2.
254
El costo de reposicin de equipamiento por S/ 50,000 representa aprox. el 10% del costo total de computadoras (aprox. 17
computadoras). En este punto, si bien hay una partida anual de S/10,000 por mantenimiento de equipos dentro de los costos de
mantenimiento preventivo, por factores de "mal uso" de los equipos se ha estimado una prdida del 10% en los aos 4, 7 y 10.
El costo de reposicin de mobiliario por S/. 30,000 representa aprox. el 3% del costo total de mobiliario de oficina, de mayor uso. Por el
mismo uso/desgaste diario, se estima una prdida de este mobiliario en un 3%, en el ao 4, 7 y10.
Cuadro 109: Costo de Operacin y Mantenimiento - situacin con proyecto
Descripcin
Unidad de
P recio Total
Medida
S/.
I. Costos de Operacin
10
8,978,042
12,201,068
12,796,242
13,093,829
13,331,899
13,569,969
14,284,177
15,057,904
16,367,287
18,331,361
20,890,609
Anual
7,760,934
11,528,924
12,091,310
12,372,503
12,597,458
12,822,413
13,497,277
14,228,379
15,465,629
17,321,505
19,739,767
Anual
56,954
84,606
88,733
90,796
92,447
94,098
99,050
104,416
113,495
127,115
144,861
Anual
10,774
16,005
16,786
17,176
17,488
17,801
18,737
19,752
21,470
24,046
27,403
Anual
47,034
69,869
73,278
74,982
76,345
77,708
81,798
86,229
93,727
104,974
119,630
Anual
45,629
67,782
71,089
72,742
74,064
75,387
79,355
83,653
90,927
101,839
116,056
Anual
143,150
212,650
223,024
228,210
232,359
236,509
248,957
262,442
285,263
319,494
364,099
Anual
148,927
221,232
232,024
237,420
241,737
246,053
259,003
273,033
296,775
332,388
378,793
Anual
764,640
107,000
129,284
162,590
165,743
248,266
170,789
178,357
266,555
200,429
221,241
328,359
87,030
129,284
135,590
138,743
141,266
143,789
151,357
159,555
173,429
194,241
221,359
27,000
27,000
27,000
27,000
27,000
27,000
27,000
27,000
27,000
Anual
27,000
Anual
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
Anual
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
c. M antenimiento de Asensores
Anual
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
Anual
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
80,000
80,000
80,000
10,000
80,000
a. Reposicin de Equipamiento
Anual
50,000
50,000
50,000
b. Reposicin de M obiliario
Anual
30,000
30,000
30,000
3.6.3.
9,085,042
12,330,352
12,958,832
13,259,573
13,580,165
13,740,757
14,462,534
15,324,459
5,000
50,000
30,000
16,567,716
18,552,602
21,218,968
10
9,170,427
9,170,427
9,170,427
9,170,427
9,170,427
9,170,427
9,170,427
9,170,427
9,170,427
9,170,427
13,094,992
12,958,832
13,259,573
13,580,165
13,740,757
14,462,534
15,324,459
16,567,716
18,552,602
21,218,968
3,924,565
3,788,405
4,089,146
4,409,738
4,570,330
5,292,107
6,154,032
7,397,289
9,382,175
12,048,541
255
3.7.
BENEFICIOS
El Proyecto CONSTRUCCIN E IMPLEMENTACIN DE LA NUEVA SEDE DEL CONSEJO DE
CIENCIA, TECNOLOGA E INNOVACIN TECNOLGICA PARA LA MEJORA DE LOS
SERVICIOS BRINDADOS, est enmarcado en el proceso de modernizacin de la
gestin pblica que tiene como objetivo incrementar los niveles de eficiencia y
eficacia en la gestin pblica, a nivel gerencial y operacional, de modo que las
instituciones pblicas puedan cumplir con sus funciones institucionalmente asignadas,
destinadas a servir ms y mejor a los ciudadanos.
3.7.1.
51
Poltica de Inversin Pblica en Ciencia, Tecnologa e Innovacin. Prioridades 2013-2012. MEF/DGPI CONCYTEC.
Diciembre 2012.
256
Por debajo
de US$ 400
Tercera Etapa
de
industrializacin
Cuarta Etapa
Entre US$
2,100 y US$
3,360
Entre US$
3,360 y US$
5,040
Entre US$
400 y US$
2,100
Por debajo
Etapa inicial de
de 0.8% y 1% crecimiento
econmico
Entre 1% y
Etapa de
2%
arranque del
crecimiento
sostenido
Dominada
por el
gobierno
Dominacin
dual
(gobierno y
empresas)
Introduccin de
tecnologa e
imitacin
Asimilacin,
absorcin y
mejoramiento
de la innovacin
Sobre 2%
Dominada
por empresas
Innovacin
autosostenida
Dominada
por empresas
Innovacin
autosostenida
Sobre 2%
Etapa inicial de
economa
desarrollada
Etapa
avanzada de
economa
desarrollada
52
Doctorados. Garanta para el desarrollo sostenible del Per. CONCYTEC. Documento de Trabajo, Septiembre
2013.
53
Si bien algunos pases muestran tasas de crecimiento por encima de las que muestra Per, ello se debe a que
dichos pases parten de niveles de PBI per cpita inferiores.
257
54
Vanse, por ejemplo, Romer (1990), Grossman y Helpman (1991), Rivera-Batiz y Romer (1991), Lichtenberg y Siegal
(1991), Zachariadis (2004) y Aghion y Howitt (1992). Para la relacin entre inversin en I+D, innovacin y
productividad de las empresas, puede verse Crepon, Duguet y Mairesse (1998).
55
Why do some countries produce so much more output per worker than others?, Quarterly Journal of Economics,
Vol. 114, No 1, Cambridge, Massachusetts, The MIT Press.
56
R&D and productivity: econometric results and measurement issues, Handbook of the Economics of Innovation
and Technological Change, P. Stoneman (comp.), Oxford, Basil Blackwell.
57
What is the optimal rate of R&D investment to maximize productivity growth?. National Research Council of Italy
(CERIS-CNR) and Max Planck Institute of Economics, Germany.
58
European Competitiveness Report 2001 - Anexo IV. 2.
59
Adicionalmente, sobre el punto puede revisarse Frantzen (2003).
258
60
Cerrando la brecha innovativa latinoamericana: qu podemos aprender de Corea, Israel y Finlandia?, serie
Estudios socio/econmicos, No 35, Santiago de Chile, Corporacin de Estudios para Latinoamrica (CIEPLAN).
61
Para mayor referencia sobre la experiencia de Corea del Sur y Espaa, ver Bergheim (2005).
62
Op. Cit.
63
Para un anlisis complementario, puede verse OECD (2001). En este estudio, basado en 16 pases miembros de
la OCDE, se estiman los efectos a largo plazo de diversos tipos de inversin en I+D sobre el crecimiento de la
productividad, durante el perodo 1980-1998. El estudio encontr que:
- Un aumento del 1% en I+D proveniente del exterior genera un 0,46% de crecimiento en la productividad;
- Un aumento del 1% en I+D proveniente del sector pblico genera el 0,17% de crecimiento de la productividad,
- Un aumento del 1% en I+D proveniente del sector empresarial genera 0,13% de crecimiento de la
productividad.
El estudio muestra tambin que el efecto es mayor cuando la inversin en I+D proviene del sector empresarial, por
lo que se podra inferir que se requiere fomentar la inversin privada local en I+D para lograr un mayor impacto de
la inversin total en este rubro. Por otro lado, el impacto de largo plazo de la I+D puede ser mayor cuando se lleva
a cabo por el sector pblico en lugar del sector empresarial, probablemente debido a que el primero se centra
ms en la investigacin bsica, la cual, de acuerdo al estudio, genera un impacto social ms alto.
64
259
- PBI potencial: Se consider una tasa anual de crecimiento real de 6.0% para el
perodo 2014- 2016, y una tasa de crecimiento real de 5.0% para el perodo 2017202166.
- Ingresos del Gobierno General: Para el clculo de Ingresos del Gobierno General
(GG) se tom en cuenta la tasa de participacin promedio de los Ingresos del GG
en relacin al PBI (21.5%)67.
66
De acuerdo con Mendoza y Snchez (2013). Un sustento adicional de los autores puede encontrarse en MMM
2014-2016 (2013), Recuadro 7.4: Perspectivas del Crecimiento Potencial de la Economa Peruana.
67
Promedio 2012 2016 tomado del MMM 2014-2016 (2013).
68
De a cuerdo al trabajo de Bayoumi, Coe y Helpman (1999), el impacto se lleva a cabo en el ao 1996. Dato
trivial en la prctica.
69
Cabe indicar que, para el caso peruano, tomando las estimacin del MMM 2014-2016 (Revisado), el incremento
en I+D similar al simulado por el trabajo de Bayoumi, Coe y Helpman (1999), implicara incrementar la inversin
pblica en I+D en aproximadamente S/. 2,100 millones en un solo ao, manteniendo luego el mismo monto a
futuro.
260
Dado que los resultados no se muestran como una serie de tiempo continua (por
ejemplo, no se muestran los impactos en los aos 1997-1999), se realizaron
interpolaciones exponenciales70.
A continuacin se estima el impacto generado por un incremento en la inversin en
I+D que permita alcanzar la meta de 0.7% del PBI. Se ha considerado un escenario de
convergencia gradual.
Escenario de convergencia gradual
En el siguiente cuadro se presenta la trayectoria estimada del ratio de I+D (%PBI),
considerando una convergencia gradual a una meta de 0.33% para el ao 2016 y de
0.7% al ao 2021.
Cuadro 114: Trayectoria esperada del ratio de I+D (% PBI) , 2014-2021
70
Debido a que el modelo empleado por Bayoumi, Coe y Helpman (1999) utiliz una linealizacin exponencial
(Taylor), con el fin de generar una trayectoria de convergencia similar a la de un modelo de equilibrio general se
empleo una interpolacin exponencial.
71
Como se cit con anterioridad, los resultados mostrados en el trabajo de Bayoumi, Coe y Helpman (1999) corresponden a un modelo de
Equilibrio General loglinealizado a travs del mtodo de Taylor (MULTIMOD, IMF), con lo cual una regla de tres simple no modifica en gran medida
los resultados.
261
72
Cabe indicar que el impacto en Ingresos del GG al provenir de un mayor nivel de productividad y no de un mayor precio de materias primaspermiten una mejora sustancial en las finanzas pblicas, ver Granda y otros (2012).
262
Finalmente, se comparan los saldos generados a corto y mediano plazo por la puesta
en marcha de la estrategia Crear para Crecer. Tal y como se muestra en el siguiente
cuadro, los beneficios monetarios iniciales de la estrategia se percibiran en el ao
2016. Acumulando un saldo positivo por S/. 25,246 millones al ao 2021.
Por su parte, considerando el efecto de ingresos adicionales generados en PBI (S/.
38,637 millones) luego de la inversin en la estrategia Creer para Crecer (S/. 13,392
millones), se estima que por cada nuevo sol adicional invertido en I+D pblica, se
generar aproximadamente 3 nuevos soles adicionales.
Cuadro 119: Flujo de inversin en I+D adicional por la estrategia Crear para Crecer
e ingresos generados en PBI a corto y mediano plazo (millones de Nuevos Soles)
3.7.4.
263
264
Descripcin
1
10
-361
275
1,304
2,859
4,715
6,889
9,566
9,566
9,566
9,566
-366
279
1,323
2,900
4,782
6,987
9,702
9,702
9,702
9,702
-5
19
41
67
98
136
136
136
136
265
3.8.
3.8.1.
COSTOS SOCIALES
Costos de Inversin a precios sociales
El costo total de inversin a precios sociales es de S/. 31,909,628.
Cuadro 121: Costos Totales a precios sociales
Precio
Descripcin
Privado S/.
COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA
31,804,993
%
Respecto
al CT de
Inversin
Factor
Correccin
Precio
Social S/.
85.1%
26,953,384
Act.1.1 Estructuras
17,109,618
45.8%
0.8475
14,499,676
Act.1.2 Arquitectura
9,012,572
24.1%
0.8475
7,637,773
3,441,259
9.2%
0.8475
2,916,321
1,940,603
5.2%
0.8475
1,644,579
Act.1.5 Demolicin
300,941
0.8%
0.8475
255,034
COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO
Act.
2.1 Mobiliario
Act.
2.2 Equipos
1,722,086
4.6%
1,459,395
1,161,906
3.1%
0.8475
984,666
560,180
1.5%
0.8475
474,729
INTANGIBLES
Act.
3.1 Expediente Tcnico
Act.
3.2 Supervisin
Act.
3.3 Estudio de Impacto Ambiental (EIA)
Act. Mitigacin de Impacto Ambiental
3.4 (1)
Act.
3.5 Estudio de Impacto Vial
Act.
3.6 Lnea de Base
Act.
3.7 Mudanza a Nueva Sede
Act.
3.8 Gestin y Organizacin del Proyecto
3,861,289
10.3%
3,496,849
733,202
2.0%
0.9100
667,214
2,209,043
5.9%
0.9100
2,010,229
30,000
0.1%
0.9100
27,300
190,600
0.5%
0.8475
161,525
10,000
0.0%
0.9100
9,100
50,000
0.1%
0.9100
45,500
80,000
0.2%
0.8475
67,797
558,445
1.5%
0.9100
508,185
37,388,368
100%
31,909,628
266
3.8.2.
Descripcin
A. Operacin y Mantenimiento - Sin Proyecto
10
7,771,548
7,771,548
7,771,548
7,771,548
7,771,548
7,771,548
7,771,548
7,771,548
7,771,548
7,771,548
11,097,451
10,982,061
11,236,926
11,508,614
11,644,710
12,256,385
12,986,829
14,040,437
15,722,544
17,982,177
3,325,902
3,210,513
3,465,378
3,737,066
3,873,161
4,484,836
5,215,281
6,268,889
7,950,996
10,210,628
267
3.9.
EVALUACIN SOCIAL
Cuadro 123:Evaluacin Social por Costo Beneficio
Horizonte de Evaluacin del Proyecto
Descripcin
10
3,325,902
3,210,513
3,465,378
3,737,066
3,873,161
4,484,836
5,215,281
6,268,889
7,950,996
10,210,628
3,325,902
3,210,513
3,465,378
3,737,066
3,873,161
4,484,836
5,215,281
6,268,889
7,950,996
10,210,628
Infraestructura
26,953,384
Componente 2:
Equipamiento
1,459,395
667,214
Expediente Tcnico
2,010,229
Supervisin
27,300
161,525
9,100
45,500
Lnea de Base
67,797
508,185
31,909,628
31,909,628
360,876,000
275,094,000
1,304,478,000
2,859,400,000
4,715,052,000
6,889,182,000
9,566,172,000
9,566,172,000
9,566,172,000
9,566,172,000
366,000,000
279,000,000
1,323,000,000
2,900,000,000
4,782,000,000
6,987,000,000
9,702,000,000
9,702,000,000
9,702,000,000
9,702,000,000
Beneficio Incremental
5,124,000
3,906,000
18,522,000
40,600,000
66,948,000
97,818,000
135,828,000
135,828,000
135,828,000
135,828,000
31,909,628 -
8,449,902
695,487
15,056,622
36,190,262
62,377,670
92,525,893
129,673,968
128,430,711
126,445,825
123,779,459
VAN 9%
TIR
S/. 339,795,583
56%
Considerando que los indicadores de la metodologa de COSTO - BENEFICIO, muestran pequeas distorciones en su
cuantificacin como producto de la ausencia de data histrica relacionada al desarrollo y promocin de la CTI, es que se considera
pertinente utilizar la metodologa de COSTO- EFECTIVIDAD, para fortalecer la evaluacin del proyecto, para lo cual se tomaron los costos
de inversin y de operacin y mantenimiento a precios sociales y como unidad de medida del ratio C/E las subvenciones incrementales
que se otorgaran en todo el horizonte del proyeto, que sern 19,514 subvenciones.
268
A continuacin se presenta el flujo econmico del proyecto, donde se obtiene un VAC a precios sociales de S/.56 millones y una
relacin de Costo Efectividad CE de S/. 2,880 nuevos soles, por subvencin otorgada.
Cuadro124:Evaluacin Social por Costo Efectividad
Horizonte de Evaluacin del Proyecto
Descripcin
10
Infraestructura
Componente 2:
Equipamiento
26,953,384
1,459,395
Expediente Tcnico
667,214
Supervisin
2,010,229
27,300
161,525
9,100
Lnea de Base
45,500
67,797
508,185
31,909,628
TSD
VACTPS
Nro de Subvenciones
otorgadas
Costo Efectividad
10,210,628
8,287,175
9%
S/.
56,190,996
19,514
S/. 2,880
269
Costo de
Inversin en
Infraestructura
Costo de Operacin
y Mantenimiento
VACTPS
CE
Subvenciones otorgadas
20%
32,344,060
6,131,358
67,429,195
3,455.42
23,416.86
15%
30,996,391
5,875,885
64,619,645
3,311.44
22,441.16
10%
29,648,722
5,620,412
61,810,095
3,167.47
21,465.45
5%
28,301,053
5,364,938
59,000,546
3,023.49
20,489.75
0%
26,953,384
5,109,465
56,190,996
2,879.52
19,514.05
-5%
25,605,714
4,853,992
53,381,446
2,735.54
18,538.35
-10%
24,258,045
4,598,519
50,571,896
2,591.56
17,562.64
-15%
22,910,376
4,343,045
47,762,346
2,447.59
16,586.94
-20%
21,562,707
4,087,572
44,952,797
2,303.61
15,611.24
270
271
cuenta
el
Reglamento Nacional
de
272
73
En el presupuesto de inversin del proyecto se ha previsto un costo estimado de S/.190,600 para el Plan de
Mitigacin Ambiental, el cual ser definido con el estudio de EIA.
273
Norma aplicable
Constitucin Poltica del Per
Caracterstica
Los Artculos 67 al 69, definen las funciones del Estado
respecto a la poltica ambiental, la conservacin y la
promocin del desarrollo sustentable.
Tiene como finalidad de optimizar el uso de los
Recursos Pblicos destinados a la inversin, mediante el
establecimiento de principios, procesos, metodologas
y normas tcnicas relacionados con las diversas fases
de los proyectos de inversin.
Tiene como objetivo principal, armonizar la inversin
privada, el desarrollo socioeconmico, la conservacin
del medio ambiente y el use sostenible de los recursos
naturales.
Establece principios y normas
para asegurar el
derecho a un ambiente saludable, para el desarrollo
de la vida, as como el deber de contribuir a una
efectiva gestin ambiental y proteger el ambiente.
Sistema de identificacin, prevencin, supervisin y
correccin anticipada de los impactos ambientales
negativos derivados de las acciones humanas
expresadas por medio del proyecto de inversin.
274
Norma aplicable
Caracterstica
de Impacto Ambiental - DL N
1078
Reglamento de Ley N 27446- Ley
del
Sistema
Nacional
de
Evaluacin de Impacto Ambiental
Decreto Supremo N 019-2009MINAM
Ley Aprovechamiento Sostenible
de Recursos Naturales Ley N
26821
- Ley N
Ley
General
del
Patrimonio
Cultural de la Nacin Ley N
28296
Reglamento de Investigaciones
Arqueolgicas RS N 004-2000-ED
y Modificatoria de Reglamento de
Investigaciones Arqueolgicas RS
N 012-2006-ED
Ley General de Residuos Slidos y
DL N 1065 Modificacin de Ley
general de Residuos Slidos y
Reglamento
Reglamento de Seguridad y Salud
en el Trabajo D. S. N 009-2005-TR
Reglamento
de
Estndares
Nacionales de Calidad Ambiental
del Aire DS N 074-2001-PCM y
Modificatoria - DS N 002-2008MINAM
Reglamento
de
Estndares
Lograr la identificacin,
prevencin, supervisin,
control y correccin de los impactos ambientales
negativos derivados de las acciones humanas
expresadas por medio de proyectos de inversin.
Norma el rgimen de aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales, en tanto constituyen patrimonio
de la Nacin, estableciendo sus condiciones y las
modalidades de otorgamiento a particulares, en
concordancia con la normativa vigente y los convenios
internacionales ratificados por el Per.
Norma los problemas referentes a la salud, bajo el
supuesto que las normas de salud son de orden pblico
y por lo tanto regulan la proteccin del ambiente.
Establece las disposiciones generales con relacin a la
gestin de la calidad del agua para consumo humano,
con la finalidad de garantizar su inocuidad, prevenir los
factores de riesgos sanitarios, as como proteger y
promover la salud y bienestar de la poblacin.
Norma la creacin, origen, naturaleza, autonoma,
organizacin,
finalidad,
tipos,
competencias,
clasificacin
y
rgimen
econmico
de
las
municipalidades.
Establece polticas de defensa proteccin, promocin,
propiedad y rgimen legal y el destino de los bienes
que constituyen el Patrimonio Cultural de la Nacin.
Los proyectos de Evaluacin Arqueolgica estn
referidos a trabajos en el marco del desarrollo de
proyectos productivos, extractivos y/o de servicios,
tanto del sector privado como del estatal, con fines de
proteger el Patrimonio Arqueolgico-Histrico Nacional,
tanto mueble como inmueble
Finalidad asegurar que la gestin y el manejo de los
residuos slidos sean apropiados para prevenir riesgos
sanitarios, proteger y promover la calidad ambiental, la
salud y el bienestar de la persona humana.
El objetivo de esta norma es propiciar el mejoramiento
de las condiciones de trabajo a fin de prevenir daos a
la integridad de los trabajadores y asegurar la
compensacin y/o reparacin del trabajador en caso
de accidentes de trabajo o enfermedades laborales.
La Gestin del Riesgo de Desastres es un proceso social
cuyo fin ltimo es la prevencin, la reduccin y el
control permanente de los factores de riesgo de
desastre en la sociedad, as como la adecuada
preparacin y respuesta ante situaciones de desastre.
Establece nivel de concentracin de parmetros
fsicos, qumicos y biolgicos presentes en el agua, en
su condicin de cuerpo receptor y componente
bsicos de los ecosistemas acuticos, que no
representa riesgo significativo para la salud de las
personas ni para al ambiente.
Establece niveles de concentracin mxima de
contaminantes del aire que en su condicin de cuerpo
receptor es recomendable no exceder para evitar
riesgo a la salud humana.
Establece los niveles mximos de ruido en el ambiente
275
Norma aplicable
Caracterstica
Ley
de
regularizacin
de
edificaciones, del procedimiento
para la declaratoria de fbrica y
del
rgimen
de
unidades
inmobiliarias
de
propiedad
exclusiva y de propiedad comn
Ley N 27157
276
278
279
280
BIOTICO
Fauna (Habitat)
Paisaje
Calidad de vida
Salud y seguridad
ANTROPICO
Economia
Trfico vehicular
Empleo
Comercio y servicios
Suelo
12
0
10
0
Agua superficial
0
Agua subterranea
0
4
0
6
0
8
0
Bienestar
11
1
10
1
2
0
1
1
0
8
2
5
+
+
+
+
-
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
0
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
3
0
3
0
3
0
3
1
0
0
3
0
2
70
16
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Revision de componentes
mecanicos
CONSTRUCCION
NUMERO DE IMPACTOS
POSITIVOS
NUMERO DE IMPACTOS
NEGATIVOS
Extraccion de arboles/arbustos
Ruido y vibracion
Polvo
Mantenimiento de equipos y
maquinaria
Construccion de obras
Transporte maquinaria y
materiales
Acopio de materiales
Sealizacion de advertencia
Generacion de residuos
domesticos
NUMERO DE IMPACTOS
POSITIVOS
Aire
NUMERO DE IMPACTOS
NEGATIVOS
ABIOTICO
FACTOR AMBIENTAL
Cuadro125: MATRIZ CAUSA EFECTO IDENTIFICACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES COMPONENTE: EDIFICIO SEDE INSTITUCIONAL CONCYTEC
ACCIONES / ACTIVIDADES DEL PROYECTO
OPERACIN
+
+
+
+
+
+
1
0
1
9
8
5
2
22
281
En donde:
Imp: Importancia
E: Valor del criterio de Extensin
We: Peso del criterio de Extensin
282
Para el presente caso se han definido los siguientes valores para pesos o
factores de ponderacin:
283
2,5
5,0
7,5
10,0
Extensin
Puntual
Particular
Local
Generalizada
Regional
Duracin
Espordica
Temporal
Peridica
Recurrente
Permanente
Reversibilidad
284
Altamente significativos
Significativos
Despreciables
Positivos
Esta categorizacin se la puede definir de la siguiente manera:
285
286
Cuadro 127: MATRIZ CAUSA EFECTO VALORACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES COMPONENTE: EDIFICIO SEDE INSTITUCIONAL CONCYTEC
10
11
11
12
-1.0
Fauna (Habitat)
-1.0
-2.0
-2.0
Calidad de vida
-1.3
-2.0
Bienestar
-1.6
-1.3
2.0
-2.0
-2.0
3.5
-2.0
-1.6
-3.0
-1.6
-1.0
-2.8
-1.0
-4.2
-1.0
-2.8
-3.4
-1.3
-1.0
-1.3
-1.3
-3.0
-2.4
-2.4
-5.3
-4.2
-2.9
-2.0
-2.4
-2.9
-2.4
-2.0
-4.6
-1.0
-2.1
-2.4
-2.4
-1.3
2.8
Comercio y servicios
1.3
-2.8
-6.1
2.3
-9.1
-12.4
8.9
-10.5
-1.6
-16.5
-2.5
-26.2
2.0
-2.5
-20.9
3.5
-3.5
1.0
-1.0
-4.4
3.5
Empleo
2.0
-1.3
-10.4
2.8
4.2
3.0
4.2
3.4
1.6
3.0
4.2
3.4
-3.5
3.4
-1.0
-4.1
-5.0
-18.6
-8.6
-6.9
-10.0
2.0
5.8
6.0
8.5
6.9
3.4
TIPO DE IMPACTO
Ruido y vibracion
-1.0
-1.0
Economia
Trfico vehicular
Polvo
Transporte maquinaria y
materiales
Acopio de materiales
Generacion de residuos
domesticos
Paisaje
Salud y seguridad
ANTROPICO
-2.0
-1.5
-2.5
-19.7
-14.0
-2.3
-5.1
3.5
24.2
13.5
-14.6
N DE IMPACTOS
TOTAL
-2.1
-3.4
BENEFICO
SIGNIFICATIVO
Agua subterranea
-2.2
-3.4
DESPRECIABLE
MUY SIGNIFICATIVO
Agua superficial
-3.0
-1.3
-2.1
-1.3
-2.0
-2.8
Extraccion de arboles/arbustos
-2.0
-1.3
-2.0
Mantenimiento de equipos y
maquinaria
-1.3
-2.0
-19.8
Suelo
-1.6
Construccion de obras
10
-1.3
Sealizacion de advertencia
10
FACTOR AMBIENTAL
-1.3
TIPO DE IMPACTO
BIOTICO
-24.9
Aire
ABIOTICO
CONSTRUCCION
MUY SIGNIFICATIVO
SIGNIFICATIVO
DESPRECIABLE
80.0
BENEFICO
20.0
TOTAL
100
287
Cuadro 128: MATRIZ CAUSA EFECTO VALORACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES COMPONENTE: EDIFICIO SEDE INSTITUCIONAL CONCYTEC
Agua subterranea
BIOTICO
2.6
Fauna (Habitat)
2.6
2.6
2.6
Paisaje
ANTROPICO
Calidad de vida
3.4
2.6
3.5
Salud y seguridad
3.4
3.6
3.5
Bienestar
3.4
3.6
3.5
Economia
2.9
-1.3
Empleo
4.8
1.6
Comercio y servicios
4.8
1.6
-1.3
9.6
10.6
10.6
2.9
Trfico vehicular
SIGNIFICATIVO
DESPRECIABLE
BENEFICO
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
1
1
0
3
3
3
1
0
2
1
2
0
0
0
1
1
0
3
3
3
2
0
3
2
-1.3
30.7 16.8 12.6
N IMPAC TOS
TIPO DE IMPACTO
MUY SIGNIFICATIVO
8.4
6.4
2.0
TIPO DE IMPACTO
Agua superficial
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
TOTAL
Suelo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SIGNIFICATIVO
Revision de componentes
mecanicos
6.3
3.7
BENEFICO
2.6
DESPRECIABLE
Aire
ABIOTICO
FACTOR AMBIENTAL
OPERACIN
MUY SIGNIFICATIVO
0
2
0
7
9
0
0
1
6
7
0
0
0
4
4
%
0
10
5
85
100
288
Del anlisis de las matrices anteriores se obtuvieron los siguientes resultados referidos al
Clculo del Valor del Impacto, en razn de la categorizacin de impactos
ambientales es decir altamente significativos, significativos, despreciables y positivos.
Cuadro 129: RESULTADOS DEL VALOR DEL IMPACTO, SEGN SUB COMPONENTE DE OBRA VS.
ETAPAS DEL PROYECTO CONSTRUCCIN Y OPERACIN
SUB COMPONENTE
ETAPA
CONSTRUCCION
0% de los impactos
corresponde a Impactos
Muy Significativos
EDIFICIO SEDE
INSTITUCIONAL
CONCYTEC
OPERACIN
0% de los impactos
corresponde a
Impactos Muy
Significativos
0% de los impactos
corresponde a Impactos
Significativos
5% de los impactos
corresponde a
Impactos
Despreciables
IMPACTO
ETAPAS
Clima
N/A
Calidad de aire
E,A
Fisiografa
N/A
Geomorfologa
N/A
Sismicidad
Impacto en estructuras
Suelos
Uso de la tierra
289
FACTORES
Paisaje
IMPACTO
Debido a que el proyecto se realizara en rea
intervenida, no se detecta la percepcin de
alteracin paisajstica en trminos globales, sino,
puntuales
ETAPAS
N/A
Arqueologa
Aspecto
socioeconmico,
N/A
E,O,A
cultural y calidad de
vida
290
EDIFICIO SEDE
INSTITUCIONAL.
CONSTRUCCION
OPERACIN
IMPACTO POSITIVO
IMPACTO NEGATIVO
CONCLUSION
IMPACTO POSITIVO
IMPACTO NEGATIVO
En funcin de factores
ambientales son:
Empleo (8) y Comercio
y servicios (6)
En la etapa de construccin se
ha identificado que el nmero
de impactos ambientales es de
86 interacciones causa efecto,
de los cuales 70 son impactos
negativos (-) y 16 positivos (+),
estos ltimos son consecuencia
de la generacin de puestos de
trabajo, comercio y servicio con
mano de obra directa e
indirecta de manera temporal,
entre otros
En funcin de
acciones realizadas vs.
los factores
ambientales (empleo,
comercio y servicios)
se tienen lo siguientes:
limpieza de la zona de
trabajo, sealizacin
de advertencia,
transporte de
materiales a la zona
de trabajo, transporte
de maquinarias,
construccin de obra,
uso de maquinaria
pesada y equipo,
instalaciones , entre
otros.
En cuanto a los
factores
ambientales que
reciben el mayor
nmero de impactos
positivos tenemos:
calidad de vida,
salud y seguridad,
bienestar y empleo
con una calificacin
de 3; caso similar se
observa en los
dems
componentes de
obras evaluados.
CONCLUSION
En conclusin en la
fase de operacin los
impactos positivos (+)
suman 24
interacciones causa
efecto, de un total de
22 impactos
ambientales positivos,
siendo mnimo el
nmero de impactos
negativos (2), es decir
casi despreciable. Por
lo tanto, la puesta en
marcha del proyecto
resulta favorable,
beneficiosa y
ambientalmente
saludable.
291
292
Derrame de lubricantes y
combustible
Residuos de envolturas y
restos de materiales.
o
Derrame de lubricantes y
293
Impacto Ambiental
combustible
o
Contaminacin sonora
Aguas residuales
servidas)
(aguas
Olores
1.6 rea de oficinas
Contaminacin del suelo
rea de maestranza
Derrame de lubricantes y
combustible
294
Impacto Ambiental
Contaminacin del aire
Contaminacin sonora
o
o
295
Impacto Ambiental
Medida de Control Ambiental (MCA)
excavado en la zona, que luego
o Desplazar el material desmonte en volmenes
ser
transportado
con
el
moderados y descargarlo directamente en la
desmonte.
tolva de los volquetes y colocar un protector en
Cada de desmonte durante el
el camin para evitar derrame por el viento.
carguo a los volquetes, debido al
o Disponer la eliminacin de los residuos slidos (en
desplazamiento de volmenes
frecuencia diaria o interdiaria, por medio de
mayores a la capacidad de la
Empresa Prestadora de Servicios de Residuos
cuchara del cargador frontal.
Slidos -EPS RS en depsito de material
excedente autorizados.
o
o
5. Seguridad
Riesgo
de
excavaciones
cadas
en
o
6. Calidad de vida
Restricciones
en
trnsito
de
vehculos y personas.
Restricciones para acceso a
comercios locales
Desarrollar
ejecucin
de
obras
segn
programacin y en plazos establecidos de
manera de minimizar afectacin de actividad
comercial.
Implementar accesos temporales a comercios de
la zona en forma prioritaria.
o
o
Instalacin
de
silenciadores
a
maquinaria; se evitara concentrar las
maquinarias en un mismo lugar. El
contratista debe llevar a cabo un
mantenimiento oportuno de los mismos a
fin de reducir el ruido y vibraciones.
Contratista debe llevar a cabo un
mantenimiento oportuno de los mismos a
fin de reducir el ruido
296
4.-Paisaje
Impacto de Obras en paisaje
5. Afectacin del trnsito
Ocupacin de una parte de la va
pblica (restriccin del trnsito) durante
la rotura del pavimento e instalacin de
redes de agua potable y alcantarillado.
o
o
Los
ruidos
se
disminuyen
evitando
concentrar los equipos con las maquinarias
en un mismo lugar. Evitar el uso de estos
equipos durante muchas horas al da.
297
Etapa de Operacin
Actividad: Operacin y mantenimiento del Sistema de Agua Potable
Impacto Ambiental
1. Contaminacin del Suelo
Inadecuada disposicin de residuos
solidos de limpieza de oficina
Inadecuada disposicin de residuos de
labores
de
mantenimiento
de
infraestructura
y
equipamiento
electromecnico ( grasas y otros)
2. Afectacin del trnsito
Ocupacin de una parte de la va
pblica (restriccin del trnsito) durante
la rotura del pavimento e instalacin de
redes de agua potable y alcantarillado.
298
299
300
301
302
303
Acciones Ex - Ante:
Se solicitarn certificaciones de emisiones atmosfricas de vehculos
utilizados en la obra con vigencia de expedicin inferior a un (1) ao.
En el evento de requerir adelantar actividades de obra en horas
nocturnas se deber contar con el permiso que otorgue la Municipalidad
del rea en la que se desarrolla la obra.
Acciones In-situ:
En vecindad de Ncleos Institucionales (Colegios, Hospitales, etc.) el ruido
continuo que supere el nivel de ruido del ambiente, se realizar bajo el
ciclo de 2 horas continuas (mximo) de ruido, seguidas de 2 horas de
descanso. El Ncleo Institucional afectado deber ser notificado
previamente del ciclo de ruido adoptado.
El mantenimiento de los vehculos deber considerar la perfecta
combustin de los motores, el ajuste de los componentes mecnicos, el
balanceo y la calibracin de las llantas.
En los vehculos Diesel el tubo de escape deber evacuar a una altura
mnima de 3 m.
Se recomienda a los contratistas emplear en la construccin de obras,
vehculos de modelos recientes, con el objeto de evitar emisiones
atmosfricas que sobrepasen los lmites permisibles.
Se deber cumplir con los requerimientos sobre calidad de aire fijados en
la normativa ambiental vigente.
Se deber realizar mantenimiento a la maquinaria en centros autorizados
de acuerdo a los requerimientos que para las mismas se tengan en sus
hojas de vida.
Cuando se adelanten trabajos en horarios nocturnos, no se podr utilizar
equipo que produzca ruido por fuera de los niveles sonoros permitidos
para la zona, tales como compresores, ranas, etc.
Programa de manejo de las casetas de construccin o campamentos y
almacenes temporales
Objetivos
Implementar las medidas requeridas para la construccin y operacin de
las casetas de Construccin y almacenes temporales.
Evitar los cambios negativos en la percepcin del paisaje.
Minimizar las Incomodidades a los residentes y establecimientos de la
zona.
Implementar las medidas requeridas para la construccin y operacin de
las casetas de Construccin y almacenes temporales.
Evitar los cambios negativos en la percepcin del paisaje.
Implementar las medidas necesarias para el desmontaje de las casetas
de construccin y los almacenes temporales.
Dejar la zona donde se instalaron estas estructuras en las condiciones ms
similares posibles a aquellas existentes antes de la ejecucin del proyecto.
304
Acciones Ex - Ante:
El contratista deber solicitar ante las autoridades competentes, los
permisos para la conexin a servicios pblicos en los casos que as lo
requiera.
Acciones In-Situ:
El campamento no podr instalarse en espacio pblico, salvo los casos
estrictamente necesarios para lo cual se deber presentar el respectivo
permiso de la Municipalidad. En lo posible utilizar la infraestructura
existente en el rea del proyecto
Para los casos que sea necesario habilitar espacios para el campamento,
es prohibida la realizacin de cortes de terreno y rellenos. El campamento
deber ser prefabricado.
De existir zonas verdes aledaas al campamento, estas se debern
proteger siguiendo los Lineamientos del rea.
Se debern colocar recipientes en diversos puntos del campamento
debidamente protegidos contra la accin del agua, los cuales debern
ser diferenciados por olores con el fin de hacer clasificacin de residuos
en la fuente. Se recuperar el material susceptible de hacerla y se
separar los residuos especiales como grasas, lubricantes. Los recipientes
destinados a residuos slidos especiales debern ser resistentes al efecto
corrosivo. El contratista deber coordinar con las organizaciones que
corresponda, las cuales debern contar con permiso ambiental, la
recoleccin de estos residuos debidamente clasificados. Los residuos
slidos generados no reciclados, debern almacenarse en el recipiente
adecuado para posteriormente ser evacuados por los carros recolectores
de basura del sector.
Si se tiene almacenamiento temporal de materiales dentro del
campamento se debern tener en cuenta las siguientes consideraciones:
o Todo material que genere material partculado deber
permanecer totalmente cubierto.
o Se debern adecuar zonas para el almacenamiento de los
diferentes tipos de materiales a almacenar.
o Se debern delimitar las rutas de acceso de las volquetas que
ingresan y retiran el material.
o El campamento deber sealizarse en su totalidad diferenciado
las secciones del mismo.
o Entre otros deber contener seales que indiquen prevencin de
accidentes, salida de emergencia, extintores, almacn y oficinas,
lo cual deber venir articulado con el Anlisis de Riesgos, Plan de
Contingencias y Programa de Seguridad Industrial.
o Dotar el campamento con equipos necesarios para el control de
conflagraciones (extintores) y material de primeros auxilios.
o Todo campamento deber estar dotado de servicios sanitarios.
Acciones de abandono:
305
3.13.6.2.
306
307
308
o
o
Supervisor de obra:
La Supervisin de obra especficamente el Supervisor Principal quien
contara a su cargo con un Especialista Ambiental y Especialista en
Seguridad, quienes efectuaran la supervisin, seguimiento y control del
desempeo ambiental de la Contratista y de verificar el cumplimiento de
las medidas propuestas en el Plan de Manejo Ambiental y programas
contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental.
Las funciones de la Supervisin se aprecian a continuacin:
o Comprobar la eficacia de las medidas de mitigacin ambiental
establecidas en el Plan de Manejo Ambiental, las cuales debern
ser implementadas y ejecutadas por la Contratista.
o Comprobar que las acciones a desarrollar en el seguimiento
ambiental, durante los procesos de ejecucin de la obra, estn
vinculadas con el mayor grado de eficacia posible a aquellas
actividades de prevencin incluidas en el Plan de Manejo
Ambiental y en cada uno de los programas que lo comprenden,
para garantizar de este modo, el mximo nivel de proteccin a los
trabajadores, la salud y el entorno ambiental.
o Verificar los estndares de calidad ambiental en concordancia
con la normatividad ambiental vigente desarrolladas por el
Contratista.
309
CONCYTEC
310
Medida
tems considerados
1. INSTALACION DE CAMPAMENTO
Tipo de campamento
Inmueble alquilado
Campamento mvil
SI
NO
Indicadores de verificacin
Permiso municipal
Contrato alquiler
Otro:
Ubicacin
En entorno urbano
Oficina
almacn
Parqueo vehculos
Depsitos ( lubricantes, combustible,
otro)
Taller mantenimiento
Servicios
Energa elctrica
Red publica
Otro:
Agua potable
Red publica
Otro:
Alcantarillado
Red publica
Otro:
Residuos slidos
Recoleccin por parte Municipalidad
Frecuencia de recoleccin
Reporte fotogrfico
Boleta ingreso a relleno
sanitario
Otra disposicin
Sealizacin horizontal
Reporte fotogrfico
Otro:
Ubicacin
Reporte fotogrfico
Otro:
Materiales empleados
Letreros metlicos
Letreros de madera
Bandas de plstico
Otros
Reporte fotogrfico
311
Medida
Materiales retirados
tems considerados
Tierra
Piedras
Escombros
Madera
SI
NO
Indicadores de verificacin
Tipo de maquinaria, equipo
usado
Cantidad (m3) tierra retirada
Tipo cobertor usado en tolva
de vehculo
Tipo de maquinaria, equipo
usado
Cantidad (m3) piedras
retirada
Tipo cobertor usado en tolva
de vehculo
Tipo de maquinaria, equipo
usado
Cantidad (m3) tierra retirada
Tipo cobertor usado en tolva
de vehculo
Tipo de maquinaria, equipo
usado
Cantidad (m3) madera
retirada
Tipo cobertor usado en tolva
de vehculo
Tipo de maquinaria, equipo
usado
Cantidad (m3) tubera retirada
Se aplica procedimiento para
retiro de tubera
Cobertura vegetal
Disposicin de materiales
retirados
Sitio autorizado por Municipalidad
Terreno de propiedad municipal
Relleno de seguridad
Terrapln para calle o camino
Otro:
4. PROTECCION DE EXCAVACIONES (ENTIBADOS /CERCOS LATERALES)
El entibado se realizo
Se colocaron cerco laterales para evitar
cadas
Reporte fotogrfico
Se cumpli con procedimiento
de instalacin de entibados
Personal usa EPP
Reporte fotogrfico
Se cumpli con procedimiento
de instalacin de entibados
Personal usa EPP
Reporte fotogrfico
Se cumpli con procedimiento
de instalacin de entibados
Personal usa EPP
312
Medida
tems considerados
SI
NO
Indicadores de verificacin
Reporte fotogrfico
Entibado de madera
Entibado metlico
Otro:
Resultado de
entibamiento
Se produjeron derrumbes
Reporte fotogrfico
La supervisin controlo
N incidentes o accidentes
313
Medida
tems considerados
Se efectu monitoreo de calidad de aire
La supervisin controlo
SI
NO
Indicadores de verificacin
Polvo y gases monitoreados y
resultados
Cumplimiento de ECA Aire
(DS 074-2001-PCM, DS 0032008_MINAM)
Certificado de revisin tcnica
vigente
Lugares donde se realiza
acumulacin temporal de
materiales de construccin y
excedentes
Tipo y cantidad de EPP
Registro
charlas
capacitacin
Reporte
de
informe
supervisin
de
de
Se aplica segregacin
Recoleccin y transporte
de residuos
Por la Municipalidad
Tipo
de
camiones
que
recolectan
los
residuos,
capacidad y N
Tipo y cantidad residuos
recolectados
Nombre EPS RS
Tipo y cantidad
recolectados
residuos
Otros:
314
Medida
tems considerados
Disposicin final de
residuos slidos
SI
Rellenos sanitarios
Rellenos de seguridad
NO
Indicadores de verificacin
Nombre y ubicacin
Relleno Sanitario
Boleta ingreso a relleno
Declaracin
manejo
residuos slidos
Nombre y ubicacin
Relleno Sanitario
Boleta ingreso a relleno
Declaracin
manejo
residuos slidos peligrosos
de
de
de
de
Otros
3.13.6.3.
315
Residuos Peligrosos
Se considera dentro de esta categora a los residuos que posean al menos una de
las siguientes caractersticas:
Inflamable
Corrosivo
Explosivo
Reactivo
Txico
316
Patgeno
Radioactivo
317
318
Excavaciones.
Rellenos
Demoliciones (pavimentos, veredas, estructuras, escaleras)
Remocin de suelos y cobertura vegetal.
Construcciones: reas de servicios, talleres, zonas administrativas, patio de
maniobras;
Implementacin de obras no lineales y lineales proyectadas: servicio agua
potable y alcantarillado.
319
320
321
Estaciones de Monitoreo
Se considera unas (2) estaciones de monitoreo ubicadas en la interseccion
de la avenidas.
b.
Parmetros seleccionado:
Partculas en Suspensin con fraccin respirable igual a 10 micras (PM-10),
SO2 y CO.
c.
Frecuencias de Monitoreo
El muestreo se realizara mensualmente durante la etapa de construccin.
d.
Mediciones y Anlisis
Se realizaran las mediciones in situ de los parmetros con equipos
calibrados, durante los periodos de ejecucin de las obras.
e.
Estaciones de Monitoreo
Se considera dos (02) estaciones de monitoreo ubicadas en cada una de
las intersecciones de las avenidas.
b.
Parmetro seleccionado:
322
Frecuencias de Monitoreo
El muestreo se realizara semestralmente durante la etapa de operacion.
d.
Mediciones y Anlisis
Se realizaran las mediciones in situ de los parmetros con equipos
calibrados.
e.
Estaciones de Monitoreo
Se establecen como puntos de control de ruido, las reas seleccionadas
en conjunto con la Supervisin.
b.
Parmetro seleccionado:
Nivel equivalente de ruido expresado en decibeles escala A (dBA),
utilizando un sonmetro con rango 40 a 130 dB(A).
c.
Frecuencias de Monitoreo
El muestreo se realizara mensualmente durante la etapa de abandono
d.
Mediciones y Anlisis
Se realizaran las mediciones por una empresa y/o laboratorio inscrito en
INDECOPI, se debe de adjuntar el certificado de calibracin del equipo.
e.
Estaciones de Monitoreo
323
Parmetro seleccionado:
Partculas en Suspensin con fraccin respirable igual a 10 micras (PM-10),
SO2, NO2, H2S y CO.
c.
Frecuencias de Monitoreo
El muestreo se realizara mensualmente durante la etapa de abandono
d.
Mediciones y Anlisis
Se realizaran las mediciones por una empresa y/o laboratorio inscrito en
INDECOPI, se debe de adjuntar el certificado de calibracin del equipo.
e.
3.13.6.5.
Plan de Contingencias
El Plan de Contingencias permitir contrarrestar y/o evitar los efectos generados
por la ocurrencia de emergencias, ya sean eventos asociados a fenmenos
naturales o causados por el hombre, los mismos que podran ocurrir durante la
construccin y operacin del proyecto.
Los objetivos fundamentales del Plan de Contingencias son:
324
Consecuencias
Muertes mltiples, prdidas
econmicas altas
Sismo
Incendio
Accidentes
laborales
Conflictos
sociales
Probabilidad
Gravedad
Media
Grave / Muy
grave
Muerte / invalidez
Heridas mltiples / retrasos
de obra
Media
Media
/grave
Media
Media
/grave
Retraso de obra
Baja
Ligera
Consecuencias
Muertes mltiples, prdidas
econmicas altas
Probabilidad
Media
Prdidas econmicas
Media
Muerte / invalidez
Media
Gravedad
Grave / Muy
grave
Media
/grave
Media
/grave
325
Sismos
Incendios
Deslizamientos
Accidentes laborales - Lesiones Corporales
Accidentes Vehiculares
Derrame de Hidrocarburos
326
327
328
329
Costos (S/.)
57,000
Etapa de Abandono
Capacitacin personal de obra
TOTAL (Costo directo)
19,200
1,000
190,600
26,500
25,900
5,000
56,000
14,000
3,000
40,000
57,000
Costos (S/.)
5,000
7,500
18,000
Baos porttiles
Limpieza y retiro de basura y maleza a
zona aledaa
2,500
3,500
8,500
5,500
2,500
330
Descripcin
1. Monitoreo Etapa de Ejecucin y
Cierre de Obra
Calidad del Aire
a) Control de calidad del aire (gases y
polvos).
b) Control de ruidos.
Und.
Parcial (S/.)
Global
7,000
Global
7,000
Global
4,500
18,500
Global
Global
Global
2,800
2,800
1,800
7,400
Costos (S/.)
(Responsable:
1,500
Seguros
1,500
3,000
Seguros
1,000
2,000
1,000
Costos
(S/.)
13,500
42,500
56,000
331
Costos (S/.)
4,200
12,000
19,200
3,000
Descripcin
Actividad de capacitacin
personal de obra
Al personal de obra
COSTO DIRECTO
Costo (S/.)
1,000
1,000
GERENTE DE
CONSTRUCCIN
CONTROLLER
ASISTENTE DE
CONTROLLER
ING. RESIDENTE DE
OBRA
LOGSTICA
ING. DE CAMPO
TOPGRAFO
ADMINISTRADOR
DE OBRA
MAESTRO DE
OBRA
AYUDANTE DE
TOPGRAFO
ALMACN
334
Actores
Capacidad Tcnica
Capacidad
Administrativa
Capacidad
Financiera
Responsable
Direccin General de
Administracin
Funcin
Secretario General,
Oficina General de
Planeamiento
y
Se
regular
Presupuesto
y
Oficina
Constituido por el personal
Comisin
de
mediante
Cuenta
con General
de
Directivo de los rganos
Concurso
resolucin de la asignacin
de Apoyo y Asesoramiento
Administracin
Arquitectnico
Presidencia
de presupuestal
y la Alta Direccin
CONCYTEC.
335
Comit de Obra
Formulador
Expediente
Tcnico
del
Empresa
Constructora
Supervisor de Obra
Constituido
por
profesionales y directivos
de los rganos de Apoyo y
Asesoramiento.
Contar
con el apoyo tcnico de
profesionales
externos
(ingenieros civiles junior y
senior) contratados por la
Oficina
General
de
Administracin.
Se elegir al postor ms Clusula
idneo
Contrato
Oficina General de
Planeamiento
y
Presupuesto y Oficina
Cuenta
con General
de
asignacin
Administracin.
presupuestal
Cuenta
con
de
asignacin
presupuestal
de
de
Consultor
Contratista
Supervisor
Cuenta
con
asignacin
presupuestal
Cuenta
con
asignacin
presupuestal
336
c) Modalidad propuesta
ANTEPROYECTO
Es el desarrollo cualificado de los conceptos de emplazamiento y ocupacin,
operacin funcional, condiciones espaciales y constructivas. Ms desarrollada
en plantas a escala, elevaciones y documentacin tridimensional, de manera
que sea factible iniciar los estudios complementarios del proyecto.
d) Concurso
FASE PRE OPERATIVA
a. Constitucin de la Comisin de concurso, integrado por personal directivo de
la institucin, quienes tienen la misin de salvaguardar el desarrollo tcnico
para la eleccin y seleccin de la persona natural o jurdica encargada de
realizar el concurso.
b. La comisin entre otras acciones tiene la funcin de actuar como veedor en
las fases de organizacin del concurso.
c. La Comisin realizar la convocatoria para seleccionar el servicio de la
persona natural o jurdica, que se encargar de organizar el concurso.
337
08 das
FECHA
Venta de Bases
05 das
Consultas
03 das
Absolucin de Consultas
03 das
Presentacin de
Propuestas de anteproyectos
Hasta 60 das
Apertura de sobres
04 das
06 das
Publicacin de resultados
01 da
TOTAL CRONOGRAMA
90 das
LUGAR
Publicacin en medios de comunicacin,
Diario de Circulacin Nacional,
Diario Local, pagina web, etc.
Av. Del Aire N 485 San Borja Lima 41,
Apartado Postal 1984 - Lima 100, Per u otro
que determine la persona natural o jurdica
seleccionada para llevar a cabo el concurso.
Av. Del Aire N 485 San Borja Lima 41,
Apartado Postal 1984 - Lima 100, Per, u otro
que determine la persona natural o jurdica
seleccionada para llevar a cabo el concurso.
Av. Del Aire N 485 San Borja Lima 41,
Apartado Postal 1984 - Lima 100, Per, u otro
que determine la persona natural o jurdica
seleccionada para llevar a cabo el concurso.
Av. Del Aire N 485 San Borja Lima 41,
Apartado Postal 1984 - Lima 100, Per, u otro
que determine la persona natural o jurdica
seleccionada para llevar a cabo el concurso.
Av. Del Aire N 485 San Borja Lima 41,
Apartado Postal 1984 - Lima 100, Per, u otro
que determine la persona natural o jurdica
seleccionada para llevar a cabo el concurso.
Av. Del Aire N 485 San Borja Lima 41,
Apartado Postal 1984 - Lima 100, Per, u otro
que determine la persona natural o jurdica
seleccionada para llevar a cabo el concurso.
Publicacin pgina web, y comunicado
mediante carta.
339
XV.
BASE LEGAL
- Reglamento Nacional de Edificaciones
- Decreto Ley N 1017, Ley general de Contratacin del Estado
- Ley 16053 de 1976, Reglamento del ejercicio de la profesin de la Arquitectura.
XVI.
COSTOS
El costo destinado a la organizacin del concurso se detalla a continuacin:
Cuadro143:Costos del Proceso de Concurso Arquitectonico
Descripcin
Cantidad
Unidad
Costo
Mensual
Costo
Cantidad
Parcial
S/.
15,000
2,500
10,000
10,000
1,500
1,695
S/.
3
3
3
3
3
1
1
Costo Total
S/.
45,000
7,500
30,000
30,000
4,500
1,695
130,000
45,000
7,500
30,000
30,000
4,500
1,695
130,000
248,695
248,695
A medida que se van avanzando con los trabajos del casco, se trabaja
paralelamente los trabajos instalaciones sanitarias y elctricas, con todo lo que
340
Mudanza a Nueva Sede. Esta fase prevista para un lapso de 37 das, luego de la
implementacin completa de los ambientes nuevos que albergar las nuevas
oficinas. Se estima que la mudanza puede durar a ms tardar una semana
incluyendo sbado y domingo.
341
Ao 2014
Duracin
(das)
Jun
Jul
2016
Ao 2015
Ago Sep Oct N ov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Jul
Ene
30
Concurso de Arquitectura
60
15
90
15
15
60
- Contrato
15
2. Ejecucin de Obra
- M edidas de seguridad y salud en la obra
- Trabajos preliminares y complementarios
270
30
- Estructuras
180
- Arquitectura
180
- Instalaciones Sanitarias
150
- Instalaciones Elctricas
150
- Equipamiento Electromagnticas
60
- M itigacin Ambiental
270
15
15
15
7
- Proceso de Seleccin
30
- Firma de Contrato
10
20
- Conformidad de Entrega
30
7
540
342
De acuerdo a la Resolucin de Presidencia N 218-2013-CONCYTEC-P; de fecha 2712-2013, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos
correspondiente al Ao Fiscal 2014 del Pliego 114 Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnologa e Innovacin Tecnolgica (CONCYTEC) por toda fuente de
financiamiento, en base a la asignacin de la Direccin General de Presupuesto
Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas, de acuerdo al siguiente detalle:
Cuadro 145: Presupuesto Institucional de Apertura Ao Fiscal 2014
(En Nuevos Soles)
Descripcin
Monto S/.
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Total
55,537,000
71,750
55,608,750
Rubro
00. RECURSOS
ORDINARIOS
Meta
Presupuestal
PROYECTO SNIP
COD: 162535
Ao 2014
Ao 2015
1,067,196
36,321,172
37,388,368
Para
PIM
Variacin porcentual
15,283,400
2012
17,600,854
15%
2013
45,803,669
160%
2014
55,608,750
21%
343
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
FIN
- Al ao 8 se espera, se incrementa el nmero de - ndice de Competitiv idad del pas
Organizaciones,
Centros
de
Inv estigacin
- Estabilidad poltica y
macroeconmica.
Mayor impulso del desarrollo cientfico - Al ao 8 se espera, se incrementa el nmero de - Lnea de Base del Proyecto
Cientficos en el pas.
y tecnolgico del pas y mejora de la
imagen institucional del CONCYTEC
Al ao
8, se
incrementa
el
nmero de
En el
ao 10, se esperan
otorgar
5,801
Subv enciones .
PROPSITO
- En el ao 1, CONCYTEC cuenta con una sede - Acta de Entrega de Obra y equipamiento
institucional adecuada .
Adecuadas condiciones fsicas para
brindar los servicios del CONCYTEC
-
En el ao 1,
y mobiliario
se espera se incrementa la - Anlisis de Productiv idad de los
CONCYTEC.
mantenimiento de la nuev a
infraestructura.
CONCYTEC.
- En el ao 1, el 100% del personal y usuarios usan -
- No se producen desastres
naturales que daen la
infraestructura construida.
suficiente
adecuado
para
el
ACCIONES
Act.1.1 Estructuras
- S/.
17,109,618
Act.1.2 Arquitectura
- S/.
9,012,572
- S/.
3,441,259
- S/.
1,940,603
Entrega de Obra.
Act.1.5 Demolicin
- S/.
300,941
- S/.
1,161,906
- S/.
560,180
- S/.
733,202
- S/.
2,209,043
- S/.
30,000
S/.
190,600
S/.
10,000
S/.
50,000
S/.
80,000
S/.
558,445
Proyecto
- Disponibilidad de recursos para la
ejecucin de obra.
- Contrato de ingenieros
S/.37,388,368
Nmero de patentes.
Incrementar numero de subvenciones
Creacin de Centros de Excelencia y Parques Tecnolgicos.
Impacto social de las investigaciones desarrolladas.
Impacto en la Poltica de las investigaciones desarrolladas.
345
IV.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
1.
2.
El objetivo central del Proyecto es Adecuadas condiciones fsicas para brindar los
servicios del CONCYTEC.
3.
4.
Los costos de inversin del Proyecto a precios privados ascienden a S/. 37,388,368;
de los cuales el 85.1% corresponde al Componente 1 de Infraestructura, y el 4.6% al
Componente 2 de Equipamiento. Asimismo, se ha considerado el 10.3% de los
recursos de inversin para el rubro de intangibles del proyecto.
5.
6.
7.
346
9.
Recomendaciones
1.
2.
Una vez que el presente perfil logre su viabilidad, se recomienda que la Oficina de
Planificacin y Presupuesto realice las coordinaciones con la Oficina General de
Administracin, para que como Unidad Ejecutora realice las gestiones necesarias a
fin de que el proyecto en referencia sea incorporado al Programa de Inversiones
2014 y 2015 para despus realizar las gestiones administrativas que aseguren la
asignacin presupuestal debida.
3.
347
V. ANEXOS