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Cdigo: AB-SGC-001
Versin: 1
Vigencia: Enero 2015
INDICE
1.
OBJETIVO ............................................................................................................. 2
2.
ALCANCE.............................................................................................................. 2
3.
RESPONSABLES.................................................................................................. 2
4.
5.
DEFINICIONES ..................................................................................................... 2
6.
7.
FLUJOGRAMA ...................................................................................................... 5
8.
REGISTROS ......................................................................................................... 6
9.
CONTROL DE EMISIN
Versin
Elaborado por
Revisado por
Autorizado por
Vigencia
Enero 2015
Firma
Firma
Firma
RD
Subdirector(a) de
Planeacin y
Vinculacin
Director
Fecha
Fecha
Fecha
CONFIDENCIAL Este documento no debe ser alterado ni reproducido total o parcialmente sin el
consentimiento previo de la Unidad de Gestin de la Calidad
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AB
1.
Cdigo: AB-SGC-001
Versin: 1
Vigencia: Enero 2015
OBJETIVO
Establecer y mantener un adecuado control de los documentos del Sistema de Gestin de la
Calidad, a travs de una metodologa para la generacin, aprobacin, revisin, actualizacin,
distribucin y control de los documentos internos y externos de la organizacin.
2.
ALCANCE
Aplica para todos los documentos del Sistema de Gestin de la Calidad de la organizacin:
manual de calidad, procedimientos documentados, instructivos de trabajo, planes de calidad
y registros.
3.
RESPONSABLES
Unidad de Gestin de la Calidad (UGC).
4.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
-
5.
DEFINICIONES
Documento Controlado: Documento que pertenece al Sistema de Gestin de la Calidad
que cumple con el punto 4.2.3 de la norma ISO 9001, que presente informacin que afecte a
la calidad de los productos / servicios proporcionados por la organizacin.
Documento de Externo: Documento generado fuera del Sistema de Gestin de la Calidad,
necesario y/u obligatorio para la operacin de los procesos.
Lista Maestra de Documentos Controlados: Registro de calidad en donde se encuentran
relacionados todos los documentos controlados que integran el Sistema de Gestin de la
Calidad.
Manual de Calidad: Documento que especifica el Sistema de Gestin de la Calidad de una
organizacin (3.7.4 ISO 9000).
Procedimiento documentado: Documento utilizado por el Sistema de Gestin de la
Calidad para describir su operacin.
Instructivo de trabajo: Documento detallado de como se realizan y registran las
actividades.
Plan de la calidad: Documento que especifica que procedimientos y recursos asociados
deben aplicarse, quin debe aplicarlos y cundo deben aplicarse a un proyecto, producto,
proceso o contrato especifico (3.7.5 ISO 9000).
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeadas (3.7.6 ISO 9000).
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6.
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
DOCUMENTOS
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Secuencia de
Actividad
etapas
Responsable
Elaborador de
documentos
2.1
cumpla
con
las
Responsable de
revisar
4. Autoriza
documentos
5. Identifica
Cambios y
Nmero de
Revisin.
revisado
correspondiente
5.1
Responsable de
autorizar
Responsable de
autorizar
Controlador de
Documentos
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AB
Secuencia de
etapas
6.Publica
documentacin
Actividad
Responsable
Controlador de
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Vigencia: Enero 2015
Documentos
la
Usuario
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7.
Cdigo: AB-SGC-001
Versin: 1
Vigencia: Enero 2015
FLUJOGRAMA
CONTROL DE DOCUMENTOS
Elaborador de
documentos
Responsables de
Revisar y Autorizar
Controlador de
Documentos
Usuario
Inicio
2
1
Revisa
Documento.
Elabora
Documento.
NO
Es
Correcto?
SI
3
Firma de
revisado
4
Autoriza
documento
5
Identifica Cambios y
Nmero de Revisin.
6
Publica
Documentacin e
informa a los
responsables de los
procesos
7
Consulta y aplica
documentacin
publicada en el
portal
Fin
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8.
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
DOCUMENTOS
REGISTROS
Registros
Tiempo de
Retencin
Lista Maestra de
Documentos Internos
Controlados SGC
9.
Cdigo: AB-SGC-001
Versin: 1
Vigencia: Enero 2015
Hasta la
siguiente
modificacin
Responsable de
conservarlo
Cdigo de
Controlador de
documentos
AB-SGC-001
registro
CONTROL DE CAMBIOS
Nmero de
revisin
Fecha de
actualizacin
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