Bogot D.C.

, 22 de julio 2013
Seor
Javier Cubillos Torres
SUPERVISORCONTRATO No. 1128 de 2013
Supervisor de contratos provincia de oriente
Centro agroecolgico y empresarial SENA

Fusagasug, Cundinamarca
Asunto: Informe mensual de actividades 2013- OCTUBRE
Diana Teresa Aldana Amaya, identificada con la cdula de ciudadana No.35251639
de Fusagasug, en mi calidad de Contratista del SENA, Sistemas a continuacin
presento el Informe de Actividades realizadas durante el perodo comprendido entre
el 01 de Octubre del 2013 y el 31 de Octubre del 2013, en cumplimiento del Contrato
de Prestacin de Servicios No 1128 de enero de 25 del 2013:
Valor y forma de Pago: El valor total del presente contrato es mxima de veintisiete
millones setecientos treinta cinco mil ochocientos cuarenta pesos ($27.735.840),
incluido el IVA. EL SENA pagara al CONTRATISTA los honorarios pactados, de la
siguiente manera: a) un primer pago correspondiente al mes de enero de 2013 por
valor de setecientos diez mil setenta y siete pesos ($710.077) b) ocho (8) pagos
iguales de febrero a octubre por valor de tres millones ochenta y un mil setecientos
sesenta pesos ($3.081.760). c) un pago final por valor de dos millones trecientos
sesenta y dos mil seiscientos ochenta y tres pesos ($2.362.683). los honorarios
sern pagados por el SENA al contratista de acuerdo al cronograma definido por la
direccin administrativa y financiera de la direccin general en la cuenta de ahorros
No. 24523911445 del Banco Caja Social cuyo titular es la contratista. Para que el
SENA pueda adelantar los trmites administrativos para el pago, tales como la
contratista debe acreditar previamente el cumplimiento de los requisitos de pago
tales como la certificacin expedida por el supervisor del contrato, en la que
acredite el cumplimiento a entera satisfaccin del objeto y obligaciones del contrato
en el respectivo periodo y la cancelacin de los aportes a la seguridad social,
pensin y riesgos profesionales as como los dems documentos necesarios para el
pago.

Plazo: El plazo de ejecucin del presente contrato es de nueve (9) meses, sin
exceder del 31 de diciembre de 2013, y empezar a contarse a partir del

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecucin y legalizacin

indicados en este contrato.

Fecha Inicio:
25 enero del 2013
Fecha terminacin: 25 de octubre del 2013

CLAUSULA PRIMERA:
OBJETO.
Prestacin de servicios personales para orientar procesos de formacin por proyectos en
el programa de formacin regular, titulada y complementaria en el rea de sistemas

CLAUSULA CUARTA:
Obligaciones
1.
El(la) CONTRATISTA, adems
de
las obligaciones que por su
ndole
y la naturaleza del contrato de
prestacin de servicios le son
propias, se obliga para con EL
SENA
I.Participar activamente en los
equipos de desarrollo curricular
interdisciplinarios por programa o
conjuntos de programas por
redes
tecnolgicas.
II.
Reportar en el sistema Sofa Plus
en un plazo mximo de 3 das,
todas las actividades.
III.
Atender oportunamente los

Acciones realizadas
Formacin en cursos
complementarios en al
rea de sistemas.

Creacin de fichas

Evidencias

Sofia plus

requerimientos que haga el

supervisor de contrato y
presentar
informes mensuales de la
Ejecucin del contrato.
IV.
Estar afiliado o afiliarse al
Sistema
General de Salud y Pensin, as
como facilitar al SENA toda la
documentacin necesaria para la
afiliacin a la Administradora de
Riesgos Laborales ARL-, a
cargo
de la Entidad, en virtud de los

Afiliacin eps famisanar

Pensin porvenir
Arl positiva

afiliaciones

artculos 2 y 6 de la ley 1562 de

2012, previo a la ejecucin del
Contrato.
En cumplimiento de lo dispuesto
en el pargrafo del artculo 23 de
la ley 1150 de 2007 y el artculo
6
de la ley 1562 de 2012, el(la)
CONTRATISTA deber acreditar
que se encuentra al da en el
pago
mensual de los aportes al
sistema
de seguridad social integral
(salud,
pensin y riesgos laborales) y
para la realizacin de cada pago
derivado del mismo; estos pagos
se acreditan nicamente por el
sistema PILA o de Planilla
Asistida
o el que el Ministerio de Trabajo.
Cuando corresponda, el (la)
CONTRATISTA deber tambin
acreditar el pago oportuno de los
aportes al SENA, ICBF y cajas

Pago de aportes

Comprobante
de pago

de
Compensacin familiar.
2.
3.
4.
5.
Para el trmite de la cuenta me permito adjuntar, Fotocopia de la Planilla- Recibo de
pago de Aportes a Salud, Pensiones y ARP, Planilla (22289340) expedido por pago
simple correspondiente al mes de Octubre de 2013.

DIANA TERSA ALDANA AMAYA

Contratista
C.C. No. 35251639
Recib a satisfaccin:

Javier Cubillos Torres

Supervisor(a) Contrato 1128 de 2013