PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

ESTADO DA BAHIA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICPIO

RELATRIO DO EXAME
PROCESSO DE PAGAMENTO
A Controladoria Geral do Municpio no uso de suas atribuies legais definidas
no art. 74, I a IV da Constituio da Repblica Federativa do Brasil - CRFB, art. 90, I a
IV e respectivo pargrafo nico da Constituio do Estado da Bahia e art. 20-A da Lei
Orgnica Municipal, efetuou exame da documentao referendada abaixo e mediante
anlise vem apresentar informaes e recomendaes acerca do que fora
executado, cabendo ao rgo pertinente responsabilidade de esclarecer e sanar
possveis falhas existentes, objetivando resguardar a administrao pblica bem
como evitar sanes estabelecidas pela legislao em vigor.
Os itens observados pela Controladoria foram extrados da:
1.
Constituio da Repblica Federativa do Brasil, de 1988 - Arts. 22, inciso
XXVII, 37, inciso XXI, 173, 1, inciso I e 175, em especial.
2.
Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituio Federal, institui normas para licitaes e contratos da Administrao
Pblica e d outras providncias.
3.
Lei Complementar n 101, de 04 de maio de 2000 - Estabelece normas de
finanas pblicas voltadas para a responsabilidade na gesto fiscal e d outras
providncias.
4.
Lei Complementar n 123, de 14 de dezembro de 2006 - Institui o Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.
Entre outros dispositivos legais obrigatrios para o bom desempenho das
atividades na Administrao Pblica.
1. INFORMAES CADASTRAIS
Relatrio n
Protocolo n
Processo n
Modalidade
Licitao
Valor Global
Credor
Objeto
Nota Fiscal
Valor Emitido

642
Nota de Empenho
0367
Nota de Liquidao
1161
PA2006/13
Ordem de Pagamento 1209
PREGO PRESENCIAL
UO SESAU
003/13
R$ 100.000,00
EXECUTIVA COMRCIO DE MQUINA PARA ESCRITRIO LTDA
LOCAO DE MQUINAS COPIADORAS COM MANUTENO E REPOSIO DE
PEAS E TONNER. (CONFORME CONTRATO 066/13)
5350
Contrato n
Vigncia
R$ 1.000,00

2. DA DESPESA
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Ordem de Pagamento
Nota de Liquidao
Nota de Empenho
Nota Fiscal
Ordem de Servio
Ordem de Fornecimento

Sim
X
X
X
X

No

Dispensado

Pendncia

SIM
X

Pao Municipal Conselheiro Luiz Viana - Av. Dos Trs Poderes s/no.,Bairro Ouro Negro, Candeias, Bahia
Tel./Fax: (071) 3601.3888 Ramal 207 CNPJ 13.830.336/0001-23
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2.36
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2.40
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2.44
2.45
2.46
2.47
2.48
2.49
2.50

Recebimento de Materiais pela Comisso

Contrato Administrativo
Anexos do Contrato
2.9.1 Proposta de Preo
2.9.2 Termo de Referncia
2.9.3 Cronograma Fsico-financeiro
Regularidade Fiscal
2.10.1 CND FGTS
2.10.2 CND INSS
2.10.3 CND Trabalhista
2.10.4 CND Fazenda Federal
2.10.5 CND Fazenda Estadual
2.10.6 CND Fazenda Municipal
Guia do ISSQN
Guia de Reteno da Garantia Exigida
Laudo de Acompanhamento da Obra
Guia Relativa Multa
Guia de Recolhimento do FGTS/INSS
Anotaes de Responsabilidade Tcnica (ART)
Planilha de Medio
Autorizao de Veiculao
Autorizao de Trabalho
Nota Fiscal de Terceiros
Prova de Veiculao da Matria
Dirio da Obra
Relatrio Fotogrfico
Recibo do Locador
Termo Aditivo
Ordem de Paralisao
Apostilamento
GFIP do Contratado
GPS do Contratado
Folha de Pagamento do Contratado
Convnio Firmado
Designao do Gestor do Contrato Administrativo
Demonstrativo de Acompanhamento
Relao de Beneficirios
Folder do Evento
Comprovante de Inscrio
Solicitao de Pagamento
Comprovante de Residncia
Documento Oficial com Foto
Dados Bancrios
Publicao Resumo do Aditivo/Contrato/Autorizao
Solicitao de Parecer Jurdico
Parecer Jurdico
Nota Fiscal Compra Legal/Fatura
Memorial Descritivo
Solicitao de Informao Oramentria
Solicitao de Bloqueio Oramentrio
Parecer da Controladoria Geral do Municpio
Procurao com Reconhecimento de Firma
Registro Comercial

SIM
X
X
X
SIM
SIM
X
X
X
X
X
X
X
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
X
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

Pao Municipal Conselheiro Luiz Viana - Av. Dos Trs Poderes s/no.,Bairro Ouro Negro, Candeias, Bahia
Tel./Fax: (071) 3601.3888 Ramal 207 CNPJ 13.830.336/0001-23
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Recebimento Provisrio
Recebimento Definitivo
Relatrio Executado
Passagem
Inscrio
Autorizao de Publicidade
Comprovante de Publicidade
CRLV Certificado de Registro e Licenciamento de
Veculo
Processo Administrativo (Aprovado)

X
X
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
X

3. OBSERVAES
Data

Referncia

Descrio

4. RETORNO DE DILIGNCIAS
Analisado por SUELEN NUNES
Analista

Data

22/08/2013

Data

Data

Data

22/08/2013

Assinatura

Controlador Geral do Municpio

Controlador Geral do Municpio

Controlador Geral do Municpio

APROVADO

Data

Data

Data

Controlador Geral do Municpio

Controlador Geral do Municpio

Controlador Geral do Municpio

em

Bel. Roberto Alexandre de Azevedo Gomes

Controlador Geral do Municpio

Pao Municipal Conselheiro Luiz Viana - Av. Dos Trs Poderes s/no.,Bairro Ouro Negro, Candeias, Bahia
Tel./Fax: (071) 3601.3888 Ramal 207 CNPJ 13.830.336/0001-23
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