Puruay Final

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CAJAMARCA
PERFIL DE INVERSIN PBLICA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION

SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PURUAY DEL CASERIO PURUAY ALTO C.P. RIO
GRANDE, PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA
DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO

CAJAMARCA
Consultor:
Econ. LUIS ALBERTO MENDOZA ALCANTARA
Cajamarca, abril del 2014.
Mejoramiento del Servicio de Educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay del

Casero Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca Cajamarca
CONTENIDO
TEM
I
RESUMEN EJECUTIVO
a.
Nombre del Proyecto
b. Objetivo del Proyecto

c.
Balance Oferta y Demanda de los servicios del PIP
d. Descripcin Tcnica del Proyecto

e.
Costos del Proyecto
f.
Beneficios del Proyecto
g.
Resultados de la Evaluacin Social
h. Sostenibilidad del PIP

i.
Impacto Ambiental
j.
Organizacin y Gestin
k. Plan de Implementacin.
l.
Conclusiones y Recomendaciones
m. Matriz de Marco Lgico

II
ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto
2.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
2.3 Participacin de los Involucrados
2.4 Marco de Referencia.
2.4.1. Antecedentes del Proyecto
2.4.2. Base Legal Normativa.
III
IDENTIFICACIN
3.1 Diagnstico de la Situacin Actual
3.1.1. rea de Influencia y rea de estudio
3.1.2. Servicios en los que intervendr el proyecto.
3.1.3. Involucrados en el proyecto
3.2 Definicin del Problema: Causas y Efectos
3.2.1. Problema central.
3.2.2. Causas
3.2.3. Efectos
II

3.2.4. rbol Causa - Efecto

3.3 Objetivo del Proyecto: Medios y Fines
3.3.1. Anlisis de Medios
3.3.2. Anlisis de Fines
3.3.3. rbol Medios - Fines
3.4 Alternativas de Solucin
3.4.1. Acciones propuestas.
3.4.2. Anlisis de interrelacin de los medios fundamentales
3.4.3. Planteamiento de acciones
IV
FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1 El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin
4.2 Anlisis de la Demanda
4.2.1. Determinacin del Servicio Educativo
4.2.2. Determinacin de la Poblacin Demandante efectiva
4.2.3. Poblacin Referencial
4.2.4. Poblacin Demandante Potencial
4.2.5. Poblacin Demandante Efectiva
4.2.6. Poblacin Objetivo
4.2.7. Poblacin Proyectada
4.3 Anlisis de la Oferta
4.3.1. Oferta Actual
4.3.2. Oferta Real
4.3.3. Oferta sin Proyecto
4.3.4. Oferta Optimizada.
4.3.5. Oferta con Proyecto
4.4 Balance Oferta Demanda
4.4.1. Dficit o Brecha
4.4.2. Balance Oferta - Demanda con Proyecto
4.5. Planteamiento tcnico de las alternativas de solucin (Descripcin
tcnica de las alternativas).
4.6 Costos del Proyecto
4.6.1 Costos de Inversin.
4.6.2 Costos de Operacin y Mantenimiento
III

4.6.3 Costos Incrementales

4.7 Evaluacin Social
4.7.1 Beneficios sociales del Proyecto.
4.7.2 Costos Sociales del Proyecto
4.7.3 Indicadores de rentabilidad
4.8 Anlisis de Sensibilidad
4.9 Anlisis de Sostenibilidad
4.10 Anlisis de Impacto Ambiental
4.11 Organizacin y Gestin
4.12 Plan de Implementacin
4.13 Seleccin de la Alternativa.
V
VI
G
4.14
GGGGMatriz
GG
G
de Marco Lgico
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
ANEXOS
Panel Fotogrfico
Presupuesto Referencial.
Costos Unitarios
Planos, esquemas.
Resolucin de creacin.
Ttulos de propiedad.
Personal docente y administrativo.
Compromiso de Operacin y Mantenimiento.
Nminas de matrcula.
Documentos Varios.
IV

I.
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN SECUNDARIA EN
LA INSTITUCIN EDUCATIVA PURUAY DEL CASERO PURUAY
ALTO-C.P. RIO GRANDE, PROVINCIA DE CAJAMARCA
CAJAMARCA
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo del proyecto es:
POBLACIN ESCOLAR DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA PURUAY
ALTO, ACCEDE AL SERVICIO DE EDUCACIN SECUNDARIA QUE
CUMPLE CON LOS ESTNDARES SECTORIALES
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PIP
En el balance Oferta - Demanda con proyecto para las alternativas, se puede
apreciar que existe una brecha de dficit ambientes indispensables y exteriores, los
cuales necesitan ser construidos para mejorar el servicio prestado en la institucin
educativa.
CUADRO N 1: Balance Oferta Demanda Sin Proyecto
AULA
AREA
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Total
Total
33.10
37.12
37.00
36.00
35.24
ALUMNOS POR AO
0
10
8
3
8
8
7
8
2
8
8
6
7
2
7
7
6
7
1
7
7
5
6
1
6
6
5
6
0
6
6
4
6
-1
5
5
4
5
-2
5
5
3
5
-2
4
4
3
4
-3
4
4
2
4
-4
3
3
1
34
31
29
26
24
21
19
16
13
10
-1
0
-1
-1
-1
1
-1
0
-1
-1
-1
1
-1
0
-1
-1
-1
1
-1
0
-1
-1
-1
1
-1
0
-1
-1
-1
1
-1
0
-1
-1
-1
1
-1
0
-1
-1
-1
1
-1
0
-1
-1
-1
1
-1
0
-1
-1
-1
1
-1
0
-1
-1
-1
1
Ambientes Indispensables
-1
0
Sala de profesores
-1
Laboratorio
-1
Centro de Recursos Educativos (Biblioteca)
-1
Sala de Usos Multiples
1
Direccin
SS.HH para alumnos y alumnas
ELABORACIN: Propia.
Mejoramiento del Servicio de Educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay del Casero
Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca Cajamarca
D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP

PROYECTO ALTERNATIVO 01: Mejoramiento de la Institucin Educativa
Puruay, mediante la Construccin de Mdulos A, B y C con PISOS DE
CERMICA.
1. Construccin de mdulos con pisos de cermica.

2. Construccin de ambiente para la Direccin.
3. La Sala de Profesores es de un rea de 19.83m2 con pisos de cermica
4. SUM es de 55.70 m2 con pisos de cermica
5. Instalaciones elctricas sanitarias.
6. Construccin de sistema de drenaje
7. Cobertura de teja andina.
MAYLICA.
1. Construccin de mdulos con pisos de Maylica.
3. La Sala de Profesores es de un rea de 19.83m2 con pisos de Maylica
4. SUM es de 55.70 m2 con pisos de Maylica
E. COSTOS DEL PIP

CUADRO N 24: Costo de Inversin Alternativa 1.
DESCRIPCION
UND
METRADO
TANGIBLES
OFERTA EDUCATIVA CUMPLE CON ESTANDARES
NORMATIVOS (Infraestructura suficiente y en
buenas condiciones)
OBRAS PROVISIONALES
MODULO A
MODULO B
MODULO C
ESCALERA
COBERTURAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
MOBILIARIO
FLETE TERRESTRE
MITIGACION AMBIENTAL
GASTOS GENERALES + IGV
UTILIDAD
INTANGIBLE
ESTUDIOS DEFINITIVOS EXP. TECNICO
SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
588,310.58
TOTAL P.
PRIVADOS
588,310.58
COSTO DIRECTO
glb
1.00
390,625.50
390,625.50
glb
glb
glb
glb
glb
glb
glb
glb
glb
glb
glb
GLB
GLB
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
UND
GLB
1.00
1.00
S/.
2,886.50
136,182.66
56,832.75
85,733.99
5,586.70
88,075.87
10,092.38
5,234.65
18,590.00
10,800.00
2,500.00
144,669.31
21,125.78
31,180.46
13,531.14
17,649.32
619,491.04
2,886.50
136,182.66
56,832.75
85,733.99
5,586.70
88,075.87
10,092.38
5,234.65
18,590.00
10,800.00
2,500.00
144,669.31
21,125.78
31,180.46
13,531.14
17,649.32
619,491.04
ELABORACIN: Propia.
F. BENEFICIOS DEL PIP

a) Beneficios con proyecto
Contar con mayor cantidad de jvenes en edad escolar cursando la
secundaria.
Dotar al personal docente, administrativo y alumnos una infraestructura
en buenas condiciones y de acuerdo con la modernidad en la educacin.
Contribuir a pueblos con menos conductas antisociales y sumidas en la
ignorancia.
b) Beneficios incrementales
Garantizar la permanencia de la poblacin escolar en la institucin
educativa.
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

La evaluacin permitir medir indicadores de efectos y se tendr nfasis en los
indicadores de resultados.
CUADRO N 38: Resumen de la Evaluacin Social.
RUBROS
M onto de la Inversin
Valor Actual Equivalente de Costos (VAEC)
Indicador de resultados
Costo / Efectividad
Alternativa 01
Alternativa 02
P. Sociales
P. Sociales
S/. 497,074.89
S/. 537,007.61
493,169.75
529,287.16
924
924
533.86
572.96
ELABORACION: Propia
Del anlisis, se concluye que el proyecto con menor CE, es la alternativa elegida, es
decir la alternativa 1 resulta la mejor opcin ya que presenta un ratio menor de costo
efectividad.
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
H.1. Financiamiento de la Inversin y de la Operacin y Mantenimiento: La
operacin y el mantenimiento est garantizada por el Ministerio de Educacin,
y los beneficiarios directos del proyecto, respectivamente.
H.2. Arreglos institucionales para la ejecucin del PIP y la operacin del
servicio: La Municipalidad Provincial de Cajamarca, cuenta con la
disponibilidad presupuestal para llevar adelante la ejecucin del presente
estudio de inversin pblica, adems la Gerencia de Infraestructura, posee la
capacidad tcnica que garantiza la ejecucin del proyecto.
Entre los documentos que sustentan los acuerdos institucionales, est el acta
de compromiso para el mantenimiento de la Institucin Educativa de Nivel
Secundario Puruay Alto, firmada por la APAFA de la misma.
H.3. Gestin de Riesgo de Desastres:
Estudios y Documentos Tcnicos: No se cuenta con estudios ni documentos

que indiquen algn peligro al que est expuesta la infraestructura, adems los
moradores de la zona indican que no se ha presentado algn peligro en la
zona.
I. IMPACTO AMBIENTAL
Con la intervencin del proyecto indicamos que no genera impacto ambiental
negativo permanente, puesto que las intervenciones no alteran los componentes del
ecosistema, pero influir temporalmente, durante la ejecucin del proyecto.
Anlisis de los componentes que conforma el ecosistema.
Medio Natural.- La intervencin que permitir el mejoramiento de la Institucin no
afecta los elementos de la naturaleza, pero contempla una partida dentro del
presupuesto para mitigar el impacto durante el proceso constructivo.
Medio biolgico.- De igual forma el proyecto no afecta la flora y fauna ya que se
encuentra en la zona de vivienda.
Medio social.- Por el contrario la puesta en marcha del proyecto beneficiara a la
poblacin Educativa de la Institucin Educativa.
Por lo que se concluye que: El proyecto es viable desde el punto de vista de impacto
ambiental, ya que no significa mayor riesgo.
J. ORGANIZACIN Y GESTIN
La ejecucin de la obra se realizar bajo la modalidad de contrata, teniendo como
Inversin Intangible la Elaboracin de Expediente Tcnico, la Supervisin y
Liquidacin de la obra.
K. PLAN DE IMPLEMENTACIN
Mediante El Plan de Implementacin del proyecto indicamos la ejecucin del
estudio mediante el cronograma de ejecucin de metas Fsico y Financiero:
Mejoramiento del Servicio de Educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay del Casero Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de
Cajamarca Cajamarca
CUADRO N 40: Cronograma de Avance Fsico y Financiero
P A TIO: LOSA DE CONCRETO f'C= 140 KG/CM 2
M2
S/.
261.87
51,145.86
10,229.17
20%
25,572.93
50%
15,343.76
30%
106,309.99
31,893.00
31,893.00
42,524.00
30%
30%
40%
28,980.94
28,980.94
50%
50%
P
R
O
C
E
S
O
7 7 ,3 8 3 .7 9
7 7 ,3 8 3 .7 9
5 0 .0 0 %
5 0 .0 0 %
77,383.79
77,383.79
D
E
16 ,8 7 7 .6 6
16 ,8 7 7 .6 6
5 0 .0 0 %
5 0 .0 0 %
16,877.66
16,877.66
%
CONSTRUCCION DIRECCION-A ULA -SA LA DE
P ROFESORES
M2
112.00
S/.
%
CONSTRUCCION COCINA - COM EDOR
M2
59.83
S/.
57,961.87
%
S E G UR ID A D A L IN T E R IO R D E LA
IN S T IT UC IO N E D UC A T IV A
CERCO P ERIM ETRICO:
ML
16 6 .2 5
166.25
S/.
15 4 ,7 6 7 .5 8
154,767.58
%
R E D UC C IO N D E L R IE S G O D E LO S
A LUM N O S A L IN G R E S O A LA
CONSTRUCCION DE P UENTE
G LB
M2
3 3 ,7 5 5 .3 1
L
I
C
I
T
A
C
I
O
N
24.80
S/.
33,755.31
%
A N A LIS IS D E G E S T IO N D E R IE S G O S
GLB
1.00
S/.
21,841.60
21,841.60
%
M E D ID A S D E M IT IG A C IO N D E IM P A C T O
A M B IE N T A L
UN D
1.0 0
S/.
G LB
S/.
21,841.60
100%
6 5 0 .0 0
3 ,4 8 0 .0 0
3,480.00
650.00
100%
6 9 6 .0 0
696.00
%
GA STOS GENERA LES , UTILIDA D , IGV
GLB
20%
1.00
S/.
2 2 2 ,5 7 2 .4 3
2 3 ,9 4 4 .3 9
4 5 ,7 11.7 1
33739.51
168,697.55
%
SUP ERVISIN Y LIQUIDA CIN DE OB RA
GLB
20%
29,930.49
S/.
1,3 9 2 .0 0
1392.00
1392.00
40%
40%
7 9 ,4 5 1.2 2
7 3 ,4 6 5 .12
67479.02
67479.02
40%
40%
11972.20
11972.20
40%
40%
2 3 ,9 4 4 .3 9
8 8 ,5 2 9 .8 8
2 6 2 ,2 0 1.5 3
2 7 7 ,8 0 8 .8 5
2 .8 %
10 .2 1%
3 0 .2 4 %
3 2 .0 4 %
%
GLB
1,3 9 2 .0 0
1.00
S/.
ESTUDIOS DEFINITIVOS EXP . TECNICO
50%
2 1,8 4 1.6 0
B
L
I
C
A
650.00
1.0 0
50%
50%
6 5 0 .0 0
%
V A R IO S
50%
5986.10
20%
1.00
23,944.39
23,944.39
100%
8 6 6 ,9 7 9 .13
75%
ELABORACION: Propia
10
L.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. CONCLUSIONES:
La Municipalidad Provincial de Cajamarca, en coordinacin con las autoridades
del lugar han priorizado este estudio por ser de suma importancia ya que la
infraestructura est muy deteriorada.
Desde el Punto de Vista del Impacto Ambiental; se demuestra que el proyecto es
viable, ya que no pone en riesgo en ningn momento el ecosistema.
Para la ejecucin del presente proyecto, se eligi la alternativa N 01 por requerir
una menor inversin, cuyo presupuesto referencial asciende a la suma de: S/.
619,491.04 (A precios Privados
Las acciones planteadas en el estudio, nos permite mejorar la educacin que se
imparte en el mencionado colegio de nivel secundario.
4.2. RECOMENDACIONES:
El presente proyecto debe priorizarse su ejecucin ya que muchos alumnos estn
recibiendo clases en ambientes denigrantes e inadecuados, situacin que dificulta
el adecuado aprendizaje.
Iniciar los trabajos preferentemente en poca de vacaciones escolares y antes de
iniciar la ejecucin del proyecto, y la Directora en coordinacin con la APAFA,
debern realizar las coordinaciones respectivas para trasladar a los alumnos a
otros ambientes fuera de la institucin, ya que la ejecucin se prolongara a 7
meses.
11
Cajamarca Cajamarca
M.
MARCO LGICO
CUADRO N 41: MATRIZ DE MARCO LOGICO (De la alternativa seleccionada).
OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
ACTIVIDADES
COMPONENTES
Al 2024 los indicadores socioeconmicos habrn mejorado, el

Mayores logros del aprendizaje en la
INEI, censos, encuestas,
ndice de desercin escolar se habr reducido en un 9%, y se
FIN
Institucin Educativa de nivel Secundario
Publicaciones de la Direccin
incrementar en 15% al ao 5, los jvenes estudiando carreras
en el Casero Puruay Alto.
sub. Regional educacin.
tcnicas y profesionales.
Documentos Oficiales del
Poblacin Escolar de la Institucin Educativa
PROPSITO Puruay Alto, accede al servicio de educacin Los alumnos de la I.E. Puruay, al finalizar el 2do ao, reciben Ministerio de Educacin e
Secundaria que cumple con los estndares
una educacin de calidad.
informes de la UGEL
sectoriales.
Cajamarca.
1. Oferta educativa cumple con los estndares 1. Al finalizar el 1er. Ao de ejecucin del proyecto, el
Reuniones Informativas.
normativos (Infraestructura suficiente y en
100% de los alumnos de la I.E Puruay, cuentan con una Padres de familia contentos por
buenas condiciones
moderna infraestructura.
la seguridad que brinda la
2. Institucin educativa cuenta con equipos y 2. Al culminar la obra, la Institucin Educativa estar
infraestructura.
mobiliario suficientes.
equipada adecuadamente.
Tomas fotogrficas que indican
3. Medidas de Mitigacin Ambiental
la limpieza en el lugar.
1.1. Trabajos preliminares y obras
provisionales.
1.2A. Construccin de mdulos CON PISOS
DE CERAMICA:
Modulo A:
Modulo B:
Modulo C:
1.3. Construccin de escalera de acceso.
SUPUESTOS
La poblacin educativa y la
M.P.C cumplen su rol para el
logro del objetivo del
proyecto.
Municipalidad cuenta con la
capacidad tcnica, los
recursos financieros y
econmicos para ejecutar el
proyecto.
Cumplimiento de plazos y
cronogramas por parte de la
empresa contratista.
1.1. Presupuesto: S/. 2,886.5

Presupuesto: S/.136,182.66
Valorizaciones mensuales.
Informe Final de Ejecucin de
obra.
1.4. coberturas
1.4. Presupuesto: S/.88,075.87
1.5. instalaciones elctricas y sanitarias
2.1. Presupuesto: S/. 15,327.03
2.1. Mobiliario
3.1. Presupuesto: S/. 18,590.00
3.1. Riego con agua para evitar el polvo
4.1. Presupuesto: S/. 2500.00

Gastos Generales +IGV= S/.144,669.31
Exp. Tcnico: S/.13,531.14
Utilidad: S/.21,125.78
Supervisin y Liquidacin de Obra: S/.17,649.32
TOTAL: S/. 619,491.04
ELABORACION: Propia
12
Acta de entrega y recepcin de

Obra
Resolucin de liquidacin de
obra.
Compromiso de la poblacin
y autoridades municipales
para el apoyo que se
requiera.
Disponibilidad presupuestal
por parte de la
Municipalidad Provincial de
Cajamarca para la ejecucin
de la obra.

Casero Puruay Alto - C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca Cajamarca
II. ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del proyecto
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN SECUNDARIA EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA PURUAY DEL CASERIO PURUAY ALTO
C.P.RIO GRANDE, PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA
CUADRO N 02: Ubicacin.
Departamento /Regin: Cajamarca
Provincia:
Cajamarca
Distrito:
Cajamarca
Localidad:
Casero Puruay Alto
Regin Geogrfica:
Costa ( )
Sierra ( X )
Selva ( )
ELABORACION: Propia
Cdigo Modular
CUADRO N 03: Cdigos1.

1212398
Cdigo Local
FUENTE
ELABORACIN
570566
: Nminas de Matricula UGEL Cajamarca.
: Propia
Localizacin
El proyecto se localiza en el Casero Puruay Alto, en el C.P. Rio Grande, en el
Distrito de Cajamarca, a 13.59 km aproximadamente.
GRAFICO N 01
Escale.minedu.gob.pe
13
Mejoramiento del Servicio de Educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay del Casero Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca
Cajamarca
GRAFICO N 02
UBICACIN PROYECTO: Institucin Educativa Puruay
14

2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora.

2.2.1 Unidad Formuladora (UF).
La Municipalidad Provincial de Cajamarca la fecha cuenta con 03 unidades
formuladoras registradas en el banco de proyectos del Ministerio de
Economa y Finanzas, siendo la Unidad Formuladora de la Gerencia
Infraestructura la elegida, por contar con profesionales capacitados y con
experiencia en el diseo de estudios de este tipo en el Sector Educacin:
CUADRO N 04: Datos de la UF
SECTOR
PLIEGO
NOMBRE DE LA UF
PERSONA RESPONSABLE DE
FORMULAR
Email
Gobiernos Locales
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Gerencia de Infraestructura
Telfono
976839199 / *863136
PERSONA RESPONSABLE DE
LA UNIDAD FORMULADORA
Eco. Jess Salvador Carmona Mantilla.
Eco. Luis Alberto Mendoza Alcntara

Yoluis_20@hotmail.com
ELABORACION: Propia
2.2.2 Unidad Ejecutora (UE).

De acuerdo a la Ley de Presupuesto Pblico, Ley 28411, la Unidad
Ejecutora se crea a propuesta del titular del pliego y con autorizacin de la
Direccin General de Presupuesto Pblico (DGPP), bajo el cumplimiento
de determinadas especificaciones, Ex DNPP, reconoce como Unidad
Ejecutora para la Provincia de Cajamarca a: 01-300549: Municipalidad
Provincial de Cajamarca, por lo que en el marco de la Legislacin vigente
se propone como UE:
CUADRO N 05: Datos de la UE.
SECTOR
Gobiernos Locales
PLIEGO
Municipalidad Provincial de Cajamarca
AREA TECNICA ENCARGADA DE LA

GESTION DEL PIP
RESPONSABLE DEL AREA TECNICA
ENCARGADA DE LA GESTION DEL PIP
CARGO
Gerencia de Infraestructura.
Ing. ngel Rubn Saldaa Quiroz
Gerente de Infraestructura.
Av. Alameda de los Incas S/N
Complejo Qhapac an
DIRECCIN
ELABORACION: Propia
15

Competencia de la Gerencia:
La Gerencia tiene la funcin de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras
de infraestructura urbana o rural, acorde con los Planes y programas de Desarrollo
Concertado2.
Capacidad de la Gerencia:
Cuenta con experiencia en la ejecucin de proyectos de diferentes sectores y de
equipo logstico necesario para concretar la ejecucin del presente proyecto a fin
de mejorar la calidad de vida de la poblacin estudiantil.
2.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios
CUADRO N 06: Matriz de Involucrados
Grupo de
Problemas Percibidos
Intereses
Estrategias
Involucrados
Direccin
Regional de
Educacin
Cajamarca
DRE
Municipalid
ad
Provincial
de
Cajamarca
Docentes de
la I. E.
Puruay Alto.
APAFA
Compromisos
Inadecuada
infraestructura de la
I.E y alto riesgo de
los alumnos de esta
institucin.
La Poblacin
estudiantil de la
Institucin Educativa
de Nivel secundario de
Puruay Alto, recibe el
Servicio Educativo sin
los estndares
establecidos.
Inadecuada
infraestructura de la
Institucin educativa
Puruay Alto que pone
en riesgo a los alumnos
y docentes.
Inseguridad de sus
hijos al momento del
desarrollo de las clases.
Mejorar la
infraestructura e
implementar a
la I.E. de Puruay
Alto.
Garantizar
calidad en la
provisin de
servicios
educativos
dentro de la
Provincia de
Cajamarca.
Brindar la
documentacin
solicitada y
coordinacin con el
Ministerio de
Educacin para llevar
a cabo el proyecto.
Operacin y
mantenimiento
Disear y ejecutar
Proyectos de
Inversin Pblica.
Elaboracin del
estudio de Pre
Inversin y del
Expediente Tcnico,
adems de la
ejecucin del
proyecto.
Mejorar la
Infraestructura y
equipamiento
necesario.
Participacin en el
diseo y ejecucin
del PIP.
Proporcionar a los
responsables del
diseo y ejecucin
del PIP,
informacin que
solicitada.
Generar un
ambiente
adecuado para
el desarrollo de
las clases.
Organizacin y
brindar el apoyo a los
docentes y la
directora para que se
realice las gestiones
ante la
municipalidad.
Colaborar
financieramente
para el
mantenimiento de
la institucin.
ELABORACION: Propia
Acuerdos y
Reglamento de Organizacin y Funciones de la MPC, Artculo 89, Pg. 56

16

2.4 Marco de Referencia

2.4.1 Antecedentes del PIP
La Institucin Educativa de Nivel Secundario Puruay Alto, en sus inicios
fue construida por Minera Yanacocha y las comunidades de la localidad en
Febrero de ao 1997 cuenta con una infraestructura deteriorada por el paso de los
aos situacin que la hace un tanto peligrosa ya que presenta debilitamiento en los
cimientos y techos en muy mal estado adems de carecer de ambientes; por lo que
los estudiantes tienen que realizar algunas clases a la intemperie.
FOTO N 01: alumnos recibiendo clases de Ingls a la intemperie.
Esta Institucin Educativa, geogrficamente se ubica en el Casero Puruay Alto,

aproximadamente a 13.59 km del centro de la ciudad de Cajamarca; y cuenta en la
actualidad con una plataforma Deportiva que es compartida con la Institucin
Educativa de Nivel Primario N 82105 y la comunidad, ya que de propiedad
comunal.
FOTO N 02: Plataforma de la comunidad que es usada por alumnos de primaria y secundaria.
17

Actualidad: (Al ao 2014) la Institucin educativa cuenta con 06 aulas (El

Laboratorio de ciencias ha sido dividido en dos ambientes que son utilizados
como aulas), direccin, sala de docentes usada como criadero de cuyes.
La Institucin cuenta con 01 Director y 07 docentes, todos nombrados,
encargados cada uno de 01 grado, Polidocencia Completa. En estas
condiciones, la institucin brinda servicio a 78 alumnos que fluctan entre
los 13- 23 aos de edad.
Es rescatable indicar que los padres de familia de la Institucin Educativa se
organizan peridicamente para llevar a cabo el mantenimiento del local.
FOTO N 03: Padres de familia en labores de mantenimiento al inicio del ao escolar.
2.4.2 Anlisis de consistencia con los Lineamientos de Poltica.

Base Legal normativa.
Contexto Internacional
El Per es un pas que forma parte del Acuerdo Mundial en la Cumbre de
Setiembre del 2000, y suscribe los Objetivos de Desarrollo del Milenio:
Objetivo N 2: Lograr la Enseanza Primaria Universal. Por ello es preciso
mejorar la Educacin Bsica Primaria en las escuelas.
Contexto Nacional
Ley N 27293: Ley del SNIP Modificada por las Leyes N 28522 y
28802 y por el DL N 1005.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 en el Ttulo V, Captulo I
y II, Articulo N 82, donde los Gobiernos Municipales en materia de
18

EDUCACIN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIN, las

Municipalidades tienen como competencias y funciones especficas
compartidas con el Gobierno Nacional y Regional las siguientes
funciones: Construir, equipar y mantener la infraestructura de los
locales educativos de su jurisdiccin de acuerdo al Plan de Desarrollo
Regional concertado y al presupuesto que se le asigne.
Normas Tcnicas para el diseo de locales escolares de Educacin
Bsica Regular Nivel Primario - Secundario (2009)
Proyecto Educativo Nacional al 2021, cuyo Objetivo Estratgico 1:
Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos, y
cuya Poltica 4.1: Asegurar aprendizajes fundamentales en los primeros
grados de primaria (lectura y escritura, operaciones aritmticas,
resolucin de problemas, conocimientos cientficos, despliegue de
destrezas corporales, formacin en valores y otros)3; 4.2. Prevenir la
desercin y la repeticin en la educacin primaria. Para esta situacin,
las principales medidas a tomar son: renovacin de las escuelas rurales.
Contexto Local:
En concordancia con el Plan de desarrollo Concertado de la Provincia de
Cajamarca, en el tema de educacin, el Objetivo es establecer medidas
inmediatas para romper la inercia actual y enfrentar la crisis, precisando las
responsabilidades del Estado, la sociedad y el magisterio. Esta propuesta de
Pacto Social, construida con los aportes del magisterio, el sector educacin,
los partidos polticos y la sociedad, atiende slo algunos de los problemas
urgentes, seleccionados por ser factibles a enfrentar en el corto plazo y que,
adecuadamente abordados, son detonantes de cambios gravitantes para la
educacin nacional4
Clasificacin Funcional.
En concordancia con el Anexo SNIP 01, segn Clasificador Funcional
Programtico y el Clasificador de Responsabilidad Funcional, el proyecto se ubica
en la siguiente cadena o estructura funcional programtica:
CUADRO N 07: Clasificacin Funcional
5
FUNCION
22: Educacin.
DIVISION
GRUPO FUNCIONAL
FUNCIONAL
0105: Educacin
Secundaria
047: Educacin Bsica.
FUENTE
: Anexo SNIP N 01 y N 04
ELABORACION: Propia
Pg. 43 del PEN AL 2021.

Plan de Desarrollo Concertado de la MPC.
5
Anexo SNIP N 1
4
19
SECTOR
RESPONSABLE
Educacin.

20

III. IDENTIFICACIN
3.1 Diagnstico de la Situacin actual
3.1.1. rea de Influencia y rea de Estudio
A. rea de Estudio:
i. Ubicacin de la Institucin Educativa
La Institucin educativa de Puruay est ubicada en el Casero del
mismo nombre, en el C.P. Rio Grande, recorriendo la carretera hacia
San Pablo.
En los alrededores de su radio de influencia de esta institucin, no se
cuenta con ninguna institucin de nivel secundario, por lo que el 5% de
alumnos van a los colegios de la ciudad de Cajamarca.
CUADRO N 08: Zona de Influencia Referencial
Nivel Educativo
Distancia Mxima
Tiempo mximo en transporte.
Primaria.
1,500 m
30
Secundaria.
3000 m
45
FUENTE
ELABORACION
: Normas para diseo de Locales de educacin Bsica Regular

: Propia
Caractersticas: Los pobladores de este casero se dedicada a la

agricultura para el autoconsumo y la ganadera, no tan dispersas de
adobe y ladrillo en un 70% y 30% respectivamente. Tambin cabe
indicar que en esta comunidad, cuentan con sistema de agua potable,
letrinas, energa elctrica y algunos cuentan con Cable en sus viviendas.
Respecto del anlisis de riesgos de la ubicacin de la Institucin,
indicamos que est ubicada en una zona que no est expuesta a ningn
peligro de carcter Socio Natural (Deslizamientos, incendios o
inundaciones).
B. rea de Influencia:
Es la poblacin comprendida entre los 11 a 14 aos de los caseros:
Puruay Alto (100%), Quinuamayo (50%) y Puruay Bajo (70%), ya que el
rea de influencia (Nivel Educativo Secundario en zona Rural,
comprende una distancia mxima de radio de influencia de 3,000 ml, 45
minutos a pie, de acuerdo a Normas Tcnicas para el Diseo de
Locales de Educacin Bsica Regular - Nivel Primario y Secundario
dadas por el Ministerio de Educacin, pero la carencia de instituciones de
nivel secundario, hace abarcar algo ms de lo estipulado.
21

3.1.2. Diagnstico de Involucrados en el Proyecto.

La APAFA, conformada por padres de familia de los alumnos de la
Institucin Educativa Puruay Alto, elegidos en reunin general.
Segn las nminas de matrcula 2013, los alumnos de la Institucin educativa,
proceden de los caseros Puruay Alto, Puruay Bajo y Quinuamayo.
a) Poblacion de Referencia:
Es la poblacin localizada en el rea de influencia, conformada por la
poblacin de los Caseros antes mencionados que proyectados al ao
2014 a una TCP= 3.56% ascienden a 1254 jvenes:
CUADRO N 09: Poblacin de Referencia
N
CENTRO POBLADO
HABITANTES
2007
HABITANTE
S
2014
C.P. RIO GRANDE

CASERIOS
1 Puruay Alto
463
2 Quinuamayo
320
3 Puruay Bajo
199
TOTAL
982
FUENTE
: INEI-Censos de Poblacin y Vivienda 2007.
INEI Proyecciones al 2014.
ELABORACIN : Propia.
591
409
254
1254
b) Poblacion Demandante Potencial:

Esta conformada por nios y nias de 11 a 20 aos de edad, que estan
aptos para ingresar a Educacin Primaria, lo cual asciende 278
beneficiarios. Es necesario aclarar que a la fecha no hay datos
actualizados por lo que se trabaja con proyecciones del Censo de
Poblacin y Vivienda realizado por el INEI en el ao 2007 y
proyecciones al 2014.
CUADRO N 010: Poblacin demandante potencial.
Poblacin Demandante
Potencial.
Poblacin al
2014
Poblacin entre 11 - 20 aos

de edad de los Caserios
Puruay Alto, Quinuamayo y
Puruay Bajo.
FUENTE: CPV INEI 2007 y Proyecciones al 2014.
ELABORACION: Propia.
22
278

c) Poblacion Demandante Efectiva:

Consideramos a la Poblacin Objetivo del proyecto conformada por los
estudiantes de la Institucin Educativa de Puruay Alto; con una
poblacin estudiantil segn las nminas de matrcula 2013, de 78
alumnos, los mismos que se consideran para las proyecciones al 2014 ya
que se carece de ellas; las cuales estn distribuidas en seis aulas:
CUADRO N 11: Poblacin objetivo
Turno
M
M
M
M
M
Grado
Seccin
Primero
U
Segundo
U
Tercero
U
Cuarto
U
Quinto
U
Sub Total Secundaria
Nmero de alumnos
Hombres Mujeres Total
7
6
13
13
7
20
10
5
15
9
6
15
13
2
15
52
26
78
FUENTE: Nminas de Matricula 2013 de la Institucin educativa Puruay.

ELABORACIN: Propia.
Caractersticas Socio Demogrficas:

Actividad principal de la poblacin
En estos caserios, la poblacionen su mayoria se dedican a la agricultura,
y un 60% realizan trabajos en construccin en la ciudad de cajamarca.
Salud
Para la atencion de los pobladores de esta zona, cuentan con un Puesto de
Salud Tip I, situado a un costado de la Institucin Educativa, situacin
que posibilita la rpida atencin aprovechando que algunos padres de
familia van a dejar a sus menores hijos al jardin. Sin embargo debido a
sus escasos recursos econmicos, la alimentacin en la mayoria de estos
hogares es inadecuada, por lo que tenemos nios con escasas
posibilidades de desarrollo intelectual.
Viviendas y Servicios
Las viviendas en esta zona son en un 70% de adobe un 30% dr lsdrillo,
pero la mayoria cuentan con 02 habitaciones, un piso, techo de tejas o
eternit, en las cuales habitan un promedio de 05 personas y respecto de
los servicios bsicos cuentan con agua potable, energia electrica y
letrinas.
23

3.1.3. Diagnstico de los Servicios.

Servicios en los que intervendr el Proyecto: Servicio de Educacin Bsica
Regular a Nivel Secundario 6
Descripcin de la Oferta del Servicio en la Situacin Actual:
CUADRO N 12: Infraestructura Fsica
Nivel Educativo: SECUNDARIA
Turno
Grado
Seccin
MAANA
M
M
M
M
M
Nmero de alumnos
Aula (s) rea del ndice
Hombres Mujeres Total que ocupa aula (m) (m/Alum.)
Primero
U
7
6
13
A1
33.10
2.55
Segundo
U
13
7
20
A2
37.12
1.86
Tercero
U
10
5
15
A3
37.00
2.47
Cuarto
U
9
6
15
A4
36.00
2.40
Quinto
U
13
2
15
A5
35.24
2.35
Sub Total Primaria
52
26
78
178.46
2.29
rea del aula (m)
Direccin
18.67
Sala de profesores
12.34
Laboratorio
58.87
18.34
FUENTE: Institucin Educativa Puruay.

ELABORACIN: Propia
Del cuadro se deduce que el Coeficiente de Ocupacin flucta entre

1.86m2 - 2.55m2 por alumno, lo cual indica que est dentro de los
parmetros, ya que el ndice que ocupacin para el Nivel Secundario es de
1.60m2 por alumno7; sin embargo la infraestructura est en malas
condiciones. Tambin se menciona de algunos ambientes indispensables
los cuales adems de no cumplir con las medidas dadas en la
normatividad, se encuentran en malas condiciones.
Descripcin de algunos ambientes de la Institucin Educativa:
a. Ambientes Educativos
a.1. Ambientes Indispensables:
Aula 1, 2, 3, 4 y 5: Aulas con ventanas pequeas, techos de
calamina en mal estado, pisos deteriorados, cielorraso de barro.
Cada aula cuenta con carpetas incomodas y deterioradas,
pizarras en mal estado y obsoletas.
6
7
Normas Tcnicas para el Diseo de Locales de Educacin Bsica Regular - Primaria secundaria 2009
Anexo SNIP 9 y Normas Tcnica para el diseo de Locales de Educacin Bsica Regular
24

Direccin: Es un ambiente muy pequeo que es compartido

con el profesor de educacin fsica.
Servicios Higinicos: Cuenta con 01 mdulo de ladrillo.
Sala de Profesores: Es un ambiente pequeo que por el estado
en que se encuentra, no es utilizado.
Centro de Recursos Educativos: Ambiente reducido usado.
3.2. Definicin del problema: Causas y Efectos
3.2.1. Problema Central.
POBLACIN ESCOLAR DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA
PURUAY ALTO, ACCEDE AL SERVICIO DE EDUCACIN
SECUNDARIA QUE NO CUMPLE CON LOS ESTNDARES
SECTORIALES
3.2.2. Causas
a. Causas Directas:
1. Inadecuada e insuficiente oferta educativa: Infraestructura en psimo
estado y equipamiento escaso para impartir una buena educacin acorde
con la modernidad.
b. Causas Indirectas:
1.1. Oferta educativa no cumple con los estndares normativos
(Infraestructura en psimo estado)
1.2. Insuficiente mobiliario y escaso equipamiento.
3.2.3. Efectos
a.
Efectos Directos
Riesgo de colapso y y peligro para los alumnos y docentes de la
Institucin.
b. Efectos Indirectos
Retraso escolar.
Incomodidad en los alumnos y docentes de la Institucin educativa.
Efecto Final:
BAJO NIVEL DEL APRENDIZAJE EN LA INSTITUCIN
EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO EN PURUAY ALTO
25

rbol de Problemas, Causas y Efectos

GRFICO N 03: rbol de Causas y Efectos
EFECTO FINAL
Bajo nivel del aprendizaje en la Institucin
Educativa de nivel secundario en Puruay
Alto.
EFECTO INDIRECTO
Incomodidad en los alumnos y
docentes de la Institucin
Educativa.
EFECTO INDIRECTO
Retraso escolar.
EFECTO DIRECTO
Riesgo de colapso y peligro para los alumnos
y docentes
Poblacin Escolar de la Institucin Educativa Puruay Alto,

accede al servicio de educacin Secundaria que no cumple con
los estndares sectoriales.
CAUSA DIRECTA
Inadecuada e insuficiente oferta
educativa.
CAUSA INDIRECTA
Oferta educativa no cumple con
estndares normativos (Infraestructura
en psimo estado).
CAUSA
INDIRECTA
Insuficiente
mobiliario y escaso
equipamiento.
3.3. Objetivo del Proyecto: Medios y Fines
3.3.1. Objetivo Central.

PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
POBLACIN ESCOLAR DE LA
INSTITUCIN EDUCATIVA PURUAY
ALTO, ACCEDE AL SERVICIO DE
EDUCACIN SECUNDARIA QUE NO
CUMPLE CON LOS ESTNDARES
SECTORIALES
POBLACIN ESCOLAR DE LA
INSTITUCIN EDUCATIVA
PURUAY ALTO, ACCEDE AL
SERVICIO DE EDUCACIN
SECUNDARIA QUE CUMPLE CON
LOS ESTNDARES SECTORIALES.
3.3.2. Anlisis de Medios del Proyecto:

Medios de Primer Nivel:
Adecuada y Suficiente Oferta Educativa.
26

Medios Fundamentales:
Oferta educativa cumple con los estndares
(Infraestructura suficiente y en buenas condiciones).
Suficiente mobiliario y equipamiento.
normativos
3.3.3. Anlisis de Fines del Proyecto:

Fines Directos:
Reduccin del riesgo de colapso y peligro para los alumnos y
docentes.
Fines Indirectos:
Reduccin de los ndices de retraso escolar.
Comodidad y seguridad en alumnos y docentes de la institucin
educativa.
Fin ltimo:
Mayores logros del aprendizaje en la Institucin Educativa de Nivel
Secundario en el Casero Puruay Alto.
GRFICO N 04: rbol de Objetivos, Medios Fines.
FIN ULTIMO
Mayores logros del aprendizaje en la Institucin
Educativa de Nivel Secundario en el Casero Puruay
Alto
FIN INDIRECTO
Comodidad y seguridad en los
alumnos y docentes de la
instituicin educativa
FIN INDIRECTO
Reduccin de los ndices de
retraso escolar.
FIN DIRECTO
Reduccin del riesgo de colapso y
peligro para los alumnos y
docentes
Poblacin Escolar de la Institucin Educativa Puruay Alto, accede al

servicio de educacin Secundaria que cumple con los estndares
sectoriales.
MEDIO DE PRIMER NIVEL

Adecuada y suficiente oferta
educativa.
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Oferta educativa cumple con los
suficiente y en buenas condiciones).
27
MEDIO
FUNDAMENTAL 3
Suficiente mobiliario y
equipamiento.

3.4. Determinacin de las Alternativas de Solucin:

3.4.1. rbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas.
GRAFICO N 05: Alternativas de Solucin.
MEDIO
FUNDAMENTAL
2
Institucin educativa
cuenta con equipos y
mobiliario,
suficientes.
MEDIO
FUNDAMENTAL 1
Oferta educativa cumple
con los estndares
normativos
(Infraestructura
Suficiente y en buenas
condiciones).
MEDIO
FUNDAMENTAL
3
Medidas de
Mitigacin
Ambiental
ACCION 3.1
Riego con agua para
evitar el polvo
ACCION 1.1
Trabajos preliminares y
obras provisionales.
ACCION 1.2A
Construccin de Mdulo A, B y
C, con pisos de Cermica
ACCION 1.4
Coberturas
ACCION 1.2B
Construccin de Mdulo A, B y
C, con pisos de Maylica
ACCION 1.5
Instalaciones
elctricas y
sanitarias.
ACCION 2.1
Mobiliario
ACCION 1.3
Construccin de escalera de
acceso
Elaboracin: Propia
Clasificacin de los medios fundamentales:

Como se puede apreciar en el grfico, se tienen tres medios fundamentales,
los cuales los clasificamos como medios fundamentales imprescindibles,
porque son necesarios para alcanzar el objetivo del proyecto.
3.4.2. Anlisis de interrelacin de los medios fundamentales
Los medios fundamentales 1, 2 y 3 son complementarios, porque para lograr
los objetivos trazados, es conveniente llevarlos a cabo conjuntamente.
3.4.3. Planteamiento de acciones
El planteamiento de las acciones para cada medio fundamental se detalla a
continuacin:
28

CUADRO N 13: Medios Fundamentales y acciones
ACCIONES
MEDIOS FUNDAMENTALES
Alternativa 1
Alternativa 2
Accin 1.1: Trabajos preliminares y obras

Accin 1.2B:
provisionales.
Construccin
MF1: Oferta Educativa cumple
Accin 1.2A: Construccin de Mdulo A, B y
de Mdulo A,
con estndares normativos
C con Pisos de cermica.
B y C con
(Infraestructura deportiva, SS.HH Accin 1.3: Construccin de escalera de acceso.
Pisos de
y Sistema de drenaje existentes). Accin 1.4: Coberturas
Maylica.
Accin 1.5: Instalaciones elctricas y sanitarias.
Accin 1.6: Mobiliario.
MF2: Institucin Educativa
cuenta con equipos y mobiliario
Accin 2.1: Mobiliario
suficientes.
MF3: Medidas de Mitigacin de
Impacto Ambiental.
Accin 3.1: Riego con agua para evitar el polvo.
Elaboracin: Propia
ALTERNATIVA DE SOLUCIN 1: Mejoramiento de la Institucin Educativa

Puruay, mediante la Construccin de Mdulos A, B y C con PISOS DE CERMICA.
CUADRO N 14: ALTERNATIVA DE SOLUCION 1
DESCRIPCION
UND
METRADO
glb
1.00
glb
glb
glb
glb
glb
glb
glb
glb
glb
glb
glb
GLB
GLB
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
UND
GLB
1.00
1.00
TANGIBLES
buenas condiciones)
OBRAS PROVISIONALES
MODULO A
MODULO B
MODULO C
ESCALERA
COBERTURAS
MOBILIARIO
FLETE TERRESTRE
UTILIDAD
INTANGIBLE
ELABORACIN: Propia
29

ALTERNATIVA DE SOLUCIN 2: Mejoramiento de la Institucin Educativa

Puruay, mediante la Construccin de Mdulos A, B y C con PISOS DE MAYLICA..
CUADRO N 15: ALTERNATIVA DE SOLUCION 2
DESCRIPCION
UND
METRADO

buenas condiciones)
glb
1.00
glb
glb
glb
glb
glb
glb
glb
glb
glb
glb
glb
GLB
GLB
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
UND
GLB
1.00
1.00
TANGIBLES
OBRAS PROVISIONALES
MODULO A
MODULO B
MODULO C
ESCALERA
COBERTURAS
MOBILIARIO
FLETE TERRESTRE
UTILIDAD
INTANGIBLE
ELABORACIN: Propia.
30

31

IV. FORMULACIN Y EVALUACIN

4.1 Horizonte del Proyecto:
Horizonte del Proyecto: Segn el Sistema Nacional de Inversin Publica establece
que los proyectos referentes a Educacin, su horizonte de evaluacin ser de 10
aos, es por ello que se ha considerado estos aos para el horizonte de evaluacin
del proyecto, adems porque es compatible con la vida til de los principales
componentes.
4.2 Anlisis de la Demanda:
4.2.1. Determinacin del servicio educativo: La Institucin Educativa Puruay,

ofrece la prestacin del Servicio Educativo a Nivel Secundario, en
consecuencia, la Unidad de Medida del Servicio es: N de Alumnos
Atendidos.
4.2.2. Proyeccin de la demanda.
a) Demanda Potencial y su Proyeccin:
La poblacin demandante potencial para la Institucin Educativa
I.E.Puruay, es la poblacin de 11 a 20 aos de edad, de los Caseros: Puruay
Alto, Quinuamayo y Puruay Bajo y para cuya proyeccin se ha considerado
la TCP= 3.56%8:
CUADRO N 16: Poblacin demandante Potencial al 2014
POBLACION DEM ANDANTE
POTENCIAL. 2014
ZONA
CANT.
(11 - 20
aos)
Al 2014
0
131
Proyecciones de la poblacion
2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024
1
136
2
140
3
145
4
151
5
156
6
162
7
167
8
173
9
179
10
186
46
48
49
51
53
55
57
59
61
63
65
39
40
42
43
45
46
48
50
52
53
55
Total
216 224 231 239 249
Fuente: INEI-Censos Nacionales 2007: XI de poblacin y VI de vivienda.
Proyecciones del INEI al 2014.
Elaboracin: Propia
257
267
276
286
295
306
Puruay Alto
Quinuamayo
Puruay Bajo
b) Poblacin Objetivo.
Es la poblacin demandante Objetivo conformada por jvenes y seoritas
cuyas edades estn comprendidas entre los 11 y 20 aos de edad que buscan
el servicio de educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay, que
8
Tasa Crecimiento Poblacional del Distrito de Cajamarca al 2014.

32

al 20139 los datos de matrcula registran 78 alumnos, del Primer al Quinto

grado de educacin secundaria, distribuidos en cinco aulas, segn se resume
en el cuadro siguiente:
CUADRO N 17:
Turno
M
M
M
M
M
Grado
Seccin
Primero
U
Segundo
U
Tercero
U
Cuarto
U
Quinto
U
Sub Total Secundaria
Nmero de alumnos
Hombres Mujeres Total
7
6
13
13
7
20
10
5
15
9
6
15
13
2
15
52
26
78
FUENTE: Nminas de Matricula 2013.

ELABORACIN: Propia.
4.2.3. Demanda Proyectada

Para estimacin la demanda de la poblacin escolar al ao 2024, se ha
determinado el crecimiento vegetativo con el promedio simple de la tasa
interanual de los ltimos 5 aos, para cada uno de los grados del nivel
secundario:
CUADRO N 18: Tasa de Crecimiento Vegetativo (T.C.V)
Ao
Alumnos *
Matriculados
2010 Total
T.C. **
2011 Total
T.C. **
2012 Total
T.C. **
2013 Total
T.C. **
2014 Total
T.C. **
T. C. Promedio
1er grado
14
0
15
0.071
23
0.533
13
-0.435
13
0.000
0.042
2do grado
12
0
16
0.333
14
-0.125
20
0.429
20
0.000
0.159
NIVEL SECUNDARIO
3er grado
4to grado
15
12
0
0
20
9
0.333
-0.250
18
16
-0.100
0.778
15
15
-0.167
-0.063
15
15
0.000
0.000
0.017
0.116
5to grado
18
0
8
-0.556
12
0.500
15
0.250
15
0.000
0.049
Total
71
0
68
-0.042
83
0.221
78
-0.060
78
0.0000
0.0295
FUENTE: Nminas de Matriculas de la Institucin Educativa Puruay.

ELABORACIN: Propia
*La T.C.V o tasa promedio se ha calculado a partir del promedio simple y cmo
podemos apreciar, tiene una tendencia creciente, 2.96%, la misma que se considerar
para los anlisis posteriores.
Se trabaja con esta poblacin ya que no existe otros datos para el 2014.
33
Mejoramiento del Servicio de Educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay del Casero Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca Cajamarca
CUADRO N 19: Proyeccin de Demanda en la Situacin Actual.
Nivel Secundario
Turno
MAANA
M
M
M
M
M
Grado
Seccin
Aulas
Proyeccin 2014-2024
rea del Total
que ocupa aula (m) 2014
Primero
U
A1
33.10
Segundo
U
A2
37.12
Tercero
U
A3
37.00
Cuarto
U
A4
36.00
Quinto
U
A5
35.24
Sub-total
178.46
Direccin
Sala de profesores
Laboratorio
2015
2016
2017
2018 2019 2020 2021 2022
13
20
15
15
15
78
13
21
15
15
16
81
14
21
16
16
16
83
14
22
16
16
17
86
15
22
17
17
17
88
15
23
17
17
18
91
15
24
18
18
18
93
16
25
18
18
19
96
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2023
2024
16
25
19
19
19
99
17
26
19
19
20
102
17
27
20
20
21
105
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
FUENTE: Nminas de matriculas

ELABORACIN: Propia
Como podemos ver, la poblacin estudiantil est demandando aulas con un tamao adecuado, sin embargo estn en malas condiciones,
adems los otros ambientes son inapropiados, por lo que se considera CERO.
34
4.3 Anlisis de la Oferta:

4.3.1. Oferta Actual: Est conformada por la infraestructura fsica del plantel y su plana
docente:
a.
Infraestructura fsica del plantel y alumnos atendidos.

CUADRO N 20: OFERTA EN LA SITUACIN ACTUAL (Ao 2014)
Nivel Educativo: SECUNDARIA

Turno
Grado
Seccin
MAANA
M
M
M
M
M
Nmero de alumnos
Aula (s) rea del ndice
Hombres Mujeres Total que ocupa aula (m) (m/Alum.)
Primero
U
7
6
13
A1
33.10
2.55
Segundo
U
13
7
20
A2
37.12
1.86
Tercero
U
10
5
15
A3
37.00
2.47
Cuarto
U
9
6
15
A4
36.00
2.40
Quinto
U
13
2
15
A5
35.24
2.35
Sub Total Primaria
52
26
78
178.46
2.29
rea del aula (m)
Direccin
0
18.67
1
Sala de profesores
0
12.34
Laboratorio
0
58.87
0
18.34
ELABORACIN: Propia.
b.
c.
Nmero de Turnos: El servicio de educacin secundaria, solo se brinda en

un turno.
Personal del Centro Educativo
En este aspecto, el centro educativo dispone de una aceptable oferta docente,
ya que cuenta con 01 director y 07 docentes.
4.3.2. Oferta Real
Teniendo en cuenta el ndice de Ocupacin, el mismo que ha sido fijado en un

mnimo de 1.6m por alumno (De 29 a 35 alumnos), por el Ministerio de
Educacin, la cantidad mnima y mxima de alumnos por aula para cada uno de
los niveles educacionales, se ha determinado la Oferta Real de la Institucin
Educativa a intervenir, cuyo resultado indican la necesidad de construir nuevos
ambientes por encontrarse en mal estado y poner en riesgo la vida de los
estudiantes y docentes.
Comparando la Oferta Real y la Oferta en la Situacin Actual, No es posible
Optimizar la Oferta.
4.3.3. Oferta Sin Proyecto
Segn este anlisis, indicamos que se est ofertando ambientes inadecuados, ya
que estn en peligro de colapsar.
35
Cajamarca
a.) Segn nmero de alumnos:
GRADO
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Total
AULA
QUE OCUPA
A1
A2
A3
A4
A5
AREA
33.10
37.12
37.00
36.00
35.24
CUADRO N 21: Oferta Sin Proyecto segn nmero de alumnos

ALUMNOS POR AO
ndice Mn.
0
1
2
3
4
5
(m/Alum.)
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
Direccin
Sala de profesores
Laboratorio
10
21
23
23
23
22
112
21
23
23
23
22
112
21
23
23
23
22
112
21
23
23
23
22
112
21
23
23
23
22
112
21
23
23
23
22
112
21
23
23
23
22
112
21
23
23
23
22
112
21
23
23
23
22
112
21
23
23
23
22
112
21
23
23
23
22
112
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
ELABORACIN: Propia.
Se puede observar en el cuadro que se est ofertando aulas para un promedio de 112 alumnos, a pesar que existen 78 alumnos, sin embargo estos
ambientes son precarios as como la direccin, sala de docentes, laboratorio y centro de recursos educativos (Biblioteca), por lo que la oferta es
inadecuada.
4.3.4. Oferta Optimizada: Es la misma que la Oferta en la Situacin Sin Proyecto, ya que no se puede mejorar la infraestructura en su estado actual
por lo que lo mejor es demolerlo.
36
Cajamarca
4.3.5. Oferta Con Proyecto:

La Oferta con proyecto nos permite, dotar de infraestructura necesaria e indispensable que permita ajustarse a las especificaciones
Tcnico Pedaggicas y brindar un servicio educativo de calidad para los alumnos de la Institucin educativa de Puruay.
a) Alternativa 01:
CUADRO N 22: Oferta con Proyecto Alternativa 1.
OFERTA CON PROYECTO: ALTERNATIVA 1
Primero
A1
A R EA
A ULA
(M 2)
63.66
Segundo
A2
64.36
Tercero
A3
65.30
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
Cuarto
A4
64.36
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Quinto
A5
T UR N O
GR A D O
A ULA
OC UP A D A
MAANA
T o tal
ALUMNOS POR AO
Observacion
10
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
65.30
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
322.98
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Direccin
Sala de profesores
Laboratorio
Centro de Recursos Educativos
Sala de Usos Mltiples
ELABORACIN: Propia.
37
Mala - Construir
Mala - Construir
Mala - Construir
Mala - Construir
Mala - Construir
Existente
Construir
Construir
Construir
Construir
Construir
Cajamarca
4.4 Balance Oferta - Demanda sin Proyecto.

El balance oferta demanda se determina a partir de la demanda del servicio en nmero de alumnos y la capacidad con que cuenta la institucin
educativa.
4.4.1 Dficit o Brecha: El local de la I.E., cuenta con ambientes inadecuados para aulas de clase, y carece de otros ambientes necesarios para
impartir una educacin acorde con la modernidad.
CUADRO N 23: Balance Oferta Demanda Sin Proyecto
AULA
Prim ero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Total
Total
AREA
33.10
37.12
37.00
36.00
35.24
ALUMNOS POR AO
0
10
8
3
8
8
7
8
2
8
8
6
7
2
7
7
6
7
1
7
7
5
6
1
6
6
5
6
0
6
6
4
6
-1
5
5
4
5
-2
5
5
3
5
-2
4
4
3
4
-3
4
4
2
4
-4
3
3
1
34
31
29
26
24
21
19
16
13
10
-1
0
-1
-1
-1
-1
-1
0
-1
-1
-1
-1
-1
0
-1
-1
-1
-1
-1
0
-1
-1
-1
-1
-1
0
-1
-1
-1
-1
-1
0
-1
-1
-1
-1
-1
0
-1
-1
-1
-1
-1
0
-1
-1
-1
-1
-1
0
-1
-1
-1
-1
-1
0
-1
-1
-1
-1
-1
0
Sala de profesores
-1
Laboratorio
-1
-1
Sala de Usos Mltiples
-1
Direccin
ELABORACIN: Propia.
Segn los cuadros y grficos respectivos se corroboran el dficit de ambientes indispensables y exteriores
38
Mejoramiento del Servicio de Educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay del Casero Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca Cajamarca
4.4.2. Balance Oferta Demanda con Proyecto.
El balance oferta demanda con proyecto para las alternativas, se puede apreciar que el proyecto ha reducido la brecha de dficit ambientes
indispensables, con lo cual mejorara el servicio prestado en la institucin educativa, ya que a la vez dota de aulas adecuadas y en buen estado.
CUADRO N 24: Balance Oferta Demanda Con Proyecto
AULA
AREA
M
M
M
M
63.66
64.36
65.30
65.30
Total
ALUMNOS POR AO
0
10
27
20
26
25
98
27
19
26
25
97
26
19
25
25
95
26
18
25
24
93
25
18
24
24
91
25
17
24
23
89
25
16
23
23
86
24
15
23
22
84
24
15
22
22
82
23
14
22
21
80
23
13
21
20
77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Direccin
0
0
Sala de profesores
0
Laboratorio
0
0
0
ELABORACION: Propia.
39
4.5 Planteamiento Tcnico de las Alternativas (Descripcin Tcnica)

4.5.1. Localizacin: El proyecto se localiza en el C.P. Rio Grande, en la parte
central, rodeada de Instituciones como: El Puesto de Salud, Jardn de nios,
Escuela, Iglesia, Campo Deportivo de la comunidad, etc.

MAYLICA.
7. Construccin de mdulos con pisos de Maylica.
9. La Sala de Profesores es de un rea de 19.83m2 con pisos de Maylica
10. SUM es de 55.70 m2 con pisos de Maylica
40
4.6 Costos del proyecto

4.6.1. Costos de la Inversin
Alternativa 01:
CUADRO N 25: Costo de Inversin Alternativa 1.
DESCRIPCION
UND
METRADO
TANGIBLES
buenas condiciones)
OBRAS PROVISIONALES
MODULO A
MODULO B
MODULO C
ESCALERA
COBERTURAS
MOBILIARIO
FLETE TERRESTRE
UTILIDAD
INTANGIBLE
ELABORACIN: Propia.
588,310.58
TOTAL P.
PRIVADOS
588,310.58
COSTO DIRECTO
glb
1.00
390,625.50
390,625.50
glb
glb
glb
glb
glb
glb
glb
glb
glb
glb
glb
GLB
GLB
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
UND
GLB
1.00
1.00
S/.
2,886.50
136,182.66
56,832.75
85,733.99
5,586.70
88,075.87
10,092.38
5,234.65
18,590.00
10,800.00
2,500.00
144,669.31
21,125.78
31,180.46
13,531.14
17,649.32
619,491.04
2,886.50
136,182.66
56,832.75
85,733.99
5,586.70
88,075.87
10,092.38
5,234.65
18,590.00
10,800.00
2,500.00
144,669.31
21,125.78
31,180.46
13,531.14
17,649.32
619,491.04
Alternativa 02:
CUADRO N 26: Costos Inversin Alternativa 2
COSTO
DIRECTO
635,572.76
TOTAL P.
PRIVADOS
635,572.76
1.00
424,568.46
424,568.46
glb
glb
glb
glb
glb
glb
glb
glb
glb
glb
glb
GLB
GLB
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
UND
GLB
1.00
1.00
S/.
2,886.50
149,839.14
65,421.36
97,431.86
5,586.70
88,075.87
10,092.38
5,234.65
18,590.00
10,800.00
2,500.00
156,291.38
22,822.92
33,685.36
14,618.17
19,067.18
669,258.11
2,886.50
149,839.14
65,421.36
97,431.86
5,586.70
88,075.87
10,092.38
5,234.65
18,590.00
10,800.00
2,500.00
156,291.38
22,822.92
33,685.36
14,618.17
19,067.18
669,258.11
DESCRIPCION
UND
METRADO

buenas condiciones)
glb
TANGIBLES
OBRAS PROVISIONALES
MODULO A
MODULO B
MODULO C
ESCALERA
COBERTURAS
MOBILIARIO
FLETE TERRESTRE
UTILIDAD
INTANGIBLE
ELABORACIN: Propia
41
4.6.2. Costos de Operacin y Mantenimiento.

4.6.2.1. Costos en la situacin Sin Proyecto
Los costos en situacin sin proyecto estn determinados tanto a costos
privados y sociales, que son atribuibles directamente a la poblacin
educativa, especficamente: Docentes, personal de administrativo, y padres
de familia, los mismos que tienen la responsabilidad del funcionamiento y
sostenibilidad de la institucin educativa, respetando las normas del sector
educacin y las autoridades a fin de garantizar el normal funcionamiento.
La situacin sin proyecto est determinada por el estado mejorado (nivel
ptimo) del centro educativo, sin que stas acciones signifiquen una
alternativa de solucin del proyecto; pues lo que se pretende en esta
situacin es analizar la Institucin Educativa en mejores condiciones y para
ello se plantea el mantenimiento y operacin por cada ao, segn como se
muestra a continuacin a costos privados y sociales.
CUADRO N 27: Costos O y M sin Proyecto.

CANTIDAD
RUBRO
MANTENIMIENTO
. Limpieza de local
. Pintura de ambientes
. Pintura de mobiliario
. Varios (goteras de aguas de lluvia y otros)
OPERACIN
. Remuneracion docente
. Remuneracion Director
. Gratificaciones
. Servicios agua, luz , telfono
. Materiales de enseanza y otros
COSTO DIRECTO (Operacin y mantenimiento)
COSTO DIRECTO/ AO
COSTO ANUAL (S/.)

P.
UNITARIO
N ELEM.
N VECES
1
1
1
1
2
1
1
1
90
300
400
180
6
1
7
1
1
12
12
2
12
1
1,950
3,000
350
20
100
S/.
PREC.
PRIVADOS
1,060
180
300
400
180
181,640
140,400
36,000
4,900
240
100
182,700
182,700
FUENTE: I.E. Puruay

ELABORACIN: Propia
CUADRO N 28: Costos Privados y Sociales -Sin Proyecto
DESCRIPCION / RUBROS
A MANTENIMIENTO
COSTOS (S/.)
PRIVADOS SOCIALES
1,060.00
856
181,640.00
B OPERACIN
FUENTE: I.E. Puruay
ELABORACIN: Propia
42
165,272
4.6.2.2. Costos en la situacin Con Proyecto

Para el normal funcionamiento de la institucin educativa, se ha estimado
los costos de mantenimiento y operacin por ao, la misma que servir de
referencia para todo el horizonte temporal del proyecto (10 aos).
Alternativa 01:
CUADRO N 29: Costo de O y M. Con Proyecto Alter. 1
CANTIDAD
RUBRO
N ELEM.
COSTO ANUAL (S/.)
N VECES
P.
SUBTOTAL
UNITARIO
MANTENIMIENTO
350
. Limpieza de local
100
200
150
100
50
50
Mantenimiento de Infraestructura recreativa.
50
OPERACIN
181,640
12
1,950
140,400
12
3,000
36,000
. Gratificaciones
350
4,900
12
20
240
100
100

COSTO DIRECTO/ AO
181,990
S/.
181,990
FUENTE: I.E. Puruay

ELABORACIN: Propia
CUADRO N 30: Costos Privados y Sociales Alter. 1

COSTOS (S/.)
A
MANTENIMIENTO
OPERACIN
FUENTE: I.E. Puruay

ELABORACIN: Propia
43
PRIVADOS SOCIALES
350.00
248
181,640.00
165,272
Alternativa 02:
CUADRO N 31: Costo de O yM Con Proyecto Alter. 2
CANTIDAD
RUBRO
N ELEM.
COSTO ANUAL (S/.)
N VECES
P.
SUBTOTAL
UNITARIO
MANTENIMIENTO
PREC.
SOCIALES
FC
400
290
. Limpieza de local
100
200 0.60
120
150
150 0.85
128
50
50 0.85
43
. Mantenimiento de infraestructura recreativa
50
0 0.85
OPERACIN
180,940
164,635
12
1,950
140,400 0.91
127,764
12
3,000
36,000 0.91
32,760
. Gratificaciones
300
4,200 0.91
3,822
12
20
240 0.85
204
100
100 0.85
85
181,340
COSTO DIRECTO/ AO
S/.
181,340.00
164,925
164,925.00
FUENTE: I.E. Puruay

ELABORACIN: Propia
CUADRO N 32: Costos Privados y sociales Alter. 2

COSTOS (S/.)
A
MANTENIMIENTO
OPERACIN
PRIVADOS SOCIALES
400.00
290
180,940.00
164,635
FUENTE: I.E. Puruay

ELABORACIN: Propia
4.6.3. Costos Incrementales

Los costos incrementales del proyecto, son estimados de los costos en
situacin con proyecto menos los costos calculados en situacin sin
proyecto, en los cuadros siguientes se presentan los costos incrementales
para la alternativa 01 y 02, con costos privados y sociales respectivamente.
44
Cajamarca
Alternativa 01:
CUADRO N 33: Costos Incrementales a Precios Sociales (Alter. 1)
PERIO DO (Aos)
DES CRIPCION
0
Expediente tcnico
10
12,300
Costo Directo
329,951
Gastos generales + UU + IGV
138,781
Supervisin y liquidacin
TOTAL INVERS ION
16,043
497,075
COS TOS S IN PROYECTOS
497,074.9
0
166,128
166,128
166,128
166,128
166,128
166,128
166,128
166,128
166,128
166,128
165,272
165,272
165,272
165,272
165,272
165,272
165,272
165,272
165,272
165,272
856
856
856
856
856
856
856
856
856
856
COS TOS CON PROYECTOS
165,520
165,520
165,520
165,520
165,520
165,520
165,520
165,520
165,520
165,520
OPERACIN
165,272
165,272
165,272
165,272
165,272
165,272
165,272
165,272
165,272
165,272
248
248
248
248
248
248
248
248
248
248
497,075
-609
-609
-609
-609
-609
-609
-609
-609
-609
-609
1.000
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
497,075
-558
-512
-470
-431
-395
-363
-333
-305
-280
-257
OPERACIN
M ANTENIM IENTO
M ANTENIM IENTO
TOTAL COS TOS INCREMENTALES
FACTOR DE ACTUALIZACIN
VALOR ACTUAL COS TOS TOTALES
493,170
ELABORACIN: Propia
45
Cajamarca
Alternativa 02:
CUADRO N 34: Costos Incrementales a Precios Sociales (Alter. 2)
PERIODO (Aos)
DESCRIPCION
0
Expediente tcnico
10
13,288
Costo Directo
356,458
149,930
TOTAL INVERSION
17,332
537,008
537,007.61
COSTOS SIN PROYECTO
166,128
166,128
166,128
166,128
166,128
166,128
166,128
166,128
166,128
166,128
OPERACIN
165,272
165,272
165,272
165,272
165,272
165,272
165,272
165,272
165,272
165,272
MANTENIMIENTO
856
856
856
856
856
856
856
856
856
856
COSTOS CON PROYECTO
164,925
164,925
164,925
164,925
164,925
164,925
164,925
164,925
164,925
164,925
OPERACIN
164,635
164,635
164,635
164,635
164,635
164,635
164,635
164,635
164,635
164,635
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
537,008
-1,203
-1,203
-1,203
-1,203
-1,203
-1,203
-1,203
-1,203
-1,203
-1,203
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
537,008
-1,104
-1,013
-929
-852
-782
-717
-658
-604
-554
-508
MANTENIMIENTO
TOTAL COSTOS INCREMENTALES
VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES
529,287
ELABORACIN: Propia
46
Cajamarca
CUADRO N 35: Costos Incrementales a Precios Privados (Alter. 1)
DESCRIPCIO N
PERIO DO (Aos)
VACT
PP
Expediente tcnico
10
13,531
Costo Directo
422,516
165,795
TO TAL INVERSIO N
17,649
619,491
619,491.1
CO STO S SIN PRO YECTO
182,700
182,700
182,700
182,700
182,700
182,700
182,700
182,700
182,700
182,700
OPERACIN
181,640
181,640
181,640
181,640
181,640
181,640
181,640
181,640
181,640
181,640
1,060
1,060
1,060
1,060
1,060
1,060
1,060
1,060
1,060
1,060
CO STO S CO N PRO YECTO
181,990
181,990
181,990
181,990
181,990
181,990
181,990
181,990
181,990
181,990
OPERACIN
181,640
181,640
181,640
181,640
181,640
181,640
181,640
181,640
181,640
181,640
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
619,491
-710
-710
-710
-710
-710
-710
-710
-710
-710
-710
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
619,491
-651
-598
-548
-503
-461
-423
-388
-356
-327
-300
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
TO TAL CO STO S INCREMENTALES
VALO R ACTUAL CO STO S TO TALES
614,935
ELABORACIN: Propia
47
Cajamarca
CUADRO N 36: Costos Incrementales a Precios Privados (Alter. 2)
DESCRIPCION
VACT
PP
Expediente tcnico
PERIODO (Aos)
10
14,618
Costo Directo
456,458
179,114
TOTAL INVERSION
19,067
669,258
669,258
COSTOS SIN PROYECTO
182,700
182,700
182,700
182,700
182,700
182,700
182,700
182,700
182,700
182,700
OPERACIN
181,640
181,640
181,640
181,640
181,640
181,640
181,640
181,640
181,640
181,640
1,060
1,060
1,060
1,060
1,060
1,060
1,060
1,060
1,060
1,060
COSTOS CON PROYECTO
181,340
181,340
181,340
181,340
181,340
181,340
181,340
181,340
181,340
181,340
OPERACIN
180,940
180,940
180,940
180,940
180,940
180,940
180,940
180,940
180,940
180,940
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
669,258
-1,360
-1,360
-1,360
-1,360
-1,360
-1,360
-1,360
-1,360
-1,360
-1,360
1.000
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
669,258
-1,248
-1,145
-1,050
-963
-884
-811
-744
-683
-626
-574
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
TOTAL COSTOS INCREMENTALES
VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES
660,530
ELABORACIN: Propia
48
4.7 EVALUACIN SOCIAL.

4.7.1. Beneficios Sociales del Proyecto.
c) Beneficios sin proyecto
Atencin educativa regular a 78 alumnos en el presente ao.
d) Beneficios con proyecto
Contrarrestar los posibles niveles de migracin escolar.
Brindar a los alumnos, docentes y personal administrativo una
infraestructura adecuada que permita una mejor socializacin en la
institucin.
Mejorar la insercin de los beneficiarios en la sociedad gracias al acceso a
nuevos servicios y contribuir a la disminucin de las conductas antisociales.
e) Beneficios incrementales
Garantizar la permanencia de la poblacin escolar, y a los padres de
familia a matriculara a sus hijos en la institucin educativa.
Contar con una poblacin incentivada y motivada para el estudio.
49
4.7.2. Costos Sociales del Proyecto

CUADRO N 37: INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
ALTERNATIVA 01
RESUMEN A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERENATIVA N 1
COSTOS A
PRECIO DE
MERCADO
13,531.14
DESCRIPCION
OFERTA EDUCATIVA CUMPLE CON ESTANDARES NORMATIVOS
(Infraestructura suficiente y en buenas condiciones)
INSUMO NACIONAL
FACTOR DE
CORRECCION
0.909
390,625.50
COSTO A
PRECIO
SOCIAL
12,299.81
305,047.66
300,781.64
0.847
254,762.04
0.00
0.000
0.00
MANO DE OBRA CALIFICADA
26,953.16
0.909
24,500.42
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
62,890.71
0.410
INSUMO IMPORTADO
MOBILIARIO
18,590.00
INSUMO NACIONAL
25,785.19
14,517.32
14,314.30
0.847
0.00
0.000
0.00
1,282.71
0.909
1,165.98
2,992.99
0.410
1,227.13
INSUMO IMPORTADO
FLETE TERRESTRE
10,800.00
INSUMO NACIONAL
INSUMO IMPORTADO
8,433.95
8,316.00
0.847
0.00
0.000
0.00
745.20
0.909
677.39
1,738.80
0.410
2,500.00
INSUMO NACIONAL
INSUMO IMPORTADO
12,124.21
7,043.65
712.91
1,952.30
1,925.00
0.847
0.00
0.000
1,630.48
0.00
172.50
0.909
156.80
402.50
0.410
165.03
144,669.31
0.847
122,534.90
UTILIDAD
21,125.78
0.769
16,245.72
17,649.32
0.909
16,043.23
619,491.04
ELABORACIN: Propia
50
497,074.89
CUADRO N 38: INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
ALTERNATIVA 02
RESUMEN A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERENATIVA N 2
COSTOS A PRECIO
DE MERCADO
DESCRIPCION
14,618.17

NORMATIVOS (Infraestructura suficiente y en buenas
condiciones)
FACTO R DE
CO RRECCIO N
COSTO A
PRECIO SOCIAL
0.909
13,287.92
424,568.46
INSUMO NACIONAL
331,554.43
326,917.71
0.847
0.00
0.000
0.00
29,295.22
0.909
26,629.36
68,355.52
0.410
28,025.76
INSUMO IMPORTADO
MOBILIARIO
276,899.30
18,590.00
INSUMO NACIONAL
14,517.32
14,314.30
0.847
0.00
0.000
0.00
1,282.71
0.909
1,165.98
2,992.99
0.410
1,227.13
INSUMO IMPORTADO
FLETE TERRESTRE
12,124.21
10,800.00
INSUMO NACIONAL
8,316.00
0.847
0.00
0.000
0.00
745.20
0.909
677.39
1,738.80
0.410
712.91
INSUMO IMPORTADO
8,433.95
7,043.65
2,500.00
INSUMO NACIONAL
1,952.30
1,925.00
0.847
0.00
0.000
0.00
172.50
0.909
156.80
INSUMO IMPORTADO
1,630.48
402.50
0.410
165.03
156,291.38
0.847
132,378.80
UTILIDAD
22,822.92
0.769
17,550.83
19,067.18
0.909
669,258.11
17,332.07
537,007.61
ELABORACIN: Propia
4.7.3. Indicadores de rentabilidad social del proyecto.

Teniendo en consideracin que en el presente proyecto, no es posible efectuar una
cuantificacin adecuada de los beneficios en trminos monetarios, la evaluacin
social se determinar con la metodologa COSTO / EFECTIVIDAD, porque el
presente ratio es el ms indicado para realizar la evaluacin econmica del
proyecto.
CUADRO N 39: Resumen de la Evaluacin Social
RUBROS
M onto de la Inversin
Valor Actual Equivalente de Costos (VAEC)
Indicador de resultados
Costo / Efectividad
Alternativa 01
Alternativa 02
P. Sociales
P. Sociales
S/. 497,074.89
S/. 537,007.61
493,169.75
529,287.16
924
924
533.86
ELABORACIN: Propia
51
572.96
El criterio de eleccin indica que se debe elegir aquel proyecto con menor CE, es
decir, el menor costo por beneficiario atendido. En este caso la alternativa 1
resulta la mejor opcin ya que presenta un ratio menor de costo efectividad.
4.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Contemplando algunos escenarios futuros posibles, donde cambien o varen algunos
factores que incidan en los precios de las materias primas y algunos recursos de la
inversin del proyecto. A continuacin se muestra el anlisis de sensibilidad del ratio CE
de ambas alternativas considerando variacin de la efectividad segn el cuadro y grfico
siguiente:
CUADRO N 40: Sensibilidad del VACT y C/E ante variacin de la Inversin
VACT A PRECIOS SOCIALES
VARIACION
ALT. N 01
ALT. N 02
RATIO COSTO/EFECTIVIDAD
INDICADOR DE
RESULTADO
ALT. N 01
ALT. N 02
-35%
320,560.33
349,054.94
924
347.01
377.86
-25%
369,877.31
402,755.71
924
400.40
435.99
-15%
419,194.28
456,456.47
924
453.78
494.12
-5%
468,511.26
510,157.23
924
507.17
552.25
0%
493,169.75
537,007.61
924
533.86
581.32
5%
517,828.23
563,857.99
924
560.55
610.38
15%
567,145.21
617,558.75
924
613.94
668.51
25%
616,462.18
671,259.51
924
667.33
726.64
35%
665,779.16
724,960.27
924
720.71
784.78
ELABORACIN: Propia
GRAFICO N 06:
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL VACT

900,000.00
800,000.00
VACT (s/)
700,000.00
600,000.00
500,000.00
400,000.00
300,000.00
VARIACION PORCENTUAL
ALT. N 01
52
ALT. N 02
GRAFICO N 07:
ANALISIS DE SENSIBILIDAD C/E

900.00
COSTO EFECTIVIDAD (C/E)
800.00
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
-35%
-25%
-15%
-5%
0%
5%
15%
25%
35%
VARIACION PORCENTUAL
ALT. N 01
4.9 SOSTENIBILIDAD
Financiamiento de la Inversin y de la Operacin y Mantenimiento: La operacin
est garantizada por el Ministerio de Educacin, y el mantenimiento permanente de la
infraestructura, estar a cargo de los beneficiarios directos del proyecto, mediante
aportes por concepto de APAFA de la Institucin Educativa.
Los documentos que sustentan los acuerdos institucionales, consiste en el acta de
compromiso firmada por la APAFA de la I.E. Puruay.
Gestin de Riesgo de Desastres:
Estudios y Documentos Tcnicos: Dentro de la Informacin sobre las situaciones de
peligro, emergencias o desastres que se pueden haber presentado en la zona, no se tiene
ningn antecedente de la existencia de potenciales peligros.
4.10 ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
La ejecucin del proyecto no genera impacto ambiental negativo permanente, puesto
que las intervenciones no alteraran los componentes del ecosistema como el medio
fsico natural, biolgico y social, sin embargo influir temporalmente, durante la
ejecucin del proyecto, especficamente durante el procesos constructivo (Polvo,
ruido, etc).
53
Anlisis de los componentes que conforma el ecosistema.

Medio fsico natural.- El Mejoramiento de la Institucin Educativa Puruay no afecta
los elementos de la naturaleza, como es el caso del agua, el suelo y el aire, sin
embargo se contempla una partida dentro del presupuesto para mitigar el impacto
ambiental durante el proceso constructivo.
Medio biolgico.- De igual forma el proyecto elegido no afecta la flora y fauna.
Medio social.- La ejecucin de la proyecto beneficiara a la poblacin Educativa de la
Institucin Educativa Puruay, as mismo no afecta las costumbres de la localidad.
54
Cajamarca Cajamarca
4.11 . PLAN DE IMPLEMENTACIN: La ejecucin del PIP se realizar en una etapa considerando la ejecucin segn lo siguiente:
CUADRO N 41: Cronograma de Avance Fsico
UN ID
O F E R T A E D UC A T IV A C UM P LE C O N
E S T A N D A R E S N O R M A T IV O S
( Inf ra e s t ruc t ura S uf ic ie nt e )
M ET R A D O
G LB
T OT A L
P R E S UP UE
ST O
M ES 1
M ES 2
M ES 3
M ES 4
M ES 5
6 4 4 ,4 0 6 .7 0
4 2 ,8 18 .17
18 2 ,7 5 0 .3 1
2 0 4 ,3 4 3 .7 4
2 15 ,4 17 .7 2
4 2 ,12 2 .17
8 6 ,4 4 6 .8 6
8 6 ,8 4 8 .6 9
16 .6 7 %
4 3 .3 4 %
4 0 .0 0 %
51,145.86
10,229.17
20%
25,572.93
50%
15,343.76
30%
106,309.99
31,893.00
31,893.00
42,524.00
30%
30%
40%
28,980.94
28,980.94
%
P A TIO: LOSA DE CONCRETO f'C= 140 KG/CM 2
M2
S/.
261.87
%
CONSTRUCCION DIRECCION-A ULA -SA LA DE
P ROFESORES
M2
112.00
S/.
%
CONSTRUCCION COCINA - COM EDOR
M2
59.83
S/.
57,961.87
50%
50%
P
R
O
C
E
S
O
7 7 ,3 8 3 .7 9
7 7 ,3 8 3 .7 9
D
E
16 ,8 7 7 .6 6
16 ,8 7 7 .6 6
5 0 .0 0 %
5 0 .0 0 %
16,877.66
16,877.66
%
S E G UR ID A D A L IN T E R IO R D E LA
CERCO P ERIM ETRICO:
M L
16 6 .2 5
166.25
S/.
15 4 ,7 6 7 .5 8
154,767.58
%
R E D UC C IO N D E L R IE S G O D E LO S
A LUM N O S A L IN G R E S O A LA
CONSTRUCCION DE P UENTE
G LB
M2
3 3 ,7 5 5 .3 1
S/.
33,755.31
%
A N A LIS IS D E G E S T IO N D E R IE S G O S
GLB
1.00
S/.
21,841.60
21,841.60
%
M E D ID A S D E M IT IG A C IO N D E IM P A C T O
A M B IE N T A L
UN D
1.0 0
S/.
G LB
S/.
21,841.60
100%
B
L
I
C
A
3 ,4 8 0 .0 0
3,480.00
650.00
100%
6 9 6 .0 0
696.00
%
GA STOS GENERA LES , UTILIDA D , IGV
GLB
20%
1.00
S/.
2 2 2 ,5 7 2 .4 3
2 3 ,9 4 4 .3 9
4 5 ,7 11.7 1
33739.51
168,697.55
%
SUP ERVISIN Y LIQUIDA CIN DE OB RA
GLB
20%
29,930.49
S/.
1,3 9 2 .0 0
1392.00
1392.00
40%
40%
7 9 ,4 5 1.2 2
7 3 ,4 6 5 .12
67479.02
67479.02
40%
40%
11972.20
11972.20
40%
40%
2 3 ,9 4 4 .3 9
8 8 ,5 2 9 .8 8
2 6 2 ,2 0 1.5 3
2 7 7 ,8 0 8 .8 5
2 .8 %
10 .2 1%
3 0 .2 4 %
3 2 .0 4 %
%
GLB
1,3 9 2 .0 0
1.00
S/.
ESTUDIOS DEFINITIVOS EXP . TECNICO
50%
2 1,8 4 1.6 0
6 5 0 .0 0
650.00
1.0 0
50%
50%
6 5 0 .0 0
%
V A R IO S
5 0 .0 0 %
77,383.79
50%
L
I
C
I
T
A
C
I
O
N
24.80
5 0 .0 0 %
77,383.79
5986.10
20%
1.00
23,944.39
23,944.39
100%
8 6 6 ,9 7 9 .13
75%
ELABORACION: Propia
55
4.12 SELECCIN DE ALTERNATIVA.


4.13
MATRIZ DE MARCO LGICO:

A continuacin se presenta la matriz correspondiente a la alternativa 1, que es la seleccionada.
56
Cajamarca Cajamarca
CUADRO N 42: MATRIZ DE MARCO LOGICO (De la alternativa seleccionada).
OBJETIVOS
Mayores logros del aprendizaje en la
Institucin Educativa de nivel Secundario
en el Casero Puruay Alto.
PROPSITO
Poblacin Escolar de la Institucin Educativa

Puruay Alto, accede al servicio de educacin
Secundaria que cumple con los estndares
sectoriales.
Los alumnos de la I.E. Puruay, al finalizar el 2do

ao, reciben una educacin de calidad.
ACTIVIDADES
COMPONENT
ES
FIN
Al 2024 los indicadores socioeconmicos

habrn mejorado, el ndice de desercin
escolar se habr reducido en un 9%, y se
incrementar en 15% al ao 5, los jvenes
estudiando carreras tcnicas y
profesionales.
1. Oferta educativa cumple con los

suficiente y en buenas condiciones
2. Institucin educativa cuenta con equipos
y mobiliario suficientes.
3. Medidas de Mitigacin Ambiental
1.1. Trabajos preliminares y obras

provisionales.
1.2A. Construccin de mdulos CON
PISOS DE CERAMICA:
Modulo A:
Modulo B:
Modulo C:
1.3. Construccin de escalera de acceso.
MEDIOS DE
VERIFICACIN
INDICADORES
1. Al finalizar el 1er. Ao de ejecucin del

proyecto, el 100% de los alumnos de la
I.E Puruay, cuentan con una moderna
infraestructura.
2. Al culminar la obra, la Institucin
Educativa estar equipada
adecuadamente.
INEI, censos, encuestas,

Publicaciones de la Direccin sub.
Regional educacin.
Documentos Oficiales del Ministerio de

Educacin e informes de la UGEL
Cajamarca.
Reuniones Informativas.
Padres de familia contentos
por la seguridad que brinda la
infraestructura.
Tomas fotogrficas que
indican la limpieza en el
lugar.
Valorizaciones mensuales.
Informe Final de Ejecucin de obra.
1.4. Presupuesto: S/.88,075.87
1.5. instalaciones elctricas y sanitarias
2.1. Presupuesto: S/. 15,327.03
2.1. Mobiliario
3.1. Presupuesto: S/. 18,590.00
3.1. Riego con agua para evitar el polvo
4.1. Presupuesto: S/. 2500.00

Gastos Generales +IGV= S/.144,669.31
Exp. Tcnico: S/.13,531.14
Utilidad: S/.21,125.78
Supervisin y Liquidacin de Obra:
S/.17,649.32
TOTAL: S/. 619,491.04
ELABORACION: Propia
57
La poblacin educativa y la M.P.C

cumplen su rol para el logro del
objetivo del proyecto.
Municipalidad cuenta con la

capacidad tcnica, los recursos
financieros y econmicos para
ejecutar el proyecto.
Cumplimiento de plazos y
cronogramas por parte de la
empresa contratista.
1.4. coberturas
SUPUESTOS
Acta de entrega y recepcin de

Obra
Resolucin de liquidacin de obra.
Compromiso de la poblacin y
autoridades municipales para el
apoyo que se requiera.
Disponibilidad presupuestal por
parte de la Municipalidad
Provincial de Cajamarca para la
ejecucin de la obra.
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. CONCLUSIONES:
La Municipalidad Provincial de Cajamarca, en coordinacin con las autoridades
del lugar han priorizado este estudio por ser de suma importancia ya que la
infraestructura est muy deteriorada.
Desde el Punto de Vista del Impacto Ambiental; se demuestra que el proyecto es
viable, ya que no pone en riesgo en ningn momento el ecosistema.
Para la ejecucin del presente proyecto, se eligi la alternativa N 01 por requerir
una menor inversin, cuyo presupuesto referencial asciende a la suma de: S/.
619,491.04 (A precios Privados
Las acciones planteadas en el estudio, nos permite mejorar la educacin que se
imparte en el mencionado colegio de nivel secundario.
4.2. RECOMENDACIONES:
Se sugiere considerar la ejecucin del presente proyecto al ms breve plazo dado
las necesidades e importancia que ofrece.
Iniciar los trabajos preferentemente en poca de vacaciones escolares y antes de
iniciar la ejecucin del proyecto, el Director y su APAFA, debern realizar las
coordinaciones respectivas para trasladar a los alumnos a otros ambientes fuera de
la institucin.
58
59
FOTOGRAFIAS
60
PRESUPUESTO REFERENCIAL
61
PLANOS
62
RESOLUCIN DE CREACIN
63
TITULO DE PROPIEDAD
64
PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO
65
COMPROMISO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
66
NOMINAS DE MATRICULA
67
DOCUMENTOS VARIOS
68

Puruay Final

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION

DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO

Mejoramiento del Servicio de Educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay del

Nombre del Proyecto

b. Objetivo del Proyecto

Balance Oferta y Demanda de los servicios del PIP

d. Descripcin Tcnica del Proyecto

Costos del Proyecto

Beneficios del Proyecto

Resultados de la Evaluacin Social

h. Sostenibilidad del PIP

m. Matriz de Marco Lgico

Mejoramiento del Servicio de Educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay del

3.2.4. rbol Causa - Efecto

Mejoramiento del Servicio de Educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay del

4.6.3 Costos Incrementales

Mejoramiento del Servicio de Educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay del

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

SS.HH para alumnos y alumnas

D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP

1. Construccin de mdulos con pisos de cermica.

E. COSTOS DEL PIP

F. BENEFICIOS DEL PIP

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

Estudios y Documentos Tcnicos: No se cuenta con estudios ni documentos

CERCO P ERIM ETRICO:

ESTUDIOS DEFINITIVOS EXP . TECNICO

Al 2024 los indicadores socioeconmicos habrn mejorado, el

1.1. Presupuesto: S/. 2,886.5

1.3. Presupuesto: S/. 5,586.70

1.4. Presupuesto: S/.88,075.87

1.5. instalaciones elctricas y sanitarias

2.1. Presupuesto: S/. 15,327.03

3.1. Presupuesto: S/. 18,590.00

3.1. Riego con agua para evitar el polvo

4.1. Presupuesto: S/. 2500.00

Acta de entrega y recepcin de

Mejoramiento del Servicio de Educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay del

II. ASPECTOS GENERALES

Casero Puruay Alto

CUADRO N 03: Cdigos1.

Mejoramiento del Servicio de Educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay del

2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora.

Eco. Jess Salvador Carmona Mantilla.

Eco. Luis Alberto Mendoza Alcntara

2.2.2 Unidad Ejecutora (UE).

Municipalidad Provincial de Cajamarca

AREA TECNICA ENCARGADA DE LA

Mejoramiento del Servicio de Educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay del

Reglamento de Organizacin y Funciones de la MPC, Artculo 89, Pg. 56

Mejoramiento del Servicio de Educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay del

2.4 Marco de Referencia

FOTO N 01: alumnos recibiendo clases de Ingls a la intemperie.

Esta Institucin Educativa, geogrficamente se ubica en el Casero Puruay Alto,

Mejoramiento del Servicio de Educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay del

Actualidad: (Al ao 2014) la Institucin educativa cuenta con 06 aulas (El

FOTO N 03: Padres de familia en labores de mantenimiento al inicio del ao escolar.

2.4.2 Anlisis de consistencia con los Lineamientos de Poltica.

Mejoramiento del Servicio de Educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay del

EDUCACIN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIN, las

047: Educacin Bsica.

Pg. 43 del PEN AL 2021.