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SISTEMA DE COBRANZA
Credil S.R.L.
INDICE
- Actualizacin del sistema
- Consulta del Saldo deudor y refinanciacin
- Cobro de Cuota
- Pago a Cuenta
- Anulacin de Crdito Refinanciado
- Anulacin de Cuota Crdito Refinanciado
- Anulacin de Pagos a Cuenta
- Carga de Promesas de Pago
- Listado de Promesas Incumplidas
- Carga de Novedades
- Listado de Refinanciaciones en Mora
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Aparecer la informacin crediticia y datos personales para que usted verifique el cliente y cual es el crdito adeudado. Puede imprimir.
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Debe salir de la pantalla seleccionando Fin y quedaran debidamente ingresados los datos del cliente en su servidor (DATOS
ACTUALIZADOS)
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El sistema informar que Ya existe solicitud, luego ATENCION! Actualice los datos, as aparece una solicitud.
Deber consultar si esos datos son correctos, de no ser as, se proceder a modificar los datos errneos.
OJO !!! Si tiene juicio y no dice tiene alta en crejury es porque falta algo y el pago no va a salir como judicial y no va a pasar a Rubros
contables del programa judicial (LEX).
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En la pantalla que sigue va a aparecer el/los crditos que tiene el deudor, se tendr que seleccionar con Marca =
y luego Ok Fin =
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El sistema muestra los datos de sucursal y crdito, monto original de la deuda (valor de la cuota x cantidad de cuotas adeudadas),
punitorios desde la fecha de ultimo vencimiento de la ultima cuota paga, honorarios, Pagos a cuenta (los cuales estn actualizados
desde la fecha de pago hasta el da que traes la deuda) y el Total de la deuda = Monto original + punitorios + honorarios - pagos a
cuenta. Al final la cantidad de das de atraso de la misma.
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COBRO DE CUOTA
Cuando se tiene un crdito refinanciado y hay que cobrar una cuota, se entra en Movimientos/ Cobro de cuotas.( Barra de Opciones
Movimientos Cobro Cuota )
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Se ingresan nombre y apellido o DNI y trae el crdito y la cuota a cobrar con su respectivo inters si no esta al da
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PAGOS A CUENTA
En el caso de que no le alcance para hacer un plan de cuotas o quiera dejar algo, hay que ingresar por MOVIMIENTOS / Pagos a
cuenta. ( Barra de Opciones Movimientos Pagos a Cuenta ).
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Ingrese DNI.
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Se presiona
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Si la persona est en juicio, el sistema pregunta si es un depsito judicial o no, antes de imprimir.
NO, se genera un pago a cuenta de expediente.
SI, muestra una ventana donde aparecen los distintos rubros contables que pueden figuran en un giro judicial.
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Una vez encontrado se posiciona con la barra azul sobre el crdito a anular y se clickea sobre el cuarto icono que dice elimina crdito
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OJO! Si se pone que SI y da OK se anula el crdito!!!! Y al lado del mismo pone A de anulado en Estado. Usar con cuidado!!!
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Adems hay que ir a CAJA/LISTADO y dar un click en ALTA de MOVIMIENTO (en el primer icono verde) e ingresar un contramovimiento:
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Si el crdito es extrajudicial hay que bajar el cursor hasta el codigo10 y seleccionarlo con
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Ac, al elegirlo aparece la siguiente ventana donde se ingresa el monto a anular y en descripcin se debe poner: Anula movimiento
nro.. y all indicar el nmero de movimiento del concepto de caja que se va a anular.
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como en el caso de la anulacin de crdito y cuando se este posicionado sobre este se da click
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Se posiciona sobre el pago a cuenta a anular y se da ENTER sobre el segundo icono de ANULA/HABILITA =
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Finalmente como en el caso de anula crdito, se va a CAJA/LISTADO ALTA DE MOVIMIENTO y si el pago es extrajudicial se retira el importe
anulado con concepto 10, si es judicial viejo (69) se retira con Concepto 12 y si es judicial nuevo (64) se retira con concepto 14.
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PROMESAS
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Tambin se puede acceder a la promesa a travs del informe histrico para una gestin ms gil:
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PROMESAS INCUMPLIDAS
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Seleccionar perodo de tiempo a imprimir. El listado mostrar las promesa de la gente que se comprometi a abonar entre las dos fechas
indicadas.
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NOVEDADES
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Tambin se puede acceder a la promesa a travs del informe histrico para una gestin ms gil:
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En el campo Motivo, debe registrar 78, que es el que corresponde a los Estudios Jurdicos.
Los campos Contacto y Detalle, funcionan igual, como 2 oraciones complementarias.
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LISTADO DE MORA
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Seleccione el rango de das de atraso que desea listar. Por ejemplo, refinanciaciones que tienen entre 30 y 200 das de atraso.
Puede optar por contemplar los Pagos a Cuenta.
Desde das, debe colocar la cantidad de das de atraso, desde donde empezar a filtrar el sistema las refinanciaciones atrasadas.
Hasta das, debe colocar la cantidad de das de atraso que considere necesario para el trmino del filtrado.
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