Sunteți pe pagina 1din 31

TECHNICAL ASSISTENCE FOR THE PIPELINE OF PROJECTS PREPARATION

PHARE 2005/017-553.04.03/08.01

REZUMAT
STUDIU DE FEZABILITATE
PENTRU

Sistem de Management Integrat al Deseurilor in


Judetul Neamt

CUPRINS
1.

REZUMAT ............................................................................................................... 3
1.1 OBIECTIVUL PROIECTULUI ........................................................................................ 3
1.2 ZONA DE DESFURARE A PROIECTULUI .................................................................... 4
1.3 ANALIZA CERERII ..................................................................................................... 6
1.4 ANALIZA OPIUNILOR ............................................................................................... 7
1.5 SISTEMUL DE MANAGEMENT AL DEEURILOR PROPUS ............................................... 10
1.6 CADRUL INSTITUIONAL ......................................................................................... 20
1.7 PLANUL DE IMPLEMENTARE .................................................................................... 20
1.8 EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ............................................................. 21
1.9 ANALIZA FINANCIAR ............................................................................................. 22
1.10

DIFERENA DE FINANAT I FINANAREA .............................................................. 24

1.11

TARIF I CAPACITATEA DE PLAT A POPULAIEI ..................................................... 26

1.12

ANALIZA ECONOMIC ......................................................................................... 27

1.13

ANALIZA DE SENZITIVITATE I DE RISC .................................................................. 28

1. REZUMAT
1.1 Obiectivul proiectului
n ceea ce privete judeul Neam, la proiectarea sistemului integrat de gestionare a deeurilor
au fost luate n considerare prevederile legale specifice, precum i documentele de planificare
existente la nivel naional, regional i judeean. Noul sistem integrat va furniza servicii mai bune
i va contribui la mbuntirea calitii mediului i a sntii populaiei. n plus, costurile
aferente funcionrii ntregului sistem integrat de management al deeurilor trebuie s fie
suportabile pentru populaia judeului att din mediul urban ct i din cel rural.
Stabilirea obiectivelor i intelor pentru judetul Neamt, precum si strategia judeului n domeniul
gestionrii deeurilor se bazeaz pe situaia actual din jude, dispoziiile legale i prevederile
urmtoarelor documente de planificare:

Strategia Naional de Gestionare a Deeurilor i Planul Naional de Gestionare a


Deeurilor;

Programul Operaional Sectorial pentru Mediu;

Planul Regional de Gestionare a Deeurilor pentru Regiunea 1 NE;

Planul Judeean de Gestionare a Deeurilor pentru judetul Neam.

n plus, strategia judeului n domeniul gestionrii deeurilor trebuie s ia n considerare


strategia tematic european privind prevenirea i reciclarea deeurilor, precum i prevederile
noii directive-cadru privind deeurile.
Principalele obiective pentru judetul Neamt n domeniul de gestionare a deeurilor sunt
urmtoarele:


mbuntirea i extinderea colectrii i transportului deeurilor municipale reziduale


la nivel de jude;

Optimizarea transportului deeurilor reziduale;

Extinderea sistemului de colectare separat a deeurilor reciclabile, n scopul de a


asigura atingerea intelor privind deeurile de ambalaje;

Extinderea sistemului de colectare separat a deeurilor biodegradabile de la


populaia din zonele urbane care locuiete n case individuale;

Implementarea compostrii individuale n zonele rurale;

Promovarea valorificrii energetice i materiale a deeurilor municipale;

Reducerea cantitii de deeuri municipale biodegradabile urmnd a fi depozitate;

Eliminarea deeurilor, n conformitate cu cerinele legale din domeniul gestionrii


deeurilor, n scopul de a proteja sntatea populaiei i a mediului.

De asemenea, proiectul va:




ntri capacitatea tehnic i managerial n judeul Neam prin implementarea i


operarea sistemului de gestionare a deeurilor municipale;

pregti i realiza o strategie eficient cu privire la tarife, facturare i colectare a


plilor;

sensibilizare a opiniei publice cu privire la colectarea separat a deeurilor.

1.2 Zona de desfurare a proiectului


Judeul Neam face parte din Regiunea 1 Nord Est i se nvecineaz cu judeul Suceava la
nord, judeele Vaslui i Iasi la Est, judeul Bacu la Sud i judeul Harghita la Vest. Reedina
judeului Neam este municipiul Piatra Neam.

Unitatea de relief predominant n jude este cea muntoas, reprezentat de Carpaii Orientali
care ocup 278.769 ha (51% din suprafaa judeului). Judetul Neam face parte din categoria
medie a unitilor administrativ teritoriale cu o suprafa total de 5896 km2.
O caracteristic important, cu un impact semnificativ asupra planificrii sistemului integrat de
gestionare a deeurilor o reprezint faptul c populaia judetului Neamt este n cea mai mare
parte rural, constituind aproximativ 61% din populatia ntregului jude. Numrul locuitorilor din
judeul Neamt a fost n 2007 de 566.100, din care 350.100 n zonele urbane i 216.000 n
zonele rurale.
Judeul este mprit n urmtoarele uniti administrativ-teritoriale:


2 municipii, Piatra Neam i Roman,

3 orae: Trgu Neam, Bicaz i Roznov,

78 comune i 347 sate.

Activitatea economic predominant n jude este reprezentat de sectorul agricol, urmat de


industria prelucrtoare.
Din punct de vedere al veniturilor, Regiunea 1 din care face parte judeul Neam este pe ultimul
loc, n comparaie cu celelalte regiuni de dezvoltare.

n 2006, Produsul Intern Brut in judeul Neam a fost de 8.762,5 Ron / locuitor fiind cu
aproximativ 4% mai mic dect PIB-ul n Regiunea 1 NE i cu aproximativ 35% mai mic dect
PIB-ul Romniei (13.320 Ron / locuitor).
Valoarea medie a celor mai mici venituri pe gospodrie n judetul Neamt a fost de 553,1 lei n
2006
n prezent, la nivelul judeului Neam o gestionare adecvat a deeurilor municipale nu exist
dect n municipiul Piatra Neam, care a primit fonduri de la UE (prin programul ISPA) i fonduri
daneze pentru a implementa sistemul integrat de gestionare a deeurilor.
n jude sunt generate aproximativ 166.000 tone de deeuri municipale, din care aproximativ
123.000 tone de deeuri menajere, 32.000 tone de deeuri asimilabile deeurilor menajere i
aproximativ 11.000 tone de deeuri din parcuri i grdini i deeuri stradale.
Colectarea deeurilor se efectueaz de ctre opt operatori de salubritate. n cadrul judeului,
gradul de acoperire cu servicii de salubritate a fost de aproximativ 33% n 2007, din care 63% n
mediul urban i 14% n mediul rural. Colectarea deeurilor municipale se realizeaz n principal
n amestec, ntreaga cantitate colectat fiind eliminat prin depozitare.
Colectarea deeurilor n mediul urban se realizeaz prin colectarea la domiciliu, n cazul caselor
de locuit individuale, precum i prin intermediul punctelor de colectare, n cazul blocurilor de
locuine. Frecvena de colectare este de dou ori / sptmn.
Colectarea separat a deeurilor reciclabile si biodegradabile este deja implementat doar n
Piatra Neam. n fiecare punct de colectare sunt instalate 4 containere: unul pentru deeuri
organice, unul pentru deuri de plastic i sticl, unul pentru hrtie i carton i unul pentru
deeuri reziduale
n mediul rural, colectarea deeurilor n amestec se realizeaz fie prin colectarea n amestec n
unele localiti sau prin intermediul punctelor de colectare, n altele. Frecvena de colectare este
de o dat / sptmn.
n jude exist n funciune 1 staie de sortare (cu o capacitate de 7.000 t / an), o instalaie de
compostare (cu o capacitate de 25.000 t / an) i 1 depozit de deeuri conform realizat n cadrul
proiectului ISPA derulat la Piatra Neamt. Aceste faciliti acoper doar Municipiul Piatra Neam.
n prezent nu exist nici o staie de transfer n exploatare.
n mediul urban, 3 din cele 4 depozite municipale nu sunt conforme, respectiv Roman, Tg.
Neam i Bicaz. Aceste depozite de deeuri nu includ sisteme de impermeabilizare sau sisteme
de colectare a levigatului.
n zonele rurale, gradul de acoperire cu servicii de salubritate este foarte sczut, n majoritatea
comunelor sunt spaii de depozitare necontrolate pentru deeurile menajere. n zonele rurale au
fost identificate 123 spaii de depozitare pentru deeurile menajere, care acoper aproximativ
72 ha. Acestea sunt situate, de cele mai multe ori, n mod necorespunztor, n apropierea
apelor, gospodriilor sau pdurilor.
n prezent, n jude exist n curs de implementare 4 proiecte n domeniul gestionrii deeurilor
(3 proiecte finanate prin programul Phare CES 2004, 2005 i un proiect finanat prin fonduri
guvernamentale). Prin aceste proiecte, pn n 2010 vor fi realizate 4 statii de sortare (Tg.
Neam, Taca, Roznov, Bara), 1 instalaie de compostare (Tg. Neam) i vor fi achiziionate
echipamente pentru colectarea i transportul deeurilor.
Lipsa unui serviciu de salubritate pentru a asigura colectarea i transportul deeurilor, ceea ce
implic continuarea practicilor necorespunztoare de depozitare a deeurilor n spaii

inadecvate este unul dintre cei mai importani factori care conduc la degradarea mediului,
peisajului i sntii.
La nivel naional toate directivele europene aferente sectorului de mediu au fost transpuse n
legislaia romneasc, dar pentru a asigura conformitatea cu acestea i ndeplinirea intelor
Romnia ar trebui s suporte un efort financiar semnificativ. n acest sens, ara noastr
beneficiaz de sprijin financiar din partea UE.
Sistemul integrat de management al deeurilor conceput pentru judeul Neam trebuie s
asigure atingerea tuturor obiectivelor i intelor asumate de Romnia prin Tratatul de Aderare la
Uniunea European, precum i a celor prevzute n cadrul POS Mediu.
Acest proiect este un proiect prioritar n cadrul POS Mediu, un document strategic elaborat de
autoritile romne ca baz pentru selectarea proiectelor care urmeaz s fie cofinanate de
fondurile structurale ale UE n perioada 2007 - 2013.

1.3 Analiza cererii


Potrivit Biroului de Studii i Prognoze Demografice din cadrul Institutului Naional de Statistic,
evoluia populaiei judeului Neam n perioada desfurrii proiectului este dup cum urmeaz:
Populaia
Urban
Rural
Total

2007
216.000
350.100
566.100

2008
214.400
349.800
564.200

2009
212.800
349.300
562.100

2010
211.100
348.700
559.800

2011
209.400
348.000
557.400

2012
207.500
347.200
554.700

2013
205.500
346.300
551.800

Pentru calculul prognozei generrii deeurilor municipale a fost folosit Metodologia pentru
Elaborarea Planurilor Regionale i Judeene de Gestionare a Deeurilor, aprobate prin Ordinul
Ministrului Mediului i Dezvoltrii Durabile nr. 951 din 6 iunie 2007.
Cantitile principalelor categorii de deeuri care urmeaz s fie generate n perioada 20092013 sunt prezentate n tabelul urmtor:

Deeuri menajere colectate n


amestec i separat
Deeuri asimilabile din comer,
industrie, instituii colectate n
amestec i separat
Deeuri din grdini i parcuri
Deeuri din piee
Deeuri stradale
Deseuri menajere generate i
necolectate
Total deeuri municipale
generate

Cantitatea (tone)
2010
2011

2008

2009

2012

2013

tone

108.546

117.352

127.148

127.369

127.535

tone

36.128

36.677

37.768

38.057

38.348

tone
tone
tone

2.481
1.359
6.660

2.501
1.370
6.714

3.059
2.457
6.767

3.083
2.476
6.821

3.108
2.496
6.876

tone

17.962

9.485

tone
kg/loc.
x an

173.137

174.099

177.198

177.807

178.362

308

311

317

319

322

Pe baza prognozei generrii deeurilor au fost cuantificate intele privind deeurile de ambalaje,
precum i intele privind deeurile municipale biodegradabile.

n ceea ce privete deeurile de ambalaje, n 2011 o cantitate minim de 25.000 tone de


deeuri de ambalaje trebuie s fie reciclate (din care cel puin 12.000 tone de deeuri de hrtie
i carton), iar cantitatea total valorificat trebuie s fie de minim 29.000 tone. n 2013,
cantitatea total reciclat trebuie s fie de minim 33.000 tone (din care peste 13.000 tone de
deeuri de hrtie i carton), iar cantitatea total valorificat de minim 36.000 tone.
n conformitate cu prevederile legale, cantitatea de deeuri municipale biodegradabile
depozitate trebuie s fie redus n mod semnificativ, astfel nct n 2016 numai 35 de procente
din cantitatea generat n anul 1995 vor putea fi eliminate. Cantitile de deeuri municipale
biodegradabile care nu trebuie s mai ajung la depozitare sunt urmtoarele:

n 2010 - 15.735 tone;

n 2013 - 47.332 tone;

n 2016 - 67.340 tone.

Orizontul de timp luat n considerare la proiectarea capacitii instalaiilor pentru deeuri, care
trebuie s fie construite n scopul ndeplinirii tuturor cerinelor legale este de 30 ani (2008-2038).

1.4 Analiza opiunilor


Pentru a stabili investiiile care vor fi realizate n cadrul Sistemului Integrat de Management al
Deeurilor, ncepnd cu faza de prefezabilitate au fost analizate mai multe opiuni i alternative,
i anume:

Opiuni tehnice pentru fiecare etap de gestionare a deeurilor (colectare, transport/


transfer, sortare, tratare, eliminare);

Alternativele privitoare la amplasamente.

Dup stabilirea opiunilor tehnice, etapa urmtoare a fost de a defini alternativele privind
sistemul integrat de management al deeurilor.
Alternativele tehnice propuse pentru sistemul integrat de management al deeurilor n judeul
Neam au fost stabilite inndu-se seama de:

Opiunile tehnice propuse pentru fiecare etap a sistemului de gestionare a deeurilor


(colectare i transport, tratarea deeurilor, transfer, eliminare);

Situaia actual i proiectele n derulare n domeniul gestionrii deeurilor;

n jude exist deja n funciune o instalaie mare de compostare, care este finanat prin
proiect UE i care nc mai are o capacitate disponibil suficient pentru ndeplinirea
intelor de reducere a cantitii de deeuri biodegradabile pn n 2013 fr a fi nevoie
de capaciti suplimentare pentru tratarea deeurilor biodegradabile (instalaii de
compostare sau TMB). Prin urmare, nu a fost luat n considerare nici o alt alternativ
cu TMB;

n jude exist deja n exploatare un depozit de deeuri conform menit s deserveasc


numai Municipiul Piatra Neam;

Amplasamentele posibile pentru construcia depozitului judeean.

Pe baza studiilor geotehnice i topografice efectuate n timpul elaborrii master planului, din
cele 6 locatii doar 2 au fost recomandate ca locaii poteniale pentru construirea depozitului de
deeuri, respectiv: locaiile Girov i Cordun.
Astfel, cele dou alternative tehnice propuse pentru realizarea sistemului integrat de
management al deeurilor sunt:

Alternativa 1

Colectarea
deeurilor
menajere
Staii de
transfer

Staii de sortare

Instalaii de
compostare

Compostare
individual
Depozit de
deeuri

Alternativa 2

Extinderea sistemului de colectare


Extinderea sistemului de colectare
separat a deeurilor reziduale,
separat a deeurilor reziduale,
reciclabile si biodegradabile
reciclabile si biodegradabile
Nicio staie de transfer existent
Staii de transfer propuse - Cordun
Staii de transfer propuse - Girov
(45.000 t / an), Tg. Neam (17.000 t /
(43.000 t / an), Tg. Neam (17.000 t /
an) i Taca (9.000 t / an)
an) i Taca (9.000 t / an)
Staii de sortare existente: Piatra Neam (7.000 t / an), Tg. Neam (2.600 t / an),
Taca (2.600 t / an), Roznov (1.400 t / an), Bara (1.000 t / an),
Staii de sortare propuse: Cordun
Staii de sortare propuse: Cordun
(17.000 t / an)
(17.000 t / an)
Instalaii de compostare existente n Piatra Neam (25.000 t / an) si Tg. Neam
(5.500 t / an)
Nu este necesar nicio capacitate suplimentar pentru reducerea cantitii de
deeuri biodegradabile
n vederea atingerii intelor stabilite pentru 2016 trebuie implementate msuri
suplimentare care s asigure creterea gradului de colectare separat a
deeurilor biodegradabile i de compostare individual. Capacitile existente
ale instalaiilor de compostare (30.500 t / an) sunt suficiente pentru a asigura
ndeplinirea intelor privind deeurile biodegradabile.
Compostare individual existent n Tg. Neam
Este propus extinderea la 50% din
Compostare individual pentru 50%
gospodriile din mediul rural
din gospodriile din mediul rural
Depozit conform existent n Piatra Neam care deservete numai municipiul Piatra
Neam
Se propune: depozit de deeuri zonal Se propune: depozit de deeuri zonal
la Girov (160.000 t / an)
la Cordun (160.000 t / an)
nchiderea depozitului municipal neconform i a spaiilor de depozitare rurale

Lund n considerare obiectivele i intele legale, precum si cele stabilite prin Tratatul de
Aderare a Romniei la UE i obiectivele POS Mediu, respectiv aplicabilitatea la nivelul judetului
Neamt, analiza opiunilor tehnice se bazeaz pe:





Criterii Economice (investiii; costuri operaionale; VAN);


Criterii Tehnice,
Criterii de Mediu,
Criterii Sociale / Sprijinul populatiei i instituionale.

Analiza alternativelor, descris n detaliu n capitolul 7, a dus la alegerea Alternativei 1 ca


alternativa tehnic ce urmeaz s fie implementat n judeul Neam.
Lund n considerare alternativa aleas, precum i obiectivele i intele propuse, a fost realizat
strategia judeean de gestionare a deeurilor. Strategia judeean urmeaz ierarhia de
gestionare a deeurilor, acordnd prioritate msurilor de prevenire a generrii deeurilor, prin
promovarea compostrii individuale n mediul rural, dar i msurilor privind reciclarea i
valorificarea deeurilor prin implementarea colectrii separate, construirea staiilor de sortare i
a unei instalaii de compostare. Pe baza strategiei a fost elaborat planul prioritar de investiii,
acesta constnd n msuri care urmeaz s fie realizate la nivel de judet pentru conformarea cu
cerinele legale, i anume:

Extinderea sistemului de colectare a deeurilor reziduale n mediul urban i rural, n scopul


ndeplinirii urmtoarelor inte: pentru mediul urban, precum i pentru cel rural, rata de
conectare la sistemul de colectare s fie de 100%;

Extinderea sistemului de colectare separat a deeurilor reciclabile, n scopul asigurrii


ndeplinirii intelor de reciclare pentru 2010 i 2013;

Extinderea colectrii separate a deeurilor menajere biodegradabile n Roman si Tg. Neam


i tratarea deeurilor biodegradabile, astfel nct s se asigure ndeplinirea intelor legale;
2010 - reducere cu 25%; 2013 - pn la 50%; i 2016 - reducere de pn la 65% din
cantitatea de deeuri biodegradabile depozitate, raportat la cantitatea de deeuri
biodegradabile produs n anul 1995;

Implementarea compostrii individuale la 50% din gospodriile din mediul rural

Construirea a trei staii de transfer n Taca (capacitate de aproximativ 9.000 tone / an), Tg.
Neam (capacitate de aproximativ 17.000 tone / an) i Cordun (capacitate de aproximativ
45.000 tone / an)

Construirea unei staii de sortare n Cordun, cu o capacitate de aproximativ 17.000 t / an

Construirea unui nou depozit de deeuri conform n Girov, care va fi deschis n 2011. Acest
depozit de deeuri va deservi ntre 2011-2017 ntregul jude, cu excepia municipiului Piatra
Neamt. Dup 2017 (cnd a doua celul a depozitului Piatra Neamt va fi umplut complet cu
deeuri), depozitul de deeuri Girov va deservi ntregul jude, inclusiv municipiul Piatra
Neamt, iar depozitul de deeuri Piatra Neamt va fi inchis.

nchiderea depozitelor de deeuri neconforme din Roman, Tg. Neam i Bicaz

nchiderea spaiilor de depozitare din mediul rural, pn la 16 iulie 2009

n cadrul proiectului, vor fi realizate numai msurile prioritare pentru perioada 2009-2013 privind
Sistemul Integrat de Management al Deeurilor n judeul Neamt..Msurile din cadrul

Sistemului, care vor fi realizate n viitorul apropiat de ctre autoritile publice locale i operatorii
de salubritate includ:

Furnizarea mijloacelor de transport pentru colectarea deeurilor reziduale, deeurilor


reciclabile i a deeurilor menajere biodegradabile - aceast msur intr n
responsabilitatea autoritilor publice locale, care pot delega serviciul operatorilor de
salubritate;

Asigurarea colectrii separate, transportului i gestionrii adecvate a deeurilor voluminoase


i a deeurilor periculoase municipale - aceast msur intr n responsabilitatea
autoritilor publice locale, care pot delega serviciul operatorilor de salubritate;

nfiinarea centrelor publice de colectare a DEEE i a altor fluxuri de deeuri aceast


msur intr n responsabilitatea autoritilor publice locale;

Achiziionarea echipamentului pentru mrunirea deeurilor din construcii i demolri n


vederea valorificrii - msur ce poate fi realizat de ctre autoritile publice locale, dar i
de ctre firmele de construcii sau de ali operatori economici.

1.5 Sistemul de management al deeurilor propus


Msurile care fac obiectul acestui proiect sunt urmtoarele:


Componenta 1: Colectarea deeurilor


-

Extinderea colectrii deeurilor reziduale, att n mediul urban ct i n cel rural;

Extinderea colectrii separate a deeurilor reciclabile, att n mediul urban ct i n cel


rural;

Implementarea colectrii separate a deeurilor biodegradabile menajere de la 80% din


casele din municipiul Roman si oraul Tg. Neamt;

Implementarea compostrii individuale la 50% din gospodriile din mediul rural;

Componenta 2: Transfer i sortare


-

Construirea a trei staii de transfer in Cordun, Tg. Neamt si Tasca

Construirea unei staii de sortare n Cordun;

Componenta 3: Depozit judeean pentru deeuri nepericuloase

Componenta 4: nchiderea depozitelor municipale neconforme i a spaiilor de


depozitare rurale

nchiderea depozitelor de deeuri neconforme: Roman, Tg. Neam i Bicaz;

nchiderea a 123 spaii de depozitare rurale;

Componenta 5: Contientizarea publicului, Asisten tehnic i Supervizare

10

In continuare este decrisa in detaliu fiecare componenta.


Componenta 1: Colectarea deeurilor
Sistemul de colectare a deseurilor reziduale se estimeaz a fi implementat n 2010 la nivelul
ntregului jude, att n mediul urban ct i n cel rural.
Componenta 1a: Colectarea deeurilor reziduale
Mediul urban
Blocuri de locuine: puncte de precolectare: containere de 1.100 l
Zone de locuine individuale: colectare la domiciliu: pubele de120 l
Mediul rural: puncte de precolectare cu containere de 1.100 l. Pentru casele de locuit cu acces
dificil se amenajeaz puncte de precolectare n cea mai apropiat intersecie cu un drum, sau
folosesc punctele de precolectare din satul alturat: containere de 1.100 l
Pentru a determina numrul necesar de pubele / containere i vehicule au fost aplicai
parametrii de proiectare descrii n capitolul 8 al SF. Cantitatea de deeuri reziduale care
urmeaz s fie colectat este deja redus datorit cantitilor retrase prin sistemul de separare
la surs. A fost estimat doar numrul de containere i vehicule necesare n plus fa de cele
deja disponibile din alte proiecte, cum ar fi proiectul ISPA n Piatra Neamt, proiectele Phare sau
cele care vor fi procurate doar de ctre comune.
Pentru a determina numrul necesar de puncte de precolectare s.a stabilit c, n medie, 100 de
persoane vor fi deservite de un container de 1.1 m.
Componenta 1 b: Colectarea separat a deeurilor reciclabile
Colectarea separat a deeurilor reciclabile se estimeaz a fi implementat n 2010 la nivelul
ntregului jude, att n mediul urban ct i n cel rural. Implementarea sistemului este corelat
cu data de ncepere a funcionrii noilor instalaii (noua staie de sortare n Cordun).
Urmtorii parametri de proiectare sunt luai n considerare cu privire la colectarea separat:
Mediul urban
Blocuri de locuine i zone de locuine individuale:
n fiecare punct de precolectare se va amplasa un set de containere de reciclare coninnd:
un eurocontainer de 1.100 l (de culoare albastr) pentru hrtie / carton;
un eurocontainer de 1.100 l (de culoare galben) pentru deeurile de plastic i metal
(metale feroase i neferoase);
un eurocontainer de 1.100 l (de culoare verde) pentru sticl.

11

Mediul rural
n mediul rural va fi implementat acelai sistem de puncte de precolectare ca n zonele de
locuine individuale, i anume punctele de precolectare cu:
un eurocontainer de 1.100 l (de culoare albastr) pentru hrtie / carton;
un eurocontainer de 1.100 l (de culoare galben) pentru deeurile de plastic i metal
(metale feroase si neferoase);
un eurocontainer de 1.100 l (de culoare verde) pentru sticl.
Un set de puncte de precolectare va fi amplasat pentru fiecare 250 de persoane.
Pentru a determina numrul necesar de puncte de precolectare s-a stabilit c, n medie, un set
de containere de reciclare va deservi 250 de personae. De asemenea, de multe ori este folosit
numrul mediu de 500 de persoane, ns, avnd n vedere distana mare pn la containere,
confortul redus pentru generatorii de deeuri i frecven ridicat de colectare necesar, se
recomand numrul mediu de 250 de persoane. n plus, randamentul sporit de reciclare a
materialelor la o densitate mai mare a containerelor asigur atingerea garantat a intelor de
reciclare.
Componenta 1 c: Colectarea deeurilor biodegradabile
Sistemul propus:
Zona blocurilor de locuine: Un container de 1,1 mc a fost adaugat in punctele de precolectare
din municipiul Piatra Neam i oraul Tg. Neam. Acest sistem deja exist. Din nicio alt zon de
blocuri de locuine nu se vor mai colecta deeurile biodegradabile pentru c deeurile
biodegradabile care provin din acestea au de obicei o calitate sczut.
Casele individuale din zonele urbane: vor fi furnizate pubele suplimentare de 120 l de culoare
maro fiecrei gospodrii din Roman i Tg. Neam (12.700 pubele).
n mediul rural, compostarea individual va fi implementat pentru 50% din gospodrii (52.000
uniti de compostare individual). Deeurile biodegradabile nu vor fi colectate separat.
Componenta 2: Transfer i sortare
Avnd n vedere distanele mari din jude i topografia dificil judeul a fost mprit n 4 zone.
Trei dintre ele (zonele 2 - 4) vor fi echipate cu o staie de transfer, iar Zona 1 va transporta
deeurile direct la depozitul din Girov.
Trei noi staii de transfer sunt prevzute n:
 Zona 2: Cordun (45.000 t / a) - 42 km;
 Zona 3: Tg. Neam (17.000 t / a) - 43 km i
 Zona 4: Taca (9.000 t / a) - 45 km.

12

Zonarea a fost efectuat n conformitate cu urmtoarele criterii:

Luarea n considerare a conexiunilor rutiere i topografiei. Drumurile naionale sunt de


preferat drumurilor locale. Mai ales Zona 4 este caracterizat de muni i drumuri orientate
de la nord la sud.

Zona de deservire a unei staii de transfer a fost stabilit pe o raza de circa 30 de kilometri
pe sosea. Zonele care s-au suprapus au fost repartizate intr-o zona sau alta dupa discuiile
cu judeul Neam, innd cont de condiiile locale

n zona 4 nu a fost luat n considerare nc posibil staie de transfer pentru partea


nordic, datorit cantitilor mici de deeuri generate acolo (n jur de 10 t / zi).

13

Staiile de transfer din Tg. Neam i Taca sunt proiectate cu un design asemntor. Avnd n
vedere capacitatea lor relativ mic se prevede efectuarea transferului deschis n containere
deschise de 40 m, care apoi vor fi transportate de autocontainiere cu remorc, adic un drum
la depozitul de deeuri din Girov se face cu 2 containere.
Parametru
Capacitatea proiectat
Distana pn la depozitul de
deeuri
Tehnologia

Taca

Trgu Neam

9.000 t/an, 36 t/zi

17.000 t/an, 68 t/zi

43 km

40 km

Descrcare deschis a deeurilor din camion n


containere deschise de 40 m. Containerele sunt
transportate n camioane grele-remorci.

Numrul containerelor de 40
m

11

Numrul vehiculelor de
transfer (autocontainier 3
osii i remorc)

5.329 m

5.400 m

Suprafaa staiei de transfer

Staia de transfer din Cordun este situat pe acelai amplasament cu staia de sortare.
Avnd n vedere capacitatea statiei de transfer (capacitate de 45.000 t / a) se allege o
tehnologie diferit de cea a statiilor de transfer din Trgu Neam i Taca. Staia va fi echipat
cu dou compactoare orizontale, iar deeurile vor fi transferate n containere de compactare de
30m.
Parametru

Date

Capacitatea proiectat (pentru


deeuri reziduale)

45.000 t/an, 180 t/zi

Distana pn la depozitul de
deeuri

77 km

Tehnologia

Compactor orizontal staionar cu


containere de compactare de 30m.
Containerele sunt transportate n
autocontainiere grele.

Numrul compactoarelor instalate

Numrul containerelor de 30 m

14

Numrul vehiculelor de transfer


(autocontainier 4 osii)

Suprafaa staiei de transfer

3.800 m

14

Staia de sortare din Cordun este situat pe acelai amplasament cu staia de transfer.
Staie de sortare este necesar pentru separarea deeurilor pe fiecare tip de material n
vederea reciclrii acestora. La staia de sortare vor fi aduse numai deeuri colectate separat,
respectiv hrtie i carton, materiale plastice, sticl i metale.
Cantitatea de deeuri reciclabile colectate separat de la populaie, care ajunge la statia de
sortare este de aproximativ 17.000 t / an.
Parametru
Capacitatea staiei de sortare
Planificare intrare materiale
- Hrtie / carton (impuriti 20%)
- Plastic / metal (impuriti 100%)
Total staie de sortare
- Sticl (impuriti 20%)
Planificare ieire materiale
- Hrtie / carton sortate
- Material plastic sortat
- Metal sortat
- Resturi
- Sticl (nesortat)
Tehnologia
Suprafaa necesar
Operare

Date
17.000 t/a (materiale separate la surs)
6.000 t/a
11.000 t/a
17.000 t/a
2.200 t/a
4,400 t/a
3,600 t/a
1,600 t/a
5.300 t/a
2,200 t/a

Selectarea manual a deeurilor


municipale separate la surs
7.000 m
Este prevzut operarea staiei de sortare
mpreun cu staia de transfer din Roman,
acestea aflndu-se pe acelai
amplasament.

Componenta 3: Depozit judeean pentru deeuri nepericuloase


Obiectul proiectului include i construirea unui nou depozit de deeuri conform la Girov.
Amplasamentul depozitului de deeuri se afl pe teritoriul comunei Girov, situat in partea
central a judetului Neamt, la 14 km NE distan fa de municipiul Piatra Neam.
Durata de via a depozitului de deeuri se estimeaz la 21 de ani. Suprafaa ocupat de
depozitul de deeuri este de 27 ha.
Depozitarea deeurilor va fi efectuat dup cum urmeaz:


n perioada 2012-2017 vor funciona, n paralel, 2 depozite de deeuri conforme,


respectiv cel existent n Piatra Neamt, care deservete doar municipiul, precum i noul
depozit de deeuri din Girov, care va deservi ntregul jude, n afar de Piatra Neam

Dup anul 2017 va funciona doar un singur depozit de deeuri, care va deservi ntregul
jude

Depozitul de deeuri este compus din 3 celule independente de depozitare a deeurilor, care
vor fi construite etapizat, pe cnd cele active vor fi nchise.

15

Celula 1, care face obiectul Studiului de Fezabilitate, are o suprafa de 7,72 ha, n care este
inclus digul perimetral, i o suprafa practic, pentru depozitarea deeurilor, de 6,5 ha.
n tabelul de mai jos sunt prezentate date privind durata de via i capacitatea fiecrei celule a
depozitului de deeuri:
Celule

Anii operaionali

Durata (ani)

Capacitatea
3
(m )

2012 2016

980.000

2-3

2017 - 2032

15

3.020.000

Total

2012 - 2032

21

4.000.000

Componenta 4: nchiderea depozitelor municipale neconforme i a spaiilor de depozitare


rurale
n judeul Neam exist 3 depozite de deeuri neconforme care trebuie s i nceteze
activitatea de eliminare, n etape, dup cum este prezentat mai jos
Localiti

Proprietar

Anul
construciei

Suprafaa (ha)

Anul
nchiderii

Roman

CJ Roman

1960

10

2012

Tg. Neam

CJ Tg. Neam

1965

2,4

2012

Bicaz

CJ Bicaz

1962

2,6

2009

Depozitele neconforme de deeuri din Roman, Tg. Neam i Bicaz, care trebuie nchise n
cadrul acestui proiect, vor fi reabilitate n conformitate cu Normativul Tehnic privind Depozitarea
Deeurilor (26 nov. 2004). Lucrrile de reabilitare vor cuprinde urmtoarele:

Nivelarea corpului depozitului de deeuri;

Sistemul de drenaj al apelor de suprafa;

Sistemul de acoperire;

Gestionarea gazului;

Monitorizarea apelor subterane.

Spaiile de depozitare rurale


n urma investigaiilor de teren efectuate n jude a fost identificat un numr de 123 spaii de
depozitare n mediul rural. Un numr de 45 spaii de depozitare rurale cu o suprafa de 43 ha
vor fi nchise i reabilitate in situ, iar n ceea ce privete celelalte 78 spaii de depozitare rurale
cu o suprafa de 29 ha, deeurile depozitate n prezent vor fi transportate la depozitele de
deeuri existente n Roman i Tg. Neam.

16

Componenta 5: Contientizarea publicului, Asisten tehnic i Supervizare


Aceast Component include urmtoarele activiti:
1. Asistena tehnic: Asistena tehnic este prevzut n cadrul proiectului de asisten
managerial acordat UIP n gestionarea implementrii proiectului i elaborarea documentelor
de licitaie i contractelor cu diferii operatori.
2. Supervizarea: Asistena este prevzut s fie finanat n cadrul proiectului pentru
supervizarea diferitelor lucrri i contractelor de furnizare, n conformitate cu planul de
implementare.
3. Contientizarea publicului: Sunt necesare eforturi semnificative pentru a ridica nivelul de
contientizare a opiniei publice pe teme legate de deeuri i mediu. Aspectele cheie includ
necesitatea de reducere a deeurilor la surs, separarea la surs a materialelor reciclabile din
fluxul general de deeuri i de plat a taxei / tarifului de ctre utilizatori pentru a susine
serviciile de colectare, tratare i eliminare a deeurilor la nivelul ntregului jude. Estimrile
costurilor anuale asociate proiectului includ un buget pentru contientizarea publicului.
Urmtorul tabel prezint o imagine de ansamblu a investiiilor care urmeaz s fie finanate n
cadrul proiectului POS, precum i investiiile care urmeaz s fie efectuate doar de ADI sau cu
ajutorul operatorilor privai.

17

Tabel 1-1: Lista investitiilor prioritare, Euro


An
implementare

Costuri
investitie
TOTAL

Investitii finantate prin POS


Mediu
Eligible
Investitii

Ne eligible

Colectare deeuri reziduale

Pubele / Containere
Platforme
Colectare deeuri reciclabile

Pubele / Containere

2010
2010

1,200,360
1,545,000

0
0

1,200,360
1,545,000

2010

821,100
1,030,000

0
0

821,100
1,030,000

2011

266,700

266,700

2010/11
2011
2010

1,194,624
769,824
522,772

0
0
320,000

1,194,624
769,824
842,772

2010

2,327,367

142,152

2,469,519

2011

2,080,000

2,080,000

2010/11

7,865,091

430,000

8,295,091

2018, 2025 etc

Out of project

Platforme
2010
Colectare deeuri biodegradabile

Pubele / Containere
Statii transfer
Cordun
Tg. Neamt
Tasca
Statii sortare
Cordun
Statii compostare
Piatra Neamt and Tg.
Neamt - existente
Compostare individuala
Composting units (52,000 )

Depozitare
Depozit conform Girov
(constructie prima celula)
Constructia celulelor
viitoare

nchiderea depozitelor i spaiilor de depozitare existente

Bicaz
Tg. Neamt
Roman
Closure of dumpsites
TOTAL echipamente i
instalaii
Tarife planificare/ proiectare
Asisten tehnic
Contientizarea publicului
Supervizare n timpul
construciei/ implementrii
Cheltuieli neprevzute
(TVA), comisioane, taxe legale
Total (preuri constante)
Total (preuri curente)

2010
2012
2012
2010

597,338
856,638
2,961,169
504,914
24,542,897

0
0
0
0
892,152

597,338
856,638
2,961,169
504,914
25,435,049

2009-2013
2009-2013
2010
2009-2013

448,789
1,651,467
504,429
1,255,728

0
0
0
0

448,789
1,651,467
504,429
1,255,728

2009-2013
2009-2013

1,194,403
312,735
29,910,448
32,451,102

0
0
892,152
961,086

1,194,403
312,735
30,802,600
33,412,188

18

Tabelul de mai jos prezint un rezumat al comparaiei ntre situaia actual i beneficiile aduse
prin implementarea proiectului.
Tabel 1-2: Indicatori de performan

Indicator
1

Totalul populaiei din zonele locuite n cauz

2.1
2.2
2.3
2.4

Total deeuri municipale generate


Total deeuri municipale colectate
Total deeuri menajere colectate
Total deeuri asimilabile celor menajere
colectate
Total deeuri stradale colectate
Deeuri din parcuri i grdini colectate separat
Deeuri din piee colectate separat
Deeuri reciclabile colectate separat
Alte deeuri colectate separat
Rata unitar de generare a deeurilor
municipale solide (menajere, asimilabile celor
menajere, instituionale)
Rata unitar de colectare a deeurilor
menajere
Procentul populaiei conectate la serviciile de
colectare, n total, n mediul urban i n mediul
rural

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

2.11
3.1

Unitatea de
msur
cap de
loc.*1000
T / an
T / an
T / an
T / an
T / an
T / an
T / an
T / an
T / an
Kg/loc. x an

7.200
0
0
29.192
10.697
499

7.200
3.300
2.300
58.000
18.900
326

Kg/loc. x an

309

217

50%
100%
20%
30%
68%
8%
1,9

100%
100%
100%
100%
100%
100%
1,4

25.600
823
4,000
0
3.350
3,700
28
138
0
nu e cazul
0

30.200
4.500
8,100
12.700
8.000
9,700
40
176
10
nu e cazul
4

% din 1

% din 1

3.3

Volumul containerelor furnizate pentru


colectarea deeurilor
Nr i volumul containerelor pentru colectarea
deeurilor n amestec

m / loc. x
an
No 120l
Nr 1,1m
3
m
Nr 120l
Nr 1,1m
3
m
Nr
3
m
Nr
3
m
Nr i t/an

Nr i volumul containerelor pentru colectarea


separat a deeurilor

3.6

Nr i capacitatea vehiculelor pentru colectare

3.7

Nr i capacitatea vehiculelor pentru transfer

3.8

Nr. i capacitatea centrelor de colectare

552
180.000
180.000
120.000
39.000

Procentul populaiei conectate la serviciile de


colectare separat, n total, n mediul urban i
n mediul rural

3.5

Cu proiect
2013

180.000
137.000
85.000
39.000

3.2

3.4

Fr
proiect
2013
275

19

1.6 Cadrul instituional


Pe parcursul elaborrii Analizei Instituionale au fost luate n considerare legislaia romneasc n
vigoare privind att mediul ct i administraia public local; Master Planul pentru gestionarea
deeurilor la nivelul judeului Neam, i nu n ultimul rnd situaia actual a gestionrii deeurilor n
judeul Neam.
La data de 02.04.2008, n judeul Neam a fost constituit Asociaia de Dezvoltare
Intercomunitar ECONEAM, avnd Codul fiscal de inregistrare: 24822890 din data de
04.12.2008 fiind nscris n Registrul Asociaiilor i Fundaiilor la nr. 5685/279/2008 din
25.11.2008. n prezent, toate unitile administrativ-teritoriale ale judeului Neam fac parte din
Asociaia de Dezvoltare Intercomunitar.
Actul constitutiv i statutul "ADI - ECONEAM", au fost elaborate i semnate de ctre
persoanele desemnate pentru a constitui ADI.
Pe baza Deciziei nr. 99 din 21 august 2008 Consiliului Judeean Neam a aprobat modificarea
organigramei Consiliului Judeean n sensul de a cuprinde, n subordinea Directorului Executiv
pentru Programe i Direcia General de Dezvoltare Rural, Unitatea de Implementare a
Proiectului (UIP) pentru realizarea proiectului " Sistem Integrat de Management al Deeurilor
in judeul Neam ".
Membrii UIP au elaborat Acordul ADI care cuprinde opiunile selectate privind atribuirea
contractelor de salubritate, respectiv, facturarea i colectarea contravalorii serviciilor de
salubritate. Dupa ce toate prile interesate au czut de acord, Contractul de Asociere a fost
semnat de ctre reprezentanii tuturor Consiliilor Locale din judeul Neam i ai Consiliului
Judeean Neam.

1.7 Planul de implementare


Principalele repere ale implementrii planului de msuri destinate finanrii n cadrul POS sunt
cele din tabelul de mai jos:
Tabel 1-3: Termenul de implementare
Activitate
Repere importante
Aplicaie
Aprobarea fondurilor
Decembrie 09
FEDR
Asisten tehnic contract servicii
Elaborarea Caietelor
Decembrie 2009
de sarcini
Licitaie, evaluarea
1 mai 2010
propunerilor i
atribuire

Durata

Cerin

Responsabiliti

3 luni

Aprobare UE

2 luni

Elaborare: echipa de
AT Aprobare: ADI, MM
ADI ECO NEAM

4 luni

ncepere dup
aprobarea
fondurilor FEDR i
a documentelor de
licitaie
nceperea activitii
15 mai 2010
ncepere dup
semnarea
contractului
Pubele / Containere, compostoare individuale licitaie achiziii
Elaborarea
Decembrie 09
2 luni

Noua AT

Elaborare: echipa de

20

Activitate
documentelor de
licitaie pentru pubele
i containere
Licitaie, evaluarea
propunerilor i
atribuire

Repere importante

Durata

Cerin

Responsabiliti
AT Aprobare: ADI ECO
NEAM, MM

Iulie 2010

2 luni

ncepere dup
ADI ECO NEAM
aprobarea
fondurilor FEDR i
a documentelor de
licitaie
Achiziii echipamente
August 20104 luni
ncepere dup
Furnizorul de
Decembrie 2011
semnarea
echipamente
contractului
Instalaii staie de sortare, staii de transfer, depozitul nou de deeuri, nchiderea depozitelor de
deeuri neconforme, platforme de colectare
Elaborarea
Decembrie 09
3 luni
Elaborare: echipa de
documentelor de
AT Aprobare: ADI ECO
licitaie pentru
NEAM, MM
instalaii
Licitaie, evaluarea
Iulie 2010
4 luni
ncepere dup
ADI ECO NEAM
propunerilor i
aprobarea
atribuire
fondurilor FEDR i
a documentelor de
licitaie
Vehiculele - parte a contractului de servicii de colectare
Vor fi procurate,n momentul n care contractele de colectare vor fi rennoite. Achiziii i finanare prin
intermediul contractantului serviciului de colectare.

1.8 Evaluarea impactului asupra mediului


Planul Regional de Gestionare a Deeurilor pentru Regiunea 1 NE a fcut obiectul procedurii
SEA obinnd avizul de mediu nr. 1, emis la 4 decembrie 2006 de ctre Ministerul Mediului.
Planul Judeean de Gestionare a Deeurilor Neam a fost supus procedurii de Evaluare
Strategic de Mediu (SEA) obinnd avizul de mediu nr. 21, emis la 11.08.2008 de ctre
Agenia Regional de Protecia Mediului Bacu.
Cererea de emitere a Acordului de Mediu pentru Sistemul integrat de management al
deeurilor n judetul Neamt, mpreun cu Raportul Tehnic au fost depuse la sediul Agentiei
Regionale pentru Protecia Mediului Bacu i al Ageniei Locale pentru Protecia Mediului
Neam la 31 iulie 2009.
Dup etapa de examinare, Agenia Regional pentru Protecia Mediului Bacu a hotrt c
Sistemul integrat de management al deeurilor in judetul Neamt include investiii care aparin
unei clase de dezvoltare acoperite de anexa II a Directivei EIA: proiecte care sunt supuse
obligatoriu procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

21

1.9 Analiza financiar


Scopul principal al analizei financiare este de a asigura sustenabilitatea financiar pe termen
lung a proiectului de gestionare a deeurilor n judeul Neamt. Aceast analiz include:
(i) estimarea veniturilor i costurilor proiectului i implicaiile n ceea ce privete fluxul de
numerar;
(ii) definirea structurii financiare a proiectului, precum i profitul financiar; i
(iii) verificarea suficienei fluxului de numerar prognozat n vederea asigurrii unei operri
adecvate a sistemului i respectarea tuturor obligaiilor privind investiiile i serviciile
ndatorate.
n final, n vederea pregtirii aplicaiei pentru obinerea de fonduri, analiza financiar va asigura
baza pentru calculul diferenei de finanat pentru opiunea selectat i calculul cheltuielilor
eligibile n proiectele generatoare de venituri (potrivit Art. 55(2) al Regulamentului 1083/2006).
Conform standardelor UE, ACB i analiza financiar trebuie s foloseasc metoda diferenial
(incremental): aceasta nsemn c proiectul este evaluat pe baza diferenelor dintre scenariul
cu proiect i scenariul fr proiect. n ceea ce privete analiza financiar, Documentul de
Lucru 4 admite c n cazul proiectelor care intr sub incidena unei infrastructuri pre-existente
generatoare de venituri (aa cum este cazul de fa), aplicarea metodei difereniale se poate
dovedi dificil sau imposibil i se sugereaz n astfel de cazuri utilizarea abordrii costurilor
istorice rmase.
Diferena dintre metode este urmtoarea: metoda incremental se concentreaz doar asupra
veniturilor i costurilor privind infrastructura creat prin proiect (adic veniturile i costurile
incrementale), iar n cazul abordrii cu costurile istorice rmase, analiza financiar include
totalitatea veniturilor i costurilor generate att de infrastructura existent ct i de infrastructura
nou.
Analiza financiar a fost realizat cu modele Excel pregtite de AM POS Mediu cu sprijinul
JASPERS compuse din trei instrumente-model: experii JASPERS au furnizat modele Excel
pentru Analiza Cost-Beneficiu cu trei fisiere: FinWM.xls, EcobenefitsWM.xls i ezCBA.xls. Toate
ipotezele menionate sunt definite clar ntr-un tabel anexat raportului final ACB, specificnd
situaia cu i fr proiect. Au fost utilizate att datele din SF ct i datele din MP.
Perioada de referin i durata de via a echipamentelor
Perioada de referint pentru proiect este de 24 de ani ncepnd cu 2009 (aceast perioad ia n
considerare i perioada de implementare a proiectului).
n ceea ce privete durata de via a echipamentelor, care are impact asupra costurilor de
nlocuire care trebuie luate n considerare n timpul perioadei de referin, se recomand
mprirea bunurilor n trei categorii principale, potrivit Ghidului privind elaborarea ACB:

22

lucrri civile (inclusiv cldiri operaionale, rezervoare, ci de acces etc...) 24 ani

Camioane i containere 8 ani

Echipamente i instalaii 12 ani

Rata de actualizare
Rata de actualizare (n termenii reali) utilizat este de 5%, aa cum este recomandat de
Comisia European n DL4.
Ipoteze macroeconomice
Intrrile se vor baza pe sursele statistice relevante i vor fi consecvente n propunerile
proiectului. Rata de schimb pentru costurile investiionale este 1= 4,29 lei, utilizat n Devizul
din Studiul de Fezabilitate. Aceeai rata de schimb este utilizat in evalurile n preuri
constante ale anului 2009.
Indicatori financiari de performan ai proiectului
FRR/C fr asisten din partea Comunitii i FRR/K cu asisten din partea Comunitii indic
profitabilitatea proiectului.
Pentru proiectul de fa, valoarea FRR/C fr asisten din partea Comunitii este -4,4%.
Aceasta justific nevoia de cofinanare prin fonduri UE, fiind mai mic dect rata de
actualizare (5%), aadar proiectul este eligibile pentru cofinanare prin fonduri UE.
FRR/K cu asisten din partea Comunitii este 1,2%. Aceast valoare este mai mic dect
rentabilitatea capitalului pentru companiile din sectorul de mediu, aceasta deoarece asistena
din partea comunitii nu acoper 100% valoarea proiectului.

Principalele elemente i parametri

Rata financiar a rentabilitii (%)

Valoare net actualizat (euro)

Fr asisten din partea


Comunitii
FRR/C

-4,4%
-26.301.597

(FRR/C)
(FNPV/C)

Cu asisten din partea


Comunitii
FRR/K

1,2%
-3.980.001

(FRR/K)
(FNPV/K)

23

1.10 Diferena de finanat i finanarea


Calcularea deficitului de finanare precum i a indicatorilor de profitabilitate ai proiectului (ex.:
rata intern de rentabilitate financiar a investiiei sau FRR/C i rata intern de rentabilitate
financiar a capitalului sau FRR/K, i veniturile financiare nete actualizate similare FNPV) a fost
realizat n concordan cu Documentul de Lucru 4: Ghid privind metodologia de realizare a
Analizei Cost-Beneficiu (DL4).
Din acest punct de vedere, analiza a fost realizat conform metodei difereniale prin
compararea scenariului cu proiect cu alternativa scenariului fr proiect, in calculul costului
investitional total elimianduse cheltuielile diverse si neprevazute.
Elementele principale pentru calculul deficitului de finanare sunt prezentate n tabelul de mai
jos.
Tabel 1-4 Elementele principale pentru calculul deficitului de finanare
Principalele elemente i parametri

Valoare
neactualizat

Valoare actualizat
(valoare net
actualizat)

Perioad de referin (ani)

Rat de actualizare (%)

Total cost investiional (n preturi curente*, n euro,


neactualizat)

Total cost investiional (n euro, actualizat)

Valoare rezidual (n euro, neactualizat)

Valoare rezidual (n euro, actualizat)

Venituri (n euro, actualizate)

83.588.660

Costuri operaionale (n euro, actualizate)

81.931.186

Venit net = venituri costuri operaionale + valoare


rezidual (n euro, actualizat) = (7) (8) + (6)

10

Cheltuieli eligibile (Articolul 55 (2)) = cost


investiional venit net (n euro, actualizate) = (4)
(9)

11

Rata deficitului de finanare (%)


= (10) / (4)

24
5% (real)

32.117.753
28.110.849
466.187
151.777

1.809.252

26.301.597

93,56%

*Not: toate valorile monetare sunt n preturi constante ale anului 2009, n euro, cu excepia celor
indicate; totalul de la linia 3 nu include cheltuieli diverse si neprevazute

Specific dac rata este real sau nominal. Dac analiza financiar este realizat n preuri
constantante, va fi utilizat o rat de actualizare exprimat n termeni reali. Dac analiza este realizat n
preuri curente, va fi utilizat o rat de actualizare n termeni nominali.

24

n ceea ce privete calculul deficitului de finanare, rezultatul este prezentat n tabelul urmtor:
Tabel 1-5 Rezultatele calcului privind deficitul de finanare
COSTURI ELIGIBILE (EC, din tabelul costurilor pentru proiect):

32.451.102

RATA DEFICITULUI DE FINANARE (R = EE / DIC):

93,56%

DIFEREN DE FINANAT (DA = R x EC):

30.362.506

GRANTUL UE ( = DA x rata maxim de cofinanare):

24.290.005

Surs: Date din Anexa 12 Deficitul de Finanare, analiza economic, de senzitivitate i calculul riscului

Tabel 1-6 Sursa de finantare a costurilor investiionale totale (n preturi curente, euro, TVA inclus)
Costul total al investiiei
[H.1.12.(A)]
a)=b)+c)+d)+e)

Asisten din partea


Comunitiie
[H.2.1.5]
b)

39.737.172

Surse publice
naionale (sau
echivalent)
c)

24.290.005

15.447.167

Surse
naionale
private
d)

mprumuturi BEI/FEI

f)
0

Tabel 1 7 Plan anual de finanare n preturi curente, n Euro, TVA inclus

FEDR
Total contributie
national din care:
Buget de Stat
Consiliul Judetean
Neamt
Total

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL

11.993.475

8.250.419

3.934.132

111.979

24.290.005

7.627.220

5.246.833

2.501.901

71.213

15.447.167

2.698.532

1.856.344

885.180

25.195

5.465.251

4.928.688

3.390.489

1.616.722

46.017

9.981.916

19.620.694 13.497.252

6.436.033

183.192 39.737.172

25

1.11 Tarif i capacitatea de plat a populaiei


Calculul capacitii de plat implic definirea taxelor privind serviciul de colectarea i
depozitarea deeurilor care sunt calculate pentru toate categoriile de consumatori, ns aceasta
nu nseamn c pentru toi consumatorii se aplic aceeai tax.
Tariful sau taxa medie a fost stabilit la nivelul maxim permis de limitate de suportabilitate i a
fost aplicat pentru toi consumatorii, n scopul de a avea un sistem tarifar unitar.
Tariful maxim pe ton pentru populatie este stabilit la un nivel ce rezult din aplicarea pragului
de 1,8% din decila cu cel mai mic venit la nivelul venitului mediu pe gospodrie. Datorit faptului
c gospodriile din mediul rural genereaz o cantitate mai mic de deseuri pe gospodrie
comparativ cu cele din mediul urban (n medie 0,93 tone/gosp/an gospodriile din mediul urban
n comparaie cu 0,44 tone/gosp/an gospodriile din mediul rural), ele trebuie s plteasc o
sum anual mai mic dect gospodriile din mediul urban, cele dou categorii de abonai vor
plti un tarif difereniat potrivit datelor din Anexa 11 Tarif propus pentru rezidenii din mediul
urban i rural.
n ceea ce privete limita de suportabilitate de 1,8% din venitul pe gospodrie al decilei cu cel
mai mic venit, figura de mai jos prezint evoluia tarifului mediu (TVA inclus) n comparaie cu
aceast limit.

Evoluia tarifului mediu i a limitei de suportabilitate

26

1.12 Analiza economic


Scopul analizei economice este de a asigura c proiectul are o contribuie net pozitiv pentru
societate i valoarea urmeaz s fie cofinanat din fonduri UE. Aceasta implic verificarea
faptului c, pentru alternativa propus, beneficiile proiectului depesc valoarea actualizat a
costurilor economice ale proiectului. Un ENPV pozitiv, un raport Beneficiu/Cost (B/C) mai mare
dect 1 sau cnd ERR-ul proiectului depete rata social de actualizare utilizat pentru
calcularea ENPV-ului reprezint indicatorii de performan pentru proiect.
Calculul costurilor economice ale proiectului a fost realizat potrivit Ghidului JASPERS.
Metodologia implic conversia costurilor investiionale i de operare ale proiectului din preuri de
pia n preuri economice, ceea ce implic defalcarea costului proiectului pe diferite categorii,
specificndu-se metoda pentru fiecare caz. Pasul urmtor l constituie transformarea n unitti
monetare a externalittilor pozitive (beneficii economice) sau negative (costuri economice).
Ultimul pas n analiza econimic a proiectului este calculul ENPV al proiectului, rata B/C i rata
intern de rentabilitate economic. Rata de actualizare social, ultizat pentru calcul ENPV i
B/C este de 5,5%.
n tabelul urmtor se poate observa c proiectul are beneficii economice nete de 13,643
milioane . Rata intern de rentabilitate economic este = 12,4% iar rata B/C este de 1,18.
Tabel 1-8 Indicatori de performan economic pentru proiectul Neamt

Parametri i indicatori principali


1

Rat social de actualizare (%)

Rat economic de rentabilitate (ERR) (%)

Valoarea economic net actualizat (ENPV) (n euro)

Rat beneficiu-cost

Valori
5,5%
12,4%
13,643,403
1,18

Surs: Anexa 15 Detalii privind beneficiile i costurile economice

27

1.13 Analiza de senzitivitate i de risc


Analiza de senzitivitate const n trei etape, rezultatul fiecrei dintre acestea fiind prezentat n
aplicatia pentru finanare:

1. Determinarea Variabilelor cheie: Aceasta implic calcularea valorii indicatorilor de


profitabilitate pentru variaii de +/- 1% n urmtoarele variabile: (i) costuri de investitie; (ii)
venituri; (iii) costuri de operare i de ntreinere; (iv) beneficii economice; (v) costuri economice
(investiie) i (vi) costuri economice (operare i ntreinere). Variaiile de +/- 1% au fost aplicate
pe toat linia costurilor anuale pentru scenariul de baz, iar rezultatele vor fi prezentate n
tabelul de mai jos.

Pentru indicatorii financiari rezultatele testelor au fost urmtoarele:


1) Cost investiional proiect: creterea acestuia cu 1% duce la scderea FNPV/k cu 1,93%
si a FRR/k cu 0,17%
2) Venituri: scderea acestora cu 1% duce la scderea FNPV/k cu 15,24% si a FRR/k cu
0,77%
3) Costui de O&: cresterea acestora cu 1% duce la scderea FNPV/k cu 14,84% si a
FRR/k cu 0,72%.

Dup cum se observ, influena celor trei variabile cheie asupra FRR/K este mic (o variaie de
+/-1% produce variaie de ~5%). Pentru FNPV/k toate variabilele cheie au o influen
semnificativ (o variaie de +/-1% produce o variaie de : 5%), cu exceptia costurilor
investitionale.

i asupra indicatorilor economici cele trei variabile au o influen important. Astfel:


1) Cost investiional economic proiect: creterea acestuia cu 1% duce la scderea ENPV
cu 17,06% si a FRR/k cu 0,19%
2) Beneficii economice: scderea acestora cu 1% duce la scderea ENPV cu 21,39% si a
FRR/k cu 0,45%
3) Costui economice de O&: creterea acestora cu 1% duce la scderea ENPV cu
19,02% si a FRR/k cu 0,26%.

28

Tabel 1. -9 Variabile cheie i influena acestora asupra FRR/K i FNPV/K, ERR si ENPV

Variabile testate

Costuri investiionale ale proiectului

1 cretere de 1%

Rat de
rentabilitate
financiar
(FRR/K)
(caz de baz:
1%)

Variaie
Valoare net
actualizat
(FNPV/K)

-0,17%

1,93%

2 descretere de 1%

0,32%

-17,75%

3 Venituri cretere de 1%

0,78%

-24,76%

4 Venituri descretere de 1%

-0,77%

15,24%

5 Costuri de O& costs cretere de 1%

-0,72%

14,84%

0,74%

-24,37%

Costuri investiionale ale proiectului

Costuri de O& costs descretere de

6 1%

7 Beneficii economice cretere de 1%


Beneficii economice descretere de

8 1%

Costuri economice (Investiii) cretere

9 de 1%

Costuri economice (Investiii)

10 descretere de 1%

Costuri economice (O&) cretere de

11 1%

Costuri economice (O&) descretere

12 de 1%

Rat de
rentabilitate
economic
(ERR)
(caz de baz:
12%)

Variaia
valorii nete
actualizate
(ENPV)

0,45%

-9,70%

-0,45%

-21,39%

-0,19%

-17,06%

0,19%

-14,03%

-0,26%

-19,02%

0,26%

-12,07%

2. Determinarea valorilor de comutare pentru variabilele cheie.


Pentru indicatorii financiari nu exist valori de comutare, acestia fiind deja negativi, deoarece
proiectul necesit asistent financiar nerambursabil.
Pentru indicatori financiari exist valori de comutare, dar valorile acestora arat o relativ
stabilitate a proiectului. Tabelul de mai jos arat cu ct trebuie s evolueze nefavorabil
variabilele cheie pentru ca indicatorii rentabilittii economice proiectului s devin negativi (iar
proiectul s devin ne-eligibil)

29

Table 1-10. Modificarea valorilor pentru varibilele cheie


Variabil cheie

Cretere maxim nainte ca FNPV/K s


devin negativ (%)

(Not critical)

2 Venituri

Descretere maxim nainte ca FNPV/K


s devin negativ (%)

(Already
negative)

3 Costuri O&

Cretere maxim nainte ca FNPV/K s


devin negativ (%)

(Already
negative)

4 Beneficii economice

Descretere maxim nainte ca ENPV


s devin negativ (%)

15,41%

5 Costuri economice (Investiii)

Cretere maxim nainte ca ENPV s


devin negativ (%)

61,85%

6 Economic costs (O&M)

Maximum increase before ENPV turns


negative (%)

25,84%

Costuri investiionale ale


proiectului

Valoarea de comutare

Variabilele cheie sunt acelea pentru care o modificare de 1% a valorii duce la modificarea a cel puin 5% din FNPV/K
sau ENPV

3. Analiza de risc
Distribuia probabilitii indicatorilor de profitabilitate este estimat pe baza ipotezei c
informaia care definete distribuia probabilitii pentru variabilele cheie este prea limitat. Prin
urmare, au fost definite scenariile optimist i pesimist pentru a estima impactele. Variaia
variabilelor cheia pentru aceste scenarii este prezentat n tabelul urmtor:
Tabel 1-11. Seria variaiei de la cazul de baz al variabilelor cheie
Variabile

Seria variaiei de la cazul de baz


Inferior
Superior

Costuri investiionale ale proiectului

-5,00%

10,00%

Venituri

-5,00%

2,00%

Costuri de O&

-2,00%

5,00%

Beneficii economice

-10,00%

2,00%

Costuri economice (Investiii)

-5,00%

10,00%

Costuri economice (O&)

-5,00%

10,00%

30

Prin utilizarea simulrii Monte Carlo s-au determinat valoarea median si deviaia standard
pentru FNPV/k si ENPV (tabelul urmtor).
Table 1-2. Analiza de risc rezultatele analizei Monte Carlo
Variabile

FNPV/K

ENPV

Valoare median

-7.149.512

8.220.580,44

Deviaia standard

1.530.398

2.290.150,74

Putem trage concluzia c:


-

Exist o probabilitate de 95% ca FNPV/k s fie cuprins ntre -10.149.092,3 si 4.149.931,9, cu o probabilitate de 100% ca FNPV/K > 0 (deci probabilitatea ca proiectul
sa ramana eligibil din punct de vedere al nevoii de finantare neramburrsabila este
100%);

Exist o probabilitate de 95% ca ENPV s fie cuprins ntre 3.731.885 si 12.709.275,9,


cu o probabilitate de 100% ca ENPV > 0 (deci probabilitatea ca proiectul sa ramana
eligibil si din punctul de vedere al impactului sau economic si social si al importantei sale
pentru regiune este de 100%).

31