TSCM 50 Parte 2

TSCM50
COMPRAS Y GESTION DE MATERIALES

PARTE 2
CAPITULO 1 FUENTES DE APROVISIONAMIENTO Y CONDICIONES
Para crear condiciones generales para proveedores MEKE

Logstica > Gestin de materiales > Compras > Datos maestro > Condiciones >
Descuentos/Recargos > Pro proveedor
Para crear condiciones generales para emisores de facturas MEKJ
Descuentos/Recargos > Por emisin de facturas
Para permitir la actualizacin de las condiciones temporales en los planes de entrega y
ofertas, puede seleccionar el indicador D.C temporal (Condiciones temporales) en el
Customizing
Gestin de materiales en Compras > Peticin de oferta/oferta de entrega > Definir
clases de documentos
Customizing
Para definir las clases de condicin
Gestin de materiales en Compras > Condiciones > Definir proceso de determinacin de

precios > Definir clase de condicin
Para definir el esquema de clculo
Gestin de materiales en Compras > Condiciones > Definir proceso de determinacin de

precios > Definir clase de condicin
REGISTRO INFO
Para crear un registro info ME11
Logstica > Gestin de materiales > Compras- Datos maestro > Registro info > Crear
Para cambiar un registro info ME12
Logstica Gestin de materiales- Compras- Datos maestro- Registro info- Modificar
Para visualizar un registro info ME13
Logstica > Gestin de materiales > Compras- Datos maestro > Registro info > Visualizar
Para peticin de borrado de un registro info ME15
Logstica > Gestin de materiales > Compras > Datos maestro > Registro info > Peticin
de borrado
Hoja de negociacin de compras

1. Logstica > Gestin de materiales > Compras > Datos maestro > Hoja de
negociacin de compras > Por proveedor ME1X
Logstica > Gestin de materiales > Compras > Datos maestro > Hoja de
negociaciones del comprador > Por Material ME1Y
2. Introduzca los criterios de seleccin para los registros info de compras que
desee que se evalen en la hoja de negaciones de compras
3. Seleccione el alcance del lista desead
4. Seleccione Programa > ejecutar
Modificaciones de precios MEKP
Modificaciones de precios del proveedor > Por registro info
Pedido Abierto
Crear ME31K
Logstica > Gestin de materiales > Compras > Contrato Marco > Pedido Abierto > Crear
Modificar ME32K
Logstica > Gestin de materiales > Compras > Contrato Marco > Pedido Abierto >
Modificar
Visualizar ME33K
Visualizar
Plan de Entrega
Crear ME31L
Logstica > Gestin de materiales > Compras > Contrato Marco > Plan de entrega >
Crear
Modificar ME32L
Modificar
Visualizar ME33L
Visualizar
Crear plan de entregas para traslados (entre centros) ME37
Crear > Plan de entrega para traslados
Actualizar el reparto del plan de entregas ME38
Logstica > Gestin de materiales > Compras > Contrato Marco > Plan de entrega > Plan
de entrega > Actualizar
Visualizar el reparto de plan de entregas ME39
Plan de entrega > Visualizar
Definir un porcentaje del valor previsto o cantidad prevista, si se excede, se
considerara que un pedido abierto ha expirado
Customizing
Gestin de materiales > Compras > Evaluaciones > Actualizar > Libro
de pedidos > Parmetros de seleccin > Definir parmetros de seleccin
Visualizacin lista de material ME3M
Logstica > Gestin de materiales > Compras > Contrato Marco > Visualizar lista > Por
material
Funcin de archivo ME83
Administrar > Archivar liberaciones de planes de entrega
Crear rdenes de entrega ME84
Orden de entrega > Crear liberacin de ord de entrega
Establecer la cantidad acumulada ME88
Administrar > Fijar cantidad acumulada
CAPITULO 2 DETERMINACIN DE FUENTES DE APROVISIONAMIENTO
Ejecutar planificacin MD01 MD02 MD03

Logstica > Gestin de materiales > Planificacin de necesidades de material >
Planificacin > Planificacin individual, un nivel MD03
Logstica > Gestin de materiales > Planificacin de necesidades de material > MRP >
Evaluaciones > Lista de necesidades/stock MD04
Crear solicitud de pedido ME51N
Logstica > Gestin de materiales > Compras > Solicitud de pedido > Crear
Asignar fuente de aprovisionamiento a solicitudes de pedido ME56
Asignar y tratar solicitudes de pedido ME57
Crear pedido, donde el proveedor sea desconocido ME25
Convertir una orden previsional en solicitud de pedido MD14 MD15
Libro de pedidos
Crear ME01
Logstica > Gestin de materiales > Compras > Datos Maestros > Libro de pedidos >
Actual
Visualizar libros ME03
Funciones siguientes > Visualizar
Generar ME05
Funciones siguientes > Generar
Analizar libro de pedidos ME06
Funciones siguientes > Analizar
Libros de pedidos para el material ME0M
Customizing
Regulacin por cuotas
Compras > Regulacin por cuotas > Definir utilizacin de regulacin por cuotas
Actualizacin de regulacin por cuotas MEQ1

Logstica > Gestin de materiales > Compras > Datos maestros > Regulacin por cuotas
> Actualizar
1. Introduzca nmero de material y de centro en la pantalla inicial, especifique en
el resumen de cabecera la fecha hasta la cual ser vlida la regulacin por
cuotas.
2. Introduzca posicin de regulacin por cuotas para cada fuente de
aprovisionamiento que desee utilizar en la regulacin por cuotas
Proceda del modo siguiente
o Especifique la clase de aprovisionamiento para cada fuente
o Cuando proceda, especifique la clase de aprovisionamiento especial
Fabricacin propia
Fabricacin en otro centro
Consignacin
Subcontratacin
Traslado
o Indique el proveedor.
o Especifique la cuota que desea asignar a esta fuente
o Especifique ms datos
3. El sistema calcula y actualiza las cantidades reguladas por cuotas
Visualizar regulacin por cuota MEQ3
> Visualizar
Modificar regulacin por cuota MEQ4
> Modificaciones
Analizar regulacin por cuota MEQ6
> Funciones siguientes > Analizar
Supervisar regulacin por cuota MEQ8
> Funciones siguientes > Supervisar
Borrar regulacin por cuota MEQ7
> Funciones siguientes > Borrar
Customizing
Tamao del lote
Gestin de materiales > Planificacin de necesidades sobre consumo > Planificacin >
Calculo del tao del lote > Fijar clculo del tamao del lote
Fuente de aprovisionamiento
Gestin de materiales > Compras > Determinacin de fuente de aprovisionamiento >

Definir proveedor regular
Definir grupo de artculos
Logstica > Maestro de Materiales > Parametrizaciones para campos centrales > Definir
grupo de artculos
Activar proveedor regular
Gestin de materiales > Compras > Determinacin de la fuente de aprovisionamiento >

Definir proveedor regular
Bloquear Proveedor
Logstica > Gestin de materiales > Compras > Datos maestros > Proveedor > Compras
> Bloquear MK05
Logstica > Gestin de materiales > Compras > Datos maestros > Proveedor > Central >
Bloquear XK05
Crear pedidos con determinacin automtica de fuentes ME25
Logstica > Gestin de materiales > Compras > Pedido > Crear > Proveedor desconocido
CAPITULO 3 GESTIN DE COMPRAS OPTIMIZADA
Para asignar y tratar solicitudes de pedido ME56

Logstica > Gestin de materiales > Compras > Solicitud de pedido > Funciones
siguientes > Asignar
Para asignar y tratar solicitudes de pedido ME57
siguientes > Asignar y tratar
Pedido: Solicitudes de pedidos asignadas ME58
Logstica > Gestin de materiales > Compras > Solicitud de pedido > Crear > Mediante
lista de asignaciones solicitudes de pedido de solicitudes
Siguientes > Crear pedido >Mediante lista de asignaciones solicitudes de pedido
Activacin de control Grid ALV
1. Customizing
Gestin de materiales > Compras > Reporting > Actualizar lista
de solicitudes de pedido > Definir alcance de lista
2. Seleccione la casilla de verificacin Grid ALV para la fila Control Grid ALV
3. Definir lista como un valor predeterminado en el Customizing
Gestin de
materiales > Compras > Reporting > Actualizar lista de solicitudes de pedido >
Configurar valores propuesta para transacciones
Crear automticamente pedidos ME59N
Logstica > Gestin de materiales > Compras > Pedido > Crear > Automticamente
mediante solicitudes de pedido
Logstica > Gestin de materiales > Compras > Solicitud de Pedido > Crear pedido >
Automticamente mediante solicitudes de pedido
Repartos de plan de entregas ME38
Posicin > Confirmaciones > Resumen
Buscar solicitudes de pedido ME5A
Logstica > Gestin de materiales > Compras > Solicitud de Pedido > Visualizar de lista >
General
Creacin de mensajes para clase de documentos
Pedido ME92F
Logstica > Gestin de materiales > Compras > Pedido-Mensajes > Supervisar
confirmaciones de pedidos
Plan de Entrega ME92L
Logstica > Gestin de materiales > Compras > Contrato marco > Plan de entrega >
Mensajes > Supervisar confirmaciones de pedidos
Contrato marco ME92K
Acceso a la transaccin de supervisin ME2A

Logstica > Gestin de materiales > Pedido > Informes > Supervisar Confirmaciones
Logstica > Gestin de materiales > Compras > Contrato marco > Informes > Supervisar
Confirmaciones
Customizing
Definir claves de valor de compras
Gestin de materiales > Compras > Maestro de materiales > Definir claves de valores de
compras
Asignar claves de valor de compras a grupo de materiales
Gestin de materiales > Compras > Maestro de materiales > Ayudas de entradas para
posiciones sin registro maestro materiales
Creacin de mensajes recordatorios
Pedido ME91F
Logstica > Gestin de materiales > Compras > Pedido > Mensajes > Reclamar y
recordar
Peticin de oferta ME91A
Logstica > Gestin de materiales > Compras > Peticin de ofertas/oferta > Peticin de
oferta > Mensajes > Reclamar y recordar
Plan de entrega ME91E
Logstica > Gestin de materiales > Compras > Contrato marco > Plan de entrega >
Mensajes > Reparto > Reclamar y recordar
Acceso a las lista de resultado
ME2M
Logstica > Gestin de materiales > Compras > Pedido > Visualizar de lista > Por
material
ME2L
Logstica > Gestin de materiales > Compras > Pedido > Visualizar de lista > Por
proveedor
Ajuste de las claves de control de confirmacin

1. Defina tipos de confirmacin externos
a. Customizing
Gestin de materiales > Compras > Confirmaciones >
Configurar Tipos de confirmacin externa
b. Customizing
Configurar Tipos de confirmacin interna
2. Defina clave de control de confirmacin
Customizing
Parametrizar control de confirmaciones
3. Introduzca una entrega entrante seleccionando VL31N
Logstica > Gestin de materiales > Compras > Pedido > Entrega entrante
Crear
4. Decida si se requiere una clave de control de confirmacin para el
comprobante de la entrega
5. Una vez definida de control de confirmacin, se puede determinar la secuencia
de confirmacin
CAPITULO 5 PROCESO DE APROVISIONAMIENTO ESPECFICOS

Plan de facturacin Peridica
1. Cree un pedido con la clase de documento Pedido macro (FO), si es posible, o
introduzca el periodo de validez en la cabecera del documento.
2. Introduzca texto breve, cantidad y precio segn la fecha de la factura, un grupo
de artculos y un tipo de imputacin.
3. Asegrese de que, en los detalles de la posicin, los indicadores de control de
EM/RF estn fijados correctamente.
4. Seleccione el pulsador Plan de Facturacin en los detalles de posicin de la
etiqueta Factura.
Plan de facturacin a largo plazo
Logstica > Gestin de materiales > Compras > Pedido > Funciones siguientes >
Plan peridica de facturacin MLRP
Liquidar automticamente los planes de facturacin MRIS
Logstica > Gestin de materiales > Verificacin de facturas logstica > Liquidacion
automtica > Liquidacin del plan de facturacin
Emitir bonos para planes de facturacin MR90
Logstica > Gestin de materiales > Verificacin de factura logstica > Continuar proceso
> Emitir mensaje
Customizing
Planes de facturacin
Gestin de materiales > compras > Pedido > Plan de facturacin
CAPITLO 6 PROCEDIMIENTO DE LIBERACION DE DOCUMENTO

Liberar solicitudes de pedido individualmente ME54N
Logstica > Gestin de materiales > Compras > Solicitud de Pedido > Liberar >
Liberacin individual
Liberar solicitudes de pedido de manera colectiva ME55
Logstica > Gestin de materiales > Compras > Solicitud de Pedido > Liberar >
Liberacin colectiva
Liberar documentos de compra
ME29N
Logstica > Gestin de materiales > Compras > Pedido > Liberar > Liberacin Individual
ME28
Logstica > Gestin de materiales > Compras > Pedido > Liberar > Liberacin colectiva
ME45
Logstica > Gestin de materiales > Compras > Peticin de oferta/Oferta > Peticin de
Oferta > Liberar
ME35K
Liberar
ME35L
Liberar
Customizing
Para crear caractersticas
Gestin de materiales > Compras > Solicitud de pedido > Procedimiento de liberacin >
Procedimiento con clasificacin > Tratar caractersticas
Para crear clase
Procedimiento con clasificacin > Tratar clase
Crear grupo de liberacin
Procedimiento con clasificacin > Parametrizar procedimiento con clasificacin
Actualizar autorizaciones
Herramientas > Administracin > Actualizacin de Usuario > Gestin de funciones >
Roles PFCG
Herramientas > Administracin > Actualizacin de Usuario > Autorizaciones y perfiles >
Tratar autorizaciones manualmente SU03
Herramientas > Administracin > Actualizacin de Usuario > Autorizaciones y perfiles >
Editar perfiles manualmente SU02
CAPITULO 7 ENTRADA DE FACTURAS
Registrar Facturas MIRO

Logstica > Gestin de materiales > Verificacin de facturas logstica > Entrada de
documentos > Registrar factura
Asignacin de Facturas
Logstica > Gestin de materiales (MM) > Verificacin de facturas logstica (MM-IV) >
Verificacin de facturas logstica (MM-IV-LIV) > Verificacin de facturas en lnea >
Asignacin de facturas
Customizing
Crear variantes de agregacin
Gestin de materiales > Verificacin de facturas logstica > Factura Recibida >
Integracin > Actualizar variantes de la lista de agregacin
Integracin > Parametrizar previamente criterios de agregacin
Definir variantes de la lista de posiciones
Actualizar variantes de la lista de posiciones
Variante de seleccin
Gestin de materiales > Verificacin de facturas logstica > Integracin > Actualizar
variantes de la lista de agregacin
Gestin de materiales > Verificacin de facturas logstica > Integracin > Parametrizar
previamente criterios de agregacin
Anular o devolver una EM una vez recibida la factura
Gestin de materiales > Gestin de stocks e inventario > Entrada de mercanca >
Anulacin EM a pesar de factura al verif.fact.en base a EM
Entrada preliminar de factura MIR7, para tratar los documentos retenidos, los
registrados de forma preliminar y los que se graban por completo
documentos > Registrar de forma preliminar factura recibida
Cancelar factura MR8M
Resumen de factura MIR6, permite acceder a documentos creados por otros usuarios
Autofacturacin MRRL
Revaloracin MRNB
Liquidacin del plan de facturas MIRS

Verificacin de facturas en proceso de fondo programa RMBABG00
Para crear una factura con pago anticipado
Entrada preliminar de factura MIR7
documentos > Registrar de forma preliminar factura recibida
Aadir factura recibida para verificacin de factura en fondo MIRA
Customizing
Workflow de entrada preliminar de documentos
Entrada preliminar
Active workflow para completar las facturas registradas en forma preliminar. Gestin
de materiales > Verificacin de facturas logsticas > Activar modelo de worflow para la
terminacin
Active el acoplamiento de eventos y asigne procesadores a la tarea estndar
Libere y contabilice facturas completas
Definir sociedad, grupos de liberacin e importe despus del cual deber efectuarse
una liberacin. Gestin de materiales > Verificacin de facturas logsticas > Entrada
preliminar > Definir criterios de liberacin
Activar acoplamiento de eventos para este worflow y asignar responsables en las
tareas estndar. Gestin de materiales > Entrada preliminar > activar modelo de
worflow para la liberacin y contabilizacin
Pago Anticipado
Gestin de materiales > Verificacin de facturas logsticas > Factura recibida > Pago
anticipado > Configurar el control del pago anticipado en el nivel de sociedad
Grupos de seleccin de campos
Gestin de materiales > Verificacin de facturas logstica > Factura recibida > Pago
anticipado > Parametrizar el control de campo para el pago anticipado
Valor por defecto para indicadores de impuesto
Gestin de materiales > Verificacin de facturas logsticas > Factura recibida >
Actualizar valores propuestos para indicador de impuestos OMR2
Gestin financiera > Contabilidad de deudores y acreedores > Operac.contables >
Recepcin de facturas/Entrada de abonos > Entrada facturas/Entrada de abonos Enjoy
> Definir indicador de impuestos por transaccin OBZT
Definir Condiciones de pago

Recepcin de facturas/entrada de abonos > Actualizar condiciones de pago OBB8
Recepcin de facturas/entrada de abonos- Definir condiciones de pago para el pago
aplazado OBB9
Definir y modificar las clases de documentos de los documentos contables
Gestin financiera Verificacin de Operac.contables > Recepcin facturas logsticas >

Factura recibida > Asignacin de nmeros > Actualizar asignacin de nmeros para
documentos de contabilizacin OMR4
Tambin es posible determinar la clase de documento mediante MIRO, MIR7 y MIRA
Configurar parametrizaciones para la contabilizacin de diferencias del tipo de

cambio
Gestin financiera > Verificacin de Facturas logstica > Factura recibida > Configurar el
modo de tratamiento de las diferencias de cambio OMRW
Tipo de imputacin deben permitir que la imputacin pueda modificarse en la

verificacin de facturas
Gestion de materiales > Compras > Imputacin > Actualizar tipos de imputacin OME9, y
seleccionamos la casilla de verificacin Imputacin modificable en RF
Reduccin de factura
Fijar tolerancias para el lmite y el tiempo de ejecucin

Gestin de materiales > Verificacin de facturas logsticas > Bloqueo de factura > Fijar
lmites de tolerancia
Reduccin manual
Gestin de materiales > Verificacin de facturas logstica > Bloqueo de factura >
Actualizar motivo de reduccin de factura
Asignacin de nmeros del documento contable
Asignacin de nmeros > Actualizar asignacin de nmeros para documentos de
contabilizacin OMR4
CAPITULO 8 DESVIACIONES Y BLOQUEOS DE FACTURAS
Customizing
Establecer lmites de tolerancia para cada tipo de desviacin
Gestin de materiales > Verificacin de facturas logstica > Bloqueo de facturas > Fijar
lmites de tolerancia
Limites de tolerancia
Desviaciones de cantidad (clave de tolerancia DQ, DW)

Desviaciones de precio(clave de tolerancia KW, PP, PS)
Desviaciones de cantidad de precio de pedido(clave de tolerancia BR, BW)
Desviaciones de fecha(clave de tolerancia ST)
Gestin de materiales > Verificacin de factura logstica > Bloqueo de Facturas > Fijar
lmites de tolerancia OMR6
Bloqueo de importe
Para realizar el bloqueo debemos de parametrizar lo siguiente:

Activar la verificacin de importe de posicin de cada sociedad
Gestin de materiales > Verificacin de factura logstica > Bloqueo de Facturas >
Verificacin de importe de posicin > Activar la verificacin de importe de posicin
OMRH
Especifique los pedidos para los cuales se verifica el importe en una posicin de la
factura
Verificacin de importe de posicin > Fijar la verificacin de importe de posicin OMRI
Lmites de tolerancia AN
Verificacin de importe de posicin > Fijar lmites de tolerancia OMR6
Bloqueo estocstico
Activar bloqueo
Bloqueo estocstico > Activar bloqueo estocstico OMRF
Fijar el bloqueo
Bloqueo estocstico > Fijar bloqueo estocstico OMRG
Bloqueo de facturas
Bloqueo de facturas > Especificar bloqueo de pago OMR9
Reduccin de facturas
Tratamiento fiscal
Gestin de materiales > Verificacin de factura logstica > Factura recibida >
Tratamiento fiscal en caso de reduccin de facturas
Reduccin manual
Gestin de materiales > Verificacin de factura logstica > Factura recibida > Actualizar
motivo de reduccin de factura
Asignacin de nmeros del documento contable
Gestin de materiales > Verificacin de factura logstica > Factura recibida > Asignacin
de nmeros > Actualizar asignacin de nmeros para documentos de contabilizacin
Tolerancia especificas para un proveedor
Limites en funcin de la sociedad con lmite de tolerancia BD

Gestin de materiales > Verificacin de factura logstica > Bloqueo de Facturas > Fijar
lmites de tolerancia OMR6
Especificar lmites en funcin del proveedor y la sociedad utilizando el grupo de
tolerancia de la verificacin de facturas
Gestin de materiales > Verificacin de factura logstica > Factura recibida >
Parametrizar tolerancias en funcin del proveedor OMRX
Liberacin de facturas
Gestin de materiales > Verificacin de factura logstica > Continuar proceso > Liberar
facturas bloqueadas MRBR
Definir si se pueden modificar los pagos en la propuesta de ejecucin del pago
Gestin de materiales > Contabilidad de deudores y acreedores > Operaciones

contables > Liberacin del pago > Definir grupos de bloqueo de pago para liberacin del
pago
CAPITULO 9 CARGO/ABONOS POSTERIORES, COSTES INDIRECTOS DE

ADQUISICION Y ABONOS
Introducir un abono
Transaccin MIRO, seleccionamos la transaccin Abono

Datos bsicos
Introducir numero de pedido en Pedido/ Plan de entregas
Simular
Contabilizar
Customizing
Costes indirectos de adquisicin no planificados
Configurar el modo de contabilizacin de costes indirectos de adquisicin no
planificados
Actualizar valores propuestos para indicador de impuestos OMR2
Gestin de materiales > valoracin e imputacin de cunetas > Determinacin de
cuentas > Determinacin de cuentas sin el asistente > Configurar las contabilizaciones
automticas y luego imputacin OBYC
Verificacin de factura logstica
Verificacin de factura logstica > Factura recibida > Activar contabilizacin directa en
cuentas de mayor y de material
CAPITULO 10 ACTUALIZACION DE LA CUENTA DE COMPENSACION EM/RF
Compensar las cuentas de compensacin EM/RF MR11

Logstica > Gestin de materiales > Verificacin de facturas logstica > Actualizacin de
cuentas EM/RF > Actualizar cuenta de compensacin EM/RF
Cancelar el documento de actualizacin de cuentas MR11SHOW
Logstica > Gestin de materiales > Verificacin de facturas logstica > Actualizacin de
cuentas EM/RF > Visualizar/Anular el documento de actualizacin de cuentas

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COMPRAS Y GESTION DE MATERIALES

CAPITULO 1 FUENTES DE APROVISIONAMIENTO Y CONDICIONES

Para crear condiciones generales para proveedores MEKE

Para definir las clases de condicin

Gestin de materiales en Compras > Condiciones > Definir proceso de determinacin de

Para definir el esquema de clculo

Gestin de materiales en Compras > Condiciones > Definir proceso de determinacin de

Para crear un registro info ME11

Para cambiar un registro info ME12

Logstica Gestin de materiales- Compras- Datos maestro- Registro info- Modificar

Para visualizar un registro info ME13

Para peticin de borrado de un registro info ME15

Hoja de negociacin de compras

Crear plan de entregas para traslados (entre centros) ME37

Actualizar el reparto del plan de entregas ME38

Visualizar el reparto de plan de entregas ME39

CAPITULO 2 DETERMINACIN DE FUENTES DE APROVISIONAMIENTO

Ejecutar planificacin MD01 MD02 MD03

Visualizar libros ME03

Analizar libro de pedidos ME06

Libros de pedidos para el material ME0M

Actualizacin de regulacin por cuotas MEQ1

Tamao del lote

Gestin de materiales > Compras > Determinacin de fuente de aprovisionamiento >

Definir grupo de artculos

Activar proveedor regular

Gestin de materiales > Compras > Determinacin de la fuente de aprovisionamiento >

CAPITULO 3 GESTIN DE COMPRAS OPTIMIZADA

Para asignar y tratar solicitudes de pedido ME56

Plan de Entrega ME92L

Contrato marco ME92K

Acceso a la transaccin de supervisin ME2A

Definir claves de valor de compras

Asignar claves de valor de compras a grupo de materiales

Peticin de oferta ME91A

Plan de entrega ME91E

Ajuste de las claves de control de confirmacin

CAPITULO 5 PROCESO DE APROVISIONAMIENTO ESPECFICOS

Gestin de materiales > compras > Pedido > Plan de facturacin

CAPITLO 6 PROCEDIMIENTO DE LIBERACION DE DOCUMENTO

Para crear caractersticas

Para crear clase

Crear grupo de liberacin

CAPITULO 7 ENTRADA DE FACTURAS

Registrar Facturas MIRO

Crear variantes de agregacin

Definir variantes de la lista de posiciones

Anular o devolver una EM una vez recibida la factura

Liquidacin del plan de facturas MIRS

Workflow de entrada preliminar de documentos

Grupos de seleccin de campos

Valor por defecto para indicadores de impuesto

Definir Condiciones de pago

Gestin financiera > Contabilidad de deudores y acreedores > Operac.contables >

Definir y modificar las clases de documentos de los documentos contables

Gestin financiera Verificacin de Operac.contables > Recepcin facturas logsticas >

Configurar parametrizaciones para la contabilizacin de diferencias del tipo de

Tipo de imputacin deben permitir que la imputacin pueda modificarse en la

Fijar tolerancias para el lmite y el tiempo de ejecucin

CAPITULO 8 DESVIACIONES Y BLOQUEOS DE FACTURAS

Establecer lmites de tolerancia para cada tipo de desviacin

Desviaciones de cantidad (clave de tolerancia DQ, DW)