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1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
No Cumple
OBSERVACIONES
Se debe identificar
Elaborar isntructivo
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
1.56
1.57
1.58
1.59
Extintor Nro. 10
Seccin o Dpto.: Marchandising
Se encuentra sealizado
Su acceso esta expedito
El seguro y sello se encuentran en su lugar
La aguja del manmetro se encuentra en la zona verde de operacin
Verifique la existencia de la Tarjeta de ltima Revisin
Extintor Nro. 11
Seccin o Dpto.: Servicios especiales
Se encuentra sealizado
Su acceso esta expedito
El seguro y sello se encuentran en su lugar
La aguja del manmetro se encuentra en la zona verde de operacin
Verifique la existencia de la Tarjeta de ltima Revisin
Extintor Nro. 58
Seccin o Dpto.: Piso flotante
Se encuentra sealizado
Su acceso esta expedito
El seguro y sello se encuentran en su lugar
La aguja del manmetro se encuentra en la zona verde de operacin
Verifique la existencia de la Tarjeta de ltima Revisin
Extintor Nro. S/n
Seccin o Dpto.: Muebles
Se encuentra sealizado
Su acceso esta expedito
El seguro y sello se encuentran en su lugar
La aguja del manmetro se encuentra en la zona verde de operacin
Verifique la existencia de la Tarjeta de ltima Revisin
Extintor Nro. 21
Seccin o Dpto.: Temporada
Se encuentra sealizado
Su acceso esta expedito
El seguro y sello se encuentran en su lugar
La aguja del manmetro se encuentra en la zona verde de operacin
Verifique la existencia de la Tarjeta de ltima Revisin
Extintor Nro. 23
Seccin o Dpto.: Control 5
Se encuentra sealizado
Su acceso esta expedito
El seguro y sello se encuentran en su lugar
La aguja del manmetro se encuentra en la zona verde de operacin
Verifique la existencia de la Tarjeta de ltima Revisin
Extintor Nro. 41
Seccin o Dpto.: Post venta
Se encuentra sealizado
Su acceso esta expedito
El seguro y sello se encuentran en su lugar
La aguja del manmetro se encuentra en la zona verde de operacin
Verifique la existencia de la Tarjeta de ltima Revisin
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.60
1.61
1.62
1.63
1.64
1.65
1.66
1.67
1.68
1.69
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
X
X
X
X
X
X
Sin embargo por la lejania de algunos
cuesta observarlos
X
X
X
X
63
Cumple
No Cumple
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13
OBSERVACIONES
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
Cumple
No Cumple
X
X
X
X
OBSERVACIONES
Se deben instalar los films que faltan
Se deben instalar las varillas que faltan
(alrededor de un 50 %)
Se deben instalar los del sector de
iluminacion y automovil
Falta un 20 % para completar este item
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3.31
3.32
3.33
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40
3.41
3.42
3.43
3.44
3.45
3.46
3.47
3.48
3.49
3.50
3.51
3.52
3.53
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3.54
3.55
3.56
3.59
3.60
3.61
3.62
3.63
3.64
3.65
3.66
3.67
3.68
3.69
3.70
3.71
3.72
3.73
3.74
3.75
3.76
3.77
3.78
3.79
DEPARTAMENTO DE PINTURAS
Verifique que las tinetas con pinturas son almacenadas a no mas de tres unidades
unas sobre otras a nivel de piso
Verifique que las tinetas almacenadas en la parte superior del rack se encuentren
en pallet, a no ms de tres unidades unas sobre otras, con strech film y afianzado
al pallet
En los apilamientos de tarros se usa cartn carrugado entre uno y otro para evitar
deslizamiento
Verifique en dos Pasillos lo siguiente:
Estn todos los racks con pernos de seguridad grado 5 en mercadera pesada y
grado 2 en el resto
Pasillo Nro.:30
Pasillo Nro.: 39
Observe que los cantilever se encuentren debidamente apernados
Pasillo Nro.: 30
Pasillo Nro.: 39
La mercadera pesada est sobre mallas metlicas y con vigas de 15 cm.
Pasillo Nro.: 39
Pasillo Nro.: 19
Los cantilever de madera, de fierro y tubos tienen los bastones stock stop en los
niveles de venta
Pasillo Nro.: 2
Pasillo Nro.: 3
Se observan pilares sin anclaje, sin abolladuras o daos severos
Pasillo Nro.: 26
Pasillo Nro.: 29
Observe que los racks cuenten con pallets stop
Pasillo Nro.:26
Pasillo Nro.: 28
Verifique el uso de piolas o cadenas como medio de sujecin para evitar la cada
de materiales, en los siguientes Departamentos:
Pasillo muebles
Escalas de aluminio
Baos
Patio constructor las tuberias (cobre, pvc)
Verifique que las mercaderas apiladas verticalmente cuenten con un sistema de
sujecin o viga de seguridad que no permitan su desplazamiento.
KIT DE DERRAMES
Se encuentra sealizado
Se encuentra expedito su acceso
Posee listado con elementos contenidos en su interior
Verifique el contenido con la lista existente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3.80
3.81
3.82
3.83
3.84
COMPACTADOR DE CARTN
Que se encuentre el recinto identificado
Que cuente con sealizacin de No Fumar
Que el rea cercana al recinto cuente con Proteccin contra incendios en base a
extintores porttiles de Polvo Qumico Seco (PQS)
Posee sealizacin de advertencia como material peligroso
El compactador cuando no est en uso es mantenido con llave
CONTENEDOR DE BASURA
El recinto esta claramente identificado
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
3.85
Se debe
instalar
sealizacio
n
Se debe
instalar
sealizacio
n
Se deben
separ
vacios de
llenos
3.87
3.88
3.89
3.90
3.91
3.92
3.93
3.94
3.95
X
N/A
N/A
N/A
X
X
X
X
3.96
3.97
X
X
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
X
X
3,109
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
GRAS
Verifique que 02 operadores de gra cuenten con la siguiente documentacin
y/o informacin:
Porte Licencia Clase "D"
Operador 1: Claudio Miranda Meneses
Operador 2: Julio Martinez Vargas
Porte Licencia Interna
Operador 1: Eduardo Guzman Guzman
Operador 2: Edgar Aguirre
Consulte al conductor si sabe en que condiciones de trabajo debe usar
pendones
Operador 1: Carlos Cruz Araya
Operador 2: Pablo Vela Cordero
Consulte al conductor si sabe donde estn disponibles para su uso los
pendones
Operador 1: Claudio Miranda Meneses
Operador 2: Edgar Aguirre
Consulte al conductor si conoce la velocidad mxima que debe conducir en
tienda
Operador 1: Eduardo Guzman Guzman
Operador 1: Carlos Cruz Araya
Subtotal Gras
56
25
Cumple
No Cumple
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10
Se debe identificar
Ventilacion natural
Se debe
elaborar
procedimie
nto e
indicar
estas
recomenda
ciones
OBSERVACIONES
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25
5.26
5.27
5.28
5.29
Cumple
X
No Cumple
OBSERVACIONES
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5.30
5.31
5.32
5.33
5.34
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
S e debe identificar
X
X
X
24
Cumple
No Cumple
OBSERVACIONES
X
X
X
X
Se debe demarcar
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10
Cumple
No Cumple
OBSERVACIONES
Enumerarla
X
X
X
X
X
X
Instalar instructivo
Enumerarla
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.20
7.21
7.22
7.23
7.24
7.25
7.26
7.27
Enumerarla
X
X
X
Instalar instructivo
Enumerarla
Instalar instructivo
X
X
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
X
X
X
X
X
X
15
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
Cumple
No Cumple
OBSERVACIONES
Se debe identificar
X
X
X
X
X
X
6
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15
9.16
9.17
9.18
9.19
9.20
Cumple
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Instalr apoya
pies
9.21
9.22
OBSERVACIONES
No Cumple
Identificar
el area
Identificar
la
restriccion
X
Que el reciento no se encuentre cerca de fuentes de calor
Cuenta con proteccin contra incendios en base a extintores porttiles de PQS
X
X
Instalar
sealetica
NO
FUMAR
9.26
9.27
9.28
9.29
9.30
9.31
9.32
9.33
CASINO
El Casino y la cocina cuentan con cermica antideslizante
El casino cuenta con el Permiso del SEREMI de Salud para funcionar
Se cuenta con proteccin contra incendio en base a extintores porttiles
El personal del Casino est capacitado sobre el uso y manejo de Extintores.
Entreviste a dos trabajadores del casino.
Entrevistado 1:Manuel Hugueo Correa
Entrevistado 2: Darwin Canales Pa
ESTACIONAMIENTO
Los accesos peatonales se encuentran demarcados y sealizados
Verifique que exista una zona habilitada y sealizada para fumadores
Los estacionamientos preferenciales para personas lisiadas y mujeres
embarazadas estn claramente identificados, sealizados y ubicados cercanos al
acceso de la tienda
Subtotal rea Administrativa y Otros
X
X
X
X
X
N/A
N/A
18
10
N. De aspectos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Puntaje Obtenido
Puntaje Mximo
% Obtenido
Cumple
No Cumple
63
13
56
10
24
10
15
6
18
215
6
0
26
0
9
4
3
1
10
59
215
59
79.0%
21.0%
IONES
ntificar
tructivo
onal autorizado
delante de el
st goteando
jania de algunos
rvarlos
IONES
IONES
s que faltan
varillas que faltan
un 50 %)
s del sector de
automovil
mpletar este item
l 30 % que falta
alizacion de solo
o o semejante
alizacion
de solo
o o semejante
alizacion
de solo
o o semejante
ina de personal
do
para residuos
dentificado
para residuos
ndentificado
embudo para los
es
de NO FUMAR
e gasfitera
sedebe subir a 1,2
tacion al personal
os productos
n corrugado entre
sealizacion
IONES
IONES
o y se ubicarn
entificar
s de emergencias
IONES
marcar
orrespondiente
orrespondiente
IONES
arla
ructivo
arla
arla
ructivo
arla
ructivo
IONES
ntificar
IONES
acerca de esto
acerca de esto
personal acerca de
esto
acerca de esto
acerca de esto
acerca de esto
da para 30 de julio
da para 30 de julio
INFORME DE NO CONFORMIDADES
Fecha: 17 de julio del 2009
Tienda: Calama
N
1
2
3
4
5
6
7
8
Items
Detalle de Subitem
DETALLE DE NO CONFORMIDADES O
ASPECTOS NO CUMPLIDOS
GERENTE TIENDA
MEDIDAS PREVENTIVAS
PLAZO
CUMPLIMIENTO
7
8
9
10
11
12
13
14
Santiago
CO Huechuraba
HC uble
HC Nueva La Florida
HC Parque Arauco
CO Cantagallo
HC La Reina
Regiones:
HC Copiapo
CO Via del Mar
HC Talca
CO Antofagasta
HC Rancagua
HC Concepcin
CO Vallenar
HC Chillan