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II.
la
produccin
actual
nacional
es
insuficiente
para
Objetivos Institucionales:
Llegar a ser los primeros productores de trucha de
la zona.
Establecer ms piscigranjas en la zona para elevar
nuestra produccin a cantidades que nos permitan
exportar directamente.
Exportar la carne de trucha congelada.
Objetivos Operacionales:
Superar los estndares de productividad de la
competencia.
Brindar al mercado truchas con un precio adecuado
y con excelente sabor.
Objetivo de Marketing:
Proporcionar el 20% del total de trucha comercializada
en la regin, durante el primer ao.
-2-
Objetivos Financieros:
Se espera que la rentabilidad del proyecto sea del 30% del capital invertido.
criadores, y que el precio es nico y lo fija el comprador, por los volmenes que
adquiere, el proyecto se desarrollar con una estrategia de liderazgo en costos,
con la finalidad de incrementar las utilidades.
III.
ESTUDIO DE MERCADO.
Descripcin del producto:
El producto que el proyecto ofrecer al mercado, es
trucha Arco Iris fresca de una dimensin aproximada
de 26 cm. y con un peso de 250 gr.
Anlisis de la Demanda:
De acuerdo a la informacin proporcionada por el
ministerio de la produccin, la demanda promedio
anual per. capita de trucha en el Per es de 300 gr., lo
que significa una demanda anual de 8165.8 TM.
(27219264 hab. X 0.3 Kg./hab.).
Esta demanda se incrementar sustancialmente, de
acuerdo
los
objetivos
del
ministerio
de
la
ao
Poblacin
(hab.)
Consumo
per. capita
(gr.)
demanda
anual (Kg.)
2005
2006
2721926
4 27515805
300
8165779
,2
300
440
580
720
860
1000
834467 12372190 16486472 20688933 24981004 29364140
3
,3
,9
,4
,7
,7
300
8254741,
51
-5-
ao
2001
2002
2003
2004
2005
2006
produccin mercado
interno
2399
2620
2670
4278
4721
4937
Grafico 1
exportaci
n
276
361
441
422
754
857
-6-
producci
n
5664,3
6252,9
6841,5
7430,1
8018,7
producci
n
924,98
1041,12
1157,26
1273,4
1389,54
-7-
AO
2007
2008
2009
2010
2011
PRODUCCION (TM)
6589,28
7294,02
7998,76
8703,5
9408,24
PRODUCCION (TM)
6589,28
7294,02
7998,76
8703,5
9408,24
DEMANDA(TM DEMANDA
)
INSATISFECHA(TM)
8344,67301
1755,393
12372,1903
5078,17
16486,4729
8487,713
20688,9334
11985,43
24981,0048
15572,76
-8-
(Anexo 4)
el
proyecto
depende
de
dos
tipos
de
proveedores:
Los proveedores de larvas son proveedores de la
zona (piscigranjas mas grandes,
ESTUDIO TECNICO.
a. Proceso de Produccin:
- 10 -
Descripcin:
materia
prima
para
el
c). Insumos:
El alimento para las truchas; cuyo proveedor es la
empresa Naltec, ubicada en huacho, este alimento se
les da en las dos primeras etapas (alevinos y juveniles).
Alimento especial, el cual contiene carofil, que da color
a la trucha; lo provee la misma empresa que provee el
alimento normal. Este alimento se les da en la etapa de
engorde.
d). Mano de Obra:
Mano de obra directa: para el control, alimentacin y
manipulacin de las truchas se necesita 1 persona, para
cada 40000 alevitos. Este obrero gana un promedio de S/
500 soles al mes.
Mano de obra indirecta: para la administracin de la
piscigranja se contratar una persona, con un sueldo
- 12 -
Micro localizacin:
El proyecto se localizar en el distrito de Churin, centro poblado
de Picoy en el lugar denominado Auquin Hispanam.
El factor decisivo para esta eleccin fue la disponibilidad
de terrenos apropiados para una piscigranja, por la
cercana al ro Huaura; propiedad de la unidad ejecutora.
- 13 -
mercado
al
capital
disponible,
la
piscigranja
ser
- 14 -
V.
ESTUDIO LEGAL
5.1 Viabilidad Legal:
No existe prohibicin alguna para la crianza y comercializacin de
trucha. Por el contrario, el estado permite el uso gratuito durante 6
aos del agua del ri; a los criadores de truchas, debidamente
inscritos en el ministerio de la produccin.
5.2 Forma Societaria:
El proyecto adoptar la forma de una S.A.C (Sociedad Annima
Cerrada) y contar con dos socios; Inversiones Katy S.R.L y La
Familia Retuerto Uriarte.
a) Estructura del Capital:
El capital ha sido aportado por ambos socios 50% c/u, de la
siguiente manera:
Inversiones Katy S.R.L 50% de las acciones en efectivo.
Familia Retuerto Uriarte 20% de las acciones en efectivo.
30% de las acciones en terrenos.
5.7 Flujograma:
- 16 -
VI.
ESTUDIO ORGANIZACIONAL
6.1 Para la etapa de implementacin y constitucin de la empresa:
a) Organigrama:
MOF:
- 17 -
MOF:
- 18 -
- 20 -
2007
2008
2009
2010
2011
1755
5078,17
8487,716
11985,43
15572,76
,393
20
20
20
20
20
1.13
0.39%
0.23%
0.16%
0.12%
Demanda
insatisfecha (T)
Produccin (T)
% de la demanda
insatisfecha
cubierta por el
proyecto
7.1 C
Costos:
Operario
Administrador
Contador
Essalud (4.5%)
Gratificaciones
Vacaciones
CTS
TOTAL
Directa
S/.6000
Indirecta
S/.9600
S/.300
S/.702
S/.1300
S/.1300
S/.1300
S/.20502
Mano de obra:
Directa: S/. 500 x 12 meses = S/. 6000 (operrio).
Indirecta: S/. 800 x 12 meses = S/. 9600 (administrador).
- 21 -
S/.500
Matria Prima:
Alimento: 80000 alevinos x 0.04 x 4 = S/.12800 soles
Alevinos: 80 millares x S/.350 = S/.28,000 soles.
Mano de obra
S/.20,502
Materia prima
S/.40,800
Costos indirectos de
S/.2,760
fabricacin
Costo total de produccin S/.64,062
Costo total unitario:
64,062 / 80000 = S/.0.80
7.2 Ingresos:
produccin:
Ingresos:
Precio venta: S/.9.52
Ingresos Netos:
20000 kg. x S/.8.00 =
S/.160, 000 al ao.
7.3 Inversiones:
Elaboracin del proyecto
S/.1,000
S/.4,050
S/.800
S/.38,466
S/.500
Capital de trabajo
S/.46,184
Terrenos
S/.39,000
Total Inversin
S/.130,000
Activos Fijos:
constru
ccin de
las
pozas y
canales:
S/.38,46
6
Terreno
s:
S/.39,00
0
Total
de
Activos
- 23 -
C
a
p
it
a
l
d
e
T
r
a
b
a
j
o
:
Activos Intangibles:
Elaboracin del proyecto: S/.1,000
Constitucin de la empresa: S/.4,050
Licencia municipal y carnets: S/.800
Seleccin y capacitacin del personal: S/.500
Total Activos Intangibles: S/.6,350
- 24 -
Numero
Fecha
Cantidad
1
02 de enero del 2008 S/.1,000
2
01 de abril del 2008
S/.4,050
Descripcin
Elaboracin del proyecto.
Constitucin de la empresa (minuta,
3
4
S/.800
S/.38,466
S/.500
S/.46,184
S/.91,000
personal.
Capital de trabajo.
7.4 Financiamiento:
S/.65,000
S/.26,000
S/.39,000
Capital Total
S/.130,00
Por lo tanto, no se necesita financiamiento bancario.
VIII.
- 25 -
S/.160000
S/.20,502
S/.40,800
S/.2,760
S/.64,062
S/.95,938
S/.28,781.4
S/.67,156.6
0
S/.67,156.6
Relacin (costo /
beneficio).
Riesgo e incertidumbre:
Como el tiempo de recupero de la inversin es 3
Anlisis de Sensibilidad:
VAN
TIR
-2794.08
2513.02
18434.32
71505.34
67156.6
9%
11%
15%
30%
43%
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
(Anexo 1)
- 28 -
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,vie
w/id,150369/Itemid,/
(Anexo 2)
http://www.inei.gob.pe/
(Anexo 3)
- 29 -
www.sierraexportadora.gob.pe/documentos/PTT_Cadena_de_Produccin_y_Com
ercializacin_de_Trucha_arco.ppt
(Anexo 4)
http://www.sierraexportadora.gob.pe/documentos/Mapa_de_la__cadena_D
E_Trucha.pd
-INDICE I. RESUMEN EJECUTIVO. ................................................................................1
- 30 -
V.
a.
- 32 -