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2011
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA
ANDRES AVELINO CACERES ISPACAS YANAQUIHUA CONDESUYOS AREQUIPA
PERFIL
M
M
E
O
R
A
M
E
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T
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D
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L
A
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F
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A
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A
1.
RESUMEN EJECUTIVO
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
2.
ASPECTOS GENERALES
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
14
14
14
15
IDENTIFICACION
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
19
31
35
FORMULACION Y EVALUACION
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
Anlisis de la demanda
Anlisis de la oferta
Balance Oferta Demanda
Planteamiento tcnico de las alternativas
Costos
Beneficios
Evaluacin social
B) Metodologa costo/efectividad
4.8 Anlisis de sensibilidad
4.9 Anlisis de Sostenibilidad
4.10
Impacto ambiental
4.11
Seleccin de alternativa
4.12
Plan de Implementacin
4.13
Organizacin y Gestin
4.14
Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada
38
41
47
49
51
57
59
5.
CONCLUSION
70
ANEXOS
73
60
61
64
65
66
67
68
I RESUMEN EJECUTIVO
1.
RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)
PROYECCION
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0
1
2
3
4
5
6
-33
-35
-38
-41
-45
-48
-52
-34
-28
-30
-32
-35
-38
-41
-28
-29
-24
-26
-28
-30
-33
-23
-23
-24
-20
-21
-23
-25
-19
-20
-20
-21
-17
-19
-20
-137 -136 -137 -141 -147 -159 -172
2017
7
-57
-44
-36
-27
-22
-186
2018
8
-61
-48
-39
-29
-24
-201
2019 2020
9
10
-66
-71
-52
-56
-42
-45
-32
-34
-26
-28
-217 -235
Cuadro N 2
Grado de
Estudios
1er. Grado
2do. Grado
3er. Grado
4to. Grado
5to. Grado
Total
2019 2020
9
10
-33
-38
-19
-23
-9
-12
1
-1
7
5
-52
-70
Para atender a los alumnos de secundaria I.E. Andrs Avelino Cceres, contar con
cinco (5) aulas que se encuentran operativas, un modulo de servicios higinicos y cerco
perimtrico.
Cuadro N 3
OFERTA SIN PROYECTO (ofertas5/aulas de 48.00 M, 34 alum. a 1.4 m/alum.)
PROYECCION
Grado de
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Estudios
0
1
2
3
4
5
6
7
8
1er. Grado
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2do. Grado
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3er. Grado
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4to. Grado
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5to. Grado
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TOTAL
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2019 2020
9
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
Grado de
Estudios
1er. Grado
2do. Grado
3er. Grado
4to. Grado
5to. Grado
TOTAL
Cuadro N 4
OFERTA SIN PROYECTO OPTIMIZADA (mobiliario.)
PROYECCION
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0
1
2
3
4
5
6
7
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
160
160
160
160
160
160
160
160
2018
8
32
32
32
32
32
160
2019
9
32
32
32
32
32
160
2020
10
32
32
32
32
32
160
2017
8
34
34
34
34
34
170
2018 2019
9
10
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
170
170
Cuadro N 6
Balance Oferta Demanda
SERVICIO
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
SERVICIOS
HIGIENICOS
2
bateras
de
SS.HH
Adecuados y en buen estado
de acuerdo a normatividad.
PROTECCION DE
RAYOS
SOLARES
(MALLA
RASCHELL)
CERCO
PERIMETRICO
Cuadro N7
Oferta optimizada (Ambientes complementarios)
Grado de Estudios
SS.HH.
Cerco Perimtrico
Malla Raschell
TOTAL
2010
0
0
0
0
0
2011
1
0
0
0
0
2011
2
0
0
0
0
2012
3
0
0
0
0
PROYECCION
2013 2014 2015
4
5
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
7
0
0
0
0
2017
8
0
0
0
0
2018
9
0
0
0
0
2019
10
0
0
0
0
Cuadro N 8
Metas I.E. Andres Avelino Caceres
Descripcin
Inversin
Expediente Tcnico
Plazo
Beneficiarios
49,926
Costo Directo
Resultado 01 Construccin de 1 modulo de SS
HH(Reemplazo)
Resultado 02 Construccin de muro
contencin - cerco perimtrico
Resultado 03 Implementacin de Malla
Raschell
1,248.143
91,476 6 meses
para la
1,093,743 ejecucin
de la obra
62,924
1780
Alumnos
Cuadro N 9
Especificaciones tecnicas.
PART.
01
DETALLE
Cimiento y sobre cimiento
02
03
04
05
06
07
08
Columnas y vigas
Muros y tabiques
Pisos
Puertas y ventanas
Techo
Cobertura
Instalaciones
elctricas
sanitarias
ESPECIFICACION
De concreto armado y concreto simple, tendr
zapatas de concreto armado.
Concreto armado,
Albailera confinada de ladrillo mecanizado.
Piso cermico y piso de cemento pulido
Puertas de Madera y ventanas de fierro
Losa aligerada de concreto armado
Ladrillo pastelero con mezcla de barra.
Empotradas y monofsica.
Cuadro N 10
Costo del PIP
Costo total
a precio de
Mercado
Principales Rubros
EXPEDIENTE TECNICO
49,926
COSTO DIRECTO
Resultado 01 Construccin de SS,HH
(reemplazo)
Factor de
Correccin
0.91
Costo a
precios
Sociales
45,432
1,248,143
962,898
91,476
72,445
55,560
0.8475
47,087
-
21,265
0.91
19,351
14,651
0.41
6,007
TOTAL
1,093,743
628,998
0.8475
228,370
0.91
837,806
533,076
207,817
236,375
0.41
96,914
62,924
42,460
0.8475
52,646
35,985
16,542
3,922
62,407
124,814
0.91
0.41
0.91
0.8475
15,053
1,608
56,791
105,780
1,485,290
1,170,901
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
OPERACIN Y
INVERSIN A
OPERACIN Y
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
COSTO
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTOSIN
COSTO
CON PROYECTO
PROYECTO
SOCIAL
INCREMENTAL
1,170,901
140,431
140,431
140,431
140,431
140,431
140,431
140,431
140,431
140,431
140,431
139,351
139,351
139,351
139,351
139,351
139,351
139,351
139,351
139,351
139,351
TASA DE DESCUENTO
VACT
IE
CE
1,080
1,080
1,080
1,080
1,080
1,080
1,080
1,080
1,080
1,080
S/. 1,177,539
1,780
662
10
Cuadro N 12
Costos de Mantenimiento y Conservacin Sin Proyecto
Precio de Mercado
S/. / mes
S/. / ao
Componente
Luz
30
360.00
Agua
15
180.00
Material de Limpieza
APAFA
Limpieza
1,257.50
2,184.00
APAFA
Mantenimiento SSHH
160.00
529.6.00
Mantenimiento Mobiliario
1,129.30
5,740.40
Cuadro N 13
Costos de Mantenimiento y Conservacin Con Proyecto
Componente
Detalle
Luz
Agua
Precio de Mercado
S/. / mes
S/. / ao
30
360.00
15
180.00
Limpieza
Pintura total, reparaciones Aulas y Amb. Administ
Mantenimiento SSHH
APAFA
1,350.80
2,184.00
160.00
529.55
1,128.33
820.00
340.00
7,052.68
Impacto Ambiental
La construccin de la institucin educativa ocasionar impacto ambiental leve o
mnimo , toda vez que los cortes del terreno y/o movimientos de tierra
se
ejecutaran en zonas ya consolidadas y
definitivamente no originaran cambio
sustancial del entorno, as mismo en lo que se refiere a la habilitacin de zonas de
maniobras para facilitar el traslado de material excedente, desmonte, residuos de
materiales de construccin y depsito de materiales de obra se prev la utilizacin de
las vas aledaas de acuerdo a las disposiciones de las autoridades de la localidad.
11
J. Organizacin y Gestin
El Gobierno Regional de Arequipa a travs de la Subgerencia de formulacin de
proyectos de Inversin, tiene como una de sus competencias elaborar el perfil y
expediente tcnico. Y la gerencia de infraestructura se encargara de ejecutar y
supervisar las obras de infraestructura educativa.
El Ministerio de Educacin a travs de la Direccin Regional de Educacin garantiza el
funcionamiento y operacin de la institucin educativa con la dotacin del personal
docente, administrativo y de servicios en forma permanente.
La APAFA y la direccin de la institucin educativa garantizan el sostenimiento de la
infraestructura educativa y de equipamiento educativo para su puesta en operacin y
conservacin de la infraestructura y el equipamiento educativo a travs de la
implementacin del plan de mantenimiento y operacin. Es responsabilidad del
Ministerio de Educacin mediante la Direccin Regional de Educacin garantizar la
operacin y conservacin de la infraestructura educativa y del equipamiento educativo.
K. Plan de Implementacin
El expediente tcnico de obra es vlido cuando esta visado y revisado por la unidad
ejecutora y aprobado por la mxima autoridad de la Unidad Ejecutora o quien haga sus
veces, la unidad ejecutora dar inicio con el proceso de seleccin respectivo para la
ejecucin de la obra por la modalidad de administracin directa
Cuadro N 14
Plan de Implementacin
Descripcin de Actividades
Estudios bsicos
Supervisin
Fase de operacin
Mantenimiento de la obra
Duracin
Recursos S/
1 meses
6 meses
7 meses
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
10 aos
Recursos propios y
APAFA
Cuadro N 15
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA INVERSION
PRINCIPALES RUBROS
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
EXPEDIENTE TECNICO
Elaboracin de expediente tcnico
EJECUCION DE EXPEDIENTE TECNICO
Construccin de SS.HH
Construccin de malla Rachell
Construccin de Cerco perimtrico
LIQUIDACION
Entrega de obra
Liquidacin de obra
L. Conclusiones y Recomendaciones
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. ANDRES AVELINO CACERES ISPACAS-YANAQUIHUA
CONDESUYOS AREQUIPA
12
Una vez viabilizado el presente proyecto, para garantizar la ejecucin del mismo ciclo
que corresponde a la ejecucin deber contar con el expediente tcnico de obra, la
unidad ejecutora proceder a dar inicio de obra.
M. Marco Lgico
Cuadro N 16
COMPONENTES
PROPOSITO
FIN
Resumen de objetivos
Logro optimo del nivel de
aprendizaje de los alumnos
de la I.E. Ispacas
Adecuada prestacin del
servicio educativo en la I.E.
Andrs Avelino Cceres Ispacas Yanaquihua Condesuyos- Arequipa
Construccin de SS.HH
Construccin del cerco
perimtrico
Implementacin de
malla Raschell
Medios de
Verificacin
Al ao 1 Se incrementa el
Registro oficial de
promedio de
notas.
calificaciones hasta en
un20%
Incremento de nios
matriculados por las
condiciones adecuadas
en un 5% al 2do ao.
El 90% de alumnos
usan los SS.HH
adecuadamente en el
SS. HH. De acuerdo a
1er ao.
normas tcnicas.
Reduccin de la
Adecuadas condiciones
probabilidad de
de seguridad
accidentes en el
reas protegidas de los
entorno de la I.E.
rayos solares
Habilitacin de 720m2
de cobertura de malla
Raschell, en el 1er ao.
Elaboracin del Expediente
Tcnico
ACCIONES
Indicadores
Registro y nominas
de matrcula de la
I.E..
Supuestos
Los ndices de pobreza no se
agudizan en la zona.
Padres de Familia
comprometidos por el logro
de objetivos.
Los esfuerzos de la I.E. tiene
que ser compartidos con los
organismos involucrados
con la educacin.
Reportes anuales
del Director de la
I.E.
Informe de
INDECI,
verificando las
condiciones de
seguridad.
Informes del
comit de la cruz
roja de la I.E.
-
1 Expediente S/ 49,926
Al 1er ao se tiene
construido:
- Un modulo de SS.HH
S/ . 91,476
- Construccin de muros
de contencin cerco
perimtrico.
S/.
1,093,743
- Implementacin
de
malla Raschell
S/.
62,924
Firma del
convenio
Informes de
Supervisin.
Cuadernos de
obra
Valorizaciones de
obra.
Liquidacin de
convenio
Actas de
recepcin y
entrega de obra
Otorgamiento del
financiamiento para el
proyecto.
El gobierno regional
ejecuta la obra de acuerdo
al expediente tcnico en el
plazo establecido en el
cronograma.
La APAFA y Los padres de
familia participan en el
mantenimiento y
conservacin de la IE.
El MINEDU asume el
presupuesto y participa en
la sostenibilidad de la
infraestructura educativa y
mobiliario escolar.
13
II ASPECTOS GENERALES
14
2.
2.1.
ASPECTOS GENERALES
Nombre del Proyecto
2.2.
2.3.
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
R.D. N 0042-82
Secundaria
Continuo en la maana
AREQUIPA
CONDESUYOS
YANAQUIHUA
ISPACAS
UGEL CONDESUYOS
SIERRA
0612440
072186
17,173 M, inscrito en RRPP, Partida Registral:
A.FICHA 90000309
:
:
:
:
:
:
Unidad Ejecutora
Nombre
Sector
Persona Responsable
Direccin
Telfono
:
:
:
:
:
15
2.4.
PROBLEMAS
INVOLUCRADOS
PERCIBIDOS
INTERESES
ESTRATEGIAS
Inadecuadas
Gobierno Regional
Gerencia Regional de
Educacin
condiciones en que se
brinda el servicio
educativo.
Inseguridad para los
estudiantes
Inadecuadas
condiciones en que se
Compromiso en libro de
brinda el servicio
servicios educativos en
actas de APAFA y
Avelino Cceres
educativo.
condiciones adecuadas y
Memorial para el
seguras.
estudiantes.
Inadecuadas
condiciones en que se
La Directora y docentes
de la I.E.
brinda el servicio
educativo.
Ambientes inadecuados.
Inseguridad para los
Solicitud de la Directora
de I.E.I. para que
solucione el problema
estudiantes.
La I.E. Andrs Avelino
Municipalidad de
Cceres necesita
Yanaquihua
ambientes adecuados y
la seguridad necesaria
16
2.5.
Marco de Referencia
El Ministerio de Educacin como ente Sectorial tiene como misin Asegurar
ofertas educativas pertinentes, de calidad, con una perspectiva de
interculturalidad, equidad, cohesin social y desarrollo humano sostenible,
estos servicios son ejecutados a travs de sus unidades ejecutoras.
El Ministerio de Educacin como ente Funcional dentro de sus objetivos
institucionales se propone Lograr una educacin de calidad garantizando la
existencia de ambientes adecuados que respeten el medio ambiente e integren
tecnologas alternativas y tradicionales.
17
18
III IDENTIFICACION
19
3.
3.1
3.1.1
IDENTIFICACION
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto
a. Motivos que generaron la propuesta del proyecto
Las instalaciones de la I.E. Andrs Avelino Cceres, se encuentra ubicado en un
rea de terreno de 17,173 M, cuya propiedad se acredita con ficha de registros
pblicos, Ficha N 90000309 del Registro de Propiedad Inmueble Regin Arequipa
Rubro A, asiento 001, Rubro B asiento 2. Donacin mediante minuta del 1 de
setiembre de 1999, 09 de setiembre de 1999, declaracin jurada, planos y memoria
descriptiva que sustenta esta inscripcin de conformidad con la ley 26512, por la que
se aclara y declara que el rea del terreno es de propiedad del ministerio de
Educacin en el que se encuentra la infraestructura de la I.E. Andrs Avelino
Cceres, luego de levantado el plano correspondiente el rea del terreno es de
17,173. m, con un permetro de 586 Ml.
Cuenta con 4 mdulos, de los cuales 2 mdulos estn construidos con bloquetas y
techo de calamina y se encuentran en regular estado de conservacin, los ambientes
destinados para la direccin, sala de profesores, sala de innovaciones y deposito
estn construidos de bloquetas y techo de calamina y se encuentra en regular estado
de conservacin,
hay un modulo de dos piso construido las paredes de ladrillo,
columnas de concreto y techo de losa aligerada, donde funcionan la biblioteca, sala
de computo, laboratorio y videoteca y se encuentran en buen estado de conservacin.
Los servicios higinicos se encuentran en mal estado de conservacin y no cumplen
con las normas tcnicas educativas, no cuenta con cerco perimtrico, ni protectores
solares.
Las inadecuadas condiciones fsicas y de seguridad que ofrece la I.E para el
desarrollo de las actividades educativas, ocasionan incomodidad e inseguridad
durante el desarrollo de las actividades educativas, motivan la solicitud de este
proyecto.
b. Caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar
La inadecuada infraestructura de la I.E. hace que los profesores y alumnos se sientan
incmodos e inseguros durante el desarrollo de las actividades educativas, de
acuerdo a la informacin obtenida de los alumnos y profesores as como de las
entrevistas realizadas a la poblacin.
Esto incide incrementando el porcentaje de desercin escolar y la poca demanda
de matrcula, calculando un aproximado de 20% de adolescente no matriculados, el
que podra incrementarse de no ejecutarse el proyecto, de esta manera esta
problema trae como consecuencia que no se garantiza la democratizacin de la
educacin bsica a travs del logro universal de niveles mnimos de aprendizaje, que
aseguren a todos mejores condiciones para enfrentar sus propios desafos
personales y los de convivencia social, as como del incremento en la brecha de
acceso a la educacin de calidad entre las diversas zonas y poblaciones de nuestro
pas, originando una baja calidad de vida.
c. Las Razones de inters para la comunidad los problemas de educacin
El reemplazo y construccin de la infraestructura es un proyecto largamente esperado
con el cual se anhela mejorar las condiciones de oferta educativa, a travs de una
adecuada infraestructura, as como contribuir a reducir las brechas de acceso a una
educacin de calidad y por ende contribuir a mejorar la calidad de vida , no solo de
20
los alumnos del centro poblado de Ispacas, sino tambin de las localidades vecinas,
en total 142 alumnos o 142 familias que tiene hijos matriculados en la I.E. Andrs
Avelino Cceres.
As mismo de acuerdo al acta de Defensa Civil del Centro Poblado de Ispacas
certifica que los Servicios higinicos se encuentran en mal estado, ofreciendo
un peligro para los estudiantes de fecha de 05 de junio del 2010.
De igual manera se cuenta con la solicitud de apoyo al gobierno regional de Arequipa,
con los oficio N 029-2009-DIEAAAC-I de fecha 30 de abril del 2009, y el oficio N
033-2010- EAAAC-I de fecha 1 de junio del 2010, en donde se solicita la construccin
del cerco perimtrico y servicios Higinicos. (se adjunta en anexos los documentos).
Por tanto la construccin del cerco perimtrico, SS,HH, e instalacin de cobertura de
proteccin solar, es un proyecto de suma importancia para la I.E. ya que mejorara las
condiciones del servicio educativo y se beneficiaran el 100% de los alumnos.
3.1.2
Por el Norte: con la propiedad de Juana Condo, Pedro Huamani, Josefina Luque,
Arturo Rojas y Leonidas Palomino 1er tramo 109.00 ml, 2do tramo 2.50 ml y 3er
tramo con 92.40 ml.
Por el Sur: con las propiedades de Irene Urutaype Carpio, Juana lvarez, Adrian
Torres, Cancio Montalvo y Manuel Corimanya con 212.00 ml.
Por el Este: con el calle sin nombre con 72.00 ml.
Por el Oeste: con la carretera a las minas Marcana con 98.00 ml.
Cuadro N 3.1
N
1
2
3
Localidades
Ispacas
Alpacay
La Barrera
Tipo
de
localidad
Rural
Rural
Rural
Tipo de va
de acceso
Ispacas
Carretera
Carretera
Distancia
(en Km)
1 km
6 km
8 km
Total
Tiempo
A pie
15 m /pie
20m /veh.
30 m
21
GRAFICO N 3. 1
GRAFICO N 3. 2
GRAFICO N 3.3
22
3.1.2.2
1,617
1,727
3,344
2,939
1,997
4936
23
Regular
Bloq/C
Cemen
Cemen
AULA - 2
50
Regular
Regular
Regular
Bloq/C
Cemen
Cemen
AULA - 3
50
Regular
Regular
Regular
Bloq/C
Cemen
Cemen
AULA - 4
48
Regular
Regular
Regular
Bloq/C
Cemen
Cemen
AULA- 5
48
Regular
Regular
Regular
Bloq/C
Cemen
Cemen
AULA -6
48
Regular
Regular
Regular
Bloq/C
Cemen
Cemen
AULA -7
48
Regular
Regular
Regular
Bloq/C
Cemen
Cemne
DIRECCION
SALA DE
INNOVACIONES
48
Regular
Regular
Regular
Bloq/C
Cemen
Cemen
48
Bloq/C
Cemen
Cemen
20
Regular
Mal
estado
Mal
estado
Regular
SS. HH.
Mal estado
Bloq/C
Cemen
Cemen
Cala
mina
Cala
mina
Cala
mina
Cala
mina
Cala
mina
Cala
mina
Cala
mina
Cala
mina
Cala
mina
Cala
mina
Cala
mina
MOBILIARIO
Regular
SANITARIAS
Regular
PISOS
50
VIGAS
AULA - 1
ESTADO
DE
CONSERV
ACION
MUROS
2,143
AMBIENTES
ELECTRICAS
INSTALACIONES
TECHOS
COLUMNAS
CIMIENTOS
ESTRUCTURA
ILUMINACI
ON
AREA
M2
VENTILACI
ON
ARQUITECTURA
RECOMENDA
CIN
Ceme
Adecuado
Mantenimiento
Ceme
Adecuado
Mantenimiento
Ceme
Adecuado
Mantenimiento
Ceme
Adecuado
Mantenimiento
Ceme
Adecuado
Mantenimiento
Ceme
Adecuado
Mantenimiento
Ceme
Adecuado
Mantenimiento
Ceme
Adecuado
Mantenimiento
Ceme
Adecuado
Mantenimiento
Inadec
Sustituir
LETRINAS
Regular
Mal
estado
Mal
estado
Mal estado
Cal
Madera
Inadec
Demoler
LABORATORIO
SALA DE
COMPUTO
55
Buena
Buena
Buena
Cem
L/cof
C/arm
C/arm
L/ali
Ceme
Adecuado
Mantenimiento
55
Buena
Buena
Buena
Cem
L/cof
C/arm
C/arm
L/ali
Ceme
Adecuado
Mantenimiento
VIDEOTECA
55
Buena
Buena
Buena
Cem
L/cof
C/arm
C/arm
L/ali
Ceme
Adecuado
Mantenimiento
BIBLIOTECA
CERCO
PERIMETRICO
Cobertura
deproteccion solar
(malla Raschell)
55
Buena
Buena
Buena
Cem
L/cof
C/arm
C/arm
L/ali
Ceme
Adecuado
Mantenimiento
Inadecuad
Construir 568ml
Nno tiene
Implementar
Adecuado
mantenimiento
LOSA DEPORTIVAS
1464
Buena
Buena
Regular
C/ar
Inade
c
Inade
c
Ceme
T
Elaboracin propia
b. ARQUITECTURA
La Institucin Educativa cuenta con una infraestructura total de 9 aulas, un bloque se
encuentra construidas de Bloquetas de cemento, columnas y vigas de concreto, techo
de calamina y pisos de cemento; construidas hace mas de 25 aos y se encuentran
en regular estado de conservacin y estn destinadas para los salones de uso diario;
4 ambientes que han sido construidas hace 4 aos destinadas para sala de
computo, biblioteca, laboratorio de fsica y biologa, con paredes de ladrillo y cemento,
columnas y vigas con concreto armado, techo con losa aligerada, con iluminacin y
ventilacin adecuadas es decir con buenas condiciones de conservacin.
Los servicios Higinicos se encuentran en mal estado de conservacin y debern ser
sustituidos con una infraestructura moderna segn normas tcnicas vigentes:
24
c.
INSTALACIONES SANITARIAS
La I.E. Andrs Avelino Cceres cuenta con el servicio de agua potable solo por
horas al da, y almacenan el agua en un tanque que es de uso exclusivo de la IE.
Para el sistema de desage se cuenta con una pequea laguna de oxidacin
ejecutada con apoyo del gobierno local y es de uso exclusivo de la Institucin
educativa.
d. INSTALACIONES ELECTRICAS
La I.E. N. Andrs Avelino Cceres, cuenta con energa elctrica , preveniente de
la red pblica y este servicio se da
durante las 24 horas del da.
e. DISTRIBUCIN ACTUAL DE LOS AMBIENTES ACADEMICOS
Para el ao 2010 los ambientes utilizados por los alumnos de secundaria de menores
estn distribuidos de la siguiente forma.
CUADRO N 3.4
EDIFICIO
1 PISO
1 PISO
2 PISO
AMBIENTES
AREA M2
MOBILIARIO
RECOMEDACION
AULA - 1
50
REGULAR
MANTENIMIENTO
AULA - 2
50
REGULAR
MANTENIMIENTO
AULA - 3
50
REGULAR
MANTENIMIENTO
AULA - 4
48
REGULAR
MANTENIMIENTO
AULA- 5
48
REGULAR
MANTENIMIENTO
AULA -6
48
REGULAR
MANTENIMIENTO
AULA-7
48
REGULAR
MANTENIMIENTO
SALA DE INNOVACIONES
48
REGULAR
MANTEMINIENTO
DIRECCION
48
REGULAR
MANTENIMIENTO
SS. HH.
20
LETRINAS
LABORATORIO
55
BUENA
MANTENIMIENTO
SALA DE COMPUTO
55
BUENA
MANTENIMIENTO
BIBLIOTECA
VIDEOTECA
55
55
BUENA
BUENA
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
CERCO PERIMETRICO
0
0
CONSTRUIR
IMPLEMENTAR
f. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
COMPLEMENTARIOS
EN
LOS
AMBIENTES
ACADMICOS
MOBILIARIO ESCOLAR
En trminos generales, el mobiliario escolar se encuentran en regular estado de
conservacin y es suficiente para la cantidad de alumnos que se encuentran
matriculados y la demanda que se espera en un futuro; el mobiliario de los profesores
(pupitres) tambin se encuentran operativos. Pero requiere mantenimiento.
CUADRO N 3.5
MOBILIARIO ESCOLAR
Recursos
Estado de conservacin
25
50
55
182
5
16
2
1
2
Carpetas unipersonales
Carpetas bipersonales
Sillas
Escritorio de madera
Estante metlicos
Archivador
Armario de 2 dos puertas
Mesa de madera
M
X
X
X
X
X
X
X
X
EQUIPOS
En la I.E. Andrs Avelino Cceres, el equipo de cmputo est constituido por 18
computadoras, tambin cuentan con televisor, equipo de sonido, fotocopiadora,
equipo multimedia, equipo de gabinete de fsica, equipo de gabinete de biloga y
equipo de banda de msica, los cuales se en encuentran en buen y regular estado
de conservacin , lo que se muestra en el cuadro siguiente:
CUADRO N 3.6
18
1
1
1
1
1
Estado de conservacin
B
R
M
X
X
X
X
X
X
La I.E. Andrs Avelino Cceres, cuenta con sala de computo, videoteca, biblioteca,
laboratorios de fsica y biologa; cuentan con implementos de laboratorios, los cuales
requieren una adecuada proteccin y seguridad; tambin cuentan con el mobiliario
necesario tanto para los alumnos y los docentes, para esto requiere con urgencia el
levantamiento del cerco perimtrico para brindar proteccin y seguridad y evitar
prdidas de los bienes de la institucin Educativa.
g. PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO
La institucin educativa cuenta con 10 trabajadores: 01 director, 7 profesores de aula, 1
auxiliar, 1 personal de servicio. Todo el personal consignado es pagado por el Estado a
travs de Ministerio de Educacin.
Cuenta con profesores que tiene la experiencia y preparacin necesaria para el dictado
de las asignaturas de acuerdo a la currcula dispuesta por la UGEL Condesuyos, y
brindar una atencin integral a los alumnos.
3.1.2.4
26
La I.E. Andrs Avelino Cceres funciona con el cdigo Modular N 0612440 y cdigo
del local N 072186, los terrenos de la I.E. se encuentran registrados en las oficinas de
Registro Pblico de Arequipa con Ficha N 90000309 del Registro de Propiedad
Inmueble Regin Arequipa Rubro A, asiento 001, Rubro B asiento 2. Donacin
mediante minuta del 1 de setiembre de 1999, 09 de setiembre de 1999, declaracin
jurada, planos y memoria descriptiva que sustenta esta inscripcin de conformidad con
la ley 26512, por la que se aclara y declara que el rea del terreno es de propiedad del
ministerio de Educacin en el que se encuentra la infraestructura de la I.E. Andrs
Avelino Cceres, luego de levantado el plano correspondiente el rea del terreno es
de 17,173. m, con un permetro de 586 Ml.
b) Diagnostico de la Operacin y Mantenimiento
La UGEL Condesuyos se encarga de la operacin y parte del mantenimiento y la otra
parte es a sumido por la APAFA; con lo cual el servicio de operacin y mantenimiento
est garantizado a lo largo del proyecto. Los ingresos recaudados por la APAFA son
por concepto de matrcula es de S/ 2,528.00 y la realizacin de una actividad anual
que les reporta un ingreso promedio de S/ 4,000.00 al Ao por tanto se tiene un
monto acumulado de S/ 6,528.00 destinado para el mantenimiento de la I.E. por parte
de la APAFA, como se aprecia en los cuadro N 3.9
CUADRO N 3.7
Costos de Operacin I.E. ANDRES AVELINO CACERES
Descripcin
Cantidad
S/. / mes
Director
1,600.00
Profesores de aula
Auxiliar
7
1
Trabajador de servicio
Costo
S/. / ao
8,300.00
1,100.00
850.00
11,850.00
19,200.00
99,600.00
13,200.00
10,200.00
142,200.00
Cuadro N 3.8
Costos de Mantenimiento y Conservacin
Precio de Mercado
S/. / mes
S/. / ao
Componente
Luz
Servicios bsicos (DREA)
Material de Limpieza
APAFA
30
Agua
10
APAFA Limpieza
Pintura total, Reparaciones Aulas y Amb.
Administ
Mantenimiento SSHH
Mantenimiento equipo informtico
Mantenimiento Mobiliario
360.00
120.00
1,257.50
2,184.00
160.00
529.60
1,129.30
5,740.40
Elaboracin Propia
27
Cuadro N 3.9
Ingresos anuales de APAFA y Actividades
Aporte de APAFA por alumno S/.
20
Nmero de alumnos matriculados
142
ndice de morosidad aproximado
11%
Monto recolectado Matricula S/.
2,528.00
Actividad extra ordinaria Anual
4,000.00
Total recaudado Anual S/
6,528.00
Fuente: Informe Econmico APAFA
3.1.3
3.1.4
Preguntas
1.- Existe un historial de peligros naturales en la
zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?
Inundaciones
Lluvias intensas
Heladas
Friaje /nevadas
Sismos
Sequias
Huaycos
Derrumbes / deslizamientos
Tsunamis
Incendios urbanos
Derrames txicos
Otros.
2.- Existen estudios que pronostican la probable
ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo
anlisis?
Inundaciones
Lluvias intensas
Heladas
Si
No
X
X
X
X
X
Comentario
Por la ubicacin
geogrfico (Sierra)
el riesgo ssmico es
regular
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
28
Friaje /nevadas
Sismos
Sequias
Huaycos
Derrumbes / deslizamientos
Tsunamis
Incendios urbanos
Derrames txicos
Otros.
3.1.5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
29
al peligro
30
31
32
3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
33
3.2.3
Inadecuadas
condiciones
de salubridad y seguridad
para alumnos y docentes
Desestimulo, desmotivacin de
la poblacin escolar
Inseguridad de alumnos,
personal docente y
equipamiento de la IE.
EFECTO DIRECTO
Limitaciones en las condiciones de enseanza
PROBLEMA CENTRAL
INADECUDA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA ANDRES AVELINO CACERES ISPACAS YANAQUIHUA
CONDESUYOS - AREQUIPA
CAUSAS DIRECTA
Insuficiente e inadecuada infraestructura educativa.
reas desprotegida
de los rayos solares
Excesivo nmero de
alumnos por servicio
higinico
Inadecuadas condiciones
de seguridad
34
3.3
3.3.1
3.3.2
Fin ltimo
Logro optimo del nivel
educacin secundaria
3.3.3
35
FIN LTIMO
Logro optimo del nivel de aprendizaje de los
alumnos al finalizar la educacin secundaria
Mejoramiento
del proceso de enseanza
aprendizaje en la poblacin escolar.
Disminucin
de
enfermedades de la piel.
Seguridad de alumnos,
personal docente y
equipamiento de la IE
FIN DIRECTO
Mejores condiciones de enseanza
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADA PRESTACION
DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION
GRAFICO N
3.5
EDUCATIVA ANDRES AVELINO CACERES ISPACAS YANAQUIHUA
CONDESUYOS - AREQUIPA
MEDIO PRINCIPAL
Suficiente y Adecuada infraestructura educativa.
reas protegidas de
los rayos solares
Servicios higinicos de
acuerdo a normas
tcnicas.
Adecuadas condiciones
de seguridad
36
3.4
MEDIOS FUNDAMENTALES
Infraestructura construida de acuerdo a
normas educativas.
M.F. 1
M.F . 2
M.F. 3
Servicios higinicos de
acuerdo a normas
tcnicas
Adecuadas
condiciones de
seguridad
Accin 1
Accin 2
Implementacin de
Malla Raschell al
90% con estructura
metlica
Accin 3
Reemplazo de los
servicios higinicos,
con sistema de
albailera confinada
Para poder alcanzar los medios fundamentales antes propuestos, se han planteado
acciones que son complementarias ente si. Para estas acciones se cuenta con
alternativas constructivas, y tienen las siguientes caractersticas de construccin como:
Cimentacin y sobre cimiento de concreto simple y concreto armado, muros de
ladrillo confinadas con columnas de concreto, techo de losa aligerada: tarrajeo de
mortero, piso de cermico, puertas y ventanas de madera cedro para el caso de los
SS.HH. respectivamente, instalaciones elctricas monofsica y empotradas y las
instalaciones sanitarias empotradas y solo agua fra. En un rea aproximado de 50
m2.
Para el caso del muro de contencin ser e concreto armado con juntas cada
7.20 m y 3.60 respectivamente, sobre el muro de contencin se colocara una
malla metlica o muro de ladrillo de 0.15 m.de ancho y puerta metlicas para la
puerta principal . Con una longitud de 568 metros lineales.
La implementacin de la malla Raschell al 90% en un rea aproximado de 720 m2 y se
apoyara con una estructura metlica, que permitir soportar vientos de mediana
intensidad.
3.5
Alternativas de Solucin
37
La I.E gestion desde aos anteriores la posibilidad de sustituir los SS.HH por uno nuevo
para la I.E. Dotndola con ambientes de material sismo resistente, el mismo que incluye
obras exteriores y el cerco perimtrico.
Para atender la demanda estudiantil es necesaria el reemplazo de la infraestructura
existente con la construccin del SS.HH., la cual debe cumplir con las Normas
Arquitectnicas Educativas, el Reglamento Nacional de Construcciones y Normas Sismo
Resistentes vigentes, mitigando de esta forma situaciones que provocaran la ocurrencia
de un evento o desastre natural o inducido.
La alternativa de solucin es nica:
- Para los servicios higinicos ya que el sistema constructivo indicado posibilita mayor
seguridad, durabilidad, as como tambin se integra al entorno existente (existe
infraestructura de similar caractersticas dentro de la institucin educativa)
-
El muro de contencin - cerco perimtrico ser de concreto armado dado la altura del
mismo y escases de agregados.
La proteccin solar ser con una cobertura de Malla Raschell al 90% y estructura
metlica.
As mismo la APAFA y personal docente manifiesta su deseo de contar con la
edificacin del sistema constructivo propuesto; por lo que se propone una alternativa
nica.
CUADRO N 3.10
ALTERNATIVA UNICA
Principales Actividades
Cant.
rea
Unidad
1.00
1.01
1.00
2.00
1.00
560.00
ml
3.00
1.00
720.00
M2
50.00
m2
CUADRO N 3.11
PART.
01
02
03
04
05
06
07
08
DETALLE
Cimiento y sobre cimiento
Columnas y vigas
Muros y tabiques
Pisos
Puertas y ventanas
Techo
Cobertura
Instalaciones
elctricas
sanitarias
Detalle de la construccion
ESPECIFICACION
De concreto simple y armado con zapatas.
Concreto armado con prticos
Albailera confinada de ladrillo
Piso cermico y piso de cemento pulido
Madera y fierro
Losa aligerada de concreto armado
Ladrillo pastelero con mezcla
y Monofsica y empotradas.
38
VI FORMULACIN
39
4.
FORMULACIN Y EVALUACION
4.1.
CUADRO N 4.1
CRONOGRAMA
ETAPAS DEL PIP
1
AO 1 / MESES
3 4 5 6 7 8 9 10
AO 2 - 10
11
12
PRE INVERSION
- Perfil
INVERSION
- Estudios
y
construccion.
POST INVESION
- Operacin
y
mantenimiento.
Elaboracion propia.
AREA DE INFLUENCIA
Para el presente proyecto, el area de influencia que que consideramos esta dada por
todas las instituciones educativas que estan en el sector este de la ciudad como se
muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO N 4.2
Instituciones Educativas del rea de Influencia a la IE Andrs Avelino
Cceres
N
1
2
3
Instituciones
Nivel
Educativas
40439 Ispacas
Primario
Divino Nio Jess
Inicial
Andrs
Avelino Secundaria
Cceres
Fuente: Ministerio de Educacin ESCALE
4.2.
4.2.1
Turno
Docentes
Secciones
Alumnos
Maana
Maana
Maana
12
1
8
11
2
5
169
25
142
Anlisis de la Demanda
Determinacin de los servicios que ofrecer.
Se trata de una institucin Educativa que ofrece los servicios de educacin bsica
regular (secundaria) el presente proyecto involucra la entrega de tres bienes.
o Infraestructura educativa para mejorar el servicio educacin secundaria. (SS.HH. cerco
perimtrico- muro de contencin y malla Raschell)
4.2.2
40
Poblacin Referencial
La poblacion de referencia comprende el distrito de Yanaquihua, segn fuente INEI
2007 son 4,936 habitantes.
Cuadro
4.3
Poblacin
Cuadro 4.3.1
Sexo
Hombres
Mujeres
Total
1993
1,617
1,727
3,344
2007
2939
1,997
4,936
Fuente: INEI.
4.2.4
Localidades
1
2
3
Ispacas
Alpacay
La Barrera
Tipo
de
localidad
Rural
Rural
Rural
Tipo de va
de acceso
Ispacas
Carretera
Carretera
Distancia
(en Km)
1 km
6 km
8 km
Total
Tiempo
A pie
15 m /pie
20m /veh.
30 m
Alumnos
120
16
8
144
Ao
Poblacin potencial
Fuente: Elaboracin Propia
2009
0
144
2010
1
148
2011
2
152
2012
3
157
2013
4
161
2014
5
165
2015
6
170
2016
7
175
2017
8
180
2018
9
185
41
2019
10
190
4.2.5
Grado de
Estudios
2006
2007
2008 2009
1er. Grado
59
57
52
47
30
32
31
32
36
39
41
2do. Grado
34
32
46
40
41
28
32
28
33
29
33
3er. Grado
28
32
28
31
34
33
34
26
24
27
29
4to. Grado
12
19
28
21
25
33
23
32
25
19
23
5to. Grado
21
12
17
21
21
22
28
16
30
24
16
TOTAL
154 152 171 160 151
148
Fuente: Elaboracin Propia , MINEDU - ESCALE
148
134
148
138
142
La demanda efectiva sin proyecto sera igual a la demanta efectiva con proyecto, ya
que el proyecto no tendra efectos en incorporar a los adolescentes que actualmete no
asisten al colegio, ya que las principales razones de no asistencia son economicas y de
accesibilidad geografica.
CUADRO N 4.5.1
PROYECCION DE POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO
1 a 5
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
Proyeccin de la Demanda:
Para el clculo de la proyeccin de la demanda durante el horizonte del proyecto de inversin se
ha considerado lo siguiente:
Se tomar en cuenta como mnimo la edad de 12 A 16 aos para el nivel de educacin
Secundaria, dado que en el transcurso de estos aos se cierra un ciclo educativo respectivo.
Cuadro N 4.6
Centro Poblado Yanaquihua
Edad
12
13
14
15
16
Total 12 a 16
389
Fuente INEI.
42
2010 2011
0
1
1er. Grado
34
36
2do. Grado
35
29
3er. Grado
29
30
4to. Grado
24
24
5to. Grado
20
21
TOTAL
142
141
Fuente: Elaboracin Propia
4.3
4.3.1
2019
9
67
53
43
33
27
222
2020
10
72
57
46
35
29
240
ANLISIS DE LA OFERTA
Oferta sin Proyecto
La Institucin educativa Andrs Avelino Cceres, atiende en el nivel de Secundaria,
funciona en el turno continuo slo maana, En el horizonte planteado sin proyecto
cuenta con 05 aulas operativas para atender a los alumnos del nivel secundario, un
modulo de servicios higinicos colapsado, dos letrinas, en mal estado de conservacin,
tambin cuenta con areas administrativas, direccin, sala de profesores, areas
complementarias; sala de innovaciones, sala de computo, videoteca, biblioteca,
laboratorio, los cuales se encuentran en buen estado de conservacin. Las reas
complementarias se encuentran equipadas de acuerdo a las necesidades de los
alumnos.
No cuenta con protectores solares en las areas de esparcimiento y actos cvicos,
carecen de cerco perimtrico; por lo se encuentran expuestos a riesgos la poblacin
estudiantil, plana docente, equipamiento e infraestructura de de la I.E.
a) SITUACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
Cuadro N 4.8
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
EDIFICIO
1 PISO
1 PISO
2 PISO
AMBIENTES
AREA M2
MOBILIARIO
RECOMEDACION
AULA - 1
50
REGULAR
MANTENIMIENTO
AULA - 2
50
REGULAR
MANTENIMIENTO
AULA - 3
50
REGULAR
MANTENIMIENTO
AULA - 4
48
REGULAR
MANTENIMIENTO
AULA- 5
48
REGULAR
MANTENIMIENTO
AULA-6
48
REGULAR
MANTENIMIENTO
AULA -7
48
REGULAR
MANTENIMIENTO
SALA DE INNOVACIONES
48
REGULAR
MANTEMINIENTO
DIRECCION
48
REGULAR
MANTENIMIENTO
SS. HH.
20
COLAPSADO
REEMPLAZAR
LETRINAS
MAL ESTADO
DEMOLER
LABORATORIO
55
BUENA
MANTENIMIENTO
SALA DE COMPUTO
55
BUENA
MANTENIMIENTO
BIBLIOTECA
55
BUENA
MANTENIMIENTO
43
VIDEOTECA
55
BUENA
MANTENIMIENTO
Fuente: Direccion de la IE
Optimizado y racionalizado los espacios educativos que tiene la institucin Educativa
Andres Avelino Caceres sin proyecto no estara en la capacidad de atender
adecuadamente a la poblacin educativa; esta institucin educativa dejara de atender
a los alumnos en condiciones adecuadas de seguridad y salubridad (por el colapso
del SS.HH. y no contar con cerco perimetrico, ni proteccion solar) por situaciones de
seguridad la oferta se reduce a 142 alumnos inadecuadamente atendidos por
requierir servicios higuienicos, adecuados a la Norma Peruana Sismorresistente
NTE-030.
b) RECURSOS HUMANOS
En cuanto a los recursos humanos la poblacion estudiantil esta siendo atendida
adecuadamente ya que atienden a las 5 secciones con 35 horas semanales.
Cuadro N 4.9
Recursos Humanos
Descripcin
Director
Profesores de aula
Auxiliar
Trabajador de servicio
TOTAL
Cantidad
1
7
1
1
10
Fuente: Direccion de la IE
c) Recursos Fisicos
MOBILIARIO
El estado del mobiliario con el que cuentta la I.E se encuentra en regular estado de
conservacion, lo que permite atender a los 142 alumnos que asisten a la I.E. el
mobiliario requiere mantenimiento.
Cuadro N 4.10
INVENTARIO DE MOBILIARIO
Recursos
Cantidad
Estado de conservacin
B
44
50
55
182
1
16
2
1
2
Carpetas unipersonales
Carpetas bipersonales
Sillas
Escritorio de madera
Estante metlicos
Archivador
Armario de 2 dos puertas
Mesa de madera
X
X
X
X
X
X
X
X
EQUIPOS
El equipo se encuentra en buen y regular estado de conservacion
Cuadro N
4.11
INVENT
ARIO DE
EQUIPO
S
Ambiente
N de
rea Observaciones sobre
Complementarios
el estado fsico de los Recomendacin
Alumnos m2
ambientes
Item
Ambiente
142
0 Mal estado,
Reemplazo
1 Servicio higinico
2 Cerco Perimtrico
142
0 no existe
Construccin
3 Malla Raschell
142
0 no existe
Implementacin
Recursos
Cantidad
18
1
1
1
1
1
1
1
Equipos de Computadora
Televisor
Equipo de Sonido
Fotocopiadora
Multimedia
Equipo de gabinete de Fsica
Equipo de Gabinete de Biologa
Equipo de banda de Msica
Estado de conservacin
B
M
X
X
X
X
X
X
X
X
Cuadro N 4.12
Ambientes complementarios
Elaboracin propia
La demanda de los servicios complementarios esta dado por el total de alumnos
4.3.2
Oferta Optimizada
a. Ambientes
Cuadro N 4.13
Oferta Optimizada de Ambientes IE "Andrs Avelino Cceres"
45
Aula
rea del
aula m2
ndice m2 /
alumno
Oferta optimizada
(N alumno)
Oferta optimizada
N secciones
48
1.4
34
34
1er Grado
2do Grado
Regular
Regular
48
1.4
3er Grado
Regular
48
1.4
34
4to Grado
Regular
48
1.4
34
48
1.4
34
170
5t0 Grado
Regular
Total
Elaboracion Propia
En razon a que el limite maximo de alumnos por seccion es de 32 alumnos, es
que se toma este
cantidad por aula y no 34 como teoricamente
corresponderia. Concluyendo la IE Andres Avelino Caceres cuenta con 5 aulas
operativas, que puede atender a 5 secciones 34 alumnos cada una es decir un total
de 170 alumnos.
b. Recursos Humanos
Cuadro N 4.14
Oferta Optimizada de Recursos Humanos IE "Andrs Avelino Cceres"
Recursos Humanos
Docentes
Elaboracion Propia
N horas
necesarias /
grado/ semana
N mx. alumnos /
aula (AG)
Oferta
optimizada
(alumnos)
Oferta
optimizada
(secciones)
175
34
170
Oferta
optimizada
(secciones)
5
Los recursos fisicos son complementarios, es decir que para que un aula este
adecuadamente equipado con recursos fisicos debe contar con 34 carpetas por aula,
en nuestro caso contamos con 170 (sillas y carpetas personales) carpetas que se
encuentra en regular estado de conservacion, para atender optimamente a 170
alumnos
Equipos
Nuestro caso de los equipos nuestra oferta oftimizada la consideramos para 36
alumnos toda vez que contamos con 18 equipos de computo, cada equipo de
computo puede ser utilizado por dos alumnos durante el dictado de clases.
Los equipos de laboratorio de fisica y biologia son adecuados para la cantidad de
alumnos que participan en cada sesion.
Cuadro N 4.16
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. ANDRES AVELINO CACERES ISPACAS-YANAQUIHUA
CONDESUYOS AREQUIPA
46
PROYECCION EQUIPOS
Descripcin
Equipo
necesario
Oferta
optimizada
Brecha Equipo
18
1
1
1
1
1
1
1
18
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Equipos de Computadora
1 televisor
1 equipo de sonido
1 fotocopiadora
1 Equipo de Multimedia
Equipo de gabinete de fsica
Equipo de gabinete de Biologa
Instrumentos de Msica
Elaboracin Propia
d. Ambientes complementarios
Cuadro N 4.17
Oferta
Otros
Cerco
SS.HH.
Malla Raschell
Dimensiones
Oferta optimizada
Brecha/alumnos
0
0
0
0 ml
0 m2
0 m2
142
142
142
Elaboracin propia
170
Equipamiento
170
0
0
0
0
Ambientes Complementarios
Total
(N
Elaboracin propia
47
De otro lado, dado que fuera de las actividades del proyecto no se tiene programado
ninguna inversion adicional en la I.E. analizado. Su oferta optimizada a lo largo de todo
el periodo de evaluaciones para los grados de secundaria sera constante de acuerdo a
la proyeccion realizada.
Cuadro N 4.19
OFERTA SIN PROYECTO (ofertas5/aulas de 48.00 M, 34 alum. a 1.4 m/alum.)
Grado de Estudios
2010 2011
0
1
1er. Grado
1
1
2do. Grado
1
1
3er. Grado
1
1
4to. Grado
1
1
5to. Grado
1
1
TOTAL
5
5
Fuente Elaboracion Propia
2012
2
1
1
1
1
1
5
2013
3
1
1
1
1
1
5
PROYECCION
2014 2015 2016
4
5
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
2017
7
1
1
1
1
1
5
2018
8
1
1
1
1
1
5
2019
9
1
1
1
1
1
5
2020
10
1
1
1
1
1
5
Cuadro N 4.20
OFERTA SIN PROYECTO OPTIMIZADA (mobiliario.)
Grado de
Estudios
1er. Grado
2do. Grado
3er. Grado
4to. Grado
5to. Grado
TOTAL
PROYECCION
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
170
170
170
170
170
170
170
170
170 170
2017
8
36
36
36
36
36
180
2018 2019
9
10
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
180
180
Cuadro N 4.22
Oferta optimizada sin Proyecto (Ambientes complementarios)
Grado de Estudios
2010
0
2011
1
2011
2
2012
3
PROYECCION
2013 2014 2015
4
5
6
2016
7
2017
8
2018
9
2019
10
48
SS.HH.
Cerco Perimtrico
Malla Raschell
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4
4.3.1
CUADRO N 4.23
BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO
Grado de
Estudios
4.3.2
PROYECCION
2014 2015 2016
4
5
6
-45
-48
-52
-35
-38
-41
-28
-30
-33
-21
-23
-25
-17
-19
-20
-147 -159 -172
2017
7
-57
-44
-36
-27
-22
-186
2018
8
-61
-48
-39
-29
-24
-201
2019
9
-66
-52
-42
-32
-26
-217
2020
10
-71
-56
-45
-34
-28
-235
2017
7
-24
-11
-3
6
11
-21
2018
8
-28
-15
-6
4
9
-36
2019 2020
9
10
-33
-38
-19
-23
-9
-12
1
-1
7
5
-52
-70
49
Brecha de ambientes
2010 2011 2012 2013
Secciones
requeridas
Oferta optimizada
Brecha de ambientes
2014
2015
2016
2017
Elaboracin propia
La cantidad de aulas requeridas aumenta de acuerdo a la demanda proyectada
CUADRO N 4.26
Brecha de profesores
Profesores requeridos
Oferta optimizada
Brecha de profesores
2014
8
8
0
2015
8
8
0
La cantidad de profesores est calculado en razn a que cada uno de ellos puede dictar
clases por 24 horas semanales, pero el director solo puede dictar 12 horas semanales
con lo que se tiene la oferta optimizada e 180 horas semanales y la I.E. requiere solo
175 horas semanales, con lo que se traduce en 8 profesores; por tanto no se requiere
ningn profesor adicional; a pesar que aumentan las secciones a partir del 2015
CUADRO N 4.27
Brecha de mobiliario
Mdulos de mobiliario
requerido
Oferta optimizada
Mobiliario
2014
2015
2016
2017
142
142
142
142
142
142
170
28
142
170
28
142
170
28
142
170
28
170
28
170
28
170
28
170
28
170
28
142
170
28
142
170
28
Elaboracin propia
Como se desprende del cuadro se tiene una mayor oferta de mobiliario escolar por lo
que la brecha es 28 que abastecera a las secciones demandas.
CUADRO N 4.28
Brecha de SS.HH
SS:HH. Requerido
SS.HH. Optimizada
Brecha de SS.HH
2014
1
0
2015
1
0
2016
1
0
2017
1
0
Elaboracin propia.
La brecha en servicios higinicos es producto del colapso de los servicios higinicos y el
rea aproximada ser de 50 m2, en donde se deber incluirse una batera para varones
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. ANDRES AVELINO CACERES ISPACAS-YANAQUIHUA
CONDESUYOS AREQUIPA
50
que consiste en: 3 lavabos, 3 urinarios y 3 inodoros como mnimo, para la batera del
servicio higinico de mujeres se deber incluir: 3 lavabos y 3 inodoros como mnimo.
Adicionalmente se deber de incluir 2 duchas para los SS.HH de varones y 2 duchas en
los SS.HH para mujeres todo esto de acuerdo al reglamento Nacional De Edificaciones
Norma A.040 Cap. IV.
CUADRO N 4.29
2014
2015
568
568
568
568
568
568
568
568
568
568
568
568
568
568
568
568
568
568
568
568
568
568
Elaboracin propia.
El permetro del terreno es de 568 ml. El mismo que deber definirse a travs de un
cerco en nuestro caso a travs de un Muro de contencin cerco perimtrico dada las
caractersticas topogrficas del terreno y reiterando que este cerco es imprescindible
para la seguridad de alumnos, docentes, equipos e infraestructura existente.
CUADRO N 4.30
Brecha de Malla Raschell (M2)
2010 2011 2012 2013 2014
2015
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
Elaboracin propia.
De acuerdo a recomendaciones del Ministerio de Salud, es necesario que las
Instituciones Educativas cuenten con reas de esparcimiento y actividades cvicas,
protegidas de los rayos solares; por lo que en nuestro caso se propone que una losa
deportiva de 36 x 20m cumpla esta funcin en forma eficiente.
Se concluye que el requerimiento total es de:
Construccin de un modulo de SS.HH.
Construccin de muro de contencin cerco perimtrico
Implementacin de malla Raschell
4.5
DETALLE
ESPECIFICACION
51
01
02
03
04
05
06
07
08
09
CUADRO N 4.32
ALTERNATIVA PROPUESTA
N
1.00
2.00
3.00
4.00
DESCRIPCION
Modulo de Servicio Higinico (6 baterias)
Cerco Perimtrico Muro de Contencin
Demoliciones del Servicio Higinicos
Malla Raschell 90%
Fuente: Elaboracin Propia
Cant.
rea
Unidad
50 m2
568 ml
20 M2
720 M2
1
1
1
1
El sistema constructivo ser de concreto armado y loza aligerada para el caso del
SS.HH. y del muro de contencin del concreto armado de 0.85 a 2.85 metros de
altura, incluyndose en algunas partes una malla metlica con postes metlicos, con
una vida til de 20 aos; que cumple con las Normas tcnicas, Reglamento Nacional
de Construcciones, Normas Sismo Resistente y sus modificatorias.
CUADRO N 4.33
Alumnos que demandaran los servicios del proyecto
2010 2011 2012
2013
2014 2015
2016
2017
2018
2019
2020
142
141
142
146
152
164
177
191
206
222
240
Oferta optimizada
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
N alumnos que
demandaran los servicios
del proyecto
-28
-29
-28
-24
-18
-6
21
36
52
70
4.6
Costos
4.6.1 Costos a precios de mercado
4.6.1.1 Costos en la Situacin Sin Proyecto
Actualmente, la Institucin Educativa Andrs Avelino Cceres nivel secundario, imparte
sus clases en aulas construidas con bloques de cemento en buen estado de
conservacin, construidos hace mas de 20 aos, si por razones de carcter presupuestal
no se ejecutara el proyecto planteado los costos considerados en la situacin sin
proyecto estara reflejado en el cuadro .
Cabe sealar qu la situacion sin proyecto corresponde a la situacion actual optimizaada,
sin embargo , los gasto del ejercicios del ao anterior a la formulacion del perfil, por
conceptos de pago de sueldos y salarios, gastos de administracion (servicios basicos,
material de limpieza etc.), como se muestra en los siguientes cuadros, corresponde a las
5 aulas que es nuestra oferta optimizada, y significa atender a 142 alumnos que lo
requieran.
El mantenimiento y conservacin de la infraestructura de la Institucin Educativa Andrs
Avelino Cceres sin proyecto ao 2009 ha sido de aproximadamente S/. 5,740.40
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. ANDRES AVELINO CACERES ISPACAS-YANAQUIHUA
CONDESUYOS AREQUIPA
52
S/. / mes
DREA
30
10
APAFA
Limpieza
Pintura total, Reparaciones Aulas y
Amb. Administ
APAFA
Mantenimiento SSHH
Mantenimiento equipo informtico
Mantenimiento Mobiliario
Costos de conservacin y mantenimiento S/.
S/. / ao
480.00
360.0
120.0
5,260.00
1,257.5
Precio Social
Factor
correccin S/. / ao
2,184.0
160.0
529.6
1,129.3
0.85
0.85
305.1
101.7
0.85
1,066
0.85
0.85
0.41
0.85
1,851
136.0
481.0
957.0
4,896.8
5,740.4
Cabe indicar que el pago de personal es un costo variable, pero, en nuestro caso no
varia, porque no estamos incrementando el numero de profesores. El costo estimado del
personal es de S/ 142.200.00 al ao que es asumido por UGEL Condesuyos.
CUADRO N 4.35
Costos de Operacin Sin Proyecto
Precio de Mercado
Descripcin
Director
Profesores de aula
Auxiliar
Trabajador de servicio
Cantidad
1
7
1
1
S/. / mes
1,600
8,300
1,100
850
S/. / ao
19,200.00
99,600.00
13,200.00
10200.00
11,850
142,200.00
Elaboracin propia
Los ingresos de APAFA son variables ya que depende de la demanda de los alumnos,
en el ao 2009 se obtubieron los siguientes ingresos por concepto de matricula de 142 la
cantidad de S/ 2,528.00 y por actividades extraordinarias unaproximado de S/ 4,000.00
por actividad durante el ao academico.
CUADRO N 4.36
Ingresos anuales de APAFA 2009
Aporte de APAFA por alumno S/.
Nmero de alumnos matriculados
ndice de morosidad aproximado
Monto recolectado anual S/.
Monto anual x actividad extraordinaria S/.
Monto total recolectado anual S/.
Fuente. Informe Econmico
20.00
142
11%
2,528
4,000.00
6,528.00
53
CUADRO N 4.37
Resumen Costos de Inversin a Costos de Mercado
Principales Rubros
Cant.
Expediente Tcnico
Costo Directo
rea
Unidad de
Medida
Expediente
Costo
Unitario
49,926
1,248,143
Costo Total a
precios de
mercado
49,926
1,206,710
91,476
50
M2
91,476
568
ML
1,093,743
1,093,743
720
M2
62,924
62,407
124,814
62,924
62,407
124,814
Supervisin 5 %
Global
Gastos Generales 10 %
Total Inversin a Precios de
Mercado
Total Inversin a Precios Sociales
Fuente: Elaboracin Propia
Global
1,485,290
1,170,901
El costo total con proyecto muestra los gastos Pre operativos y Operativos que
tiene que efectuarse para garantizar la concretizacin del presente proyecto. A
precios privados requiere de una inversin de S/.1,485,290 y a precios sociales
1,170,901 tal como se muestra en el cuadro adjunto:
CUADRO N 4.38
Costo Total del Proyecto
Costo total a precio
de Mercado
Principales Rubros
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO
Resultado 01 Construccin de SS,HH (reemplazo)
49,926
1,248,143
91,476
55,560
21,265
Costo a precios
Sociales
45,432
962,898
72,445
47,087
19,351
54
14,651
6,007
1,093,743
628,998
837,806
533,076
207,817
96,914
228,370
236,375
62,924
42,460
16,542
52,646
35,985
15,053
3,922
62,407
124,814
1,608
56,791
105,780
1,485,290
1,170,901
Componente
Precio de Mercado
S/. / mes
S/. / ao
Luz
30
360.00
Agua
15
180.00
Limpieza
1,350.80
Pintura total, reparaciones Aulas y Amb. Administ
2,184.00
Detalle
APAFA
Mantenimiento SSHH
Mantenimiento equipo informtico
Mantenimiento Mobiliario
Mantenimiento Cerco perimtrico
Mantenimiento Malla raschell
APAFA
160.00
529.55
1,128.33
820.00
340.00
7,052.68
Cuadro N 4.40
Costos de operacin Personal
Descripcin
Cantidad
1
Director
Precio de Mercado
S/. / mes
S/. / ao
1,600.00
19,200.00
Profesores de aula
8,300.00
99,600.00
Auxiliar
1,100.00
13,200.00
Trabajador de servicio
Costos de Operacin S/.
850.00
11,850.00
10,200.00
142,200.00
55
Elaboracin propia
Los costos variables son los relacionados con los nmeros de alumnos y nmero de
profesores, pero en este caso, estamos considerando que el incremento de alumnos no
supera la capacidad de plazas de las aulas, por lo tanto el nmero de profesores se
mantendr y el nmero de alumnos vara de acuerdo a la demanda proyectada.
Cuadro N 4.41
FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS
AOS
2010
2011
2012
2013
PROYECCION
2014 2015 2016
2017
2018
2019
2020
2,528 2,492 2,492 2,545 2,634 2,812 2,990 3,204 3,418 3,649 3,898
7053 7053 7053 7053 7053 7053 7053 7053 7053 7053 7053
4,525
Diferencia S/.
4,561
4,561 -4,507
-4,418 -4,240
-4,062
-3,849 -3,635
-3,404
-3,154
Elaboracin propia
El costo de mantenimiento varia para la alternativa nica propuesta porque en el
proyecto se est reemplazando los SS.HH. se construye muro de contencin Cerco
perimtrico y la implementacin de Malla Raschell, en la situacin sin proyecto no
estaban considerados.
4.6.2
Principales Rubros
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO
Resultado 01 Construccin de SS,HH (reemplazo)
Insumo de Origen Nacional
Insumo de Origen Importado
Mano de obra calificada
Mano de Obra No calificada
Resultado 02 Construccin de muro de
contencin - cerco perimtrico
SUPERVISION 5 %
GASTOS GENERASLES 10%
TOTAL
Factor de
Correccin
Costo a precios
Sociales
0.91
45,432
962,898
72,445
47,087
19,351
6,007
49,926
1,248,143
91,476
55,560
0.8475
21,265
14,651
0.91
0.41
1,093,743
628,998
837,806
533,076
207,817
96,914
0.8475
228,370
236,375
0.91
0.41
62,924
42,460
0.8475
52,646
35,985
-
16,542
3,922
0.91
0.41
15,053
1,608
62,407
124,814
1,485,290
0.91
0.85
56,791
105,780
1,170,901
56
S/. / mes
30
15
Detalle
Luz
Agua
Material de Limpieza
APAFA
Limpieza
1,350.80
0.85
1,145
2,184.00
0.85
1,851
160.00
0.85
136
529.55
1,128.33
0.85
0.85
449
956
820.00
340.00
0.85
0.85
695
288
7,052.68
0.85
5,977
Mantenimiento SSHH
Mantenimiento equipo
informtico
Mantenimiento Mobiliario
Mantenimiento Cerco
perimtrico
Mantenimiento Malla raschell
APAFA
S/. / ao
360.00
180.00
Precio Social
Factor
correccin
S/. / ao
0.85
305.1
0.85
152.6
Elaboracin propia
Cuadro N 4.44
Costos de Operacin Con Proyecto
Precio de Mercado
S/. / ao
19,200.00
Precio Social
Factor
correccin
S/. / ao
0.91
17,472
8,300.00
99,600.00
99,600
1,100.00
13,200.00
13,200
850.00
11,850.00
10,200.00
142,200.00
Descripcin
Director
Cantidad
1
Profesores de aula
Auxiliar
Trabajador de servicio
Costos de Operacin S/.
Elaboracin propia
S/. / mes
1,600.00
0.41
4,182
134,454
De los cuadros N 4.43 y 4.44 obtenemos los costos totales a precios de mercado y a
precios sociales de la operacin y mantenimiento de la alternativa nica.
Cuadro N 4.45
Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto
Descripcin
Operacin
Mantenimiento
Costos total de O&M S/.
Precio de
Mercado S/. /
Precio Social
S/.
ao
/ ao
142,200.00
134,454
7,052.68
5,977.15
149,252.68
140,431.15
Elaboracin propia
4.6.3
57
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
EXPEDIENTE TECNICO
Elaboracin de expediente tcnico
EJECUCION DE EXPEDIENTE TECNICO
Construccin de SS.HH
Construccin de malla Rachell
Construccin de Cerco perimtrico
LIQUIDACION
Entrega de obra
Liquidacin de obra
Elaboracin Propia
4.6.4 Beneficios
Visto a que la I.E Andrs Avelino Cceres, como resultado del estudio del proyecto
a lo largo de su vida til. Permitir atender de manera adecuada a los cinco (5)
grados de secundaria, los beneficiarios se calculan a partir de la suma de las
estimaciones anuales, en el horizonte del proyecto.
CUADRO N 4.47
RESUMEN DE LA PROYECCION DE LA I.E. ANDRES AVELINO CACERES
PROYECCION
Grado de
Estudios
2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total
Secundaria
142
142
142
145
152
162
180
199
221
245
272
TOTAL
142
141
142
146
152
164
177
191
206
222
240 1780
1780
la
58
V EVALUACION
59
5.1
EVALUACION SOCIAL
5.1.1
CEi =
VACSi
IEi
Donde:
CEi
: Indicador Costo Efectividad de la alternativa i
VACSi : Valor del flujo de costos sociales de la alternativa i
IEi
: Indicador de Efectividad (nmero total de beneficiarios atendidos por el
proyecto)
i = 1, 2
Alternativa nica
En el cuadro N 52 se presenta el clculo de ratio Costo Efectividad de la alternativa
nica a una tasa social de descuento del 10% en un horizonte de evaluacin de 10
aos, para nuestro proyecto nuestro indicador costo efectividad (IE), es el nmero de
alumnos beneficiados al final de la vida til cuyo valor es 219 alumnos, que hacen un
total de 2,018 alumnos a lo largo de toda la vida til.
CUADRO N 5.1
Costos Incrementales a Precios Sociales
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
OPERACIN Y
INVERSIN A
OPERACIN Y
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTOSIN
COSTO
COSTO
CON PROYECTO
PROYECTO
SOCIAL
INCREMENTAL
1,170,901
140,431
140,431
140,431
140,431
140,431
140,431
140,431
140,431
140,431
140,431
TASA DE DESCUENTO
VACT
IE
CE
139,351
139,351
139,351
139,351
139,351
139,351
139,351
139,351
139,351
139,351
1,080
1,080
1,080
1,080
1,080
1,080
1,080
1,080
1,080
1,080
S/. 1,177,539
1,780
662
60
Cuadro N 5.2
Costos Incrementales a Precios de mercado
AO
OPERACIN Y
INVERSIN A
OPERACIN Y
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTOSIN
COSTO
COSTO
CON PROYECTO
PROYECTO
SOCIAL
INCREMENTAL
1,485,290
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
149,253
149,253
149,253
149,253
149,253
149,253
149,253
149,253
149,253
149,253
147,940
147,940
147,940
147,940
147,940
147,940
147,940
147,940
147,940
147,940
TASA DE DESCUENTO
VACT
IE
CE
5.1.2
1,312
1,312
1,312
1,312
1,312
1,312
1,312
1,312
1,312
1,312
S/. 1,493,354
1,780
839
Anlisis de Sensibilidad
Las principales variables que podran influir en el costo de la obra planteada se
relacionan generalmente con:
-
Variacin del costo por incremento de los precios: Del anlisis de las obras
ejecutadas por el Gobierno Regional de Arequipa se concluye que su costo se
encuentra estructurado bsicamente por tres grandes rubros, cuya incidencia
aproximada en el costo final se indica en el cuadro siguiente:
CUADRO N 5.3
ESTRUCTURA DE COSTOS
CONCEPTO
PORCENTAJE
MANO DE OBRA
35%
MATERIALES
55%
EQUIPOS
10%
TOTAL
100%
61
CUADRO N 5.4
Anlisis de Sensibilidad a Costos de Inversin y Poblacin Beneficiaria
a Precios de Mercado
Alternativa Unica
Inversin
Alumnos
1,485,290
1780
1,633,819
1780
1,782,348
1780
1,930,877
1780
1,411,026
1,691
1,336,761
1,602
1,262,497
1,513
1,633,819
1,691
1,782,348
1,602
1,930,877
1,513
Escenarios
secundaria
10%
20%
Aumenta
Inversin
30%
-5%
-10%
Disminuye
Poblacin
-15%
+ 10% y - 5%
+ 20% y -10%
Varan
ambos
+ 30% y -15%
C.E.
834
918
1,001
1,085
834
834
834
966
1,113
1,276
Elaboracin propia
CUADRO N 5.5
Anlisis de Sensibilidad a Costos de Inversin y Poblacin Beneficiaria
a Precios Sociales
Alternativa nica
Escenarios
secundaria
10%
20%
Aumenta
Inversin
30%
-5%
-10%
Disminuye
Poblacin
-15%
+ 10% y - 5%
+ 20% y -10%
Varan
ambos
+ 30% y -15%
Inversin
1,170,901
1,287,991
1,405,081
1,522,171
1,170,901
1,170,901
1,170,901
1,287,991
1,405,081
1,522,171
Alumnos
1780
1780
1780
1780
1,691
1,602
1,513
1,691
1,602
1,513
Indicador
Efectividad
658
724
789
855
692
731
774
762
877
1,006
Elaboracin propia
5.2
Anlisis de Sostenibilidad
62
a.
Arreglos
operacin y mantenimiento
Institucionales
previstos
para
las
fases
de
CUADRO N 5.6
PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
N
1
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
2.0
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
3.00
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
4.00
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.06
ACTIVIDAD
INSTALACIONES SANITARIAS
Limpieza y desinfeccion de los servicios higienicos
Detecccion de fugas y/o reemplazo de grifos
Realizar desatoros en aparatos sanitarios
Revisar y reparar trampas
Reparar y/o cambiar valvulas de agua
Reparar y/o cambiar valvulas de desague de inodoro
Revisar /cambiar Tubos de abasto
INSTALACIONES ELECTRICAS
Revisar la placa de los interruptores y tomacorrientes
Limpiar los difusores de las luminarias
Revisar conexiones del tablero general y de distribucion
Verificar el buen estado de los fusibles
Comprobar la tension de la red de alimentacion en el tablero gen
Revisar la resistencia de aislamiento de la instalacion electrica
CARPINTERIA
Limpiar mobiliario
Limpiar Puertas y ventanas
Reparar puertas y ventanas
Reparar mesas y sillas
Reposicion de vidrios
PISOS, MUROS, TECHOS
Limpieza de pisos, pasillos y patios
Encerado de pisos
Limpieza de paredes y muros
Limpieza de techos, cielo raso, azotea
Limpieza de fachada y superficies externas de las edificaciones
Pintado de paredes
FRECUENCIA
Diario
Mensual
Mensual
Semestral
Semestral
Semestral
Anual
Mensual
Mensual
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Semestral
Diario
Semanal
Semestral
Semestral
semestral
Diario
Semanal
Semanal
Mensual
Trimestral
Anual
63
Descripcin
Director
Profesores de aula
Auxiliar
Trabajador de servicio
CUADRO N 5.7
Costos de Operacin Con Proyecto
Precio de Mercado
Cantidad
S/. / mes
S/. / ao
1
1,600.00
19,200.00
7
8,300.00
99,600.00
1
1,100.00
13,200.00
1
850.00
10,200.00
11,850.00
142,200.00
Elaboracin propia
CUADRO N 5.8
Costos de Mantenimiento y Conservacin Con Proyecto
Precio de Mercado
Componente
Detalle
S/. / mes
S/. / ao
Luz
30
360.00
Servicios bsicos
(DREA)
Agua
15
180.00
Limpieza
1,350.80
APAFA
2,184.00
160.00
529.55
1,128.33
820.00
340.00
7,052.68
64
2018
192
20
2019
205
20
2020
219
20
Indice de morosidad
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
Ingresos S/.
2528
2492
2492
2545
2634
2812
2990
3204
3418
3649
3898
2012
2013
PROYECCION
2014 2015 2016
2017
2018
2019
2020
CUADRON 41
FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS
AOS
2010
Flujo de ingresos
APAFA generados
en el horizonte del
proyecto
Flujo de costo de
mantenimiento
Diferencia S/.
2011
2,528 2,492 2,492 2,545 2,634 2,812 2,990 3,204 3,418 3,649 3,898
7053 7053 7053 7053 7053 7053 7053 7053 7053 7053 7053
4,525
4,561
4,561
4,507
4,418
4,240
4,062
3,849
-3,635 -3,404
-3,154
Impacto Ambiental
La construccin de la institucin educativa no ocasionar impacto ambiental alguno,
toda vez que la obra no efectuar cortes de terreno y/o movimientos de tierra que
originen cambio sustancial del entorno, as mismo en lo que se refiere a la habilitacin
65
CUADRO N 5.11
Descripcin y costo de la Alternativa Seleccionada
Costo total a
precio de
Mercado
Principales Rubros
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO
Resultado 01 Construccin de SS,HH (reemplazo)
Insumo de Origen Nacional
Insumo de Origen Importado
Mano de obra calificada
Mano de Obra No calificada
Resultado 02 Construccin de muro de
contencin - cerco perimtrico
Factor de
Correccin
Costo a precios
Sociales
0.91
45,432
962,898
72,445
47,087
19,351
6,007
49,926
1,248,143
91,476
55,560
0.8475
21,265
14,651
0.91
0.41
1,093,743
628,998
0.8475
228,370
0.91
837,806
533,076
207,817
66
236,375
0.41
96,914
62,924
42,460
0.8475
52,646
35,985
-
16,542
3,922
0.91
0.41
15,053
1,608
62,407
124,814
1,485,290
0.91
0.8475
56,791
105,780
1,170,901
SUPERVISION 5 %
GASTOS GENERASLES 10%
TOTAL
Fuente: Elaboracin Propia
CUADRO N 5.12
CRONOGRAMA FINANCIERO DE LA EJECUCION
PRINCIPALES RUBROS
EXPEDIENTE TECNICO
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
609,796
139,866
139,866
139,866
109,374
109,374
30,492
30,492
30,492
109,374
109,374
109,374
109,374
109,374
49,926
-
COSTO DIRECTO
Resultado 01 Const. de SS,HH
Resultado 02: Const. Muro de
Contencion.
546,872
62,924
SUPERVISION 5 %
10,401
10,401
10,401
10,401
10,401
10,401
20,802
20,802
20,802
20,802
20,802
20,802
640,999
171,070
171,070
171,070
140,578
140,578
TOTAL
49,926
CUADRO N 5.13
CRONOGRAMA FISICO DE EJECUCION
PRINCIPALES RUBROS
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO (1'156,586)
Resultado 01 Const. de SS,HH
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
23.29%
17.51%
16.74%
14.44%
14.44%
13.58%
100%
30%
40%
30%
16%
17%
17%
17%
17%
16%
100%
SUPERVISION 5 %
17%
17%
17%
17%
17%
15%
67
17%
17%
17%
17%
17%
15%
23.29%
17.51%
16.74%
14.44%
14.44%
13.58%
CUADRO N 5.14
PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO
ACCION 1 : Intervencin en la infraestructura para el nivel primario
Descripcin de las actividades
Duracin
Recursos
FASE INVERSION
Elaboracin de expediente tcnico
* de obra.
1 meses
49,926
*
Proceso de seleccin
Gasto corriente
*
Ejecucin de obra
6meses
1,248,143
Gastos generales- Residencia de
* obra
6 meses
124,814
*
Supervisin
6meses
62,407
FASE OPERACION
*
Mantenimiento de la infraestructura
12 meses
APAFA e IE ,
TOTAL
Elaboracion Propia
1,485,290
CUADRO N 5.15
CRONOGRAMA DE METAS DEL PROYECTO
PRINCIPALES RUBROS
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
EXPEDIENTE TECNICO
Elaboracin de expediente
tcnico
EJECUCION DE EXPEDIENTE
TECNICO
Construccin de SS.HH
Construccin de malla Raschell
Construccin muro de contencin
LIQUIDACION
Entrega de obra
Liquidacin de obra
Elaboracion Propia
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. ANDRES AVELINO CACERES ISPACAS-YANAQUIHUA
CONDESUYOS AREQUIPA
68
MES 9
69
CUADRO N 5.17
Matriz de Marco Lgico
COMPONENTES
PROPOSITO
FIN
Resumen de objetivos
Logro optimo del nivel
de aprendizaje de los
alumnos de la I.E.
Ispacas
Adecuada prestacin
del servicio educativo
en la I.E. Andrs
Avelino Cceres Ispacas Yanaquihua Condesuyos- Arequipa
Al ao 1 Se incrementa el
promedio de calificaciones
hasta en un20%
Incremento de nios
matriculados por las
condiciones adecuadas en
un 5% al 2do ao.
Medios de
Verificacin
Supuestos
Registro oficial de
notas.
Registro y nominas
de matrcula de la
I.E..
Padres de Familia
comprometidos por el logro
de objetivos.
Los esfuerzos de la I.E. tiene
que ser compartidos con los
organismos involucrados
con la educacin.
seguridad
accidentes en el entorno
condiciones de
reas protegidas de
de la I.E.
seguridad.
los rayos solares
Habilitacin de 720m2 de
Informes del
cobertura de malla
comit de la cruz
Raschell, en el 1er ao.
roja de la I.E.
Elaboracin del
Expediente Tcnico
ACCIONES
Indicadores
1 Expediente S/ 49,926
Al 1er ao se tiene
Construccin de
construido:
SS.HH
- Un modulo de SS.HH S/ .
Construccin del
91,476
cerco perimtrico
- Construccin de muros
Implementacin de
de contencin cerco
malla Raschell
perimtrico. S/. 1,093,743
- Implementacin
de
malla Raschell S/. 62,924
Firma del
convenio
Informes de
Supervisin.
Cuadernos de
obra
Valorizaciones de
obra.
Liquidacin de
convenio
Actas de
recepcin y
entrega de obra
Otorgamiento del
financiamiento para el
proyecto.
El gobierno regional
ejecuta la obra de acuerdo
al expediente tcnico en el
plazo establecido en el
cronograma.
La APAFA y Los padres de
familia participan en el
mantenimiento y
conservacin de la IE.
El MINEDU asume el
presupuesto y participa en
la sostenibilidad de la
infraestructura educativa y
mobiliario escolar.
70
VI CONCLUSIONES
71
6.
CONCLUSIN
Recomendar a la OPI del Gobierno regional de Arequipa para que otorgue la Viabilidad
habindose cumplido con el contenido mnimo de perfil.
El rea de Proyectos elaborar los estudios bsicos y el Expediente Tcnico,
ajustndose a las metas y costeos propuestos del estudio de prefactibilidad previa
verificacin y sin contravenir los condicionamientos propuestos.
El MINEDU garantiza la operacin de la I.E. financiado por el PIP.
La APAFA y la direccion de la Institucion garantizan el sostenimiento de la
infraestructura y mobiliario educativo.
VIABILIDAD TECNICA:
Para la cimentacin de la infraestructura se tomar en cuenta las recomendaciones y conclusiones
del estudio de suelo para fines de edificacin, de acuerdo al Reglamento Nacional de
Construcciones, que incluye las Normas Tcnicas e incluye las Normas Tcnicas: E-060 para el
Concreto Armado, E-030 de Diseo Sistmico Resistente, Normas Tcnicas de Diseo para
Centros Educativos UrbanosR.J.338-INIED-MED/niveles de Habitabilidad y Confort, as como la
E-020 para la determinacin de Cargas y Sobrecargas.
El Diseo Arquitectnico de los Servicios Higinicos ser moderno y funcional. El modulo
propuesto cumplirn, con lo normado respecto a las especificaciones de materiales y pruebas de
acuerdo a las Normas ITINTEC y/o las correspondientes de ASTM.
VIABILIDAD AMBIENTAL:
Por la ubicacin, magnitud y tipo de obra a ejecutarse no implicara en ninguna de sus fases
alteraciones que perjudiquen al medio ambiente, sin embargo es necesario coordinar con las
autoridades locales la previsin de uso de vas y espacios necesario para el traslado del material
excedente (disposicin final de los desmontes y basura que generaran durante la obra) a los
lugares indicados por la municipalidad.
VIABILIDAD INSTITUCIONAL:
La sub Gerencia de Formulacin de Proyectos de Inversin, formula el proyecto y la Unidad
Ejecutora la Gerencia de Infraestructura del Gobierno la Regional de Arequipa como Unidad
Ejecutora elabora el expediente tcnico, as como el seguimiento y monitoreo (ejecucin de la obra,
supervisin y monitoreo de la obra, liquidacin y transferencia del proyecto al Ministerio de
Educacin para su sostenibilidad)
El financiamiento provendr de los recursos ordinarios de la Unidad Ejecutora para cubrir los
costos derivados de la ejecucin del proyecto de inversin.
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. ANDRES AVELINO CACERES ISPACAS-YANAQUIHUA
CONDESUYOS AREQUIPA
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No se evidencia vulnerabilidad alguna ni limitaciones de carcter tcnico que pudieran impedir y/o
limitar su implementacin.
VIABILIDAD SOCIOCULTURAL.
Desde el punto de vista econmico y social, el Centro poblado de Ispacas es uno de los anexos
ms importantes de la provincia de Yanaquihua donde desarrollan actividades de minera informal
y actividades agrcolas y agropecuarias.
El centro poblado de Ispacas se encuentra en la sierra del departamento de de Arequipa cuenta
con red pblica de agua, redes de alumbrado elctrico y de telefona, a la que se accede Castilla,
por tierra a travs de una carretera asfaltada y afirmada, el recorrido aproximado es de 12.00
horas en mnibus.
Recomendamos que el proyecto sea aprobado a este nivel de perfil y se proceda a dar
inicio a la fase de Inversin.( elaboracin del expediente tcnico).
73
ANEXOS
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6. ANEXOS
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FORMATO SNIP
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