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CAPITULO I:
MARCO CONCEPTUAL
ASPECTOS GENERALES
MARCO CONCEPTUAL
VISITANTE
Toda persona que viaja voluntariamente dentro de su
territorio nacional o a un pas distinto de su domicilio
habitual.
Su motivo principal de la visita no es el de ejercer una
actividad que se remunere en el lugar visitado
TURISTA
EXCURSIONISTA
Visitante del da
Nacional
Extranjero
MARCO CONCEPTUAL
RECURSO TURISTICO?
Festividades en la localidad de
Tupe
MARCO CONCEPTUAL
INSTALACION TURISTICA?
MARCO CONCEPTUAL
ATRACTIVO TURISTICO?
MARCO CONCEPTUAL
PLANTA TURISTICA?
MARCO CONCEPTUAL
INFRAESTRUCTURA ?
Conjunto de elementos bsicos necesarios para el funcionamiento de un centro poblado urbano o
rural, su existencia es vital para el desarrollo del turismo.
ASPECTOS GENERALES
MARCO CONCEPTUAL
Qu conforma el producto turstico?
FASE II
De Atractivo
Producto
FASE I
De Recurso
RECURSO
TURSTICO
Atractivo
Producto Turstico
Atractivo Turstico
Atractivo(s)
Turstico(s)
RECURSO TURSTICO
Valorado, buen estado
PLANTA TURSTICA
Instalaciones
Tursticas
INFRAESTRUCTURA
Actividades
Tursticas
IMAGEN / MARCA
Imagen y valor
simblico
Experiencia
Turstica de los
visitantes
MARCO CONCEPTUAL
DESTINO TURISTICO?
Espacio geogrfico determinado, con rasgos propios de clima, races, infraestructuras y servicios con
cierta capacidad administrativa para desarrollar instrumentos comunes de planificacin. Este espacio
atrae a turistas con productos perfectamente estructurados y adaptados a las satisfacciones buscadas,
gracias a la puesta en valor y ordenamiento de los atractivos disponibles; dotado de una marca que se
comercializa teniendo en cuenta su carcter integral.
DESTINO TURSTICO
PRODUCTO
B
PRODUCTO
A
ENTE
GESTOR
PRODUCTO
C
PLAN
MARCA
CONCEPTOS CLAVES
PARA LA FORMULACION DE UN PIP EN EL SECTOR TURISMO
CONCEPTOS CLAVES
VISITANTE
Toda persona que viaja voluntariamente dentro de su
territorio nacional o a un pas distinto de su domicilio
habitual.
Su motivo principal de la visita no es el de ejercer una
actividad que se remunere en el lugar visitado
TURISTA
EXCURSIONISTA
Visitante del da
Nacional
Extranjero
CONCEPTOS CLAVES
Qu hace el turista?
Desarrolla actividades para que satisfaga sus intereses (necesidades) motivo de su visita al recurso o
atractivo turstico.
CONCEPTOS CLAVES
Cules estas actividades tursticas?
CONCEPTOS CLAVES
Dnde pueden desarrollarse estas actividades tursticas?
CIRCUITO TURISTICO
CORREDOR TURISTICO
INICIO
2
3
INICIO y FIN
1
5
LEYENDA:
3
4
FIN
La Ruta Turstica puede ser un circuito o un corredor. Su particularidad es el concepto temtico que adquiere a travs de los atractivos que
la componen. Por ejemplo: La ruta del Pisco, La Ruta de los Museos, etc.
CONCEPTOS CLAVES
Cuales son los elementos bsicos para el desarrollo de las actividades tursticas considerada en un
PIP?
Sillustani
Puno
CONCEPTOS CLAVES
Que solicita / requiere el visitante para desarrollar sus actividades tursticas?
Servicios tursticos privados y pblicos
a) Servicios tursticos privados: Ofrecidos por los prestadores de servicios tursticos (Planta turistica)
Servicios de hospedaje,
Servicios de agencias de viajes y turismo,
Servicios de agencias operadoras de viajes y turismo,
Servicios de transporte turstico,
Servicios de guas de turismo,
Servicios de organizacin de congresos, convenciones y eventos,
Servicios de orientadores tursticos,
Servicios de restaurantes,
Servicios de centros de turismo termal y/o similar,
Servicios de turismo aventura, ecoturismo o similares,
Servicios de juegos de casino y mquinas tragamonedas.
CONCEPTOS CLAVES
Que solicita / requiere el visitante para desarrollar sus actividades tursticas?
b) Servicios tursticos pblicos: Son los servicios ofrecidos a partir de las instalaciones tursticas y
recursos tursticos en el producto, atractivo, circuito o corredor turstico con la finalidad de satisfacer las
necesidades del visitante, mejorando la experiencia de la visita, ofrecindole facilidades, calidad y
seguridad.
Servicios de observacin.
Servicios de orientacin turstica.
Servicios de informacin turstica.
Servicios de interpretacin cultural.
Servicios de disfrute del paisaje.
Servicios de descanso (para recorridos largos).
Servicios de embarque y desembarque para uso turstico.
Servicios de acceso directo al recurso/atractivo.
Servicios para el recorrido interno del recurso/atractivo.
Servicios para estacionamiento de transporte turstico.
Ejemplo: Miradores tursticos, Museos de sitio, Centros de interpretacin, Paradores tursticos.
CONCEPTOS CLAVES
Cuales son los elementos bsicos para el desarrollo de las actividades tursticas considerada en un
PIP?
mbito
RECURSO
TURSTICO
Accesibilidad
INSTALACIONES
TURISTICAS
Boletera, Miradores,
Sealizacin, museo, etc.
AMBITO
Area adyacente a los recursos tursticos en estudio, en la cual se
pueden ubicar instalaciones tursticas para desarrollar servicios
tursticos principalmente pblicos.
PLANTA TURSTICA
Hoteles, Restaurantes
Agencias, complejos, etc.
INFRAESTRUCTURA
De transporte
De servicios bsicos
De comunicaciones
CENTRO
SOPORTE
CONCEPTOS CLAVES
Cuales son los elementos bsicos para el desarrollo de las actividades tursticas considerada en un
PIP?
Juliaca
C.A. Sillustani
Puno
IMPORTANTE
CONCEPTOS CLAVES
Qu es el inventario de recursos tursticos?
El inventario de Recursos Tursticos del Per brinda informacin sobre aquellos lugares que, por sus cualidades
naturales y/o culturales, motivan el desarrollo del turismo en el Per. Este inventario es una herramienta til para
la planificacin turstica, la elaboracin de diversos productos y la difusin del Per como un destino turstico
nico y variado.
Quien elabora el inventario de recursos tursticos?
De conformidad con la Ley N 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, es responsabilidad de los
Gobiernos Regionales "llevar y mantener actualizado el Inventario de Recursos Tursticos en el mbito
regional, de acuerdo a la metodologa establecida por el MINCETUR
El MINCETUR a travs de la Direccin Nacional de Desarrollo Turstico realiza el seguimiento, monitoreo y
supervisa el INRT, con la facultad de invalidar un registro por no cumplir con los requerimientos establecidos en
el manual del INRT
CONCEPTOS CLAVES
CONCEPTOS CLAVES
Como se elabora el inventario de RECURSOS TURSTICOS?
1. Etapa: Se definen las categoras, tipos, sub-tipos, y elementos de informacin a incluir en cada recurso
turstico.
2. Etapa.- Recopilacin de la Informacin Secundaria.
3. Etapa.- Trabajo de Campo. Identificacin y/o verificacin in situ de los recursos tursticos. Registro de
informacin a travs del llenado de la ficha de Recopilacin de Datos que incluye ubicacin, descripcin del
sitio, caractersticas geogrficas y climticas, historia, facilidades, servicios, infraestructura, accesibilidad,
entre otros aspectos.
4. Etapa.- Procesamiento de la informacin recopilada mediante una base de datos, la cual se realiza
clasificando y ordenando los recursos tursticos en Sitios Naturales, Manifestaciones Culturales, Folclore,
Realizaciones Tcnicas cientficas y Artsticas Contemporneas.
5. Etapa.- Elaboracin de un informe preliminar.
CONCEPTOS CLAVES
CONSIDERACIONES BASICAS
PARA LA FORMULACION DE UN PIP DE TURISMO
Ejemplos:
Ejemplos:
IMPORTANTE:
Que es un PIP en Turismo
Constituye una intervencin limitada en el tiempo
Utiliza total o parcialmente recursos pblicos
Crea, amplia, mejora o recupera la capacidad de brindar servicios tursticos pblicos;
Genera beneficios durante la vida til del proyecto.
Producto
FASE I
De Recurso
RECURSO
TURSTICO
Atractivo
Producto Turstico
Atractivo Turstico
Atractivo(s)
Turstico(s)
RECURSO TURSTICO
Valorado, buen estado
PLANTA TURSTICA
Instalaciones
Tursticas
INFRAESTRUCTURA
Actividades
Tursticas
IMAGEN / MARCA
Imagen y valor
simblico
Experiencia
Turstica de los
visitantes
CAPITULO II:
ASPECTOS GENERALES
Qu se va a hacer?
Nombre definitivo del PIP se esbozara luego de seleccionar la alternativa de solucin al problema
ANALISIS DE INVOLUCRADOS
EL TALLER DE
INVOLUCRADOS
Entrevistas
Encuestas
Reuniones sectoriales
Documentos tcnicos
Insumos para:
1.
2.
3.
4.
Matriz de Involucrados
rbol de Problemas
rbol de Objetivos
Definicin de alternativas
PARTICIPACIN DE INVOLUCRADOS:
GRUPOS
PROBLEMAS
ESTRATEGIAS
PARTICIPACIN/
COMPROMISOS
Seale:
a) Beneficiarios
directos,
indirectos y
perjudicados con
el PIP, con las
MRRD y de
mitigacin del
impacto
ambiental.
b) Entidades
involucradas en
la ejecucin y
operacin del PIP
y con la
implementacin
de las MRRD.
Indique los
problemas que
percibe cada grupo
identificado, en
relacin con los
servicios o productos
en los que
intervendr el
proyecto, as como
con las condiciones
de riesgo actual o
futuro y de los
impactos
ambientales.
Seale las
estrategias que se
considera en el PIP
para:
ANALISIS DE INVOLUCRADOS
QUINES?
Entidades Publicas
Gobiernos Locales
Gobiernos Regionales
Gobierno Nacional
MINCETUR
Plan Copesco
Promper
MC / DRC
SERNANP
1)
2)
3)
4)
5)
Entidades Privadas
Organismos de cooperacin
ONGs
Operadores tursticos
Prestadores de servicios
Gremios tursticos
Artesanos
Interesados
Visitantes
Turistas Extranjero
Turistas Nacional
Excursionistas
Poblacin
Comunidades
CASO:
CAPITULO III:
IDENTIFICACION
MARCO DE REFERENCIA
1) Los antecedentes del proyecto (Basado en la concepcin del proyecto).
2) Si el PIP es consistente y se enmarque dentro de los lineamientos de poltica sectorial-funcional, los
planes de desarrollo concertado, programa multianual de inversin pblica, presupuesto participativo,
planes de ordenamiento territorial.
3) Si el PIP est dentro de las competencias del Estado y de la Institucin que propone llevar a cabo el
proyecto. Por qu lo debe hacer el Estado? Es un bien o servicio pblico o una funcin del Estado?
DIAGNSTICO:
Hiptesis de
trabajo
En qu condiciones se
presta el servicio
PLANTA TURSTICA
Hoteles, Restaurantes
Agencias, complejos, etc.
RECURSO
TURISTICO
INFRAESTRUCTURA
De transporte
De servicios bsicos
De comunicaciones
CENTRO DE
SOPORTE
INSTALACIONES
TURISTICAS
Boletera, Miradores,
Sealizacin, museo, etc.
Visitantes
Poblacin
1)
DIAGNSTICO DEL AREA DE
ESTUDIO
2)
DIAGNSTICO DE LOS
INVOLUCRADOS
3)
DIAGNSTICO DE SERVICIOS
TURSTICOS
4)
ANALISIS DE RIESGOS
RECURSO TURSTICO
CENTRO DE SOPORTE
ACCESIBILIDAD ENTRE CENTRO SOPORTE Y RECURSOS TURSTICOS
CARACTERSTICAS FSICAS AMBIENTALES DE LA UNIDAD PRODUCTIVA
LOS VISITANTES
Anlisis cualitativo de los visitantes
Anlisis cuantitativo de los visitantes
OPERADORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS TURSTICOS
DIAGNSTICO DE LA POBLACION LOCAL VINCULADA AL TURISMO
B. Centro Soporte
1)
Infraestructura y Servicios
bsicos
2)
Planta Turstica
3)
Poblacin del rea de Estudio
Recurso turstico
RECURSO
TURISTICO
mbito
CENTRO DE
SOPORTE
C. Accesibilidad
1)
D. Caractersticas fsicas
ambientales
1)
clima (temperatura, horas de
sol, precipitacin, etc.),
2)
Condiciones geogrficas
(Hidrografa, geologa,
geomorfologa, suelos, entre
otras)
3)
Sismicidad.
conexin (terrestre,
fluvial, entre otras) que
existe entre el centro
soporte y el recurso
turstico.
IDENTIFICACIN
2) Diagnostico de Involucrados
A. DIAGNSTICO DE LOS VISITANTES
1)
-
2)
Anlisis cualitativo de los visitantes
Motivaciones , intereses y expectativas.
Hbitos de viaje
Principales pases o regiones emisores
Distribucin de gasto del visitante.
Perfil demogrfico y socioeconmico
Nivel de satisfaccin de los servicios tursticos
brindados en su estada ( instalaciones
tursticas, planta turstica, recurso turstico,
seguridad, entre otros).
Capacidad media de gasto.
Otros.
CENTRO DE
SOPORTE
C) DIAGNSTICO DE LA POBLACION LOCAL
VINCULADA A LA ACTIVIDAD TURISTICA
1)
RECURSO
TURISTICO
mbito
B)
1)
2)
3)
4)
5)
IDENTIFICACIN
3) Diagnostico del servicios tursticos
A. INSTALACIONES TURSTICAS DEL
RECURSO TURISTICO
Deben ser descritas, de tal forma que den una
idea de su funcionamiento y el servicio que
prestan en a la visita al recurso turstico.
B)
1)
Factor limitante
mbito
RECURSO
TURISTICO
D) ACTIVIDADES TURSTICAS
CENTRO DE
SOPORTE
IDENTIFICACIN
4) Anlisis de riesgos de desastres
mbito
DIAGNSTICO DEL REA DE ESTUDIO
Anlisis de peligros que pueden afectar (magnitud o intensidad, recurrencia, etc.)
A. El recurso turstico y sus instalaciones
B. La va de acceso del centro soporte al recurso turstico (accesibilidad)
C. La infraestructura en el centro soporte
CENTRO DE
SOPORTE
RECURSO
TURISTICO
CASO SILLUSTANI
Ruta Larga
Ruta Corta
Fuente: INC Puno y Operadores
CASO SILLUSTANI
Desvo Illpa
Sillustani
Tramo 1
RECURSO
TURISTIC
O
Puno
CENTRO
SOPORT
E
Tramos
Referencia
Tiempo
Medio de transporte
Tipo de pavimento
Estado de conservacin
Longitud aproximada
Tipo de va
Tramo 1
Puno Desvo Illpa
20 minutos
Buses, combis y taxis
Tramo 2
Desvo Illpa
Atuncolla
10 minutos
Buses, combis y taxis
Tramo 3
Atuncolla
Sillustani
10 minutos
Buses, combis, taxis y acmilas
Asfaltado
Bueno. Mantenido
15 Km.
Nacional
Asfaltado
Malo (32 aos)
10 km.
Local
Asfaltado
Regular (32 aos)
10 km.
Local
CASO SILLUSTANI
Descripcin
Nombre
Categora
Manifestaciones Culturales
Descripcin
Registros
Estado de
Conservacin
Saneamiento
fsico-legal
CASO SILLUSTANI
CASO SILLUSTANI
Peligros
Identificados
Historial
Descripcin
Lluvias Intensas
Si
Descargas
elctricas
No
Heladas
No
Sismos
X
X
CASO SILLUSTANI
tem
Casos
Documentacin Obligatoria
En cuanto a la propiedad del bien
En cuanto a posibilitar la
mueble o inmueble
intervencin
El terreno o predio que ocupa el recurso turstico se Documentacin que acredite la propiedad Convenio interinstitucional INC Unidad
encuentra como propiedad del INC
estatal del bien y la norma legal que declara el Ejecutora del Proyecto
recurso como Patrimonio Cultural de la Nacin
El terreno o predio que ocupa el recurso turstico se Documentacin que acredite la propiedad Convenio
interinstitucional
entre
el
encuentra dentro de los lmites de un rea Natural estatal del bien y la norma legal de creacin del SERNANP o la Unidad de Administracin de
Protegida ANP
rea Natural Protegida (incluida las reas de la ACR y la Unidad Ejecutora del Proyecto
conservacin regional ACR)
El recurso o predio que ocupa el recurso turstico se Documento que acredite la propiedad estatal Convenio
interinstitucional
entre
la
encuentra en la propiedad de otras instituciones del bien (mueble o inmueble)
institucin pblica correspondiente y la
pblicas (Autoridad portuaria, Municipalidades,
Unidad Ejecutora del Proyecto
etc.)
CASO SILLUSTANI
CASO SILLUSTANI
Horario
De Lunes a Domingo
De 8.30 am 5.00 pm
Servicios
Acceso a todas las Rutas
tursticas internas.
Visita Turstica
Viene de
Atuncolla y
Puno
5
4
MUSEO DE SITIO
(Incluye los Baos)
CHULLPAS
Restaurantes
Inicio de
Recorrido
Interno
Artesanas
Viviendas
Tranquera
BOLETERA
2
3
10
7
11
Estacionamiento de Vehculos
Compra de Boletos
Inicio de recorrido interno
Museo de Sitio
Uso de baos
1.
2.
3.
4.
5.
SECUENCIAS
ESTACIONAMIENTO
SEALIZACION
INTERPRETATIVA
SENDEROS
INTERNOS
CASO SILLUSTANI
Potenciales
Observacin de estrellas
Muestras de Danzas y bailes tpicos
Paseos en botes
Comentarios
Las actividades tursticas que se
realizan son bsicamente de aspecto
cultural, en el cual, el visitante busca
conocer principalmente el complejo
arqueolgico, visita el museo de sitio y
realizar compras de artesana o
suvenires.
Las actividades potenciales se han
tomado de las encuestas a los
visitantes y entrevistas con los
operadores tursticos.
CASO SILLUSTANI
Sealizacin interpretativa:
Cuentan
con
7
seales
interpretativas,
que
se
encuentran en regular estado.
CASO SILLUSTANI
En el Centro Soporte:
la ciudad de Puno
En el mbito:
Alrededores del
Complejo Arq. De
Sillustani
Hoteles
No categorizados
Categorizados
153
44
Restaurantes
No categorizados
Categorizados
471
6
Ag. de Viajes
No Adecuadas al Reglamento
Adecuadas al Reglamento
428
11
Transporte
turstico
Unidades
No se tiene cifra
exacta de und.
registradas
Servicio de
Guas
Guas Oficiales
121
Hoteles
No categorizados
Categorizados
1
-
Ag. de Viajes
No Adecuadas al Reglamento
Adecuadas al Reglamento
2
-
CASO SILLUSTANI
B. Servicios bsicos
C. Comunicaciones
Area
Agua
Telefona Fija
Cobertura al 80%.
24 horas de abastecimiento
Telefnica y Gilat
Alcantarillado
Cobertura al 60%
Telefona Pblica
Energa Elctrica
Telefnica y Claro
Cobertura al 85%
24 horas al da
Internet
Terrestre
Terminales terrestres en Puno,
buen estado.
Conexiones Juliaca - Puno.
Frrea
Estacin Frrea, regular estado.
Conexin con Cusco.
Lacustre
Existen 4 embarcaderos y 1
muelle en Puno
Planta de Tratamiento de
aguas
Una planta operativa y una en
construccin.
Relleno Sanitario
Dos, uno colmatado y el otro para
5 aos de funcionamiento
80
Telefona Mvil
CASO SILLUSTANI
2006
3,327.00
6,870.00
52,364.00
62,561.00
2007
4,133.00
8,732.00
49,689.00
62,554.00
Estacionalidad de la Demanda
Como se puede apreciar la llegada de visitantes a la regin
Puno es estacional, marcndose la temporada alta del mes
de setiembre a diciembre para turistas nacionales y la
temporada alta del mes de julio a noviembre para turistas
extranjeros.
N de Visitantes a Puno
Adultos Nacionales
Estudiantes Nacionales
Adultos Extranjeros
TOTAL
Nacionales
Extranjeros
CASO SILLUSTANI
Vacacionista Nacional
CASO SILLUSTANI
B. Qu se comercializa?
Se comercializan Tours Culturales bajo el nombre de Sillustani Cultural que constan de caminatas, actividades
educativas e incluyen la estancia en casas, a su vez se comercializa un Turismo Rural Vivencial en Atuncolla
donde se ofrece gastronoma tpica, se muestra la cultura viva Qolla vigente, la riqueza de la biodiversidad agrcola y
pecuaria.
C. Cmo se comercializa?
Se comercializan a travs de la pgina web de los operadores que brindan el servicio tanto en Puno como en Lima,
en la pgina de DIRCETUR PUNO en atractivos tursticos, de la misma manera la comunidad de Atuncolla difunde
su tour a travs de la pgina del establecimiento con el que cuenta su comunidad.
D. Quines lo hacen?
La comunidad de Atuncolla a travs de la pgina de su establecimiento de hospedaje, la paginas web de los
83 la Municipalidad de Puno y PROMPERU.
operadores tursticos, DIRCETUR Puno en el link Turismo,
CASO SILLUSTANI
Diagnostico Socioeconmico
Distrito ATUNCOLLA
Distrito PUNO
Poblacin 2007
5,333
125,663
% poblac. Rural
94%
4%
Quintil 1/
(1) Ms Pobre
31%
5%
74%
15%
69%
10%
% mujeres analfabetas
24%
7%
32%
23%
21%
12%
0.5235
0.5952
Actividades Econmicas
Fuente: Establecimientos Censados Por Categora Del Establecimiento,
Segn mbito Poltico Administrativo Y Actividad Econmica, 2008
Mapa de Pobreza
Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Poblacin y
Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla Escolar del 2005 - MINEDU, Informe
del Desarrollo Humano 2006 - PNUD
ACTIVIDAD ECONMICA 1/
Explotacin de minas y canteras
Industrias manufactureras
Suministro de electricidad
Suministro de agua, alcantarillado
Construccin
Comercio al por mayor y al por menor
Transporte y almacenamiento
Alojamiento y servicio de comida
Informacin y comunicacin
Actividades financieras y de seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales, cientficas y tcnicas
Actividades administrativas y servicios de apoyo
Enseanza privada
Servicios sociales y relacionados con la salud humana
Artes, entretenimiento y recreacin
Otras actividades de servicios
PUNO
1
590
2
2
12
4,299
140
792
577
43
11
307
324
85
133
58
331
ATUNCOLLA
27
IDENTIFICACIN
DEFINICION DEL PROBLEMA
El diagnstico de la situacin actual es la base de una buena identificacin del problema que afecta a la
poblacin objetivo de la zona de estudio, y por tanto para el planteamiento del proyecto.
El problema debe ser lo suficientemente concreto (claro y preciso) para facilitar la bsqueda de soluciones,
tal que se determine sus causas ya que sern el punto de partida para identificar la(s) alternativa(s) de
solucin.
Cabe mencionar que el problema no debe ser expresado como la ausencia de una solucin, sino que debe
dejar abierta la posibilidad de encontrar mltiples alternativas para resolverlo.
Incorrectamente Formulado
Correctamente Formulado
IDENTIFICACIN
Problemtica en Sillustani
IDENTIFICACIN
rbol de problemas
IDENTIFICACIN
rbol de objetivos
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
1. ANALISIS DE LA INTERRELACIN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES
Identificados los medios fundamentales, se establece las siguientes relaciones entre ellos:
Relacin
Complementarios
Mutuamente excluyentes
Independientes
Definicin
Resulta ms conveniente llevarlos a cabo conjuntamente, ya sea porque se logran mejores resultados
o porque se ahorran costos
No pueden ser llevados a cabo al mismo tiempo.
No tienen interrelacin con otro medio.
2. IDENTIFICACIN DE ACCIONES
Las acciones, que se ejecutarn para que se concreten cada uno de los medios fundamentales identificados.
Para considerar una accin viable se debe tomar en cuenta:
La relacin con el objetivo central
Concordancia con los lmites de accin de la Unidad Ejecutora
La capacidad fsica y tcnica para llevarla a cabo
De manera similar al anlisis de la relacin entre los medios fundamentales, se efectuar el anlisis de
la relacin entre las acciones identificadas, para determinar si son mutuamente excluyentes,
complementarias o independientes. Se debern relacionar las acciones segn el siguiente cuadro
Relacin
Complementarios
Definicin
Resulta ms conveniente llevarlos a cabo conjuntamente, ya sea porque se logran mejores resultados o
porque se ahorran costos o incrementan los beneficios.
Mutuamente excluyentes
Cada una de estas acciones se incluye en Proyectos Alternativos diferentes, no pueden ser llevados a
cabo simultneamente en una misma alternativa.
Independientes
Planteamiento de
acciones y su
interrelacin
CAPITULO IV:
FORMULACION
Horizonte de Evaluacin
Perodo
Horizonte de Evaluacin
Horizonte de Evaluacin
Horizonte de Evaluacin: Proyecto Pachacamac
1
3
PC ET
TdR
Suscripci
on de
TdR
Convenio
Elaboracion de
ET
PC ET
Perodo "0"
10 11 12 13 14
Fase de inversin
PC de Obra
Componente 1
15 16
17
20
PC de Obra
Ejecucion, recepcion de Obra del Componente 2:
Elaboracion de
ET
Componente 2 Conservacion y proteccion del recurso turistico
PC
TdR Componente 3:
Adecuada
TdR
18 19
PC S
21 22
23
24
Ao 01
Ao 02
()
Ao 10
Generacion de beneficios
(10 aos)
Supervision
DEFINICION DE DEMANDA
Tal como refiere la OMT, la poblacin demandante de servicios tursticos est conformada
por el total de personas que viaja o desea viajar para usar las instalaciones y servicios
tursticos ubicados en lugares distintos al de residencia y trabajo de los usuarios. Por lo
tanto, est formada por el conjunto de Consumidores o posibles consumidores de
servicios tursticos, de quienes se asume demandarn los servicios tursticos pblicos.
El servicio turstico pblico, que genera la unidad productiva de turismo, se da a partir
del conjunto de instalaciones tursticas y el recurso turstico, debido a que la visita
incluye la utilizacin de los servicios que ofrecen ambos de forma conjunta y que es
percibido como una unidad integral. La unidad de medida para la demanda del servicio
turstico es visita/da o visita/ao. Se asume que cada visitante demandar un servicio
integral expresado en una visita.
Anlisis de la Demanda
Estimacin de la Demanda
Poblacin
Turistas
Excursionistas
Poblacin de
referencia
Poblacin
estudiantil
del
distrito(s) cuyo tiempo utilizado
en el traslado entre la localidad
recurso localidad y en la
visita al recurso turstico sea
menor a 24 horas. (No requiere
pernoctacin)
Poblacin
demandante
potencial
Poblacin
demandante efectiva
Anlisis de la Demanda
Estimacin de la Demanda
Poblacin
Referencial:
Visitantes que arriban
al distrito de Puno
Poblacin
Demandante potencial:
Visitantes que requieren
los servicios tursticos
vinculados al tipo de
turismo que se da en torno
al C.A. Sillustani, en el
Circuito CA Sillustani Puno
Poblacin
Demandante efectiva:
Visitantes que requieren y
demandan los servicios tursticos
entorno al C.A. Sillustani
Anlisis de la Demanda
Anlisis de la Demanda (escenario sin proyecto)
Anlisis de la Demanda
Anlisis de la Demanda (escenario sin proyecto)
Clculo de la poblacin de referencia.
2003
75.806
111.172
186.978
2004
71.837
123.237
195.074
2005
73.825
143.652
217.477
2006
83.309
158.224
241.533
2007
97.385
176.959
274.344
2008
105.642
201.142
306.784
2009
114.315
183.247
297.562
2006
36.219
45.625
19.710
11.863
18.761
16.425
148.603
2007
36.298
45.725
19.753
11.889
18.802
16.461
148.928
2008
35.971
45.313
19.575
11.781
18.633
16.313
147.586
2009
37.211
46.875
20.250
12.188
19.275
16.875
152.674
2010
40.188
50.625
21.870
13.163
20.817
18.225
164.888
2010
132.167
182.104
314.271
Anlisis de la Demanda
Anlisis de la Demanda (escenario sin proyecto)
Clculo de la poblacin efectiva.
Demanda Efectiva Mensual del C.A. Sillustani
Ao 2008
Mes
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
Excursionistas
133
146
87
115
177
61
107
87
254
200
325
450
2.142
Nacional
339
425
290
270
191
154
547
499
543
907
1.648
1.449
7.262
Ao 2009
Extranjero
3.239
3.355
4.340
4.166
5.125
3.250
4.720
9.220
6.134
7.218
5.785
3.210
59.762
Total
3.711
3.926
4.717
4.551
5.493
3.465
5.374
9.806
6.931
8.325
7.758
5.109
69.166
Excursionistas
223
236
284
274
250
208
323
510
309
480
460
326
3.883
Nacional
400
439
263
347
533
183
321
261
765
1.833
2.588
2.264
10.197
Ao 2010
Extranjero
3.264
3.344
4.463
4.178
5.166
3.356
4.865
9.790
6.364
7.389
5.949
3.367
61.495
Total
3.887
4.019
5.010
4.799
5.949
3.747
5.509
10.561
7.438
9.702
8.997
5.957
75.575
Excursionistas
133
247
187
269
192
338
204
461
329
501
401
492
3.754
Nacional
332
615
467
671
479
843
509
1.150
820
1.924
3.710
3.220
14.740
Extranjero
3.280
3.468
4.464
4.274
5.248
3.484
5.008
9.921
6.525
7.484
6.155
3.440
62.751
Total
3.745
4.330
5.118
5.214
5.919
4.665
5.721
11.532
7.674
9.909
10.266
7.152
81.245
Anlisis de la Demanda
Anlisis de la Demanda (escenario sin proyecto)
Clculo de la proyeccin de la
poblacin efectiva.
Se aplicar el mtodo de la
Serie de Tiempo, y de hallar
que
la
data
presenta
estacionalidad, se suavizar la
serie a travs del mtodo de la
Media Mvil.
2011
3.938
15.702
65.078
84.718
2012
4.457
18.213
66.544
89.214
2013
4.977
20.723
68.010
93.710
2014
5.496
23.234
69.476
98.206
2015
6.015
25.745
70.942
102.702
2016
6.535
28.256
72.408
107.198
2017
7.054
30.767
73.873
111.694
2018
7.573
33.277
75.339
116.190
2019
8.093
35.788
76.805
120.686
2020
8.612
38.299
78.271
125.182
2021
9.131
40.810
79.737
129.678
Anlisis de la Demanda
B. Anlisis de la Demanda (escenario con proyecto)
METODO DE CALCULO
1.- DEMANDA
REFERENCIAL
2.- DEMANDA
POTENCIAL
3.- DEMANDA
EFECTIVA
Cmo se obtiene?
Turistas: A partir del flujo anual de arribos al distrito,
provincia o regin donde se ubica el centro soporte.
Excursionistas: A partir de los censos de poblacin del
INEI para el distrito donde se localiza el centro soporte.
Cmo se obtiene?
Obtener la proporcin de visitantes dispuestos a
realizar actividades tursticas afines con el tipo de
turismo que desarrollar el proyecto, este porcentaje
se conoce como factor del demanda potencial (Fdp).
Cmo se obtiene?
Obtener el proporcin de visitantes dispuestos a la
adquisicin (uso y pago) de los servicios tursticos
pblicos que ofrecer el proyecto, este porcentaje se le
conoce como factor de demanda efectivo (Fde)
INFORMACION
SECUNDARIA
para la proyeccin
ENCUESTA
TURISTICA
ENCUESTA
TURISTICA
Anlisis de la Demanda
Anlisis de la Demanda (escenario con proyecto)
Clculo de la poblacin de referencia.
Turistas
Nacionales
Extranjeros
Total
2003
75.806
111.172
186.978
Distritos
Puno
Juliaca
Capachica
Paucarcolla
Huancane
Chucuito
Total
2004
71.837
123.237
195.074
2006
36.219
45.625
19.710
11.863
18.761
16.425
148.603
2005
73.825
143.652
217.477
2007
36.298
45.725
19.753
11.889
18.802
16.461
148.928
2006
83.309
158.224
241.533
2008
35.971
45.313
19.575
11.781
18.633
16.313
147.586
2007
97.385
176.959
274.344
2009
37.211
46.875
20.250
12.188
19.275
16.875
152.674
2008
105.642
201.142
306.784
2009
114.315
183.247
297.562
2010
132.167
182.104
314.271
2010
40.188
50.625
21.870
13.163
20.817
18.225
164.888
2011
163.431
141.196
224.640
529.267
2012
115.609
149.725
236.399
501.733
2013
124.138
158.254
248.158
530.550
2014
132.667
166.783
259.917
559.367
2015
141.196
175.312
271.676
588.184
2016
149.725
183.842
283.435
617.002
2017
158.254
192.371
295.194
645.819
2018
166.783
200.900
306.953
674.636
2019
175.312
209.429
318.712
703.453
2020
183.842
217.958
330.471
732.270
2021
192.371
226.487
342.230
761.088
Anlisis de la Demanda
Anlisis de la Demanda (escenario con proyecto)
Pregunta para el Fdp: Teniendo
conocimiento de las mejoras
que se realizaran en el C.A.
Sillustani para el desarrollo de
visitas a sitios arqueolgicos,
museo de sitio y observacin de
paisajes Lo visitara usted?
Anlisis de la Demanda
Anlisis de la Demanda (escenario con proyecto)
TURISTA
S
DEMANDA
ESPERADA COMO
CONSECUENCIA
DEL PROYECTO
INCREMENTO DE LA
DEMANDA POR EL
PROYECTO.
DEMANDA
HISTORICA
DEMANDA
ACTUAL
PROYECTADA
T+1 T+2
T+n
T+3
0
AOS
..
10
AOS
Anlisis de la Oferta
A. Anlisis de la Oferta
Anlisis de la Oferta
A. Anlisis de la Oferta
Donde:
CCR: Capacidad de Carga Real
CM : Capacidad de Manejo
CM =
OFERTA ACTUAL
Capacidad de Carga del recurso
turstico en las condiciones actuales
(se obtuvo el mdulo de
identificacin).
Anlisis de la Oferta
A. Anlisis de la Oferta Optimizada
Oferta Turstica optimizada
Se obtiene a partir de la optimizacin de los recursos fsicos y humanos disponibles actualmente y sin
considerar inversiones adicionales, las cuales pueden involucrar algunos gastos no significativos.
Cuando se trata de un PIP orientado a instalar capacidades para pasar de recurso turstico a
atractivo turstico, no es pertinente optimizar la oferta porque sta no existe.
En los casos de ampliacin, mejoramiento o recuperacin de los servicios tursticos, ten en cuenta
lo siguiente:
PROCEDIMIENTO PASO A PASO
1. Capacidad de Carga Fsica (CCF)
Metodologa para la
Estimacin de la
Capacidad de Carga
Anlisis de la Oferta
A. Anlisis de la Oferta Optimizada
Para el clculo de la CCE considerar: Cantidad actual de las instalaciones, equipamiento y personal
Cant.
Actual (A)
Instalacion turstica
E q u ip a m ie n t o t u r s t ic o
C an t.
A ct u a l (A )
Personal
Cant.
Actual (A)
S e a l i z a c i n i n te r n a y e x te r n a
Boletera
Ta c h o s d e b a s u ra
Senderos
E x ti n g u i d o r
Vi gi l a nte
Zona de estacionamiento
Lu m i n a r i a
Opera ri o Mntto
Ba nca s
Ra dio
Descripcion
Capacidad de Manejo
CCF =
CCR =
CM =
CCE =
Visitas por ao
10,293
3,221,709
1,740
544,620
39.93%
695
217,535
Demanda
de
servicios
Oferta
Actual de
servicios
Brecha
de
servicios
CAPACIDAD DE CARGA
Capacidad de carga
La capacidad de carga del recurso turstico es un factor limitante, entendindose que "la
Capacidad de Carga Turstica se refiere al nivel mximo de uso de visitantes e infraestructura
correspondiente que un rea puede soportar, sin que se provoquen efectos en detrimento de los
recursos y se disminuya el grado de satisfaccin del visitante o se ejerza un impacto adverso sobre la
sociedad, la economa o la cultura de un rea".
Capacidad de carga fsica (CCF): Est dada por la relacin simple entre el espacio disponible y la necesidad
despacio por grupo de visitantes.
Capacidad de carga real (CCR): Se determina sometiendo lace a una serie de factores de correccin
(reduccin) producto de la identificacin y medicin de las caractersticas fsicas, ambientales, biolgicas y
de manejo del sitio.
Capacidad de carga efectiva (CCE): Toma en cuenta la capacidad de manejo de la administracin del sitio, lo
que incluye variables como personal, infraestructura y equipos, entre otros.
CAPACIDAD DE CARGA
Real
Efectiva
PASO 1
PASO 2
PASO 3
PASO 4
La capacidad de carga del recurso turstico es un factor limitante, entendindose que "la
Capacidad de Carga Turstica se refiere al nivel mximo de uso de visitantes e infraestructura
correspondiente que un rea puede soportar, sin que se provoquen efectos en detrimento de los
recursos y se disminuya el grado de satisfaccin del visitante o se ejerza un impacto adverso sobre la
sociedad, la economa o la cultura de un rea".
CAPACIDAD DE CARGA
Capacidad de Carga Fsica (CCF)
Donde:
CCR: Capacidad de Carga Real
CM : Capacidad de Manejo
CM =
CAPACIDAD DE CARGA
1. Capacidad de Carga Fsica (CCF)
Definicin
Formas de Clculo
Frmula Previa para el CCF Nmero de veces que el sitio puede
ser visitado por una persona en un da (NV)
CAPACIDAD DE CARGA
2. Clculo de Capacidad Real
Definicin
131
CAPACIDAD DE CARGA
2. Clculo de Capacidad Real
CCR = FC*CCF
FC = Factores de correccin por variables fsicas, ambientales, sociales.
Los factores de correccin se expresan en trminos de porcentaje y para calcularlos se usa la frmula
general:
Dnde:
+' )
) =1*
,
+( )
Ml = Magnitud limitante de la variable X
Mt = Magnitud total de la variable X
! "
1
!
#$%
'
1
(
AT = rea Total
AO = rea Ocupada
Dnde:
hl = horas de precipitacin limitante/ao
ht = horas disponibles/ao que el recurso se
encuentra disponible a la visita
CAPACIDAD DE CARGA
2. Clculo de Capacidad Real (CCR)
2.1 Factor de Correccin Social (FCsoc)
Formas de Clculo
2.1.1 Frmula para el Clculo del Factor de Correccin Social (FCsoc)
CAPACIDAD DE CARGA
2. Clculo de Capacidad Real (CCR)
2.2 Factor de Correccin de Erodabilidad (FCero)
Formas de Clculo
2.2.1 Factores de ponderacin segn grado de erodabilidad (FCero)
CAPACIDAD DE CARGA
2. Clculo de Capacidad Real (CCR)
2.3 Factor de Correccin de Accesibilidad (FCacc)
Formas de Clculo
2.3.1 Factores de ponderacin segn grado de dificultad en la
Accesibilidad (FCacc)
Pendiente
Difucultad
Factor de
ponderacin
< = 10%
10% - 20%
>20%
Ninguno
Medio
Alto
0
1
1,5
rea
2
m
Los tramos que poseen un grado de dificultad medio o alto son los nicos
considerados significativos al momento de establecer restricciones de uso.
Puesto que un grado alto representa una dificultad mayor que un grado
medio, se incorpor un factor de ponderacin de 1 para el grado medio de
dificultad y 1,5 para el grado alto
CAPACIDAD DE CARGA
2. Clculo de Capacidad Real (CCR)
2.4 Factor de Correccin de Precipitacin (FCpre)
Formas de Clculo
2.4.1 Frmula para el clculo del Factor de Precipitacin (Fcpre)
136
CAPACIDAD DE CARGA
2. Clculo de Capacidad Real (CCR)
2.6 Factor de Correccin de Cierres Temporales (FCtem)
Formas de Clculo
2.6.1 Frmula para el clculo del Factor de Cierres Temporales
(Fctem)
137
CAPACIDAD DE CARGA
3. Capacidad de Carga de Manejo
Capacidad de Manejo (CM)
La capacidad de manejo es definida como las condiciones que la administracin de
un recurso turstico debe tener para desarrollar sus actividades y alcanzar sus
objetivos, considerando la situacin optimizada vs la situacin sin proyecto.
Definicin
Formas de Clculo
3.1 Valores segn calificacin de aspectos a considerar en la Capacidad de Manejo
%
Valor
Calificacin
<=35
36-50
51-75
Insatisfactorio
1
2
Poco Satisfactorio
Medianamente Satisfactorio
76-89
>=90
3
4
Satisfactorio
Muy Satisfactorio
La situacin optimizada para cada variable ser establecido por los proyectistas con base en su experiencia y, adems,
con los datos obtenidos en entrevistas con visitantes, el personal y el administrador del recurso turstico
Para calificar la variable cantidad se tomar en cuenta la relacin entre la cantidad existente y la cantidad ptima,
llevando este valor porcentual a la escala de 0-4.
CAPACIDAD DE CARGA
3. Capacidad de Carga de Manejo
Formas de Clculo
3.2.Frmula para determinar capacidad de manejo
a) Instalaciones tursticas
Anlisis de Factores de Correccin de las
Instalaciones Tursticas en el ejemplo
CAPACIDAD DE CARGA
3. Capacidad de Carga de Manejo
b) Equipamiento turstico
Anlisis de Factores de Correccin del
Equipamiento Tursticas en el ejemplo
c) Personal
Cantidad Actual del Personal en el ejemplo
140
CAPACIDAD DE CARGA
3. Capacidad de Carga de Manejo
Clculo de Capacidad de Manejo en el ejemplo
141
CAPACIDAD DE CARGA
4. Capacidad de Carga Efectiva
Resumen de las Capacidades de Carga para el
Complejo Arqueolgico de Sillustani
Aos
Oferta Optimizada
2010
56,476
2011
56,476
2012
56,476
2013
56,476
2014
56,476
2015
56,476
2016
56,476
2017
56,476
2018
56,476
2019
56,476
PROGRAMA DE CAPACITACION
GUA METODOLGICA PARA LA IDENTIFICACION,
FORMULACION Y EVALUACION SOCIAL
CASO: TURISMO
A. LOCALIZACIN
Otras consideraciones :
Un factor limitante de ubicacin est en las condiciones legales e institucionales que, por norma,
establecen el Ministerio de Cultura y el SERNANP para el adecuado uso turstico de los recursos
culturales considerados patrimonio cultural y para las reas naturales protegidas.
La ubicacin de las instalaciones tursticas y otras edificaciones que plantee el proyecto, deber
ser compatible con el uso del suelo y la zonificacin del territorio definidas43 en los planes de
condicionamiento Territorial y/o zonificacin econmica ecolgicas, planes reguladores y de
ordenamiento urbano.
Se debe tener en cuenta el Las condiciones geolgicas y de suelo (estabilidad, capacidad portante
del suelo, etc.). En cuanto a la topografa, se dar preferencia a los lugares con superficies planas
o con pendientes moderadas.
Para el caso de infraestructura turstica en mares, ros o lagos se deber hacer el estudio de
batimetra respectivo. Para nuevas instalaciones tursticas de embarque y desembarque
(embarcaderos, muelles, atracaderos, marinas o similares) o el mejoramiento de las existentes,
se requiere tramitar ante la DICAPI, el otorgamiento de la Resolucin Directoral de aprobacin del
Anteproyecto de Derecho de Uso de rea Acutica
Se deber tener en cuenta los peligros del entorno que pueden afectar al recurso turstico y las
instalaciones.
1. Fase de inversin
Expediente tcnico
Elaboracin de los trminos de referencia para la contratacin de la empresa consultora
que se encargar de desarrollar el expediente tcnico(s) y/o estudio definitivo(s).
Proceso de seleccin y contratacin de la empresa(s) consultora(s) encargada de la
elaboracin del expediente tcnico(s) y/o estudio definitivo(s) (de acuerdo a los tiempos
planteados en el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, o de las
normas de las organizaciones que se encuentran a cargo de contratacin).
Elaboracin del expediente tcnico(s) y/o estudio definitivo(s).
Aprobacin del expediente tcnico(s) y/o estudio definitivo(s) por las instancias
correspondientes (en el caso del Sector Turismo pueden ser SERNANP, Ministerio de
Cultura, Plan COPESCO Nacional, etc).
Para el caso de requerir autorizaciones de la DICAPI, considerar los tiempos procesales
de la obtencin de las mismas.
Se debe tener presente que este procedimiento se hace para cada componente del PIP
Si el expediente tcnico se har por administracin directa se debe estimar los tiempos
especficos para esta modalidad.
1. Fase de inversin
Ejecucin
Elaboracin de los trminos de referencia para la contratacin de la(s) empresa(s)
consultora que se encargar(n) de la ejecucin de los componentes del proyecto y de la
supervisin de las mismas.
Proceso de seleccin y contratacin de la empresa(s) consultora(s) encargada(s) de la
ejecucin de los componentes y de la supervisin. Se debe considerar los tiempos
planteados por el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado o de las
normas de las organizaciones que se encuentran a cargo de contratacin.
Ejecucin de cada uno de los componentes y de la(s) actividad(es) programada(s) y de la
supervisin.
Recepcin y transferencia de la obra(s) fsica(s) por las instancias correspondientes
(municipalidad, gobierno regional, Plan COPESCO Nacional, etc.).
Evaluacin final de la etapa de inversin.
Se debe tener presente que este procedimiento se hace para cada componente del PIP
Si la ejecucin se hace por administracin directa se debe estimar los tiempos
especficos para esta modalidad.
Ao 0
6 7
10 11 12
Ao 01
Ao 02
Ao
10
Cronograma de Actividades
Actividades
Ao 00
Ao 01 Ao 02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ao
10
METAS
RESPONSABLE
RECURSOS
FASE DE INVERSION
Conservacin del recurso turstico
9 Investigacin y prospeccin arqueolgica
Elaboracin de trminos de referencia para
10 la elaboracin del Expediente Tcnico de
conservacin
Proceso de seleccin y contratacin para la
11 elaboracin del expediente tcnico de
conservacin
12
Informe de
Unidad de
Investigacin y
2 profesional
Estudios Tecnicos
prospeccin
Trminos de
Unidad de
1 profesional
referencia Estudios Tcnicos
Firma
contratada
Unidad de
1 profesional
Administracin
01 Expedientes
Unidad de
10
tecnico
Estudios Tcnicos profesionales
Expediente
tecnico
Aprobado
Trminos de
referencia
Firma
contratada
Unidad de
1 profesional
Administracin
15
Obra
Unidad de Obras 1 profesional
recepcionada
Supervisin de
Unidad de Obras 1 profesional
obra
Cronograma de Actividades
Actividades
Intangibles
Elaboracin de trminos de referencia para
18 la contratacin de la capacitaciones y
difusin
19
20
21
22
23 Ejecucin de la supervisin
Capacitacin y asistencia tcnica necesaria
para la operacin y mantenimiento.
Recepcin y transferencia de la obra(s)
fsica(s) por las instancias correspondientes
25
(municipalidad, gobierno regional, Plan
COPESCO Nacional, etc.).
FASE DE POST INVERSION
Operacin y mantenimiento de la
26 infraestructura y equipamiento
implementado
24
Ao 00
Ao 01 Ao 02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ao
10
METAS
RESPONSABLE
RECURSOS
Trminos de
referencia
Unidad de
Estudios
Tecnicos
1 profesional
Firma
contratada
Unidad de
Administracin
1 profesional
Poblacion,
funcionarios y
empresarios
capacitados
Terminos de
referencia
Unidad de
Obras
1 profesional
Firma
contratada
Unidad de
Administracin
1 profesional
Informes de
Supervision y
Conformidad
Usuarios
entrenados
Obra
transferida
5 profesionales
Unidad de
Obras
Unidad de
Obras
1 profesional
Loa costos se estiman en funcin al anlisis de tamao, localizacin y tecnologa, en base a los
requerimientos de cantidad y tipo de recursos necesarios para implementar cada una de las acciones
propuestas en las alternativas.
Los costos de inversin deben estar sustentados a nivel de metrados y debern especificarse los
costos unitarios, tomando como referencia el anteproyecto arquitectnico de las alternativas.
Asimismo, se debe considerar el tipo de suelo y la topografa de la superficie a intervenir
Incluir los costos de inversin de medidas de reduccin de riesgo y costos ambientales para prevenir,
controlar y mitigar los potenciales impactos negativos del proyecto.
En caso de obras por administracin directa slo considera gastos generales e IGV del costo de
materiales y equipos, ms no las utilidades.
0
I.
COSTOS
CON
Pry.
Costos de Inversin
Cost.S/Pry.
Cost. Incr.
..
10
Utilidad
10%
10%
Parcial
Impuestos
IR = 10%
ALTERNATIVA DE SOLUCION 1
UNIDAD
CANTIDAD
C.U.
MOC
MONC
EQUIPO Y
MATERIALES HERRAMIE
NTAS
COSTO
DIRECTO
IGV = 18%
Total A Precios
Privados (S/.)
2,240,855.40
544,525.00
54,452.50
54,452.50
653,430.00
117,617.40
771,047.40
2,1
consultoria
50,000.00
50,000.00
50,000.00
5,000.00
5,000.00
60,000.00
10,800.00
70,800.00
2,2
consultoria
18,000.00
18,000.00
18,000.00
1,800.00
1,800.00
21,600.00
3,888.00
25,488.00
2,3
m2
320
600.00
80,000.00
16,000.00
80,000.00
16,000.00
192,000.00
19,200.00
19,200.00
230,400.00
41,472.00
271,872.00
2,4
m2
200
850.00
70,000.00
10,000.00
70,000.00
20,000.00
170,000.00
17,000.00
17,000.00
204,000.00
36,720.00
240,720.00
2,5
m2
271
275.00
27,100.00
20,325.00
6,775.00
20,325.00
74,525.00
7,452.50
7,452.50
89,430.00
16,097.40
105,527.40
2,6
servicio
5,000.00
15,000.00
15,000.00
1,500.00
1,500.00
18,000.00
3,240.00
21,240.00
2,7
glb
25,000.00
3,000.00
10,000.00
10,000.00
2,000.00
25,000.00
2,500.00
2,500.00
30,000.00
5,400.00
35,400.00
970,000.00
97,000.00
1,373,520.00
consultora
30,000.00
30,000.00
30,000.00
3,000.00
3,000.00
36,000.00
6,480.00
42,480.00
m2
2000
450.00
300,000.00
900,000.00
90,000.00
90,000.00
1,080,000.00
194,400.00
1,274,400.00
servicio
5,000.00
15,000.00
15,000.00
1,500.00
1,500.00
18,000.00
3,240.00
21,240.00
glb
25,000.00
3,000.00
25,000.00
2,500.00
2,500.00
30,000.00
5,400.00
35,400.00
68,000.00
6,800.00
6,800.00
81,600.00
14,688.00
96,288.00
consultora
12,000.00
12,000.00
12,000.00
1,200.00
1,200.00
14,400.00
2,592.00
16,992.00
m2
60
350.00
9,000.00
21,000.00
2,100.00
2,100.00
25,200.00
4,536.00
29,736.00
servicio
5,000.00
10,000.00
10,000.00
1,000.00
1,000.00
12,000.00
2,160.00
14,160.00
glb
25,000.00
3,000.00
25,000.00
2,500.00
2,500.00
30,000.00
5,400.00
35,400.00
3,2
3,3
3,4
150,000.00
10,000.00
300,000.00 150,000.00
10,000.00
2,000.00
4,2
4,3
4,4
3,000.00
10,000.00
6,000.00
10,000.00
3,000.00
2,000.00
Utilidad
10%
10%
Parcial
Impuestos
IR = 10%
ALTERNATIVA DE SOLUCION 1
UNIDAD
CANTIDAD
C.U.
MOC
MONC
EQUIPO Y
MATERIALES HERRAMIE
NTAS
COSTO
DIRECTO
IGV = 18%
938,500.00
93,850.00
Total A Precios
Privados (S/.)
1,328,916.00
225,000.00
22,500.00
22,500.00
270,000.00
48,600.00
318,600.00
consultora
20,000.00
20,000.00
20,000.00
2,000.00
2,000.00
24,000.00
4,320.00
28,320.00
5,2
consultora
20,000.00
20,000.00
20,000.00
2,000.00
2,000.00
24,000.00
4,320.00
28,320.00
5,3
175,000.00
17,500.00
17,500.00
210,000.00
37,800.00
247,800.00
10,000.00
1,000.00
1,000.00
12,000.00
2,160.00
14,160.00
310,000.00
31,000.00
31,000.00
372,000.00
66,960.00
438,960.00
20,000.00
2,000.00
2,000.00
24,000.00
4,320.00
28,320.00
5,1
250
700.00
62,500.00
5,000.00
10,000.00
12,500.00
87,500.00
12,500.00
consultora
20,000.00
20,000.00
m2
150
700.00
37,500.00
7,500.00
52,500.00
7,500.00
105,000.00
10,500.00
10,500.00
126,000.00
22,680.00
148,680.00
m2
500
350.00
50,000.00
37,500.00
50,000.00
37,500.00
175,000.00
17,500.00
17,500.00
210,000.00
37,800.00
247,800.00
servicio
5,000.00
10,000.00
10,000.00
1,000.00
1,000.00
12,000.00
2,160.00
14,160.00
343,000.00
34,300.00
34,300.00
411,600.00
74,088.00
485,688.00
consultora
15,000.00
15,000.00
15,000.00
1,500.00
1,500.00
18,000.00
3,240.00
21,240.00
288,000.00
28,800.00
28,800.00
345,600.00
62,208.00
407,808.00
10,000.00
1,000.00
1,000.00
12,000.00
2,160.00
14,160.00
30,000.00
3,000.00
3,000.00
36,000.00
6,480.00
42,480.00
60,500.00
6,050.00
6,050.00
72,600.00
13,068.00
85,668.00
15,000.00
1,500.00
1,500.00
18,000.00
3,240.00
21,240.00
6,2
6,3
6,4
7,2
7,3
7,4
Accin 8
m2
servicio
m2
480
600.00
120,000.00
servicio
5,000.00
10,000.00
glb
30,000.00
5,000.00
consultora
15,000.00
15,000.00
24,000.00
10,000.00
120,000.00
10,000.00
24,000.00
5,000.00
Instalacin de sealtica
8,1
8,2
Instalacin de letreros
unidad
15
700.00
3,750.00
8,3
servicio
5,000.00
10,000.00
8,4
glb
25,000.00
3,000.00
750.00
10,000.00
5,250.00
10,000.00
750.00
2,000.00
10,500.00
1,050.00
1,050.00
12,600.00
2,268.00
14,868.00
10,000.00
1,000.00
1,000.00
12,000.00
2,160.00
14,160.00
25,000.00
2,500.00
2,500.00
30,000.00
5,400.00
35,400.00
Utilidad
10%
10%
Parcial
Impuestos
IR = 10%
ALTERNATIVA DE SOLUCION 1
UNIDAD
CANTIDAD
C.U.
MOC
EQUIPO Y
MATERIALES HERRAMIE
NTAS
MONC
Contratacin de un capacitador
servicio
7,500.00
9,2
Material de trabajo
servicio
12,000.00
9,3
Curso
5500
15,000.00
12,000.00
11,000.00
Contratacin de un capacitador
servicio
7,500.00
10,2
Material de trabajo
servicio
12,000.00
Curso
5500
10.3.
7.00
15,000.00
12,000.00
11,000.00
22,500.00
32,500.00
11,1
servicio
5,000.00
5,000.00
11,2
Material de trabajo
servicio
12,000.00
11,3
Curso
5500
27,500.00
servicio
20,000.00
10,000.00
servicio
20,000.00
20,000.00
12,000.00
12,000.00
10,000.00
COSTO
DIRECTO
IGV = 18%
Total A Precios
Privados (S/.)
160,500.00
16,050.00
16,050.00
192,600.00
34,668.00
227,268.00
38,000.00
3,800.00
3,800.00
45,600.00
8,208.00
53,808.00
15,000.00
1,500.00
1,500.00
18,000.00
3,240.00
21,240.00
12,000.00
1,200.00
1,200.00
14,400.00
2,592.00
16,992.00
11,000.00
1,100.00
1,100.00
13,200.00
2,376.00
15,576.00
38,000.00
3,800.00
3,800.00
45,600.00
8,208.00
53,808.00
15,000.00
1,500.00
1,500.00
18,000.00
3,240.00
21,240.00
12,000.00
1,200.00
1,200.00
14,400.00
2,592.00
16,992.00
11,000.00
1,100.00
1,100.00
13,200.00
2,376.00
15,576.00
44,500.00
4,450.00
4,450.00
53,400.00
9,612.00
63,012.00
5,000.00
500.00
500.00
6,000.00
1,080.00
7,080.00
12,000.00
1,200.00
1,200.00
14,400.00
2,592.00
16,992.00
27,500.00
2,750.00
2,750.00
33,000.00
5,940.00
38,940.00
40,000.00
4,000.00
4,000.00
48,000.00
8,640.00
56,640.00
20,000.00
2,000.00
2,000.00
24,000.00
4,320.00
28,320.00
20,000.00
2,000.00
2,000.00
24,000.00
4,320.00
28,320.00
Gastos
Generales
Utilidad
Parcial
Impuestos
Total A Precios
Privados (S/.)
Componente 1
1.582.525,00
158.252,50
158.252,50
1.899.030,00
341.825,40
2.240.855,40
Componente 2
Componente 3
938.500,00
93.850,00
93.850,00
1.126.200,00
202.716,00
1.328.916,00
160.500,00
16.050,00
16.050,00
192.600,00
34.668,00
227.268,00
2.681.525,00
268.152,50
268.152,50
3.217.830,00
579.209,40
3.797.039,40
Costo Directo
Gastos Generales
Utilidad
Impuestos
Monto a precios
privados (S/.)
180.000,00
18.000,00
18.000,00
38.880,00
254.880,00
20.000,00
2.000,00
2.000,00
4.320,00
28.320,00
1.836.025,00
183.602,50
183.602,50
396.581,40
2.599.811,40
4. Equipamiento
275.000,00
27.500,00
27.500,00
59.400,00
389.400,00
160.500,00
16.050,00
16.050,00
34.668,00
227.268,00
80.000,00
8.000,00
8.000,00
17.280,00
113.280,00
130.000,00
13.000,00
13.000,00
28.080,00
184.080,00
6. Supervisin
7. Mitigacion Ambiental
Total
2.681.525,00
268.152,50
268.152,50
579.209,40
3.797.039,40
Gastos
Generales
Utilidad
Parcial
Impuestos
Total A Precios
Privados (S/.)
Componente 1
1.715.000,00
171.500,00
171.500,00
2.058.000,00
370.440,00
2.428.440,00
Componente 2
938.500,00
93.850,00
93.850,00
1.126.200,00
202.716,00
1.328.916,00
Componente 3
160.500,00
16.050,00
16.050,00
192.600,00
34.668,00
227.268,00
2.814.000,00
281.400,00
281.400,00
3.376.800,00
607.824,00
3.984.624,00
Costo Directo
Gastos
Generales
Utilidad
Impuestos
Monto a precios
privados (S/.)
180.000,00
18.000,00
18.000,00
38.880,00
254.880,00
20.000,00
2.000,00
2.000,00
4.320,00
28.320,00
1.968.500,00
196.850,00
196.850,00
425.196,00
2.787.396,00
4. Equipamiento
275.000,00
27.500,00
27.500,00
59.400,00
389.400,00
160.500,00
16.050,00
16.050,00
34.668,00
227.268,00
80.000,00
8.000,00
8.000,00
17.280,00
113.280,00
130.000,00
13.000,00
13.000,00
28.080,00
184.080,00
2.814.000,00
281.400,00
281.400,00
607.824,00
3.984.624,00
6. Supervisin
7. Mitigacion Ambiental
Total
Unidad
Cantidad
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
Gbl
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Sueldo Bsico
mensual (S/.)
2.000,00
2.000,00
1.000,00
600,00
850,00
850,00
300,00
Aportaciones
(9%)
Monto Precios
Privado (S/.)
180,00
180,00
90,00
54,00
76,50
76,50
27,00
2.180,00
2.180,00
1.090,00
654,00
926,50
926,50
327,00
8.284,00
Unidad
Cantidad
Parcial
Gbl
Mes
Gbl
Und
Mes
Gbl
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
800,00
80,00
50,00
50,00
50,00
120,00
Monto Precios
Privado (S/.)
800,00
80,00
50,00
150,00
50,00
120,00
1.250,00
Parcial
Unidad
Cantidad
Cos-Mes
1,00
100,00
5,00
5,00
Servicio de Limpieza
Cos-Mes
1,00
350,00
25,00
636,00
350,00
Cos-Mes
1,00
80,00
80,00
Utiles de oficina
Mes
1,00
100,00
100,00
Gastos Generales
Boletera
20,00
106,00
Cos-Mes
1,00
20,00
106,00
55,00
55,00
Estacionamiento
Mantenimiento del Estacionamiento
Imprevistos
Museo de sitio
6,45
Km
0,10
20,50
2,05
Bacheo
En el Complejo Arqueologico Sillustani
m2
1,00
4,40
Conservacion preventiva
Otros servicios de mantenimiento general
Cos-Mes
1,00
350,00
Gbl
1,00
360,00
4,40
350,00
350,00
366,48
360,00
20,00
72,00
6,48
1.538,93
Descripcin
Unidad
Cantidad
Sueldo Bsico
mensual (S/.)
Aportaciones
(9%)
Monto Precios
Privado (S/.)
Administrador
H-Mes
1,00
2.000,00
180,00
2.180,00
Arqueologo
H-Mes
1,00
2.000,00
180,00
2.180,00
Asistente de conservacin
H-Mes
2,00
1.500,00
135,00
3.270,00
Asistente de investigacin
H-Mes
3,00
1.500,00
135,00
4.905,00
Asistente Administrativo
H-Mes
1,00
2.000,00
180,00
2.180,00
Contador
H-Mes
1,00
1.500,00
135,00
1.635,00
Cobrador
H-Mes
2,00
600,00
54,00
1.308,00
Servicios de seguridad
H-Mes
2,00
850,00
76,50
1.853,00
Guia
H-Mes
1,00
850,00
76,50
926,50
Gbl
1,00
300,00
27,00
327,00
20.764,50
Descripcin
Unidad
Cantidad
Parcial
Monto Precios
Privado (S/.)
Bienes de consumo
Gbl
1,00
1.000,00
1.000,00
Combustible y Lubricantes
Gbl
1,00
2.200,00
2.200,00
Vestuario
Mes
1,00
80,00
80,00
Medicamentos
Gbl
1,00
300,00
300,00
tiles de oficina
Gbl
1,00
250,00
250,00
Materiales de oficina
Gbl
1,00
300,00
300,00
Viticos y asignaciones
Gbl
1,00
600,00
600,00
Und
3,00
150,00
450,00
Telfono
Mes
1,00
150,00
150,00
Celular
Mes
1,00
100,00
100,00
Gbl
1,00
300,00
300,00
Total mensual
5.730,00
Unidad
Cantidad
Parcial
Cos-Mes
Cos-Mes
Cos-Mes
m2
%
1,00
1,00
1,00
250,00
5,00
400,00
250,00
300,00
0,80
47,54
H-Mes
Cos-Mes
Cos-Mes
Cos-Mes
Cos-Mes
Cos-Mes
Cos-Mes
Mes
%
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
20,00
1.500,00
1.000,00
500,00
80,00
100,00
20,00
100,00
250,00
710,00
Km
m2
m2
ml
und
0,10
3,00
2,00
200,00
1,00
40,50
4,40
250,00
1,55
215,00
1,00
1,00
50,00
35,00
0,10
3,00
2,00
200,00
1,00
20,50
4,40
190,00
0,55
215,00
Cos-Mes
Cos-Mes
Km
m2
m2
ml
und
Unidad
Cantidad
Parcial
Monto Precios
Privado (S/.)
561,98
Und
15,00
20,28
304,17
Und
15,00
17,19
257,81
866,15
Und
15,00
40,56
608,33
Und
15,00
17,19
257,81
Mirador
Limpieza general
Glb
1,00
15,00
205,00
15,00
Reparacion de estructuras
m2
2,00
35,00
70,00
Pintado de estructuras
m2
3,00
40,00
120,00
Cos-Mes
1,00
1.000,00
2.470,00
1.000,00
Mantenimiento de Pararrayos
Glb
1,00
30,00
30,00
Mantenimiento de Jardines
m2
1.800,00
0,80
1.440,00
Gbl
1,00
700,00
994,04
700,00
Glb
1,00
80,00
80,00
Mantenimiento de Mobiliario
Glb
1,00
55,00
55,00
Jardines
m2
180,00
0,80
144,00
20,00
167,16
15,04
Total mensual
14.112,37
RUBRO
I. Inversin
1. Estudios Definitivos y Expedientes Tecnicos
2, Investigacion y prospeccin arqueolgica
3. Inversin Fija (Infraestructura)
10
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3,797,039
254,880
28,320
2,599,811
4. Equipamiento
389,400
227,268
6. Supervision
113,280
7. Mitigacion Ambiental
184,080
487282.4 487282.4 487282.4 487282.4 487282.4 487282.4 487282.4 487282.4 487282.4 487282.4
317,934
317,934
317,934
317,934
317,934
317,934
317,934
317,934
317,934
317,934
169,348
169,348
169,348
169,348
169,348
169,348
169,348
169,348
169,348
169,348
132875.2 132875.2 132875.2 132875.2 132875.2 132875.2 132875.2 132875.2 132875.2 132875.2
3,797,039
114,408
114,408
114,408
114,408
114,408
114,408
114,408
114,408
114,408
114,408
18,467
18,467
18,467
18,467
18,467
18,467
18,467
18,467
18,467
18,467
354,407
354,407
354,407
354,407
354,407
354,407
354,407
354,407
354,407
354,407
CAPITULO V:
EVALUACION
Evaluacin social
Para efectuar la Evaluacin Social de PIP de Turismo se utiliza nicamente el
Mtodo Costo-Beneficio
Flujo de Beneficios
Sociales
Flujo de Costos
Sociales
FLUJO DE BENEFICIOS
NETOS SOCIALES
Evaluacin social
1. Beneficios Sociales del PIP
Se refiere al valor que representa para el visitante el incremento o mejora de la disponibilidad de
servicios tursticos que ofrece el PIP.
Bajo este contexto, se debe identificar los generados por el turista extranjero, nacional y
excursionista, de forma indiividual, teniendo en cuenta:
Evaluacin social
A. Determinacin de los beneficios sociales generados por la visitantes:
Turista extranjero: Los beneficios generados por el turista extranjero se encuentran por el lado del excedente del
consumidor expresado por el gasto (gasto diario promedio) y el perodo de permanencia. En
base a ello, se determina el incremento en el Beneficio Social de los turistas extranjeros
empleando la siguiente relacin:
Evaluacin social
T variacin en periodo de permanencia a causa del proyecto
Encuesta s/p
Das de
permanencia
en Per?
Sin proyecto
Frecuencia
Con Proyecto
Das de
Das de
Frecuencia
permaneca
permaneca
85,00%
15
90,00%
15
15,00%
10
10,00%
11
14,25
(prod(frecuencia,
gasto)
14,60
(prod(frecuencia,
gasto)
Encuesta c/p
Teniendo en cuenta las
mejoras en el Complejo
Arqueolgico de
Sillustani y su entorno
Cuntos das
adicionales prolongara
su permanencia?
T
0,35
T = T con Proyecto T
sin proyecto
Evaluacin social
GD incremento en el gasto diario del turista a causa del proyecto
Encuesta s/p
Cunto gasta en
promedio por
persona durante
toda su visita
turstica al
Complejo
Arqueolgico de
Sillustani?
Sin proyecto
Con Proyecto
Frecuencia
Gasto
Frecuencia
Gasto
95,00%
S/. 35
78,00%
S/. 45
5,00%
S/. 10
22,00%
S/. 17
S/. 34
S/. 39
Encuesta c/p
Cunto est
dispuesto a gastar
por da adicional de
viaje?
GD
S/. 5
(prod(frecuencia,
gasto)
(prod(frecuencia,
gasto)
GD = GD con Proyecto
GD sin proyecto
Evaluacin social
NP nmero adicional de turistas extranjeros que genera el proyecto
Turista Extranjero
Flujo sin proyecto
Flujo con proyecto
NP
2011
2012
66.544
2013
68.010
2014
69.476
2015
70.942
2016
72.408
2017
73.873
2018
75.339
2019
76.805
2020
78.271
2021
79.737
159.175 167.093 175.011 182.929 190.846 198.764 206.682 214.599 222.517 230.435
92.631
Evaluacin social
Turista nacionales Los beneficios generados por el turista nacional se encuentran por el lado del excedente del
consumidor expresado por el gasto (gasto promedio) y el perodo de permanencia. La
determinacin del gasto se da por la utilizacin de los diferentes servicios utilizados, como gastos
por: guas de turismo, compra de souvenirs, consumo de alimentos, movilidad y alojamiento. En
base a ello, se determina el incremento en el Beneficio Social de los turistas nacionales
empleando la siguiente relacin:
Evaluacin social
T variacin en el periodo de permanencia a causa del proyecto
Encuesta s/p
Das de
permanencia
en Puno?
Sin proyecto
Frecuencia
Con Proyecto
Das de
Das de
Frecuencia
permaneca
permaneca
Encuesta c/p
Teniendo en cuenta las
mejoras en el Complejo
Arqueolgico de
Sillustani y su entorno
Cuntos das
adicionales prolongara
su permanencia?
93,00%
92,50%
5,50%
6,00%
1,50%
1,50%
2.090
0.01
2.085
(prod(frecuencia,
gasto)
(prod(frecuencia,
gasto)
T = T con Proyecto T
sin proyecto
Evaluacin social
GP incremento en el gasto promedio del turista a causa del proyecto
Encuesta c/p
Cunto est dispuesto a gastar por
la visita al Complejo Arqueolgico de
Sillustani?
Encuesta s/p
Cunto gasta en promedio por persona
durante toda su visita turstica al
Complejo Arqueolgico de Sillustani?
Por souvenirs
S/. x turista
Sin
Proyecto
S/. 66
Por Alimentacin
S/. x turista
S/. 70
S/. 72,5
S/. 2,5
Por hospedaje
S/. x turista
S/. 75
S/. 75,0
S/. 0,0
S/. x turista
S/. 35
S/. 40,0
S/. 5,0
S/. x turista
S/. 45
S/. 50,0
S/. 5,0
Descripcin
Unidad
Con
Proyecto
S/. 68,7
S/. 2,5
GP
GP = GP con
Proyecto GP sin
proyecto
Evaluacin social
NP nmero adicional de turistas nacionales que genera el proyecto
Turista Nacional
Flujo sin proyecto
Flujo con proyecto
NP
2011
2012
18.213
2013
20.723
2014
23.234
2015
25.745
2016
28.256
2017
30.767
2018
33.277
2019
35.788
2020
38.299
2021
40.810
112.294 118.691 125.087 131.484 137.881 144.278 150.675 157.072 163.468 169.865
94.081
Evaluacin social
Excursionistas Los beneficios generados por el excursionista se encuentran por el lado del excedente del consumidor
expresado por el gasto (gasto promedio). La determinacin del gasto incremental de la visita, se
determinan de manera similar a los de un turista nacional. No se considera en este grupo beneficios
por incremento del perodo de Permanencia.
Evaluacin social
GP incremento en el gasto promedio del excursionista a causa del proyecto
Encuesta s/p
Cunto gast en promedio por persona
durante toda su visita turstica al Complejo
Arqueolgico de Sillustani?
Descripcin
Por Alimentacin
Por servicios del
orientador turistico
Encuesta c/p
Cunto est dispuesto a gastar por
la visita al Complejo Arqueolgico de
Sillustani ?
S/. x turista
Sin
Proyecto
S/. 20
Con
Proyecto
S/. 22,5
S/. 2,5
S/. x turista
S/. 15
S/. 16,0
S/. 1,0
Unidad
GP
GP = GP con
Proyecto GP sin
proyecto
Evaluacin social
NP nmero adicional de excursionistas que genera el proyecto
Excursionista
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4.457
4.977
5.496
6.015
6.535
7.054
7.573
8.093
8.612
9.131
10.274
11.032
11.789
12.547
13.305
14.063
14.821
15.579
16.337
17.095
NP
5.816
6.055
6.294
6.532
6.771
7.009
7.248
7.487
7.725
7.964
Evaluacin social
B. Estimacin del flujo de beneficios sociales incrementales
Variacin de los beneficios generados por el visitante, (T) y (GP) o (GD)
Descripcin
Turista Extranjero
Gasto del turista extranjero
Periodo de permanencia adicionales
Turista Nacional
Periodo de permanencia adicionales
Por souvenir
Por Alimentacion
Por hospedaje
Por servicios del orientador turstico
Por compra de artesania
Estudisntes
Por Alimentacion
Por servicios del orientador turistico
Unidad
S/. x turista
S/. 33,8
S/. 38,8
S/. 5,1
das x turista
14,3
14,6
das x turista
S/. x turista
S/. x turista
S/. x turista
S/. x turista
S/. x turista
2.085
S/. 66,1
S/. 70,0
S/. 75,0
S/. 35,0
S/. 45,0
2.090
S/. 68,7
S/. 72,0
S/. 75,0
S/. 37,5
S/. 48,7
0,01
S/. 2,5
S/. 2,0
S/. 0,0
S/. 2,5
S/. 3,7
S/. x estudiante
S/. x estudiante
S/. 20,0
S/. 15,0
S/. 22,5
S/. 16,0
S/. 2,5
S/. 1,0
0,4
Evaluacin social
Numero adicional de turistas (NP) al ao que genera el proyecto
DEMANDA EFECTIVA
INCREMENTAL
Unidad
Turista extranjero
Nro Turistas
Turista nacional
Nro Turistas
Excursionista
Nro Turistas
Incremental
2011
2012
2013
92.631
99.083
94.081
97.967
5.816
6.055
192.529
2014
6.294
2015
6.532
2016
6.771
2017
7.009
2018
7.248
2019
7.487
2020
7.725
2021
7.964
Evaluacin social
Beneficios a precios de mercado
Unidad
Turista Extranjero
Incremental
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
S/.
165.022 176.516 188.010 199.504 210.998 222.492 233.987 245.481 256.975 268.469
Por souvenir
S/.
236.087 245.839 255.591 265.342 275.094 284.846 294.597 304.349 314.100 323.852
Por Alimentacion
S/.
188.162 195.934 203.707 211.479 219.251 227.023 234.795 242.567 250.339 258.111
Por hospedaje
Por servicios del
orientador turistico
Por compra de
artesania
Excursionista
S/.
S/.
235.203 244.918 254.633 264.348 274.063 283.779 293.494 303.209 312.924 322.639
S/.
348.100 362.479 376.857 391.235 405.614 419.992 434.371 448.749 463.127 477.506
Por Alimentacion
Por servicios del
orientador turistico
S/.
14.541 15.195 15.793 16.392 16.991 17.589 18.188 18.787 19.386 19.984
S/.
5.816
Turista Nacional
Total
1.192.933 1.252.991 1.307.178 1.361.365 1.415.553 1.469.740 1.523.927 1.578.114 1.632.301 1.686.488
Evaluacin social
Beneficios a precios sociales
Unidad
Factores
de
correccin
S/.
0.85
Por souvenir
S/.
0.85
249.659
Por Alimentacin
S/.
0.85
198.979
Por hospedaje
S/.
0.85
S/.
0.91
266.812
S/.
0.85
368.111
Por Alimentacion
S/.
0.85
12.322,96 12.876,70 13.384,09 13.891,49 14.398,89 14.906,29 15.413,69 15.921,08 16.428,48 16.935,88
S/.
0.91
5.287,67 11.009,15 11.442,96 11.876,77 12.310,58 12.744,39 13.178,20 13.612,00 14.045,81 14.479,62
A PRECIOS DE MERCADO
A PRECIOS SOCIALES
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Turista Extranjero
Incremental
Turista Nacional
Excursionista
Total
1.025.815 1.077.698 1.124.248 1.170.797 1.217.347 1.263.896 1.310.446 1.356.995 1.403.545 1.450.094
Evaluacin social
2. Costos Sociales del PIP
Con la finalidad de estimar los costos sociales del proyecto, debe entenderse que el precio social de
un determinado recurso (maquinaria, mano de obra, etc.), es igual al precio de mercado afectado por
un factor de correccin que refleja las distorsiones o imperfecciones que operan en el mercado del
recurso.
Costos a
precio de
mercado
Factor de
correccin
Costos a
precios sociales
Evaluacin social
A. Factores de Correccin FC - Anexo SNIP 10: Parmetros de evaluacin, disponible en el portal
institucional del MEF-SNIP:
FC de bienes nacionales
FC de bienes de origen
importado
FC de mano de obra
calificada
FC de mano de obra no
calificada
FC de combustible
Evaluacin social
B. Costos a precios sociales
a. Costos de Inversin: Alternativa 1 componente 1
A precios privados
A precios sociales
Mano de Obra
No Calificada
Equipos y
Herramientas
Materiales
Total
ALTERNATIVA DE SOLUCION 1
1.- Adecuadas facilidades tursticas en el C.A. Sillustani
MF 1 Se crean los servicios de interpretacin cultural
MF 2 Eficiente atencin para el ingreso
Accion1 y 2 Construccin del Museo de Sitio
Equipos y
Herramientas
(0,85)
Materiales
(0,85)
Total
1.813.276,56
372.549,60
79.756,20
236.153,40
82.588,20
771.047,40
338.681,45
32.700,04
2,1
70.800,00
70.800,00
64.363,64
64.363,64
2,2
25.488,00
25.488,00
23.170,91
23.170,91
2,3
113.280,00
22.656,00
113.280,00
22.656,00
271.872,00
102.981,82
9.288,96
96.000,00
19.200,00
227.470,78
2,4
99.120,00
14.160,00
99.120,00
28.320,00
240.720,00
90.109,09
5.805,60
84.000,00
24.000,00
203.914,69
2,5
38.373,60
28.780,20
9.593,40
28.780,20
105.527,40
34.885,09
11.799,88
8.130,00
24.390,00
79.204,97
2,6
21.240,00
21.240,00
19.309,09
19.309,09
2,7
4.248,00
14.160,00
14.160,00
2.832,00
35.400,00
3.861,82
5.805,60
12.000,00
2.400,00
24.067,42
492.768,00
226.560,00
438.960,00
215.232,00
1.373.520,00
447.970,91
92.889,60
372.000,00
182.400,00
1.095.260,51
42.480,00
42.480,00
38.618,18
424.800,00
212.400,00
424.800,00
212.400,00
1.274.400,00
386.181,82
3,2
3,3
3,4
87.084,00
200.130,00
360.000,00
-
69.990,00
180.000,00
641.501,50
38.618,18
1.013.265,82
21.240,00
21.240,00
19.309,09
19.309,09
4.248,00
14.160,00
14.160,00
2.832,00
35.400,00
3.861,82
5.805,60
12.000,00
2.400,00
24.067,42
48.144,00
18.408,00
22.656,00
7.080,00
96.288,00
43.767,27
7.547,28
19.200,00
6.000,00
76.514,55
4,1
16.992,00
16.992,00
15.447,27
15.447,27
4,2
12.744,00
4.248,00
8.496,00
4.248,00
29.736,00
11.585,45
1.741,68
7.200,00
3.600,00
24.127,13
4,3
14.160,00
14.160,00
12.872,73
12.872,73
4,4
4.248,00
14.160,00
14.160,00
2.832,00
35.400,00
3.861,82
5.805,60
2.400,00
24.067,42
12.000,00
Evaluacin social
a. Costos de Inversin: Alternativa 1 componente 2
A precios privados
A precios sociales
Mano de Obra
No Calificada
Equipos y
Herramientas
Materiales
Total
ALTERNATIVA DE SOLUCION 1
2.- Adecuada presentacin del C.A. Sillustani
MF 5 Adecuada conservacin de las Chullpas de Sillustani
Accin 5 Investigacin y conservacin arqueolgica
Equipos y
Herramientas
(0,85)
Materiales
(0,85)
Total
1.117.726,15
130.980,00
17.700,00
123.900,00
17.700,00
290.280,00
119.072,73
7.257,00
105.000,00
15.000,00
5,1
28.320,00
28.320,00
25.745,45
25.745,45
5,2
88.500,00
17.700,00
123.900,00
17.700,00
247.800,00
80.454,55
7.257,00
105.000,00
15.000,00
207.711,55
5,3
14.160,00
14.160,00
12.872,73
12.872,73
399.054,55
246.329,73
166.380,00
63.720,00
145.140,00
63.720,00
438.960,00
151.254,55
26.125,20
123.000,00
54.000,00
6,1
28.320,00
28.320,00
25.745,45
25.745,45
6,2
53.100,00
10.620,00
74.340,00
10.620,00
148.680,00
48.272,73
4.354,20
63.000,00
9.000,00
135.163,64
6,3
70.800,00
53.100,00
70.800,00
53.100,00
247.800,00
64.363,64
21.771,00
60.000,00
45.000,00
225.272,73
6,4
14.160,00
14.160,00
12.872,73
12.872,73
212.400,00
48.144,00
184.080,00
41.064,00
485.688,00
193.090,91
19.739,04
156.000,00
34.800,00
403.629,95
21.240,00
21.240,00
19.309,09
19.309,09
169.920,00
33.984,00
169.920,00
33.984,00
407.808,00
154.472,73
13.933,44
144.000,00
28.800,00
341.206,17
7,2
7,3
7,4
Accin 8
Instalacin de sealtica
8,1
8,2
Instalacin de letreros
8,3
8,4
14.160,00
14.160,00
12.872,73
12.872,73
7.080,00
14.160,00
14.160,00
7.080,00
42.480,00
6.436,36
5.805,60
12.000,00
6.000,00
30.241,96
44.958,00
15.222,00
21.594,00
3.894,00
85.668,00
40.870,91
6.241,02
18.300,00
3.300,00
68.711,93
21.240,00
21.240,00
19.309,09
19.309,09
5.310,00
1.062,00
7.434,00
1.062,00
14.868,00
4.827,27
435,42
6.300,00
900,00
12.462,69
14.160,00
14.160,00
12.872,73
12.872,73
4.248,00
14.160,00
14.160,00
2.832,00
35.400,00
3.861,82
5.805,60
12.000,00
2.400,00
24.067,42
Evaluacin social
a. Costos de Inversin: Alternativa 1 componente 3
A precios privados
A precios sociales
Mano de Obra
No Calificada
Equipos y
Herramientas
Materiales
Total
ALTERNATIVA DE SOLUCION 1
3.- Eficiente gestin turstica cultural del C. A. Sillustani
MF 8 ptimos
ptimos conocimientos
conocimientos de calidad turstica
turstica de
de los
los prestadores
prestadoresde
deservicios
servicios
36.816,00
Accin 9 Difusin de buenas practicas en calidad turstica
Equipos y
Herramientas
(0,85)
Materiales
(0,85)
Total
202.592,73
-
16.992,00
53.808,00
33.469,09
14.400,00
47.869,09
21.240,00
21.240,00
19.309,09
19.309,09
16.992,00
16.992,00
14.400,00
14.400,00
15.576,00
15.576,00
14.160,00
14.160,00
9,1
Contratacin de un capacitador
9,2
Material de trabajo
9,3
10,1
Contratacin de un capacitador
10,2
Material de trabajo
10.3.
16.992,00
53.808,00
33.469,09
14.400,00
47.869,09
21.240,00
21.240,00
19.309,09
19.309,09
16.992,00
16.992,00
14.400,00
14.400,00
15.576,00
15.576,00
14.160,00
14.160,00
46.020,00
16.992,00
63.012,00
41.836,36
14.400,00
56.236,36
7.080,00
7.080,00
6.436,36
6.436,36
16.992,00
16.992,00
14.400,00
14.400,00
38.940,00
38.940,00
35.400,00
35.400,00
14.160,00
56.640,00
38.618,18
12.000,00
50.618,18
14.160,00
14.160,00
28.320,00
12.872,73
12.000,00
24.872,73
28.320,00
28.320,00
25.745,45
25.745,45
Accin 11
11,1
11,2
Material de trabajo
11,3
12,1
12,2
Evaluacin social
a. Costos de Inversin: Alternativa 1
Resumen de costos por componente Alternativa 1
Costo Directo
Gastos
Generales
Total A Precios
Privados (S/.)
Total a precios
Sociales (S/.)
1.899.030,00 341.825,40
2.240.855,40
1.813.276,56
1.126.200,00 202.716,00
1.328.916,00
1.143.471,61
227.268,00
202.592,73
3.797.039,40
3.159.340,89
Utilidad
Parcial
Componente 1
Componente 2
Componente 3
938.500,00
93.850,00
93.850,00
160.500,00
16.050,00
16.050,00
Impuestos
192.600,00
34.668,00
Costo Directo
Gastos
Generales
Utilidad
Impuestos
180.000,00
18.000,00
18.000,00
38.880,00
254.880,00
231.709,09
20.000,00
2.000,00
2.000,00
4.320,00
28.320,00
25.745,45
1.836.025,00
183.602,50
183.602,50
396.581,40
2.599.811,40
2.130.721,84
4. Equipamiento
275.000,00
27.500,00
27.500,00
59.400,00
389.400,00
339.078,33
160.500,00
16.050,00
16.050,00
34.668,00
227.268,00
202.592,73
80.000,00
8.000,00
8.000,00
17.280,00
113.280,00
102.981,82
130.000,00
13.000,00
13.000,00
28.080,00
184.080,00
126.511,64
6. Supervisin
7. Mitigacion Ambiental
Total
2.681.525,00
268.152,50
268.152,50
579.209,40
3.797.039,40
3.159.340,89
Evaluacin social
a. Costos de Inversin: Alternativa 2
Resumen de costos por componente Alternativa 2
Costo Directo
Gastos
Generales
Utilidad
Parcial
Impuestos
Total A Precios
Privados (S/.)
Total a precios
Sociales (S/.)
Componente 1
1.715.000,00
171.500,00
171.500,00
2.058.000,00
370.440,00
2.428.440,00
1.972.200,62
Componente 2
938.500,00
93.850,00
93.850,00
1.126.200,00
202.716,00
1.328.916,00
1.098.796,81
Componente 3
160.500,00
16.050,00
16.050,00
192.600,00
34.668,00
227.268,00
202.592,73
2.814.000,00
281.400,00
281.400,00
3.376.800,00
607.824,00
3.984.624,00
3.273.590,15
Costo Directo
Gastos
Generales
Utilidad
Impuestos
180.000,00
18.000,00
18.000,00
38.880,00
254.880,00
231.709,09
20.000,00
2.000,00
2.000,00
4.320,00
28.320,00
25.745,45
1.968.500,00
196.850,00
196.850,00
425.196,00
2.787.396,00
2.255.507,81
4. Equipamiento
275.000,00
27.500,00
27.500,00
59.400,00
389.400,00
328.541,62
160.500,00
16.050,00
16.050,00
34.668,00
227.268,00
202.592,73
80.000,00
8.000,00
8.000,00
17.280,00
113.280,00
102.981,82
130.000,00
13.000,00
13.000,00
28.080,00
184.080,00
126.511,64
2.814.000,00
281.400,00
281.400,00
607.824,00
3.984.624,00
3.273.590,15
6. Supervisin
7. Mitigacion Ambiental
Total
Evaluacin social
b. Costos de Costos de Operacin y Mantenimiento: Sin proyecto
Operacin - Personal
Descripcin
Administrador
Arqueologo
Contador
Cobrador
Servicios de seguridad
Guia
Otros servicios a terceros
Total mensual
Unidad
Cantidad
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
Gbl
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Monto
Sueldo
Bsico Aportaciones Precios
mensual (S/.)
(9%)
Privado (S/.)
2.000,00
180,00
2.180,00
2.000,00
180,00
2.180,00
1.000,00
90,00
1.090,00
600,00
54,00
654,00
850,00
76,50
926,50
850,00
76,50
926,50
300,00
27,00
327,00
8.284,00
Factor de
Correccin
Social
0,91
0,91
0,91
0,91
0,85
0,91
0,85
Monto Precios
Sociales (S/.)
1.981,82
1.981,82
990,91
594,55
785,17
842,27
277,12
7.453,65
Unidad
Gbl
Mes
Gbl
Und
Mes
Gbl
Cantidad
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
Parcial
800,00
80,00
50,00
50,00
50,00
120,00
Monto
Factor de
Precios
Correccin Social
Privado (S/.)
0,66
800,00
0,85
80,00
0,85
50,00
150,00
0,85
50,00
0,85
120,00
0,85
1.250,00
Monto Precios
Sociales (S/.)
528,00
67,80
42,37
127,12
42,37
101,69
909,36
Evaluacin social
Mantenimiento
Descripcin
Unidad
Cantidad
Parcial
Cos-Mes
1,00
100,00
5,00
5,00
Servicio de Limpieza
Cos-Mes
1,00
Cos-Mes
Utiles de oficina
Gastos Generales
Boletera
Estacionamiento
Mantenimiento del Estacionamiento
Imprevistos
Museo de sitio
Monto Precios
Privado (S/.)
125,00
100,00
Factor de
Correccin Social
Monto Precios
Sociales (S/.)
105,93
0,85
84,75
0,85
21,19
538,98
350,00
25,00
636,00
350,00
0,85
296,61
1,00
80,00
80,00
0,85
67,80
Mes
1,00
100,00
100,00
0,85
84,75
20,00
106,00
106,00
55,00
55,00
0,85
89,83
Cos-Mes
1,00
20,00
46.61
0,85
5,47
6,45
46.61
Limpieza general
Km
0,10
20,50
2,05
0,85
1,74
Bacheo
En el Complejo Arqueologico Sillustani
m2
1,00
4,40
4,40
350,00
350,00
366,48
360,00
0,85
3,73
Conservacion preventiva
Otros servicios de mantenimiento general
Cos-Mes
1,00
350,00
Gbl
1,00
360,00
20,00
72,00
6,48
1.538,93
318,18
0,85
318,18
305,16
305,08
0,85
5.49
0,91
1.325,75
Evaluacin social
b. Costos de Costos de Operacin y Mantenimiento: Con proyecto Alternativa 1
Operacin - Personal
Descripcin
Unidad
Cantidad
Sueldo
Monto
Bsico Aportaciones Precios
mensual (S/.)
(9%)
Privado (S/.)
Factor de
Correccin
Social
Monto Precios
Sociales (S/.)
1.981,82
Administrador
H-Mes
1,00
2.000,00
180,00
2.180,00
0,91
Arqueologo
H-Mes
1,00
2.000,00
180,00
2.180,00
0,91
Asistente de conservacin
H-Mes
2,00
1.500,00
135,00
3.270,00
0,91
2.972,73
Asistente de investigacin
H-Mes
3,00
1.500,00
135,00
4.905,00
0,91
4.459,09
Asistente Administrativo
H-Mes
1,00
2.000,00
180,00
2.180,00
0,91
1.981,82
Contador
H-Mes
1,00
1.500,00
135,00
1.635,00
0,91
1.486,36
Cobrador
H-Mes
2,00
600,00
54,00
1.308,00
0,91
1.189,09
Servicios de seguridad
H-Mes
2,00
850,00
76,50
1.853,00
0,85
1.570,34
Guia
H-Mes
1,00
850,00
76,50
926,50
0,91
842,27
Gbl
1,00
300,00
27,00
327,00
0,85
277,12
20.764,50
1.981,82
18.742,46
Evaluacin social
Operacin - Insumos, materiales y herramientas
Descripcin
Unidad
Cantidad
Parcial
Monto
Factor de
Precios
Correccin Social
Privado (S/.)
Monto Precios
Sociales (S/.)
Bienes de consumo
Gbl
1,00
1.000,00
1.000,00
0,85
847,46
Combustible y Lubricantes
Gbl
1,00
2.200,00
2.200,00
0,66
1.452,00
Vestuario
Mes
1,00
80,00
80,00
0,85
67,80
Medicamentos
Gbl
1,00
300,00
300,00
0,85
254,24
tiles de oficina
Gbl
1,00
250,00
250,00
0,85
211,86
Materiales de oficina
Gbl
1,00
300,00
300,00
0,85
254,24
Viticos y asignaciones
Gbl
1,00
600,00
600,00
0,85
508,47
Und
3,00
150,00
450,00
0,85
381,36
Telfono
Mes
1,00
150,00
150,00
0,85
127,12
Celular
Mes
1,00
100,00
100,00
0,85
84,75
Gbl
1,00
300,00
300,00
0,85
254,24
Total mensual
5.730,00
4.443,53
Evaluacin social
Mantenimiento
Descripcin
Estacionamiento
Mantenimiento del Estacionamiento
Mantenimiento del rea de Recepcin
Mantenimiento del Mobiliario Urbano
Mantenimiento de Jardines
Imprevistos
Museo de sitio
Asistente de Conservacin
Mantenimiento del sistema electrico y de seguridad
Servicio de Limpieza
Mantenimiento de los equipos (oficina)
Mantenimiento de equipos (conservacin)
Mantenimiento de Mobiliario
Mantenimiento del Material Interpretativo
Utiles de oficina
Gastos Generales
Via vehicular
Limpieza general
Bacheo
Reposicion de pavimento
Limpieza de cunetas
Limpieza de alcantarillas
Boletera
Mantenimiento de los equipos
Mantenimiento de infraestructura (Pintura, etc.)
Senderos internos (circuito) en el CA Sillustani
Limpieza general
Bacheo
Reposicion de pavimento
Limpieza de cunetas
Limpieza de alcantarillas
Unidad
Cantidad
Parcial
Cos-Mes
Cos-Mes
Cos-Mes
m2
%
1,00
1,00
1,00
250,00
5,00
400,00
250,00
300,00
0,80
47,54
H-Mes
Cos-Mes
Cos-Mes
Cos-Mes
Cos-Mes
Cos-Mes
Cos-Mes
Mes
%
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
20,00
1.500,00
1.000,00
500,00
80,00
100,00
20,00
100,00
250,00
710,00
Km
m2
m2
ml
und
0,10
3,00
2,00
200,00
1,00
40,50
4,40
250,00
1,55
215,00
1,00
1,00
50,00
35,00
0,10
3,00
2,00
200,00
1,00
20,50
4,40
190,00
0,55
215,00
Cos-Mes
Cos-Mes
Km
m2
m2
ml
und
Monto Precios
Privado (S/.)
1.387,70
400,00
250,00
300,00
200,00
237,70
5.760,00
3.000,00
1.000,00
500,00
80,00
100,00
20,00
100,00
250,00
710,00
1.042,25
4,05
13,20
500,00
310,00
215,00
105,00
50,00
55,00
720,25
2,05
13,20
380,00
110,00
215,00
Factor de
Correccin Social
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,91
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
Monto Precios
Sociales (S/.)
1.176,02
338,98
211,86
254,24
169,49
201,44
5.066,26
2.727,27
847,46
423,73
67,80
84,75
16,95
84,75
211,86
601,69
883,26
3,43
11,19
423,73
262,71
182,20
88,98
42,37
46,61
610,38
1,74
11,19
322,03
93,22
182,20
Evaluacin social
Mantenimiento
Descripcin
Unidad
Cantidad
Parcial
Monto Precios
Privado (S/.)
Factor de
Correccin Social
561,98
Und
15,00
20,28
304,17
0,85
257,77
Und
15,00
17,19
257,81
0,85
218,49
Sealizacin de interpretacin
866,15
734,02
Und
15,00
40,56
608,33
0,85
515,54
Und
15,00
17,19
257,81
0,85
218,49
Mirador
205,00
173,73
Limpieza general
Glb
1,00
15,00
15,00
0,85
12,71
Reparacion de estructuras
m2
2,00
35,00
70,00
0,85
59,32
Pintado de estructuras
m2
3,00
40,00
120,00
0,85
101,69
2.470,00
2.154,85
Cos-Mes
1,00
1.000,00
1.000,00
0,91
909,09
Mantenimiento de Pararrayos
Glb
1,00
30,00
30,00
0,85
25,42
Mantenimiento de Jardines
m2
1.800,00
0,80
1.440,00
0,85
1.220,34
994,04
851,29
Gbl
1,00
700,00
700,00
0,85
593,22
Glb
1,00
80,00
80,00
0,85
67,80
Mantenimiento de Mobiliario
Glb
1,00
55,00
55,00
0,85
46,61
Jardines
m2
180,00
0,80
144,00
0,91
130,91
20,00
167,16
15,04
0,85
12,75
Total mensual
14.112,37
12.215,04
Evaluacin social
b. Costos de Costos de Operacin y Mantenimiento:
Resumen de costos sin proyecto
Descripcin
2011
Costos de Operacin
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100.356,09 100.356,09 100.356,09 100.356,09 100.356,09 100.356,09 100.356,09 100.356,09 100.356,09 100.356,09
Costo de Mantenimiento
15.909,00 15.909,00
Total Anual
15.909,00
15.909,00
15.909,00
15.909,00
116.265,09 116.265,09 116.265,09 116.265,09 116.265,09 116.265,09 116.265,09 116.265,09 116.265,09 116.265,09
2011
Costos de Operacin
Costo de Mantenimiento
Total Anual
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
278.231,80
278.231,80
278.231,80
278.231,80
278.231,80
146.580,52
146.580,52
146.580,52
146.580,52
146.580,52
424.812,32
424.812,32
424.812,32
424.812,32
424.812,32
2011
Costos de Operacin
Costo de Mantenimiento
Total Anual
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
239.446,00
239.446,00
239.446,00
239.446,00
239.446,00
172.129,43
172.129,43
172.129,43
172.129,43
172.129,43
411.575,43
411.575,43
411.575,43
411.575,43
411.575,43
Evaluacin social
C. Estimacin del flujo de costos sociales incrementales
Alternativa 1
RUBRO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
424.812
424.812
424.812
424.812
424.812
424.812
424.812
424.812
424.812
424.812
278.232
278.232
278.232
278.232
278.232
278.232
278.232
278.232
278.232
278.232
146.581
146.581
146.581
146.581
146.581
146.581
146.581
146.581
146.581
146.581
116.265
116.265
116.265
116.265
116.265
116.265
116.265
116.265
116.265
116.265
100.356
100.356
100.356
100.356
100.356
100.356
100.356
100.356
100.356
100.356
15.909
15.909
15.909
15.909
15.909
15.909
15.909
15.909
15.909
15.909
308.547
308.547
308.547
308.547
308.547
308.547
308.547
308.547
308.547
308.547
I. Inversin
1. Estudios Definitivos y Expedientes Tecnicos
2, Investigacion y prospeccin arqueolgica
3. Inversin Fija (Infraestructura)
2011
3.159.341
231.709
25.745
2.130.722
4. Equipamiento
339.078
202.593
6. Supervision
102.982
7. Mitigacion Ambiental
126.512
3.159.341
Evaluacin social
Alternativa 2
RUBRO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
411.575
411.575
411.575
411.575
411.575
411.575
411.575
411.575
411.575
411.575
239.446
239.446
239.446
239.446
239.446
239.446
239.446
239.446
239.446
239.446
172.129
172.129
172.129
172.129
172.129
172.129
172.129
172.129
172.129
172.129
116.265
116.265
116.265
116.265
116.265
116.265
116.265
116.265
116.265
116.265
100.356
100.356
100.356
100.356
100.356
100.356
100.356
100.356
100.356
100.356
15.909
15.909
15.909
15.909
15.909
15.909
15.909
15.909
15.909
15.909
295.310
295.310
295.310
295.310
295.310
295.310
295.310
295.310
295.310
295.310
I. Inversin
1. Estudios Definitivos y Expedientes Tecnicos
2, Investigacion y prospeccin arqueolgica
3. Inversin Fija (Infraestructura)
2011
3.273.590
231.709
25.745
2.255.508
4. Equipamiento
328.542
202.593
6. Supervision
102.982
7. Mitigacion Ambiental
126.512
3.273.590
Evaluacin social
3. Indicadores de rentabilidad social
Una vez elaborados los flujos incrementales de costos y beneficios del proyecto a precios sociales,
se calcula los respectivos indicadores de rentabilidad Valor Actual Neto Social (VANS) y la Tasa
Interna de Retorno Social (TIRS), considerando la tasa de descuento que seala el Anexo SNIP 10.
VANS
FNBSI t
VANS =
Io
t
t =1 (1 + TSD )
TIRS
FNBSI t
TIRS =
t
t = 0 (1 + TSD )
Indicadores de
rentabilidad
social
VANS
TIRS
FNBSI
TSD
n
Io
FLUJO DE BENEFICIOS
Y COSTOS
SOCIALES
Evaluacin social
Evaluacin social
Flujo de ingresos y costos - Alternativa 1
RUBRO
BENEFICIOS INCREMENTALES
2011
-
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1.025.815
1.077.698
1.124.248
1.170.797
1.217.347
1.263.896
1.310.446
1.356.995
1.403.545
1.450.094
COSTOS INCREMENTALES
3.159.341
308.547
308.547
308.547
308.547
308.547
308.547
308.547
308.547
308.547
308.547
-3.159.341
717.268
769.151
815.701
862.250
908.800
955.349
1.001.899
1.048.448
1.094.998
1.141.547
TASA DE DESCUENTO
VAN Social
TIR Social
10%
2.341.465
24%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1.077.698
1.124.248
1.170.797
1.217.347
1.263.896
1.310.446
1.356.995
1.403.545
1.450.094
293.059
784.640
293.059
831.189
293.059
877.739
293.059
924.288
293.059
970.838
293.059
1.017.387
293.059
1.063.937
293.059
1.110.486
293.059
1.157.036
Anlisis de sensibilidad
El propsito del anlisis de sensibilidad es analizar las variaciones que puede tener la rentabilidad
social del PIP, medida a travs del Valor Actual Neto Social (VANS), como resultado de cambios en
las variables que influyen en los costos y beneficios considerados para el anlisis de cada alternativa
o del proyecto.
Anlisis de sensibilidad
Determinacin de las Variables Inciertas
Mediante el anlisis indicado, para el caso de PIP de turismo, se ha determinado que las variables
crticas que podran afectar la rentabilidad son:
Anlisis de sostenibilidad
La sostenibilidad est asociada a la capacidad del proyecto para generar, sin interrupciones, los
beneficios esperados a lo largo de su horizonte de evaluacin.
Qu se analiza?
Anlisis de sostenibilidad
Especificar roles, competencia y compromisos para garantizar
la sostenibilidad del proyecto. Sustntalos mediante: (i)
convenios, (ii) evidencias sobre disponibilidad de recursos y/o
(iii) compromisos de operacin y mantenimiento.
Los arreglos
institucionales en la
fase de operacin y
mantenimiento.
Anlisis de sostenibilidad
Capacidad de gestin de la organizacin
encargada del proyecto en sus etapas de
inversin y operacin
En la etapa de inversin
Se debe demostrar la capacidad de gestin de
la(s) unidad(es) encargada(s) de la ejecucin del
proyecto en los siguientes aspectos: experiencia
institucional en la ejecucin de este tipo de
proyectos, existencia de recursos humanos en
cantidad suficiente y calificacin adecuada, etc.
En la etapa de operacin
Sealar la unidad administrativa (pudiendo ser
ms de una organizacin o institucin)
encargada de la operacin y mantenimiento.
Demostrar la capacidad de gestin y
administracin para las instalaciones tursticas,
individual e integralmente-
Anlisis de sostenibilidad
Sostenibilidad financiera y de la capacidad de pago de los visitantes y operadores.
Estimacin de la tarifa
Se estima sobre la base de los costos de
inversin y costos de operacin y
mantenimiento a precios privados de la
alternativa seleccionada:
Una vez estimada la tarifa, se analiza la
capacidad y disposicin de pago de los
visitantes por la visita al recurso luego de
implementado el proyecto; dicha informacin
proviene de las encuestas.
Encuesta
Si se implementan los servicios pblicos
tursticos sealados en el recurso turstico:
cunto estara dispuesto a pagar
como "tarifa" por visitar el Recurso
Turstico?
Anlisis de sostenibilidad
En la fase de preinversin: los beneficiarios directos e
indirectos participan en la identificacin del problema y seleccin de
alternativas.
Participacin de los
beneficiarios
Para el anlisis de Impacto Ambiental, se debe tener en cuenta la norma del Sistema de Evaluacin
del Impacto Ambiental (SEIA), que considera un listado de proyectos que estn sujetos al
requerimiento de una Certificacin Ambiental antes del inicio de la ejecucin (Anexo II).
Norma SEIA:
Ley N 27446, Ley del Sistema de Evaluacin del Impacto Ambiental (SEIA),
modificada por Decreto Legislativo N 1013 y su Reglamento, aprobado por D.S.
N 019-2009-MINAM del 24 de setiembre de 2009.
Nota (******):
Las Municipalidades Provinciales son las autoridades competentes, conforme al Art. 18 de la Ley del SEIA, respecto a los proyectos sealados a
continuacin:
1. Depsitos, almacenes, instalaciones de embalaje, embolsado y similares, no comprendidos en las competencias sectoriales nacionales o regionales.
2. Proyectos sociales, productivos y de construccin a nivel local, de acuerdo con la normatividad vigente.
El listado de las actividades comerciales y de servicios de nivel municipal que deben ingresar al SEIA adicionales a lo sealado, ser aprobado por cada
Municipalidad Provincial, mediante
Ordenanza Municipal, con opinin previa favorable del MINAM (Art. 7, literal d) del Reglamento del SEIA).
Anlisis de sensibilidad
Anlisis de sostenibilidad
Anlisis de Impacto Ambiental
La alternativa seleccionada es
la Alternativa 1
Organizacin y Gestin
La instrumentalizacin del componente administrativo de la organizacin se sustenta en el anlisis
evaluativo y decisorio de los siguientes factores:
Inversin.
se deben distinguir dos etapas:
Operacin y Mantenimiento.
Organizacin y Gestin
Etapa de inversin
Para asegurar una ejecucin eficiente, la UE, designar al rgano tcnico (Oficina de Proyectos,
Oficina de Infraestructura, etc.) responsable de la conduccin, coordinacin y ejecucin de
todas las metas tcnicas del proyecto.
DICAPI
Autorizacin del derecho
de uso del rea acutica
Empresa
Contratista
Plan COPESCO
Nacional
Obrera
Ejecutor
Municipalidad
Distrital de Paracas
Autorizaciones y licencias
Turistas
Operadores
Tursticos
Poblacin vincula
al Turismo
Organizacin y Gestin
Etapa de operacin y mantenimiento
Identificar la estructura organizativa y funciones de cada una de las reas que componen la unidad de
administracin, adems de sus relaciones organizativas y de dependencia con otras organizaciones e
instituciones, tanto pblicas como privadas, que intervendrn en la operacin y mantenimiento del
proyecto.
MINCETUR
Plan COPESCO Nacional
Municipalidad Distrital de
Paracas
Administracin
Marina de Paracas
Estacionamientos
Ambientes de
Exposicin
Ambientes de
Artesanas
Ingreso al
embarcadero
Ambientes de Snack
Concesionales por
separado
Salida de
Lanchas
Alquiler
DICAPI
Plan de Implementacin
El plan de implementacin es un instrumento de gestin del proyecto que debe orientar a quienes se
encargarn de su ejecucin, en el desarrollo de las actividades y la obtencin de los recursos.
Para ello, tomando como base la fase de inversin incluida en el cronograma de ejecucin
desarrollado en el punto 4.6, se debe identificar las metas para cada actividad, los responsables de la
ejecucin y los recursos humanos necesarios.
Qu considera el plan de implementacin adems del cronograma de ejecucin?
Metas para cada actividad, por ejemplo trminos de referencia aprobados, expediente tcnico
aprobado, firma contratada, etc.;
Los responsables de la ejecucin de las actividades y consiguientemente del logro de las
metas. Esta asignacin deber ser consistente con la organizacin y gestin que se ha
planteado previamente.
Los recursos necesarios; los responsables tendrn que realizar las gestiones
necesarias para que se disponga de stos oportunamente.
Plan de Implementacin
Plan de Implementacin
Actividades
Ao
Ao 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01
Ao
02
Ao
10
METAS
RESPONSABLE
RECURSOS
Trminos de
referencia
Unidad de
Estudios
Tecnicos
1 profesional
FASE DE INVERSION
Infraestructura
Elaboracin de trminos de referencia
1 para la elaboracin del Expediente
Tcnico
Proceso de seleccin y contratacin para
2
la elaboracin del expediente tcnico
3 Elaboracin del expediente tcnico
4 Aprobacin del expediente tcnico
Elaboracin de trminos de referencia
para la contratacin de obra
Proceso de seleccin y contratacin de
6
la obra
5
Firma
contratada
Unidad de
Administracin
Unidad de
03 Expedientes
Estudios
tcnico
Tcnicos
Expediente
tecnico
Aprobado
Terminos de
Unidad de Obras
referencia
Firma
Unidad de
contratada
Administracin
Obra
Unidad de Obras
recepcionada
Supervisin de
Unidad de Obras
obra
1 profesional
10
profesionales
1 profesional
1 profesional
1 profesional
1 profesional
Plan de Implementacin
Actividades
Ao 00
Ao 01 Ao 02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ao
10
METAS
RESPONSABLE
RECURSOS
FASE DE INVERSION
Conservacin del recurso turstico
9 Investigacin y prospeccin arqueolgica
Elaboracin de trminos de referencia para
10 la elaboracin del Expediente Tcnico de
conservacin
Proceso de seleccin y contratacin para la
11 elaboracin del expediente tcnico de
conservacin
12
Informe de
Unidad de
Investigacin y
2 profesional
Estudios Tecnicos
prospeccin
Trminos de
Unidad de
1 profesional
referencia Estudios Tcnicos
Firma
contratada
Unidad de
1 profesional
Administracin
01 Expedientes
Unidad de
10
tecnico
Estudios Tcnicos profesionales
Expediente
tecnico
Aprobado
Trminos de
referencia
Firma
contratada
Unidad de
1 profesional
Administracin
15
Obra
Unidad de Obras 1 profesional
recepcionada
Supervisin de
Unidad de Obras 1 profesional
obra
Plan de Implementacin
Actividades
Intangibles
Elaboracin de trminos de referencia para
18 la contratacin de la capacitaciones y
difusin
19
20
21
22
23 Ejecucin de la supervisin
Capacitacin y asistencia tcnica necesaria
para la operacin y mantenimiento.
Recepcin y transferencia de la obra(s)
fsica(s) por las instancias correspondientes
25
(municipalidad, gobierno regional, Plan
COPESCO Nacional, etc.).
FASE DE POST INVERSION
Operacin y mantenimiento de la
26 infraestructura y equipamiento
implementado
24
Ao 00
Ao 01 Ao 02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ao
10
METAS
RESPONSABLE
RECURSOS
Trminos de
referencia
Unidad de
Estudios
Tecnicos
1 profesional
Firma
contratada
Unidad de
Administracin
1 profesional
Poblacion,
funcionarios y
empresarios
capacitados
Terminos de
referencia
Unidad de
Obras
1 profesional
Firma
contratada
Unidad de
Administracin
1 profesional
Informes de
Supervision y
Conformidad
Usuarios
entrenados
Obra
transferida
5 profesionales
Unidad de
Obras
Unidad de
Obras
1 profesional
Financiamiento
Precisar las entidades que financiarn el proyecto, tanto en su fase de inversin como en la postinversin y su porcentaje de participacin. Entre otras pueden figurar el gobierno nacional, gobiernos
regionales, gobiernos locales, poblacin, organismos de cooperacin internacional, ONGs, empresas
privadas, etc.
El financiamiento puede provenir de::
El mismo mbito institucional, caso en que la formulacin del proyecto debe sustentarse
sobre el presupuesto disponible de esta entidad.
Aporte de terceros, para lo cual se debe sustentar que se han realizado las coordinaciones
respectivas sobre esta intencin.
Este anlisis vela por la certeza de la ejecucin del proyecto y la generacin de los beneficios
sociales identificados en la preinversin, evitando la promocin de proyectos viables -en el
marco del SNIP- que no sern ejecutados por falta de financiamiento.
Marco Lgico
El marco lgico es una matriz que rene informacin esencial de la estructura de un proyecto.
Esta matriz tiene dos entradas de informacin, la vertical, que consta de 4 filas, y la horizontal, que
consta de 4 columnas, como podrs ver en la siguiente figura
Enunciado del
Objetivo
Indicadores
Medios de
Verificacin
Supuestos
Fuentes de
informacin para
verificar el
cumplimiento de
los objetivos
Condiciones
que deben
existir para el
xito del
proyecto
Fin
Propsito
Componente
Actividades
Expresiones
cuantitativas
de los
objetivos
Marco Lgico
El orden vertical o lgica vertical de esta
matriz corresponde a un principio de causa efecto.
Fin
Propsito
Componente
Actividades
Marco Lgico
Relacin rbol de objetivos marco lgico
Fin
Propsito
Componente
Marco Lgico
Relacin rbol de medios fundamentales marco lgico
Actividades
Marco Lgico
Marco lgico
NIVEL DE OBJETIVO
FIN
PROPOSITO
INDICADORES
La poblacin vinculada a la
Incremento de ingresos de los agentes
actividad turstica en el corredor
econmicos del corredor turstico
incrementa sus ingresos en 5% en
Puno - Sillustani
los primeros cinco aos
FUENTES
SUPUESTOS
Mantenimiento de la
poltica nacional, regional y
local de promocin y
desarrollo turstico.
Articulacin y organizacin
de los operadores tursticos
Marco Lgico
Marco lgico
NIVEL DE OBJETIVO
INDICADORES
A finales del 2012, se tiene un
mus eo de sitio de 300 m2 de
A.Construida y 200 m2 de areas de
exhibicin museografica.
A finales del 2012, se tiene una
capacidad de 40 espacios para
estacionamiento de vehiculos.
A finales del 2012, se tiene un
mirador contruido de 60 m2
A finales del 2012, se tiene una
boletera ampliada y equipada
A finales del 2012, se tienen 10
chullpas conservadas
A finales del 2012, se tiene un
sistema de proteccion a las
chullpas contra los rayos.
A finales del 2012, se tienen 480
m. de senderos mejorados y 15
seales informativas instaladas.
Para agosto 2012, 15 funcionarios
publicos y 25 empresarios
turisticos capacitados en calidad
turistica
Para agosto 2012, 30 funcionarios
publicos capacitados en cultura
turistica
FUENTES
SUPUESTOS
Habilitacion de
presupuesto.
Disponibilidad de
materiales de construccin.
Fenmenos naturales
Habilitacion de
presupuesto.
Disponibilidad de mano de
obra especializada.
Conflicto sociales.
Condiciones climticas
Marco Lgico
Marco lgico
NIVEL DE OBJETIVO
1.
2.
Amplia cin y reubica cin del
es ta ciona miento
INDICADORES
3.
Cons truccin de un mira dor
turs tico
ACTIVIDADES
FUENTES
SUPUESTOS
Se cons truir 60 m2 de un
mira dor por S/. 46,728 en un pla zo
m ximo de 2 mes es
Supervis in y Seguimiento de
obra ,con un cos to tota l de S/.
56,640
a rqueolgico
Se cons erva ra n 250 m2 del s itio
Informes ypor
documentos
S/. 276,120en
s us tenta
un pla
torios
zo mde
ximo
ga sde
tos2divers
mes es
os
..
6.
7.
dorLiquida
Se mejora ra n 480 m2 de un mira
por S/. 429,048
cin de obra
en un
s pla zo m ximo de 1.5 mes es .
36,108
Se ins ta la ra n 15 s ea les por S/.
Acta
en
de
un
Termina
pla zo de
cin
1.5de
mes
Obra
es s
deVerifica
El 100% de los ges tores turs ticos
la DRC ciones
y la Municipa
en ca mpo
lida d
y de
entrevis
Atuncolla
ta s con
s e encuentra
a rtes a nosnyca
pobla
pa ci
El 100% de la pobla cin ha n pa rticipa do en a ctivida des de s ens ibiliza cin turs tica , con un cos to
Se ha rea liza do 02 ca mpa a s de difus in en medios es critos y televis ivos . 05 Fa mtrip dura nte el
Muchas Gracias!!