0.

6
Id
1
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18
19
20

Dificultad Alta
Dificultad Medio
Dificultad Bajo
Preguntas de Dificultad
Aplica parches SAP (notes - golive )
Aplica parches seguridad
Aplica parches Windows (PCs)
Cambio de horario del sistema
Implica ejecucin de procedimientos probados
Instalacin de Tecnologa nueva
Migracin datos a otro dispositivo
Modifica programas o aplicaciones o Sistemas
Modificacin de parmetros programas o aplicaciones o
Sistemas
Modificacin parmetros BD
Modificacin parmetros SO
Requiere coordinacin de 2 o ms equipos de distintos
sistemas/reas/torres/otros
Se requiere la participacin del proveedor del
programa/aplicacin o Sistema
Temas de Hardware
Temas de Data Center
Traslado de aplicacin a otro servidor
Upgrade de BD
Upgrade de sistema
Se requiere coordinar el cambio para Aplicaciones
Propietarias (en Servidores, redes y componentes de
las aplicaciones)
Requiere coordinar el cambio en "xx" componentes de
software entre mltiples plataformas.

3.6 a 5
2 a 3.5
0 a 1.9
Grado de
Dificultad
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
5
1
1

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0.0
0.0
0.0
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0.0

0
0
0
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0.0

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0.0

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0 0

0.0

0 0

0.0

0 0

0.4
0.0
0.0
0.2
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0
0
0
0

0.0

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0
0
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0
0
0

0
0
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0

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0
0
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0
0
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0

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0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0

3
0
0
0
0

0
0
0
5
0

0 0 0
0 0 0

Dificultad

No aplica
Mnima
Leve
Media
Alta

0
1
2
3
5

n
d
e
r
a
c
i

n
d
e
l
c
r
i
t
e
###
r
i
o

1.5
Nivel

Preguntas relacionadas a la urgencia asociada a la aplicacin d

Alto
Medio
Bajo
S/I

Recursos necesarios para preparar / ejecutar Cambio solic

Alto
###

Medio
Bajo

Preguntas relacionadas a cunto tiempo y con qu dificultad el cambio

Alto
###

Medio
Bajo

Preguntas relacionadas a la cantidad de clientes afectad

Alto
###

Medio
Bajo
S/I

Se impacta o existe la posibilidad de impactar un(os) Servicio(s) Crit

Alto
###

###

Medio
Bajo
S/I

Impacto Alto
Impacto Medio
Impacto Bajo
Item

V
a
l
o
r
d
e
l

c
r
Preguntas relacionadas a la urgencia asociada a la aplicacin
i
La no aplicacin de este cambio , podra detener o impactar el Negocio del t
###
cliente
e
r
La no aplicacin de este cambio, podra deteriorar algunos procesos del i
###
o
Negocio del cliente pero podra seguir operando

del cambio

La no aplicacin de este cambio, podra deteriorar la Operatividad del Negocio,

reduciendo el tiempo de respuesta, pero todos los procesos seran
###
completamente funcionales. (Degradacin del proceso)
La no aplicacin de este cambio no afectarn de ninguna manera al Negocio

###

Recursos necesarios para preparar / ejecutar Cambio solicitado

Sern necesarios recursos internos como externos para preparar ejecutar
###
este cambio (3 o ms torres internas, con o sin proveedor/es.)
Sern necesarios recursos internos como externos para preparar ejecutar
###
este cambio (a lo ms 2 torres internas,con o proveedor/es.)
Ser necesaria solo un rea interna para preparar ejecutar este cambio
###
Preguntas relacionadas a cunto tiempo y con qu dificultad el cambio es vuelto atrs
El tiempo requerido de aplicar vuelta atrs, es igual o mayor al 40% del tiempo
###
solicitado como ventana?
La Vuelta atrs es considerada como manejable pero con un grado de
complejidad y aplicable en rango de tiempo mayor al 10% y menor al 40% de la
###
ventana de tiempo autorizada?
La Vuelta atrs es simple, aplicable en un tiempo menor al 10% de la ventana
###
autorizada?
Preguntas relacionadas a la cantidad de clientes afectados
En caso de peor escenario puede afectar a 2 o ms clientes, directa y/o
###
indirectamente
En caso de peor escenario afecta a solo un cliente
Existe alta disponibilidad pero podria afectar a un cliente
No existe posibilidad alguna de afectar a uno o ms clientes

###
###
###

Se impacta o existe la posibilidad de impactar un(os) Servicio(s) Critico del Cliente?

Se impacta Servicio(s) Critico(s) del Cliente y/o de otro(s) cliente(s)?
###

Se podra impactar algn(os) Servicio(s) Critico(s) del Cliente y/o de otro(s)

###
cliente(s)?
Se impacta parcialmente Servicio del cliente y/o de otro(s) cliente(s)
###
No hay posibilidad de impactar Servicio(s) Critico(s) de ningn cliente
###

3,6 a 6
2 a 3,5
0 a 1,9
Seleccin

Estatus

a aplicacin del cambio

No
No
Si
No

Ok

Cambio solicitado
No
Si
No

Ok

ltad el cambio es vuelto atrs

No
No
Si

Ok

entes afectados
No
No
No
Si

Ok

ervicio(s) Critico del Cliente?

No

Ok

No
No
Si

Ok

Si

No

1.5
Pregunta
Plataforma / Servicio / Tipo Cliente
###
Se cuenta con un plan de contingencia?
###
La Contingencia cubre la prestancin del Servicio?
###
Se ver afectado el Servicio?
###
El Servicio, tiene "Alta Disponibilidad"?
###
La ventana de tiempo afecta la operacin normal del Cliente?
###
Cambio requiere de"x" horas sin servicio?
###
La Vuelta Atras requiere "x" horas?
###
Se realizaron pruebas previas con el componente a instalar?
###
Qu tipo de cambio se aplica al producto o servicio?
###
En el trabajo a ejecutar se trabaja con proveedores certificados?
###

Riesgo Alto
Riesgo Medio
Riesgo Bajo

3.6 a 5
2 a 3.5
0 a 1.9
Respuesta

Clima - Prueba de Grupos Pruebas

Si
N/A
N/A
No tiene
No
N/A
N/A
N/A
Nuevo
Si

No
Si
No aplica

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No=5
Si=1
N/A=0
menor a
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y 70 =3
mayor a
70=1
N/a 0

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Act
ivo

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Si

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N/A
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Degrada
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Leve=1
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No
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Activo
Pasivo=3
Activo=1
N7A=0
Si=5
No=0
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Entre 4 y
7 =3
menor
4=1
n/a=0
Ms de
7=5
Entre 4 y
7 =3
menor
4=1
n/a=0
Mayor
30%=5
entre 15
y 30=3
menor a
15=1
n/a=0
Modificar
/dar de
baja=5
Nuevo=1
N/a=0
No es
posible
realizar
pruebas
=5
exitosas
=1
n/a=0