Manual GG5

GUIA COMPLETO DE USO
TERMOS DE LICENA DO SOFTWARE

Pelo presente Contrato de Licena de Uso de Software a DIGISAT TECNOLOGIA LTDA, pessoa jurdica de
direito privado, inscrita no CNPJ n81.783.912/0001-89, com sede na cidade de Concrdia, Estado de Santa
Catarina, na Rua Marechal Deodoro, 772, Edifcio Mirage Oces, 1 andar, neste ato representada por seu
Diretor, nos termos de seu contrato social, doravante denominada LICENCIANTE e o USURIO FINAL,
doravante denominado LICENCIADO, devidamente qualicado conforme dados pessoais informados em seu
cadastro junto ao setor de habilitao ou eletronicamente pelo site www.digisat.com.br, aceitam e assumem os
seguintes termos e condies de uso:
1. REQUISITOS
Ao instalar e utilizar o Software, o LICENCIADO aceita todos os termos e condies deste contrato, caso
no concorde com o mesmo, devolva imediatamente para a empresa que efetuou a venda para receber
reembolso do valor pago ou crdito. A LICENCIANTE titular de todos os direitos sobre este software, sendo
protegido pela Lei do Software (Lei 9.609/98) e Lei dos Direitos Autorais (Lei 9.610/98). Toda e qualquer
informao tcnica, administrativa ou comercial, transmitida via internet pelo LICENCIADO, ser considerada
estritamente condencial pela LICENCIANTE e dever ser utilizada nica e exclusivamente para os servios
contratados. O software foi concebido dentro das boas prticas de gesto e respeito s disposies legais
Brasileiras, sendo responsabilidade exclusiva do LICENCIADO, eventuais desvios de nalidade.
2. DIREITOS DE INSTALAO E USO
Ao pagar o preo estipulado pelo software, o LICENCIADO adquire o direito de instalar e utilizar o
programa na empresa, conforme a licena de uso denida na Nota Fiscal que acompanha o produto. O sistema
est disposto na estrutura Cliente/Servidor, sendo que a instalao das duas partes so necessrias para o seu
completo funcionamento:
a) A parte Servidor dever ser instalada em um computador, preferencialmente com acesso a internet.
Ser responsvel por autenticar as licenas de uso e controlar os acessos simultneos da parte Cliente,
fazer a conexo com o banco de dados e a comunicao com os servios de autorizao de
documentos scais eletrnicos.
b) A parte Cliente poder ser instalada junto ao servidor, ou nos outros computadores da empresa, s e n d o
que sero permitidos acessos simultneos de acordo com o nmero de licenas adquiridas.
c) O CNPJ e a Razo Social que constam no cadastro do emitente se referem ao registrado junto a
LICENCIANTE, no momento da habilitao. Essas informaes no devem ser alteradas e constaro
nos arquivos scais gerados e emitidos pelo software.
d) O serial do sistema ser inutilizado caso o LICENCIADO viole esse contrato.
e) necessrio efetuar o download do arquivo de habilitao para o incio do uso do sistema, para
eventuais validaes, upgrade de verso, liberao de ECFs, liberao de licenas de uso, entre outros.
3. SERVIOS DE INTERNET
O LICENCIADO autoriza a LICENCIANTE a fazer uso dos servios de internet para periodicamente
examinar a necessidade da validao do serial e da verso do PAF-ECF utilizados de modo a vericar se a verso
homologada e esteja em conformidade com as especicaes governamentais e determinaes da
legislao vigente.

Caso o LICENCIADO no encontrar-se na verso homologada, aps decorrer o prazo de 165 (cento e sessenta
e cinco) dias, contados a partir da data de habilitao de uso, o LICENCIADO receber avisos para a revalidao do
serial. Aps decorrer o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de habilitao de uso, e no
havendo essa revalidao, o uso do sistema poder ser interrompido temporariamente.
Caso o computador onde foi instalado a parte Servidor possua conexo com a internet, o processo de
revalidao ser realizado automaticamente, porem se o LICENCIADO no possuir internet tal procedimento
poder ser feito atravs de telefone junto a revenda ou pela equipe de suporte da LICENCIANTE.
A LICENCIANTE utilizar essas informaes apenas para disponibilizar os servios de atualizao via Internet
para o usurio nal. Ao usar esses recursos, voc estar consentindo que a LICENCIANTE colete essas informaes.
Exemplos desses servios de Internet so os servios de suporte tcnico online. A LICENCIANTE se reserva o direito
de descontinuar os servios de Internet a qualquer momento.
4. TRANSFERNCIA
vedado, em qualquer circunstncia, transferir, ceder, ainda que gratuitamente, alugar, doar, emprestar,
arrendar ou revender para outro usurio, pessoa fsica ou jurdica, o programa objeto desse contrato, sem o
consentimento prvio e expresso da LICENCIANTE.
5. DA LICENA
O software licenciado, no vendido. Este contrato apenas oferece a voc alguns direitos de uso do software,
salvo quando a legislao aplicvel oferecer mais direitos do que esta limitao, voc s poder usar o software
conforme expressamente permitido neste contrato. Assim, vedada a engenharia reversa, descompilao ou
desmontagem do software, exceto e somente na medida em que esta atividade seja expressamente permitida pela
legislao aplicvel. No permitido modicar ou criar trabalhos derivados com a base de dados do software, seja
integral ou parcial. No pode copiar o software que no segue as especicaes deste contrato ou conforme
permitido pela legislao aplicvel. Todos os direitos no especicados expressamente neste contrato so
reservados Digisat Tecnologia Ltda.
6. DO SUPORTE TCNICO
A LICENCIANTE prestar servio de suporte tcnico pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data
de habilitao de uso, atravs de consulta por telefone para o nmero (49) 3441-1600 ou via correio eletrnico. Este
servio ser prestado de segunda sexta-feira, nos dias teis do municpio da sede da LICENCIANTE, nos seguintes
horrios: das 8:30 (oito horas e trinta minutos) s 11:30 (onze horas e trinta minutos) e, das 13:30 (treze horas e trinta
minutos) s 17:30 (dezessete horas e trinta minutos). A LICENCIANTE poder alterar estes horrios sem prvio aviso.
A LICENCIANTE no prestar servio "in loco" e no arcar com as despesas de envio, ligaes, e materiais de
reposio decorrentes do mesmo. O suporte ser concedido apenas verso mais atual disponvel do software. No
se compreende como suporte tcnico e sero cobrados parte, mediante oramento prvio, os servios
consistentes em:
a) Correes de erros provenientes de operao e uso indevido do software;
b) Recuperao de arquivos de dados, quando possvel, devido a erros de operao, falhas do e q u i pa m e n to ,
sistema operacional, instalao eltrica e erros em programas especcos do usurio;
c) Servios de consultoria jurdica;
d) Servios de migrao e converso de dados de/para outros equipamentos.

7. DA VIGNCIA
Este contrato permanecer em vigor por prazo indeterminado. Porm, estar automaticamente
rescindido, independente de noticao por parte da LICENCIANTE, no caso de violao por parte do
LICENCIADO, pessoalmente ou na pessoa de seus prepostos e representantes, de qualquer dos seus termos
e condies, podendo a LICENCIANTE, como lhe faculta a Lei, requerer judicialmente a cobrana de
indenizaes por prejuzos e violao de Direitos Autorais. Neste caso, a licena de uso do programa ca
automaticamente suspensa, devendo o LICENCIADO destruir todos os materiais escritos e todas as cpias
do programa, incluindo as modicadas, se houver.
8. DO USO DE ECF
O LICENCIADO que utilizar o software ora adquirido/instalado para operao de ECF est obrigado a
promover (adquirir/instalar), na medida em que forem disponibilizadas, as atualizaes (upgrade/novas
verses) que sero comercializadas e/ou disponibilizadas pela LICENCIANTE, com objetivo de manter seu
software atualizado nos termos da legislao vigente. A no atualizao (aquisio/instalao de
upgrade/novas verses) por parte do LICENCIADO, implicar na suspenso dos servios de suporte tcnico,
revalidao do serial e emisso de documentos. Os servios acima descritos sero restabelecidos em at 05
(cinco) dias aps a atualizao (aquisio/instalao de upgrade/novas verses) por parte do LICENCIADO.
9. DAS GARANTIAS
O programa est garantido contra defeitos de programao. Esta garantia est limitada substituio
do programa defeituoso por um corrigido. O problema dever ser relatado at 60 (sessenta) dias aps a
aquisio do produto. A LICENCIANTE no se responsabiliza por eventuais danos causados ao
LICENCIADO ou a terceiros, assim como no responde por defeitos originrios de equipamentos, de
instalaes eltricas ou de programas de terceiros que trabalhem em conjunto com o software da
LICENCIANTE. Caso a mdia fornecida apresente problemas que impossibilite a instalao do programa, o
LICENCIADO dever relatar o fato at 30 (trinta) dias aps a aquisio do programa. Aps esse prazo, a
critrio da LICENCIANTE, poder ser cobrada uma taxa de reposio do material.
10. DA RESPONSABILIDADE
O LICENCIADO pode recuperar da LICENCIANTE e de seus revendedores apenas danos diretos
limitados ao valor efetivamente pago pelo software. No possvel recuperar outros danos, incluindo
consequncias, lucros cessantes, especiais, indiretos ou incidentais.
Esta limitao se aplica a:
1. Qualquer assunto relacionado ao software, aos servios, ao contedo (incluindo cdigo) em sites de
Internet de terceiros, ou programas de terceiros.
2. Reclamaes para quebra de contrato, quebra de garantia ou condio, risco exato, negligncia ou
outro dano, na extenso mxima permitida pela legislao aplicvel.
3. Reparo, substituio ou reembolso do software, no ser compensado quaisquer danos, mesmo
que a LICENCIANTE saiba ou tivesse que saber sobre a possibilidade dos danos.

Nem a LICENCIANTE nem qualquer outra pessoa que tenha participado na criao, comercializao,
produo ou entrega do programa, ser responsvel por quaisquer danos diretos ou indiretos, lucros cessantes,
interrupes de negcios, perda de informao, decorrentes do uso ou da impossibilidade de utilizar este
programa, ainda que a LICENCIANTE tenha sido alertada.
A LICENCIANTE no se responsabiliza pelo software objeto deste contrato e no garante seu desempenho e
seu processamento, em acordo com os manuais, assim como no se compromete a dar continuidade aos servios
de suporte tcnico, caso o usurio utilize equipamento/plataforma de software inadequada ou plataforma de
hardware de origem inidnea ou fabricada fora das especicaes comumente estabelecidas pelos fabricantes, ou
fornecidos por fabricantes que no garantam expressamente o produto, ou que no acompanhe a evoluo do
estado da arte em termos de equipamentos/plataforma de hardware, ou que no atualize seu sistema
operacional/plataforma de software ou no acompanhe o lanamento de novas verses do software.
A LICENCIANTE no se responsabiliza em manter cpia da base de dados (backup) do LICENCIADO.
A LICENCIANTE no se responsabiliza por qualquer alterao manual no banco de dados realizada por
terceiros.
11. DISPOSIES FINAIS
Toda e qualquer concesso ou tolerncia por parte da LICENCIANTE, relativamente s condies
estabelecidas nesta licena, ser considerada mera liberalidade, no gerando, para o LICENCIADO, direitos e
obrigaes, em hiptese alguma, no presente ou no futuro.
Fica eleito o foro da cidade de Concrdia, SC, para dirimir dvidas a respeito do presente contrato, excluso
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
DIGISAT TECNOLOGIA LTDA.
SUMRIO
Introduo
Bem vindos! ......................................................................................................................................................... 9
Suporte Tcnico ................................................................................................................................................ 9
Guia de Instalao
Instalao do Sistema Gerencial G5 .......................................................................................................... 10
Acesso ao Sistema
Primeiras Conguraes de Acesso ..........................................................................................................
Congurao da Base de Dados - Servidor Local .................................................................................
Congurao da Base de Dados - Rede ...................................................................................................
Mquinas Terminais .......................................................................................................................................
12
12
12
13
Habilitao
Habilitando o Sistema Gerencial G5 ......................................................................................................... 14
Habilitao Online .......................................................................................................................................... 14
Habilitao por Telefone ............................................................................................................................... 14
Emisso de NF-e
Congurao para Emisso de NF-e ........................................................................................................ 16
Certicado Digital ........................................................................................................................................... 16
Indicao do Certicado Digital ................................................................................................................. 16
E-mail
Congurao de E-mail ................................................................................................................................ 18
Abertura do Sistema
Botes Padro do Sistema ........................................................................................................................... 19
Tela Inicial
Informaes Bsicas de Inicializao ........................................................................................................ 20
Guia Auxiliares
Guia Auxiliares ................................................................................................................................................... 21
Mdulo de Manuteno de Conguraes ............................................................................................ 22
Congurao de Cadastros .......................................................................................................................... 22
Congurao de Financeiro .......................................................................................................................... 22
Manuteno de Numeraes das Movimentaes .............................................................................. 23
Manuteno de Movimentaes de Entrada .......................................................................................... 24
SUMRIO
Conguraes de Sada ................................................................................................................................. 25
Sada - Servidor ................................................................................................................................................. 25
Sada - Local ....................................................................................................................................................... 27
Outros .................................................................................................................................................................. 28
Congurao de Perifricos .......................................................................................................................... 28
Conguraes Gerais ...................................................................................................................................... 29
Relatrios ............................................................................................................................................................ 30
Controle de Turnos ......................................................................................................................................... 30
Inutilizao ......................................................................................................................................................... 30
Gerador de Inventrio ..................................................................................................................................... 32
Gerador de S PED Fiscal .................................................................................................................................. 34
Gerador de Arquivo SINTEGRA ................................................................................................................. 36
Gerador de Arquivo para Balanas ............................................................................................................ 37
Gerador de Arquivo EFD - Contribuies ................................................................................................ 37
Gerador de Etiquetas ...................................................................................................................................... 39
Declarao de Exportao ............................................................................................................................ 42
Comisses ........................................................................................................................................................... 43
Guia Cadastros
Pessoas ................................................................................................................................................................ 45
Cadastrando Usurio ao Sistema e Aplicando Restries de Acesso aos Mdulos ........... 48
Produtos e Servios ....................................................................................................................................... 49
Criando/Editando Grupos/Subgrupos ..................................................................................................... 51
Cadastrando, Selecionando e Editando Tributao do IPI .............................................................. 54
Cadastrando, Selecionando e Editando Tributao do PIS e COFINS ...................................... 55
Produtos .............................................................................................................................................................. 58
Cadastrando, Selecionando e Editando a Marca do Produto ...................................................... 59
Tributao Estadual ( CST, Base Clculo, Alquota ... ) ........................................................................ 59
Criando e Selecionando a Grade ............................................................................................................... 65
Servios ............................................................................................................................................................... 67
Composies ..................................................................................................................................................... 69
Medicamentos .................................................................................................................................................. 69
Guia Entradas
Mdulo Movimentaes de Entrada ........................................................................................................ 75
Movimentaes de Cadastros ..................................................................................................................... 76
Pedido de Compras ........................................................................................................................................ 76
Envio por e-mail .............................................................................................................................................. 79
Importao de Pedido para Compra ......................................................................................................... 80
SUMRIO
Lanamento de Nota de Compra Manual ............................................................................................... 81
Informaes Gerais .......................................................................................................................................... 82
Itens ....................................................................................................................................................................... 83
Dados Adicionais .............................................................................................................................................. 84
Totalizao .......................................................................................................................................................... 84
Faturamento ....................................................................................................................................................... 84
Transporte ........................................................................................................................................................... 85
Importao do XML para Nota de Compra ........................................................................................... 86
Nota Fiscal Eletrnica de Entrada ............................................................................................................... 88
Noa Fiscal Eletrnica de Importao ........................................................................................................ 88
Nota de Produtor Rural .................................................................................................................................. 91
Carta de Correo e Incluso ....................................................................................................................... 92
Edio de Carta de Correo ........................................................................................................................ 94
Movimentao CTRC ...................................................................................................................................... 95
Manifestao do Destinatrio ...................................................................................................................... 96
Fatores de Converso ...................................................................................................................................... 97
Montagem de Composies ........................................................................................................................ 98
Guia Sadas
Mdulo Movimentaes de Sada ........................................................................................................... 101
Ponto de Venda ............................................................................................................................................... 102
Teclas de Atalho da Tela Principal .............................................................................................................. 103
Comrcio .......................................................................................................................................................... 103
Aplicando Desconto e Acrscimo e Denindo Quantidade Unitria/Peso ................................ 103
Alterar Quantidade Vendida ...................................................................................................................... 104
venda de Produtos com Cdigo de Barras Impresso pela Balana (Peso/Preo) ..................... 106
Cdigo de Barras com Peso ........................................................................................................................ 106
Cdigo de Barras com Preo ...................................................................................................................... 106
Venda de produtos com Serial ................................................................................................................... 107
Venda de Produtos com Grade .................................................................................................................. 107
Produto com Lote ( Medicamentos ) ....................................................................................................... 109
Opes de Consulta de Produto/Servio .............................................................................................. 110
Finalizao da Venda .................................................................................................................................... 111
Menu Administrativo .................................................................................................................................... 114
Menu Fiscal ...................................................................................................................................................... 119
Importao de Documentos ( DAV, DAV-OS e PR-VENDA ) ........................................................ 121
Restaurante ...................................................................................................................................................... 122
Posto De Combustvel .................................................................................................................................. 126
Cadastro do Produto .................................................................................................................................... 126
SUMRIO
Cadastro de Tanques e Bombas ................................................................................................................ 128
Cadastro de Bicos ........................................................................................................................................... 130
Vinculao dos Bicos a Bomba .................................................................................................................. 130
Congurao do Concentrador ................................................................................................................ 131
Congurao do Posto Service ................................................................................................................. 133
Vendas de Combustvel pelo Ponto de Vendas .................................................................................... 134
Boto Importar Abastecimentos .............................................................................................................. 135
Boto Status dos Bicos e Identicao .................................................................................................... 137
Gerando e Imprimindo o Relatrio de LMC .......................................................................................... 139
Farmcia - Conguraes iniciais ............................................................................................................. 145
Congurao para Importao dos dados da ABCFARMA ............................................................ 146
Importando tabela ABCFARMA ............................................................................................................... 147
Compra / Venda de Medicamentos ......................................................................................................... 148
Venda (NF-e) ................................................................................................................................................... 149
Venda (NFC-e / Cupom) .............................................................................................................................. 150
Mdulo - SNGPC ........................................................................................................................................... 150
Sada Consumidor ......................................................................................................................................... 151
Sada Perda e Transferncia ........................................................................................................................ 152
Pr-Venda ......................................................................................................................................................... 153
Documento Auxiliar de Venda (DAV) ...................................................................................................... 155
Objetos .............................................................................................................................................................. 160
Documento Auxiliar de Vendas (Ordem de Servio) DAV-OS ........................................................ 161
Nota Fiscal Eletrnica ................................................................................................................................... 166
Ajuste/Estorno ................................................................................................................................................ 168
Devoluo/Retorno ...................................................................................................................................... 169
Carta de Correo .......................................................................................................................................... 176
Incluso de Carta de Correo ................................................................................................................... 176
Importao de Documentos para Nota Fiscal Eletrnica ................................................................. 178
Guia Financeiro
Movimentos da Conta .................................................................................................................................. 180
Bancos ............................................................................................................................................................... 183
Recebimentos ................................................................................................................................................. 184
Plano de Contas .............................................................................................................................................. 188
Centro de Custos ............................................................................................................................................ 189
Pagamentos ..................................................................................................................................................... 190
Formas de Pagamento ................................................................................................................................. 193
Espcies de Pagamento ............................................................................................................................... 194
Gerenciador de Boletos ............................................................................................................................... 194
INTRODUO
SEJA BEM-VINDO!
Voc acaba de adquirir a gerao 5 de um dos mais conhecidos e renomados
softwares do mercado nacional.
Parabns pela tima escolha, esperamos superar suas expectativas, pois
trabalhamos muito para deixar esta gerao 5 como um marco histrico de nosso
esforo e determinao.
O grande desao foi tornar possvel sua utilizao de uso a mais simplicada e
produtiva, para isso procuramos atender a trs conceitos: Tecnologia, Produtividade e
Facilidade de Uso. A aplicao destes trs conceitos resultou em uma verso que
agrega uma arquitetura mais aberta e que facilita a adoo de tecnologias mveis e da
computao em nuvem.
SUPORTE TCNICO
O suporte tcnico est disponvel de segunda a sexta-feira nos horrios de 8:30 s
11:30 e das 13:30 s 17:30 (horrio de Braslia). Se possvel faa a ligao de um telefone
prximo ao equipamento, para que possamos realizar um atendimento mais gil e
ecaz.
COPYRIGHT DIGISAT TECNOLOGIA LTDA.

Todos os direitos so reservados. Nenhuma parte deste guia rpido poder ser
reproduzida por quaisquer meios, eletrnicos ou mecnicos, para quaisquer ns que
no sejam o de uso pessoal do comprador.
Fone: (49) 3441-1600

E-mail: suporte@digisat.com.br
GUIA DE INSTALAO
INSTALAO DO SISTEMA GERENCIAL G5
INSTALAO DO FIREBIRD
No h necessidade de instalar o Firebird manualmente na mquina em que o sistema
est sendo instalado, pois o prprio Sistema G5, vericar se h alguma
verso do Firebird, no havendo, instalar automaticamente o Firebird na verso 2.5.
1 - Insira o CD do Sistema Gerencial G5 na unidade de CD-ROM.
2 - Aguarde um instante, se a tela de instalao for executada automaticamente, prossiga a partir do
6 passo, caso contrrio siga com os prximos passos.
3 - Abra o Windows Explorer ou o Meu Computador.
4 - D um clique duplo na unidade de CD-ROM.
5 - Execute o arquivo Install.exe.
Ser exibido a tela de instalao ao lado:
SUTE DE PRODUTOS
DIGISAT G5
O que voc deseja fazer?
Instalar sistema G5
Atualizar sistema G5
Remover sistemas G5
6 - Selecione a opo Instalar

Sistema G5 e clique no boto
Avanar Etapa (imagem ao
lado).
Incio
Termos de uso
Sistema
Conguraes
SUTE DE PRODUTOS
7 -Termos de licena do software

Gerencial G5, leia-o e se aceitar
prossiga com a instalao
clicando em Avanar Etapa
(imagem ao lado).
DIGISAT G5
CONTRATO DE LICENA DE USO DE SOFTWARE
Declaro que li e concordo com os termos acima citados.

Incio
10
Termos de uso
Sistema
Conguraes
GUIA DE INSTALAO
8 - Nesta etapa selecione os produtos a
serem instalados. Se a instalao estiver
sendo feita no servidor obrigatrio que
a opo Servio seja marcada, em
estaes de trabalho faz-se necessrio
apenas a instalao do Sistema G5.
Se o ramo de atividade de sua empresa
Posto de Combustvel, selecione a
opo Posto Service.
Aps denir as opes, avance para a
prxima etapa.
Obs.: Caso utilize terminais de consulta,
s e l e c i o n e a o p o Te r m i n a l d e
Consulta.
SUTE DE PRODUTOS
DIGISAT G5
Selecione o(s) produto(s) a ser(em) instalado(s)
Servio
Sistema G5
Terminal de consulta
Posto Service
Incio
Termos de uso
Sistema
Conguraes
SUTE DE PRODUTOS
9 - Selecione os programas que sero

inicializados com Windows e a marca do
ECF, caso o estabelecimento utilize.
Marque a opo "Criar atalho no
Desktop", caso queira que o sistema crie
atalhos na rea de trabalho do Windows.
DIGISAT G5
Servidor
C:\Digisat\SuiteG5\Servidor\
Inicializar com o windows
Sistema
C:\Digisat\SuiteG5\Sistema\
C:\Digisat\SuiteG5\TerminalConsulta\
Posto Service
C:\Digisat\SuiteG5\PostoService\
Ecf
Indenida
Cr
Indenida
Bematech
Daruma
10 - Aps selecionar as opes

do passo anterior, clique em
Executar Instalao (gura
ao lado) e aguarde at que a
instalao seja concluda.
Incio Epson
Termos de uso
Sistema
Conguraes
Elgin
Sweda
Zpm
SUTE DE PRODUTOS
DIGISAT G5
Sistema instalado com sucesso! Clique em fechar para concluir.
11 - Pronto! O Sistema Gerencial

G5 j est instalado em seu
computador, para concluir
clique em Fechar Instalador
G5 (gura ao lado).
Iniciar sistemas aps nalizar
Incio
11
Termos de uso
Sistema
Conguraes
Instalao
Concluso
ACESSO AO SISTEMA
PRIMEIRAS CONFIGURAES DE ACESSO
Antes de iniciar a utilizao do sistema necessrio efetuar algumas conguraes, as quais

devero ser feitas somente na mquina que ser o servidor do sistema.
A tela de congurao ser aberta automaticamente aps o trmino da instalao do sistema,
caso no abra, siga os passos abaixo:
2 - Acesse o caminho C:\DigiSat\SuiteG5\Servidor
3 - Execute o arquivo ServidorG5.exe
Servio Digisat
HABILITAO
Informaes da habilitao do sistema
BASE DE DADOS
Firebird
Base de dados na rede
Configurao da base de dados
Caminho da base de dados:
NFE
C:\DigiSat\SuiteG5\Servidor\dados\dados.fdb
Configuraes da NFe por empresa
Usurio
SNGPC
Configuraes do SNGPC
SYSDBA
Senha
E-MAIL
Configuraes do e-mail
TERMINAL DE CONSULTA
Porta
3050
Configuraes do terminal de consulta
ABCFARMA
Configuraes da AbcFarma
CONFIGURAO DA BASE DE DADOS - SERVIDOR LOCAL

Na tela de congurao da base de dados no h necessidade de efetuar qualquer
alterao, pois todos os campos j vem previamente preenchidos, basta apenas clicar no
boto salvar (gura ao lado) e aguardar at que o banco de dados seja criado no caminho
padro do sistema: C\Digisat\SuiteG5\Servidor\dados\dados.fdb.
CONFIGURAO DA BASE DE DADOS - REDE

A opo Banco de dados na rede deve ser marcada quando o banco de dados estiver em uma
mquina da rede interna ou externa. Ao selecionar essa opo ser solicitado o IP da mquina no
local em que o banco de dados se encontra.
12
ACESSO AO SISTEMA
MQUINAS TERMINAIS
Quando o computador for uma estao, necessrio informar o IP do servidor (quando a
mesma utilizar IP Fixo) ou o nome da mquina (quando a mesma possuir IP Dinmico), sem a
informao \\ (barra, barra), no mdulo de Registro do Servidor, que ser aberto
automaticamente no primeiro acesso ao sistema, conforme imagem abaixo.
Servio Digisat
LOCAL
Dados Principais
IP do servidor
192.168.0.41
possvel alterar o IP da mquina servidora nesta tela posteriormente, caso necessrio.

Para isso, com o sistema aberto, v at a guia Auxiliares e acesse o mdulo Registro do
Servidor,informe o novo IP e grave.
IMPORTANTE
O IP da mquina informado o que est rodando o servidor Digisat.
13
HABILITAO
HABILITANDO O SISTEMA GERENCIAL G5
Concluda a instalao do Sistema, se faz necessrio habilit-lo na mquina servidora,

computador onde foi instalado o "Servio Digisat". O nmero de mquinas que podero fazer uso
do sistema ao mesmo tempo e o nmero de ECFs que podero ser habilitados, depender do
nmero de licenas adquiridas pela empresa.
A habilitao poder ser feita de duas maneiras, online pelo site da Digisat ou por telefone.
HABILITAO ONLINE
1 - Acesse o site da Digisat www.digisat.com.br.
2 - Acesse a rea de habilitao.
3 - Informe a chave e o cdigo de segurana impressos no CD e clique em habilitar.
4 - Ser apresentado o cadastro da empresa que far uso do sistema. Preencha os dados solicitados
e conrme a operao clicando em salvar.
5 - Para concluir a habilitao efetue o download do arquivo, salvando na pasta do servidor do
sistema (C:\DigiSat\SuiteG5\Servidor).
IMPORTANTE
Empresas cujo o ramo de atividade se enquadra como Restaurante devero efetuar
a habilitao via telefone.
HABILITAO POR TELEFONE

1 - Ligue para a DigiSat atravs do nmero (49) 3441-1600, informe que adquiriu o Sistema
Gerencial - G5 e que deseja fazer a habilitao e repasse o nmero de srie e cdigo de
segurana impressos no CD.
2 - Sero solicitadas as informaes de sua empresa para realizar a operao.
3 - Aps este procedimento o arquivo que far a liberao do sistema estar disponvel para
download no site ou poder ser encaminhado por e-mail, o mesmo dever ser salvo na pasta do
sistema (C:\DigiSat\SuiteG5\Servidor).
14
HABILITAO
Caso, j possua o sistema habilitado e tenha adquirido licenas adicionais, no h necessidade
de reabilitar o sistema, basta seguir os passos abaixo:
1 - Abra o Servio DigiSat na barra de tarefas do Windows e prossiga a partir do 5 passo, caso o
servio no se encontre na barra de tarefas, prossiga a partir do 2 passo;
Iniciar servio
Parar servio
Abrir
Minimizar
Fechar
POR

3 - Acesse o caminho C:\DigiSat\SuiteG5\Servidor.
4 - Execute o arquivo ServidorG5.exe.
5 - Na tela que ser apresentada clique no boto Conguraes ( imagem ao lado ).
6 - Em seguida na guia Habilitao, clique no boto Habilitar identicado na imagem abaixo.
Servio Digisat
HABILITAO
BASE DE DADOS
NFE
Habilitar sistema
Chave de habilitao
ABCD-EFGH-IJKL
Razo social
Digisat Tecnologia Ltda
SNGPC
Cnpj
81.783.912/0001-89
E-MAIL
Ramo de atividade
Comrcio
Nmero de licenas:
3
ABCFARMA
7 - Aguarde at receber a mensagem de conrmao, em seguida o servio ser reiniciado.
15
EMISSO DE NF-e
CONFIGURAO PARA EMISSO DE NF-e
CERTIFICADO DIGITAL
Para emisso da Nota Fiscal Eletrnica o cliente necessita adquirir um certicado digital e-CNPJ
do tipo A1 ou A3.
O tipo A1 um arquivo vendido com validade de um ano, o A3 vendido acompanhado de um
token (leitor de carto), pen drive ou equipamento similar e possui validade de trs anos.
IMPORTANTE
Antes de iniciar a utilizao do sistema DigiSat, para a transmisso da NF-e, imprescindvel que
o cliente busque junto a empresa na qual adquiriu o Certicado Digital, as informaes
necessrias para instalar e congurar o mesmo.
Informe-se com a DigiSat antes de adquirir o certicado, pois h modelos que possuem cobrana
antecipada para auxlio na instalao.
INDICAO DO CERTIFICADO DIGITAL

Com o certicado digital j instalado no servidor, siga os passos a seguir para congurar o
sistema para emisso de NF-e:
1 - Abra o servio DigiSat no servidor e acesse o mdulo de conguraes;
2 - Clique na guia NFE, ou utilize a tecla de atalho Ctrl+TAB para navegar nas guias;
Servio Digisat
HABILITAO
BASE DE DADOS
NFE
SNGPC
Sistema G5 - Demonstrao
00.000.000/0000-00
Certificado digital
CN= DIGISAT TECNOLOGIA LTDA ME:81783912000189, OU=Autenticado por AR Sescon SC,
OU - RFB e-CNPJ A1, OU = Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, L=CONCORDIA, S=SC,
O= ICP-Brasil, C=BR
ThumbPrint do certificado digital

4888C468840EC217511D04874C5DBA862ADF0E6C
Validade do certificado digital
E-MAIL
Tipo ambiente
15/12/2013 22:00:00 15/12/2014 21:59:59. Faltam 103 dias para vencer o certificado.
Homologao
Identificador CSC - NFCe
ABCFARMA
CSC Cdigo de Segurana do Contribuinte - NFCe
16
EMISSO DE NF-e
3 - No campo Certicado digital clique no boto Pesquisar, representado por reticncias (...).
O sistema buscar os certicados digitais instalados no Windows, e apresentar uma tela
semelhante a imagem abaixo, caso encontre algum certicado instalado:
Segurana do Windows
Certicado(s) Digital(is) disponvel(is)
Selecione o certicado digital para uso no aplicativo
digisat tecnologia ltda
m:0000000
Emissor: AC Certisign RFB G4
Vlido de: 15/11/2014 a15/11/2015
Clique aqui para exibir as
propriedades do certicado
OK
Cancelar
OBSERVAES
Ao selecionar o certicado digital, os campos ThumbPrint do certicado digital
e Validade do certicado digital sero preenchidos automaticamente.
Se o sistema no exibir nenhum certicado, entre em contato com a empresa
certicadora para a correta instalao do certicado no Windows.
A Digisat no se responsabiliza pela instalao do certicado.
4 - Informe o Tipo de Ambiente para emisso da NF-e, sendo que para testes sem validade
scal deve-se selecionar o tipo Homologao, e para notas com validade jurdica e scal
deve-se selecionar o tipo Produo.
IMPORTANTE
Se for preciso fazer testes de homologao, recomendado por segurana criar
um backup da base, ou utilize uma base para testes, pois as movimentaes
efetuadas no podero ser excludas via sistema.
17
E-MAIL
CONFIGURAO DE E-MAIL
Nesta guia necessrio congurar o e-mail da empresa para que seja possvel enviar o DANFE
e outros documentos para o cliente. Essas conguraes podem ser consultadas com seu provedor
de e-mail.
Servio Digisat
HABILITAO
Usurio
1
2
3
4
BASE DE DADOS
Senha
NFE
SMTP
SMTP
SNGPC
E-MAIL
Usa SSL
Enviar cpia para o emitente
ABCFARMA
1 - Informe no campo "Usurio" o endereo de e-mail.

2 - Informe a senha do e-mail .
3 - Informe o endereo SMTP de seu provedor de e-mail (Ex: smtp.digisat.com).
4 - Informe a porta de sada Ex: 587.
5 - Marque a opo "Usa SSL", caso seu e-mail utilize o protocolo de segurana SSL (Secure Socket
Layer).
6 - Marque a opo "Enviar cpia para o emitente", caso queira receber uma cpia do e-mail
enviado ao destinatrio.
IMPORTANTE
Para que o servio funcione em rede imprescindvel que as portas 7153 e 3050 estejam
liberadas no Firewall da mquina servidora.
18
ABERTURA DO SISTEMA
Aps efetuar as conguraes iniciais do sistema, bem
como criar o banco de dados, acessando o sistema pela
primeira vez, ser apresentada a tela de login, na qual voc
dever informar o usurio e senha padro do sistema:
Bem-vindo
Digisat Tecnologia
81.783.912/0001-89
Digisat Tecnologia
81.783.912/0001-89
Nome de usurio
Senha
Usurio = admin
Senha = admin
IMPORTANTE
Aconselhamos que a senha do usurio padro seja alterada o mais breve possvel,
por questes de segurana.
Visando uma melhor interao do usurio com o sistema, foram criados cones que evidenciam
a obrigatoriedade de preenchimento de campos em todo o sistema, os quais esto listados abaixo:
- Indica que o campo de preenchimento obrigatrio.
- Indica que um determinado campo da guia que de preenchimento obrigatrio no foi
preenchido.
IMPORTANTE
O no preenchimento destes campos, implicar na impossibilidade de gravao ou
efetivao de uma movimentao (Entrada/Sada) no sistema.
BOTES PADRO DO SISTEMA
Possibilita a incluso
de novos registros.
Possibilita exportar
relatrios.
Acesso ao mdulo de
permisso de usurios.
Possibilita a gravao
de registros.
Possibilita imprimir
documentos/relatrios.
Possibilita excluir
registros.
Possibilita a edio
de registros.
Efetiva movimentaes
de entrada/sada.
Utilizado para aplicar

uma ao.
Pesquisa registros.
Utilizado para selecionar

os itens nas listagens.
Utilizado para executar

um procedimento.
Fecha o mdulo
aberto.
Minimiza o sistema.
Bloqueia o sistema,
permitindo o acesso ao
digitar a senha.
19
TELA INICIAL
INFORMAES BSICAS DE INICIALIZAO
Digisat Tecnologia - Restaurante

Usurio administrador
10
11 12 13 14
Entradas
Cadastros
5
6
DIGISAT
Tecnologia
Auxiliares
Financeiro
Sadas
Trocar de usurio
Pedido de suporte
Informaes Financeiras
Sistema G5
www.digisat.com.br
MENU CENTRAL
10 - Empresa e usurio logado.
11 - Status do sistema.
1 - Verso dos Mdulos.

2 - Trocar de usurio.
3 - Envio de e-mail para dvidas e sugestes.
4 - Relatrios.
ON LINE
GUIAS
OFF LINE
5 - Alt+C = Menu de Cadastros.
6 - Alt+E = Movimentaes de Entrada.
7 - Alt+S = Movimentaes de Sada.
8 - Alt+F = Movimentaes Financeiras.
9 - Alt+A = Mdulos Auxiliares:
Relatrios, SPED FISCAL,
EFD Contribuies, Sintegra,
Controle de Turnos...
12 - Bloqueio do sistema.
13 - Minimizar.
14 - Fechar.
20
GUIA AUXILIARES
Cadastros
Conguraes
2
Registro do servidor
Ctrl + 1
DIGISAT
Financeiro
Controle de turnos
Ctrl + D
Trocar de
Gerador
de usurio
arquivo
Sped Fiscal
Gerador de
Inventrio
Ctrl + C
Ctrl + E
Auxiliares
Inutilizaes
Ctrl + B
Tecnologia
Relatrios
Ctrl + A
Sadas
Entradas
Pedidode
dearquivo
suporte
Gerador
Sintegra
Ctrl + F
9
Gerador de arquivo
Efd Contribuio
Ctrl + G
Ctrl + H
10
11
12
13
Sistema G5
www.digisat.com.br
Gerador de etiquetas
Gerador de arquivo
para balanas
Ctrl + I
Ctrl + J
Declarao de
exportao
Ctrl + K
Comisses
Ctrl + L
Guia contendo mdulos auxiliares, tais como conguraes, gerador de inventrio, SPED
FISCAL, EFD Contribuies, Sintegra, gerador de arquivos para balana, gerador de etiquetas,
controle de turnos, relatrios e mais. Este menu deve ser acessado pela guia Auxiliares ao lado
esquerdo da tela inicial, ou pela tecla de atalho Alt+A:
1 - Ctrl+1 = Abre as conguraes do sistema;
2 - Ctrl+A = Abre registro do servidor, indica o IP do servidor aonde est instalado o Servio
Digisat;
3 - Ctrl+B = Abre mdulo de relatrios;
4 - Ctrl+C = Abre o mdulo para inutilizao de NF-e;
5 - Ctrl+D = Abre controle de turnos;
6 - Ctrl+E = Abre gerador de inventrio;
7 - Ctrl+F = Abre gerador do arquivo SPED-FISCAL;
8 - Ctrl+G = Abre gerador de arquivo Sintegra;
9 - Ctrl+H = Abre gerador do arquivo EFD Contribuies;
10 - Ctrl+I = Abre gerador de arquivos para balana (carga de produtos);
11 - Ctrl+J = Abre gerador de etiquetas;
12 - Ctrl+K = Abre o mdulo declarao de exportao, necessrio para NF-e de exportao;
13 - Ctrl+L = Abre controle de comisses;
Esc = Fecha o menu e volta para a tela inicial;
21
GUIA AUXILIARES
MDULO DE MANUTENO DE CONFIGURAES
H algumas conguraes que precisam ser denidas antes de iniciar os cadastros e

movimentaes de entrada e sada no sistema.
Para efetuar essas conguraes, acesse o mdulo Manuteno de Conguraes, presente na
guia AUXILIARES.
O Mdulo Manuteno de Conguraes permite ao usurio denir
Conguraes
conguraes padres no Sistema, as quais devero ser feitas antes de iniciar
a utilizao do Sistema.
As conguraes do Sistema G5, apresentam as seguintes opes:
Ctrl + 1
Manuteno de configuraes
CONFIGURAO DE CADASTRO
CADASTROS
Pessoas, produtos, servios...
FINANCEIRO
Possibilita denir as conguraes de

casas decimais para o "Valor Unitrio" e
"Quantidade".
Bancos, contas, pagamentos e recebimentos...
ENTRADAS
Notas de compra, pedidos de compra...
Casas Decimais no Valor Unitrio

2
Casas Decimais na quantidade
3
Casas Decimais na quantidade
Preo com 2 casas decimais
SADA
Notas Fiscais, pedidos, ordens de servio...
PERIFRICOS
Leitor serial, display...
GERAIS
Configuraes para todo sistema
CONFIGURAO DO FINANCEIRO
Permite denir conguraes padres para movimentao nanceira de Entrada e Sada.
1 - Centro de custos para parcelas geradas na (Entrada/Sada) - Padro: Atribua o centro de
custo padro para cada opo dentro do nanceiro. O cadastro dos Centros de Custos feito
atravs do mdulo Centro de Custos.
2 - Planos de conta para parcelas geradas na (Entrada/Sada) - Padro: Especique o plano de
conta padro para cada opo dentro do nanceiro. O cadastro dos planos de
conta feito atravs do mdulo "Plano de Contas".
3 - Percentual de juros mensal: Informe a taxa de juro mensal cobrada pelo estabelecimento.
4 - Percentual de multa: Atribua o percentual de multa que ser cobrado em caso de atraso de
pagamento.
5 - Carncia para cobrana de multa e juros: Possibilita informar o nmero de dias de carncia
para incio da cobrana de multas e juros.
6 - Assunto e-mail boletos: Possibilita especicar um assunto padro para envio dos boletos por
e-mail.
7 - Corpo do e-mail boletos: Possibilita digitar um texto padro para envio dos boletos por e-mail.
22
GUIA AUXILIARES
CADASTROS
Plano de contas padro para as parcelas geradas pela sada
Plano de contas: 1 - Caixa Geral
FINANCEIRO
Centro de custo padro para as parcelas geradas pela sada

Centro de custo: 1 - Receitas
ENTRADAS
Plano de contas padro para as parcelas geradas pela entrada

Plano de contas: 1 - Caixa Geral
SADA
Centro de custo padro para as parcelas geradas pela entrada

Centro de custo: 2 - Desesas
Percentual de juros mensal
PERIFRICOS
0,00
Percentual de multa
GERAIS
0,00
Dias de carncia para cobrana de multa e juros
0
Assunto para envio de e-mail dos boletos
Corpo do e-mail dos boletos
IMPORTANTE
Para que seja possvel o envio do boleto via e-mail, imprescindvel que as
conguraes da conta de e-mail estejam previamente conguradas no sistema.
MANUTENO DE NUMERAES DAS MOVIMENTAES

Para que seja possvel denir o nmero da nota scal (Entrada/Sada) nas conguraes do
sistema, primeiramente necessrio criar um padro, onde dever ser informado o modelo, srie,
subsrie e o nmero da ltima nota scal emitida, para isso clique no boto Pesquisar localizado
no campo Denir nmero da nota scal.
Definir nmero da nota fiscal
Modelo: 55 Srie: 16 ltimo nmero: 806
Na tela que ser apresentada, clique no

boto Adicionar Item, ou pressione as
teclas Ctrl+F5. Informe o modelo, srie,
subsrie e o nmero da ltima nota emitida
e grave, clicando no boto gravar, ou
pressione a tecla F7.
Manuteno de numeraes das movimentaes

NUMERAES
Manuteno de numeraes
23
Padro
Modelo
Srie
Ultimo nmero
GUIA AUXILIARES
MANUTENO DE MOVIMENTAES DE ENTRADA
Permite denir as conguraes padres para nota de entrada.
1 - Nmero da nota scal: Em alguns casos como na Nota de Importao e Devoluo,
necessrio emitir uma NF-e para dar entrada do produto na empresa, com isso se faz
necessrio selecionar um padro de modelo, srie e subsrie, o qual deve estar previamente
cadastrado no sistema. Para tanto, com o campo Denir nmero da nota scal selecionado,
pressione a tecla F3 ou Enter, na tela que ser apresentada, selecione a opo Padro para
opo desejada. Em seguida clique em gravar, ou pressione a tecla F7.
CADASTROS
FINANCEIRO
CFOP padro para notas de compra
Cfop: 1102 - Compra para comercializao
ENTRADAS
SADA
PERIFRICOS
GERAIS
2 - CFOP Padro: Selecione o CFOP padro que ser utilizada nas movimentaes de entrada.
IMPORTANTE
Para cadastrar um novo padro de modelo, srie e subsrie, siga as instrues do item
"Manuteno de numeraes das movimentaes".
24
GUIA AUXILIARES
CONFIGURAES DE SADA
CADASTROS
FINANCEIRO
SADA - Servidor
SADA - Local
Definir nmero da nota fiscal consumidor
Po s s i b i l i t a i n f o rm a r pa r m e t ro s
padres para movimentaes de sadas.
OUTROS
CFOP padrao para os produtos

Cfop: 5102 - Venda de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiros
CFOP padrao para os servios
ENTRADAS
SADA
Pressione F3 ou Enter para pesquisar
PERIFRICOS
Definir tabela de preo para o ponto de venda
Pressione F3 ou Enter para pesquisar
GERAIS
Imprimir detalhe da venda - NFCe
Permitir estoque negativo

Imprimir carn na venda a prazo
SADA - SERVIDOR
PayGo
Cappta
SiTef
1 - Nmero da nota scal.

2 - Nmero da nota scal de consumidor.
Manuteno de numeraes das movimentaes
Antes de iniciar a emisso de nota scal

(NF-e/NFCe) no sistema, se faz necessrio
selecionar um padro de modelo, srie e
subsrie, cujo qual deve estar previamente
cadastrado no sistema. Para tanto, com o
campo "Denir Nmero da Nota Fiscal"
selecionado, pressione a tecla "F3" ou
"Enter". Na tela que ser apresentada,
selecione a opo desejada como "Padro"
(conforme a imagem ao lado) e em seguida
clique em gravar, ou pressione a tecla "F7".
NUMERAES
Padro
Modelo
Manuteno de numeraes
CFOP padro para produtos:

Possibilita selecionar um CFOP padro para venda.
CFOP padro para servios:
Possibilita seleciona rum CFOP padro para prestao de servios.
Denir tabela de preo para o ponto de venda:
Possibilita selecionar uma tabela de preo padro para venda.
25
Srie
Ultimo nmero
GUIA AUXILIARES
Imprime detalhe da venda NFC-e:
Imprime os itens da venda.
Permitir estoque negativo:
Quando esta opo estiver marcada, o sistema permitir a venda de um produto caso ele esteja
com o estoque negativo.
Imprime carn na venda a prazo:
Selecione esta opo para que o sistema imprima automaticamente o
carn nas vendas a prazo.
PayGo
TEF:
Selecione a opo correspondente ao gerenciador Tef utilizado.
Cappta
SiTef
Percentual de crdito concedido regime Simples:

Possibilita informar o percentual de crdito concedido no regime simples.
Cancelar reserva de mesa automaticamente aps (minutos):
Possibilita informar um tempo limite para que a reserva da mesa seja cancelada
automaticamente, caso o cliente no comparea.
No permitir mais de uma reserva na mesma mesa em
intervalos de (horas):
Possibilita informar o intervalo de tempo para que o sistema
libere a mesa para uma nova reserva.
Percentual de crdito concedido regime Simples

0,00
Cancelar reserva de mesa automaticamente aps (minutos)
0
No permitir mais de uma reserva na mesma mesa em
intervalos de (horas)
1
Verificar no consumo em intervalos de (minutos)
60
Vericar no consumo em intervalo de (minutos):

Possibilita informar o intervalo de tempo para noticao de
no consumo nas mesas/contas cliente.
Observaes para notas fiscais

Assunto para envio de e-mail da Nf-e
TESTE NF-e G5
Corpo do e-mail da Nf-e

TESTE DE ENVIO AUTOMATICO DO EMAIL COM O XML
[DA NF-e
Linha 1(um) do rodap do documento fiscal

Linha 2(dois) do rodap do documento fiscal
2 Aberta
3 No Consumo
Consumindo
R$ 0,60
R$ 100,00
26
Sem consumir a mais

do tempo denido
GUIA AUXILIARES
Observao para NF:
Possibilita digitar uma observao padro para ser impressa na emisso da Nota Fiscal.
Assunto envio NF-e:
Possibilita especicar um assunto padro para o envio da NF-e por e-mail.
Corpo do E-mail:
Possibilita digitar um texto padro para envio da NF-e por e-mail.
Linha 1 e 2 do rodap do documento scal:
A informao digitada nos campos "1" e "2" ser impressa no rodap do cupom scal.
SADA - LOCAL
Iniciar ponto de venda ao fazer login:

Ao selecionar esta opo o sistema abrir diretamente na tela do ponto de vendas.
Desligar o computador ao fechar o ponto de venda:
Selecione esta opo caso queira que o computador seja desligado ao sair do ponto de
vendas.
CADASTROS
FINANCEIRO
SADA - Servidor
Iniciar ponto de venda ao logar
SADA - Local
Desligar computador ao fechar ponto de venda
OUTROS
ENTRADAS
SADA
PERIFRICOS
GERAIS
27
GUIA AUXILIARES
OUTROS
Imagem promocional ponto de vendas:

Possibilita selecionar uma imagem para que a
mesma seja apresentada na tela do ponto de
vendas.
Imagem promocional Pontos de Vendas
CONFIGURAO DE PERIFRICOS
Permite congurar todos os perifricos utilizados pelo sistema.
1 - Leitor Serial: Para que o sistema possa se comunicar com o Leitor imprescindvel que ele esteja
congurado, caso tenha alguma dvida leia o manual do equipamento ou procure orientao
com o fabricante ou tcnico do equipamento.
2 - Balana: Esta congurao para vendas em balana conectada ao computador. de
responsabilidade do cliente o conhecimento das informaes enviadas pela balana para que a
mesma seja congurada corretamente, caso no saiba, consulte o manual do equipamento ou
informe-se junto empresa onde adquiriu a mesma.
3 - Display Serial: Para que possa ser estabelecida a comunicao do sistema com o display
imprescindvel que as informaes solicitadas sejam preenchidas. Caso haja dvida, busque
maiores informaes no manual do equipamento, ou orientao junto ao fabricante ou tcnico
do equipamento.
4 - Teclado display: Informe a marca e o modelo do teclado display para que seja estabelecida a
comunicao com o sistema.
5 - Impressora de Cheque: Selecione a marca e a porta de comunicao na qual a impressora est
conectada ao computador.
28
GUIA AUXILIARES
6 - Impressora no scal: Possibilita
selecionar a impressora que ser utilizada
para impresso dos documentos no
scais no sistema. Para que a impressora
aparea na listagem, basta instalar a
mesma no Windows.
CADASTROS
LEITOR SERIAL
Porta
DISPLAY SERIAL
BaudRate
Nenhuma
FINANCEIRO
BALANA
DataBits
ENTRADAS
SADA
Paridade
IMPRESSORA DE CHEQUE
PERIFRICOS
IMPRESSORA NO FISCAL
None
StopBits
None
GERAIS
TECLADO DISPLAY
DISPLAY TOUCH
TimeOut (Segundos)
0
CONFIGURAES GERAIS
Possibilita denir as conguraes gerais do sistema, sendo elas:
1 - Diretrio de exportao dos arquivos para balana: Indique o local onde sero salvos os
arquivos para balana.
2 - Ampliar visualizao: Faz com que o sistema amplie o tamanho das fontes.
CADASTROS
Diretrio de exportao dos arquivos para balanas
C:\Users\Desktop\BALANA
FINANCEIRO
Ampliar visualizao
ENTRADAS
SADA
PERIFRICOS
GERAIS
29
GUIA AUXILIARES
RELATRIOS
Relatrios
Ctrl + B
Essenciais para toda e qualquer empresa, os relatrios tem como principal objetivo
fornecer informaes sobre as quais o gestor da empresa poder tomar decises, a m
de agregar valores a sua empresa, mantendo-a a frente , em um mercado que se mostra
cada vez mais competitivo.
Atrs do mdulo "Relatrios" possvel obter informaes gerenciais, relativas a
compra , venda, nanceiro entre outros.
Os relatrios esto dispostos neste mdulo separados por seguimentos, sendo
possvel imprimi-los, visualiz-los ou exporta-los.
CONTROLE DE TURNOS
Controle de turnos
Neste mdulo sero exibidos os registros de abertura e fechamento de turno que

podero ser feitos atravs das opes Abertura de Turno e Fechamento de Turno,
presente no mdulo Ponto de Vendas, ou lanados diretamente por este mdulo.
Ctrl + D
INUTILIZAO
Inutilizaes
Ctrl + C
Este mdulo destina-se unicamente a inutilizao de NF-e.

A inutilizao de numerao da NF-e serve para inutilizar um nmero de NF-e que no
ser utilizado.
Assim, se a NF foi transmitida, a providncia correta para uma NF-e autorizada o
cancelamento de NF-e.
A inutilizao deve ser feita at o 10 dia do ms subsequente a quebra da numerao.
Motivos de Inutilizao
Falha na aplicao que salta a numerao da NF-e;
Equvoco do usurio que continua a utilizar a numerao da NF, modelo 1/1A, na NF-e;
Falha no envio ou recepo da NF-e.
Como fazer a inutilizao
Ao clicar sobre o boto "Inutilizaes", ser exibida a tela abaixo:
30
GUIA AUXILIARES
Nesta tela clique boto "Adicionar", representada pelo sinal (+), para que a tela de cadastro de
inutilizao seja aberta, conforme imagem abaixo:
1- Pode-se informar uma sequencia de notas a serem inutilizadas, para isto informe o nmero da
primeira nota desta sequencia (campo Nm. Inicial) e a ltima (campo Nm. Final). Se desejar
inutilizar apenas uma nota, informe o nmero no campo Num. Inicial e Nm. Final.
2 - Informe o Modelo, Srie e Ano (ano apenas com os dois ltimos dgitos).
3 - E por m digite a justicativa, a qual deve ter no mnimo 15 caracteres.
4 - Clique no boto Gravar, representado pela imagem de um disquete, ou pressione a tecla de
atalho "F7".
5- Se precisar alterar alguma informao, selecione o lanamento na listagem e clique em "Editar",
representado pela imagem de um lpis, ou pressione a tecla "F6", modique o que deseja e em
seguida clique em Gravar.
31
GUIA AUXILIARES
IMPORTANTE:
Est edio s poder ser feita antes de transmitir a inutilizao ao servidor da SEFAZ.
6 - Tendo preenchido os campos para inutilizao da NF-e , basta selecionar o registro na listagem
de Inutilizaes e clicar no boto "Inutilizar".
OBSERVAO
Os lanamentos que forem inutilizados no podero ser editados ou excludos.
GERADOR DE INVENTRIO
Gerador de
Inventrio
Ctrl + E
No nal de cada exerccio, as empresas devem inventariar seus estoques de materiais

(matrias primas, materiais de embalagem, etc.), e mercadorias para revenda, enviando
assim tais informaes para contabilidade.
Para isso, o sistema dispe do mdulo "Gerador de Inventrio", o qual dispe de
inmeras opo para gerao do inventrio, as quais encontram-se listadas abaixo:
Tipo de Inventrio
O sistema permite gerar dois modelos de inventrio que podem ser importados a sistemas
contbeis, o P7 e Alterdata.
Escolha a opo desejada atravs do campo "Tipo inventrio".
Preo utilizado no Inventrio
O sistema permite gerar inventrio com quatro valores base: Custo mdio, Preo de custo,
Custo da ltima compra ou Preo de venda.
Lembrando que, caso selecione um valor em que algum item no esteja preenchido, no
haver valor informado.
Selecione o preo que ser utilizado no campo "Preo a utilizar":
Data do Inventrio
Informe a data corresponde a qual deseja gerar o inventrio.
32
GUIA AUXILIARES
Cdigo do emitente no sistema do contador
Solicite est informao a seu contador a atribua a mesma no campo:
Para apresentar os itens com quantidade negativa ou zerada no inventrio marque a opo
indicada abaixo.
Para apresentar somente os itens com substituio tributria selecione a opo abaixo:
Gerar inventrio
O boto ao lado permite gerar o inventrio com as informaes indicadas acima.
Ao clicar no boto mencionado acima para gerar o inventrio o sistema ir processar as
informaes e apresent-las na guia "Itens do Inventrio", na qual ser habilitada, os campos "Livro"
e "Folha", para informar o nmero do livro e da folha a qual ser gerado o inventrio bem como os
botes para imprimir os exportar os dados obtidos.
Para exportar os dados obtidos, clique no boto:
Aps a exportao ter sido concluda, ser apresentada uma mensagem informando o local
onde foi salvo o arquivo exportado:
33
GUIA AUXILIARES
Perguntando se quer ou no abrir o diretrio onde o arquivo, foi salvo.
Para imprimir o inventrio gerado, basta clicar no boto imprimir ( gura ao lado ).
GERADOR DE ARQUIVO SPED FISCAL
Gerador de arquivo
Sped Fiscal
Ctrl + F
De acordo com o Portal SPED, a Escriturao Fiscal Digital - EFD um arquivo digital,
que se constitui de um conjunto de escrituraes de documentos scais e de outras
informaes de interesse dos scos das unidades federadas e da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, bem como de registros de apurao de impostos referentes s
operaes e prestaes praticadas pelo contribuinte.
Este arquivo dever ter assinatura digital e transmitido, via Internet, ao ambiente SPED.
Para gerar o arquivo "Sped Fiscal", acesse o mdulo "Gerador de arquivo Sped Fiscal" e
selecione as opes de acordo com as especicaes repassadas por sua contabilidade.
Abaixo, explicao de cada opo presente em cada guia do gerador:
1 PASSO
Perodo: informar o perodo de validade das informaes. Deve ser informado o primeiro
(data inicial) e o ultimo (data nal) dia do ms, exceto em alguns casos especcos
Contabilista: Informar os dados do contador para ser escriturado no registro 0100.
2 PASSO
Finalidade: Remessa do arquivo
Original para lanamento do primeiro
arquivo. Remessa do arquivo substituto
para lanamento do arquivo rejeitado.
3 PASSO
Perl de apresentao de arquivo:
Regra Geral, o perl A determina a
apresentao dos registros mais
detalhados. O perl B trata as
i n f o rm a e s d e f o rm a s i n t t i c a
(totalizaes por perodo). "C"
destinado as ME e EPP optantes do
SIMPLES NACIONAL, apresenta os documentos de forma consolidada, porem no apresenta
os registros de movimentao dos itens.
34
GUIA AUXILIARES
4 PASSO - Tipo de Atividade:
Industrial ou Equiparado a Industrial: Marcar esta opo se a empresa se enquadre neste
tipo de atividade.
Outros: Marcar esta opo se a empresa no se enquadre na opo acima.
5 PASSO - Modalidade:
Contribuinte Substitudo: Os valores referentes ICMS-ST das operaes de entrada no
sero escriturados no registro C100, C170 e C190, e sim, ser criado o registro C195 com os
valores de base de clculo e valor de ICMS-ST.
Contribuinte Substituto: Os valores referentes ICMS-ST das operaes de entrada sero
escriturados normalmente nos registros C100, C170 e C190, e no ser escriturado o registro
C195.
6 PASSO - Blocos:
Bloco 0: Informaes cadastrais, tais como: Emitente, Clientes, Fornecedores,
Transportadoras, Produtos, Unidades de medidas, Fatores de converso, Informaes
complementares, etc.
Bloco C: Informaes de movimentao, tais como: Nota de compra e de Venda (01, 55),
NFC-e (65), Venda a Consumidor (02), Cupom Fiscal (2D), Conta de Energia Eltrica (06),
Conta de consumo dgua canalizada (29) e Nota Fiscal/Consumo de Gs (Cdigo 28).
Bloco D: Informaes de conhecimento de transporte, CTRC (08) e CT-e (57), e Nota Fiscal
de Servio de Comunicao (cdigo 21) e Servio de Telecomunicao (cdigo 22).
Bloco E: Informaes de apurao de ICMS/IPI, at a release 3.0.0.8 o gerador escritura
registros zerados deste bloco, a partir da release 4.0.0.0 so gerados os registros E110 e E116,
a apurao pode ser feita no PVA ou pela contabilidade.
Bloco 1: Outras informaes, tais como: LMC, Documentos de Exportao e Operaes com
Carto de Credito/Debito.
Bloco 9: Totalizador dos registros informados no arquivo.
Checkbox do registro C170:
3 - C170 para todas as notas: Quando selecionar esta opo deve marcar a opo C176, vericar
exceo 2 do registro C100.
4 - C100 e C190 para notas de emisso prpria: Conforme manda a exceo 2 do registro C100.
C176: Deve ser informado quando da emisso de documento scal que gera direito a
ressarcimento de ICMS em operaes com produtos submetidos substituio tributria na
operao anterior.
35
GUIA AUXILIARES
7 PASSO
Bloco H: Inventrio, esta opo deve ser marcada sempre no ms de fevereiro indicando no
campo data do inventrio o ms de dezembro do ano anterior.
Data Inventrio : Quando marcar o bloco H ser liberado este campo para preenchimento da
data do inventrio.
8 PASSO
Declarante contribuinte do IPI: Sero escrituradas todas as informaes de IPI das
movimentaes.
IMPORTANTE
A gerao do arquivo, bem como os dados contidos no mesmo responsabilidade nica
e exclusiva da empresa que as gerou. Ou seja, a DigiSat Tecnologia Ltda, no tem
responsabilidade nos dados fornecidos a receita e tambm no se responsabiliza
pela rejeio do mesmo.
GERADOR DE ARQUIVO SINTEGRA
Gerador de arquivo
Sintegra
Ctrl + G
Permite gerar o arquivo para envio a receita. Este arquivo e criado com a extenso TXT e
precisa ser vericado pelo validador do Sintegra, o qual esta disponvel no site da
secretaria da fazenda (www.sintegra.gov.br) juntamente com os manuais de uso e
legislao.
Como proceder
Acesse o mdulo "Gerador de arquivo Sintegra".
1 PASSO
Indique o perodo, o qual obrigatoriamente precisa iniciar no primeiro dia do ms e terminar no
ultimo dia do ms.
2 PASSO
Indique a nalidade para gerao do arquivo.
3 PASSO
Selecione a opo "Gerar inventrio (Registro 74), e preencha os campos que sero habilitados
abaixo, no caso da contabilidade solicitar a gerao desse registro.
36
GUIA AUXILIARES
4 PASSO
Selecione as opes, dispostas nesta guia de acordo com o que sua contabilidade solicitar.
5 PASSO
Selecione as opes, dispostas nesta guia de acordo com o que sua contabilidade solicitar e
clique no boto "Executar", aguarde at aparecer a tela de conrmao da gerao do arquivo,
na qual ser apresentado o caminho onde foi salvo o arquivo gerado.
IMPORTANTE:
A gerao do arquivo, bem como os dados contidos no mesmo responsabilidade
nica e exclusiva da empresa que as gerou. Ou seja, a DigiSat Tecnologia Ltda, no tem
responsabilidade nos dados fornecidos ao Sintegra e tambm no se responsabiliza pela
rejeio do mesmo pelo sistema validador. Todas as rejeies devero ser corrigidas
por quem as cadastrou.
GERADOR DE ARQUIVO PARA BALANAS
Gerador de arquivo
para balanas
Ctrl + I
Permite gerar arquivos com extenso .TXT, com dados relativos aos produtos pesveis,
para serem importados para as balanas ( Filizola, Toledo, Urano e Elgin ).
A utilizao deste mdulo simples, tendo cadastrado os produtos pensveis no
estoque, marcando a opo "PESVEL", basta selecionar a marca da balana no campo
"Balana".
Indicar o caminho onde deseja salvar o arquivo gerado, e clicar no boto "Executar".
Depois de executar estes procedimentos, necessrio importar para a balana os
arquivos .TXT gerados, utilizando o programa disponibilizado pela prpria fabricante
da balana.
Qualquer dvida quanto a este procedimento, consulte o manual da balana, ou a
empresa de onde a adquiriu.
GERADOR DE ARQUIVO EFD CONTRIBUIES
Gerador de arquivo
Efd Contribuio
Ctrl + H
EFD-Contribuies trata de arquivo digital institudo no Sistema Publico de

Escriturao Digital SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurdicas de direito privado na
escriturao da Contribuio para o PIS/Pasep e da Cons, nos regimes de apurao
no-cumulativo e/ou cumulativo, com base no conjunto de documentos e operaes
representativos das receitas auferidas, assim como custos, despesas encargos e
aquisies geradores de crditos da no-cumulatividade.
37
GUIA AUXILIARES
Para gerar o arquivo EFD-Contribuies
acesse o mdulo Gerador de arquivo EFDContribuies e selecione as opes de
acordo com as especicaes repassadas
por sua contabilidade.
Abaixo, explicao de cada opo
presente em cada guia do gerador:
1 PASSO - Perodo: informar o
perodo de validade das informaes.
Deve ser informado o primeiro (data
inicial) e o ultimo (data nal) dia do ms.
2 PASSO - Finalidade:
Remessa do arquivo original: Utilize esta opo para gerar o primeiro arquivo a ser enviado.
Remessa do arquivo reticador: Utilize esta opo para gerar o arquivo reticado, onde deve
ser informado o nmero do recibo da escriturao anterior a ser reticado.
3 PASSO - Indicador de incidncia da tributao:
1 - Escriturao de operaes com incidncia exclusivamente no regime no-cumulativo(
Lucro Real);
2 - Escriturao de operaes com incidncia exclusivamente no regime cumulativo( Lucro
Presumido);
3 - Escriturao de operaes com incidncia nos regimes no-cumulativo e cumulativo.
4 PASSO - Indicador do mtodo de apropriao de crditos comuns (regime nocumulativo):
1 - Mtodo de Apropriao Direta;
2 - Mtodo de Rateio Proporcional (Receita Bruta).
5 PASSO: Indicador do tipo de contribuio apurada:
1 - Apurao da Contribuio Exclusivamente a Alquota Bsica
2 - Apurao da Contribuio a Alquotas Especcas (Diferenciadas...).
Indicador 1: No caso de apurao das contribuies exclusivamente s alquotas bsicas de
0,65% ou 1,65% (PIS/Pasep) e de 3% ou 7,6% (Cons);
38
GUIA AUXILIARES
Indicador 2: No caso de apurao das contribuies s alquotas especcas, decorrentes de
operaes tributadas no regime monofsico (combustveis; produtos farmacuticos, de
perfumaria e de toucador; veculos, autopeas e pneus; bebidas frias e embalagens para
bebidas; etc.) e/ou em regimes especiais (pessoa jurdica industrial estabelecida na Zona
Franca de Manaus ou nas reas de Livre Comrcio, por exemplo). A pessoa jurdica sujeita
apurao das contribuies sociais a alquotas especcas deve informar o indicador 2
mesmo que, em relao a outras receitas, se submeta alquota bsica (Guia Prtico EFDPIS/COFINS Verso 1.0.3).
6 PASSO
Dever ser selecionada a opo referente ao tipo de atividade que a empresa esta enquadrada.
Indicao da natureza da pessoa jurdica:
Pessoa jurdica em geral (no participante de SCP como scia ostensiva).
Sociedade cooperativa (no participante de SCP como scia ostensiva).
Entidade sujeita ao PIS/Pasep exclusivamente com base na Folha de Salrios.
Pessoa jurdica em geral participante de SCP como scia ostensiva.
Sociedade cooperativa participante de SCP como scia ostensiva.
Sociedade em Conta de Participao SCP.
7 PASSO - Declarante contribuinte do IPI:
Sero escrituradas todas as informaes de IPI das movimentaes.
IMPORTANTE:
A gerao do arquivo, bem como os dados contidos no mesmo responsabilidade
nica e exclusiva da empresa que as gerou. Ou seja, a DigiSat Tecnologia Ltda, no tem
responsabilidade nos dados fornecidos a receita e tambm no se responsabiliza pela
rejeio do mesmo pelo sistema validador. Todas as rejeies devero ser
corrigidas por quem as cadastrou.
GERADOR DE ETIQUETAS
Gerador de etiquetas
Ctrl + J
Este mdulo destina-se especicamente a gerao de etiquetas de produtos, o qual

dispe de recursos que permitem ao operador do sistema criar o layout de suas
etiquetas e grav-los para posterior utilizao.
O primeiro passo para criao de uma etiqueta, selecionar a origem das informaes
(Promoo, Grupo, Nota de compra, Produto e Servio), que de onde as informaes
sero puxadas.
39
GUIA AUXILIARES
Indicada a origem das informaes, v sobre o campo ltro e pressione a tecla "Enter",
para que seja aberta a listagem de acordo com a opo indicada no campo "Origem das
informaes".
Na listagem que ser exibida, selecione a informao a qual deseja gerar as etiquetas.
Tendo selecionada a informao, cuja qual sero geradas as etiquetas, ser listado no
campo "Itens selecionados", os itens oriundos do registro selecionado na listagem.
Caso precise gerar mais de uma etiqueta do mesmo registros possvel informa a
quantidade deseja da no campo "Nmero de etiquetas por registros", ou selecionar a
opo "Gerar por quantidade", para que o sistema gera as etiquetas de acordo com a
quantidade disponvel em estoque, ou comprada.
Tendo executado o processo mencionado no pargrafo anterior, ser habilitada a guia
"CONFIGURAES DA PGINA", na qual dever ser congurado o layout de impresso da
etiqueta, para tanto, siga os passos abaixo:
1 - No campo "Itens selecionados", selecione a informao que deseja que seja impressa na
etiqueta, conforme apresentado na imagem abaixo:
2 - No campo modelo possvel selecionar um dos layouts padres de etiquetas do sistema

(Gndola e Padro), ou cadastrar um novo modelo , clicando no boto "Adicionar", representado
pela sinal (+), digitando o nome do novo modelo no campo "Modelo de etiqueta",conforme
imagem abaixo:
40
GUIA AUXILIARES
3 - Tendo selecionado as informaes que sero impressas na etiqueta e atribudo o nome para o
modelo da etiqueta que ser criada, se faz necessrio congurar, os campos relativos as medidas
da etiqueta.
Conguraes do impresso
Colunas por pgina: Indique quantas colunas existe na pgina.

Espao entre as colunas: Informe o espao entre as colunas em (milmetros).
Tamanho da fonte: Informe o tamanho da fonte da letra.
Ordem de impresso: Selecione Linha X Coluna, caso deseje imprimir as etiquetas
uma abaixo da outra, e quando completar a altura da pgina inicie uma nova coluna,
ou marque Coluna X Linha para que o sistema exiba uma etiqueta ao lado da outra at
preencher a largura da pgina, em seguida ser iniciada uma nova linha.
Conguraes da Pgina
Margens: Informe as margens da pgina da etiqueta, as quais devem ser informadas em

centmetros.
Orientao: Indique se a pgina deve ser apresentada em Retrato ou Paisagem
Largura/Altera: Informe a largura e altura da pgina em centmetros.
Conguraes da Etiqueta.
41
GUIA AUXILIARES
Padro Barras: Informe o tipo de cdigo de barras que dever ser impresso na
etiqueta.
Aps efetuar a congurao da etiqueta, clique no boto "Imprimir", representado pela
imagem de uma impressora, para visualizao e posterior impresso.
Estando tudo certo, clique no boto gravar, representado pela imagem de um disquete, ou
utilize a tecla de atalho "F7".
DECLARAO DE EXPORTAO
Declarao de
exportao
Ctrl + K
Permite indicar o documento de exportao vinculado nota scal de exportao

emitida. Registro necessrio para gerao dos arquivos scal Sintegra e SPED.
Aps a nota de exportao, ter sido emitida, possvel vincular a declarao de
exportao a ela. Para isso, v at a guia AUXILIARES, e acesse o mdulo Declarao
de exportao.
Na listagem de declarao de exportao, clique no boto Adicionar, ou pressione a
tecla F5, para que seja liberada a tela de cadastro.
42
GUIA AUXILIARES
Na guia Declarao de exportao, lance os dados pertinentes exportao, e v para a guia
Movimentaes, na qual dever ser indicada a nota de exportao j emitida.
Para efetuar a indicao da nota de exportao, selecione o campo Movimentaes de sada
e pressione a tecla Enter, ou F3.
Na listagem que ser exibida, utilize o campo de pesquisa para localizar a nota, selecione a nota
e pressione a tecla Enter, ou F2, para efetivar a seleo da nota.
Aps ter lanado os dados na guia Declarao de exportao, bem como indicado a nota de
exportao na guia Movimentaes, clique no boto Gravar.
COMISSES
Comisses
Ctrl + L
Este mdulo permite gerenciar o pagamento das comisses dos vendedores.

Na tela de manuteno de comisses, na guia Comisses, informe o perodo e
selecione o vendedor, para que sejam listados os registros de movimentao de sada
que geraram comisso.
Para efetuar o pagamento dessas comisses, v para guia "Parcela", selecione a conta de onde
dever sair o valor para efetiva esse pagamento, e informe o valor a ser pago, clicando em seguida
no boto"Gravar".
43
GUIA CADASTROS
Entradas
12
Clientes
Fornecedores
Transportadoras
E mais...
Produtos Tecnologia
e Servios
Sadas
Cadastros
Pessoas
Produtos
Servios
E mais...
Ctrl + A
DIGISAT
6
13
Financeiro
Auxiliares
Relao Vendedor/
Cliente
Ctrl + E
11
5
Relao Produtos/
Fornecedor
Ctrl + B
Ctrl + C
Ctrl + D
10
Trocar
de usurio
Grupos
Grades
Ctrl + 2
Promoes
Tabela de preo
Ctrl + 1
Pedido
de de
suporte
Natureza
operao
Ctrl + F
Ctrl + G
Cfops
Ctrl + H
Sistema G5
www.digisat.com.br
Ecfs
Ctrl + I
Guia contendo mdulos para cadastros bsicos do sistema. Acesse este menu pela guia
Cadastros ao lado esquerdo da tela inicial, ou pela tecla de atalho Alt+C:
1 - Ctrl+1 = Abre Cadastro de Pessoas: usurios, clientes, fornecedores, vendedores...;
2 - Ctrl+A = Abre Cadastro de Tabelas de Preo;
3 - Ctrl+B = Abre Cadastro de Promoes de produtos;
4 - Ctrl+C = Abre Relao Vendedor/Clientes;
5 - Ctrl+D = Abre Relao de Produtos/Fornecedor, necessrio para importao do XML na
compra;
6 - Ctrl+2 = Abre Cadastro de Produtos e Servios;
7 - Ctrl+E = Abre Cadastro de Grades de produtos;
8 - Ctrl+F = Abre Cadastro de Grupos de Produtos;
9 - Ctrl+G = Abre Cadastro de Naturezas de operao para notas de entrada e sada;
10 - Ctrl+H = Abre Cadastro de CFOPs;
11 - Ctrl+I = Abre Lista de ECFs do estabelecimento;
12 - Boto Incluir = Abre nova cha para Cadastro de Pessoas, sem a necessidade de abrir o
mdulo;
13 - Boto Incluir = Abre nova cha para Cadastro de Produtos/Servios, sem a necessidade de
abrir o mdulo;
Esc = Fecha o menu e volta para a tela inicial do sistema.
44
GUIA CADASTROS
Os cadastros so essenciais para a utilizao do sistema, sendo que seu preenchimento deve
ser executado antes das movimentaes.
IMPORTANTE:
O sistema no permite a excluso de nenhum cadastro efetuado, possibilitando
apenas inativ-lo.
PESSOAS
Visando facilitar o cadastro de clientes, fornecedores, transportadores,
colaboradores (Vendedor, Tcnico), usurios, entre outros, criamos o mdulo
"Pessoas", o qual permite ao operador efetuar os cadastros de forma rpida,
simples e sem complicao.
Pessoas
Clientes
Fornecedores
Transportadoras
E mais...
Ao acessar o mdulo "Pessoas", a primeira tela que ser exibida a "Listagem de Pessoas".
Listagem de pessoas
1
Digite a informao pesquisar
Pesquisando registros que estejam ativos
Nesta tela esto dispostos os botes:
1
1 - Pesquisa :
Permite efetuar a busca do cadastro de uma pessoa.
Para que a busca seja efetuada, basta digitar uma parte do nome da pessoa ou o nmero de um
dos documentos (CNPJ\IE\CPF\RG) e pressionar a tecla "Enter".
45
GUIA CADASTROS
2 - Adicionar :
Permite efetuar o cadastro de uma nova pessoa.
3 - Editar :
Permite editar o cadastro de uma pessoa.
Ao clicar no boto "2- Adicionar", ou pressionar a tecla de atalho "F5" ser exibida a tela abaixo:
46
GUIA CADASTROS
Tipo de Cadastro: Selecione o tipo de cadastro que est
sendo realizado, sendo possvel selecionar mais que um tipo.
Ao selecionar o tipo de cadastro ser listado na cor verde os
campos de preenchimento obrigatrio, os quais devero ser
preenchidos para que o boto "Gravar" que ativo.
Endereos: Clique no boto "Adicionar item" ,representado pelo sinal (+), ou utilize as teclas
de atalho "Ctrl + F5", para que o sistema habilite os campos para preenchimento do
endereo. Com os campos habilitados para preenchimento, selecione o tipo de endereo
(Principal, Cobrana, Entrega, Oramento ou Outros), informe o CEP e pressione a tecla
"Enter", para que o sistema preencha automaticamente os campos relativos a "Cidade", "UF"
e "Pais". Preencha o restante dos campos e clique no boto "Gravar Item", ou utiliza as teclas
de atalho "Ctrl+F7".
Telefones: Da mesma forma que foi feito para cadastrar o endereo, clique no boto
"Adicionar item",representado pelo sinal (+), ou utilize as teclas de atalho "Ctrl+F5", para que
os campos sejam habilitados para preenchimento. Com os campos habilitados, indique o
tipo do telefone que est sendo cadastrado, digite o nmero e clique em "Gravar Item".
Documentos: Com os campos habilitados para preenchimento, como j explicado nos
tpicos anteriores, selecione o tipo de documento a ser cadastrado, digite o nmero do
documento, e grave. Para cadastrar um novo documento, repita os passos mencionados a
cima e preencher os campos pertinentes ao tipo de documento selecionado.
Endereos Eletrnicos: Com os campos habilitados para preenchimento, selecione o tipo
do endereo eletrnica que est sendo cadastrado, informe o endereo e a funo para que o
mesmo ser utilizado.
Veculos: Estando os campos habilitados para preenchimento, informe os dados pertinentes
ao veiculo e grave.
Fsica: Ao selecionar a classicao "No Contribuinte" na guia "Pessoa", ser habilita a guia
"Fsica", na qual encontram-se os campos relativos a data de nascimento, liao (Pai\Me),
sexo, prosso, entre outros.
Jurdica: Quando selecionada a classicao diferente de "No Contribuinte", ser ativada a
guia "Jurdica", na qual deve ser preenchido, nome fantasia da empresa que de
preenchimento obrigatrio, e o nome do responsvel pela empresa, sendo este campo de
preenchimento opcional.
47
GUIA CADASTROS
Tendo preenchido todas as informaes relativas ao cadastro da pessoa, pressione a tecla "F7"
para que a gravao seja efetivada, ou clique no boto "Gravar", representado pela imagem de um
disquete. Como dito no incio deste tpica, tambm neste mdulo que feito o cadastro dos
usurios do sistema, bem como se aplica as restries de acesso aos mdulos.
CADASTRANDO USURIO DE ACESSO AO SISTEMA E APLICANDO RESTRIES DE ACESSO AOS MDULOS
Seguindo os passos para o cadastramento da pessoa, conforme explicado acima, informe o

nome do usurio na guia "PESSOAS" e selecione a opo "Usurio" na guia "TIPO DE PESSOA", e
grave, clicando no boto representado pela imagem de um disquete, ou pressionando a tecla de
atalho "F7".
Tento o sistema efetivado a gravao, ser apresentado na listagem de pessoas o registro
relativo ao cadastro que acabou de ser feito.
Note que na linha deste registro h um boto, cujo qual esta selecionado na imagem abaixo: ,
este boto d acesso ao mdulo que permite restringir o acesso aos mdulos do sistema, bem
como denir a senha de acesso do usurio.
Ao clicar neste boto ser apresentada a tela abaixo:
1 - Digite o nome do usurio.

2 - Informe no campo "Acesso alternativo" um apelido, ou abreviao do nome do usurio para
facilitar o acesso ao sistema.
3 - Crie uma senha de acesso ao sistema que ser utilizada pelo usurio que esta sendo cadastrado.
Com os campos da guia "DADOS" preenchidos, v para guia "PERMISSES", nela ser
necessrio selecionar os direitos que o usurio ter ao acessar o sistema.
48
GUIA CADASTROS
Note que na guia "PERMISSES", as opes de restrio de acesso esto dispostas em guias
com o nome do mdulo a qual ser aplicado o bloqueio ou liberao de acesso.
Nestas guias, apresentado ao lado direito as opes para aplicar as restries de acesso ao
mdulo, onde ao seleciona-la voc estar permitindo ao usurio executar a funo descrita na
opo selecionada, como incluir, editar, excluir, ou visualizar registros.
Aps aplicar as restries de acesso bem como, os dados relativos a identicao do usurio,
pressione a tecla "F7" , ou clique no boto "Gravar".
PRODUTOS E SERVIOS
Produtos e Servios
Atravs deste mdulo possvel cadastrar os Produtos e Servios, os
quais so indispensveis para efetuar movimentaes de entrada e sadas no
sistema, bem como gerar os registros para os arquivos scais (Sintegra, SPED
Fiscal e EFD-Contribuies).
Ao acessar o mdulo "Produtos e Servios", a primeira tela que ser exibidas a "Listagem de
Produtos e Servios", na qual sero apresentados os produto e servios cadastrados.
Produtos
Servios
E mais...
49
GUIA CADASTROS
Nesta listagem, h os botes:

1 Pesquisa:
Permite efetuar a busca do cadastro de um produto ou servio.
Para que a busca seja efetuada, basta digitar a informao relativa ao (Nome, Cdigo
Interno, Cdigo de Barras) e pressionar a tecla "Enter".
1
2 Adicionar:
Permite cadastrar um produto ou servio.
3 Editar :
Permite editar o cadastro de um produto ou servio.
50
GUIA CADASTROS
Ao clicar no boto "Adicionar", ou pressionar a tecla "F5" ser apresentada a tela da imagem
abaixo:
Nesta tela, h vrias guias, as quais foram dispostas desta forma, a m de facilitar o cadastro,
deixando-o mais organizado:
Produtos/Servios: nesta guia que ser denido o tipo do item que est sendo cadastrado
(Produto/Servio), bem como atribudo a outras informaes relativas a seu cadastro, as quais
encontram-se listadas abaixo:
Tipo: Produto/Servio: Selecione o tipo de item que est sendo cadastrado.
Ao selecionar o tipo "Servio" a guia "Servios" ser ativada para preenchimento.
Descrio: Digite o nome do item que est sendo cadastro.
Caractersticas: Informe as caractersticas do produto que est sendo cadastrado.
SubGrupo: Permite indicar a que subgrupo o produto pertence.
CRIANDO/EDITANDO GRUPOS/SUBGRUPOS
Os grupos/subgrupos permitem classicar produtos por caractersticas comuns.
Ao efetuar o cadastra de um produto, possvel informar a que grupo ele pertence, facilitando
assim a organizao.
Para incluir um grupo/subgrupo, acesse o mdulo "Grupos", presente na guia "Cadastro" da
tela principal do sistema.
Na listagem de grupos, clique no boto "F5- Adicionar", para que seja apresentada a tela de
cadastro:
51
GUIA CADASTROS
Na guia "GRUPOS", informe o nome do grupo "Pai".

Na guia "SUBGRUPOS", clique no boto "Ctrl+F5 - Adiciona item", ou utilize as teclas de
atalho "Ctrl+F5", informe o nome do subgrupo e grave, pressione as teclas de atalho "Ctrl+F7", ou
clique no boto "Ctrl+F7 Grava Item".
Aps ter incluso os subgrupos, basta clicar no boto "Gravar", ou pressionar a tecla de atalho
"F7".
Nesta mesma tela h o campo "Impressora", no qual dever ser selecionada a impressora que
ser utilizada para imprimir os itens pertencentes a esse subgrupo, a qual dever estar
previamentente cadastrada no sistema.
Para isso clique no boto "Pesquisar"
Na tela que ser aberta, digite o nome da impressora no campo de busca e pressione "Enter",
ou simplesmente pressione "Enter" para que sejam listadas todas as impressoras cadastradas.
Selecione a impressora deseja e pressione a tecla "F2", para conrmar a seleo.
Caso a impressora no esteja cadastrada no sistema, siga os passos a baixo:
Na tela de listagem de impressoras que foi aberta no passo anterior, clique no boto " F5 Adicionar", ou utilize a tecla de atalho "F5", para que a tela de cadastra seja exibida.
Na tela de cadastro da impressora, atribua um nome a impressora e indique o caminho de
instalao da mesma, cuja qual deve estar instalada no windows e compartilhada.
52
GUIA CADASTROS
IMPORTANTE:
O campo impressora s deve ser preenchido por estabelecimentos, cujo ramo de atividade
se enquadra como restaurante, lanchonetes, ou similares.
Para selecionar um subgrupo, pressione a tecla "Enter" sobre o campo "Subgrupo" para que
seja aberta a listagem de "Subgrupos", faa a pesquisa pelo campo de busca, ao localizar o
subgrupo desejado, pressione a tecla "F2" para efetivar a seleo.
NCM: O NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul), tem como principal objetivo classicar os
itens de acordo com regulamentos do Mercosul. Para indic-lo, selecione o campo NCM e
pressione a tecla "enter". Na tela que ser aberta, faa a pesquisa pelo campo de busca,
localizando o NCM desajado, pressione a tecla "F2" para efetivar a seleo.
Natureza da receita: A natureza da receita est intrinsecamente ligada ao CST do PIS e
COFINS.
Isso se da pelo fato de existir naturezas de receitas especicas para cada CST de PIS e CONFIS,
as quais sero utilizadas exclusivamente para a gerao do arquivo texto da EFD Contribuies,
pelo sistema G5.
Os cdigos das naturezas da receita so determinados conforme tabelas externas
publicadas pela RFB no site do SPED http://www1.receita.fazenda.gov.br/sped-scalpis-cons/tabela-codigos/tabelas-de-codigos.htm
Para indicar a natureza da receita, selecione o campo "Natureza da receita" e
pressione a tecla "Enter".Na tela que ser aberta faa a pesquisa atravs do campo de
busca, ao localizar a natureza da receita pressione "F2" para efetiar a seleo.
53
GUIA CADASTROS
Tributao Federal (PIS/COFINS/IPI): Os Tributos Federais, no Brasil, constituem-se numa
gama extensa de impostos arrecadados pela Unio, previstos pela Constituio Federal, entre
os quais encontram-se os tributos relativos ao PIS,COFINS e IPI.
O Sistema G5 dispe do cadastro de tributaes federais(PIS/COFINS e IPI), o qual pode ser
acessado, selecionado o campo "Tributao Federal (PIS/COFINS/IPI)" e pressionando a tecla
"Enter".
Na tela que ser exibida, clique no boto "F5- Adicionar", representado pelo sinal (+),ou
pressione a tecla de atalho "F5", para que a tela de cadastrado de tributaes federais seja exibida,
conforme imagem abaixo:
Com a tela de cadastro aberta, informe no campo "Descrio", o nome para a tributao que
est sendo cadastra (Ex: Tributado pelo PIS e Cons com alquota bsica 0,65 e 3,00).
Nos campos "Tributao do IPI" e "Tributao PIS e COFINS", se faz necessrio selecionar a
tributao deseja, cuja qual deve estar previamente cadastrada no sistema.
Para cadastrar tais tributaes siga os passos abaixo:
CADASTRANDO, SELECIONANDO E EDITANDO TRIBUTAO DO IPI

Com o campo "Tributao do IPI" selecionado, pressione a tecla "Enter", para que a listagem
de tributaes do IPI seja exibida.
Com a listagem de tributao do IPI aberta, clique no boto "F5 - Adicionar" representado
pela sinal (+), ou pressione a tecla de atalho "F5", para que a tela de cadastra seja exibida, conforme
imagem abaixo:
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GUIA CADASTROS
Nesta tela, na guia "IPI", informe no campo "Descrio" um nome para este tributo
(Ex: Tributado pelo IPI com alquota de 5%), e o cdigo do enquadramento do IPI.
Com as informaes da guia "IPI" preenchidas, necessrio preencher os dados das guias "IPI
ENTRADA" e "IPI SADA".
Solicite a sua contabilidade os dados para preenchimento destas guias.
Aps ter preenchido todos os dados solicitados no cadastro, clique no boto "Gravar"
representado pela imagem de um disquete, ou pressione a tecla "F7".
Ao clicar no boto gravar, ser exibida a listagem de tributao do IPI, na qual voc poder
selecionar a tributao cadastra, pressionado a tecla "F2" para efetivar a seleo.
Para editar uma tributao do IPI, siga os passos abaixo:
Abra a listagem de tributao do IPI, localize atravs do campo de pesquisa a tributao a qual
deseja efetuar a alterao e clique no boto "F6- Editar" , ou pressione a tecla "F6", para que a tela de
edio seja liberada.
Faa as alteraes necessrias e grave.
CADASTRANDO , SELECIONANDO E EDITANDO TRIBUTAO DO PIS E COFINS
Com o campo "Tributao do PIS e COFINS" selecionado, pressione a tecla "Enter", para que a
listagem de tributaes do PIS e COFINS seja exibida. Com a listagem de tributao do PIS e
COFINS aberta, clique no boto "F5- Adicionar", ou pressione a tecla de atalho "F5", para
que a tela de cadastra seja exibida.
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GUIA CADASTROS
Na guia "PIS COFINS", informe no campo "Descrio" o nome para este tributo (Ex: Tributado
pelo PIS e COFINS com alquota bsica de 0,65 e 3,00).
Em seguida nas guias relativas as informaes de entrada e sada do PIS e COFINS, com os
dados repassadas por sua contabilidade, atribua as informaes pertinentes a cada tributo
(PIS/COFINS) de (ENTRADA/SADA).
Aps ter preenchido todos os dados solicitados no cadastro, clique no boto "Gravar", ou
pressione a tecla "F7".
Ao clicar no boto gravar, ser exibida a listagem de tributao do PIS e COFNS, na qual voc
poder selecionar a tributao cadastra, pressionado a tecla "F2" para efetivar a seleo.
Caso precise editar uma tributao do PIS e COFINS, siga os passos abaixo:
Abra a listagem de tributao do PIS e COFINS, localize atravs do campo de busca a
tributao a qual deseja efetuar a alterao e clique no boto "F6-Editar", ou pressione a tecla "F6",
para que a tela de edio seja liberada. Faa as alteraes necessrias e grave.
Gnero: Segundo o guia prtico do EFD-Contribuies a tabela "Gnero do Item de
Mercadoria/Servio" corresponde tabela de "Captulos da NCM", acrescida do cdigo "00
Servio. Para selecionar o gnero, com o campo "Gnero" selecionado, pressione a tecla "Enter"
ou "F3", na listagem de que ser exibida, faa a pesquisa pelo campo de busca, ao localizar o
gnero pressione a tecla "F2' para efetivar a seleo.
Unidade de medida: Selecione a unidade de medida do item.
Caso no localize a unidade de medida desejada, possvel cadastr-la, para isso selecione o
campo unidade de medida e pressione a tecla "Enter" ou "F3". Na tela que ser exibida, clique
no boto "F5 Adicionar", ou pressione a tecla "F5" para que a tela de cadastro seja aberta.
Informe a sigla e a descrio da unidade de medida e clique no boto "F7 Gravar", ou
pressione a tecla de atalho "F7", para que a gravao seja efetivada.
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GUIA CADASTROS
Cdigo Interno: Informe o cdigo de controle interno do produto. Est informao ser
utilizada para todas as movimentaes de entrada e sada do sistema, bem como para gerao
dos arquivos scais (Sintegra, Sped Fiscal, EFD-Contribuies, etc...).
IAT: Indicador de Arredondamento (A) ou Truncamento (T).
IPPT: Indicador de produo Prpria (P) ou de Terceiros (T).
Cdigo Contbil: Informe o cdigo contbil deste produto, cujo qual deve ser solicitado a
contabilidade.
Percentual de comisso: Especique o percentual de comisso que ser dado ao vendedor na
venda do produto.
Observaes: Possibilita informar uma observao para o item.
Vendvel: Em virtude do cadastro de produtos cuja nalidade no especicamente a venda,
como ocorre para produtos de consumo prprio, foi criado o campo "Vendvel", o qual
quando desmarcado no permite a efetivao da venda o produto.
Percentual de limite de desconto: Possibilita informar o percentual limite de desconto que
poder ser dado na venda deste produto.
Preo de custo: Informe o preo de custo do produto.
Preo de custo mdio: Este campo preenchido automaticamente pelo sistema ao efetuar a
compra do produto, no possvel alter-lo manualmente. Tal valor obtido atravs da
frmula:
IMPORTANTE:
Custo Mdio=((Qtde Atual Estoque*Custo Mdio Atual)+(Qtde Comprada*Preo Compra))/
(Qtde Atual Estoque + Qtde Comprada)
Preo de venda: Informe o preo para venda do produto.

Nmero de controle da FCI: Nas operaes com bens ou mercadorias importadas que
tenham sido submetidos a processo de industrializao no estabelecimento do contribuinte
emitente da Nota Fiscal Eletrnica - NF-e, dever ser informado o nmero da FCI.
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GUIA CADASTROS
PRODUTOS
Classicao do produto: Selecione neste campo a classicao do produto, a qual est
dividida em:
Normal: Selecione essa opo quando o produto no for utilizado como composio de outro
produto.
Componente: Selecione est opo quando um produto componente de um produto maior
e tambm vendido avulso. Por exemplo: Queijo, que pode ser utilizado como componente de
um sanduche.
Composio: Esta opo utilizada quando o produto para ser vendido precisa de outros
produtos. Por exemplo: Misto Quente
Combustvel: Est opo deve ser selecionada somente para combustveis.
Serial: Est opo deve ser selecionada quando o produto utiliza serial.
Grade: Est opo deve ser utilizada quando o produto varia em apenas alguns aspectos,
mantendo a sua caracterstica principal. Por exemplo: Camisas, Sapatos
Consumo prprio: Est opo deve ser selecionada para produtos cuja nalidade no venda
e sim consumo prprio.
Controlado: Est opo deve ser selecionada quando o produto for um medicamento
controlado.
Cdigo de barras: Possibilita informar o cdigo de barras do produto.
Padro Barras: A informao contida neste campo alterada automaticamente, tendo como
base a informao digitada no campo "Cdigo de barras", porm pode ser alterada
manualmente.
Marca: Permite informar a marca do produto, cuja qual deve estar previamente cadastrada no
sistema.
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GUIA CADASTROS
CADASTRANDO , SELECIONANDO E EDITANDO A MARCA DO PRODUTO
Com o campo "Marca" selecionado, pressione a tecla "Enter" ou "F3", para que a
listagem de marcas seja exibida.
Com a listagem de marcas aberta, pressione a tecla "F5", ou clique no boto "Adicionar", para
que a tela de cadastro seja apresentada.
Informe o nome da marca e grave clicando boto "Gravar".
Aps gravar o cadastro ser apresentada na listagem de marcas, o registro relatvo ao cadastro
efetuado, para selecion-lo, pressione a tecla "F2".
Para editar o cadastro de uma marca, acesse a listagem de marcas, localize a mesma pelo
campo de pesquisa, e pressione a tecla "F6", ou clique no boto Editar
Faa a alterao necessria e

grave.
Tempo de Validade: Possibilita informar o tempo de validade (Dias/Meses) do produto,
levando em considerao o tipo de validade selecionado no campo "Tipo de Validade".
Tipo de Validade: Selecione o tipo de validade que ser utilizado (Dia/Meses).
Pesvel: Selecione est opo para produtos que sero pesados na balana check-out
(Balana conectada ao caixa).
TRIBUTAO ESTADUAL (CST, BASE CLCULO, ALQUOTA...)

de competncia de cada estado, estipular e denir o percentual de alquota de ICMS que ser
cobrado nas movimentaes de entrada e sada de mercadoria, e cabe a cada contribuinte se
adequar de forma a atender a essas exigncias de cada estado.
Atravs do mdulo de Tributaes estaduais possvel efetuar o cadastro dessas diferentes
tributaes de ICMS, estipuladas por cada estado.
Para isso, selecione o campo Tributao Estadual, presente na guia Produtos, e pressione a
tecla Enter ou F3, para que a listagem de tributaes estaduais seja exibida.
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GUIA CADASTROS
Note que h uma tributao estadual pr cadastrada pelo sistema, a qual pode ser alterada
posteriormente se necessrio.
Para efetuar o cadastro de uma nova tributao estadual, siga as instrues abaixo:
1 - Na listagem de tributaes estaduais clique no boto Adicionar, ou pressione a tecla F5, para
que seja exibida a tela de cadastro.
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GUIA CADASTROS
Na guia impostos estaduais, informe uma descrio para o imposto de ICMS que esta sendo
cadastrado.
Exemplo: TRIBUTADO INTEGRALMENTE / NO TRIBUTADO PELO ICMS.
Aps informar a descrio do imposto, v para guia Percentuais Estaduais, e clique no boto
Adicionar item.
Nesta guia possvel cadastrar os percentuais de impostos aplicados para cada tipo de pessoa
(No contribuinte, Contribuinte, Simples Nacional, Indstria...), o qual dever ser denido no campo
Classicao do cadastro de pessoas.
O primeiro passo para efetuar esse cadastro indicar para qual tipo de pessoa ser utilizado os
percentuais aplicados no cadastro em questo. Para isso no campo Tipo de clculo aplicado ao
destinatrio, selecione a opo desejada.
Em seguida no campo Grupo de situao tributrio Agrupamento de informaes
vinculadas ao CST, indique o CST ( Cdigo de Situao tributria ) que ser utilizado.
Para efetuar essa indicao, selecione o campo Grupo de situao tributrio Agrupamento
de informaes vinculadas ao CST e pressione a tecla Enter ou F3, para que seja exibida a
listagem de CST's de ICMS.
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GUIA CADASTROS
Na listagem de CST's de ICMS, selecione o CST's deseja e pressiona a tecla Enter ou F2 para
efetivar sua seleo.
Caso no localize o CST desejada possvel cadastra-la, para isso, clique no boto Adicionar,
presente na listagem de CST's.

Na tela de tributaes do CST, indique a origem da mercadoria, que corresponde ao primeiro
digito do CST, que tem por nalidade, denir a utilizao do CST, no que diz respeito venda de
produtos no mercado interno e externo.
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GUIA CADASTROS
Aps selecionar a origem da mercadoria, selecione o CFOP que ser utilizada, ao selecionar
essa CST, nas movimentaes de sada.
Tendo indicado a origem da mercadoria e o CFOP, selecione no campo CST o CST de ICMS.
H tambm nesta tela, o campo observao, o qual permite cadastrar uma observao padro
a ser utilizada nas movimentaes de sada. Desta forma ao selecionar um CST, em que foi vinculada
a ele uma observao padro, essa observao ser descriminada na nota.
Ao termino do preenchimento dos campos do cadastro de tributao do CST, clique no boto
gravar.
Com os campos Tipo de clculo aplicado ao destinatrio e Grupo de situao tributrio

Agrupamento de informaes vinculadas ao CST preenchidos selecione no campo UF, para qual
estado pertence esses percentuais.
Aps selecionar a UF, bem como o CST, necessrio preencher os campos relativos aos
percentuais, de acordo com o CST selecionada.
Base de clculo de ICMS: Informe o percentual de base de clculo de ICMS, sobre qual ser
calculado o valor total de ICMS. Quando utilizado os CST's 020 e 070, os quais possuem
reduo na base de clculo, esse percentual de reduo deve ser aplicado diretamente no
campo Base de clculo de ICMS.
Percentual do ICMS: Informe o percentual de ICMS, de acordo com as especicaes de cada
estado.
IMPORTANTE:
Os campos Base de clculo de ICMS e Percentual de ICMS, somente devero ser
preenchidos na utilizao dos CST's (000, 010, 020, 070 e 090).
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GUIA CADASTROS
Base de clculo de ICMS substituio: Informe o percentual e base de clculo ST, sobre qual
ser calculado o valor de ICMS ST.
Percentual de ICMS aplicado ao destinatrio: Este campo deve ser preenchido, quando
utilizado um CST de substituio tributrio, no qual se deve informar o percentual de ICMS
cobrando no estado do destinatrio.
Modalidade de clculo aplicado ao ICMS Substituio: Selecione a modalidade de clculo
do ICMS ST que ser utilizada por sua empresa.
Percentual MVA (Margem de Valor Agregado) ou valor da Pauta: Informe o percentual de
MVA, ou valor de pauta, conforme modalidade selecionada.
IMPORTANTE:
Obs.: Os campos Base de clculo de ICMS substituio, Percentual de ICMS aplicado
ao destinatrio e Percentual MVA (Margem de Valor Agregado) ou valor da Pauta,
s devero ser preenchidos quando utilizado os CSTs (010, 030, 060 e 070).
Percentual do diferimento: Este campo s dever ser preenchido quando utilizado o CST 051.
Ao termino do preenchimento das informaes, conra se os dados informados esto corretos
e efetue gravao, clicando no boto Gravar, ou pressionando a tecla de atalho Ctr+F5.
Note que o percentual estadual que
acabou de ser cadastrado apresentado em
uma listagem, onde possvel visualizar
para que tipo de destinatrio ser utilizado
esses valores para clculo ICMS, bem como,
o CST, e os percentuais utilizados.
Para concluir o cadastro clique no boto Gravar.

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GUIA CADASTROS
Concludo o processo de cadastro das tributaes estaduais, possvel seleciona-la no
cadastro de produto, onde a mesma ser disponibiliza para seleo no campo Tributao
Estadual, conforme imagem abaixo:
Cadastro de Seriais: Est opo car ativa quando selecionada a opo "Serial" no campo
"Classicao do produto". Os serias devero ser inseridos via movimentao de entrada,
atravs do mdulo compras.
Cadastro de Grades: Est opo car ativa quando selecionada a opo "Grades" no
campo "Classicao do produto", o qual de preenchimento obrigatrio.
CRIANDO E SELECIONANDO A GRADE

O cadastro de grade, permite ao usurio do sistema, maior agilidade no
cadastramento de produtos que variam em apenas alguns aspectos, mantendo a sua
caracterstica principal.
Dessa forma, no h necessidade de cadastrar o mesmo produto vrias vezes caso
o mesmo possua caractersticas diferentes, e sim cadastrar somente o produto principal
e todas as suas variveis , tais como: cor, modelo, tamanho.
Grades
Ctrl + E
Para efetuar o cadastrado de um sapato, cujo qual possui caractersticas diferentes, as quais se
referem ao tamanho e cor, mas com mesmo valor de venda.
Pode-se criar uma grade, agilizando assim seu cadastro.
Siga os passos a seguir para criar a grade:
Acesso o mdulo "Grades", e clique no boto " Adicionar", ou pressione a tecla de atalho "F5".
IMPORTANTE:
Aps incluir as linhas e colunas no possvel exclu-las.
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GUIA CADASTROS
Na guia "GRADES", digite o nome da grade.
Na guia "LINHAS", digite o nome correspondente as variveis do produto (Cor, Modelo, Etc...), e
pressione "Enter".
Na guia "COLUNAS", digite o nome correspondente a varivel do produto (Tamanho, etc...), e

pressione "Enter".
Com as linhas e colunas cadastradas, se faz necessrio selecion-las, para que a grade possa ser
efetivamente criada. Para isso basta selecionar a linha ou coluna e pressionar a tecla "F9", para que a
linha ou coluna selecionada seja jogada para o campo ao lado.
Com as linhas e colunas selecionadas, v para guia "VISUALIZAO", para visualizar a grade
montada, em seguida grave o cadastrado, clicando no boto Gravar, ou pressionando a tecla "F7".
Aps criar a grade, possvel selecion-la, para isso sobre o campo "Cadastro de grade",
pressione a tecla "Enter"ou "F3", faa a pesquisa pelo campo de busca, na tela que ser exibida,
localizando a grade, pressione a tecla "F2", para efetivar a seleo.
Data da ltima compra: A informao contida neste campo atualizada automaticamente
aps efetivar uma movimentao de entrada (Nota scal de compra).
Data da ltima venda: A informao contida neste campo atualizada automaticamente aps
efetivar uma movimentao de sada (Emisso de NF-e, NFC-e, ou cupom scal).
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GUIA CADASTROS
Localizao: Informe neste campo a localizao fsica deste produto (Ex: Almoxarifado 1).
Quantidade: A informao contida neste campo atualizada automaticamente ao efetivar
uma movimentao de sada (Emisso de NF-e, NFC-e, ou cupom scal), ou movimentao de
entrada (Nota scal de compra), no sendo possvel alter-la manualmente.
Quantidade mxima: Possibilita informar a quantidade mxima que o estoque comporta
para o produto.
Quantidade mnima: Possibilita informar a quantidade mnima que pode haver do produto
em estoque.
Ao atingir a quantidade mnima do produto em estoque, ao efetivar uma movimentao de
sada, o sistema apresentar uma mensagem informado que o produto chegou a quantidade
mnima.
SERVIOS
Est guia ativada quando selecionado o tipo "Servio" na guia "PRODUTOS/SERVIOS", na
qual devemos atribuir as informaes relativas ao ISS, cdigo da atividade e o setor da empresa que
presta este servio.
O primeiro campo nesta guia, o qual de preenchimento obrigatrio, o "Cdigo da

atividade", para isso clique sobre o campo e pressione a tecla "Enter" ou "F3", na listagem que ser
exibida, utilize o campo de pesquisa, o qual permite efetuar busca por "Descrio e Nmero" da
atividade. Ao localizar o cdigo da atividade, pressione a tecla "F2" para efetivar a seleo.
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GUIA CADASTROS
Caso no encontre o cdigo de atividade desejado, possvel cadastr-lo, para isso siga os
passos a seguir:
Na listagem de cdigo de atividades, pressione a tecla "F5", ou clique no boto "Adicionar"
para que a tela de cadastro seja aberta.
Informe o cdigo da atividade, a descrio e os percentuais e grava, pressionando a tecla "F7",

ou clique no boto Gravar.
O segundo campo a ser preenchido nesta guia o "Setor", o qual dever estar previamente
cadastrado no sistema. A informao contida neste campo corresponde ao setor da empresa que
ir prestar o servio (Ex: Mecnica, Eltrica).
Para cadastrar um setor, selecione o campo "Setor" e pressione a tecla "Enter". Na tela que ser
exibida, clique no boto "F5-Adicionar", para que a tela de cadastro seja aberta. Informe o nome do
setor e pressione a tecla "F7" para gravar.
Aps cadastrar o setor, basta selecion-lo.
Para editar o cadastro de setor, localize o mesmo na listagem de setores, pressione a tecla "F6Editar", faa as alteraes necessrios, e grave.
O terceiro campo a ser preenchido o de "Tributao Municipal (ISSQN)", o qual de
preenchimento obrigatrio. Note que o sistema j dispe de uma tributao de ISS padro
cadastrada com alquota de ISS de 5 %, a qual pode ser utilizada.
Havendo a necessidade de cadastrar novas alquotas de ISS, siga os passos abaixo:
1 - Selecione o campo "Tributao Municipal (ISSQN)" e pressione a tecla "Enter".
2 - Na tela que ser exibida, clique no boto "F5-Adicionar", para que seja liberada a tela de
cadastro:
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GUIA CADASTROS
3 - Atribua os dados relativos ao tributo ISS, os quais devem ser solicitados a contabilidade e grave,
clicando sobre o campo "F7-Gravar".
Com a "Tributao Municipal (ISSQN)" cadastrada basta selecion-la.
Para editar uma "Tributao Municipal (ISSQN)", selecione a "Tributao Municipal (ISSQN)"
na listagem de "Tributao Municipal (ISSQN)" e pressione a tecla "F6" para que seja liberada a tela
de edio, faa as alteraes necessrias e grave.
COMPOSIES
Permite fazer a composio de um produto, sendo imprescindvel o produto nal ser do tipo
Composio e os produtos que faro parte de sua composio do tipo Componente.
Por exemplo: Um sanduche um produto do tipo composio, pois precisa de outros
produtos (componentes) para ser feito.
Tendo os produtos do tipo componente cadastrados, os quais serviro de matria-prima para
fazer o produto nal (Composio), se faz necessrio vincul-los ao produto "Composio", para
tanta, na guia "Composio", pressione as teclas "Ctrl+F5", ou clique no boto "Adiciona item",
representado pela sinal (+).
Na tela que ser apresentada, faa a busca pelos itens do tipo "Componente", selecionando
campo "Produto Componente" e pressionando a tecla "Enter" ou "F3", para que seja aberta a
listagem de produtos. Localize o produto atravs do campo de busca presente nesta tela, ao
localizar o produto pressione a tecla "F2" para efetivar a seleo.
Com o produto selecionado, informe a quantidade que ser utilizada deste produto para fazer
o produto nal (Composio) e grave, clique no boto "Grava item".
Para editar a quantidade de um componente, v na guia "Composio", do produto nal,
localize na listagem de componentes o produto a qual voc deseja efetuar a alterao, selecione o
produto (Componente) e clique no boto "Editar" para que a tela de edio seja aberta e faa a
alterao necessria, gravando em seguida.
MEDICAMENTOS
Estabelecimentos, cujo ramo de atividade corresponde a "Farmcia", devem obrigatoriamente
preencher os dados desta guia quando selecionada a classicao do produto como "Controlado".
Tendo as informaes do produto em mos, faa o preenchimento dos campos dispostos nesta
guia, com excesso do campo "Lote", cujo qual preenchido via movimentao de entrada.
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GUIA CADASTROS
IMPORTANTE:
As informaes dispostas nesta guia devem ser preenchidas com cuidado, pois sero
utilizadas para gerao do arquivo texto enviado para Anvisa.
Ecfs
Ctrl + I
Tabela de preo
Ctrl + A
Relao Vendedor/
Cliente
Ctrl + C
Mdulo cuja nalidade destinasse unicamente a listar as impressoras scais utilizadas

no estabelecimento, no sendo possvel edio ou incluso manual de outra
impressora. Tais informaes so adicionadas automaticamente no banco de dados ao
habilitar um ECF no sistema.
A tabela de preo permite trabalhar com preos diferentes para o mesmo produto. Tal
funo pode ser utilizada nos casos em que um produto tem um preo diferente nas
vendas vista e a prazo, sendo necessrio selecionar a tabela de preo antes de lanar
os produtos.
Para cadastrar uma tabela de preo no sistema, acesse o cadastro de "Tabelas de preo",
clique no boto "F5 - Adicionar" presente na tela de listagem de tabelas de preo.
Na tela que ser exibida, atribua um nome a tabela de preo, informe o tipo da
operao (Desconto/Acrscimo) e o percentual que ser aplicado aos
produtos/servios.
Tendo preenchido os campos citados acima, clique no boto (imagem a direita)
para aplicar o percentual de desconto/acrscimo nos produtos/servios do
estoque, em seguida clique no boto "F7- Gravar".
O cadastro de relao de vendedor/cliente, permite que seja feito o vinculo dos clientes
com o vendedor. Desta forma, ao selecionar o cliente em uma movimentao de sada,
o campo vendedor ser preenchido automaticamente.
Para vincular os clientes ao vendedor acesse o mdulo "Relao Vendedor/Clientes e
clique no boto "F5- Adicionar", representado pelo sinal (+).
Na tela que ser exibida, faa a busca pelo vendedor, que dever estar previamente
cadastrado no sistema e pressione "F2", para selecion-lo.
Aps selecionar o vendedor, necessrio selecionar o cliente, para isso sobre o campo
cliente pressione a tecla "Enter" ou "F3", com isso ser aberta a tela de pesquisa, localize
o cliente e pressione "F2", para efetivar a seleo. Agora clique no boto adicionar
representado pelo sinal (+), para vincular esse cliente ao vendedor.
Tendo vinculado os clientes ao vendedor clique em gravar.
70
GUIA CADASTROS
Para desvincular um cliente de um vendedor, siga os passos a seguir:
Acesse o mdulo "Relao Vendedor/Clientes", localize o vendedor utilizando-se da
opo de pesquisa, presente na "Listagem de Vendedor/Clientes". Localizando o
vendedor clique no boto "F6 - Editar", para que a tela de edio seja aberta.
Note que os clientes vinculados a este vendedor so exibidos em listagem prpria, a
qual possui dois campos uma para inativar o vinculo e outra para excluir o vinculo
representado pela imagem de uma lixeira.
Efetue a alterao desejada e clique em "GRAVAR", representado pela imagem de um
disquete, ou pressione a tecla de atalho "F7".
Relao Produtos/
Fornecedor
Ctrl + D
A incluso das notas de compra via importao do XML da NF-e no sistema, de fato
simplica e agiliza o processo de entrada dos produtos no estoque, no entanto para
que isso seja possvel, necessrio vincular o cdigo do produto do fornecedor com o
cdigo do produto cadastrado no Sistema G5.
Para isso, acesse o mdulo "Relao Produtos/Fornecedor", e listagem de "Relao
Produtos/Fornecedor", clique no boto "F5- Adicionar", para que seja exibida a tela de
cadastro.
Na tela que ser exibida, se faz necessrio selecionar o fornecedor, para isso sobre o campo
fornecedor pressione a tecla "Enter" ou "F3", localize o fornecedor atravs do campo de busca, e
pressione a tecla "F2" para efetivar a seleo.
Com o fornecedor indicado, se faz necessrio selecionar os produtos que sero vinculados a
este fornecedor, os quais devero estar previamente cadastrados no sistema.
71
GUIA CADASTROS
Para isso, sobre o campo "Produto", pressione a tecla "Enter", para que seja aberta a tela de
busca de produtos\servios, localize o produto e pressione a tecla "F2" para efetivar a seleo do
produto.
Aps selecionar o produto cadastrado em seu estoque, informe no campo "Cdigo do
fornecedor", o cdigo do produto do fornecedor, com isso ao importar o XML de uma NF-e emitida
por este fornecedor, o sistema vai entender que o produto 1253 do fornecedor corresponde ao
produto 12 de seu cadastro.
Tendo nalizado a vinculao dos produtos, clique em "F7 Gravar", ou pressione a tecla de
atalho "F7".
Sendo necessrio efetuar alguma alterao, siga os passos a seguir:
Acesse o mdulo "Relao Produtos/Fornecedor", localize o fornecedor utilizando-se da
opo de pesquisa, presente nesta tela. Localizado o fornecedor clique no boto "F6 Editar", ou
pressione a tecla de atalho "F6", para que a tela de edio seja aberta.
Faa as alteraes necessrias e grave ("F7 - Gravar").
Promoes
Ctrl + B
Atravs deste mdulo possvel cadastrar promoes de produtos/Servios em datas

especicas. Tal funcionalidade permite ao operador do sistema programar em que dia
um produto/servio deve entrar em promoo e em que dia o mesmo deve sair da
promoo.
Para cadastrar uma promoo siga os passos a seguir:
Acesse o mdulo "Promoes".
Na tela que ser exibida, clique no boto "Adicionar",representado pelo sinal (+), ou
pressione a tecla "F5", para que a tela de cadastro seja apresentada.
Na guia "PROMOO", atribua um nome para est promoo e especique a data de
inicio e termino.
Aps atribuir o nome, bem como especicar a data de incio e termino da promoo, se
faz necessrio indicar os produtos/servios que faro parte desta promoo, para isso,
v para guia "ITENS", selecione o tipo de busca (Grupo, Produtos e Servios), e
pressione a tecla "Tab" para que o foco que sobre o campo de seleo dos
(Produtos/Servios). Com o foco sobre o campo citado acima, pressione a tecla "enter"
para que seja exibida a listagem de "Grupos", ou "Produtos e Servios", de acordo com a
opo selecionada na opo de busca.
Ao selecionar a opo de busca "Grupo", todos os produtos que esto inseridos dentro
do grupo selecionado entraro em promoo.
Ao selecionar a opo de busca "Produtos e Servios", o sistema lhe da a possibilidade
de indicar somente os produtos que voc realmente deseja que entrem em promoo,
independente do grupo a qual eles esto inseridos.
72
GUIA CADASTROS
Tendo indicado os produtos/servios atravs de uma das opes de busca citadas a
cima, informe o percentual de desconto que ser aplicado, e clique no boto
"Adicionar" representado pelo sinal (+), para que o produto seja adicionado a
promoo.
Concludo o processo de seleo dos produtos/servios que entraro em promoo,
basta gravar o cadastro clicando no boto "Gravar", ou pressionar a tecla de atalho "F7".
Ao chegar a data de incio especicada no cadastro da promoo, o sistema far que os
produtos indicados no cadastro entrem em promoo at a data de termino
especicada.
Em caso de necessidade de edio de um cadastro de promoo, acesso o mdulo
"Promoes", localize a promoo desejada pelo campo busca, e pressione a tecla "F6",
ou clique sobre o boto "F6- Editar", para que a tela de edio seja aberta. Faa as
alteraes necessrias e grave.
Natureza de
operao
Ctrl + G
Cfops
Ctrl + H
O cadastro de natureza de operao um mdulo que contempla as necessidades do

SPED Fiscal e do EFD - Contribuies, em referncia ao registro 0400 - Tabela de
Natureza da Operao/Prestao.
Neste mdulo possvel efetuar o cadastro de novas naturezas de operaes, bem
como edit-las de acordo com as necessidades da empresa.
Para incluso de uma nova natureza de operao, com o mdulo de natureza de
operaes aberto, clique no boto "F5+Adicionar", atribua as informaes de acordo
com a necessidade de sua empresa e grave clicando no boto "Gravar".
Para edio, basta localizar a natureza de operao atravs do campo de busca presente
na tela de listagem de natureza de operao e pressionar a tecla "F6", para que seja
aberta a tela de edio, faa as alteraes necessrias e grave pressionando a tecla "F7".
O mdulo CFOP, no qual esto cadastrados os CDIGO FISCAL DE OPERAES E
PRESTAES, dispe de recursos dos quais o usurio do sistema poder congurar se
um determinado CFOP, gera ou no movimentao de estoque e nanceiro, bem como
se a mesma deve compor o total da nota e gerar crdito ou no de PIS/Cons.
Para tanto, com o mdulo de CFOP aberto, faa a busca do CFOP desejado, e clique no
boto "F6-Editar", para que seja aberta a tela de edio do CFOP, altere as informaes
necessrias de acordo as instrues da contabilidade de sua empresa e clique em
"Gravar".
Caso no localize o CFOP desejado, possvel cadastr-lo atravs da tela de listagem de
CFOP, clique no boto "F5- Adicionar",representada pelo sinal (+), na tela que ser
aberta, cadastre os dados do CFOP desejado e clique em gravar.
73
GUIA ENTRADAS
Cadastros
Movimentaes
de entrada
Compras
Pedido de compras
...
2
Movimentao CTRC
Ctrl + A
Financeiro
Auxiliares
Manifestao do
destinatrio
Fatores de converso
Ctrl + B
Ctrl + C
5
Montagem de
composies
Ctrl + D
DIGISAT
Tecnologia
Trocar de usurio
Sadas
Entradas
Ctrl + 1
Pedido de suporte
Sistema G5
www.digisat.com.br
Guia contendo mdulos para movimentaes de entrada, tais como pedido de compra, nota
de compra, CTRC, montagem de composies e mais. Acesse este menu pela guia Entradas ao
lado esquerdo da tela inicial ou pela tecla de atalho Alt+E:
1 - Ctrl+1 = Abre mdulo para movimentaes de entrada, tais como pedido de compra, nota de
compra, importao de XML do fornecedor e carta de correo eletrnica;
2 - Ctrl+A = Abre mdulo para lanamento de Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas
(CTRC), vinculado a nota de entrada;
3 - Ctrl+B = Abre mdulo para a Manifestao do Destinatrio, possibilita o download do XML do
fornecedor;
4 - Ctrl+C = Abre mdulo para cadastro de fatores de converso;
5 - Ctrl+D = Abre mdulo para montagem de composies;
74
GUIA ENTRADAS
MDULO MOVIMENTAES DE ENTRADA
Movimentaes de entrada
1
Pesquisando todas movimentaes de entrada por fornecedor na situao Aguardando
10
11
12
13
Mdulo destinado para lanamento de pedidos de compra, notas de compra e carta de

correo. Este mdulo deve ser acessado pelo menu Entradas atravs da tecla de atalho Ctrl+1:
1 - Busca = Campo para digitar a informao a pesquisar, se usar a tecla de talho Esc o sistema
limpa qualquer pesquisa feita e muda o foco para o campo de busca;
2 - Filtros da Busca = Possibilita alterar o ltro das buscas na listagem;
3 - Ctrl+E = Envio de pedido de compra por e-mail ao fornecedor;
4 - Ctrl+K = Carta de correo eletrnica;
5 - Ctrl+I= Importa pedido de compra selecionado para a compra;
6 - Ctrl+P = Comanda impresso de pedido de compra;
7 - Ctrl+T = Abre mdulo de etiquetas, possibilitando a emisso de etiquetas de produtos recm
comprados;
8 - F6 = Edita movimentaes no concludas;
9 - F9 = Abre novo pedido de compra para edio;
10 - F4 = Importao do XML da nota de compra do fornecedor;
11 - F5 = Abre nova nota de compra para edio;
12 - F7 = Grava pedido de compra ou nota de compra;
13 - F8 = Finaliza/Conclui nota de compra;
Ctrl+F4 = Fecha o mdulo de movimentaes de entrada;
75
GUIA ENTRADAS
MOVIMENTAES DE CADASTROS
Movimentaes
Todo processo de aquisio de mercadorias resulta em um aumento do
de entrada
volume em estoque, mas para que essa quantidade adquirida possa ser
adicionada ao estoque, necessrio que seja feito o lanamento da nota scal
da compra, sendo ela eletrnica ou no.
Para isso, em Movimentaes de entrada, encontra-se o mdulo de compras, no qual
devero ser lanadas as notas de aquisio de mercadorias sendo elas adquiridas no mercado
interno (Brasil), ou externo. H tambm o mdulo de pedido de compras, no qual possvel lanar o
pedido e envi-lo ao fornecedor via e-mail.
Para efetuar o lanamento de um pedido de compra, ou nota scal de compra, siga os passos
abaixo:
Compras
Pedido de compras
...
Ctrl + 1
PEDIDO DE COMPRAS
Como, j mencionado acima, no mdulo pedido de compras, que devero ser lanados os
pedidos de aquisio de mercadoria, a serem enviados aos fornecedores.
Incluso:
Para cadastrar um pedido de compra, acesse o mdulo Movimentao de entrada, presente
na guia Entrada e clique no boto F9-Incluir pedido de compra, para que a tela do pedido de
venda seja exibida.
76
GUIA ENTRADAS
Na guia Cabealho informe:

1 - A data de emisso do pedido (Sistema pega data atual por padro).
2 - O nmero de dias relativo ao prazo de entrega da mercadoria.
3 - A data na qual voc pretende receber a mercadoria solicitada.
4 - Selecione a condio de pagamento, caso a compra for parcela.
5 - Selecione o fornecedor, cujo qual deve estar previamente cadastrado no sistema.
Para selecionar o fornecedor, com o foco sobre o campo Fornecedor, pressione a tecla Enter
ou F3, para que a listagem de pessoas seja aberta, utilize o campo de pesquisa para localizar o
fornecedor desejado, em seguida pressione F2, para que seja efetivada a seleo do fornecedor.
Guia Itens:
No campo de busca do produto, digite o cdigo interno, a descrio do produto, ou o cdigo
de barras e pressione a tecla Enter, para que o sistema faa a busca do item indicado.
77
GUIA ENTRADAS
Ao localizar o item indicado, sero disponibilizados os campos para preenchimento da
quantidade solicita, e impostos do produto, que devem ser lanados de acordo com o tipo de
enquadramento da empresa adquirente do produto.
Aps informar a quantidade que ser adquirida, bem como atribuir os dados relativos aos
impostos e encargos de seguro, frente e outras despesas, caso haja, clique em gravar.
Para visualizar os itens j lanados, na tela onde lanado o item, pressione a tecla Esc.
Guia Dados Adicionais:

Se necessrio preencha os campos, Observaes e Dados Adicionais, sendo o campo
observao utilizado para atribuir maiores detalhes do pedido ao fornecedor, e o campo
Dados Adicionais, para atribuir informaes de interesse exclusivo do sco.
78
GUIA ENTRADAS
Guia Totalizao:
nesta guia que devero ser lanadas as totalizaes de valores, relativos aos itens lanados.
Com os dados do pedido lanados, clique no boto gravar.

Aps o lanamento do pedido de compra, possvel envi-lo ao fornecedor via e-mail, ou
importa-lo para nota de compra, para isso na listagem de movimentao de entrada, faa a busca
pelo pedido que deseja enviar o e-mail ou importar.
ENVIO POR E-MAIL

Aps localizar o pedido, selecione o mesmo e clique no boto Ctrl+E Enviar E-mail, para que
o pedido seja enviado ao fornecedor.
IMPORTANTE:
Para que o pedido de compra possa ser enviado ao fornecedor por e-mail, imprescindvel
que a conta de e-mail esteja corretamente congurada no servio Digisat, bem como ter
informado o endereo de e-mail no cadastro do fornecedor.
79
GUIA ENTRADAS
IMPORTAO DO PEDIDO PARA COMPRA
Para importar o pedido para compra, deve-se marcar a opo de seleo, como no exemplo
abaixo, para que o boto de importao seja ativado.
Com o pedido selecionado, basta clicar no boto Ctrl+I - Importar pedido para compra, o
qual se encontra selecionado em vermelha na imagem acima.
Edio:
Localize o pedido na listagem de movimentaes de entrada, atravs do campo de pesquisa.
Selecione o pedido e clique no boto F6-Edio.
NOTA DE COMPRA
Toda e qualquer mercadoria adquirida deve ser seguida da nota scal, a qual deve ser
obrigatoriamente lanada no sistema para que se possa dar entrada dessa mercadoria no estoque.
Esse processo deve ser feito atravs do mdulo Compras, o qual permite o lanamento dos
dados manualmente ou via importao do XML enviado pelo fornecedor.
H tambm a possibilidade de emitir uma nota scal eletrnica de entrada de mercadoria, que
deve ser emitida em casos de importao de mercadorias, ou aquisio de produtos de produtor
rural.
80
GUIA ENTRADAS
LANAMENTO DA NOTA DE COMPRA MANUAL
1 - Acesse o mdulo Movimentao de entrada presente na guia Entradas.

2 - Na listagem de movimentaes de entrada, clique no boto F5-Incluir nota de compras, para
que tela de lanamento da nota seja aberta.
Guia Cabealho
O processo de lanamento da nota scal de compra se inicia na guia Cabealho.
1 - Selecione a natureza de operao.
2 - Informe a srie da nota.
3 - Informe a subsrie da nota scal.
4 - Informe o nmero da nota scal.
5 - Informe o modelo da nota scal.
6 - Informe a data de emisso da nota scal.
7 - Informe a data de entrada, da mercadoria em seu estoque.
8 - Informe a chave de acesso da nota scal, caso o modelo da nota seja 55.
9 - Selecione o fornecedor, cujo qual deve estar previamente cadastrado no sistema.
81
GUIA ENTRADAS
Para selecionar o fornecedor, com o foco sobre o campo Fornecedor, pressione a tecla Enter
ou F3, para que a listagem de pessoas seja aberta, utilize o campo de pesquisa para localizar o
fornecedor desejado, em seguida pressione F2, para que seja efetivada a seleo do fornecedor.
INFORMAES GERAIS
Em alguns casos, como na devoluo de produtos, ou at mesmo na emisso de uma nota de
retorno de mercadoria, se faz necessrio referenciar a nota de sada dessa mercadoria. Para isso,
nesta guia h o campo Movimentaes referenciadas, o qual permite efetuar essa referencia. Para
referenciar uma nota, estando com o foco sobre o campo Movimentaes referenciadas,
pressione tecla Enter, ou F3, na listagem que ser aberta, faa a pesquisa pela nota deseja,
encontrando-a, pressione F2 para efetivar a seleo.
Aps selecionar a nota, necessrio adicion-la na listagem de notas referenciadas, para isso
clique no boto Adicionar movimentao referenciada.
IMPORTANTE:
Somente notas com situao igual a Concluda, podero ser referenciadas.
Ao referenciar uma nota, os itens da nota referenciada so automaticamente adicionados na
nota que esta sendo lana.
82
GUIA ENTRADAS
ITENS
nesta guia que devem ser lanados os itens adquiridos, especicando a quantidade
comprada, e os encargos tributrios, os quais devem ser lanados de acordo com o enquadramento
da empresa adquirente.
Para adicionar um item nota, no campo de busca de produto, digite, o cdigo interno, a
descrio ou o cdigo de barras do produto e pressione a tecla Enter, para que assim o sistema
faa a busca pelo produto indicado.
Ao localizar o item indicado, sero disponibilizados os campos para preenchimento da

quantidade compra, e impostos do produto.
Todos os campos relativos a valores de impostos so editveis e separados por tpicos com a
descrio do tipo de imposto, permitindo ao usurio do sistema lanar tais informaes de acordo
com sua necessidade.
Aps informar a quantidade que ser adquirida, bem como atribuir os dados relativos aos
impostos e encargos de seguro, frente e outras despesas, caso haja, clique em gravar.
Para visualizar os itens j lanados, estando na tela onde lanado o item, pressione a tecla Esc.
83
GUIA ENTRADAS
DADOS ADICIONAIS
Se necessrio preencha os campos, Observaes e Dados Adicionais, sendo o campo
observao utilizado para atribuir maiores detalhes da compra, e o campo Dados Adicionais,
onde devem ser atribudos os dados de interesse do sco.
TOTALIZAO
nesta guia que devero ser lanados os valores de totalizao dos impostos e encargos da
nota.
FATURAMENTO
Toda compra gera custos para empresa, e tais custos devem ser lanados, a m de ter um
histrico das movimentaes nanceiras de sada, sendo a compra a vista ou a prazo.
na guia Faturamento, que so lanados esses dados, onde possvel efetuar o parcelamento
da compra, indicando de qual conta sair o valor para quitao da mercadoria adquirida, a espcie
de pagamento utilizada para pagamento, bem como especicar para qual centro de custo e plano
de contas ser destinado esse custo, e a data de vencimento das parcelas.
Para compras a vista no h necessidade de alterar os dados nesta guia, somente deve ser
informando o centro de custo e plano de contas, caso os mesmos no estejam indicados.
Para compras parcelas, siga os passos abaixo:
Informe o nmero de parcelas, clicando em seguida no boto Gerar parcelas.
H tambm a possibilidade de utilizar as condies de pagamento pr-denidas no sistema,

para isso, com o foco sobre o campo Condies de pagamento, pressione a tecla Enter, ou F3,
na listagem que ser aberta, selecione a condio de pagamento desejada e pressione F2.
84
GUIA ENTRADAS
Com as parcelas geradas, possvel indicar espcie de pagamento que ser utilizada para
quitao da parcela, a conta de onde dever sair esse valor para quitao, bem como alterar a data
de vencimento.
IMPORTANTE:
Para toda nota de compra lanada no sistema gerado um registro no mdulo
Pagamentos, sendo ela a vista ou a prazo, para m de manter um histrico nanceiro.
TRANSPORTE
Nesta guia necessrio atribuir os dados relativos ao transporte da mercadoria adquirida.
85
GUIA ENTRADAS
1 - No campo Frente por conta, selecione uma das opes disponveis, de acordo com sua
necessidade :
Emitente
Destinatrio/Remetente
Terceiros
Sem frete
2 - No campo Nmero de volumes, informe o nmero de volumes adquiridos, para que sejam
liberados os campos de Quantidade, Espcie, Marca, Numerao, Peso Lquido e Peso
bruto.
3 - Ao selecionar uma opo diferente de Sem frente no campo Frente por conta, ser
disponibilizado o campo Transportador, no qual deve ser selecionada a transportadora que
efetuou o transporte, a qual deve estar previamente cadastrada no sistema.
Para selecionar a transportadora, com o foco sobre o campo Transportadora, pressione a
tecla Enter ou F3, para que a listagem de pessoas seja aberta, utilize o campo de pesquisa
para localizar a transportadora desejada, em seguida pressione F2, para que seja efetivada a
seleo da transportadora.
Tendo lanado todos os dados na nota de compra, verique se a mesma foi lanada
corretamente e se h alguma informao errada, principalmente no que diz respeito parte
tributrio. Estando tudo certo, clique no boto F8 Finalizar Nota.
IMPORTAO DO XML PARA NOTA DE COMPRA

Toda nota scal eletrnica ao ser emitida pelo fornecedor gera um arquivo XML, o qual tem
obrigao legal de enviar este arquivo ao adquirente da mercadoria.
As informaes contidas neste arquivo XML podem ser importadas para a nota de compra,
utilizando o recurso de importao de XML do sistema, agilizando o processo de entrada de
mercadorias no estoque.
Para que seja possvel realizar esta importao, necessrio primeiramente efetuar a
vinculao do cdigo do item do fornecedor, com o cdigo do item que esta no estoque, a qual
deve ser feita atravs do mdulo Relao produtos/fornecedor, localizado na guia Cadastros, ou
no momento em que se est efetuado a importao do XML para nota scal de Compra.
86
GUIA ENTRADAS
Para efetuar a importao do XML para nota de compra siga os passos abaixo:
1 - Na listagem do mdulo Movimentaes de entrada, clique no boto F4- Importar Nfe:
2 - Ser aberta a tela da imagem abaixo, para que seja indicada a localizao do arquivo XML a ser
importado.
3 - Ao tentar efetuar a importao do arquivo XML para nota de compra, onde no foi feita a
vinculao do cdigo do item do fornecedor com o cdigo do produto em estoque, ser aberta
a tela abaixo, para que assim possa se efetuar essa vinculao.
87
GUIA ENTRADAS
4 - Na tela de vinculao, como pode ser visualizado na imagem acima, ao lado esquerdo
encontram-se listados os itens do XML importado, ao lado direito deve-se selecionar o produto
em estoque correspondente ao produto do fornecedor.
5 - Aps ter efetuado a vinculao, clique no boto gravar.
NOTA FISCAL ELETRNICA DE ENTRADA

O processo de emisso de uma nota scal eletrnica de entrada bem semelhante ao
lanamento de uma nota no eletrnica de forma manual, principalmente no que diz respeito, a
indicao do fornecedor, da transportadora, dos itens, e at mesmo na gerao dos dados
nanceiros, diferenciando-se apenas em alguns aspectos.
Tendo vista essa semelhana, ser dado nfase nos aspectos que diferenciam o lanamento
desse tipo de nota.
Como j mencionado, esse tipo de nota mais comumente emitida na aquisio de produtos
importados, ou na compra de mercadoria de produto rural, no entanto para que possa haver a
emisso desse tipo de nota, e imprescindvel que o sistema j tenha sido congurado para emisso
de nota scal eletrnica.
NOTA FISCAL ELETRNICA DE IMPORTAO

1 - Acesse o mdulo Movimentaes de entrada.
2 - Clique no boto F10- Inclui nota scal.
88
GUIA ENTRADAS
3 - Na guia Cabealho selecione a natureza de operao Importao.
4 - Ao selecionar a natureza de operao Importao, se faz necessrio lanar os dados relativos

declarao de importao. Essas informaes devero ser lanadas para cada item da nota.
5 - Na guia item, aps ter lanado o produto, preencha os campos relativos declarao de
importao, os quais no compreendem somente aos campos da imagem abaixo.
Como j mencionado, as informaes da declarao de importao no compreendem

somente aos campos da imagem acima, sendo assim, para lanar o restante das informaes,
clique no boto que se encontra ao lado direito do campo Informaes Importao
6 - Na tela que ser exibida, clique no boto Ctrl+F5-Adicionar.
7 - Estando com a tela Importaes de Importaes aberta, preenche os

campos de acordo com os dados da importao e grave.
89
GUIA ENTRADAS
8 - Para o preenchendo das informaes relativas ao valor de desconto DI ,
nmero drawback e cdigo do fabricante, clique no boto ao lado direito do
campo Cadastro Adies.
9 - Na tela que foi aberta, clique no boto Ctrl+F5 Adicionar Item, para que
a tela de cadastro de adies seja exibida.
10 - Efetua o lanamento das adies e grave.
11 - As adies lanadas sero apresentadas em uma listagem, conforme imagem abaixo.

11.1 - Para vincul-las a declarao de importao, clique no boto gravar.
11.2 - Para desvincular uma adio, acesse a listagem de adies, e clique no boto Excluir.
90
GUIA ENTRADAS
5 - Na tela de Importaes de Importao, com os campos preenchidos, clique em gravar.
6 - Da mesma forma que ocorre ao gravar uma adio.
7 - Com os dados da declarao de importao lanados, efetue o preenchidos do restante das

informaes, clicando em seguida no boto F8 Finalizar nota.
NOTA DE PRODUTOR RURAL

Para emisso de uma nota scal eletrnica de produtos adquiridos de um produtor rural, siga
as instrues abaixo:
1 - Acesse o mdulo Movimentaes de entrada;
2 - Clique no boto F10- Inclui nota scal;
3 - Na guia Cabealho, selecione a natureza de operao Produtor Rural;
4 - Tendo selecionado a natureza de operao Produtor rural, v para guia Informaes gerais e
clique no boto Adicionar nota de produtor rural.
91
GUIA ENTRADAS
5 - Ao clicar no boto Adicionar nota de produtor rural, sero disponibilizados os campos para
preenchimento dos dados da nota modelo 04 que lhe foi entregue pelo produtor rural.
6 - Aps ter preenchido os dados relativos a nota do produtor rural, efetue o lanamento do
restante das informaes e grave a nota, clicando no boto F8 Finalizar nota.
CARTA DE CORREO E INCLUSO

O mdulo de carta de correo permite que a empresa gere documentos de correo
referenciando as notas scais eletrnicas de entrada que necessitam de ajustes.
A emisso da carta de correo permitida somente quando o erro no documento original no
esteja relacionado com as variveis que determinam o valor do imposto, com os dados do
remetente e destinatrio e com a data de emisso.
Para gerar a CC-e siga os passos:
1 - Acesse o mdulo Movimentaes de Entradas.
2 - Localize atravs do campo de pesquisa a nota scal eletrnica de entrada que deseja efetuar a
correo.
92
GUIA ENTRADAS
3 - Com a nota selecionada, clique no boto Ctrl +K - Carta de Correo.
4 - Na tela que ser aberto clique no boto F5 Adicionar.
5 - Na tela que foi exibida, informe o motivo da correo, o qual deve ter no mnimo 15 caracteres e
no mximo 1000 caracteres.
6 - Aps informar o motivo da correo, clique no boto gravar.

7 - Agora na listagem de cartas de correo, selecione a carta que acabou de ser feita e clique no
boto F9- Enviar, para que ela seja transmitida para o servido da Sefaz.
93
GUIA ENTRADAS
IMPORTANTE:
Cada NF-e pode ter at 20 CC-e referenciadas, ou seja, 20 sequncias.

Permitido referenciar apenas uma NF-e por CC-e (1 1).
Apenas a ltima CC-e transmitida, por NF-e, por ser impressa.
Ao fazer uma CC-e de uma NF-e que j tenha uma ou mais CC-e referenciadas,
o texto das CC-e anteriores ser apresentado.
Se uma CC-e no for transmitida, no poder fazer nova CC-e da mesma NF-e sem
transmitir a anterior.
Layout de impresso no parametrizado pela legislao. No editvel.
No possvel emitir CC-e para NF-e no transmitidas, rejeitadas, canceladas ou
inutilizadas.
Aps ter transmitido a carta de correo possvel efetuar sua impresso para isso, selecione a
mesma na listagem de carta de correo e clique no boto Imprimir.
EDIO DE CARTA DE CORREO

O processo de edio da carta de correo, s possvel antes ter sido efetuada a transmisso
da mesma ao servidor da SEFAZ.
1 - Acesse o mdulo de emisso de Carta de correo.
2 - Localize atravs do campo de pesquisa, a carta de correo que deseja efetuar a edio.
3 - Com o registro da carta de correo selecionado na listagem, clique no boto F6-Editar.
4 - Faa as alteraes necessrias e grave.
94
GUIA ENTRADAS
MOVIMENTAO CTRC
Quando contratado um servio de transporte, ou na aquisio de mercadorias da

qual exige o transporte, cujo responsvel pelo pagamento o comprador e no o
Movimentao CTRC
fornecedor, se faz necessrio lanar o conhecimento de transporte no sistema, para que
o mesmo seja escriturado nos arquivos scais.
O Sistema G5 dispe do mdulo "Movimentao de CTRC", no qual possvel lanar os
conhecimentos de transportes, relativos a aquisio de servios de transportes, com os respectivos
modelos:
Ctrl + A
07 - Nota de Servio de transporte

08 - Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas
8B - Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso
09 - Conhecimento de Transporte Aquavirio de Cargas
10 - Conhecimento Areo
11 - Conhecimento de Transporte Ferrovirio de Cargas
26 - Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas
27 - Nota Fiscal de Transporte Ferrovirio de Carga
57 - Conhecimento de Transporte Eletrnico CT-e
Para efetuar o lanamento de um CTRC, acesse o mdulo "Movimentao CTRC" e siga os

passos abaixo:
1 - Clique no boto "F5 - Adicionar", representado pelo sinal (+), para que a tela de cadastro seja
aberta.
2 - Preencha os campos nas guias "CTRC" e "TRIBUTAES", com as informaes contidas no

Conhecimento de transporte recebido.
3 - Tendo preenchido os dados nas guias "CTRC" e "TRIBUTAES", se faz necessrio selecionar a
(as) nota (as) de compra que esto vinculadas a este CTRC. Para isso, na guia
"MOVIMENTAES", selecione o campo "Movimentao de entrada" e pressione a tecla
"Enter" ou "F3", para que a listagem de movimentao de entrada seja aberta.
Na listagem de movimentao de entrada, utilize o campo de busca para efetuar a pesquisa
pelo nmero da nota ou pelo fornecedor, localizando a nota, selecione a mesma e pressione a
tecla "F2", para que seja efetivada a seleo.
95
GUIA ENTRADAS
Aps vericar os dados lanados, tendo a certeza que tudo est correto, pressione a tecla "F7"
para que seja efetivada a gravao.
Caso precise editar um conhecimento lanado no sistema, siga as instrues abaixo:
MANIFESTAO DO DESTINATRIO
1 - Acesse o mdulo "Movimentao CTRC";
2 - Localize o conhecimento atravs do campo de busca;
3 - Localizando o conhecimento, estando com ele selecionado, pressione a tecla "F6", Manifestao do
destinatrio
para que a tela de edio seja aberta;
4 - Faa as alteraes necessrias e grave.
O mdulo de "Manifestao do Destinatrio" tem como funo principal permitir que o
destinatrio da Nota Fiscal eletrnica se manifeste ao FISCO em relao a uma NF-e emitida para o
seu CNPJ, com uma das seguintes opes:
Ctrl + B
Conrmao da operao
Desconhecimento da operao
Operao no Realizada
Cincia da emisso
Para manifestar o recebimento de uma NF-e ao sco, siga os passos abaixo:

1 - Acesso o mdulo "Manifestao do destinatrio".
2 - Clique no boto "Consultar", ou pressione a tecla de atalho "F6", para que seja aberta a
tela com as opes de consulta, conforme imagem abaixo:
96
GUIA ENTRADAS
Neste tela, selecione as opes desejadas e clique no boto"Conrmar".
Caso exista alguma nota para ser manifestada, a mesma ser apresentada na listagem, que ser
exibida logo aps ser clicado no boto conrmar.
Havendo uma NF-e para ser manifestada, selecione a mesma e clique no boto "Transmitir"
Na tela que ser exibida, selecione no campo "Indicador da NF-e" a opo
correspondente ao tipo de manifestao que deseja fazer, em seguida, clique em "Gravar".
FATORES DE CONVERSO
Facilita o processo de compra e venda de mercadoria quanto a sua quantidade,
pois existem muitos produtos que so comprados em uma
unidade e vendidos em outra.
Por exemplo, compra canetas em caixa com 12 unidades, as quais so vendidas em
unidades, neste caso e necessrio um fator de converso *12 para que ao comprar uma
caixa entre no estoque a quantidade 12.
Ao clicar no boto "Fatores de converso" ser apresentada a tela abaixo:
97
Fatores de converso
Ctrl + C
GUIA ENTRADAS
Para cadastrar um fator clique no boto F5- Adicionar.
Na tela de cadastro, atribua um nome para o fator que est sendo cadastrado, selecione a
Operao e informe o Valor do fator, em seguida clique no boto Gravar.
OBSERVAO
Os fatores de converso cadastrados neste mdulo, s podero ser utilizados nas
movimentaes de entrada (Nota de compra).
MONTAGEM DE COMPOSIES
Aps indicar todos os componentes e suas respectivas quantidades no estoque,
possvel montar as composies, o que ir aumentar a quantidade em estoque do
produto composio e diminuir a quantidade em estoque dos produtos
componentes.
Montagem de
composies
Ctrl + D
Acesse o mdulo "Montagem de composies" e clique no boto adicionar, para que a tela de
montagem seja exibida, conforme imagem abaixo:
98
GUIA ENTRADAS
Para montar um produto nal, selecione a opo "Montar", indique a quantidade que deseja
montar no campo Quantidade a montar, e clique no boto Executar, representado pela imagem
de um raio.
Para desmontar, selecione a opo "Desmontar", indique a quantidade no campo Quantidade
a desmontar e clique no botoExecutar, assim as quantidades retornaro, ou seja, ir diminuir a
quantidade em estoque do produto composio e aumentar a quantidade em estoque dos
produtos componentes.
Note que a tela de montagem de composio dispe de um campo no qual apresentada a
quantidade que ainda pode ser montada com os componentes disponveis em estoque.
Sendo assim, ao tentar montar uma quantidade maior que a apresentada neste campo o boto
"Executar" ser desativado.
Se desejar que o preo de custo do produto composio seja atualizado, selecione a opo
"Atualizar preo de custo"(valor calculado a partir dos preos de custo dos componentes).
Tendo efetuado a montagem/desmontagem, clique em boto "Gravar".
Caso precise editar uma montagem de uma composio, acesso o mdulo "Montagem de
composies" localize o produto composio, estando a composio selecionada, pressione a
tecla "F6", para que a tela de edio seja exibida. Faa as alteraes necessrias e grave.
99
GUIA SADAS
Cadastros
Ponto de vendas
2
Objetos
Auxiliares
Financeiro
Sadas
Entradas
Ctrl + 1
Ctrl + A
DIGISAT
3
Movimentaes
Tecnologia
de sada
Fatura
Dav
Dav-OS
E mais...
Trocar de usurio
Pedido de suporte
Ctrl + 2
Sistema G5
www.digisat.com.br
Guia contendo os mdulos de movimentaes de sada, tais como Nota Fiscal Eletrnica, DAVPedido, DAV-OS, Pr-venda, carta de correo eletrnica, PDV (ECF), NFC-e e mais. Este menu deve
ser acessado pela guia Sadas ao lado esquerdo da tela inicial, ou pela tecla de atalho Alt+S:
1 - Ctrl+1 = Abre o PDV para vendas no cupom scal, s vai funcionar com ECF interligada
sicamente ao mesmo computador;
2 - Ctrl+A = Abre cadastro de objetos para utilizao no DAV-OS (Ordem de Servio);
3 - Ctrl+2 = Abre mdulo para movimentaes de sada, tais como Nota Fiscal Eletrnica, DAVPedido, DAV-OS, pr-venda, carta de correo eletrnica, nota manual modelo 02 e mais;
100
GUIA SADAS
MDULO MOVIMENTAES DE SADA
Movimentaes de sada
1
Pesquisando todas movimentaes de sada por Cliente que estejam ativos na situao Aguardando
Nmero: 00000909 Data: 02/09/2014 Modelo: 55 Srie: 015 Origem: Nota Fiscal
Cliente: NO CONTRIBUINTE
Total:
R$ 10,00
Situao: Impresso
Total:
R$ 8,00
Situao: Concludo
Total:
R$ 8,00
Situao: Concludo
Cliente: CONTRIBUINTE DO REGIME NORMAL
Nmero: 00000910 Data: 02/09/2014 Origem: Pr-venda
Cliente: Cliente Consumidor
Nmero: 00000918 Data: 02/09/2014 Origem: Nota scal manual

Cliente: Cliente Consumidor
Situao: Concludo
Total:
R$ 8,00
Situao: Impresso
Total:
R$ 10,00
Situao: Concludo
Total:
R$ 10,00
Situao: Concludo
Total:
R$ 10,00
Nmero: 00000005 Data: 02/09/2014 Origem: DAV-OS

Nmero: 00000918 Data: 02/09/2014 Origem: Pr-venda
10
11
12
13
14
Mdulo destinado para lanamentos de Nota Fiscal Eletrnica, DAV-Pedido, DAV-OS, Prvenda, Carta de Correo Eletrnica e Nota Manual (modelo 02). Este mdulo deve ser acessado
atravs do menu Sadas pela tecla de atalho Ctrl+2:
1 - Busca = Campo para digitar a informao a pesquisar, se usar a tecla de atalho Esc o sistema
limpa qualquer pesquisa feita e muda o foco para o campo de busca;
2 - Filtros da Busca = Possibilita alterar o ltro das buscas na listagem;
3 - Ctrl+E = Envio de e-mail do XML e do PDF da nota scal eletrnica;
4 - Ctrl+T = Abre mdulo para lanamento da carta de correo eletrnica;
5 - Ctrl+C = Imprime carn para notas parceladas;
6 - Ctrl+P = Comanda a impresso da movimentao, seja ela nota scal eletrnica, DAV-Pedido
ou DAV-OS;
7 - F9 = Abre mdulo para incluir Pr-Venda;
8 - F4 = Abre mdulo para lanamento de notas manuais modelo 02;
9 - F10 = Abre mdulo para incluir DAV-Pedido (Pedido de Venda);
10 - F11 = Abre mdulo para incluir DAV-OS (Ordem de servio);
11 - F5 = Abre mdulo para incluir Nota Fiscal Eletrnica;
12 - F6 = Edita movimentaes no nalizadas/concludas;
13 - F7 = Grava a movimentao, de forma a possibilitar a edio;
14 - F8 = Finaliza a movimentao, de forma a impossibilitar a edio, no caso de Nota Fiscal
Eletrnica este mesmo boto vai transmitir e autorizar a NF-e;
Ctrl+F12 = Abre o histrico da movimentao selecionada;
Ctrl+F4 = Fecha o mdulo;
101
GUIA SADAS
PONTO DE VENDA
Ponto de vendas
atravs do ponto de vendas, que sero feitas as vendas no cupom scal
e NFC-e no sistema.
Para que seja possvel utilizar o "Ponto de vendas", se faz necessrio ter
uma impressora conectada ao computador. Est pode ser no scal, a qual
poder ser utilizada para emisso de NFC-e em estados cuja legislao no exija a impresso desse
documento em impressora scal, ou scal para emisso de cupom scal e NFC-e.
Com a impressora conectada ao computador, abra o sistema G5, e v at a guia "Sada", ou
pressione a tecla de atalho "Alt+S", e acesse o mdulo "Ponto de Vendas", clicando sobre seu cone
ou pressionando as teclas de atalho "Ctrl+1".
Ao acessar o mdulo "Ponto de vendas - Cupom scal" pela primeira vez, ser solicitado a
porta de comunicao a qual a impressora est conectada e o cdigo nacional do ECF. Informe
Ctrl + 1
Configuraes do ponto de venda

PORTA
Dados principais
Tipo porta
COM
CDIGO NACIONAL
Dados principais
Nmero
1
aporta de comunicao e o cdigo nacional do ECF e pressione a tecla "F7" para gravar.
Antes de iniciar a utilizao do ponto de vendas imprescindvel vericar os cadastros.
Os cadastros so base de dados primria do sistema, ou seja, para que se consiga efetuar
vendas com emisso do cupom scal e NF-e, necessrio primeiro cadastrar todas as informaes
que sero posteriormente utilizadas. Para facilitar a utilizao do "Ponto de Vendas", o qual no
permite a utilizao de mouse, foram criadas vrias teclas de atalho que sero apresentadas abaixo:
IMPORTANTE
Ao abrir o "Ponto de Vendas" o sistema tentar efetuar a comunicao com a
impressora scal, se a comunicao for bem sucedida o sistema permitir sua utilizao.
Caso ocorra algum problema de comunicao com a impressora, ser apresentada
a mensagem "Ecf-desligado", verique se a impressora est ligada, se o cabo est bem
conectado ao computador e a impressora scal e se a DLL de comunicao da
impressora se encontra na pasta do sistema.
102
GUIA SADAS
importante salientar que o layout da tela de ponto de vendas, alterado de acordo com o
ramo de atividade indicado no momento da habilitao do sistema, cujo qual pode ser habilitado
para os ramos (Comrcio/Farmcia, Restaurante e Posto de Combustvel).
A forma de utilizao do ponto de vendas habilitado para ambos os ramos de atividade, difere
apenas em alguns aspectos, os quais sero apresentados nos tpicos abaixo, divididos por ramo de
atividade.
TECLAS DE ATALHO DA TELA PRINCIPAL
Para que o PDV apresente a lista de atalhos, basta pressionar "F1". Para cada funo que o
sistema estiver executando, existem teclas de atalhos especcas que podero ser consultados pelo
menu de atalhos (F1), por exemplo, antes de abrir um cupom scal a lista de atalhos que
apresentada diferente dos atalhos apresentados depois de abrir um cupom scal.
COMRCIO
O mdulo Pronto de Vendas comrcio, car ativo quando efetuado a habilitao do sistema
para empresas cujo seguimento no se enquadre como (Restaurante, lanchonetes, ou similares, e
posto de combustvel).
O processo de venda de produtos ou servios, pelo Ponto de vendas, se inicia pela abertura
do cupom scal, para isso, pressione a tecla F4.
Ao pressionar a tecla F4, ser aberto o cupom scal permitindo assim o lanamento dos itens.
Efetue o lanamento dos itens de acordo com as especicaes abaixo:
APLICANDO DESCONTO E ACRSCIMO E DEFININDO QUANTIDADE UNITRIA/PESO

Quando necessrio dar um desconto ou acrscimo, tanto no total do cupom quanto, no total
do item, informe o valor ou o percentual, seguido do sinal correspondente ao tipo de operao
que deseja efetuar - para desconto, + para acrscimo.
Caso opte por dar um desconto ou acrscimo em percentual deve-se atribuir o sinal %,
seguido do sinal correspondente operao desejada.
IMPORTANTE:
Para aplicar um desconto/acrscimo no item, deve-se primeiro selecionar o item no qual
deseja atribuir o desconto/acrscimo, porm algumas impressoras scais s aceitam
aplicar no ltimo item at ento lanado no cupom scal, outras aceitam aplicar em
qualquer item independente da ordem de lanamento.
103
GUIA SADAS
Desconto em valor:
ITEM DESCRIO
001
PRODUTO TRIBUTADO NORMALEMENT...
QUANTIDADE
1,000 UN
TOTAL
UNITRIO
0,50
Acrscimo em valor:
TOTAL
ITEM DESCRIO
0,50
001
QUANTIDADE
1,000 UN
TOTAL
0,00
UNITRIO
0,50
0,00
0,10-
0,10+
Desconto em percentual %:
ITEM DESCRIO
001
TOTAL
QUANTIDADE
1,000 UN
UNITRIO
0,50
TOTAL
0,50
Acrscimo em percentual %:
TOTAL
ITEM DESCRIO
0,50
001
TOTAL
0,00
0,10%-
QUANTIDADE
1,000 UN
UNITRIO
0,50
TOTAL
0,50
0,00
0,10%+
ALTERAR QUANTIDADE VENDIDA

Por obrigao legal, a impressora scal imprime no cupom as informaes do produto na hora
que o mesmo informado ao sistema, ento caso a quantidade de itens vendidos seja diferente de
1 (um), execute o seguinte procedimento:
1 - Abra o cupom (F4);
2 - Informe a quantidade seguida do sinal de multiplicao(*) e o cdigo/barras do produto a ser
vendido;
3 - Pressione a tecla "Enter".
104
GUIA SADAS
ITEM DESCRIO
QUANTIDADE
UNITRIO
TOTAL
VALOR
0,50
1 2
3*1
Pdv - Livre
1 - Quantidade
2 - Cdigo Produto
Para venda de produtos pesados no check-out, ou atravs do cdigo de barras impresso pela
balana, siga os passos abaixo:
Venda no check-out
1 - Abra o cupom (F4)
2 - Com o produto sobre a balana, pressione a tecla =, para que o sistema capture o peso da
balana.
3 - Aps o sistema ter capturado o peso da balana, digite o cdigo do produto, e pressione a tecla
Enter.
IMPORTANTE:
Para que se possa efetuar a venda de um produto pesvel imprescindvel que a opo
"Pesvel" no cadastro do produto esteja marcada, e sua unidade de medida deve
ser "Quilograma (KG)"
105
GUIA SADAS
VENDA DE PRODUTOS COM CDIGO DE BARRAS IMPRESSO PELA BALANA
Esta modalidade de venda refere-se venda de produtos pesveis cujo cdigo barras
impresso pela balana, contendo o peso, ou preo do produto, de acordo com a congurao
especicada na balana.
Para que se possa efetuar a venda deste tipo de produto, se faz necessrio selecionar o tipo de
barras que ser utilizado (preo/peso) nas conguraes do sistema.
Para isso, v at a guia Auxiliares, presente na tela principal do sistema, e acesse as
conguraes do sistema, clicando sobre o cone Conguraes, ou pressiona as teclas de atalho
Ctrl+1.
Na tela de conguraes, na guia Cadastros, selecione o tipo de barras que ser utilizado,
tendo como base as informaes impressas no cdigo de barras impresso pela balana.
Peso com 3 casas decimais
CDIGO DE BARRAS COM PESO
Para cdigo de barras com informao do peso, o mesmo ser gerado contendo 13 dgitos.
Destes, os 7 primeiros correspondem a identicao do produto atravs do campo cdigo interno,
a partir do 8 dgito, 5 iro conter a informao do peso gerado pela balana, sendo que destes, 3
so casas decimais. O ltimo o dgito vericador.
CDIGO DE BARRAS COM PREO

Para cdigo de barras com informao do preo, o mesmo ser gerado contendo 13 dgitos.
Destes, os 7 primeiros correspondem a identicao do produto atravs do campo cdigo interno.
A partir do 8 dgito, 5 iro conter a informao do preo gerado pela balana, podendo ser
congurado com duas ou trs casas decimais. O ltimo o dgito vericador.
IMPORTANTE:
Esses valores variam de acordo com a congurao feita na balana.
106
GUIA SADAS
VENDA DE PRODUTOS COM SERIAL/GRADE/LOTE
Para a venda de produtos com serial/grade e lote, execute os procedimentos dos tpicos
abaixo:
VENDA DE PRODUTOS COM SERIAL

O nmero serial destina-se a identicar um produto de forma nica, no havendo outro
produto com o mesmo nmero de serial, tal informao mais comumente utilizada em produtos
eletrnicos, muitas vezes ligados a informtica. Mas nada impede de utilizar esta funo para outros
tipos de produtos, os quais tambm possuem nmero serial.
A venda deste tipo de produto simples e rpida, siga os passos abaixo para efetuar a venda:
1 - Abra um novo cupom pressionando a tecla "F4";
2 - Lance o produto;
Ser exibida a tela com a listagem de seriais do produto lanado, conforme imagem abaixo:
Catlogo de seriais
12352541215412
45121512165128
456515316515242
45145128421254
78245121123152
43213213501524
Pdv - Livre
3 - Utilize as teclas de movimentao do teclado para navegar entre os seriais e a barra de

espao para selecionar os desejados;
4 - Pressione a tecla "F2" para efetivar a seleo dos seriais;
5 - Pressione a tecla "F5" para nalizar o cupom, e informe a espcie de pagamento.
107
GUIA SADAS
VENDA DE PRODUTOS COM GRADE
A grade permite ao usurio do sistema maior agilidade no cadastramento e venda de produtos
que variam em apenas alguns aspectos, mantendo a sua caracterstica principal.
Dessa forma, no h necessidade de cadastrar o mesmo produto vrias vezes caso o mesmo
possua caractersticas diferentes, e sim cadastrar somente o produto principal e todas as suas
variveis, tais como: cor, modelo e tamanho.
O processo de venda deste tipo de produto simples e rpida, siga os passos abaixo para
efetuar a venda:
2 - Lance o produto;
Ser exibida a tela com a grade do produto, conforme imagem abaixo:
Catlogo de grades
Barras
Linha
Coluna
G611
PRETO
38
G621
PRETO
40
Quantidade
G631
PRETO
42
G612
BRANCO
38
G622
BRANCO
40
G632
BRANCO
42
G613
CINZA
38
G623
CINZA
40
G633
CINZA
42
Pdv - Livre
3 - Utilize as teclas de movimentao do teclado para navegar entre as linhas da grade;

4 - Para alterar a informao do campo quantidade da linha selecionada, utilize as teclas
correspondente ao operao que deseja efetuar. Utilize a tecla "+" para aumentar a quantidade,
e "-" para diminuir a quantidade;
5 - Tendo informado a quantidade que ser vendida, pressione a tecla "F2" para efetivar a seleo;
108
GUIA SADAS
PRODUTO COM LOTE (MEDICAMENTOS)
A venda de produto com lote exclusiva para empresas cujo ramo de atividade se enquadra
como "Farmcia".
O processo de venda desse tipo de produto simples, siga os passos abaixo:
2 - Lance o produto.
Ser exibida a tela com os lotes do produto, conforme imagem abaixo:
Catlogo de lotes do medicamento

Nmero
Validade
105420521052014
24/10/2014
Quantidade
Pdv - Livre
3 - Utilize as teclas de movimentao do teclado para navegar entre os lotes;

4 - Para alterar a informao do campo quantidade da linha selecionada utilize as teclas (-) e (+);
5 - Tendo informado a quantidade que ser vendida, pressione a tecla "F2" para efetivar a seleo;
IMPORTANTE:
As informaes relativas a produtos com lotes (medicamentos), devem ser cadastradas com
cuidado, pois sero utilizadas para gerao do arquivo texto enviado para a Anvisa.
109
GUIA SADAS
OPES DE CONSULTA DE PRODUTO/SERVIO
Tecla "F7": Permite consultar o (Valor/Quantidade) de Produtos/Servio, pelos campos
(Descrio/Barras e Cdigo Interno). Para alterar o tipo de busca pressione as teclas ( + ou -).
Consulta de produtos e servios

Tipo de busca
Cdigo
Descrio
Barras
Tributao
Mamo
Ma
Descrio
Iseno Icms
Barras
Iseno Icms
Preo
Alquota
Und
Qtd lat Ippt
R$ 12,00
0,00
UN
0,000
-2,000
R$ 10,00
0,00
UN
P
Cdigo interno
Documento scal aberto
Tecla "F8": Permite efetuar busca e lanamento de Produtos pelo catlogo de "Grupos".
PRODUTO TRIBUTADO NORMALMENTE PELO ICMS
Catlogo de grupos
GRUPO GERAL
Grupo
[Enter] Seleconar
Documento f iscal aberto
Para utilizao desta busca, necessrio que os produtos/servios cadastrados no sistema

estejam vinculados ao um grupo.
Pois, ao pressionar a tecla F8, preciso selecionar em qual grupo de produto ser feita a
consulta.
110
GUIA SADAS
FINALIZAO DA VENDA
Aps ter efetuado o lanamento dos itens, possvel efetuar a nalizao da venda.
Para isso, pressione a tecla F5, para que seja feita a totalizao da venda.
neste momento que o operador deve informar as espcies de pagamento, para tanto, o
sistema dispe de teclas de atalho para facilitar esse processo, as quais so apresentadas ao
pressionar a tecla F1.
Tecla "D": Utilize esta opo quando o cliente efetuar o pagamento com dinheiro;
Tecla "V": Utilize esta opo quando o cliente efetuar o pagamento com vale;
Tecla "C": Utilize esta opo quando o cliente efetuar o pagamento atravs de cheque.
Ao utilizar esta opo, necessrio informar os dados do cheque na tela que ser aberta, aps a
indicao do cliente:
Cheque
Cliente: CLIENTE CONTRIBUINTE SC
Banco
Agncia
1
4103
Documento
18390351760264
Favorecido
DigiSat Tecnologia Ltda
Conta
560294
Cheque
12
Pr datado
29/09/2014
Municpio
Concrdia
VALOR
0,50
Aps preencher os dados do cheque, pressione a tecla "F2" para que a venda seja nalizada.
Tecla "P": Permite fazer o parcelamento das compras, onde necessrio informar o nmero de
parcelas e o cliente que est efetuando a compra. Quanto data de vencimento a mesma ser
gerada com base na informao atribuda no campo "Dia do Acerto", presente no cadastro do
cliente.
IMPORTANTE:
Para consulta de cliente, parcelamento e quitao de parcelas em mquinas terminais,
o servidor deve estar online e com o servio Digisat ativo.
111
GUIA SADAS
Prazo
Cliente: CLIENTE NO CONTRIBUINTE RS
Limite de crdito
1.000,00
Ordem
Dia de acerto
Vencimento
Dias
1
Histrico
Qtd. Parcelas
30
Valor
Sem registros cadastrados
DIFERENA
0,00
VALOR
0,50
Aps gerar as parcelas, pressione a tecla "F2" para nalizar a venda.

H possibilidade de imprimir o carn nas vendas a prazo, para tanto necessrio selecionar a
opo "Imprimir carn na venda a prazo", nas conguraes do sistema.
Para isso, v at a guia "Auxiliares" e acesse o mdulo "Conguraes" , clicando sobre ele ou
pressionando as teclas de atalho "Ctrl+1". Na tela de "Conguraes", clique sobre a guia "Sada" e
em seguida em "Sada Servidor" e selecione a opo:
Imprimir carn na venda a prazo
IMPORTANTE:
Para esta modalidade de pagamento necessrio ter a espcie PRAZO cadastrado no ECF
e limite de crdito informado no cadastro do cliente.
Tecla "T": Permite nalizar a venda com a espcie carto, desde que haja um gerenciador TEF
instalado na mquina, o qual deve estar na lista de gerenciadores TEF utilizados pelo Sistema
G5 (PayGo, Cappta, SiTef). Para que seja possvel efetuar a venda com TEF, se faz necessrio
selecionar o gerenciador TEF que ser utilizado, para isso acesse as conguraes do sistema
(Auxiliares --> Conguraes) e v at a guia (Sada --> "Sada Servidor"), e selecione a
opo correspondente ao gerenciador utilizado.
112
GUIA SADAS
IMPORTANTE:
Para esta modalidade de pagamento necessrio ter a espcie CARTAO cadastrada no
ECF de forma vinculada.
O "Ponto de Vendas" permite registrar vrias formas de pagamento em uma mesma venda,
para isso basta indicar o valor e a forma de pagamento, por exemplo, a compra feita
pelo cliente e tem o valor total de R$ 30,00, e ele pagou R$ 10,00 em cheque (digite o
valor 10 e indique a espcie cheque), R$ 5,00 em vale (digite 5 e indique vale) e mais
R$ 15,00 em dinheiro (digite 15 e indique dinheiro).
S depois de quitar todo o valor o sistema nalizar a venda.
Tecla "F6": Cancela o cupom em aberto no momento ou o ltimo emitido.

Tecla "F3": Permite efetuar a busca do cliente que ser utilizado na emisso do cupom scal.
Consulta de pessoas
Nome
Tipo de busca
Documento
CLIENTE NO CONTRIBUINTE SC 146.528.052-92
Nome/Documento
CLIENTE CONTRIBUINTE SC
18.390.351/7602-64
CLIENTE NO CONTRIBUINTE RS
560.464.526-51
CLIENTE CONTRIBUINTE RS
CLIENTE CONTRIBUINTE SIMPLE...
60.285.868/7158-90
CLIENTE CONTRIBUINTE SIMPLE...
10.479.073/0291-43
Pdv - Livre
Te c l a E n d :
gaveta conecta ao ECF.
Aciona a abetura da
Tecla Home: Possibilita informar o atendente(Vendedor).

Tecla Insert: Possibilita selecionar um convnio.
Teclas Ctrl + F2: Ativa opo para lanamento de nota manual.
Teclas Ctrl + F4: Fecha o PDV
Teclas Ctrl + R: Abre tela para recebimento de contas.
113
GUIA SADAS
MENU ADMINISTRATIVO
A tela de menu administrativo, dispe de inmeras funes, as quais permitem efetuar o
cadastro de novas alquotas (ICMS/ISS), cadastro de novos relatrios gerenciais, os quais so
utilizados para emisso do comprovante da venda com carto de crdito por exemplo. Possibilita
tambm executar entrada e sada de dinheiro do caixa atravs das opes (Suprimento/Sangria),
bem como obter relatrios das "Redues Z" emitidas em um determinado perodo, entre outros.
Abaixo explicao de cada opo disposta nesta tela:
Administrativo
Fechamento do turno
Espcies
Suprimento
Mapa resumo
Sangria
Tot. no scais
Abrir Jornada Fiscal
Rel. gerenciais
Tef
Reduo Z
Alquotas
Sincronizar vendas
Pdv - Livre
Tecla "Ctrl + F12": Abre a tela do menu administrativo.

Reduo Z
Utilizado para fechar o dia de trabalho, neste momento o ECF ir imprimir

a Reduo Z, impossibilitando o uso do "Ponto de Vendas" at o dia
seguinte.
IMPORTANTE:
Para efetuar a reduo nos ECF's do estabelecimento, o servidor deve estar
obrigatoriamente Online e com o servidor Digisat ativo.
114
GUIA SADAS
Abrir jornada f iscal
Abre o dia na impressora scal. Quando este comando for executado

deve-se informar um valor de suprimento (entrada de dinheiro em caixa).
Abertura do turno
Efetua a abertura do turno do operador.

Ao clicar neste boto ser exibida a tela da imagem abaixo:
Dados informados
Abertura do turno
Informe o valor
Pdv - Livre
Nesta deve-se informar o valor de troco que h no caixa na abertura de turno do operador.
Aps realizar a abertura do turno este mesmo boto passar a apresentar a descrio
Fechamento do Turno". O fechamento do turno deve ser feito diariamente ao nalizar o expediente
de trabalho do operador, onde o mesmo dever informar os totais vendidos por espcie, na tela
seguinte:
Dados informados
Fechamento do turno
Tipo
[Enter] Informe o valor
0,00
Total em cheque
0,00
Total em carto
Pdv - Livre
115
Subtotal R$
Total em espcie
0,00
Total em convnio
0,00
Total em vale
0,00
Total em sangria
0,00
Total em suprimento
0,00
GUIA SADAS
Suprimento
Registrar entrada de dinheiro no caixa.
Sangria
Registrar sada de dinheiro do caixa.
Tef
Abre a tela do gerenciador TEF instalado na mquina.
IMPORTANTE:
Os botes "Suprimento e Sangria" estaro disponveis apenas quando o dia estiver aberto.
Alquotas
Opo utilizada para exibir e/ou cadastrar as alquotas de ICMS e ISS, ou

seja, o percentual de imposto aceito pela impressora scal que est
conectada ao computador no momento da venda.
OBSERVAO
Se a impressora no aceitar cadastrar uma nova alquota em qualquer momento do dia,
isto signica que s ser possvel aps a emisso de uma Reduo Z, ento aguarde at
o nal do dia, faa a Reduo Z e logo em seguida cadastre a nova alquota.
IMPORTANTE:
Alquotas cadastradas no podem ser excludas via sistema. Isso somente possvel
atravs de interveno tcnica no ECF feita por empresas autorizadas do fabricante.
Exibe e/ou cadastra as formas (espcies) de pagamento aceitas pelo

sistema (dinheiro, cheque, convenio, prazo, vale, cartao, etc). Para
cadastrar entre no menu de espcies e pressione "Enter", o sistema vai
analisar todas as espcies cadastradas no ECF e cadastrar automaticamente todas as espcies
necessrias que faltam para o funcionamento. Caso no tenha conseguido cadastrar as espcies
com o dia aberto, faa o procedimento no nal do dia aps a Reduo Z.
Espcies
116
GUIA SADAS
IMPORTANTE:
Espcies cadastradas no podem ser excludas via sistema. Isso somente possvel
atravs de interveno tcnica no ECF feita por empresas autorizadas do fabricante.
Mapa resumo
Possibilita a emisso de relatrios, contendo dados relativos as redues z

emitidas pelo ECF utilizado, sendo possvel ltrar por perodo.
Dados informados
25/09/2014
Mapa resumo
25/09/2014
[Enter] Imprimir
Data
25/09/2014
Crz
Venda bruta
638
0,21
Pdv - Livre
Exibe e/ou cadastra os totalizadores no scais. Para cadastrar acesse o

menu de totalizadores no scais e pressione "Enter", neste momento o
sistema analisar todos os totalizadores cadastrados no ECF e cadastrar
automaticamente todos que faltam para seu funcionamento. necessrio obrigatoriamente ter
cadastrado os totalizadores no scais SUPRIMENTO e SANGRIA, os quais so utilizados para
informar entrada/sada de dinheiro no caixa.
1 - Para utilizar a opo "Ctrl + R" para o recebimento de parcelas, necessrio o cadastro do
totalizador no scal chamado RECEBIMENTOS.
Caso no tenha conseguido cadastrar os totalizadores no scais com o dia aberto, faa o
procedimento no nal do dia aps a Reduo Z.
Tot. no scais
117
GUIA SADAS
IMPORTANTE:
Totalizadores no scais cadastrados no podem ser excludos via sistema. Isso somente
possvel atravs de interveno tcnica no ECF por empresas autorizadas do fabricante.
Exibe e/ou cadastra os relatrios gerenciais (Conforme imagem abaixo).

Para cadastrar acesse o menu de relatrios gerenciais e pressione "Enter",
neste momento o sistema analisar todos os relatrios gerenciais
cadastrados no ECF e cadastrar automaticamente todos que faltam para seu funcionamento.
Caso no tenha conseguido cadastrar os relatrios gerenciais com o dia aberto, faa o
procedimento no nal do dia aps a Reduo Z.
Rel. gerenciais
Dados informados
Rel. gerenciais
Descrio
IDENT. PAF-ECF
[Enter] Cadastrar
CARTAO
DAV-PEDIDO
DAV-OS
CONTRA VALE
PARCELAMENTO
PARAM. PAF-ECF
TURNOS
RECEBIMENTOS
SERIAIS VENDIDOS
Pdv - Livre
IMPORTANTE:
Relatrios gerenciais cadastrados no podem ser excludos via sistema. Isso somente
possvel atravs de interveno tcnica no ECF feita por empresas autorizadas.
Possibilita sincronizar as vendas feitas no PDV com o servidor, quando

utilizado o sistema em rede. A sincronizao ser feita automaticamente a
cada venda nalizada e ao emitir a reduo Z no nal do dia, caso o
servidor esteja online, mas nada impede do operador sincronizar as vendas a qualquer momento
utilizando o boto "Sincronizar" que vai atualizar as vendas no retaguarda que ainda no foram
sincronizadas.
Sincronizar vendas
118
GUIA SADAS
MENU FISCAL
Tecla "F12": Abre o menu scal. Neste menu, as opes so indicadas de acordo com o
referido Ato Cotepe e distribudas de acordo com o ramo de atividade do emitente - Comrcio,
Posto de Combustvel ou Restaurante.
Menu fiscal
LX
LMF
Arq. MF
Arq. MFD
Identicao do PAF-ECF
Vendas no perodo
Tab. ndice Tcnico Produo
Registros do PAF-ECF
Parmetros de Congurao
Arq. AC 17/04
Pdv - Livre
So as opes:
LX: Imprime a leitura X do dia atual, contendo os dados relativos as movimentaes de
sada;
LMF: Imprime a Leitura da Memria Fiscal, com seleo por perodo de data e por intervalo
de CRZ;
Arq. MF: Gera um arquivo eletrnico no formato binrio com dados extrados da MF do
ECF;
Arq. MFD: Gera um arquivo eletrnico no formato binrio com dados extrados da MFD do
ECF, sendo possvel ltrar os dados por perodo, ou intervalo de COO dependendo do
modelo de ECF;
Identicao do PAF-ECF: Possibilita a impresso do relatrio gerencial contendo os
dados relativos a homologao do sistema no PAF-ECF, tais como identicao da empresa
desenvolvedora e nmero do laudo;
Vendas no Perodo:
[0] - Convnio 57/95: [Sintegra] - Possibilita a gerao do arquivo digital estabelecido no
manual de orientao do convnio 57/95, contendo informaes relativas as operaes de
sada;
[1] - Ato Cotepe/ICMS 09/08: [Sped Fiscal] Possibilita a gerao do arquivo digital
contendo os dados relativos as operaes de sada, dentro do layout estabelecido no Ato
COTEPE/ICMS 09/08;
119
GUIA SADAS
Tab. ndice Tcnico Produo: Gera arquivo digital contendo os dados relativos aos itens
produzidos (Composio), com seus respectivos compontes utilizados em sua produo;
Registros do Paf - Ecf:
[0] - Estoque Total: Gera registros relativos a todas as mercadorias cadastradas na Tabela de
Mercadorias e Servios;
[1] - Estoque Parcial: Gera registros relativos somente a uma ou mais mercadorias
informadas pelo cdigo ou pela descrio, contendo a quantidade de mercadorias em
estoque atualizada na abertura do dia, considerando abertura do dia o momento em que o
primeiro documento (scal ou no scal) impresso por um ECF no estabelecimento;
Parmetros de Congurao: Emite Relatrio Gerencial pelo ECF contendo a congurao
programada no PAF-ECF em execuo;
Arq. AC 17/04: Gera o arquivo eletrnico da Memria de Fita Detalhe conforme
estabelecido no Ato COTEPE/ICMS 17/04, de 17 de maro de 2004, com possibilidade de
seleo por perodo de data e por intervalo de COO;
Transf. Mesas: Relatrio Gerencial para restaurantes, bares e estabelecimentos similares
com indicao do movimento de itens transferidos entre mesas;
Relatrio de Encerrantes: Possibilita a impresso do Relatrio Gerencial, relativo aos
encerrantes de cada bomba, previsto no requisito XXXV, do ATO COTEPE/ICMS 46, DE 11
DE AGOSTO DE 2014;
Abastecimentos Pendentes: Possibilita a impresso do Relatrio Gerencial, com os
abastecimentos pendentes previsto no requisito XXXV, do ATO COTEPE/ICMS 46, DE 11 DE
AGOSTO DE 2014.
IMPORTANTE:
As informaes dos relatrios scais dispostos no menu scal, so de interesse exclusivo
do sco, as quais podero ser solicitadas a qualquer momento pelo scal.
As informaes contidas nestes relatrios podero servir como base para conferncia
das vendas efetuadas no dia, onde possvel obter informaes quanto a totalizao
de vendas por espcies, por alquotas, entre outros.
120
GUIA SADAS
IMPORTAO DE DOCUMENTOS (DAV, DAV-OS E PR-VENDA)
Tecla "F11": Possibilita importar os documentos (DAV, DAV-OS e PR-VENDA) para o
cupom scal. Ao pressionar a tecla "F11", ser apresentada tela abaixo, na qual necessrio
selecionar a origem de importao dos dados.
Consulta de movimentaes
DAV
Tipo de busca
DAV-OS
Origem
Pr-venda
Pdv - Livre
Com a origem selecionada, se faz necessrio informar o nmero do documento ou o cliente,

pressionando em seguida a tecla "Enter", para que os documentos sejam listados.
Consulta de DAV
Nmero
Tipo de busca
Nmero/Cliente
Cliente
Data
Total
000000001 CLIENTE TESTE
26/11/14
R$ 10,00
26/11/14
R$ 20,00
26/11/14
R$ 25,00
Pdv - Livre
Tendo os documentos listados, basta selecionar o documento desejado utilizando as teclas de

movimentao do teclado e pressionar a tecla "F2" para efetivar a importao.
121
GUIA SADAS
RESTAURANTE
O mdulo restaurante s car ativo para empresas cujo ramo de atividade se encontra como
restaurante, lanchonetes ou similares.
A habilitao de Restaurante comporta dois modelos de habilitao: Mesa e Conta Cliente.
Cada uma contm especicidade de acordo com o tipo de atendimento feito pelo estabelecimento.
Conta cliente: Permite a utilizao de balana no estabelecimento.
Mesas: No permite a utilizao de balana no estabelecimento.
O primeiro passo para iniciar a utilizao do mdulo restaurante, criar as mesas/contas
cliente, as quais podero ser criadas com nmeros sequenciais ou no, de acordo com a
necessidade do estabelecimento.
Para criar as mesas/contas cliente, siga as instrues a seguir:
1 - Acesse o mdulo Mesas/Contas cliente, presente na guia Cadastro.
2 - Na listagem de mesas/contas cliente, clique no boto Adicionar, ou pressione a tecla de atalho
F5, para que a tela de cadastro seja exibida.
3 - Informe nos campos Nmero inicial e nal, o nmero de mesas/contas clientes existentes no
estabelecimento.
122
GUIA SADAS
4 - Tendo informado o nmero de mesas/contas cliente, clique no boto gravar, ou pressione a tecla
de atalho F7, para que o sistema faa a criao das mesas/contas cliente.
O processo de criao de novas mesas/ contas cliente, tambm pode ser feito pelo ponto de
vendas, para isso, digite o nmero da mesa/conta cliente que deseja criar, no campo de lanamento
de itens e pressione a tecla F11.
IMPORTANTE:
As mesas/ Contas clientes s caram disponveis para lanamento dos itens no
Ponto de vendas, tanto na mquina servidora quando nas mquinas terminais,
se houver comunicao com o servio Digisat G5.
Aps ter efetuado a criao das mesas/ contas clientes, acesse o mdulo Ponto de vendas.
As mesas/ contas clientes criadas sero apresentadas ao lado esquerdo da tela do ponto de
vendas.
Para registrar os produtos consumidos pelo cliente, selecione a mesa/conta cliente, e efetue o
lanamento o produto, digitando o cdigo interno ou o cdigo de barras do produto, no campo de
lanamento de itens
123
GUIA SADAS
Note que os itens lanados no so apresentados na listagem ao lado direito, isso se da, pelo
fato de existir uma exigncia do PAF-ECF, a qual est descrita no REQUISITO XLVII do ATO
COTEPE/ICMS 46, DE 11 DE AGOSTO DE 2014.
19. Fica vedada a visualizao dos itens registrados na mesa em qualquer tela, exceto se:
a) apresentar exclusivamente os campos: cdigo, descrio e quantidade do produto;
b) for emitido relatrio gerencial conferncia de mesa automaticamente, quando da
visualizao;
c) ocorrer na tela onde o documento scal estiver sendo emitido.
Sendo assim, para que se posso visualizar os itens lanados, se faz necessrio emitir a
conferncia de mesa, ou a conferncia da conta cliente.
Para emitir a conferncia, tanto da mesa quanto da conta cliente, selecione e mesa/conta cliente
desejada e pressione a tecla F2.
Veja que ao emitir a conferncia, o status da mesa/conta cliente alterado, informando que
houve a emisso da conferncia, no entanto, se houver o lanamento de um novo item nesta
mesma mesa/conta cliente, o status para alterado, sendo necessrio emitir a conferncia
novamente para visualizao dos itens.
Como visto, o status das mesas/contas clientes alterado de acordo com processo executado.
Vejamos quais so os status possveis, os quais sero apresentados na imagem abaixo:
124
GUIA SADAS
Aberta: Indica que h consumo na mesa/conta cliente.
Conta emitida: Indica que foi emitida a conferncia da mesa ou da conta cliente.
Fechada: Indica que nesta mesa/conta cliente no h clientes consumindo.
No consumo: Indica que no havendo consumo na mesa/conta cliente.
Aps ter efetuado o lanamento dos itens solicitados pelo cliente, possvel imprimir o pedido
na impressora da cozinha ou do bar, para isso, selecione a mesa/ conta cliente, e pressione a tecla
F3.
IMPORTANTE:
S ser feita a impresso do pedido do cliente na cozinha ou no bar, ao pressionar a
tecla F3, se tiver sido feita a vinculao das respectivas impressoras aos grupos
indicados nos produtos. (Veja explicao no cadastro de grupos).
Abaixo segue explicao de outras opes existentes neste mdulo:
Ctrl + F: Permite efetuar a busca de uma mesa/ conta cliente.
Tecla F9: Permite transferir todos os produtos de uma mesa para outra.
Ao pressionar a tecla F9, ser solicitado o nmero da mesa/ conta cliente de destino para
onde ser feita a transferncia.
Tecla F10: Possibilita transferir o produto selecionado para outra mesa.
Ao selecionar o item que deseja importar e pressionar a tecla F10, ser solicitado o nmero da
mesa/conta cliente de destino, para onde o item ser transferido.
Tecla F5: Atualiza listagem de mesas/conta clientes.
Tecla F4: Inicia o processo de emisso do cupom scal da mesa/conta selecionada.
OBSERVAO
Para efetivar a nalizao da venda, siga os passos o tpico Finalizao da Venda.
125
GUIA SADAS
POSTO DE COMBUSTVEL
O mdulo Pronto de Vendas Posto de combustvel, car ativo quando efetuado a

habilitao do sistema para empresas cujo ramo de atividade se enquadre como (Posto revendedor
de combustvel).
Para utilizao sistema em postos de combustvel, alm de habilit-lo para este m,
imprescindvel que no momento de sua instalao na mquina servidora (mquina onde estar
conectado o concentrador), seja selecionada a opo PostoService, para que seja instalado o
servio do posto, o qual far a comunicao do sistema com o concentrador.
SUTE DE PRODUTOS
DIGISAT G5
Selecione o(s) produto(s) a ser(em) instalado(s)
Servio
Sistema G5
Posto Service
Incio
Termos de uso
Sistema
Conguraes
Aps ter instalado e habilitado o sistema para seu uso em posto de combustvel, siga as
instrues abaixo:
CADASTRO DO PRODUTO
no cadastro do produto que denimos a qual classicao ele pertence, por tanto, ao efetuar
o cadastro de um combustvel, selecione a classicao (Combustvel), e indique o cdigo ANP
(Agncia nacional do petrleo, gs natural e bio combustvel), no campo Tipo do produto ANP,
sendo que ao selecionar o cdigo ANP 210203001, ser liberado o campo Percentual gs natural,
para preenchimento.
126
GUIA SADAS
IMPORTANTE:
Os cadastros de tanques, bombas e bicos, no podero ser alterados aps sua gravao,
pelo operador do sistema, por exigncia do PAF-ECF, a qual est descrita no item a do
requisito XLI do ATO COTEPE/ICMS 46, DE 11 DE AGOSTO DE 2014:
a) assegurar que os dados referentes ao nmero do tanque ou reservatrio de combustvel,
da bomba de combustvel e do bico de abastecimento somente sero modicados ou
excludos mediante interveno do responsvel legal pela empresa desenvolvedora
ou por seus prepostos, vedando-se ao usurio esta funo, exceto no caso de
desenvolvedor para uso exclusivo.
Depois de cadastrados os produtos, necessrio determinar em que tanque e em quais bicos

esto os produtos do tipo Combustvel, para isso, v at a guia Cadastros, e acesse o mdulo
Tanques e Bombas.
Na listagem de tanques/bombas e bicos, clique no boto Adicionar, ou pressione a tecla F5,
para que a tela de cadastro seja exibida.
127
GUIA SADAS
CADASTRO DE TANQUE
Primeiramente deve-se fazer o cadastro do tanque, para isso na guia Tanques, informe o
nmero do tanque, o qual no pode ser repetido, ou seja, no pode haver outro tanque com esse
mesmo nmero.
Depois no campo DESCRIO digite um nome para o tanque, o qual pode conter letras e
nmeros, e informe a quantidade nominal que o tanque comporta de combustvel.
Aps ter preenchido os dados na guia TANQUES, v para guia BOMBAS, e clique no boto
Adicionar Item.
CADASTRO DE BOMBAS
Ao clicar no boto "Adicionar item", sero liberados os campos para que seja efetuado o
cadastro da bomba e dos bicos vinculados a ela.
128
GUIA SADAS
O primeiro passo a ser feito nesta tela denir o nmero da bomba, o qual no pode ser
repetido, ou seja, no pode haver outra bomba com esse mesmo nmero, independente do tanque.
Aps ter denido o nmero da bomba, informe o nmero de srie da bomba, o fabricante, o
modelo, e o tipo de medio (Analgica/Digital).
Tambm necessrio informar o nmero dos lacres existentes na bomba, para isso, no campo
NMERO DO LACRE, informe o nmero do lacre e sua data de aplicao, clicando em seguida no
boto Adicionar.
Ao termino do preenchimento dos dados da bomba, efetue o cadastro dos bicos.

Para isso, posicione o curso sobre o campo BICOS VINCULADOS, e pressione a tecla Enter,
ou F3, para que seja aberta a listagem de bicos.
Na listagem de bicos, clique no boto Adicionar, para que seja exibida a tela de cadastro de
bicos.
129
GUIA SADAS
CADASTRO DE BICOS
No cadastro de bicos, informe o nmero do bico, o qual no pode ser repetido, ou seja, no
pode haver outro bico com esse mesmo nmero, independente, do tanque, ou bomba.
Informe o BICO NO CONCENTRADOR e POSIO DE RETORNO de acordo com a congurao
do concentrador, qualquer dvida, consulte o mapa ou o tcnico do concentrador.
Aps ter informado o nmero do bico, e denido a posio de retorno do bico no
concentrador, necessrio informar o combustvel que ser vendido atravs deste bico.
Para isso, com o cursor sobre o campo PRODUTO, pressione a tecla Enter, ou F3, na listagem
de produtos e servios que ser aberta, selecione o combustvel desejado e pressione Enter, ou
F2, para efetivar a seleo.
Em seguida selecione a tabela de preo, caso necessrio, a qual deve estar previamente
cadastrada, no sistema.
Ao termino do preenchimento dos campos do cadastro de bicos, clique no boto Gravar.
OBSERVAO
Se houver mais bicos, repita os passos do tpico Cadastro de bicos.
VINCULAO DOS BICOS A BOMBA

Com os bicos cadastros, possvel vincula-los a bomba, para isso, na listagem de bicos,
selecione o bico que deseja vincular a bomba, e pressione a tecla F2, para efetivar a seleo.
Ao selecionar o bico, a ser vinculado a bomba, o mesmo ser apresentado no campo BICOS
VINCULADOS. Para efetivar a vinculao do bico a bomba, clique no boto Adicionar.
130
GUIA SADAS
CONFIGURAO DO CONCENTRADOR
Para que possa haver a comunicao do sistema com o concentrador, necessrio efetuar uma
congurao, na qual dever ser informado a marca do concentrador que ser utilizado, bem como
o tipo de comunicao que ser utilizado (TCP/IP, Serial ou Master).
Para efetuar essa congurao, acesse o mdulo CONFIGURAO DO CONCENTRADOR,
presente na guia AUXILIARES.
Selecione no campo Marca, a marca do concentrador que ser utilizado, sendo possvel
selecionar as marcas, VW Tech, Company Tech e Cesna.
Depois de selecionar a marca do concentrador, v para guia CONFIGURAES, nela dever
ser denido o tipo de comunicao que ser utilizado.
131
GUIA SADAS
Selecione o tipo de comunicao que ser utilizado, preenchendo os campos abaixo de acordo
com o tipo selecionado.
IMPORTANTE:
O tipo de comunicao Master, s poder ser utilizado para concentradores
da marca Cesna.
Aps ter preenchido os campos relativos ao tipo de comunicao, necessrio vincular as

bombas o concentrador, para isso, selecione a bomba no campo BOMBAS, e clique no boto
Adicionar.
As bombas vinculadas sero apresentas em um listagem conforme imagem abaixo, sendo

possvel desvincula-las, clicando no boto Excluir.
Para concluir a congurao, clique no boto gravar.
132
GUIA SADAS
CONFIGURAO DO POSTO SERVICE
Tendo efetuado as conguraes acima, necessrio congurar o servio que efetuar a

comunicao do sistema com o concentrador, no qual ser necessrio informar o IP da mquina
servidora (Mquina onde esta instalado o servio digisat G5), bem como inicia-lo.
Para iniciar o servio do posto service, clique no boto Iniciar servio:
Em seguida clique no boto Gravar
Clique em Sim quando ser apresenta a mensagem abaixo:
133
GUIA SADAS
VENDAS DE COMBUSTVEL PELO PONTO DE VENDAS
Com o sistema congurado para a venda de combustvel, acesse o mdulo Ponto de vendas,
presente na guia Sada.
Ao acessar o Ponto de Vendas, ser apresentada a tela abaixo:
Para atualizar a listagem de abastecimentos efetuados, a qual apresentada ao lado

esquerdo, clique neste boto ou pressione a tecla F5.
134
GUIA SADAS
BOTO IMPORTAR ABASTECIMENTOS
Pressione a tecla F4, ou clique neste boto para importar os lanamentos
selecionados na listagem de abastecimentos para o cupom scal, sendo possvel importar
at trs abastecimentos ao mesmo tempo.
Os abastecimentos importados sero apresentados na listagem ao lado direito, conforme

imagem abaixo:
Aps importar os abastecimentos para o cupom, possvel, indicar o cliente, e atribuir os dados
relativos a placa, odmetro... do veculo, no campo de observao, caso necessrio.
Para indicar o cliente, pressione a tecla F3, na tela que ser exibida, digite o nome ou nmero do
documento (CNPJ/CPF), e pressione a tecla Enter, para que o sistema efetue a busca, tendo o
sistema localizado o cliente, pressione a tecla F2, para efetivar a seleo.
Para informar os dados do veculo, tais como placa, odmetro, pressione as teclas Ctrl+O, na
tela que ser exibida preencha os campos de acordo com sua necessidade, pressionando a tecla
Enter para passar para o prximo. Finalizando o preenchimento das informaes, pressione a
tecla Enter novamente para nalizar o processo.
135
GUIA SADAS
OBSERVAO
Para efetivar o nalizao do cupom scal, siga os passos descritos no tpico
Finalizao da Venda, presente neste manual.
IMPORTANTE:
Ser dado priorisada para impresso dos dados dos encerrantes dos bicos, na impresso
do cupom scal, sendo assim algumas informaes descritas no campo observao do
cupom podem no ser impressas.
Boto Aferio: Permite gerar registro de aferio dos lanamentos selecionados na

listagem de abastecimento. Aps selecionar o registro, clique neste boto, ou pressione a
tecla F6.
Boto descontinuidade do encerrante:
Quando houver divergncia no valor do encerrante gravado no sistema com o que esta
sendo retornado pelo concentrador, o sistema automaticamente efetuar o bloqueio do
bico, no qual foi constado essa divergncia, sendo necessrio efetuar a descontinuidade
dos encerrantes.
Na tela de descontinuidade dos encerrantes, deve-se informar o motivo da
descontinuidade, a data que esta sendo gerada essa descontinuidade, o nmero da
bomba e do bico, justicar por qual motivo ocorreu essa divergncia de encerantes, bem
como informar e as medidas que foram tomadas para correo.
136
GUIA SADAS
BOTO STATUS DOS BICOS
Ao clicar neste boto, ou pressionar a tecla F9, sero exibidos todos os bicos
disponveis no estabelecimento, os quais foram cadastrados no sistema.
Cada bico apresenta as seguinte informaes:
Nmero de
identicao do bico
Combustvel existente
no bico
Preo por litro
Identicao do
status do bico
IDENTIFICAO DOS STATUS DOS BICOS

Abastecendo
Bico sendo utilizado.
137
GUIA SADAS
Bico na bomba (Parado)
Bico no est sendo utilizado.
Perda de comunicao
Quando ocorrer perda de comunicao com o concentrador.
Bloqueado
Bico Bloqueado, abastecimento permitido somente com autorizao
Autorizado
Quando autorizado o abastecimento no bico bloqueado.
Ao acessar a tela de Status dos bicos, so apresentados outros botes, vejamos quais so estes,
e para que devero ser utilizado:
Boto atualizar preo dos bicos
Ao clicar neste boto, ou ao pressionar a tecla F7 alterado o preo do produto no bico,
atualizando-o de acordo o valor estabelecido em seu cadastro.
Boto Preset
Utilizado para autorizar o abastecimento de um valor especico.
Ao clicar neste boto, ou pressionar a tecla F8, ser aberta a tela abaixo:
138
GUIA SADAS
Nesta tela deve-se indicar o bico que ser efetuado o abastecimento, bem como informar o
valor que ser abastecido, pressionando em seguida a tecla F2.
Boto Autorizar
Utilizado para autorizar o abastecimento em bicos bloqueados. Sendo que aps o
abastecimento o bico voltar a car bloqueado. Para autorizar o abastecimento, selecione
o bico que deseja desbloquear e pressione a tecla F9, ou se preferir clique neste boto.
(Esta opo s car ativa quando utilizado o concentrador da Company Tech).
Boto Parar
Utilizado para interromper o abastecimento. (Esta opo s car ativa quando utilizado
contrador da marca Cesna).
Boto Voltar
Clique neste boto, ou pressione a tecla Esc, para voltar para a listagem de
abastecimentos.
GERANDO E IMPRIMINDO O RELATRIO DE LMC
Por lei todos os postos de combustveis devem no incio e ao nal de cada dia medir
sicamente a quantidade de combustvel existente em cada tanque, e anotar este valor para todo
dia Gerar o LMC, isto deve ser anotado por combustvel e no por tanque ou bico, pois o relatrio
gerado por produto. Ao nal do dia execute os procedimentos indicados abaixo:
1 - Acesse o mdulo LMC, presente na guia AUXILIARES.
139
GUIA SADAS
1 - Na listagem de LMC, clique no boto Adicionar, para abrir a tela de lanamento do LMC.
Guia LMC
Informe o ms o e ano para abertura do LMC.
Guia Termo de abertura
Atribua os dados do termo de abertura do LCM e clique no boto Abrir Livro, para que as
guias FOLHAS LMC e TERMO DE FECHAMENTO sejam liberadas.
Guia Folha LMC

Clique no boto Adicionar Item, presente nesta guia para que os campos para lanamento do
LMC sejam liberados.
nesta guia que devero ser lanados todos os LMC's que compreendem ao perodo de
abertura do termo do LMC e seu fechamento.
140
GUIA SADAS
Note que as informaes a serem preenchidas para o lanamento do LMC esto separadas por
itens, tornando o lanamento mais fcil e intuitivo.
Abaixo explicao de como efetuar o preenchimento dos campos de cada item:
Informaes Principais
No h necessidade de preencher o campo Nmero da Folha, pois o mesmo preenchido
automaticamente pelo sistema, com base no nmero da ultima folha emitida +1.
O mesmo ocorre, para o campo data, o qual assume a data atual.
Selecione o combustvel que ser gerado o LMC.
Para selecionar o combustvel, estando com o campo PRODUTO selecionado, pressione a
tecla Enter ou F3, para que seja exibida a listagem de produtos/servios. Nesta selecione o
combustvel e pressione a tecla F2.
Estoque de abertura
No campo Medio no inicio do dia, informe a quantidade do estoque fsico medida no inicio
do dia.
141
GUIA SADAS
Volume recebido no dia (em litros)

Sero apresentados os registros relativos movimentao de entrada do combustvel que
ocorreram no mesmo dia do lanamento do LMC.
Disponvel
Ser apresentado o volume disponvel em litros do combustvel que esta sendo gerado o LMC.
O clculo do volume disponvel feito automaticamente pelo sistema.
Volume vendido no dia (em litros)

apresentada a totalizao de venda do combustvel que est sendo gerado o LMC, sendo
possvel alterar somente os campos FECHAMENTO e ABERTURA, nos quais deve-se
informar o valor exato apresentado no contador da bomba no inicio e no nal do dia. Caso
tenha sido retirado combustvel da bomba sem ser uma venda, por exemplo, retirada pela
scalizao para teste, esta diferena ser exibida no campo AFERIES.
142
GUIA SADAS
Estoque de Fechamento
Informe o estoque fsico de fechamento, ou seja, os valores medidos nos tanques ao nal do
dia. Mesmo que no haja movimentao no dia, preciso informar corretamente o estoque
fsico de abertura e fechamento.
Perda/Ganhos
Se o valor apresentado neste campo for negativo, pode estar havendo vazamento de produto
para o meio ambiente.
Valores
Ser apresentada a totalizao em valor, das vendas do dia do combustvel que esta sendo
gerado o LMC, bem como o valor acumulado as vendas no ms.
Depois de informado os valores de abertura e fechamento fsico, e conferido as informaes,

preciso gravar o relatrio na base de dados do programa, para isso clique no boto Gravar Item.
IMPORTANTE:
Aps salvar os dados lanados no LMC, os mesmos no podero ser alterados.
143
GUIA SADAS
O estabelecimento precisa manter um registro impresso de todas as folhas geradas pelo
sistema. Para isto, aps ter gravado o LMC, o mesmo ser apresentado em uma listagem, na qual
esto todos os LMC's gerados, no perodo que compreende a abertura do termo do LMC e
fechamento do termo.
Para imprimi-lo clique no boto imprimir.
Guia Termo de Fechamento

Atribui data de fechamento (encerramento) do LMC.
Aps ter concludo o lanamento doLMC, clique no boto Gravar.
Os livros de movimentaes de
combustveis cadastrados no sistema, que
ainda esto abertos, o seja, que ainda no
h o u v e o s e u e n c e r r a m e n to , s e r o
apresentados na listagem de L M C ,
permitindo o lanamento de novos LMC's,
at que o mesmo no seja encerrado.
Para efetuar o lanamento de um LMC

em um livro que se encontra aberto,
selecione o registro do livro de
movimentao de combustvel presente na
listagem de LMC, e clique no boto
Editar, e execute o lanamento do LMC,
conforme j explicado.
144
GUIA SADAS
FARMCIA
Aps habilitar o sistema Gerao 5 para uso em farmcia, possvel controlar as

movimentaes de entrada e de sadas de produtos (medicamentos) controlados, de acordo com a
legislao da ANVISA (Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria).
Alm de controlar as movimentaes, tambm possvel importar os produtos da base de
dados da ABCFarma, bem como gerar os arquivos SNGPC e inventrio dos medicamentos
controlados, para serem enviados a ANVISA.
A ANVISA disponibiliza em seu site alguns materiais para auxiliar os usurios, explicando quais
os procedimentos para o credenciamento e primeiro acesso ao sistema utilizado para realizar o
monitoramento da movimentao de medicamentos e substncias sujeitas a controle especial,
bem como perguntas e respostas freqentes. Sendo indispensvel leitura dos mesmos.
Acesse os links abaixo:
Passo a passo: http://anvisa.gov.br/sngpc/vigilancias_sanitarias_passo_passo.htm
Perguntas frequentes: http://anvisa.gov.br/sngpc/perguntas.htm#26
IMPORTANTE:
O sistema G5 no atende farmcias de manipulao.
A seguir, apresentaremos as conguraes e procedimentos que devem ser executados no
Sistema Gerencial Gerao 5, para sua utilizao em farmcias e drogarias.
CONFIGURAES INICIAIS
Como j mencionado o sistema G5 permite a importao dos medicamentos controlados
contidos no banco da ABCFarma, bem como efetuar a gerao do arquivo de inventrio dos
produtos controlados e do arquivo SNGPC. Para que seja possvel efetuar a importao, bem como
a gerao do arquivo de inventrio e do arquivo SNGPC, necessrio efetuar as seguintes
conguraes:
145
GUIA SADAS
CONFIGURAO PARA IMPORTAO DOS DADOS DA ABCFARMA
1 - Acesse o servio Digisat G5, e clique no boto "Conguraes
2 - Na tela de conguraes do servio G5, v para guia "ABCFARMA".
3 No campo "Tributao Federal", selecione a tributao que condiz aos tributos de

PIS/COFINS e IPI, o qual deve estar previamente cadastrada no sistema.
OBSERVAO
Para cadastrar uma tributao federal siga os passos do tpico
"Tributao Federal (PIS/COFINS/IPI)".
146
GUIA SADAS
4 - Salve no caminho especicado no campo "Diretrio para o arquivo da AbcFarma", os
arquivos da tabela da AbcFarma.
5 - Selecione quais informaes voc quer que sejam atualizadas ao importar os dados da
AbcFarma.
6 - No campo "Tributao Estadual", selecione a tributao estadual (CST ICMS/Alquota), a

qual deve estar previamente cadastrada.
OBSERVAO
Para cadastrar uma tributao estadual siga os passos do tpico "Tributao Estadual
(CST, Base de Clculo, Alquota...)".
Pronto, a congurao para importao dos dados da ABCFarma para o Sistema G5, foi
efetuada.
Congurao para gerao dos arquivos de inventrio e SNGPC:
Para que seja possvel efetuar a gerao dos arquivos SNGP e inventrio, necessario
primeiramente indicar o local onde devero ser gerados esses arquivos, para isso, na tela de
congurao do servio G5, v na guia "SNGPC", e no campo "Diretrio para salvar o arquivo",
indique o local onde deseja que seja gerado esses arquivos.
IMPORTANDO TABELA ABCFARMA

Tendo efetuado a congurao para importar os dados da AbcFarma para o Sistema G5, acesse
o mdulo "Produtos e Servios", e clique no boto "Ctrl + I Importar Tabela AbcFarma".
147
GUIA SADAS
Conrme a importao dos medicamentos da AbcFarma para o sistema G5:
Aguarde a importao ser concluda.

COMPRA / VENDA DE MEDICAMENTOS
Compra
Ao efetuar o lanamento da nota de compra dos medicamentos, necessrio informar o
nmero do lote, quantidade adquirida, data de fabricao, data de validade, classe teraputica,
registro do ministrio da sade e unidade de medica.
148
GUIA SADAS
Aps atribuir informaes, clique no boto "Gravar", ou utiliza a tecla de atalho "Ctrl + F7".
VENDA (NF-e)
Ao efetuar o lanamento do medicamento na NF-e, necessrio informar o lote do
medicamento que esta sendo vendido bem como a quantidade, conforme imagem abaixo:
149
GUIA SADAS
VENDA (NFC-e / CUPOM)
O processo de venda de medicamentos pela NFC-e /Cupom praticamente o mesmo.
Ao efetuar o lanamento do item, ser apresentada a tela para indicar a quantidade de
medicamento.
Para indicar a quantidade a ser vendida de cada lote, utilize as teclas de movimentao do
teclado para navegar entre os lotes e as teclas "+" e "-" para aumentar ou diminuir a quantidade.
MDULO SNGPC
O mdulo de manuteno de produtos controlados SNGPC, possibilita que seja efetuado o
lanamento das sadas de produtos controlados, tanto no que diz respeito a venda, perda ou
transferncia.
Para acessar o mdulo SNGPC, v at a guia "Auxiliares" --> SNGPC.
Ser apresentada a tela abaixo, a qual permite indicar o processo de sada de produtos
controlados, bem como efetuar a gerao do arquivo SNGPC e inventrio.
150
GUIA SADAS
Os produtos
controlados podem
ter 3 formas de movimentao de sada: SADA CONSUMIDOR, SADA PERDA e SADA
TRANSFERNCIA.
SADA CONSUMIDOR
Aps vender o produto controlado ao consumidor, necessrio lanar os dados da receita

fornecida pelo mdico, na guia "Sada Consumidor".
Para isso, na guia "Sada consumidor", clique no boto "Ctrl+F5 Adicionar Item".
imprescindvel que todas as informaes solicitadas nesta tela sejam preenchidas
corretamente, pois
so base para gerao do arquivo SNGPC, que ser enviado a ANVISA.
151
GUIA SADAS
SADA PERDA
Para efetuar o lanamento de eventuais perdas de medicamentos controlados (Roubo, avaria,
vencimento, apreenso), necessrio primeiramente efetuar a emisso de uma nota scal
utilizando uma CFOP de perda, em seguida, acesse o mdulo SNGPC, e na guia "Sada
Perda", clique no boto "Ctrl+F5 Adicionar Item" ( imagem a direita ).
No campo "Nota", selecione a nota scal que foi lanada para dar baixa no estoque do(os)
medicamento(os) perdido(os), informando em seguida a data e o motivo da perda.
SADA TRANSFERNCIA
Quando ocorrer a transferncia de medicamentos entre liais, necessrio efetuar o

lanamento dessa transferncia no mdulo SNGPC.
Para tanto, acesse o mdulo SNGPC (Auxiliares > SNGPC), e na guia "Sada
Transferncia", clique no boto "Ctrl + F5 Adicionar Item" ( imagem a direita ).
152
GUIA SADAS
Seleciona a nota de transferncia dos medicamentos e informe a data da transferncia, clicado

em seguida no boto "Gravar".
Gerar Arquivo SNGPC / Inventrio
Para efetuar a gerao do arquivo SNGPC, acesse o mdulo SNGPC (Auxiliares >
SNGPC), na guia "Gerar Arquivo", informe a data inicial e nal, clicando em seguida no
boto "Gerar" ( imagem a direita ).
Aguarde at que seja apresenta a mensagem "Arquivo gerado com sucesso".
OBSERVAO
O arquivo ser gerado no caminho especicado nas conguraes do servio G5
Para efetuar a gerao do arquivo de inventrio, acesse o mdulo SNGPC (Auxiliares >
SNGPC), na guia "Gerar Inventrio", informe a data que voc deseja gerar o inventrio e clique no
boto "Gerar".
PR - VENDA
Atravs do mdulo pr-venda, torna-se possvel efetuar o lanamento dos produtos
adquiridos pelo cliente, antes mesmo da venda ser concretizada.
Esse recurso facilita e agiliza o processo de venda na empresa, pois permite a utilizao de
cartes com uma numerao sequencial, onde o nmero do carto corresponder ao nmero da
pr-venda lanada.
153
GUIA SADAS
IMPORTANTE:
Por questes legais, o mdulo pr-venda s poder ser acessado em mquinas onde
no h emisso de cupom scal.
Para efetuar o lanamento de um pr-venda, siga as instrues abaixo:
1 - Acesse o mdulo Movimentaes de sada, presente na guia Sada.
2 - Clique no boto F9 Incluir Pr-Venda, para que a tela de lanamento de pr-venda seja
exibida.
Guia cabealho
3 - Informe o nmero da pr-venda e pressione a tecla Enter, para que a mesma seja aberta.
4 - Com a pr-venda aberta, possvel indicar o cliente e o vendedor, bem como utilizar uma tabela
de preo, cuja qual deve estar previamente cadastrado no sistema.
5 - Indique o cliente da pr-venda e v para guia Itens.
Guia itens
6 - Na guia Itens, efetue o lanamento dos produtos que esto sendo adquiridos pelo cliente,
informando a quantidade adquirida e o valor do desconto se houver, pressionando em seguida
a tecla Enter, para que o item seja adicionado listagem de produtos da pr-venda.
154
GUIA SADAS
Aps concluir o lanamento dos dados na pr-venda, possvel grav-la ou efetivar a sua
nalizao.
Quando a pr-venda somente gravada, torna-se possvel sua edio, possibilitando o
lanamento de novos itens, para isso, basta acessar o mdulo de pr-venda e digitar o nmero da
pr-venda em questo, efetuar o lanamento dos novos itens e efetivar a sua nalizao.
Ao efetivar a nalizao da pr-venda, clicando no boto F8-Finalizar movimentao, tornase possvel import-la para o cupom scal, ou para nota scal.
DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA (DAV)

O mdulo DAV permite a elaborao e emisso de pedidos de venda (Oramento), os quais
podem ser importados para nota scal eletrnica posteriormente, para que ocorra a baixa do
produto em estoque e seja gerada a movimentao nanceira.
IMPORTANTE:
O Documento Auxiliar de Vendas no substitui o documento scal e dever ser utilizado
exclusivamente para atender s necessidades operacionais do estabelecimento
na emisso de oramento, pedido, ordem de servio ou outro documento de controle
interno do estabelecimento, antes de concretizada a operao ou prestao.
Para efetuar a emisso de um documento auxiliar de venda (Dav), siga as instrues:
1 - Acesse o mdulo Movimentaes de Sada, e clique no boto F10-Incluir DAV, para que a tela
de emisso do DAV seja exibida.
155
GUIA SADAS
Guia Cabealho
nesta guia que se inicia o processo de emisso de um DAV, nela, deve-se efetuar a indicao
do cliente que est efetuando o pedido do produto, bem como efetuar o preenchimento dos
outros campos presente na mesma, caso necessrio, para que as guias abaixo sejam liberadas.
Guia Itens
Na guia itens devem ser lanados os produtos do pedido/oramento, para isso no campo de
busca do produto, digite o cdigo interno, a descrio ou o cdigo de barras e pressione a tecla
Enter, para que o sistema faa a busca do item indicado.
Aps o item ser localizado pelo sistema, torna-se possvel informar a quantidade do item a ser
pedido, bem como visualizar os dados relativos aos impostos, os quais so calculados
automaticamente pelo sistema, com base nas informaes cadastradas no estoque.
Apesar dos impostos serem calculados automaticamente pelo sistema com base no cadastro
foi informado no cadastro o item, possvel efetuar a alterao dessas informaes, para isso,
desmarque a opo Utilizar valores sugeridos pelo sistema nos clculos, presente na guia Clculo
de impostos.
156
GUIA SADAS
IMPORTANTE:
Ao desmarcar essa opo, voc est assumindo total responsabilidade quanto
aos valores dos impostos informado nos itens.
Aps conferir se as informaes lanadas no item esto corretas, clique no boto gravar.
Para visualizar os itens lanados, estando na tela onde lanado o item, pressione a tecla Esc.
Guia Clculo de Impostos

As totalizaes de valores, relativos aos impostos federais e estaduais, bem como encargos
como valor de seguro, frente e outras despesas, lanados nos itens no DAV so apresentados
nesta guia.
157
GUIA SADAS
Esses valores podem ser alterados se necessrio, para isso, desmarque a opo Utilizar valores
sugeridos pelo sistema nos clculos, presente nesta guia.
OBSERVAO
Guia Faturamento
Para todo pedido/oramento lanado, ser criado um registro na guia faturamento, no entanto
s ser gerada movimentao nanceira, a partir do momento em que esse pedido/oramento
for importado para nota scal eletrnica, efetuando assim a concretizao da venda.
Por padro, o sistema criara um registro, com o total do pedido/oramento, atribuindo data
de vencimento a data atual. Para gerar parcelas, selecione no campo Condio de
pagamento, a condio de pagamento desejada, a qual deve estar previamente cadastrada no
sistema.
Para isso, com o foco sobre o campo Condies de pagamento, pressione a tecla Enter, ou
F3, na listagem que ser aberta, selecione a condio de pagamento desejada e pressione
F2.
quitao da parcela, a conta de onde dever sair esse valor para quitao, bem como alterar a data
de vencimento.
Guia Dados Adicionais
Os campos Dados Adicionais e Observaes so de preenchimento opcional, sendo assim
preencha-os quando necessrio.
Guia Transporte
Quando houver o transporte da mercadoria, sendo esse transporte por conta do emitente, do
destinatrio, ou por conta de terceiro, se faz necessrio informar a transportadora.
Selecione a transportadora, cuja qual deve estar previamente cadastrada no sistema.
Ao selecionar a transportadora sero apresentados os dados de identicao da mesma, tais
como CNPJ, endereo, telefone, bem como possibilitar informar os dados do veculo que
efetuara o transporte.
158
GUIA SADAS
Para indicar os dados do veculo que efetuar o transporte, selecione a opo Adicionar
informaes do veculo para transporte, presente nesta guia.
Tendo marcada a opo mencionada acima, sero liberados os campos para indicao do
veculo que efetuara o transporte, o qual deve estar previamente cadastrado no sistema.
possvel informar os dados relativos aos volumes transportados, para isso, selecione o campo
Volumes transportados, e pressione a tecla Enter ou F3, para que seja exibida a tela para
lanamento dessas informaes.
Aps concluir o lanamento dos dados no DAV, possvel grav-lo ou efetivar a sua nalizao.
Quando DAV somente gravado, torna-se possvel sua edio, possibilitando o lanamento de
novos itens, para isso, basta acessar o mdulo Movimentaes de Sada, localizar o DAV
utilizando-se do campo de pesquisa, seleciona-lo e clicar no boto Editar.
Ao efetivar a nalizao do DAV, clicando no boto Finalizar movimentao, ou pressionando

sua tecla de atalho F8, torna-se possvel importar o DAV para o cupom scal, ou para nota scal.
159
GUIA SADAS
OBJETOS
Mdulo cuja nalidade destina-se ao cadastro de equipamentos (objetos) em que a
empresa presta servios.
Para cadastrar um objeto, siga as instrues abaixo:
1 - Acesse o mdulo "Objetos", presente na guia Sadas.
2 - Na listagem de Objetos, pressione a tecla "F5", para que a tela de cadastro seja apresentada.
3 - Selecione o tipo de objeto (Outro/Veculo)

4 - Faa o preenchimento das informaes de acordo com o tipo de objeto selecionado.
5 - Aps o termino do preenchido dos campos, clique no boto F7- Gravar.
160
GUIA SADAS
OBSERVAO
Os objetos cadastrados podero ser selecionados no mdulo de prestao
de servio (DAV-OS).
DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDAS (ORDEM DE SERVIO) DAV-OS

O DAV-OS, da mesma forma que o DAV, trata-se de um pedido/oramento, porm voltado
para prestao de servios.
Para efetuar o lanamento de um DAV-OS, siga as instrues abaixo:
1 - Acesse o mdulo Movimentaes de Sada, e clique no boto F11-Incluir DAV_OS, para que a
tela de emisso do DAV-OS seja exibida.
Guia Cabealho
O processo de lanamento de um DAV-OS se inicia pela guia cabealho, nela deve-se informar,
o cliente que est solicitando o servio e o objeto no qual ser prestado o servio, os quais
devem estar previamente cadastrados no sistema.
Selecione o cliente e o objeto, os quais so de preenchimento obrigatrio, preenchendo o
restante dos campos, quando necessrio.
161
GUIA SADAS
Para efetuar a indicao do Objeto siga os a seguir:
1 - Selecione o campo Objeto e pressione a tecla Enter ou F3, para que a listagem de objetos
seja exibida.
2 - Nesta tela, selecione novamente o campo Objeto, e pressione a tecla Enter ou F3, para que a
listagem de objetos cadastrados seja exibida.
3 - Utilizando o campo de pesquisa pressente na listagem de objetos, faa a busca pelo objeto
desejado e pressione a tecla Enter ou F2, para seleciona-lo.
4 - O preenchimento dos campos Diagnstico, Defeito e Data garantia, no obrigatrio,
sendo assim preencha-os quando necessrio.
5 - Tendo selecionado o objeto, bem como preenchido o restante do campos, clique em gravar.
Note que ao clicar no boto gravar, o objeto lanado adicionado a uma listagem, sendo
possvel adicionar mais de um objeto a um mesmo DAV-OS.
162
GUIA SADAS
Para adicionar mais objetos ao DAV-OS, clique no boto Adicionar Item, ou pressione as
teclas de atalho Ctrl+F5.
Tendo lanado os objetos nos quais sero prestados os servios, clique no boto gravar,
presente na listagem de objetos vinculados ao DAV-OS.
Guia Itens
Aps ter efetuado o preenchimento dos dados na guia cabealho, ser liberado o acesso guia
itens, onde dever ser lanado o (os) servio (os) e produto (os).
Para isso, no campo de busca do produto/servio, digite o cdigo interno, a descrio ou o
cdigo de barras e pressione a tecla Enter, para que o sistema faa a busca do item indicado.
163
GUIA SADAS
Aps o item ser localizado pelo sistema, torna-se possvel informar a quantidade do item e o
tempo do servio a ser prestado, bem como visualizar os dados relativos aos impostos, os quais so
calculados automaticamente pelo sistema, com base nas informaes cadastradas no estoque.
Apesar dos impostos serem calculados automaticamente pelo sistema com base no cadastro
foi informado no cadastro o item, possvel efetuar a alterao dessas informaes, para isso,
desmarque a opo Utilizar valores sugeridos pelo sistema nos clculos, presente na guia Clculo
de impostos.
IMPORTANTE:
Ao desmarcar essa opo, voc est assumindo total responsabilidade quanto aos
valores dos impostos informado nos itens.
Para visualizar os itens j lanados, estando na tela onde lanado o item, pressione a tecla
Esc.
Todos os valores de impostos, encargos, bem como descontos atribudos nos
produtos/servios so totalizados nesta guia. Esses valores so calculados automaticamente
pelo sistema com base nos dados atribudos no cadastro do produto e do servio.
164
GUIA SADAS
No entanto, caso haja alguma divergncia de valores, possvel alter-los manualmente, para
isso, desmarque a opo Utilizar valores sugeridos pelo sistema nos clculos, presente nesta guia.
IMPORTANTE:
Ao desmarcar essa opo, voc est assumindo total responsabilidade quanto aos valores
dos impostos informado nos itens.
Guia Faturamento
Para todo DAV-OS lanado, ser criado um registro na guia faturamento, no entanto s ser
gerada movimentao nanceira, a partir do momento em que esse DAV-OS for importado
para nota scal eletrnica e for concretizada a emisso da nota.
Por padro, o sistema criara um registro, com o total do pedido/oramento, atribuindo data
de vencimento a data atual. Para gerar parcelas, selecione no campo Condio de
pagamento, a condio de pagamento desejada, a qual deve estar previamente cadastrada no
sistema.
F2.
quitao da parcela, a conta de onde dever sair esse valor para quitao, bem como alterar a
data de vencimento.
Guia Dados Adicionais
Aps concluir o lanamento dos dados no DAV-OS, possvel grav-lo ou efetivar a sua
nalizao.
Quando DAV-OS somente gravado, torna-se possvel sua edio, possibilitando o
lanamento de novos itens, para isso, basta acessar o mdulo Movimentaes de Sada, localizar o
DAV-OS utilizando-se do campo de pesquisa, seleciona-lo e clicar no boto Editar.
165
GUIA SADAS
Ao efetivar a nalizao do DAV-OS, clicando no boto Finalizar movimentao, ou

pressionando sua tecla de atalho F8, torna-se possvel importar o DAV-OS para o cupom scal, ou
para nota scal.
NOTA FISCAL ELETRNICA

A nota scal eletrnica parte integrante do projeto do sistema publico de escriturao digital,
institudo pelo governo atravs de um decreto rmado em janeiro de 2007, que trouxe grandes
benefcios s empresas, como:
Reduo de custos de impresso;

Reduo de custos de aquisio de papel;
Reduo de custos de envio do documento scal;
Reduo de custos de armazenagem de documentos scais;
Segundo a SEFAZ (Secretria da fazenda), podemos conceituar a Nota Fiscal Eletrnica como
sendo um documento de existncia apenas digital, emitido e armazenado electrnicamente, com o
intuito de documentar, para ns scais, uma operao de circulao de mercadorias ou uma
prestao de servios, ocorrida entre as partes. Sua validade jurdica garantida pela assinatura
digital do remetente (garantia de autoria e de integridade) e a Autorizao de uso fornecida pelo
Fisco, antes da ocorrncia do fato gerador.
Para que seja possvel emitir NF-e pelo sistema, se faz necessrio adquirir um certicado digital
do tipo A1 ou A3, junto a uma Autoridade Certicadora (AC) credenciada na ICP-Brasil, e instala-lo
na mquina servidora (mquina onde o servio Digisat G5 foi instalado), bem como ter efetuado as
conguraes para emisso da NF-e, j explicadas no inicio deste manual.
Aps congurar o sistema pode-se dar inicia a emisso de NF-e, para isso, siga as instrues
abaixo:
1 - Acesse o mdulo Movimentaes de sada, e clique no boto Incluir nota scal, ou pressione
a tecla de atalho F5, para que a tela de lanamento de NF-e seja exibida.
166
GUIA SADAS
O processo de emisso de uma NF-e se inicia pela indicao da nalidade da nota, a qual pode
ser:
NORMAL
NF-e emitida normalmente, sem a necessidade de complemento e ajustes de valores.
COMPLEMENTAR
A NF-e complementar deve ser emitida nos seguintes casos:
Reajuste de preo em razo de contrato escrito ou de qualquer outra circunstncia que
implique aumento no valor original da operao ou prestao;
Na exportao, se o valor resultante do contrato de cmbio acarretar acrscimo ao valor da
operao constante na nota scal;
Na regularizao em virtude de diferena no preo, em operao ou prestao, ou na
quantidade de mercadoria, quando efetuada no perodo de apurao do imposto em que tiver
sido emitido o documento scal original ou para lanamento do imposto no efetuado em
poca prpria, em virtude de erro de clculo.
Caractersticas para emisso da NF-e Complementar
a) Deve ser emitida com o mesmo CFOP da NF-e original, contra o mesmo destinatrio;
b) Indicar a nalidade da NF-e como complemento. Isso deve ser feito no campo NF-e
Finalidade no corpo da nota, escolhendo a opo "NF-e Complementar".
167
GUIA SADAS
c) Referenciar a NF-e a ser complementada (a janela para referncia da nota ser aberta assim
que a nalidade "Complementar" for selecionada;
d) Nos campos de valores, somente sero preenchidos os que no foram preenchidos na nota
anterior, no caso a que est sendo complementada, ou que, se preenchidos, foram
preenchidos com valor menor, na NF-e original (RICMS-SC/01, Anexo 5, art. 26, e Anexo 11,
art. 1; Manual de Integrao da NF-e, verso 5) - vale para IPI ou ICMS;
e) Nos dados Adicionais mencionar que "Nota complementa ref. a nota scal n ......, emitida
em dd/MM/aaaa".
IMPORTANTE:
No h necessidade de informar a quantidade dos produtos, mas sim, o valor unitrio e
total dos itens (que devem ser iguais). Os itens podem ser apenas o complemento
do imposto/tributo, ou seja, pode-se cadastrar um produto em estoque com o nome
"COMPLEMENTO DE (ICMS, IPI...) e referenciar apenas este item na nota informando
ento os valores quais se deseja complementar.
AJUSTE/ESTORNO
1 - NF-e Ajuste
A NF-e de Ajuste tem o objetivo de identicar as notas scais emitidas para ns de ajustes na
escriturao da empresa. As notas que no se referem s operaes com
produtos/mercadorias e que devem ser emitidas apenas para ns escriturais, como
transferncia de crditos, creditamento de ativo permanente, etc., conforme as denies do
RICMS. No representa uma circulao de mercadoria.
IMPORTANTE:
No h necessidade de informar a quantidade dos produtos, mas sim do valor unitrio
e total dos itens (que devem ser iguais). Os itens podem ser apenas o complemento do
imposto/tributo. O total da nota deve ser a soma do total dos itens adicionado o IPI,
Frete, Seguro, Outras.
2 - NF-e Estorno
A NF-e de estorno tem o objetivo de registrar as notas scais emitidas e que no foram
canceladas no prazo de 24 horas.
Nos casos em que a operao no tenha sido realizada e o cancelamento no tenha sido
transmitido no prazo de 24 horas, a correo deve ser realizada atravs da emisso de NF-e de
estorno.
168
GUIA SADAS
Caractersticas
a) Referenciar a chave de acesso da NF-e que est sendo estornada;
b) Dados de produtos/servios e valores equivalentes aos da NF-e estornada;
DEVOLUO/RETORNO
Este tipo de nota mais comumente emitido em casos onde feita a devoluo do produto
adquirido ao fornecedor, ou no retorno de mercadorias ao fornecedor, onde se faz necessrio dar a
sada do item via emisso de documento scal.
Aps ter selecionado a nalidade de emisso da nota, necessrio selecionar a natureza de
operao, que corresponde ao tipo de operao que esta sendo executada (Venda, transferncia,
Consignao...).
Tendo denida a nalidade de emisso da NF-e, bem como indicado a natureza da operao,
se faz necessrio selecionar o cliente da venda.
Para isso, selecione o campo Cliente e pressione a tecla Enter, ou F3, para que a listagem
de pessoas seja exibida. Utilize o campo de pesquisa para localizar o cliente desejado. Aps localizar
o cliente, selecione o registro na listagem e pressione a tecla Enter, ou F2, para efetivar a seleo.
Uma vez com os campos mencionados acima preenchidos, efetue o preenchimento do restante dos
campos de acordo sua necessidade.
Guia informaes Gerais
Em alguns casos, como na devoluo de produtos, ou at mesmo na emisso de uma nota de
complementar, se faz necessrio referenciar a nota. Para isso, nesta guia h o campo
Movimentaes referenciadas, o qual permite efetuar essa referencia. Para referenciar uma nota,
estando com o foco sobre o campo Movimentaes referenciadas, pressione tecla Enter, ou
F3, na listagem que ser aberta, faa a pesquisa pela nota deseja, encontrando-a, pressione F2
para efetivar a seleo.
No item NF-e , preencha os campos conforme sua necessidade.
169
GUIA SADAS
Guia Itens
nesta guia que devero ser lanados os produtos e servios da nota.
Para isso, no campo de busca do produto/servio, digite o cdigo interno, a descrio ou o
cdigo de barras e pressione a tecla Enter, para que o sistema faa a busca do item indicado.
Aps o item ser localizado pelo sistema, torna-se possvel informar a quantidade do item e o
tempo do servio a ser prestado, bem como visualizar os dados relativos aos impostos, os quais so
calculados automaticamente pelo sistema, com base nas informaes cadastradas no estoque.
Apesar dos impostos serem calculados automaticamente pelo sistema com base no que foi
informado no cadastro do item, possvel efetuar a alterao dessas informaes, para isso,
desmarque a opo "Utilizar valores sugeridos pelo sistema nos clculos", presente na guia "Clculo
de impostos".
IMPORTANTE:
Aps conferir se as informaes lanadas no item esto corretas, clique no boto gravar.
170
GUIA SADAS
Para visualizar os itens j lanados, estando na tela onde lanado o item, pressione a tecla
Esc.

Todos os valores de impostos, encargos, bem como descontos atribudos nos
produtos/servios so totalizados nesta guia. Esses valores so calculados automaticamente
pelo sistema com base nos dados atribudos no cadastro do produto e do servio.
No entanto, caso haja alguma divergncia de valores, possvel alter-los manualmente, para
isso, desmarque a opo Utilizar valores sugeridos pelo sistema nos clculos, presente nesta guia.
171
GUIA SADAS
IMPORTANTE:
Ao desmarcar essa opo, voc est assumindo total responsabilidade quanto aos
valores dos impostos informado nos itens.
Guia Faturamento
Para toda NF-e emitida, ser gerado um registro na guia faturamento, independente da venda
ter sido feita a vista ou a prazo, para ns de histrico nanceiro.
Por padro, o sistema criara um registro com o total da venda, atribuindo ao campo data de
vencimento a data atual.
Para gerar parcelas, selecione no campo Condio de pagamento, uma condio de
pagamento previamente cadastrada no sistema.
F2.
quitao da parcela, a conta de onde dever entrar esse recebido, bem como alterar a data de
vencimento.
Guia dados adicionais
Guia transporte
Quando houver o transporte da mercadoria, sendo esse transporte por conta do emitente, do
destinatrio, ou por conta de terceiro, se faz necessrio informar a transportadora.
Selecione a transportadora, cuja qual deve estar previamente cadastrada no sistema.
Ao selecionar a transportadora sero apresentados os dados de identicao da mesma, tais
como CNPJ, endereo, telefone, bem como possibilitar informar os dados do veculo que
efetuara o transporte.
Para indicar os dados do veculo que efetuar o transporte, selecione a opo Adicionar
informaes do veculo para transporte, presente nesta guia.
172
GUIA SADAS
Tendo marcada a opo mencionada acima, sero liberados os campos para indicao do
veculo que efetuara o transporte, o qual deve estar previamente cadastrado no sistema.
possvel informar os dados relativos aos volumes transportados, para isso, selecione o campo
Volumes transportados, e pressione a tecla Enter ou F3, para que seja exibida a tela para
lanamento dessas informaes.
Ao termino do lanamento da nota scal, conra se os dados lanados esto corretos e efetive
a nalizao da nota clicando no boto Finalizar movimentao, ou pressione a tecla de atalho
F8.
Logo aps clicar no boto Finalizar movimentao, ou pressionar sua tecla de atalho F8, ser
solicitada a conrmao da emisso da NF-e:
173
GUIA SADAS
Pressione Enter para conrmar a emisso, ou Esc para cancelar.
Ao conrmar a emisso da NF-e, o sistema iniciar o processo de transmisso e recebimento
dos dados do servidor da receita, efetivando assim sua emisso.
Com o processo de emisso da NF-e concludo, o sistema enviar automaticamente o danfe
para o e-mail do cliente, sendo possvel tambm imprimi-lo.
IMPORTANTE:
Para que o danfe seja enviado por e-mail ao cliente, imprescindvel que tenha sido
informado o endereo de e-mail no cadastro do mesmo, bem como ter sido
congurada a conta de e-mail do emitente no servio Digisat G5.
Para efetuar a impresso do danfe, na listagem de movimentao de sada, selecione a NF-e
que acabou de ser emitida e clique no boto Imprimir.
IMPORTANTE:
Para que seja possvel efetuar a impresso do danfe, obrigatoriamente a NF-e deve estar
com a situao igual a Concludo.
Depois da NF-e ter sido transmitida, pode-se efetuar seu cancelamento junto a Secretaria da
Fazenda. No entanto a um prazo para cancelamento da NF-e, que de 24 horas.
Para efetuar o cancelamento de uma NF-e, siga os passos abaixo:
1 - Localize a NF-e que deseja efetuar o cancelamento, na listagem de movimentao de sada.
2 - Ao localizar a NF-e, selecione a mesma e clique no boto Detalhes, localizado ao lado direito
da tela.
174
GUIA SADAS
3 - Na janela que ser aberta, clique no boto Adicionar item.
4 - Selecione no campo Situao a opo Cancelado.
5 - Informe no campo Observao o motivo do cancelamento, clicando em seguida no boto

gravar, para que seja efetivado o cancelamento da NF-e.
175
GUIA SADAS
CARTA DE CORREO
O mdulo de carta de correo permite que a empresa gere documentos de correo
referenciando as notas scais eletrnicas de sada que necessitam de ajustes.
A emisso da carta de correo permitida somente quando o erro no documento original
no esteja relacionado com as variveis que determinam o valor do imposto, com os dados do
remetente e destinatrio e com a data de emisso.
Para gerar a CC-e siga os passos:
INCLUSO DE CARTA DE CORREO
1 - Acesse o mdulo Movimentaes de Sada.
2 - Localize no campo de pesquisa a nota scal eletrnica de sada para efetuar a correo.
3 - Com a nota selecionada, clique no boto Ctrl + T Carta de Correo.
4 - Na tela que ser aberto clique no boto F5 Adicionar.
5 - Na tela que foi exibida, informe o motivo da correo, o qual deve ter no mnimo 15 caracteres e
no mximo 1000 caracteres.
176
GUIA SADAS
6 - Aps informar o motivo da correo, clique no boto gravar.
7 - Agora na listagem de cartas de correo, selecione a carta que acabou de ser feita e clique no
boto F9- Enviar, para que ela seja transmitida para o servidor da SEFAZ.
IMPORTANTE
Cada NF-e pode ter at 20 CC-e referenciadas, ou seja, 20 sequncias.
Permitido referenciar apenas uma NF-e por CC-e (1 1).
Apenas a ltima CC-e transmitida, por NF-e, por ser impressa.
Ao fazer uma CC-e de uma NF-e que j tenha uma ou mais CC-e referenciadas, o texto
das CC-e anteriores ser apresentado.
Se uma CC-e no for transmitida, no poder fazer nova CC-e da mesma NF-e sem
transmitir a anterior.
Layout de impresso no parametrizado pela legislao. No editvel.
No possvel emitir CC-e para NF-e no transmitidas, rejeitadas, canceladas ou
inutilizadas.
Aps ter transmitido a carta de correo possvel efetuar sua impresso para isso, selecione a
mesma na listagem de carta de correo e clique no boto Imprimir.
Edio de carta de correo

O processo de edio da carta de correo, s possvel antes ter sido efetua a transmisso da
mesma ao servidor da SEFAZ.
1- Acesse o mdulo de emisso de Carta de correo.
2 - Localize atravs do campo de pesquisa, a carta de correo que deseja efetuar a edio.
3 - Com o registro da carta de correo selecionado na listagem, clique no boto F6-Editar.
177
GUIA SADAS
IMPORTAO DE DOCUMENTOS PARA NOTA FISCAL ELETRNICA
Para efetuar a importao de pr-venda, DAV, DAV-OS, ou cupom scal para nota scal, siga as
instrues abaixo:
Localize atravs do campo de pesquisa presente na listagem de movimentao de sada o
documento que deseja importar para nota scal, e o selecione, conforme imagem abaixo:~
Aps selecionar o documento, clique no boto Incluir nota scal.
178
GUIA FINANCEIRO
Cadastros
Movimentaes
da Conta
Movimentaes
Saldos
E mais...
Entradas
Ctrl + A
DIGISAT
Tecnologia
Financeiro
Contas
Planos de Conta
10
5
Bancos
Ctrl + B
Ctrl + C
Ctrl + D
Trocar
Centrosde
deusurio
Custo
Ctrl + E
Auxiliares
Pagamentos
Recebimentos
Ctrl + 1
Sadas
Pedido
dede
suporte
Formas
Pagamento
Ctrl + F
Ctrl + G
Espcies de
Pagamento
Ctrl + H
Sistema G5
www.digisat.com.br
Gerenciador de
Boletos
Ctrl + I
Guia contendo os mdulos de movimentaes nanceiras, tais como contas a receber, contas a
pagar, controle de caixa, gerenciador de boletos e mais. Este menu deve ser acessado pela guia
Financeiro ao lado esquerdo da tela inicial ou pela tecla de atalho Alt+F:
1 - Ctrl+1 = Abre mdulo movimentaes de conta, para o controle do caixa;
2 - Ctrl+A = Abre o contas a Receber;
3 - Ctrl+B = Abre o contas a Pagar;
4 - Ctrl+C = Abre o cadastro de contas, inclusive contas bancrias para emisso de boletos;
5 - Ctrl+D = Abre o cadastro de bancos;
6 - Ctrl+E = Abre o cadastro de planos de conta;
7 - Ctrl+F = Abre o cadastro de centros de custo;
8 - Ctrl+G = Abre cadastro de formas de pagamento;
9 - Ctrl+H = Abre cadastro de espcies de pagamento, onde possvel incluir novas espcies de
pagamento;
10 - Ctrl+I = Abre o gerenciador de boletos, possibilita gerar o arquivo de remessa para o banco e
ler o arquivo de retorno;
Esc = Fecha o menu e volta para a tela inicial.
179
GUIA FINANCEIRO
MOVIMENTOS DA CONTA
Movimentaes
Ter um controle eciente das movimentaes nanceiras fundamental

da Conta
para que a empresa consiga alcanar seus objetivos, para isso o uso de uma
ferramenta que facilite e agilize esse controle essencial.
O mdulo de movimentaes da conta, vem de encontro com essa
necessidade, pois permite ao usurio do sistema, controlar de forma precisa, toda e qualquer
movimentao nanceira que houver na empresa, tais como transferncias de valores entre contas,
incluso de registros de crdito e dbito, saldo da conta, bem como histrico das transferncias.
Os dados de crdito de dbito presentes neste mdulo so obtidos atravs das
movimentaes de entrada e sada, ou atravs da incluso manual.
O primeiro passa para que seja possvel controlar as movimentaes da (as) conta (as), de fato a
criao da (as) conta (as), para isso, siga os passos a seguir:
Movimentaes
Saldos
E mais...
Ctrl + 1
1 - Acesse o mdulo Contas, presente na guia Financeiro.

2 - Na tela de listagem de contas clique no boto F5 Adicionar, para que a tela de cadastro seja
exibida.
Na guia Contas, atribua um nome para conta, indicando em seguida o tipo da conta (Caixa,
Banco e Carto), bem como se essa conta ser utilizada para emisso de boletos bancrios.
Ao selecionar a opo Emite boleto bancrio, a guia Conta/Agncia, ser ativada, pois para
esse tipo de conta se faz necessrio informar os dados pertinentes conta e agncia, bem como o
layout para gerao dos arquivos de remessa e retorno que ser utilizado (CNAB 240/CNAB 400),
as quais devero ser repassadas pelo banco.
Com a (as) conta (as) nanceira (as) criada (as), possvel iniciar o processa de controle das
movimentaes nanceiras entre contas.
Para isso, acesso o mdulo Movimentao de Contas, presente na guia Financeiro.
180
GUIA FINANCEIRO
Nesta tela so listados os registros nanceiros (Crdito/Dbito), de acordo com a conta

selecionada, sendo possvel efetuar transferncias de valores entre contas, ou a incluso/edio
manual de registros de (Crdito/Dbito).
O processo de transferncia de valores entre contas simples e rpido. Siga os passos abaixo
para efetuar a transferncia de valores:
1 - Clique no boto Transferncia entre contas.
Na tela de transferncia de valores, selecione a conta de origem (sada do valor) e a conta de
destino (entrada do valor), informe o nmero do documento e uma observao para melhor
controle assim preferir, e o valor a ser transferido, cujo campo de preenchimento obrigatrio.
Tendo preenchido os campos obrigatrios para a transferncia do valor, pressione a tecla F7
para que a transferncia seja efetivada.
OBSERVAO
Note que a transferncia efetuada no de ttulos e sim de valores.
Para incluso manual de registros de Crdito/Dbito, na listagem de movimentao de contas,
selecione a conta, pressionando em seguida a tecla F5, para que seja exibido o cadastro.
181
GUIA FINANCEIRO
No cadastro de movimentao de conta, faa o preenchimento dos campos obrigatrios, os

quais so evidenciados, informando o tipo de operao (Crdito/Dbito).
Para edio de um registro, efetue a busca do mesmo atravs do campo de pesquisa, presente
na Listagem de movimentao de conta:
Ao localizar o registro, selecione-o e pressione a tecla F6, para a tela de edio seja aberta.
Efetue as alteraes necessrias e grave pressione a tecla F7.
182
GUIA FINANCEIRO
Como j dito, possvel visualizar um histrico das transferncias que foram feitas, para isso,
clique no boto Listar Transferncias Efetuadas.
Ser aberta a listagem de transferncia entre contas, na qual possvel efetuar uma busca
atravs do campo Pesquisa:
BANCOS
O mdulo Bancos dispe de uma vasta listagem de bancos, previamente
cadastrados no sistema, no entanto, isso no impede que o usurio do sistema faa a
Bancos
incluso de novos bancos, ou at mesmo a edio das informaes de um banco j
cadastrado.
Para a incluso de um novo registro, acesse o mdulo Bancos, pressente na guia
nanceiro. Na listagem de bancos pressione a tecla F5, para que a tela de cadastro seja exibida:
183
Ctrl + D
GUIA FINANCEIRO
Navegue entre as guias dispostas no cadastro, atribuindo s informaes, pertinentes ao
cadastro, as quais devero ser solicitadas ao banco.
RECEBIMENTOS
Controlar as contas a receber essencial para o suporte nanceiro de qualquer
empresa, pois permitir que a empresa tenha um controle efetivo do valor a receber,
Recebimentos
alm de evitar possveis atrasos e inadimplncia de pagamentos por parte dos clientes.
O mdulo Recebimentos, permite que se tenha um controle seguro de todas as
contas a receber, as quais so geradas atravs das movimentaes de sadas do sistema, no
havendo possibilidade de incluso manual de registros, por questes legais:
Ctrl + A
Segundo o GA-PAF (Guia auxiliar do Programa Aplicativo Fiscal 0.0.0.4 ER. 02.01), ca vetada
a baixa de estoque e gerao de contas a receber em vendas a prazo sem emisso de documento
scal.
Como dito, toda e qualquer registro presente neste mdulo, obrigatoriamente deve ser gerado
atravs da emisso de um documento scal, sendo assim, ao emitir uma venda a prazo, o sistema
automaticamente efetuara a gerao dos registros relativos a este parcelamento, os quais podero
ser administrados atravs do mdulo Recebimentos, sendo possvel controlar os vencimentos das
parcelas, gerar boletos, efetuar estorno e recebimento das parcelas, bem como gerar juro e multa
em parcelas atrasadas, e at mesmo ver o resumo de uma determinada parcela, conforme imagem a
baixo:
184
GUIA FINANCEIRO
IMPORTANTE:
Para que o sistema clculo o juro/multa das parcelas em atraso, necessrio informa a
taxa de juro/multa nas conguraes do sistema em (Auxiliares - Conguraes - Financeiro).
Para efetuar o recebimento/estorno/gerao de boleto/gerao de carn/impresso de
recibo/edio, siga os passos abaixo:
1 - Acesse o mdulo Recebimentos, presente na guia Financeiro.
2 - Na listagem de recebimentos, localize o registro que deseja efetuar o recebimento, utilizando o
campo de pesquisa.
3 - Com o registro localizado e selecionado, clique no boto F8-Quitar Parcela:
4 - Ao clicar no boto F8 Quitar Parcelas ser exibido tela de quitao rpida:
5 - Indique a espcie de recebimento.

6 - Se houve desconto/acrscimo, atribua o valor no campo prprio e indique o tipo de operao
(Desconto/Acrscimo).
7 - Selecione a conta que esse valor ser adicionado.
8 - Informe o valor a ser recebido.
9 - Lanado os dados para recebimento, pressione a tecla F7, para efetivar o recebimento.
10 - Ao efetivar o recebimento, ser solicitado se deseja ou no imprimir o recebido:
185
GUIA FINANCEIRO
Pressione Enter para conrmar a impresso, ou Esc para cancelar.

OBSERVAO
Caso o valor recebido, for menor que o valor a receber, o sistema ir gerar
automaticamente um novo registro com a diferena.
Estorno
Para efetuar o estorno de um recebimento, na listagem de recebimentos, selecione o registro
que deseja estornar e clique no boto F9 - Estornar Lanamento.
186
GUIA FINANCEIRO
Aps clicar no boto F9-Estornar Lanamento, ser solicitado a conrmao desse estorno:
Pressione Enter para conrmar, ou Esc para cancelar.

Gerar de Boleto
Para que seja possvel a gerao do boleto de uma parcela, imprescindvel que no momento
em que se est efetuando a criao das parcelas seja informado uma conta, cuja qual permite a
emisso de boletos.
1 - Na listagem de recebimentos, localize o registro atravs do campo de pesquisa.
2 - Selecione o registro desejado, e clique no boto F10- Gerar e imprimir boleto.
Gerar Carn/Impresso de recibo

Para gerar o carn de uma parcela, ou recebido de uma parcela j quitada, selecione a mesma
na listagem de recebimentos, e clique no boto Ctrl+P Imprimir recibo/Carn.
187
GUIA FINANCEIRO
Edio
Tambm possvel efetuar a edio de registros que no foram quitados, para isso localize o
mesmo na listagem de recebimentos. Selecione o registro deseja e clique no boto F6
Editar.

PLANO DE CONTAS
O Plano de Contas um instrumento de controle econmico-nanceiro de uma
empresa. Ele facilita a obteno de informaes gerenciais para anlise do
desempenho da empresa, tal como o balancete nanceiro.
Para cadastrar os planos de conta de sua empresa, siga os passos abaixo:
Planos de Conta
Ctrl + E
1 - Acesse o mdulo "Planos de Conta".

2 - Pressione a tecla "F5", ou clique no boto "Adicionar", representado pelo sinal (+), para que a tela
de cadastro seja exibida, conforme imagem abaixo:
3 - Preencha os campos com as informaes relativas ao plano de contas da empresa.

4 - Selecione a opo "Cadastro de conta principal (me), caso o plano de contas for de nvel
primrio.
188
GUIA FINANCEIRO
5 - Tendo preenchido os campos do cadastro, clique no boto "Gravar", representado pela
imagem de um disquete, ou pressione a tecla "F7".
Para editar o cadastro de um plano de contas, acesse o mdulo "Planos de Conta",presente na
guia nanceiro, localize o plano de contas pelo campo de pesquisa e pressione a tecla "F6", para que
a tela de edio seja exibida. Faa as alteraes necessrias e grave.
CENTRO DE CUSTOS
O centro de custo corresponde aos setores de uma empresa, os quais possuem
custo diretos e indiretos, que precisam ser controlados.
Para isso, o sistema dispe do cadastro de centros de custo, no qual possvel criar
os centros de custos de acordo com necessidade de sua empresa.
Para cadastrar os centros de custo de sua empresa, siga os pessoas abaixo:
Centros de Custo
Ctrl + F
1 - Acesse o mdulo "Centros de Custo".

2 - Pressione a tecla "F5", ou clique no boto "Adicionar", representado pelo sinal (+), para que a tela
de cadastro seja exibida, conforme imagem abaixo:
3 - Preencha os campos com as informaes relativas ao centro de custo da empresa.
4 - Selecione a opo "Cadastro de conta principal (me), caso o plano de contas for de nvel
primrio.
5 - Tendo preenchido os campos do cadastro, clique no boto "Gravar", representado pela imagem
de um disquete, ou pressione a tecla "F7".
189
GUIA FINANCEIRO
PAGAMENTOS
O contas a pagar um processo que tem por nalidade controlar de forma a
antecipar e gerar uma previso, dos dbitos mensais da empresa com seus
Pagamentos
fornecedores.
O mdulo Pagamentos, permite que se tenha um controle efetivo de todas as
contas a pagar, geradas atravs das movimentaes de entrada (Compras), ou inclusas
manualmente.
Para incluso manual de registros/estorno/quitao/edio, siga os passos abaixo:
Ctrl + B
Incluso Manual
O processo de incluso manual de uma conta a pagar, simples e rpido, para isso acesse o
mdulo Pagamentos, e clique no boto F5-Incluir, para que a tela de cadastro seja exibida.
1 - Atribua uma descrio a conta a pagar que est sendo cadastrada.

2 - Informe o nmero do documento e a ordem, a qual pertence essa conta a pagar.
3 - Selecione a espcie de pagamento, que ser utilizada para quitao dessa parcela.
4 - Selecione o fornecedor, cujo qual deve estar previamente cadastrado no sistema. Para isso, com
o foco sobre o campo Favorecido, pressione a tecla Enter ou F3, para que a listagem de
pessoas seja aberta, localize o fornecedor desejado atravs do campo de pesquisa. Ao localizar,
selecione o registro e pressione F2, para que seja efetivada a seleo.
190
GUIA FINANCEIRO
5 - Selecione a conta, da qual dever sair o valor para quitao da parcela.
6 - Selecione o centro de custo, caso utilize.
7 - Selecione o plano de contas, caso utilize.
8 - Informe a data de emisso e vencimento.
9 - Informe o valor da parcela.
Tendo efetuado o lanamento dos dados, verique se as informaes esto corretas e clique
em Gravar.
Estorno
Para efetuar o estorno de um pagamento, na listagem de pagamento, selecione o registro que
deseja estornar e clique no boto F9 - Estornar Lanamento.
Aps clicar no boto F9-Estornar Lanamento, ser solicitado conrmao desse estorno:
191
GUIA FINANCEIRO
Quitao
1- Acesse o mdulo Pagamentos, presente na guia Financeiro.
2 - Na listagem de pagamentos, localize o registro que deseja efetuar o pagamento, utilizando o
campo de pesquisa.
3 - Com o registro localizado e selecionado, clique no boto F8-Quitar Parcela:
4 - Ao clicar no boto F8 Quitar Parcelas ser exibida tela de quitao rpida.
5 - Indique a espcie de pagamento.

6 - Se houve desconto/acrscimo, atribua o valor no campo prprio e indique o tipo de operao
(Desconto/Acrscimo).
7 - Selecione a conta, da qual ser retirado o valor para quitao da parcela.
8 - Informe o valor a ser pago.
9 - Tendo lanado os dados para pagamento, pressione a tecla F7, para efetivar o pagamento.
Edio
possvel efetuar a edio de registros que no foram quitados, para isso localize o mesmo na
listagem de pagamentos. Selecione o registro deseja e clique no boto F6 Editar.
192
GUIA FINANCEIRO
FORMAS DE PAGAMENTO
Permite cadastrar novas formas de pagamento, cujas quais podero ser utilizadas
nas movimentaes de entrada e sada, quando efetuada uma compra ou venda a
Formas de
Pagamento
prazo, exceto no "Ponto de vendas".
Para cadastrar uma nova forma de pagamento, acesse o mdulo "Formas de
Pagamento", pressione a tecla "F5", ou clique sobre o boto "Adicionar", representado pelo sinal
(+), para que seja aberta a tela de cadastro, conforme imagem abaixo:
Ctrl + G
Nesta tela atribua o nome para est nova forma de pagamento (Ex: Prazo 30/60/90 dias), no
campo "Descrio", indicando em seguida, os dias de intervalo at a primeira parcela, quantidade
de parcelas e dias de intervalo entre as parcelas.
Tendo preenchido todos os campos, basta clicar no boto "Gravar" representado pela imagem
de um disquete, ou pressionar a tecla de atalho "F7".
Caso precise editar uma forma de pagamento, acesso o mdulo "Formas de Pagamentos" e
efetue a busca pela forma de pagamento a qual deseja fazer a alterao, localizando-a, pressione a
tecla "F6", ou clique no boto "Editar", representado pela imagem de lpis, para que seja aberta a
tela de edio. Faa as alteraes necessrias e grave.
193
GUIA FINANCEIRO
ESPCIES DE PAGAMENTO
Permite cadastrar novas espcies de pagamento.
Para isso, acesse o mdulo "Espcies de Pagamento", e clique no boto
"Adicionar", representado pelo sinal (+), para que a tela de cadastro seja aberta,
informe o nome da espcie e grave, clicando no boto "Gravar", representado pela
imagem de um disquete, ou pressione a tecla de atalho "F7".
Espcies de
Pagamento
Ctrl + H
GERENCIADOR DE BOLETOS
Todo o processo de gerao de arquivo de remessa dos boletos emitidos pelo
sistema, bem como a indicao do arquivo de retorno do banco para que seja dado
baixa automtica nas contas a receber, sero feitas atravs deste mdulo.
Para efetuar a gerao do arquivo de remessa, selecione primeiramente a conta, da
qual deseja gerar o arquivo de remessa. Aps ter selecionado a conta, clique no boto
Gerar arquivo para remessa.
Gerenciador de
Boletos
Ctrl + I
O arquivo de remessa ser gerado no caminho indicado no campo Caminho

do arquivo de Remessa do cadastro de contas.
Para efetuar a leitura do arquivo de retorno, clique no boto Efetuar a leitura do

arquivo de retorno.
Selecione o arquivo de retorno e clique no boto Abrir.
194
Fone/Fax: (49) 3441-1600

www.digisat.com.br

Manual GG5

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TERMOS DE LICENA DO SOFTWARE

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COPYRIGHT DIGISAT TECNOLOGIA LTDA.

Fone: (49) 3441-1600

6 - Selecione a opo Instalar

7 -Termos de licena do software

Declaro que li e concordo com os termos acima citados.

9 - Selecione os programas que sero

10 - Aps selecionar as opes

11 - Pronto! O Sistema Gerencial

Iniciar sistemas aps nalizar

Antes de iniciar a utilizao do sistema necessrio efetuar algumas conguraes, as quais

Configurao da base de dados

Caminho da base de dados:

Configuraes da NFe por empresa

Configuraes do terminal de consulta

CONFIGURAO DA BASE DE DADOS - SERVIDOR LOCAL

CONFIGURAO DA BASE DE DADOS - REDE

possvel alterar o IP da mquina servidora nesta tela posteriormente, caso necessrio.

Concluda a instalao do Sistema, se faz necessrio habilit-lo na mquina servidora,

HABILITAO POR TELEFONE

2 - Abra o Windows Explorer ou o Meu Computador.

7 - Aguarde at receber a mensagem de conrmao, em seguida o servio ser reiniciado.

INDICAO DO CERTIFICADO DIGITAL

ThumbPrint do certificado digital

Validade do certificado digital

Identificador CSC - NFCe

Configuraes do terminal de consulta

CSC Cdigo de Segurana do Contribuinte - NFCe

digisat tecnologia ltda

Informaes da habilitao do sistema

Configurao da base de dados

Configuraes da NFe por empresa

Enviar cpia para o emitente

Configuraes do terminal de consulta

1 - Informe no campo "Usurio" o endereo de e-mail.

Utilizado para aplicar

Utilizado para selecionar

Utilizado para executar

Digisat Tecnologia - Restaurante

1 - Verso dos Mdulos.

H algumas conguraes que precisam ser denidas antes de iniciar os cadastros e

Possibilita denir as conguraes de

Bancos, contas, pagamentos e recebimentos...

Casas Decimais no Valor Unitrio

Plano de contas padro para as parcelas geradas pela sada

Pessoas, produtos, servios...

Plano de contas: 1 - Caixa Geral

Centro de custo padro para as parcelas geradas pela sada

Bancos, contas, pagamentos e recebimentos...

Plano de contas padro para as parcelas geradas pela entrada

Notas de compra, pedidos de compra...

Centro de custo padro para as parcelas geradas pela entrada

Notas Fiscais, pedidos, ordens de servio...

Percentual de juros mensal

Leitor serial, display...

MANUTENO DE NUMERAES DAS MOVIMENTAES

Na tela que ser apresentada, clique no

Manuteno de numeraes das movimentaes