Manual Rubrica SSN

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Tabla de Contenido
INTRODUCCIN
Generacin de boletas
OBJETIVOS DEL SISTEMA
Consulta de Boletas
OBJETIVOS DEL PRESENTE

MANUAL
INGRESO AL SISTEMA POR EL PAS
Adhesin al servicio AFIP
Delegacin de servicios
AFIP
30
33
CAMBIAR DELEGADO
34
AYUDA
34
Tablas Anexas
34
FORMATO DE ARCHIVOS XML
35
Formato de archivo ROS
36
12
Ejemplo de archivo ROS
37
12
Formato de archivo RCR
38
SELECCIONAR DELEGADO
13
Ejemplo de archivo RCR
39
RUBRICA
14
CONSIDERACIONES GENERALES
Operatoria
FORMATO DE ARCHIVOS TXT
40
Subir XML
14
Formato de archivo ROS
41
Subir TXT
17
Ejemplo de archivo ROS
41
Anular o Modificar
20
Formato de archivo RCR
42
Recuperar PDF
22
Ejemplo de archivo RCR
42
Exportar Libro
23
ESQUEMAS
43
24
Archivo RCR
43
Cobranzas
24
Archivo ROS
46
Operaciones
26
SALIR
50
CUENTA CORRIENTE
30
MESA DE AYUDA
50
30
DIAGRAMA DE FLUJO
51
CARGA MANUAL
Consulta Cta. Cte.
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INTRODUCCIN
El sistema de Rbrica Digital es una herramienta desarrollada por la Superintendencia de
Seguros de la Nacin para reemplazar la rbrica de los libros en papel realizada por los
productores en el Ente Ley 22.400.
OBJETIVOS DEL SISTEMA

Los PAS podrn cargar la informacin por envo masivo va web utilizando archivos XML,
exportados directamente desde los propios sistemas que utilizan y subidos al aplicativo, o bien
archivos de tipo TXT cuando no superen los 100 registros. Tambin podrn realizar la carga
manual de sus libros (registro por registro), en este mismo aplicativo. Para cualquiera de estos
mecanismos, se realizarn validaciones de coherencia de los datos, emitindose un certificado
firmado digitalmente que har las veces de rbrica.
Un requisito previo a la subida de informacin ser que cada PAS cuente con saldo en su
cuenta corriente. Se exigir contar con un importe equivalente a 3000 registros. Este importe ir
consumindose en la proporcin equivalente a un registro, hasta agotar el mismo. Una vez que
el saldo llega a $0, deber volver a realizar un depsito para rehabilitar los envos. Los medios
para realizar los depsitos, son: Banco Nacin (efectivo o cheque), RapiPago o Pago Fcil. Se
considera que el PAS se ha adherido a Rbrica Digital (por ejemplo en el cdigo QR de su
credencial), a partir del momento que enva sus archivos. La compra de crditos sin envo de
archivos no resulta suficiente.
OBJETIVO DEL PRESENTE MANUAL

El objetivo que se persigue con la aplicacin del presente manual es dar a conocer la
utilizacin del sistema a los distintos tipos de usuarios.
Productores Asesores de Seguros (PAS)
Ente Ley 22.400
SSN
INGRESO AL SISTEMA POR EL PAS

Para que el PAS pueda acceder al sistema, debe disponer de una clave fiscal. En el siguiente
link:
http://www.afip.gob.ar/genericos/guiaDeTramites/guia/documentos/PasoaPasoObtenerCF.pdf
se detalla la tramitacin requerida por AFIP para obtener la clave fiscal.
La clave debe ser de Nivel 2 o superior para poder adherirse al servicio.

Luego debe adherirse al servicio SSN Rbrica Digital de Libros de Productores en el sitio
de AFIP.
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Adhesin al servicio AFIP

Para adherirse, deber ingresar en: http://www.afip.gov.ar/ y presionar el recuadro Acceso
con Clave Fiscal:
Se le desplegar la siguiente pantalla, donde deber ingresar los datos que se le solicitan y
presionar el botn INGRESAR:
Luego de eso, se despliega el detalle de los servicios que el usuario ya tiene incorporados a la
clave fiscal:
Para adherir un nuevo servicio, debe presionar la leyenda Servicios Administrativos Clave
Fiscal y se despliegan dos opciones Aceptacin de Designacin y Administrador de Relaciones
de Clave Fiscal:
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Presionando Administrador de Relaciones de Clave Fiscal, en la siguiente pantalla presionar

el botn ADHERIR SERVICIO
All se le mostrar la lista de servicios disponibles
Deber elegir
Superintendencia de Seguros de la Nacin
Al presionar sobre el botn de la SSN, se despliega Servicios Interactivos
Al cliquear Servicios Interactivos, se despliegan las dos opciones de la SSN, se debe elegir SSN
Rbrica Digital:
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Luego de eso usted podr confirmar su eleccin, si est de acuerdo con los datos que se
muestran:
Presionando el botn CONFIRMAR, quedar adherido al servicio y podr imprimir el

formulario como constancia de la adhesin.
Ahora deber ingresar a: https://rubricadigital.ssn.gob.ar e informar los datos de
CUIT/CUIL/CDI y clave fiscal
En cuanto el servicio de autenticacin de AFIP confirme los datos, se le permitir el ingreso

al aplicativo RBRICA DIGITAL.
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Delegacin de Servicios AFIP

Si desea delegar el servicio, deber ingresar en: http://www.afip.gov.ar/ y presionar el
recuadro Acceso con Clave Fiscal:
Se le desplegar la siguiente pantalla, donde deber ingresar los datos que se le solicitan y
presionar el botn INGRESAR:
Luego de eso, se despliega el detalle de los servicios que el usuario ya tiene incorporados a la
clave fiscal:
Debe presionar la leyenda Servicios Administrativos Clave Fiscal y se despliegan dos

opciones Aceptacin de Designacin y Administrador de Relaciones de Clave Fiscal:
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Presionando Administrador de Relaciones de Clave Fiscal, en la siguiente pantalla presionar

el botn Nueva Relacin:
Presionando Buscar se despliegan los servicios que desea delegar:
Y deber elegir
Superintendencia de Seguros de la Nacin
Al cliquear el botn SSN se despliega Servicios Interactivos
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Al cliquear Servicios Interactivos, se despliegan las dos opciones de la SSN, se debe elegir SSN
Rbrica Digital:
Una vez verificados los datos del servicio a incorporar, deber presionar el botn BUSCAR (de
la fila Representante) para seleccionar la persona a la que le delegar la utilizacin del
servicio seleccionado.
La persona a la que se le delega el servicio, debe tener tambin CLAVE FISCAL de nivel de
seguridad 2 o superior.
Deber completar el nmero de CUIT de la persona a la que le delegar la utilizacin del

servicio en su nombre y luego presionar el botn Buscar. Si cliquea el casillero El usuario es
Externo, la persona a quien delegue el servicio podr a su vez delegarlo.
En la pantalla siguiente deber verificar que la CUIT corresponda a la persona a la que le

delegar el servicio. Si los datos son correctos presione el botn CONFIRMAR.
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Corroborada la totalidad de la informacin (Servicio a delegar y persona a la que le delegar

la utilizacin del servicio), presione el botn CONFIRMAR.
Una vez confirmada la delegacin, visualizar en pantalla, y podr imprimir, el formulario

F3283/E, como constancia de la delegacin del servicio.
Para poder utilizar el servicio delegado el autorizado deber ingresar a la pgina Web AFIP,
ingresar su CUIT y Clave Fiscal y aceptar la delegacin (Ver pantalla pgina 4, opcin
Aceptacin de Designacin).
Cuando
el
autorizado
acepte
la
delegacin,
podr
ingresar
https://rubricadigital.ssn.gob.ar e informar los datos de CUIT/CUIL/CDI y clave fiscal
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en:
10
En cuanto el servicio de autenticacin de AFIP confirme los datos, se le permitir el ingreso

al aplicativo RBRICA DIGITAL.
Si el productor efecta la delegacin del servicio luego de haber realizado su propia adhesin
al mismo, ambos podrn ingresar al aplicativo RBRICA DIGITAL.
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CONSIDERACIONES GENERALES
Operatoria
Los PAS compran paquetes de crditos prepagos que le habilitan la rbrica posterior de
determinada cantidad de registros de sus libros (Registro de Operaciones y Registro de
Cobranzas y Rendiciones). A posteriori, cada PAS enva, mediante este aplicativo, archivos XML
o TXT con una estructura predeterminada, conteniendo los registros de sus libros. Tambin
puede cargar sus libros en forma manual (registro por registro), en este mismo aplicativo.
Si los archivos son aceptados, se consumen los crditos correspondientes a la cantidad de
registros aceptados y obtiene un certificado con firma digital con un detalle de lo aceptado
sujeto a revisin.
Para comenzar a operar con este aplicativo cada PAS deber efectuar una compra de crdito
obligatorio inicial que cubre el envo de 3.000 registros.
Los crditos no tendrn vencimiento.
Las boletas de pago mediante Banco Nacin y RapiPago tienen 15 das de validez mientras
que las boletas de pago mediante Pago Fcil no tienen vencimiento.
El PAS tiene un plazo de 15 das para informar los registros de cualquiera de los dos libros en
el aplicativo, despus de ese plazo los registros se marcarn como vencidos.
El PAS podr subir sus archivos o cargar la informacin correspondiente, siempre que se
encuentre en condiciones de hacerlo, es decir est habilitado, tiene sus cursos al da, etc.
Para una correcta visualizacin del aplicativo debe tener instalado Internet Explorer
V.8 o superior.
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SELECCIONAR DELEGADO
Cuando se ingresa al aplicativo aparece la pantalla que se muestra a continuacin,
relacionada con la Delegacin de Servicios en AFIP. En el combo Delegados aparecen los CUITs
que han delegado el servicio al usuario quien deber elegir en nombre de quin ingresar los
datos.
Presionando el botn Aceptar, se habilita la carga quedando a la vista los datos del usuario
para quien se ingresa informacin: su nombre, CUIT, la ltima fecha en la que carg un archivo y
los crditos disponibles.
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RBRICA
Subir XML
El formato de los archivos se detalla al final de este Manual.
En esta opcin el productor efecta la carga del archivo XML a rubricar ubicndolo mediante
el botn Examinar, eligiendo si se trata de un archivo de Operaciones o de Cobranzas y
Rendiciones. Luego presiona el botn Validar.
El archivo, QUE DEBE SER DEL TIPO ZIP, se valida y emite la boleta de pago. Si se detectan
problemas en el archivo, se detallan en el recuadro sealado con
en la pantalla
siguiente, por ejemplo:
Debe seleccionar el archivo con extensin de tipo 'zip'.
No se ha declarado el atributo 'Tipo'.
Debe seleccionar el archivo que desea subir.
El elemento 'Registro' tiene un elemento secundario 'TipoRegistro' no vlido.

Lista esperada de elementos posibles: 'NroOrden'.
Si el archivo se valida correctamente, se muestra la leyenda Archivo Correcto:
Hasta el momento, el archivo no se ha ingresado a las bases de datos del aplicativo, lo que se
logra presionando el botn Subir. El PAS revisa el pdf emitido y si est de acuerdo, cliquea el
casillero La informacin suministrada tiene carcter de DDJJ y su recepcin no supone la
conformidad del Organismo en cuanto a su contenido ubicado en la parte inferior del pdf y
oprime el botn Aceptar.
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A continuacin aparece un cartel de confirmacin y cliqueando Aceptar aparece la pantalla:
Cliqueando en la leyenda Descrguese su copia firmada por la SSN, obtiene el certificado

firmado digitalmente, que puede guardar o imprimir:
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15
el aplicativo, despus de ese plazo los registros se marcarn como vencidos. Las Fechas de
Registro vencidas o aquellas donde la fecha no es correlativa con el orden de envo se muestran
en rojo. El aplicativo no permite repetir el N orden.
Este certificado puede ser guardado como archivo digital o impreso mediante los botones que
se muestran en la parte superior del certificado:
Si no guarda el archivo firmado digitalmente, lo podr descargar del aplicativo

durante un tiempo y luego se eliminarn. NO OLVIDE que es su obligacin conservar
el archivo pdf.
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Subir TXT
En esta opcin se pueden subir archivos de tipo TXT SIEMPRE QUE CONTENGAN HASTA 100
REGISTROS en total. Los archivos con mayor cantidad de registros deben subirse como XML en la
opcin detallada ms arriba.
En esta opcin el productor efecta la carga del archivo TXT a rubricar ubicndolo mediante
el botn Examinar, marcando si se trata de un archivo de Operaciones o de Cobranzas y
Rendiciones. Luego presiona el botn Validar.
El archivo se valida y emite la boleta de pago. Si se detectan problemas en el archivo, se
detallan en el recuadro sealado con
en la pantalla siguiente:
Si el archivo se valida correctamente, se muestra la leyenda Archivo Correcto:
Hasta el momento el archivo no se ha ingresado a las bases de datos del aplicativo, lo que se
logra presionando el botn Subir. El PAS revisa el pdf emitido y si est de acuerdo, cliquea el
casillero La informacin suministrada tiene carcter de DDJJ y su recepcin no supone la
conformidad del Organismo en cuanto a su contenido ubicado en el final del pdf y oprime el
botn Aceptar
El PAS puede cancelar la operacin si advierte que no concuerda con alguno de los datos.
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A continuacin aparece un cartel de confirmacin y cliqueando Aceptar aparece la pantalla:
Cliqueando en la leyenda Descrguese su copia firmada por la SSN, obtiene el certificado

firmado digitalmente, que puede guardar o imprimir:
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18
el aplicativo, despus de ese plazo los registros se marcarn como vencidos. Las Fechas de
Registro vencidas o aquellas donde la fecha no es correlativa con el orden de envo se muestran
en rojo. El aplicativo no permite repetir el N orden.
Este certificado puede ser guardado como archivo digital o impreso mediante los botones que
se muestran en la parte superior del certificado:
El PAS puede cancelar la operacin si advierte que no concuerda con alguno de los datos.
el archivo pdf.
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Anular o Modificar
A partir de Septiembre 2013 se admiten modificaciones o anulaciones de operaciones o
cobranzas, y se informan como un nuevo registro (con nuevo NroOrden) indicando el cdigo
correspondiente en el campo ObservacionTipo. En estos casos se habilitar un nuevo campo:
NroOrdenAnulaModifica.
Las modificaciones reemplazan el registro existente por el nuevo que lo modifica.
Las anulaciones pueden no ser idnticas al registro que desea anular, se anula el registro
correspondiente al NroOrdenAnulaModifica informado.
-Si se trata de un archivo ROS, deber cargar un nuevo NroOrden (sealado con
en la
imagen siguiente) correlativo al ltimo informado en donde en el campo ObservacionTipo

indicar
para
modificaciones
para
anulaciones,
luego
en
el
campo
NroOrdenAnulaModifica indicar el nro de orden que desea modificar o anular. Los dems
campos los deber completar nuevamente con la informacin correcta.
En el ejemplo siguiente se puede ver que el registro 18 anula al 16 (sealado con
en la
imagen), listado ms arriba. Este ltimo registro se ve en caracteres ms claros porque fue
anulado.
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-Si se trata de un archivo RCR, deber Exportar Libro (ver Pgina 23) en donde se encuentra
el registro que quiere modificar o anular. El sistema le otorgar nmeros de orden para tales
registros (sealado con
en la imagen siguiente). Entonces deber cargar un nuevo NroOrden
correlativo al ltimo informado en donde en el campo TipoRegistro
indicar 4 para
modificaciones o 5 para anulaciones, y luego en el campo NroOrdenAnulaModifica indicar el nro

de orden que le brind el sistema del registro que desea modificar o anular (sealado con
en
la imagen). Los dems campos los deber completar nuevamente con la informacin correcta.
Las Notas de Crdito (Tipo de Envio 3) permiten registrar las devoluciones a los clientes,
deben indicarse con nmeros positivos.
Las TABLAS DE REFERENCIA se encuentran en http://www2.ssn.gob.ar/index.php/companiasy-productores/instructivos/rubrica-digital
No pueden realizarse anulaciones de registros ya anulados o de otras anulaciones
informadas anteriormente. En el caso de haber realizado una anulacin incorrecta, se debe dar
de alta nuevamente el registro.
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Recuperar PDF
Esta pantalla permite volver a imprimir certificados ya generados.
En la grilla se detallan los envos realizados, el tipo de libro (Cobranzas y Rendiciones u

Operaciones), la cantidad de registros del envo y cliqueando sobre la leyenda Ver Rbrica, se
despliega un archivo PDF que contiene el certificado firmado digitalmente.
Los archivos estarn disponibles en el aplicativo durante un tiempo y luego se eliminarn.
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22
Exportar Libro
En esta opcin, el PAS puede exportar un archivo PDF conteniendo las rbricas enviadas y
aceptadas por el aplicativo. Para ello puede filtrar la informacin por rango de fechas
ingresando las fechas Desde y Hasta y el Tipo de Libro (Cobranzas y Rendiciones u Operaciones).
Las fechas corresponden a las fechas de las operaciones.
Presionando el botn Descargar, se obtiene el archivo PDF
En el caso de Cobranzas, en la columna Nro. Registro se muestra el nmero asignado por el

aplicativo que identifica a los registros existentes en la base y que debe utilizarse para
anularlos o modificarlos.
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CARGA MANUAL
En esta opcin del men, el productor podr hacer la carga manual de sus registros en lugar
de efectuar la subida de archivos (xml o txt). Resulta de utilidad para productores con pocos
movimientos o para aquellos que no cuentan con sistemas informticos donde registran sus
operaciones y cobranzas.
Cobranzas
En esta opcin se despliega la pantalla siguiente:
En primer lugar deber elegir el Tipo de Registro: Cobranzas, Rendiciones o Nota de Crdito.
Las Notas de Crdito permiten registrar las devoluciones a los clientes.
Luego ingresar las variables que se le solicitan, que son las mismas que informara si en
lugar de usar esta opcin de Carga Manual, utilizara la subida de archivos. Por lo tanto el diseo
de archivos que se explicita ms adelante en este manual es vlido para esta opcin.
Si modifica o anula algn registro, debe informar su Nro en el casillero Nro Registro Anula
Modifica.
Una vez que concluye la carga de la informacin de un registro, presiona el botn Agregar
Registro, sealado con
en la imagen superior, y se muestra una grilla donde cada
rengln corresponde a un registro cargado.
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Si se desea cargar ms de un registro, ingresa la informacin correspondiente en cada campo

y vuelve a presionar Agregar Registro, mostrndose un nuevo rengln en la grilla.
Cuando concluye la carga, para enviar la informacin a la SSN y obtener el certificado
firmado digitalmente, cliquea el casillero La informacin suministrada tiene carcter de
DDJJ y su recepcin no supone la conformidad del Organismo en cuanto a su contenido
ubicado en la parte inferior de la pantalla, sealado con
y oprime el botn Subir.
Si hubiera algn problema con la informacin ingresada o con los crditos existentes, se
muestra una leyenda en la parte inferior de la pantalla:
Si todo est correcto, se genera el certificado firmado digitalmente:
A partir de Septiembre 2013 se admiten modificaciones o anulaciones de operaciones o

cobranzas. Las modificaciones reemplazan el registro existente por el nuevo que lo modifica.
correspondiente al NroRegistroAnulaModifica informado.
En el caso de Cobranzas, las modificaciones o anulaciones se refieren a registros ya enviados
porque la identificacin se realiza mediante un nmero asignado por el aplicativo que se
visualiza en los pdf generados mediante la opcin Exportar Libro y se denomina NroRegistro,
sealado con
en la imagen siguiente.
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En la columna NroRegistroAnulaModifica, sealado con

registro sobre el que se hace la modificacin o la anulacin.
en la imagen anterior, se indica el
No pueden realizarse anulaciones de registros ya anulados o de otras anulaciones

informadas anteriormente. En el caso de haber realizado una anulacin incorrecta, se debe dar
de alta nuevamente el registro.
el archivo pdf.
Operaciones
En esta opcin se despliega la pantalla siguiente:
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26
En esta pantalla el productor ingresa la informacin correspondiente al Libro de

Operaciones, que es la misma que informara si en lugar de usar esta opcin de Carga Manual,
utilizara la subida de archivos. Por lo tanto el diseo de archivos que se explicita ms adelante
en este manual es vlido para esta opcin.
En Observacin Tipo se detallan las siguientes opciones
Entre las opciones se encuentra Modificacin de registro y Anulacin de Registro. Las

modificaciones reemplazan el registro existente por el nuevo que lo modifica.
correspondiente al NroOrdenAnulaModifica informado.
Versin 2.0
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La Suma Asegurada puede ser negativa, para reflejar situaciones donde los importes son muy
difciles o imposibles de calcular y, en esos casos, el productor enva un valor negativo que se
restar de la Suma Asegurada enviada anteriormente.
En el caso de Operaciones pueden realizarse modificaciones o anulaciones de registros
enviados o de altas efectuadas dentro del mismo archivo (en este ltimo caso primero debe
informarse el alta y luego la modificacin o anulacin porque la lectura y la validacin es
secuencial). Las modificaciones o anulaciones identifican al registro que se quiere afectar
mediante el Nro. Orden, sealado con
en la imagen siguiente.
En el ejemplo siguiente puede verse que el registro 18 anula al 16 (sealado con

en la
imagen siguiente), mostrado ms arriba. Este ltimo registro se ve en caracteres ms claros
porque fue anulado.
Una vez que concluye la carga de la informacin de un registro, presiona el botn Agregar
Registro, sealado con
en la imagen de la pgina anterior, y se muestra una grilla donde
cada rengln corresponde a un registro cargado.
Si se desea cargar ms de un registro, ingresa la informacin correspondiente en cada campo

y vuelve a presionar Agregar Registro, mostrndose un nuevo rengln en la grilla.
Versin 2.0
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Cuando concluye la carga, para enviar la informacin a la SSN y obtener el certificado

firmado digitalmente, cliquea el casillero La informacin suministrada tiene carcter de
DDJJ y su recepcin no supone la conformidad del Organismo en cuanto a su contenido
ubicado en la parte inferior de la pantalla, sealado con
y oprime el botn Subir.
Si hubiera algn problema con la informacin ingresada o con los crditos existentes, se
muestra una leyenda en la parte inferior de la pantalla:
Si todo est correcto, se genera el certificado firmado digitalmente:
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CUENTA CORRIENTE.
Consulta Cta. Cte.
Permite la consulta de los movimientos de la cuenta corriente del PAS y muestra el crdito
disponible:
En Descripcin se detallan los archivos subidos y aceptados, identificados con el nombre del
libro (Cobranzas y Rendiciones u Operaciones), las compras realizadas de paquetes de crditos
y el saldo despus de cada movimiento.
En la banda superior sealada con
facilidades para el uso de esta pantalla:
en la imagen anterior, se muestran algunas
Se puede avanzar hoja por hoja, ir al inicio o al final o a una pgina determinada
El casillero Find / Next permite ingresar un texto para ser ubicado en el listado
Cliqueando en el cono
contenido del listado.
El cono
se puede obtener un archivo Excel, PDF o Word con el
permite refrescar el contenido de la pantalla.
Generacin de boletas
En esta pantalla el PAS emite e imprime la boleta para realizar el pago correspondiente a una
compra de crditos.
Las boletas de pago mediante Banco Nacin y RapiPago tienen 15 das de validez mientras
que las boletas de pago mediante Pago Fcil no tienen vencimiento.
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Para ello elige el paquete que desea adquirir en el combo Paquete, ingresa la Cantidad de
paquetes del tipo elegido que desea comprar, presiona el botn Calcular Total y en el casillero
Total se muestra el valor total de la compra (Valor individual del paquete * Cantidad).
En el combo Medios de Pago elige el medio que va a utilizar: Pago Fcil, Banco Nacin y
RapiPago.
La boleta emitida para pagar en Pago Fcil tiene una nica seccin
Cuando el ente recaudador Pago Fcil informe el pago, el productor tendr constituido su
crdito y podr subir los archivos correspondientes a los Libros de Operaciones y/o Cobranzas y
Rendiciones. En caso de haber realizado su pago y no verlo reflejado en su cuenta corriente, el
PAS puede presentar el comprobante de pago en las oficinas de la SSN y solicitar su acreditacin.
Cuando se elige Banco Nacin, se muestra un nuevo combo con la Forma de Pago: Efectivo o
Cheque. Si elige Cheque se despliegan dos campos para completar el N de Cheque y el Cdigo
del Banco.
Luego presiona el botn Imprimir Boleta.
La boleta emitida para pagar en Banco Nacin tiene tres partes:
1 - El taln para el Banco Nacin
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2 - El taln para el Depositante.
3 El taln para el ENTE.
Pulsando el botn Imprimir, se obtiene la boleta en papel para pagar en el Banco Nacin.
La boleta emitida para pagar en RapiPago tiene una nica seccin. Presionando Imprimir
Boleta obtiene el comprobante:
Versin 2.0
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32
Cuando el ente recaudador RapiPago informe el pago, el productor tendr constituido su

crdito y podr subir los archivos correspondientes a los Libros de Operaciones y/o Cobranzas y
Rendiciones. En caso de haber realizado su pago y no verlo reflejado en su cuenta corriente, el
PAS puede presentar el comprobante de pago en las oficinas de la SSN y solicitar su acreditacin.
Consulta de Boletas
En esta pantalla el PAS puede consultar las boletas emitidas con anterioridad que an no han
sido pagadas y reimprimirlas:
En la grilla se muestran las boletas emitidas con anterioridad, detallando el Medio de Pago
elegido, el tipo de Paquete de Crdito adquirido, la Forma de Pago, la Fecha de Emisin, el
Cdigo de Barras de la boleta, la Cantidad de paquetes adquiridos y el Importe Total. A la
derecha de la grilla, el cono
permite hacer una reimpresin de la boleta.
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CAMBIAR DELEGADO
Si el usuario tiene ms de una delegacin de servicios en AFIP, en esta opcin de men puede
cambiar de Delegado.
AYUDA
En esta opcin de men se accede a varias alternativas:
Tablas Anexas
En esta opcin se muestran las tablas necesarias para confeccionar correctamente los
archivos.
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34
FORMATO DE ARCHIVOS XML

Existen dos tipos de archivos para el envo de informacin. Uno para presentar informacin
referida a los libros de Registros de Operaciones de Seguro (ROS) y otro para los libros de
Registros de Cobranzas y Rendiciones (RCR).
Estos archivos tendrn un formato XML y constarn de dos grupos de informacin: Cabecera y
Detalle.
ACLARACIONES
Las cifras decimales se indican con , (coma)
El registro de las plizas de flota tiene las siguientes caractersticas:
Corresponde a seguros patrimoniales.
Por cada vehculo se ingresa un registro.
La Suma Asegurada corresponde al total de la flota, por lo tanto es la misma en todos los
registros pertenecientes a la flota.
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35
Formato del archivo ROS (Registro de Operaciones de Seguros) en XML
Formato del archivo ROS

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<SSN>
<Cabecera>
<Version></Version>
<Productor TipoPersona="" Matricula="" CUIT=/>
<CantidadRegistros></CantidadRegistros>
</Cabecera>
<Detalle>
<Registro>
<NroOrden></NroOrden>
<FechaRegistro></FechaRegistro>
<Asegurados>
<Asegurado TipoAsegurado= TipoDoc= NroDoc=
Nombre=></Asegurado>
</Asegurados>
<CPAProponente></CPAProponente>
<ObsProponente></ObsProponente>
<CPACantidad></CPACantidad>
<CodigosPostales>
<CPA><CPA>
</CodigosPostales>
<CiaID></CiaID>
<BienAsegurado> </BienAsegurado>
<Ramo> </Ramo>
<SumaAsegurada></SumaAsegurada>
<SumaAseguradaTipo></SumaAseguradaTipo>
<Cobertura FechaDesde="" FechaHasta=""/>
<Observacion Tipo="" Poliza="" NroOrdenAnulaModifica=/>
<Flota></Flota>
<OperacionOrigen></OperacionOrigen>
</Registro>
</Detalle>
</SSN>
Indica la versin de XML utilizado

Raz del archivo
Marca que indica el inicio de los datos de cabecera
Marca que indica la versin de archivo utilizado por la SSN. Se espera un valor numrico y para esta etapa, el nmero esperado es 1
Marca que indica el tipo de productor, el nmero de matrcula y el CUIT. El valor para TipoPersona ser: 1 para persona fsica o 2 para persona jurdica. El valor
para Matricula ser el nmero de matrcula del productor y la CUIT, la correspondiente tambin al productor
Marca que indica la cantidad de registros contenidos en el envo
Marca que indica fin de los datos de cabecera
Marca que indica el inicio del detalle
Marca que indica el inicio de un registro. Se considera registro al conjunto de datos que representan una nica operacin.
Marca que indica el nmero de operacin realizada por el productor. Ser un nmero consecutivo y no podr repetirse.
Marca que indica la fecha de registro de la operacin. El formato ser AAAA-MM-DD
Marca que indica el inicio de los posibles asegurados
Marca que identifica a cada uno de los asegurados includos en la pliza. En Tipo, se deber colocar el valor 1 cuando se haga referencia a una persona fsica y
deber colocarse el valor 2 cuando se haga referencia a una persona jurdica. En TipoDoc, deber especificarse si se trata de un DNI, una Cdula de Identidad,
etc. (ver Tablas Anexas). En NroDoc, deber indicarse el nmero de documento informado en TipoDoc. En Nombre, de tratarse de una persona fsica, se
especificar Nombres y Apellidos del asegurado; si en cambio se tratara de una persona jurdica, se especificar la Razn Social.
Marca que indica el fin de los asegurados
Marca que identifica el CPA del Proponente. Se deber indicar el CPA ms cercano al domicilio del Proponente. Tambin puede colocar el CP, en este caso debe
completar el Nombre de la Calle, Altura (en caso de no poseerse dichos datos, incluir el nombre del Barrio o Zona que permita la localizacin) Localidad y
Provincia en ObsProponente.
Marca que identifica una observacin para ampliar cualquier dato necesario que no cubriera los campos CPA antes especificados. Este campo no es obligatorio,
pero la marca deber enviarse aunque sea vaca. Si utiliz CP en lugar de CPA deber completar el Nombre de la Calle, Altura (en caso de no poseerse dichos
datos, incluir el nombre del Barrio o Zona que permita la localizacin) Localidad y Provincia.
Marca que identifica la cantidad de ubicaciones del riesgo. Se deber indicar la cantidad de ubicaciones que contenga la pliza.
Marca que indica el inicio de los cdigos postales de cada ubicacin del riesgo
Marca que especifica cada ubicacin del riesgo. Esta identificacin se har a travs de un CPA, y ser obligatorio informarlo. Tambin puede colocar el CP, en
este caso debe completar el Nombre de la Calle, Altura (en caso de no poseerse dichos datos, incluir el nombre del Barrio o Zona que permita la localizacin)
Localidad y Provincia en ObsProponente.
Marca que indica el fin de los cdigos postales
Marca que indica el Cdigo de la Entidad aseguradora. (ver Tablas anexas)
Marca para individualizar el bien objeto del seguro
Marca para describir la cobertura. Se deber indicar el RAMO (ver Tablas anexas)
Marca para indicar el importe de la suma asegurada
Marca para indicar la moneda en que se celebra el contrato (ver Tablas anexas)
Marca que indica la fecha de inicio y fin de la cobertura. En FechaDesde, se deber colocar la fecha de inicio y en FechaHasta se deber colocar la fecha de fin de
la cobertura. En caso de que un contrato no tuviera fecha de fin pngase por caso caucin-, la propiedad FechaHasta no deber aparecer en la marca,
quedando de esta forma: <Cobertura FechaDesde=/>. Para cualquiera de los casos, el formato ser AAAA-MM-DD
Marca para indicar algn tipo de solicitud. En Tipo se indicar el tipo de solicitud segn Tablas anexas; en Pliza, se deber especificar el nmero de pliza
afectada siempre que Observacin Tipo sea= 2, 3 o 4. En NroOrdenAnulaModifica se deber indicar el Nro. Orden del registro que se quiere anular o modificar
siempre que Observacin Tipo sea = 5 o 6. Cuando Observacin Tipo = 5 6 es optativo especificar el nmero de pliza.
Marca que indica la presencia o no de Flota: 0 = No es Flota; 1 = Es Flota.
Marca para indicar el origen de la solicitud de pliza segn Tablas anexas
Marca que indica el fin de un registro
Marca que indica el fin del detalle
Marca que indica el fin del archivo
Tablas anexas
Estas tablas estn disponibles en la opcin de men TABLAS del aplicativo
Versin 2.0
| Fecha de Vigencia
Diciembre 2013
36
Ejemplo de archivo ROS (Registro de Operaciones de Seguros) en XML

<SSN>
<Cabecera>
<Version>1</Version>
<Productor TipoPersona="1" Matricula="550512" CUIT="20123456784"/>
<CantidadRegistros>2</CantidadRegistros>
</Cabecera>
<Detalle>
<Registro>
<NroOrden>11</NroOrden>
<FechaRegistro>2013-08-05</FechaRegistro>
<Asegurados>
<Asegurado TipoAsegurado="1" TipoDoc="1" NroDoc="29568996"
Nombre="Jos Prez"/>
</Asegurados>
<CPAProponente>1057</CPAProponente>
<ObsProponente>Julio A. Roca 721, Buenos Aires, CABA</ObsProponente>
<CPACantidad>1</CPACantidad>
<CodigosPostales>
<CPA>A1111AAA</CPA>
</CodigosPostales>
<CiaID>0501</CiaID>
<BienAsegurado>XXX - ABC123</BienAsegurado>
<Ramo>34</Ramo>
<SumaAsegurada>350</SumaAsegurada>
<SumaAseguradaTipo>1</SumaAseguradaTipo>
<Cobertura FechaDesde="2013-09-01" FechaHasta="2014-09-01"/>
<Observacion Tipo="1"/>
<Flota>1</Flota>
<OperacionOrigen>1</OperacionOrigen>
</Registro>
<Registro>
<NroOrden>12</NroOrden>
<Asegurados>
<Asegurado TipoAsegurado="1" TipoDoc="1" NroDoc="29568996"
Nombre="Jos Prez"/>
</Asegurados>
<CPAProponente>1057</CPAProponente>
<ObsProponente>Julio A. Roca 721, Buenos Aires, CABA</ObsProponente>
<CPACantidad>1</CPACantidad>
<CodigosPostales>
<CPA>A1111AAA</CPA>
</CodigosPostales>
<CiaID>0501</CiaID>
<BienAsegurado>XXX - ABC123</BienAsegurado>
<Ramo>34</Ramo>
<SumaAsegurada>350</SumaAsegurada>
<SumaAseguradaTipo>1</SumaAseguradaTipo>
<Cobertura FechaDesde="2013-09-01" FechaHasta="2014-09-01"/>
<Observacion Tipo="6" NroOrdenAnulaModifica="11"/>
<Flota>1</Flota>
<OperacionOrigen>1</OperacionOrigen>
</Registro>
</Detalle>
</SSN>
Versin 2.0
| Fecha de Vigencia
Diciembre 2013
37
Formato del archivo RCR (Registro de Cobranzas y Rendiciones) en XML

<SSN>
<Cabecera>
<Version></Version>
<Productor TipoPersona="" Matricula="" CUIT=/>
<CantidadRegistros></CantidadRegistros>
</Cabecera>
<Detalle>
<Registro>
<TipoRegistro></TipoRegistro>
<FechaRegistro></FechaRegistro>
<Concepto> </Concepto>
<Polizas>
<Poliza></Poliza>
</Polizas>
<CiaID></CiaID>
<Organizador TipoPersona= Matricula= CUIT=></Organizador>
<Importe></Importe>
<ImporteTipo></ImporteTipo>
<NroRegistroAnulaModifica/>
</Registro>
</Detalle>
</SSN>
Indica la versin de XML utilizado

Raz del archivo
Marca que indica el inicio de los datos de cabecera
Marca que indica la versin de archivo utilizado por la SSN. Se espera un valor
numrico y para esta etapa, el nmero esperado es 1
Marca que indica el tipo de productor, el nmero de matrcula y la CUIT. El valor
para TipoPersona ser: 1 para persona fsica o 2 para persona jurdica. El valor para
Matricula ser el nmero de matrcula del productor y la CUIT, la correspondiente
tambin al productor.
Marca que indica la cantidad de registros contenidos en el envo
Marca que indica fin de los datos de cabecera
Marca que indica el inicio del detalle
Marca que indica el inicio de un registro. Se considera registro al conjunto de datos
que representan una nica operacin.
Marca que indica si se trata de una cobranza o una rendicin. Para el caso de
cobranzas, deber completarse con el valor 1, mientras que para las rendiciones el
valor a utilizar ser 2, 3 para las Notas de crdito, 4 para las Modificaciones y 5
para las Anulaciones
Marca que indica la fecha de registro de la operacin. El formato ser AAAA-MM-DD
Marca para indicar el cobro y el nmero de recibo o la rendicin a las aseguradoras
Marca para indicar el inicio de la o las plizas involucradas en la operacin.
Marca para indicar la pliza en cuestin. Aqu se deber indicar, en cada pliza que
se est cobrando o rindiendo, sin omitir ninguna
Marca para indicar el fin de las plizas
Marca para indicar el cdigo de la entidad aseguradora. En caso de tratarse de una
rendicin a un Organizador, esta marca no deber existir.
Marca que indica el tipo de organizador, el nmero de matrcula y la CUIT. El valor
para TipoPersona ser: 1 para persona fsica o 2 para persona jurdica. El valor para
Matricula ser el nmero de matrcula del productor y la CUIT, la correspondiente
tambin al productor.
En caso de no haber un Organizador, porque est realizndose una operacin para
una Entidad Aseguradora, esta marca no deber existir
Marca para indicar el importe que se cobra o se rinde
Marca para indicar la moneda en que se celebra el contrato (ver Tablas anexas)
Marca para indicar el Nro. de registro (n interno que identifica al registro y que se
muestra en archivo pdf) que se quiere modificar o anular. En caso contrario deber
ir en blanco.
Marca que indica el fin de un registro
Marca que indica el fin del detalle
Marca que indica el fin del archivo
Tablas anexas
| enVersin
| Fecha
de Vigencia
Estas tablas estn disponibles
la opcin2.0
de men TABLAS
del aplicativo
Diciembre 2013
38
Ejemplo de archivo RCR en XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8' ?>
<SSN>
<Cabecera>
<Version>1</Version>
<Productor TipoPersona="1" Matricula="69083"
CUIT="20361584792"/>
<CantidadRegistros>1</CantidadRegistros>
</Cabecera>
<Detalle>
<Registro>
<TipoRegistro>2</TipoRegistro>
<Concepto>Cuota N 1/6. Recibo N 7878</Concepto>
<Polizas>
<Poliza>10212</Poliza>
<Poliza>10213</Poliza>
</Polizas>
<CiaID></CiaID>
<Organizador TipoPersona="1" Matricula="12345"
CUIT"20361584792"/>
<Importe>1410</Importe>
<ImporteTipo>1</ImporteTipo>
<NroRegistroAnulaModifica/>
</Registro>
</Detalle>
</SSN>
39
|
Versin 2.0
| Fecha de Vigencia: 02/09/2013
FORMATO DE ARCHIVOS TXT

Existen dos tipos de archivos para el envo de informacin. Uno para presentar informacin
referida a los libros de Registros de Operaciones de Seguro (ROS) y otro para los libros de
Registros de Cobranzas y Rendiciones (RCR).
Cuando la cantidad de registros es menor o igual a 100, los archivos pueden tener formato
TXT.
ACLARACIONES
Las cifras decimales se indican con , (coma)
El registro de las plizas de flota tiene las siguientes caractersticas:
Corresponde a seguros patrimoniales.
Por cada vehculo se ingresa un registro.
La Suma Asegurada corresponde al total de la flota, por lo tanto es la misma en todos los
registros pertenecientes a la flota.
Versin 2.0
| Fecha de Vigencia
Diciembre 2013
40
Formato del archivo ROS (Registro de Operaciones de Seguros) en TXT

CABECERA
Versin;
TipoPersona#Matricula#CUIT;
Cantidad Registros
REGISTROS
NroOrden;
FechaRegistro;
TipoAsegurado#TipoDoc#
NroDoc#Nombre;
Indica la versin de archivo utilizado por la SSN (1);

El Cdigo del Tipo de Productor, el n de Matrcula y la CUIT. El valor para TipoPersona ser: 1 para persona fsica o 2 para persona jurdica. El valor para Matricula ser el nmero de
matrcula del productor y la CUIT, la correspondiente tambin al productor. Cada uno de estos valores se separa por un smbolo de numeral (#);
Cantidad de Registros contenidos en el envo.
Indica el nmero de operacin realizada por el productor. Ser un nmero consecutivo y no podr repetirse.
Indica la fecha de registro de la operacin. El formato ser AAAA-MM-DD
Identifica a cada uno de los asegurados includos en la pliza. En Tipo, se deber colocar el valor 1 cuando se haga referencia a una persona fsica y deber colocarse el valor 2 cuando se
haga referencia a una persona jurdica. En TipoDoc, deber especificarse si se trata de un DNI, una Cdula de Identidad, etc. (ver Tablas Anexas). En NroDoc, deber indicarse el nmero
de documento informado en TipoDoc. En Nombre, de tratarse de una persona fsica, se especificar Nombres y Apellidos del asegurado; si en cambio se tratara de una persona jurdica, se
especificar la Razn Social.
Identifica el CPA del Proponente. Se deber indicar el CPA ms cercano al domicilio del Proponente. Tambin puede colocar el CP, en este caso debe completar el Nombre de la Calle,
Altura (en caso de no poseerse dichos datos, incluir el nombre del Barrio o Zona que permita la localizacin) Localidad y Provincia en ObsProponente.
Identifica una observacin para ampliar cualquier dato necesario que no cubriera los campos CPA antes especificados. Este campo no es obligatorio, pero deber enviarse aunque sea vaco.
Si utiliz CP en lugar de CPA deber completar el Nombre de la Calle, Altura (en caso de no poseerse dichos datos, incluir el nombre del Barrio o Zona que permita la localizacin) Localidad
y Provincia.
Identifica la cantidad de ubicaciones del riesgo. Se deber indicar la cantidad de ubicaciones que contenga la pliza.
Especifica cada ubicacin del riesgo. Esta identificacin se har a travs de un CPA, y ser obligatorio informarlo. . Tambin puede colocar el CP, en este caso debe completar el Nombre de
la Calle, Altura (en caso de no poseerse dichos datos, incluir el nombre del Barrio o Zona que permita la localizacin) Localidad y Provincia en ObsProponente.
Indica el Cdigo de la Entidad aseguradora. (ver Tablas anexas)
CPAProponente
ObsProponente
CPACantidad;
CPA;
CiaID;
BienAsegurado;
Ramo;
SumaAsegurada;
SumaAseguradaTipo;
FechaDesde;
FechaHasta;
Individualiza el bien objeto del seguro

Describe la cobertura. Se deber indicar el RAMO (ver Tablas anexas)
Indica el importe de la suma asegurada
Indica la moneda en que se celebra el contrato (ver Tablas anexas)
Indica la fecha de inicio de la cobertura. El formato ser AAAA-MM-DD
Colocar la fecha de fin de la cobertura. En caso de que un contrato no tuviera fecha de fin pngase por caso caucin-, FechaHasta quedar en blanco, indicndolo como ;;. El formato
ser AAAA-MM-DD
Indica el tipo de operacin, para Nuevo seguro se utiliza el cdigo 1, renovacin cdigo 2, endoso cdigo 3, solicitud de anulacin cdigo 4, modificacin de registro cdigo 5 y anulacin de
registro cdigo 6.
Indica el N de Pliza siempre que ObservacinTipo = 2, 3 o 4. Si ObservacionTipo = 5 6 es optativo indicar el N de Pliza.
Indica el N de Orden del registro que se quiere eliminar o modificar. Es obligatorio si Observacin Tipo = 5 o 6. En otro caso queda en blanco.
Indica si corresponde a una pliza de Flota. 0 = No es Flota; 1 = Es Flota
Indica el origen de la solicitud de pliza segn Tablas anexas
Observacion Tipo
Pliza
NroOrdenAnulaModifica
Flota
OperacionOrigen
Tablas anexas
Ejemplo del archivo ROS (Registro de Operaciones de Seguros) en TXT

1;1#550512#20201564897;2
111;2013-04-16;1#1#36158443#Jose Perez|1#1#36158479#Daniel Lagueero;A2222BBB;Observ prop;2;A1111ABC|A2222ABC;0501;XXX ABC123;45;85000;1;;;1;;;1;1
112;2013-04-16;1#1#36158443#Jose Perez|1#1#36158479#Daniel Lagueero;A2222BBB;Observ prop;2;A1111ABC|A2222ABC;0501;XXX ABC123;45;85000;1;;;6;;111;1;1
41
Versin 2.0
Formato del archivo RCR en TXT

CABECERA
Versin;
Cantidad Registros
REGISTROS
TipoRegistro;
FechaRegistro;
Concepto;
Poliza;
CiaID;
Importe;
ImporteTipo;
NroRegistroAnulaModifica
Indica la versin de archivo utilizado por la SSN (1);

El Cdigo del Tipo de Productor, el n de Matrcula y la CUIT. El valor para TipoPersona ser: 1 para persona fsica o 2 para persona jurdica. El valor para Matricula
ser el nmero de matrcula del productor y la CUIT, la correspondiente tambin al productor. Cada uno de estos valores se separa por un smbolo de numeral (#);
Cantidad de Registros contenidos en el envo.
Indica si se trata de una cobranza o una rendicin. Para el caso de cobranzas, deber completarse con el valor 1, mientras que para las rendiciones el valor a utilizar
ser 2, 3 para Nota de Crdito, 4 para Modificacin, 5 para Anulacin
Indica la fecha de registro de la operacin. El formato ser AAAA-MM-DD
Indica el cobro y el nmero de recibo o la rendicin a las aseguradoras
Indica la pliza en cuestin. Aqu se deber indicar, en cada pliza que se est cobrando o rindiendo, sin omitir ninguna
Indica el cdigo de la entidad aseguradora. En caso de tratarse de una rendicin a un Organizador, este dato no deber existir.
Indica el tipo de organizador, el nmero de matrcula y la CUIT. El valor para TipoPersona ser: 1 para persona fsica o 2 para persona jurdica. El valor para
Matricula ser el nmero de matrcula del productor y la CUIT, la correspondiente tambin al productor.
En caso de no haber un Organizador, porque est realizndose una operacin para una Entidad Aseguradora, este dato no deber existir
Indica el importe que se cobra o se rinde
Indica la moneda en que se celebra el contrato (ver Tablas anexas)
Indica el N interno del registro que se desea modificar o anular. Obligatorio si TipoRegistro = 4 o 5. En otro caso queda en blanco.
Tablas anexas
Ejemplo del archivo RCR en TXT

1;1#151515#27117522062;5;
1;2013-09-29;Cobranza 1;15263|15264;0583;;1587;1;
1;2013-09-29;Cobranza 2;25896;0583;;189,25;2;
1;2013-09-29;Cobranza 3;258968;;1#2563#27222422510;890;1;
2;2013-09-30;Rendicin 1;15263|15264;0583;;1587;1;
4;2013-09-30;Rendicin 2;25896;0583;;189,25;2;152
42
|
Versin 2.0
ESQUEMAS
Archivo RCR
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xs:element name="SSN">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Cabecera" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Version" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="NumericoPositivo"/>
<xs:sequence>
<xs:element name="Productor" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:complexType>
<xs:attribute name="TipoPersona" type="NumericoDe1a2" use="required" />
<xs:attribute name="Matricula" type="NumericoPositivo" use="required" />
<xs:attribute name="CUIT" type="NumericoDe11" use="required" />
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:element name="CantidadRegistros" type="NumericoPositivo" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Detalle" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Registro" minOccurs ="1" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="TipoRegistro" minOccurs ="1" maxOccurs="1"
type="NumericoDe1a5"/>
<xs:element name="FechaRegistro" minOccurs="1" maxOccurs="1"
type="FechaCorrecta"/>
<xs:element name="Concepto" minOccurs ="1" maxOccurs="1"
type="Descripcion200"/>
<xs:element name="Polizas" minOccurs ="1" maxOccurs="1">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Poliza" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CiaID" minOccurs="0" maxOccurs="1" type="NumericoCiaID"/>
<xs:element name="Organizador" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs:complexType>
</xs:complexType>
</xs:element>
43
|
Versin 2.0
<xs:element name="Importe" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="DecimalPositivo"

/>
<xs:element name="ImporteTipo" minOccurs="1" maxOccurs="1"
type="NumericoPositivo" />
<xs:element name="NroRegistroAnulaModifica" minOccurs ="1" maxOccurs="1"
type="NumericoPositivo"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:simpleType name="NumericoPositivo">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="^\d?\d?\d?\d?\d?\d?\d?\d?\d?\d?\d?$"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="FechaCorrecta">
<xs:restriction base="xs:date">
<xs:minInclusive value="2012-11-28"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Descripcion200">
<xs:maxLength value="200" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:maxLength value="20" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NumericoCiaID">
<xs:pattern value="^[0-9]{4}$"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NumericoDe1a2">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:pattern value="^[1-2]$"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NumericoDe11">
<xs:pattern value="^\d{11}$"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
Versin 2.0
| Fecha de Vigencia
Diciembre 2013
44
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DecimalPositivo">
<xs:pattern value="^(?!\,?$)\d{0,12}(\,\d{0,2})?$"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DecimalPositivoNegativo">
<xs:pattern value="^-{0,1}(?!\,?$)\d{0,12}(\,\d{0,2})?$"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CPA">
<xs:pattern value="^([a-zA-Z]\d{4}[a-zA-Z]{3})$"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
Versin 2.0
| Fecha de Vigencia
Diciembre 2013
45
Archivo ROS
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xs:element name="SSN">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Cabecera" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Version" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="NumericoPositivo"/>
<xs:sequence>
<xs:element name="Productor" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:complexType>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:element name="CantidadRegistros" type="NumericoPositivo" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Detalle" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Registro" minOccurs ="1" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="NroOrden" minOccurs="1" maxOccurs="1"
<xs:element name="FechaRegistro" minOccurs="1" maxOccurs="1"
type="FechaCorrecta"/>
<xs:element name="Asegurados" minOccurs ="1" maxOccurs="1" >
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Asegurado" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:attribute name="TipoAsegurado" type="NumericoDe1a2" use="required"/>
<xs:attribute name="TipoDoc" type="NumericoDe1a9" use="required"/>
<xs:attribute name="NroDoc" type="NroDocumentoValido" use="required"/>
<xs:attribute name="Nombre" type="Descripcion100" use="required"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CPAProponente" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="CPyCPA"/>
<xs:element name="ObsProponente" minOccurs="1" maxOccurs="1"
<xs:element name="CPACantidad" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="xs:integer"
/>
<xs:element name="CodigosPostales" minOccurs ="1" maxOccurs="1">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
Versin 2.0
| Fecha de Vigencia
Diciembre 2013
46
<xs:element name="CPA" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"

type="CPyCPA"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CiaID" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="xs:string"/>
<xs:element name="BienAsegurado" minOccurs="1" maxOccurs="1"
<xs:element name="Ramo" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="NumericoPositivo"/>
<xs:element name="SumaAsegurada" minOccurs="1" maxOccurs="1"
type="DecimalPositivoNegativo"/>
<xs:element name="SumaAseguradaTipo" minOccurs="1" maxOccurs="1"
<xs:element name="Cobertura" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:complexType>
<xs:attribute name="FechaDesde" type="FechaCorrecta"/>
<xs:attribute name="FechaHasta" type="FechaCorrecta"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Observacion" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs:complexType>
<xs:attribute name="Tipo" type="NumericoPositivo" use="required"/>
<xs:attribute name="Poliza" type="Descripcion500" use="optional"/>
<xs:attribute name="NroOrdenAnulaModifica" type="NumericoPositivo"
use="optional"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Flota" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="Numerico0o1"/>
<xs:element name="OperacionOrigen" minOccurs="1" maxOccurs="1"
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:simpleType name="NumericoPositivo">
<xs:pattern value="^\d?\d?\d?\d?\d?\d?\d?\d?\d?\d?\d?$"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="FechaCorrecta">
<xs:restriction base="xs:date">
<xs:minInclusive value="2012-11-28"/>
</xs:restriction>
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<xs:simpleType name="NumericoPositivoNroDoc">
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Versin 2.0
| Fecha de Vigencia
Diciembre 2013
47
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48
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Versin 2.0
| Fecha de Vigencia
Diciembre 2013
49
SALIR
Permite salir de aplicativo.
MESA DE AYUDA
Por consultas debern comunicarse a la Mesa de Ayuda de la Subgerencia de Tecnologa y
Comunicaciones del Organismo al telfono 011-4338-4000 internos 1090 a la direccin de
correo electrnico mesadeayuda@ssn.gob.ar.
Versin 2.0
| Fecha de Vigencia
Diciembre 2013
50
Pgina 51
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Manual Rubrica SSN

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OBJETIVOS DEL SISTEMA

OBJETIVOS DEL PRESENTE

INGRESO AL SISTEMA POR EL PAS

Adhesin al servicio AFIP

FORMATO DE ARCHIVOS XML

Formato de archivo ROS

Ejemplo de archivo ROS

Formato de archivo RCR

Ejemplo de archivo RCR

FORMATO DE ARCHIVOS TXT

Formato de archivo ROS

Ejemplo de archivo ROS

Formato de archivo RCR

Ejemplo de archivo RCR

Consulta Cta. Cte.

OBJETIVOS DEL SISTEMA

OBJETIVO DEL PRESENTE MANUAL

Productores Asesores de Seguros (PAS)

Ente Ley 22.400

INGRESO AL SISTEMA POR EL PAS

La clave debe ser de Nivel 2 o superior para poder adherirse al servicio.

Adhesin al servicio AFIP

Presionando Administrador de Relaciones de Clave Fiscal, en la siguiente pantalla presionar

All se le mostrar la lista de servicios disponibles

Superintendencia de Seguros de la Nacin

Al presionar sobre el botn de la SSN, se despliega Servicios Interactivos

Presionando el botn CONFIRMAR, quedar adherido al servicio y podr imprimir el

En cuanto el servicio de autenticacin de AFIP confirme los datos, se le permitir el ingreso

Delegacin de Servicios AFIP

Debe presionar la leyenda Servicios Administrativos Clave Fiscal y se despliegan dos

Presionando Administrador de Relaciones de Clave Fiscal, en la siguiente pantalla presionar

Presionando Buscar se despliegan los servicios que desea delegar:

Superintendencia de Seguros de la Nacin

Al cliquear el botn SSN se despliega Servicios Interactivos

Deber completar el nmero de CUIT de la persona a la que le delegar la utilizacin del

En la pantalla siguiente deber verificar que la CUIT corresponda a la persona a la que le

Corroborada la totalidad de la informacin (Servicio a delegar y persona a la que le delegar

Una vez confirmada la delegacin, visualizar en pantalla, y podr imprimir, el formulario

En cuanto el servicio de autenticacin de AFIP confirme los datos, se le permitir el ingreso

Debe seleccionar el archivo con extensin de tipo 'zip'.

No se ha declarado el atributo 'Tipo'.

Debe seleccionar el archivo que desea subir.

El elemento 'Registro' tiene un elemento secundario 'TipoRegistro' no vlido.

Si el archivo se valida correctamente, se muestra la leyenda Archivo Correcto:

A continuacin aparece un cartel de confirmacin y cliqueando Aceptar aparece la pantalla:

Cliqueando en la leyenda Descrguese su copia firmada por la SSN, obtiene el certificado

Si no guarda el archivo firmado digitalmente, lo podr descargar del aplicativo

Si el archivo se valida correctamente, se muestra la leyenda Archivo Correcto:

A continuacin aparece un cartel de confirmacin y cliqueando Aceptar aparece la pantalla:

Cliqueando en la leyenda Descrguese su copia firmada por la SSN, obtiene el certificado

imagen siguiente) correlativo al ltimo informado en donde en el campo ObservacionTipo

en la imagen siguiente). Entonces deber cargar un nuevo NroOrden

correlativo al ltimo informado en donde en el campo TipoRegistro

modificaciones o 5 para anulaciones, y luego en el campo NroOrdenAnulaModifica indicar el nro

En la grilla se detallan los envos realizados, el tipo de libro (Cobranzas y Rendiciones u

Presionando el botn Descargar, se obtiene el archivo PDF

En el caso de Cobranzas, en la columna Nro. Registro se muestra el nmero asignado por el

Si se desea cargar ms de un registro, ingresa la informacin correspondiente en cada campo

Si todo est correcto, se genera el certificado firmado digitalmente:

A partir de Septiembre 2013 se admiten modificaciones o anulaciones de operaciones o

En la columna NroRegistroAnulaModifica, sealado con

en la imagen anterior, se indica el