PRESUPUESTO ALTERNATIVA UNICA

CODIGO

NOMBRE DE LA PARTIDA

UNIDAD

METRADO

COSTO UNIT.

SUBTOTAL

1.00.00

CONSRUCCION DE PLATAFORMA -GRADERIAS

1.01.00

OBRAS PROVISIONALES

1.01.01

CARTEL DE OBRA 5.40 X 3.60, SEGUN DISEO

UND

1.00

1,800.00

1,800.00

1.01.02

ALQUILER DE LOCAL

MES

3.00

500.00

1,500.00

1.01.03

DEPOSITO PARA ALMACENAR AGUA

UND

1.00

600.00

600.00

1.01.04

AGUA PARA LA CONSTRUCCION

GLO

1.00

1,500.00

1,500.00

1.02.00

TRABAJOS PELIMINARES

1.02.01

DEMOLICION DE LOSA CONCRETO e=10 cm. C/E

M2

720.00

9.18

6,609.60

1.02.02

ELIMINACION DESMONTE D=1.5Km C/MANUAL Y VOLQ.

M3

90.00

9.19

827.10

1.02.03

TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO

M2

924.16

2.58

2,384.33

1.02.04

FLETE TERRESTRE

KG

68,000.00

0.03

2,040.00

1.03.00

PLATAFORMA

1.03.02

CORTE DE MATERIAL A MANO h=35cm

M3

210.00

27.72

5,821.20

1.03.03

BASE CAPA DE HORMIGON e=15 cm.

M2

600.00

16.34

9,804.00

1.03.04

BASE AFIRMADO MANUAL e= 20.0 cm.

M2

600.00

23.48

14,088.00

1.03.05

LOSA CONCRETO F'c=175Kg/cm2 e=4"

M2

600.00

48.94

29,364.00

1.03.06

CONCRETO SARDINELES PLATAFORMA F'c=175Kg/cm2

M3

4.50

336.72

1,515.24

1.03.07

ENCOFRADO DESENCOFRADO

M2

30.00

42.43

1,272.90

1.03.08

JUNTA DE DILATACION 1" C/ASFALTO

ML

220.00

5.53

1,216.60

1.03.09

PINTADO DE LOSA CON FRANJAS DE 5CM

ML

192.00

2.55

489.60

1.03.10

CURADOR DE ESTRUCTURA DE CONCRETO

M2

600.00

3.23

1,938.00

1.03.11

ARCO DE FULTBOL TUBERIA Fo.Go. C/MALLA

UD

2.00

1,681.74

3,363.48

1.03.12

TABLERO Y ACCESORIOS DE BASQUET

UD

2.00

378.30

756.60

1.03.13

POSTE Y NET PARA VOLEY

UD

1.00

338.30

338.30

1.03.14

CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO CON CIMIENTO Y MALLA METALICA-SAVINA

ML

53.04

162.98

8,644.46

1.04.00

GRADERIA

1.04.01

MOVIMIENTO MDE TIERRAS

1.04.02

EXCAVACION ZANJA CIMIENTOS HASTA 1.50 m

M3

26.56

27.72

736.24

1.04.03

ELIMINACION DESMONTE D=1.5Km C/MANUAL Y VOLQ.

M3

33.21

9.19

305.20

1.04.04

RELLENO DE ZANJAS APISONADO C/MAT. PROPIO CAPAS DE 0.20M

M3

6.29

27.84

175.11

1.04.05

CONCRETO SIMPLE

1.04.06

SOLADO PARA ZAPATAS e=4"- 1:12 CEM-HORM.

M2

31.44

23.09

725.95

1.04.07

CIMIENTO 1:10 +30% PG

M3

6.95

190.93

1,326.96

1.04.08

CONCRETO ARMADO

1.04.09

SOBRECIMIENTO ARMADO

1.04.10

CONCRETO SOBRECIMIENTO F'c=210 Kg/cm2

M3

3.37

360.33

1,214.31

1.04.11

ENCOFRADO DESENCOFRADO SOBRECIMIENTO

M2

44.96

32.73

1,471.54

1.04.12

ACERO F'y=4,200 kg/cm2

KG

307.25

4.58

1,407.21

1.04.13

GRADAS

1.04.14

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADAS

M2

228.73

51.60

11,802.47

1.04.15

ACERO F'y=4,200 kg/cm2

KG

3,149.78

4.58

14,425.99

1.04.16

CONCRETO F'c=210Kg/cm2

M3

50.62

422.57

21,390.49

1.04.17

PORTICOS DE GRADERIA

1.04.18

EXCAVACION ZANJA CIMIENTOS HASTA 1.50 m

M3

3.92

27.72

108.66

1.04.19

ELIMINACION MATERIAL CARG.MANUAL Y VOLQ.

M3

4.90

27.57

135.09

1.04.20

RELLENO DE ZANJAS APISONADO C/MAT. PROPIO CAPAS DE 0.20M

M3

0.98

27.84

27.28

1.04.21

SOLADO PARA ZAPATAS e=4"- 1:12 CEM-HORM.

M2

4.90

23.09

113.14

1.04.22

CONCRETO ZAPATAS F'c=210Kg/cm2

M3

2.45

365.94

896.55

1.04.23

ACERO F'y=4,200 kg/cm2

KG

184.00

4.58

842.72

1.04.24

CONCRETO COLUMNA F'c=210Kg/cm2

M3

2.81

489.91

1,376.65

1.04.25

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNA

M2

40.00

50.23

2,009.20

1.04.26

ACERO F'y=4,200 kg/cm2

KG

484.74

4.58

2,220.11

1.04.27

CONCRETO VIGA F'c=210 Kg/cm2

M3

1.26

396.55

499.65

1.04.28

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS

M2

16.86

50.65

853.96

1.04.29

ACERO F'y=4,200 kg/cm2

KG

153.63

4.58

703.63

1.05.00

TECHADO DE GRADERIAS

1.05.02

COBERTURA PLANCHA ETERNIT TEJA ANDINA 1.16 x 0.72

M2

95.59

64.73

6,187.54

1.05.03

ESTRUCTURA METALICA DE PLATAFORMA

ML

28.10

231.49

6,504.87

1.06.00

INSTALACIONES ELECTRICAS

1.06.01

TABLERO GENERAL CON INT.TERMOMAGNETICO

UD

1.00

332.29

332.29

1.06.02

ACOMETIDA DESDE SUBTABLERO

ML

60.00

20.09

1,205.40

1.06.03

REFLECTOR DE HALOGENO METALIUCI DE 400W

UND

8.00

296.00

2,368.00

1.06.04

INSTALACION DE REFLECTOR DE HALOGENO METALIUCO 400W

UND

8.00

25.60

204.80

1.06.05

POSTE Co.A.C. 8x100x120x240 INCLUYE INSTALACION SUMINSTRO

UND

4.00

534.85

2,139.40

1.07.00

MITIGACION AMBIENTAL

1.07.01

SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL

MES

1.50

3,236.48

4,854.72

1.07.02

SERVICIOS HIGIENICOS PARA LA OBRA

MES

1.50

1,500.00

2,250.00

2.00.00

CONSTRUCCION PARQUE

2.01.00

TRABAJOS PRELIMINARES

2.01.01

TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO

M2

5,755.20

2.58

14,848.42

2.01.02

FLETE TERRESTRE

KG

100,000.00

0.03

3,000.00

2.02.00

MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.02.01

CORTE MANUAL DE SUBRASANTE PARA VEREDAS

M3

578.07

28.09

16,237.99

2.02.02

BASE CAPA DE HORMIGON e=20 cm.

M2

2,890.36

16.34

47,228.48

2.04.00

VEREDAS DE CONCRETO

2.04.01

VEREDA Co.F'c=175 kg/cm2 e=10 cm.

M2

1,599.16

50.72

81,109.40

2.04.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VEREDA

M2

211.59

12.73

2,693.54

2.04.03

CONCRETO SARDINELES F'c=175Kg/cm2 TIPO SUMERGIDO

M3

21.16

348.86

7,381.88

2.04.04

JUNTA DE DILATACION 1" C/ASFALTO

ML

306.38

5.53

1,694.28

2.10.00

VEREDA DE BLOQUETAS

2.10.01

CAMA DE ARENA GRUESA e=5 cm

M2

1,291.20

5.32

6,869.18

2.10.02

BLOQUETAS CONCRETO Fc=280K/CM2 20x10x4

M2

1,291.20

42.79

55,250.45

2.10.04

CONCRETO SARDINELES F'c=175Kg/cm2 TIPO SUMERGIDO-CONFINAMIENTO

M3

15.09

348.86

5,264.30

2.10.05

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL SUMERGIDO

M2

311.78

30.89

9,630.88

2.11.00

AREA VERDE

2.11.01

TIERRA AGRICOLA

M3

277.03

51.25

14,197.79

2.11.02

SEMBRADO DE GRASS AMERICANO

M2

2,770.27

9.00

24,932.43

2.11.03

SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES

UND

25.00

14.62

365.50

2.12.00

SARDINEL DE BARRERA

2.12.01

EXCAVACION DE ZANJAS P/JARDINERAS, SARDINEL

M3

42.44

36.96

1,568.58

2.12.02

ELIMINACION MATERIAL CARG.MANUAL Y VOLQ.

M3

53.05

27.57

1,462.59

2.12.03

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SARDINEL

M2

808.33

31.61

25,551.31

2.12.04

CONCRETO SARDINELES F'c=175Kg/cm2

M3

103.36

342.33

35,383.23

2.12.05

TARRAJEO FROTACHADO

M2

808.33

22.10

17,864.09

2.12.06

ACERO F'y=4,200 kg/cm2

KG

3,126.04

4.58

14,317.26

2.12.07

JUNTA DE DILATACION 1" C/ASFALTO

ML

309.86

5.53

1,713.53

2.12.08

CURADOR DE ESTRUCTURA DE CONCRETO CON Z-SOL

M2

808.33

3.23

2,610.91

2.12.09

PINTURA ESMALTE SARDINELES

M2

808.33

9.98

8,067.13

2.13.00

BANCAS

2.13.01

BANCA DE CONC. INC.CERAMICO Y RESPALDAR

UD

30.00

1,483.23

44,496.90

2.14.00

INSTALACIONES ELECTRICAS

2.14.02

SUMINISTRO INSTALACION Y COLCOACION DE ENREGIA ELECTRICA FAROLAS

GLO

1.00

600.00

600.00

2.14.03

POSTE DE FE. NEGRO 4/70/76/119

UD

30.00

412.38

12,371.40

2.14.04

SUMINIST.E INST. FAROLAS ESF. HPC-E 125/E27 C/LAMP.VAPOR HG 125W(2)

CJTO

60.00

604.36

36,261.60

2.15.00

MITIGACION AMBIENTAL

2.15.01

SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL

MES

1.50

3,236.48

4,854.72

2.15.02

SERVICIOS HIGIENICOS PARA LA OBRA

MES

1.50

1,500.00

2,250.00

2.15.03

CONTENEDORES DE BASURERO PLANCHA Fe.(SEGUN DISEO)

UND

6.00

325.00

1,950.00

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES VARIABLES

( 10 % )

UTILIDAD

( 10 % )

COSTO TOTAL (GRLS-UTL)

I.G.V.
COSTO TOTAL GENERAL
INTANGIBLES
PROCESO DE SELECCIN DE EXPEDIENTE
EXPEDIENTE TECNICO
REVISION EXPEDIENTE TECNICO
CERTIFICACION AMBIENTAL
PROCESO SELECCIN DE EJECUCION
SUPERVISION Y MONITOREO DE OBRA
RECEPCION DE OBRA
LIQUIDACION Y CIERRE
MONTO TOTAL DE LA INVERSION

( 18 % )

ESTO ALTERNATIVA UNICA

TOTAL
186,688.54

502,027.77

688,716.31
68,871.63
68,871.63
826,459.57
148,762.72
975,222.29
113,779.80
2,000.00
40,162.22
4,500.00
5,020.28
2,500.00
55,097.30
0.00
4,500.00
###

COMPONENTES
INTANGIBLES
Proceso de selecion para el expediente tecnico
Expediente tecnico
Revision del expediente tecnico
Certificacion ambiental
Proceso de selecion para ejecucion de obra
Supervision y Monitoreo de Obra
Recepcion de obra
Liquidacion y cierre de proyecto
INVERSION FIJA
Contsruccin de Plataforma - Graderas
Construccion de Parque
TOTAL INVERSION

COSTO DIRECTO

GASTOS
GENERALES
(8%)

UTILIDAD (10%)

SUB TOTAL

IGV (18%)

113,779.80

TOTAL COSTO DE
MERCADO
113,779.80

2,000.00

2,000.00

40,162.22

40,162.22

4,500.00

4,500.00

5,020.28

5,020.28

2,500.00

2,500.00

55,097.30

55,097.30

0.00

0.00

4,500.00

4,500.00

688,716.31

68,871.63

68,871.63

826,459.57

148,762.72

975,222.29

186,688.54

18,668.85

18,668.85

224,026.25

40,324.72

264,350.97

502,027.77

50,202.78

50,202.78

602,433.32

108,438.00

710,871.32

802,496.11

68,871.63

68,871.63

1,089,002.10

F.C.

TOTAL COSTO
SOCIAL
103,425.84

0.909

1,818.00

0.909

36,507.45

0.909

4,090.50

0.909

4,563.44

0.909

2,272.50

0.909

50,083.45

0.909

4,090.50

0.00
826,013.28
0.847

223,905.27

0.847

602,108.01
929,439.12

tems de gasto
Operacin
Mantenimiento
Total a precios de mercado
Total a precios sociales

0.00

0.00

0.00

0.00

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO

ITEM

ACTIVIDAD

01.00

OPERACIN

01.01

Personal Administrativo

02.00

MANTENIMIENTO

02.01

Barridio semanal

02.02

Limpieza y Mantenimiento de iluminarias

UND

CANT.

N VECES

P.U.

MES

4.00

0.25

1,750.00

SEMANA

80.00

2.00

25.00

GLB.

8.00

1.00

50.00

TOTAL MNATENIMIENTO RUTINARIO

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PERIODICO

ITEM

ACTIVIDAD

UND

CANT.

N VECES

P.U.

01.00

MATENIMIENTO

01.01

Reparacion de plataforma deportiva

M2

30.00

1.00

35.00

01.02

Reposicion de concreto reas de circulacin

M2

60.00

2.00

50.72

01.03

Pintura en plataforma deportiva

ML

40.00

1.00

3.00

01.04

Resanes en cerco perimetrico

GLB.

1.00

1.00

200.00

01.05

Pintura en estructura metalicas de cerco perimetrico

GLB.

1.00

1.00

3,500.00

01.06

Mantenimiento de cobertura

M2

30.00

1.00

64.73

01.07

Reposicion de reflectores

UND

8.00

1.00

296.00

TOTAL MNATENIMIENTO RUTINARIO

INARIO
TOTAL A PS DE
MERCADO

FC

1,750.00
1,750.00

TOTAL A PRECIOS
DE SOCIALES
1,590.75

0.91

4,400.00

1,590.75
2,992.00

4,000.00

0.68

2,720.00

400.00

0.68

272.00

S/. 6,150.00

S/. 4,582.75

IODICO
TOTAL A PS DE
MERCADO

FC

15,266.30

TOTAL A PRECIOS
DE SOCIALES
12,976.36

1,050.00

0.85

892.50

6,086.40

0.85

5,173.44

120.00

0.85

102.00

200.00

0.85

170.00

3,500.00

0.85

2,975.00

1,941.90

0.85

1,650.62

2,368.00

0.85

S/. 15,266.30

2,012.80
S/. 12,976.36

tems de gasto
Operacin
Mantenimiento
Total a precios de
mercado
Total a precios
sociales

1
1,750.00
4,400.00
6,150.00
4,582.75

10

1,750.00

1,750.00

1,750.00

1,750.00

1,750.00

1,750.00

1,750.00

1,750.00

1,750.00

4,400.00

19,666.30

4,400.00

4,400.00

19,666.30

4,400.00

4,400.00

19,666.30

4,400.00

6,150.00

21,416.30

6,150.00

6,150.00

21,416.30

6,150.00

6,150.00

21,416.30

6,150.00

4,582.75

17,559.11

4,582.75

4,582.75

17,559.11

4,582.75

4,582.75

17,559.11

4,582.75

ALTERNATIVA NICA
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE M
(SOLES)
RUBRO

0.00

0.00

B) COSTOS OPERAC.Y MANT.CON PROYECTO

6,150.00

6,150.00

OPERACIN

1,750.00

1,750.00

MANTENIMIENTO

4,400.00

4,400.00

6,150.00

6,150.00

SITUACION CON PROYECTO

A) INVERSION
INTANGIBLES

0
1,089,002.09
113,779.80
2,000.00

Proceso de selecion para el expediente tecnico

40,162.22

Expediente tecnico
Revision del expediente tecnico

4,500.00

Certificacion ambiental

5,020.28
2,500.00

Proceso de selecion para ejecucion de obra

Supervision y Monitoreo de Obra

55,097.30
0.00

Recepcion de obra

4,500.00

Liquidacion y cierre de proyecto

INVERSION FIJA
Contsruccin de Plataforma - Graderas
Construccion de Parque
Gastos Generales
Utilidad

TOTAL COSTOS CON PROYECTO

975,222.29
227,013.26
610,465.77
68,871.63
68,871.63

1,089,002.09

SITUACION SIN PROYECTO

COSTOS OPERAC. Y MANT.

0.00

0.00

OPERACIN

0.00

0.00

MANTENIMIENTO

0.00

0.00

6,150.00

6,150.00

COSTOS INCREMENTALES

1,089,002.09

ALTERNATIVA NICA

COSTOS INCREMENTALES A PRECIO

(SOLES)
RUBRO
SITUACION CON PROYECTO
A) INVERSION
INTANGIBLES
Proceso de selecion para el expediente tecnico
Expediente tecnico

0
916,663.81
103,425.84

4,090.50
4,563.44

Recepcion de obra
Liquidacion y cierre de proyecto
INVERSION FIJA
Contsruccin de Plataforma - Graderas
Construccion de Parque
Gastos Generales
Utilidad
B) COSTOS OPERAC.Y MANT.CON PROYECTO

0.00

0.00

36,507.45

Certificacion ambiental
Supervision y Monitoreo de Obra

1,818.00

Revision del expediente tecnico

Proceso de selecion para ejecucion de obra

2,272.50
50,083.45
0.00
4,090.50
813,237.97
189,115.30
507,454.13
58,334.27
58,334.27
4,582.75

4,582.75

OPERACIN

1,590.75

1,590.75

MANTENIMIENTO

2,992.00

2,992.00

4,582.75

4,582.75

0.00

0.00

TOTAL COSTOS CON PROYECTO

916,663.81

SITUACION SIN PROYECTO

COSTOS OPERAC. Y MANT.

OPERACIN

0.00

0.00

MANTENIMIENTO

0.00

0.00

4,582.75

4,582.75

COSTOS INCREMENTALES

916,663.81

ALTERNATIVA NICA
REMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
(SOLES)
PERIODO
3

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21,416.30

6,150.00

6,150.00

21,416.30

6,150.00

6,150.00

21,416.30

6,150.00

1,750.00

1,750.00

1,750.00

1,750.00

1,750.00

1,750.00

1,750.00

1,750.00

19,666.30

4,400.00

4,400.00

19,666.30

4,400.00

4,400.00

19,666.30

4,400.00

21,416.30

6,150.00

6,150.00

21,416.30

6,150.00

6,150.00

21,416.30

6,150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21,416.30

6,150.00

6,150.00

21,416.30

6,150.00

6,150.00

21,416.30

6,150.00

ALTERNATIVA NICA

MENTALES A PRECIOS SOCIALES

(SOLES)
PERIODO
3

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17,559.11

4,582.75

4,582.75

17,559.11

4,582.75

4,582.75

17,559.11

4,582.75

1,590.75

1,590.75

1,590.75

1,590.75

1,590.75

1,590.75

1,590.75

1,590.75

15,968.36

2,992.00

2,992.00

15,968.36

2,992.00

2,992.00

15,968.36

2,992.00

17,559.11

4,582.75

4,582.75

17,559.11

4,582.75

4,582.75

17,559.11

4,582.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17,559.11

4,582.75

4,582.75

17,559.11

4,582.75

4,582.75

17,559.11

4,582.75

S/. 53,142.70

S/. 0.00

S/. 53,142.70

969,806.51

EVALUACION ECONOMICA
ALTERNATIVA NICA
CON PROYECTO
AOS
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

INVERSION

COSTOS DE
MANT.

SIN PROYECTO.
COSTOS DE MANT.

916,663.81
4,582.75
4,582.75
17,559.11
4,582.75
4,582.75
17,559.11
4,582.75
4,582.75
17,559.11
4,582.75
VACT
Promedio Poblacion Beneficiada
ICE (S/. X poblacion beneficiada)

COSTO
INCREMENTAL

916,663.81
4,582.75
4,582.75
17,559.11
4,582.75
4,582.75
17,559.11
4,582.75
4,582.75
17,559.11
4,582.75
969,806.51
798
1215.58

POBLACION
BENEFICIADA

646
675
704
735
767
800
835
872
910
949

IN

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA NICA
ALTERNATIVA 01
VARIABLE

% DE VARIACION

INVERSION TOTAL

COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO

VACT

ICE*

20%

1,129,114.07

1,147.69

10%

1,039,141.88

1,056.23

969,806.51

1,215.58

-10%

859,197.51

873.33

-20%

769,225.33

781.88

20%

959,059.27

974.83

10%

954,114.48

969.81

969,806.51

1,215.58

-10%

944,224.91

959.76

-20%

939,280.13

954.73

VARIACION INVERSION TOTAL

VACT
ICE

0%
969,806.51
1,215.58

VARAIACIN COSTOS DE OPERACIN Y MANT

VACT
ICE

0%
969,806.51
1,215.58

VARIACION INVERSION TOTAL

VACT
ICE

0
1262223.98258687
1632.8900162832

0.1
1,388,446.38
1,796.18

30%
1640891.1773629
2122.7570211681

-30%
-

-20%
-

-10%
-

CRONOGRAMA DE META
COMPONENTES

UND

METRADO

Proceso de selecion para el expediente tecnico

Glb

1.00

Expediente tecnico

Glb

1.00

Revision del expediente tecnico

Glb

1.00

Certificacion ambiental

Glb

1.00

Proceso de selecion para ejecucion de obra

Glb

1.00

Supervision y Monitoreo de Obra

Glb

1.00

Recepcion de obra

Glb

1.00

Liquidacion y cierre de proyecto

Glb

1.00

Contsruccin de Plataforma - Graderas

Glb

1.00

Construccion de Parque

Glb

1.00

INTANGIBLES

100.00%

INVERSIN FIJA
OBRAS CIVILES

CRONOGRAMA DE METAS FINANCIER

COMPONENTES

INTANGIBLES
Proceso de selecion para el expediente tecnico
Expediente tecnico

2,000.00
20,081.11

20,081.11

Revision del expediente tecnico

4,500.00

Certificacion ambiental

5020.28

Proceso de selecion para ejecucion de obra

Supervision y Monitoreo de Obra
Recepcion de obra
Liquidacion y cierre de proyecto
INVERSIN FIJA
OBRAS CIVILES
Contsruccin de Plataforma - Graderas
Construccion de Parque
TOTAL INVERSIN

NOGRAMA DE METAS FISICAS

MESES
2

50.00%

50.00%

30.00%

40.00%

30.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

30.00%

40.00%

30.00%

30.00%

40.00%

30.00%

E METAS FINANCIERAS
MESES
4

2500.00
16,529

22,039

16,529
0
4,500.00

79,305.29

105,740.39

79,305.29

213,261.40

284,348.53

213,261.40

2,000.00
40,162.22
4,500.00
5,020.28
2,500.00
55,097.30
0.00
4,500.00

264,350.97
710,871.32
1,089,002.10

497,609.93
0.7 185,045.68

0.700

100.00%

2,000.00
40,162.22
4,500.00
5,020.28
67,117.58
2,500.00
55,097.30
#REF!
0.00
4,500.00
0.00
0.00
264,350.97
710,871.32
0.00
1,089,002.10

0.00%

CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS

Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01: Construccion de Plataforma - Graderias
Resultado 02: Construccion de Parque
Supervisin
Gastos Generales

Trimestre I
100

Trimestre II

70
70
70
70

Utilidad

70

CRONOGRAMA DEMETAS FISICAS

Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01: Construccion de Plataforma - Graderias
Resultado 02: Construccion de Parque
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad

Trimestre I
100

Trimestre II

70
70
70
70
70

AS
Trimestre III

30
30
30
30

Trimestre IV

TOTAL

30

CAS
Trimestre III

30
30
30
30
30

Trimestre IV

TOTAL

Tasa Crecimiento

4.36%

POBLACION DE REFERENCIA
Localidad

2007

2008

2009

0
1
5 Morropn
8297
8,659
Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda INEI 2007
9.567566

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2
9,036

8297
8659
9036
9430
9841
10270
10718
11186
11673
12182
18667
29850
49814
86755
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

E REFERENCIA
2010

3
9,430

2011

2012

2013

4
5
6
9,841 10,270 10,718

2014

7
11,186

POBLACION OBJETIVO
AO

POBLACIN

619

646

675

704

735

767

800

835

872

910

10

949

4.36%

POBLACION DE REFERENCIA
AO

POBLACIN

11186

11673

12180

12710

13263

13840

14442

15070

15726

16410

10

17124

4574

4.35%

DEMANDA POTENCIAL
Mz

LOTES

POBLACION

12

42

16

56

36

126

17

60

30

105

21

74

22

77

32

112

27

95

30

105

TOTAL

243

851

Poblacion entre 5 y 50 aos

619

POBLACION POTENCIAL
AO

POBLACIN

851

888

926

967

1009

1053

1099

1147

1197

1249

10

1303

AA.HH
Santa Julia

Poblacin
1993
347

Fuente: - Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 1993, 2007

VILLA
Morropn

Poblacin
1993
4574

Fuente: - Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 1993, 2007

LOCALIDAD DE Morropn POR SEXO Y EDAD 2007

Hombre
Mujer
Total
Menor de un ao
71
66
137
01 ao
71
63
134
02 aos
64
69
133
03 aos
79
75
154
04 aos
73
62
135
05 aos
64
78
142
06 aos
77
76
153
07 aos
78
81
159
08 aos
92
76
168
09 aos
78
79
157
10 aos
98
76
174
11 aos
93
87
180
12 aos
87
106
193
13 aos
112
109
221
14 aos
103
104
207
15 aos
109
97
206
16 aos
120
90
210
17 aos
90
88
178
18 aos
74
64
138
19 aos
76
79
155
20 aos
71
61
132
21 aos
61
61
122
22 aos
67
67
134
23 aos
50
53
103
24 aos
59
50
109
25 aos
52
57
109
26 aos
48
52
100
27 aos
59
63
122
28 aos
54
57
111
29 aos
49
54
103
30 aos
64
66
130
31 aos
35
48
83
32 aos
65
61
126
33 aos
56
53
109
34 aos
52
60
112
35 aos
49
60
109
36 aos
55
51
106
37 aos
53
71
124
38 aos
37
56
93
39 aos
61
64
125
40 aos
54
63
117
41 aos
46
52
98
42 aos
53
63
116
43 aos
53
53
106
44 aos
69
46
115
45 aos
52
53
105
46 aos
39
46
85

47 aos
48 aos
49 aos
50 aos
51 aos
52 aos
53 aos
54 aos
55 aos
56 aos
57 aos
58 aos
59 aos
60 aos
61 aos
62 aos
63 aos
64 aos
65 aos
66 aos
67 aos
68 aos
69 aos
70 aos
71 aos
72 aos
73 aos
74 aos
75 aos
76 aos
77 aos
78 aos
79 aos
80 aos
81 aos
82 aos
83 aos
84 aos
85 aos
86 aos
87 aos
88 aos
89 aos
90 aos
91 aos
92 aos
93 aos
94 aos
95 aos
96 aos
97 aos
98 aos
Total

44
46
43
60
27
46
41
38
23
29
26
21
27
34
23
24
27
25
26
24
25
23
13
24
16
25
14
19
19
17
15
14
14
17
8
11
5
6
4
7
7
6
5
5
2
1
3
1
2
2
4156

58
50
49
48
26
41
44
40
29
33
32
28
19
35
15
23
29
27
26
19
16
24
15
20
16
17
29
13
20
10
12
16
12
15
7
9
3
9
11
6
7
4
1
1
2
2
3
4
4141

102
96
92
108
53
87
85
78
52
62
58
49
46
69
38
47
56
52
52
43
41
47
28
44
32
42
43
32
39
27
27
30
26
32
15
20
8
15
15
13
14
10
5
6
3
3
3
1
2
2
3
6
8297

Poblacin
2,014
851

TC
4.36%

e Poblacin y Vivienda 1993, 2007

Poblacin
2,007
8297

TC
4.35%

e Poblacin y Vivienda 1993, 2007

201
201
218

Edad
Entre 05 y 15 aos
Entre 16 y 30 aos
Entre 31 y 50 aos

Poblacion Demandante Efectiva

Hombres
Mujeres
Total
102
99
201
102
99
201
105
113
218

%
32.43%
32.37%
35.20%

Total

308

991
50.56%

969

1960

619

32.43%

49.44%

994
50.82%

962

1956

32.37%

1105

2127

35.20%

49.18%

1022
48.05%

311

51.95%

100.00%

100.00%

Total poblacion entre 5 y 50 aos

6043

72.83%

BIEN /SERVICIO
M2 de Parque Recreacional
Poblacin adecuadamente atendidad con
Infraestructura recreacional

AO
0

6679.39

6679.39

6679.39

6679.39

6679.39

6679.39

6679.39

6679.39

6679.39

6679.39

619

646

675

704

735

767

800

835

872

910

AO
10
6679.39
949

Sustento de Presupuesto de Supervisin y Moni

Parque AAHH Abelardo Quionez
ITEM

a
a.1

CONCEPTO

UND

Supervision de Obra
Personal Profesional
Ing Civil Jefe de Supervsion
Ing Civil Asistente de Supervision
Ing supervisor de seguridad de obra
Ing civil especialista en EMS
Ing Especialista en Instalaciones Electricas

Mes
Mes
Mes
Mes
Mes

SUBTOTAL A
a.2

Personal Tecnico
Topografo
Cadista
Secretaria

Mes
Mes
Mes

SUBTOTAL B
a.3

ALQUILER Y SERVICIOS
Alquiler de Oficina
Servicio de agua oficina
Servicio electrico oficina
Viaticos transporte y otros
Comunicaciones

a.4

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

Utiles de Oficina y Dibujo
Copias, reproducciones, impresiones y otros

Mes
Mes
Mes
Mes
Mes

SUBTOTAL B
Mes
Mes

SUBTOTAL C
TOTAL COSTO DIRECTO (I) (a1+a.2+a.3+a.4)
GASTOS GENERALES (2)
UTILIDAD (2)

%
%

TOTAL DE COSTO (1)+(2)+(3)

IGV (18%)

TOTAL (a)
a
a.1

Monitoreo de Obra
Personal Profesional
Ing Civil Jefe de Monitoreo
Ing Civil Asistente de Monitoreo

Mes
Mes

SUBTOTAL A

a.3

EQUIPOS
Compra de camioneta 4x4 full equipo

SUBTOTAL B

glb

a.4

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

Utiles de Oficina y Dibujo
Plotter
Computadora e Impresora
Copias, reproducciones, impresiones y otros

Mes
Uni
Uni
Mes

SUBTOTAL C
TOTAL COSTO DIRECTO (I) (a1+a.2+a.3+a.4)

TOTAL DE COSTO (1)+(2)+(3)

IGV (18%)

TOTAL (a)
TOTAL SUPERVISION Y MONITOREO DE OBRA

o de Supervisin y Monitoreo de Obra

AHH Abelardo Quionez
C.U.

TIEMPO

4,090.91
5,454.55
3,636.36
3,636.36
3,636.36

3
0
0
3
3

CANTIDAD
SUELDOS

1
1
1
0.35
0.35

COSTO
PARCIAL

19,909.09
12,272.73
0.00
0.00
3,818.18
3,818.18

C.U./CON IGV

4,500.00
6,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00

19,909.09
2,000.00
2,000.00
818.18

3
3
3

0.5
0.5
1

3,000.00
3,000.00
2,454.55

2,200.00
2,200.00
900.00

8,454.55
677.97
127.12
127.12
1,694.92
508.47

3
3
3
3
3

0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

610.17
114.41
114.41
1,525.42
457.63

800.00
150.00
150.00
2,000.00
600.00

2,822.03
2,100.84
1,680.67

3
3

0.15
0.15

945.38
756.30

2,500.00
2,000.00

1,701.68
32,887.35
8.00
10.00

2,630.99
3,288.74

38,807.07
6,985.27
45,792.35

18

4,545.45
3,636.36

3
0

0.5
1

6,818.18
6,818.18
0.00

5,000.00
4,000.00

6,818.18

105,932.20

0.00

0.00

125,000.00

184.87
11,800.00
1,691.85
210.08

18

3
0
0
3

1
1
1
0.813565

554.62
0.00
0.00
512.75

1,067.37
7,885.55
7,885.55
1,419.40
9,304.95
55,097.30

220.00
15,000.00
2,000.00
250.00