Eje del PED: Desarrollo Economico

Grupo Programtico: Modernizacin Administrativa Integral y Transparencia de la Gestin Pblica

Objetivo: Establecer un sistema de gobierno honesto y eficiente que garantice resultados en la operacin y aplicacin de los recursos con transparencia y cumpliminto con el principio de recaudacin de cuentas
Programa Presupuestario: Administracin Presupuestaria
Dependencia o Entidad Responsable: Subsecretara de Administracin y Subsecretara de Egresos/SEFINA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo (Objetivos)

Presupuesto por captulo

Responsable

Fin
Propsito

Mejorar la administracion
presupuestaria

Gestion, Seguimiento y
Evaluacion de los recursos
presupuestales

1.1

Gestionar y rendir cuentas ante

la SHCP sobre los recursos
federales correspondientes

1.2

Consolidar el seguimiento de
los reportes trimestrales del
ejercicio de los recursos
federales a traves del Portal
Aplicativo de la SHCP.

1.3

Actividades

Contribuir a mejorar la
administracin de los resursos
del Estado, mediante una
adecuada Gestion, Control,
Seguimiento y Evaluacion de
los recursos presupuestados.

Componenetes

2000

Implementar el Sistema de
Evaluacion del Desempeo que
mandata la Ley 454 de
Presupuesto y Disciplina Fiscal
del Estado de Guerrero

SEFINA

SEFINA

UES/Oficina del
titular

UES/Oficina del
titular

UES/Oficina del
titular

UES/Oficina del
titular

0.0

0.0

VERDADERO

3000

4,320.0

4,320.0

2,160.0

4000

0.0

0.0

0.0

5000

28,000.0

28,000.0

14,000.0

150.0

10.0

2,000.0

9000

0.0

0.0

0.0

Nombre del
Indicador

Mtodo de Clculo

32,320.0

Porcentaje de los
recursos totales
destinados a
inversion

(Monto de recursos
destinados a
inversion/Total de
recursos
presupuestados)*100

32,320.0

Porcentaje de IED
destinados a
inversion

(Monto de recursos de
IED destinados a
inversion/Total de
recursos de IED
presupuestados)*100

16,160.0

Porcentaje de
recursos federales
ministrados

(Monto de recursos
ministrados/Total de
recursos programados)

150.0

Porcentaje de
recursos federales
tramitados

(Monto de recursos
ministrados/Total de
recursos
programados)*100

Total

10.0

14,000.0

16,000.0

Porcentaje de
(Numero de
dependencias y
dependencias y
entidades
entidades que reportan
ejecutoras de
al Portal
fondos federales
Aplicativo/Total de
que reportan al
dependencias y
Portal Aplicativo de entidades que ejecutan
la SHCP
fondos federales)

Porcentaje de
programas
presupuestarios
que cuentan con
Matriz de
indicadores

(Nmero de programas
elaborados con Enfoque
para Resultados /Total
de programas
presupuestarios)*100

Porcentaje de
avance en la
implementacion del
Sistema Estatal de
Evaluacion del
Desempeo

(Nmero de acciones
realizadas / Total de
acciones
programadas)*100

Frecuencia
Linea
de
Base
Medicin

Metas trimestrales

Fuentes de
Verificacin

Supuestos

Anual

Registros de la
Direccion General
de Presupuesto
Sector Central

Se da prioriza el
destino de los
recursos hacia los
proyectos de
inversion

Anual

Registros de la
Direccion General
de Presupuesto
Sector Central

Se da prioriza el
destino de los
recursos hacia los
proyectos de
inversion

Anual

Anual

90%

100%

92%

50%

65%

Anual

60%

60%

10%

95%

97%

Registros internos
de la UES y
Se recibe a tiempo la
Departamento de
informacion de los
100%
Control de
ejecutores para
Fondos de
hacer las solicitudes
Tesoreria

Registros internos
de la UES y
Se recibe a tiempo la
Departamento de
informacion de los
100% 100% 100% 100%
Control de
ejecutores para
Fondos de
hacer las solicitudes
Tesoreria

Trimestral

Anual

50%

80%

85%

95%

100% 100% 100%

60%

60%

65%

Reportes del
Portal Aplicativo
de la SHCP

Los ejecutores de
fondos federales son
concientes de la
importancia de
reportar dicha
informacion

Reportes de la
Coordinacion de
Evaluacion y
Sreguimiento

Hay continuidad en
la implementacion de
la GpR en el Estado

Reportes de la
Unidad de
Evaluacion y
Seguimiento

Hay continuidad en
la implementacion de
la GpR, en la
administracion 20112015