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INFORME DE AVANCE A
ABRIL 30 DE 2011.
Implementacin del Sistema de Gestin de Calidad ISO 9001: 2008.
ASOHOSVAL.
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS:
1.
El cumplimiento con respecto al cronograma es del 100%. Se tena previsto para el 30 de abril
terminar la etapa II, es decir: DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO.
AO: 2011.
1 REVISION INICIAL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO
PLANIFICACION DIRECTIVA DEL SISTEMA
PLANIFICACION OPERATIVA DEL SISTEMA
IMPLANTACION DEL SISTEMA
CONSULTORIA
APOYO OPERATIVO
HORAS
PROGRAMADAS
12
64
HORAS EJECUTADAS
% DE EJECUCION
19
56
158 %
88 %
89
ASOHOSVAL
IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
PLAN DE TRABAJO
ETAPA DEL
ACTIVIDADES
PROYECTO
11
DIRECCION
Formular
AMIENTO
Poltica
ESTRATGI
calidad
CO
12
DIRECCION
AMIENTO
ESTRATGI
CO
DESCRIPCIN DE LAS
ACTIVIDADES
COMPROMISOS
RESPONSA TECNOLOG
BLES
IA
RESULTADOS
ENTREGABLES
FECHA
PROGRAM
ADA
% AVANCE
HERRAMIE
NTA - 7.
Direccionami Poltica de calidad
ento
Estratgico
100
HERRAMIE
NTA - 7. Mapa estratgico con los
Direccionami objetivos de calidad
ento
Estratgico
100
13
Definir
los
DIRECCION
indicadores
Teniendo en cuenta los objetivo
AMIENTO
clave para la estratgicos, se definen los
ESTRATGI
gestin de la indicadores clave
CO
calidad
HERRAMIE
NTA - 7.
Matriz de Objetivos e
Direccionami
indicadores estratgicos
ento
Estratgico
100
14
DIRECCION
AMIENTO
ESTRATGI
CO
Establecer
el
procedimiento
de gestin de
reclamos
15
DIRECCION
AMIENTO
ESTRATGI
CO
Establecer
el
procedimiento
de
No
Conforme
HERRAMIE
NTA - 8.
Gestin de
Reclamos
HERRAMIE
NTA - 9.
Gestin de
No
Conformes
17
Establecer
la
fase II del plan
DIRECCION de
AMIENTO sensibilizacin
ESTRATGI y
CO
comunicacione
s
para
la
calidad
18
Definir
los
Documentar los proyectos
PLANIFICA proyectos
estratgicos para lograr los
CIN
estratgicos de
objetivos estratgicos y aplicar
DIRECTIVA mejora de la
la poltica de calidad
competitividad
HERRAMIE
NTA - 7. Plan estratgico con los
Direccionami objetivos e indicadores de
ento
calidad
Estratgico
50
19
Configurar
el
tablero
de
PLANIFICA
indicadores y
CIN
el sistema de
DIRECTIVA
informacin de
la Direccin
HERRAMIE
NTA : 10.
Tablero de
Indicadores
de Gestin
50
Se construye el Tablero de
Mando
y se configura el
sistema de informacin de la
Direccin
HERRAMIE
NTA : 6.
Gestin de
Comunicacio
nes
Procedimiento de Reclamos
y Herramienta de Reclamos
100
Procedimiento de No
Conformes y Herramienta de
No Conformes
100
100
Tablero de indicadores de
gestin
Matriz de informacin
estratgica
CODIGO:
ASOHOSVAL
NOMBRE DE LA EMPRESA:
ENERO 28 DE 2011
abr-30
MES
% REAL
0%
8%
24%
SI
10
20%
30%
35%
45%
60%
80%
100%
11
MARZO
7 2011
% TEORICO
0%
5%
10%
120%
100%
% AVANCE
80%
% REAL
60%
% TEORICO
40%
20%
0%
1
10
11
MES
ASOHOSVAL
ENCUESTA DE SATISFACCIN Y EXPECTATIVA DE ASOCIADOS
Pregunta 1: cul considera usted para su institucin sea la mayor fortaleza de
Asohosval?
Lnea o
Producto
Detalle
Frec
1
5
0
1
1
1
0
1
0
0
10 45%
1
1
2
1
1
2
1
1
9%
9%
1
1
1
1
6 27%
1
1
2 9%
22 100%
ASOHOSVAL
ENCUESTA DE SATISFACCIN Y EXPECTATIVA DE ASOCIADOS
Pregunta 2: cul cree usted que se la mayor debilidad de Asohosval ante su
institucin?
Lnea o
Producto
Convocatoria
Detalle
Frec
1
1
2
Orientacin
Con tantos aos de experiencia, deberamos tener una mayor red de
Junta Directiva
referencia, contrareferencia, basados en la referenciacion
Subtotal
Falta de integralidad de las distintas empresas en cada una de sus
fortalezas, es de recordar que la unin hace la fuerza
La participacin y el inters por parte de los asociados que es bajo,
y se desaprovechan muchos espacios y oportunidades que la
asociacin podra llegar
Falta de cohesin y compromiso por parte de sus asociados
Participacin y
No estamos unidos por un fin comn.
compromiso de
Falta compromiso de algunos gerentes para fortalecer mas la
los hospitales
asociacin
Liderazgo en cabeza de unos pocos gerentes
La falta de integracin de algunas instituciones que dicen
pertenecer a la asociacin
Poca participacin de los asociados
Subtotal
Presupuesto reducido
Mora en el pago de cuotas de asociados
Problemas
Los problemas financieros.
Financieros
Economa por cartera
Subtotal
El conocimiento de las instituciones
Falta de acompaamiento continuo en temas de certificacin y
acreditacin.
Varios
Falta apoyo en capacitacin en temas como control interno,
contabilidad, tesorera y calidad
Fortalecimiento de todos los niveles
Subtotal
Total
9%
1
4
18%
1
5
1
1
8
1
1
1
1
4
1
36%
18%
1
1
1
4
22
18%
100%
5
ASOHOSVAL
ENCUESTA DE SATISFACCIN Y EXPECTATIVA DE ASOCIADOS
Pregunta 3: Mencione tres reas (lneas o productos) que le gustara que
ofreciera Asohosval
Lnea o
Producto
Asesoria
EDUCACIN Y
CAPACITACIN
Polticas
Sistemas de
Informacin
Estudios e
investigaciones
Varios
Detalle
Frec
Asesoramiento en calidad
Apoyo en el desarrollo del MECI y el PAMEC
Proyectos de acreditacin y calidad - auditorias
Asesora en sistemas de gestin (Calidad, SOGC, seguridad del
paciente, archivo, inventarios, costos, jurdica y otros
Implementacin del SOGC en la red
Asesora en la ley 1438 de 2011
Asesora en normatividad vigente
Apoyo para la contratacin
Procesos de contratacin
Acompaamiento de las redes
acompaamiento procesos de facturacin (Glosas)
Apoyo en contratacin con EPS a la luz de la nueva normatividad
Apoyo recuperacin de cartera
Asesoramiento en atencin primaria en salud
Rediseo de la red de referencia y contrareferencia basado en
literales anteriores
Subtotal
Capacitacin virtual
Capacitacin virtual
Educacin continuada
Evaluacin y anlisis ley 1438
Implementacin de la estrategia APS en la red
actualizacin en procesos de facturacin y auditoria
Capacitacin a personal hospitalario en servicio al cliente y talento
humano
capacitacin a juntas directivas
Capacitacin en reas financieras, administrativas y asistenciales
Capacitacin sobre sistemas de informacin
Congreso con temas de actualidad
Elaboracin de proyectos
Elaboracin proyectos, gestin de los mismos
Fomentar la asistencia de asociados a seminarios talleres y otros
temas de inters
Promocin de la capacitacin continua
Realizacin de foros sobre temas de inters
Sistemas de auditorias de los organismos de control
Subtotal
Liderar las polticas departamentales de salud
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
31%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17
1
Subtotal
Acompaamiento y asesora para la adquisicin de software de
historias clnicas
Armonizar un sistema de informacin propio en el valle del cauca
Software relacionados con el fortalecimiento del hospital (historia
clnica, Rips, facturacin etc)
Subtotal
Apoyo para elaborar estudios o investigaciones en el rea de
influencia del hospital
Referenciacion de instituciones ( crear marcos referenciales)
Presentacin de experiencias exitosas en temas de inters
Estudios epidemiolgicos y estadsticos
Subtotal
Comercializacin de insumos hospitalarios diferentes a
(medicamentos e insumos) buscando economas de escala
Cuotas partes
Economas de escala para servicios
Enfoque de alianza estratgica y uniones temporales
Mejores canales de comunicacin
Productos de aseo
Seguros
Uniformes
Subtotal
Total
35%
4%
1
1
1
3
6%
1
1
1
1
4
8%
1
1
1
1
1
1
1
1
8
49
16%
100%
TABLERO DE INDICADORES
codigo:
version:
Fecha:
No.
CATEGORIA
INDICADORES DE
SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA
Codigo
Denominacion del
Indicador
Tipo de
Indicador
Indice o Formula
Numerador
EDAD DE CARTERA
MOROSA
CARTERA MOROSA
POR INSTITUCIONES
Propuestas de nuevas
fuentes de recursos en el
ao implementadas
Fuente de
Informacion
RANGO DE GESTION
Linea Base
Meta
Periodicidad
Deficiente
Esperado
Optimo
Responsable
CARTERA MOROSA
Denominador
No DE HOSP
Ingresos por
nuevas
fuentes
Ingresos totales
Mensual
En visita al hospital, se inici revisin por la direccin con la participacin del Equipo de
calidad encabezados por la Gerente.
Se explico y se entreg la metodologa de la revisin, igual que los instrumentos para realizarla
y generar los informes de entrada y salida.
ASISTENCIA TECNICA