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30/04/2011

INFORME DE AVANCE A
ABRIL 30 DE 2011.
Implementacin del Sistema de Gestin de Calidad ISO 9001: 2008.
ASOHOSVAL.

FERNANDO MAYA LONDOO.


CONSULTOR DE CALIDAD

FERNANDO MAYA LONDOO. CONSULTOR DE CALIDAD

INFORME DE AVANCE A ABRIL 30 DE


2011.
Implementacin del Sistema de Gestin de Calidad ISO 9001: 2008. ASOHOSVAL.

CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS:

1.

CUMPLIMIENTO CON RESPECTO AL CRONOGRAMA

El cumplimiento con respecto al cronograma es del 100%. Se tena previsto para el 30 de abril
terminar la etapa II, es decir: DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO.
AO: 2011.

CRONOGRAMA IMPLEMENTACION DEL SGC ISO 9001:2008


FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

1 REVISION INICIAL

1.Analizar lneas de negocio


2.Identificar partes interesadas
3.Revisar requisitos
4.Investigar necesidades
5.Evaluar satisfaccin
6.Analizar los problemas de calidad
7.Evaluar los riesgos de calidad
8.Analizar el mercado
9.Evaluar conformidad del SGC
2
3
4
5

DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO
PLANIFICACION DIRECTIVA DEL SISTEMA
PLANIFICACION OPERATIVA DEL SISTEMA
IMPLANTACION DEL SISTEMA

6 VERIFICACION DEL SISTEMA


7 REVISION GERENCIAL DEL SISTEMA

2. CUMPLIMIENTO DE TIEMPO DE CONSULTORIA Y APOYO.

CONSULTORIA
APOYO OPERATIVO

HORAS
PROGRAMADAS
12
64

HORAS EJECUTADAS

% DE EJECUCION

19
56

158 %
88 %
89

FERNANDO MAYA LONDOO. CONSULTOR DE CALIDAD

3. CUMPLIMIENTO EN AVANCE DE PRODUCTOS.

ASOHOSVAL
IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
PLAN DE TRABAJO

ETAPA DEL
ACTIVIDADES
PROYECTO

11

DIRECCION
Formular
AMIENTO
Poltica
ESTRATGI
calidad
CO

12

DIRECCION
AMIENTO
ESTRATGI
CO

DESCRIPCIN DE LAS
ACTIVIDADES

Tomando como base


las
necesidades de los clientes y
la
en lnea con las metas
de
organizacionales, se orienta a la
Direccin para formular la
Poltica de Calidad

COMPROMISOS

RESPONSA TECNOLOG
BLES
IA

RESULTADOS
ENTREGABLES

FECHA
PROGRAM
ADA

% AVANCE

HERRAMIE
NTA - 7.
Direccionami Poltica de calidad
ento
Estratgico

100

HERRAMIE
NTA - 7. Mapa estratgico con los
Direccionami objetivos de calidad
ento
Estratgico

100

13

Definir
los
DIRECCION
indicadores
Teniendo en cuenta los objetivo
AMIENTO
clave para la estratgicos, se definen los
ESTRATGI
gestin de la indicadores clave
CO
calidad

HERRAMIE
NTA - 7.
Matriz de Objetivos e
Direccionami
indicadores estratgicos
ento
Estratgico

100

14

DIRECCION
AMIENTO
ESTRATGI
CO

Establecer
el
procedimiento
de gestin de
reclamos

Definir la metodologa para


recibir, registrar, analizar, dar
tratamiento y confirmar las
quejas y reclamos

15

DIRECCION
AMIENTO
ESTRATGI
CO

Establecer
el
procedimiento
de
No
Conforme

Definir la metodologa para


recibir, registrar, analizar y dar
tratamiento a los productos y/o
servicios no conformes

HERRAMIE
NTA - 8.
Gestin de
Reclamos
HERRAMIE
NTA - 9.
Gestin de
No
Conformes

17

Establecer
la
fase II del plan
DIRECCION de
AMIENTO sensibilizacin
ESTRATGI y
CO
comunicacione
s
para
la
calidad

Planificar y desarrollar las


actividades relacionadas con la
comunicacin de: la divulgacin
de los requisitos de calidad, las
necesidades del cliente (rbol
de calidad), los problemas de
calidad
(reclamos
y
no
conformes), la visin, la poltica,
los objetivos, los indicadores
clave de resultado y de gestin
y
los
procedimientos
de
reclamos, no conformes

18

Definir
los
Documentar los proyectos
PLANIFICA proyectos
estratgicos para lograr los
CIN
estratgicos de
objetivos estratgicos y aplicar
DIRECTIVA mejora de la
la poltica de calidad
competitividad

HERRAMIE
NTA - 7. Plan estratgico con los
Direccionami objetivos e indicadores de
ento
calidad
Estratgico

50

19

Configurar
el
tablero
de
PLANIFICA
indicadores y
CIN
el sistema de
DIRECTIVA
informacin de
la Direccin

HERRAMIE
NTA : 10.
Tablero de
Indicadores
de Gestin

50

Tomando como base la Poltica


de Calidad, se construye el
Formular
los mapa estratgico, definiendo las
objetivos
de relaciones de causalidad entre
calidad
y los objetivos relacionados con el
competitividad desempeo
financieros,
los
clientes, los productos, los
procesos y el aprendizaje

Se construye el Tablero de
Mando
y se configura el
sistema de informacin de la
Direccin

HERRAMIE
NTA : 6.
Gestin de
Comunicacio
nes

Procedimiento de Reclamos
y Herramienta de Reclamos

100

Procedimiento de No
Conformes y Herramienta de
No Conformes

100

Fase II del Plan de


sensibilizacin y
comunicaciones para la
calidad

100

Tablero de indicadores de
gestin
Matriz de informacin
estratgica

FERNANDO MAYA LONDOO. CONSULTOR DE CALIDAD

CURVA DE "S" DE AVANCE DEL PROYECTO POR PROCESO


ISO 9000

NOMBRE DEL PROYECTO:

CODIGO:

ASOHOSVAL

NOMBRE DE LA EMPRESA:

ENERO 28 DE 2011

abr-30

MES
% REAL

0%

8%

24%

SI

10

20%

30%

35%

45%

60%

80%

100%

11

MARZO
7 2011
% TEORICO

0%

5%

10%

GRAFICA DE TENDENCIA (Curva S ) DEL PROYECTO

120%

100%

% AVANCE

80%
% REAL

60%
% TEORICO

40%

20%

0%
1

10

11

MES

FERNANDO MAYA LONDOO. CONSULTOR DE CALIDAD

ASOHOSVAL
ENCUESTA DE SATISFACCIN Y EXPECTATIVA DE ASOCIADOS
Pregunta 1: cul considera usted para su institucin sea la mayor fortaleza de
Asohosval?
Lnea o
Producto

Detalle

Los procesos de acompaamiento para el desarrollo de nuestro


objeto institucional
Acompaamiento en los procesos de contratacin
Intervencin en la contratacin entre ESEs y entidades o secretarias
departamentales de salud
Capacidad de resolucin en situaciones criticas
Apoyo y
Acompaamient Apoyo tcnico a los procesos institucionales
El acompaamiento oportuno que presta a cada ESE
o
Acompaamiento contractual con las diferentes EPS-S
Apoyo incondicional a gerentes.
Apoyo y respaldo en especial frente a entidades aseguradoras
La unin en la contratacin
Subtotal
Las capacitaciones permanentes y la informacin permanente y al
da de los cambios en salud
Capacitaciones Capacitaciones continuas, aclaracin de conceptos, normatividad
vigente
Subtotal
Asesora y apoyo tcnico cuando la institucin lo requiera
Asesora y asistencia tcnica en los diferentes temas del sector
Asesoras
salud
Subtotal
La capacidad de cohesin de las instituciones
Vinculo de redes entre instituciones
La capacidad de agremiar a las instituciones en situaciones
especificas como contratacin, capacitacin y representacin a
Verdadera
nivel nacional
Agremiacin Asohosval como institucin representa y revindica el derecho a la
asociatividad, con todos sus beneficios
Actuamos como una agremiacin
Imagen gremial
Subtotal
Lder ante entes departamentales y nacionales
Posicionamiento como interlocutor valido ante actores del sistema
Representacion
de salud
Subtotal
Total

Frec

1
5
0
1
1
1
0
1
0
0
10 45%
1
1
2
1
1
2
1
1

9%

9%

1
1
1
1
6 27%
1
1
2 9%
22 100%

FERNANDO MAYA LONDOO. CONSULTOR DE CALIDAD

ASOHOSVAL
ENCUESTA DE SATISFACCIN Y EXPECTATIVA DE ASOCIADOS
Pregunta 2: cul cree usted que se la mayor debilidad de Asohosval ante su
institucin?
Lnea o
Producto

Convocatoria

Detalle

Frec

Falta mayor convocatoria y participacin de hospitales pblicos


para tener mas poder de opinin frente a las situaciones que se
presentan en el sistema de salud
Falta definir una estrategia de convocatoria de asociados
Subtotal
Orientacin a los miembros de junta directiva sobre funciones,
alcance y limitaciones (capacitacin)

1
1
2

Orientacin
Con tantos aos de experiencia, deberamos tener una mayor red de
Junta Directiva
referencia, contrareferencia, basados en la referenciacion
Subtotal
Falta de integralidad de las distintas empresas en cada una de sus
fortalezas, es de recordar que la unin hace la fuerza
La participacin y el inters por parte de los asociados que es bajo,
y se desaprovechan muchos espacios y oportunidades que la
asociacin podra llegar
Falta de cohesin y compromiso por parte de sus asociados
Participacin y
No estamos unidos por un fin comn.
compromiso de
Falta compromiso de algunos gerentes para fortalecer mas la
los hospitales
asociacin
Liderazgo en cabeza de unos pocos gerentes
La falta de integracin de algunas instituciones que dicen
pertenecer a la asociacin
Poca participacin de los asociados
Subtotal
Presupuesto reducido
Mora en el pago de cuotas de asociados
Problemas
Los problemas financieros.
Financieros
Economa por cartera
Subtotal
El conocimiento de las instituciones
Falta de acompaamiento continuo en temas de certificacin y
acreditacin.
Varios
Falta apoyo en capacitacin en temas como control interno,
contabilidad, tesorera y calidad
Fortalecimiento de todos los niveles
Subtotal
Total

9%

1
4

18%

1
5

1
1
8
1
1
1
1
4
1

36%

18%

1
1
1
4
22

18%
100%
5

FERNANDO MAYA LONDOO. CONSULTOR DE CALIDAD

ASOHOSVAL
ENCUESTA DE SATISFACCIN Y EXPECTATIVA DE ASOCIADOS
Pregunta 3: Mencione tres reas (lneas o productos) que le gustara que
ofreciera Asohosval
Lnea o
Producto

Asesoria

EDUCACIN Y
CAPACITACIN

Polticas

Sistemas de
Informacin

Estudios e
investigaciones

Varios

Detalle

Frec

Asesoramiento en calidad
Apoyo en el desarrollo del MECI y el PAMEC
Proyectos de acreditacin y calidad - auditorias
Asesora en sistemas de gestin (Calidad, SOGC, seguridad del
paciente, archivo, inventarios, costos, jurdica y otros
Implementacin del SOGC en la red
Asesora en la ley 1438 de 2011
Asesora en normatividad vigente
Apoyo para la contratacin
Procesos de contratacin
Acompaamiento de las redes
acompaamiento procesos de facturacin (Glosas)
Apoyo en contratacin con EPS a la luz de la nueva normatividad
Apoyo recuperacin de cartera
Asesoramiento en atencin primaria en salud
Rediseo de la red de referencia y contrareferencia basado en
literales anteriores
Subtotal
Capacitacin virtual
Capacitacin virtual
Educacin continuada
Evaluacin y anlisis ley 1438
Implementacin de la estrategia APS en la red
actualizacin en procesos de facturacin y auditoria
Capacitacin a personal hospitalario en servicio al cliente y talento
humano
capacitacin a juntas directivas
Capacitacin en reas financieras, administrativas y asistenciales
Capacitacin sobre sistemas de informacin
Congreso con temas de actualidad
Elaboracin de proyectos
Elaboracin proyectos, gestin de los mismos
Fomentar la asistencia de asociados a seminarios talleres y otros
temas de inters
Promocin de la capacitacin continua
Realizacin de foros sobre temas de inters
Sistemas de auditorias de los organismos de control
Subtotal
Liderar las polticas departamentales de salud

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1

31%

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17
1

Polticas definidas por todos los asociados para el cobro de cartera

Subtotal
Acompaamiento y asesora para la adquisicin de software de
historias clnicas
Armonizar un sistema de informacin propio en el valle del cauca
Software relacionados con el fortalecimiento del hospital (historia
clnica, Rips, facturacin etc)
Subtotal
Apoyo para elaborar estudios o investigaciones en el rea de
influencia del hospital
Referenciacion de instituciones ( crear marcos referenciales)
Presentacin de experiencias exitosas en temas de inters
Estudios epidemiolgicos y estadsticos
Subtotal
Comercializacin de insumos hospitalarios diferentes a
(medicamentos e insumos) buscando economas de escala
Cuotas partes
Economas de escala para servicios
Enfoque de alianza estratgica y uniones temporales
Mejores canales de comunicacin
Productos de aseo
Seguros
Uniformes
Subtotal
Total

35%

4%

1
1
1
3

6%

1
1
1
1
4

8%

1
1
1
1
1
1
1
1
8
49

16%
100%

FERNANDO MAYA LONDOO. CONSULTOR DE CALIDAD

FERNANDO MAYA LONDOO. CONSULTOR DE CALIDAD

TABLERO DE INDICADORES

codigo:
version:
Fecha:

TABLERO DE INDICADORES DE GESTIN

No.

CATEGORIA

INDICADORES DE
SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA

Codigo

Denominacion del
Indicador

Tipo de
Indicador

Indice o Formula
Numerador

EDAD DE CARTERA
MOROSA

CARTERA MOROSA
POR INSTITUCIONES

Propuestas de nuevas
fuentes de recursos en el
ao implementadas

Ingresos por nuevas


fuentes

Fuente de
Informacion

RANGO DE GESTION
Linea Base

Meta

Periodicidad

Deficiente

Esperado

Optimo

Responsable

CARTERA MOROSA

Denominador

No DE HOSP

Ingresos por
nuevas
fuentes
Ingresos totales

Mensual

4. AVANCE EN ACTIVIDADES CON EL HOSPITAL SANTA MARGARITA. LA CUMBRE

ASESORIA PARA LA REVISION POR LA DIRECCION O REVISION GERENCIAL.

En visita al hospital, se inici revisin por la direccin con la participacin del Equipo de
calidad encabezados por la Gerente.

Se explicaron los requerimientos de calidad

Se explico y se entreg la metodologa de la revisin, igual que los instrumentos para realizarla
y generar los informes de entrada y salida.

ASISTENCIA TECNICA

Luego de la apropiacin terica y conceptual del equipo de calidad y direccin, iniciamos la


actividad analizando en grupo la informacin de entrada. Ver actas.

Se dejaron tareas al equipo de calidad del Hospital.

Tiempo de la Actividad 8 Horas.

FERNANDO MAYA LONDOO


8

FERNANDO MAYA LONDOO. CONSULTOR DE CALIDAD

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