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MANUAL DE CALIDAD
CENTRO NUESTRO
LUGAR
ISO 9001:2008
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Modificaciones y Revisiones
Fecha
21/08/2012
Descripcin
Primera redaccin del documento
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NDICE GENERAL
Referencia ISO
9001:2008
Pg.
REQUISITOS
1 Introduccin
1 Presentacin de SINOPEC y CENTROS NUESTRO LUGAR
2
2 Referencias normativas
3
3 Definiciones y Abreviaturas
4 Sistema de Gestin de la Calidad
Objeto y Campo de Aplicacin del Manual de Calidad
4.1
4.1 Requisitos generales
4.2
4.2 Requisitos de la documentacin
4.2.1
4.2.1 Generalidades
4.2.2
4.2.2 Manual de Calidad
4.2.3
4.2.3 Control de documentos
4.2.4
4.2.4 Control de los registros
5 Responsabilidad de la Direccin
5.1
5.1 Compromiso de la Direccin
5.2
5.2 Enfoque al cliente
5.3
5.3 Poltica de Calidad
5.4
5.4 Planificacin
5.4.1
5.4.1 Objetivos de Calidad
5.4.2
5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad
5.5
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin
5.5.1
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
5.5.2
5.5.2 Representante de la Direccin
5.5.3
5.5.3 Comunicacin interna
5.6
5.6 Revisin por la Direccin
5.6.1
5.6.1 Generalidades
5.6.2
5.6.2 Informacin de entrada para la revisin
5.6.3
5.6.3 Resultados de la revisin
6 Gestin de los recursos
6.1
6.1 Provisin de recursos
6.2
6.2 Recursos Humanos
6.2.1
6.2.1 Generalidades
6.2.2
6.2.2 Competencia, formacin y toma de conciencia
6.3
6.3 Infraestructura
6.4
6.4 Ambiente de trabajo
7 Realizacin del producto
7.1
7.1 Planificacin de la realizacin del producto/servicio
7.2
7.2 Procesos relacionados con el cliente
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INTRODUCCIN
PROMOCION
ASISTENCIAL
Sinopec Argentina:
Sinopec lleg a Argentina en el ao 2011, con la adquisicin de los activos de Occidental
Petroleum Corporation en el pas. Actualmente opera yacimientos de petrleo y gas en las
provincias de Santa Cruz, Chubut y Mendoza.
Por nivel de produccin, se ubica como el 4 productor de petrleo en el pas y el 2 en Santa
Cruz. Participa en 18 concesiones en las cuencas del Golfo San Jorge y Cuyana con ms de
1,400 pozos productores en operacin y 3,800 empleados propios y de contratistas.
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La RSE es el compromiso prctico que asume una compaa de comportarse en forma tica y
contribuir al desarrollo de la sociedad mejorando la calidad de vida de los empleados, sus
familias, las comunidades locales, el medio ambiente y la sociedad en su conjunto.
En Sinopec, la RSE est basada en las siguientes premisas fundamentales:
Nuestro Lugar
Hemos definido nuestra plataforma de RSE basndonos en la importancia que tiene, tanto
para nosotros como para las comunidades donde operamos, el construir y valorar Nuestro
Lugar.
Nuestro Lugar es un concepto amplio que abarca ese espacio donde nosotros vivimos,
operamos y trabajamos as como tambin donde viven nuestras familias y donde somos
ciudadanos.
Nuestro Lugar es la plataforma de trabajo que nos acerca como vecinos, abre el dilogo y
nos invita a respetar y fortalecer las comunidades, nuestra red de empleo y el ambiente.
Nuestro Lugar de Trabajo: donde se enmarcan todas las acciones que realizamos
desde la compaa para la promocin del respeto por los derechos humanos, las
opiniones de nuestros empleados y sus familias. Se busca establecer y mantener
condiciones laborales seguras, justas y equitativas para todos los que trabajamos en
Sinopec y promover esta concepcin entre nuestros contratistas y proveedores. Son
acciones principalmente internas a la compaa.
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Por otro lado, tambin existen objetivos implcitos, de ms largo alcance, que estn
relacionados con:
a) Contribuir a revertir la tendencia al reclamo violento y la falta de dilogo que muchas
veces muestra la sociedad local,
b) Intentar inculcar en los jvenes la bsqueda de consenso como forma de solucin de
conflictos,
c) Ofrecer alternativas saludables de entretenimiento para los adolescentes como
medida paliativa a los problemas de adicciones (alcohol y drogas) que muestran una
tendencia creciente en la zona.
Caractersticas generales
Un Centro NL es un espacio privado de Sinopec Argentina, a travs del cual la empresa:
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2. REFERENCIAS NORMATIVAS
El Manual de Gestin de Calidad y el resto de la documentacin del sistema, han sido
elaborados siguiendo las disposiciones contenidas en la Norma ISO 9001:2008 Sistemas de
Gestin de la Calidad.
Documentacin de referencia:
Norma ISO 9001(en su ltima versin)
Procedimiento interno de Aprobacin de Contribuciones y Donaciones (Sinopec Argentina)
Declaracin Universal de Derechos Humanos (Naciones Unidad 1948)
Principios Globales Sullivan de Responsabilidad Social (Sullivan Foundation 1999)
3. DEFINICIONES y ABREVIATURAS
A continuacin se describen las definiciones y abreviaturas ms utilizadas en el Manual de
Calidad.
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Alta direccin: persona o grupo de personas que dirigen y controlan al ms alto nivel una
organizacin.
Satisfaccin del cliente: Percepcin del cliente sobre el grado en que se han cumplido
sus requisitos.
Mejora Continua: actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los
requisitos.
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Identifica y controla las actividades que terceriza conforme lo indican los procedimientos
documentados correspondientes.
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Poltica de Calidad
Objetivos de Calidad
Manual de la Calidad
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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.1.
Compromiso de la Direccin
5.2.
Enfoque al cliente
Se define como cliente de los CNL al pblico asistente a los Centros, y a la comunidad en
general.
La Direccin asegura que en todo momento sean consideradas las necesidades y
expectativas de los asistentes a los CNL, a los efectos de aumentar la satisfaccin de los
mismos.
Para ello, se establecen responsables de las tareas y reas, y se mantienen procedimientos
documentados para los distintos procesos.
5.3.
Poltica de Calidad
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Los Centros Nuestro Lugar son parte del Programa de Responsabilidad Social de Sinopec
Argentina. Constituyen espacios de encuentro de SINOPEC con la Comunidad, con el objetivo
de:
1. Ofrecer un lugar de encuentro y oportunidades de recreacin saludable y formativa
para adolescentes y jvenes.
2. Estimular en jvenes y adolescentes el uso del tiempo libre en forma sana, creativa y
enriquecedora.
3. Fomentar el trabajo conjunto y la formacin de redes que potencien iniciativas locales.
4. Colaborar con la concientizacin del valor natural y cultural de la regin.
Para ello, todos los que integramos los Centros Nuestro Lugar nos comprometemos a:
1. Lograr la satisfaccin de los jvenes y adolescentes que asisten a nuestros Centros;
2. Alcanzar el reconocimiento por parte de la comunidad local y ser valorados como
opcin saludable y formativa para los adolescentes;
3. Cumplir con los requisitos legales aplicables, con las normas internas de Sinopec
Argentina y con otras a los que los Centros Nuestro Lugar adhieran;
4. Implementar un Sistema de Gestin de Calidad y trabajar para su mejora continua.
5. Capacitar a nuestro staff de manera de que est entrenado para dar cumplimiento a
los objetivos establecidos y a la presente Poltica.
Horacio Cester
Vicepresidente
Relac. Gubernamentales
5.4. Planificacin
5.4.1. Objetivos de la calidad
El rea de RSE de Sinopec anualmente establece, tomando como referencia la Poltica de
Calidad, los objetivos generales de calidad para los CNL. Estos objetivos estn basados en
las directrices que recibe el rea de RSE de la Direccin de SINOPEC ARGENTINA.
Los objetivos planteados son informados a toda la organizacin y sobre su base se establecen
objetivos particulares en las funciones y niveles pertinentes (coordinacin general,
coordinadores locales y de reas, staff).
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Identifican los procesos crticos para la calidad del servicio brindado, y los subprocesos
en ellos comprendidos, estableciendo su secuencia e interrelacin.
Establecen procedimientos que definan los criterios, mtodos y responsabilidades para
el desarrollo eficaz de los procesos identificados.
Establecen mecanismos que aseguren disponer de los recursos e informacin
necesarios para su desarrollo y control.
Definen criterios y mtodos para la medicin, seguimiento y anlisis de los procesos.
Establecen mecanismos para la revisin, correccin y mejora continua de los
procesos.
Anualmente y toda vez que lo considere apropiado, la Direccin revisa esta
planificacin para asegurar su continua adecuacin.
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descripciones de puestos y funciones. Las descripciones de puesto forman parte del presente
Manual como Anexo I.
A continuacin se detalla el organigrama de CNL:
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6.3. Infraestructura
La organizacin determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la
conformidad con los requisitos del servicio y la satisfaccin de los asistentes a los CNL.
La infraestructura incluye:
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CNL planifica y desarrolla los procesos necesarios para llevar a cabo el servicio de manera
coherente con los requisitos generales establecidos en 4.1 para el sistema de calidad.
Durante la planificacin determina, cuando es apropiado, lo siguiente:
a) Los objetivos de la calidad y los requisitos para el servicio.
b) La necesidad de establecer los procesos, documentos necesarios y de proporcionar
recursos especficos para el servicio.
c) Las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento especficos del
servicio y los criterios para la aceptacin del mismo.
d) Los registros necesarios para proporcionar evidencia de que el servicio cumple con los
requisitos establecidos.
Los resultados de estas actividades quedan expresados en el Plan de Gestin Anual (CNLRG-18) y en los objetivos de desempeo (CNL-RG-06).
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7.4. Compras
7.4.1. Proceso de compras
CNL se asegura que los productos y/o servicios que adquiere cumplen con los requisitos
especificados.
El tipo y grado de control que se aplica a los proveedores y a los productos/ servicios
adquiridos dependen del impacto que stos tienen en el servicio brindado.
Todos los proveedores de productos y servicios que son crticos para la calidad del servicio
brindado son evaluados y seleccionados de acuerdo a criterios definidos en el sistema de
calidad. El procedimiento de Evaluacin de Proveedores (CNL-PR-G-15), aplicable a estas
actividades, califica a los proveedores de acuerdo a determinado criterio y establece una
revisin de la evaluacin cada 12 meses, as como el mantenimiento de un registro de los
resultados de la evaluacin y de los proveedores aprobados.
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La preservacin del servicio se realiza segn los requisitos establecidos para el servicio. Las
responsabilidades estn definidas en el Perfil de puesto del personal.
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a) es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma ISO
9001 y con los requisitos del sistema de gestin de calidad establecidos por la
organizacin,
b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
La planificacin de las auditoras internas tiene en cuenta el estado e importancia de los
procesos y las reas a auditar, as como los resultados de las auditoras previas. Los criterios
de auditora, alcance y frecuencia se encuentran definidos en el Programa de Auditoras y la
metodologa a emplear se describe en el Procedimiento de Auditoras Internas, CNL-PR-G-11.
Ante una necesidad especfica se realizan Auditoras No Programadas las cuales se ejecutan
aplicando la metodologa de las Auditoras Programadas pero estando fuera del Programa
preestablecido.
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8.5. Mejora
8.5.1. Mejora continua
Mediante la aplicacin de la Poltica, el cumplimiento de los objetivos, el anlisis de los
indicadores, la resolucin de no conformidades, realizacin de auditoras internas, revisin de
los procesos y revisin por la Direccin, CNL logra la mejora del Sistema de Gestin de
Calidad.
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MANUAL DE CALIDAD
ANEXO I
DESCRIPTIVOS DE
PUESTO
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cargo. En particular:
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Colabora con el Facilitador del NT y/o SUM en el desarrollo de las actividades rutinarias de
esos sectores especialmente en lo relacionado con preparacin previa, vigilancia y
supervisin de participantes y atencin de consultas.
Colabora con el Facilitador del NT y/o SUM en el desarrollo de actividades especiales
incluidas en la Agenda Mensual que le hayan sido asignadas o para las que haya sido
convocado.
Pone en prctica actividades y proyectos que le hayan sido asignados o delegados ya sea
individualmente o como parte de un equipo.
Recorre las instalaciones del Centro atendiendo consultas y velando por el cumplimiento
de las normas de convivencia.
Atiende y contiene grupos de participantes cuando estos superan la capacidad de talleres
o actividades procurando generar actividades complementarias que les resulten de inters
a la vez que aseguran se mantenga el orden dentro del Centro.
En caso de fuerza mayor y puntualmente, asume la conduccin de grupos asistentes a un
determinado taller cuando el tallerista no pueda concurrir.
Colabora con el Coordinador Local y los Facilitadores en la atencin de visitantes y
recepcin de consultas o pedidos de informes. Recepciona solicitudes y las deriva segn
corresponda a la Coordinacin local o a Sinopec Argentina.
Colabora en la elaboracin del Informe del Centro.
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