UNIR - Proposta Orcamentária 2015

PODER EXECUTIVO
MINISTRIOPODER
DA EDUCAO
- MEC
EXECUTIVO
FUNDAO UNIVERSIDADE
FEDERAL
DE- MEC
RONDNIA UNIR
MINISTRIO
DA EDUCAO
FUNDAO UNIVERSIDADE
PROPOSTA ORAMENTRIA
E DIRETRIZES PARA PLANO DE AO
ANO - 2015
Pr-Reitoria de Planejamento-PROPLAN
PORTO VELHO, NOVEMBRO/2014
PODER EXECUTIVO
MINISTRIO DA EDUCAO - MEC
FUNDAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDNIA UNIR
PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
PROPOSTA ORAMENTRIA
E DIRETRIZES PARA PLANO DE AO
ANO - 2015
Proposta Oramentria e Diretrizes

para o Plano de Ao 2015 da UNIR,
elaborada
pela
PROPLAN
para
submisso ao Conselho Superior de
Administrao (CONSAD).
PORTO VELHO, NOVEMBRO DE 2014
PODER EXECUTIVO
ADMINISTRAO SUPERIOR
Maria Berenice Alho da Costa Tourinho
Reitora
Maria Cristina Victorino de Frana
Vice-Reitora
Jorge Luiz Coimbra de Oliveira
Pr-Reitor de Graduao
Ari Miguel Teixeira Ott
Pr-Reitor de Ps-Graduao e Pesquisa
Rubens Vaz Cavalcante
Pr-Reitor de Cultura, Extenso e Assuntos Estudantis
Osmar Siena
Pr-Reitor de Planejamento
Ivanda Soares da Silva
Pr-Reitora de Administrao
Adilson Siqueira de Andrade
Chefe de Gabinete
Maza Barbosa Maltez
Procuradora
Fbio Ferreira da Silva
Secretrio de Controle Interno
Charles Dam Souza Silva
Diretor Administrativo do Cmpus de Porto Velho
Sirlaine Gualhardo
Diretora da Biblioteca Central
Snia Maria Gomes Sampaio
Diretora da DIRCA
PODER EXECUTIVO
DIRETORIA DE UNIDADES
Carlos Alberto Tenrio de Carvalho Jnior
Diretor do Ncleo de Tecnologia
Jos Juliano Cedaro
Diretor do Ncleo de Sade
Jlio Csar Barreto Rocha
Diretor do Ncleo de Cincias Sociais
Marcelo Vergotti
Diretor do Ncleo de Cincias Exatas e da Terra
Gleimiria Batista da Costa
Diretor do Ncleo de Cincias Sociais Aplicadas
Loidi Lorenzzi da Silva
Diretora do Campus de Vilhena
Ariveltom Cosme da Silva
Diretor do Campus de J-Paran
Eleonice de Ftima Dal Magro
Diretora do Campus de Cacoal
George Queiroga Estrela
Diretor do Campus de Guajar-Mirim
Gerson Flores Nascimento
Diretor do Campus de Ariquemes
Marlos Oliveira Porto
Diretor do Campus de Presidente Mdici
Orestes Zivieri Neto
Diretor do Campus de Rolim de Moura
PODER EXECUTIVO
ELABORAO
Osmar Siena
Pr-Reitor de Planejamento
Fabricio Donizeti Ribeiro
Diretor de Planejamento, Desenvolvimento e Informao
Jadiael Rodrigues da Silva
Pesquisador Institucional
Jaqueline Rodrigues de Vasconcelos
Coordenadora de Planejamento
Cludia Walria Carvalho Mendes Macena
Administradora
Edson Carlos Fres de Arajo
Administrador
PODER EXECUTIVO
LISTA DE ILUSTRAES
LISTA DE QUADROS
Quadro 1 - Distribuio dos Limites Oramentrios para 2015 por Programas/Aes. ................. 17
Quadro 2 ESTIMATIVA Geral das Despesas (Custeio) por Unidade. ........................................ 25
Quadro 3 - Resumo das Estimativas das Despesas Obrigatrias (Custeio) por Unidade. ............. 26
Quadro 4 Composio do Oramento da Matriz na UNIR. ......................................................... 57
Quadro 5 - Resultado da Aplicao da Matriz de Rateio / COM EQR. ........................................... 58
Quadro 6 - Resultado da Aplicao da Matriz de Rateio / SEM EQR. ........................................... 59
Quadro 7 - Comparao entre recursos de custeio do rateio e previso de despesas de custeio por
Cmpus COM EQR . .................................................................................................................... 59
Quadro 8 - Comparao entre recursos de custeio do rateio e previso de despesas de custeio por
Cmpus SEM EQR. ..................................................................................................................... 60
Quadro 9 - Rateio Final com Recursos de Custeio e Capital . ....................................................... 61
Quadro 10 - Estimativas das Despesas Administrao Superior. .............................................. 91
Quadro 11 Estimativas das Despesas Cmpus de Porto Velho. ............................................... 92
Quadro 12 Estimativas das Despesas Cmpus de Guajar-Mirim. ......................................... 93
Quadro 13 Estimativas das Despesas Cmpus de Ariquemes. ................................................ 94
Quadro 14 Estimativas das Despesas Cmpus de Ji-Paran. .................................................. 95
Quadro 15 Estimativas das Despesas Cmpus de Cacoal. ....................................................... 96
Quadro 16 Estimativas das Despesas Cmpus de Rolim de Moura. ........................................ 97
Quadro 17 Estimativas das Despesas Cmpus de Presidente Mdici. ..................................... 98
Quadro 18 Estimativas das Despesas Cmpus de Vilhena. ..................................................... 99
LISTA DE GRFICOS
Grfico 1 Evoluo do Oramento Geral da UNIR 2011-2014. ................................................. 10
Grfico 2 Proposta Oramentria para 2015 por Fonte dos Recursos. ........................................ 12
Grfico 3 - Limites Oramentrios Totais: Pessoal e Encargos Sociais (despesa corrente), Outras
despesas correntes (custeio) e Investimentos (Capital). ................................................................. 15
Grfico 4 - Limites Oramentrios Totais Custeio (Pessoal/ Encargos Sociais e Benefcios,
Custeio Geral e Investimentos). .................................................................................................... 16
Grfico 5 Percentuais Oramentrios Previstos para Matriz SESU/ANDIFES e Programas e
Aes Especficas. ........................................................................................................................... 17
Grfico 6 Percentual de Aluno equivalente, Eficincia Acadmica e Participao no Rateio de
OCC. ............................................................................................................................................... 35
Grfico 7 - Percentual de Aluno equivalente, Eficincia Acadmico-Cientfica e e Participao no
Rateio de OCC da UNIR por Ncleo Ano 2015............................................................................ 47
LISTA DE TABELAS
Tabela 1 - Limites Oramentrios Definidos pela Unio para UNIR 2015. ................................ 11
Tabela 2 - Detalhamento dos Limites Oramentrios- PLOA 2015. .............................................. 19
Tabela 3 - Detalhamento do Oramento em Aes de Pessoal e Auxlios . ................................... 20
Tabela 4 Oramento previsto em Aes para Outras Despesas Correntes. ................................ 21
Tabela 5 - Detalhamento do Oramento por Ao: Custeio Fontes 250 e 281. ............................... 21
Tabela 6 - Detalhamento do Oramento por Ao: Capital Fontes 250 e 28 .................................. 21
Tabela 7 - Detalhamento do Oramento por Aes de Investimento Todas as Aes Programas
(inclusive os especficos). ................................................................................................................ 22
Tabela 8 - Resumo da aplicao da Matriz para Rateio oramentrio para o ano de 2015. ........... 35
Tabela 9 - Rateio dos Custeio da Matriz SESu/Andifes para 2015. ............................................... 61
PODER EXECUTIVO
APRESENTAO
...............................................................................................................7
1 EVOLUO ORAMENTRIA DA UNIR PERODO 2011/2014 ............................ 10

2 PROPOSTA ORAMENTRIA DA UNIR PREVISTA NO PLOA 2015 ...................... 11
2.1
Detalhamento dos Limites Oramentrios ........................................................ 12
2.2
Limites Oramentrios - Categoria Econmica e Natureza da Despesa ............ 13
2.3
Limites Oramentrios Matriz SESu/ANDIFES e Programas Especficos...... 17
3 PREVISO DE DESPESAS ESSENCIAIS E/OU OBRIGATRIAS POR CAMPI ....... 24

4 CRITRIOS PARA RATEIO DOS RECURSOS DA MATRIZ SESU/ANDIFES.......... 27
4.1 A Matriz SESu/ANDIFES e Aplicao para a UNIR ............................................. 28
4.2 Indicadores dos Cmpus - UNIR ........................................................................... 34
5 ALOCAO DOS RECURSOS DE PROGRAMAS ESPECFICOS ............................. 48
5.1 Pessoal e Encargos Sociais, auxlios e PASEP ....................................................... 48
5.2 Recursos Prprios (Fonte 250 e 281) ..................................................................... 48
5.3 PROEXT ............................................................................................................... 48
5.4 Programa - Ingls sem Fronteiras ......................................................................... 49
5.5 Programa - PNAES Matriz PNAES e Programa Incluir ................................... 50
5.6 Programa Plano de Desenvolvimento das Universidades - PDU .......................... 51
5.7 Programa PRONACAMPO ................................................................................... 51
5.8 Programa Viver sem Limite Educao Bilngue ................................................. 52
5.9 Apoio Capacitao e Formao Inicial e Continuada de Professores, Profissionais,
Funcionrios e Gestores para Educao Bsica Ao 20 RJ ..................................... 52
5.10 Consolidao das IFES ........................................................................................ 53
5.11 Programa Hospitais Universitrios .................................................................. 55
5.12 Programa Mais Mdicos ................................................................................... 55
5.13 PIBIC e Monitoria .............................................................................................. 55
5.14 Programa Capacitao de Servidores (PRAD-DGP) ............................................ 55
5
PODER EXECUTIVO
6 RATEIO DOS RECURSOS DA MATRIZ SESu/ANDIFES PARA ANO DE 2014 ........ 56

6.1 Composio dos Recursos da Matriz na UNIR....................................................... 56
6.2 Rateio dos Recursos da Matriz e Parte de Recursos da Reestruturao ................ 57
6.3 Definio dos Tetos para Passagens e Dirias ....................................................... 62
7 OPERACIONALIZAO DA ELABORAO DO PLANO DE AO 2015 ................ 64
DADOS E INDICADORES DA MATRIZ ........................................................................ 69
ANEXO A - PORTARIA N 621/MEC DE 24.07.2013. .................................................... 83
ANEXO B - TABELA COM DURAO DE CURSO, RETENO E PESOS. ............... 84
MEMRIA DE CLCULO RATEIO 2015 ...................................................................... 86
DESPESAS ESTIMATIVAS EXERCCIO 2015 MENSAL E ANUAL ADMINISTRAO
SUPERIOR E CMPUS ................................................................................................. 90
PODER EXECUTIVO
APRESENTAO
A Administrao Superior da Fundao Universidade Federal de Rondnia
(UNIR), por meio da Pr-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) apresenta a
Proposta Oramentria e as Diretrizes para o Plano de Ao 2015 para
apreciao do Conselho Superior de Administrao (CONSAD). Assim, busca-se
atender s normas vigentes e assegurar transparncia na gesto dos recursos
desta IFES de forma planejada e democrtica.
Preliminarmente cumpre esclarecer que na proposta para o ano de 2014,
enviada ao CONSAD no incio do ms de novembro de 2013, foi apresentada uma
matriz para rateio dos recursos. Como o Plenrio no analisou e deliberou sobre a
mesma at este momento, no foi possvel realizar eventuais mudanas e ou
aprimoramento decorrentes do posicionamento do Conselho. Assim, esta proposta
segue no geral o que j foi proposto no ano anterior, com alguns avanos na
direo da descentralizao.
Os tetos ou limites da proposta prevista no Projeto de Lei de Oramento
Anual (PLOA) para o ano de 2015 foram definidos pelo Governo Federal, tendo
como base: informaes sobre estimativa de gasto com pagamento para
servidores, resultados da aplicao da Matriz SESU/ANDIFES (regulamentada
pelo Decreto n 7.233 de 19/07/2010 e Portaria n 621 de 24/07/2013) e limites
para
Programas
e/ou
Aes
Oramentrias
Especficas
definidas
pelas
Secretarias ou rgos do Ministrio da Educao (MEC). Os valores que constam

de plano so aqueles apresentados pelo governo federal ao Congresso Nacional no
Projeto de Lei Oramentria para 2015 (PLOA 20105). At o aprovao final
esses valores podem ser alterados por proposta do prprio governo ou por
iniciativa do Congresso. Portanto, devem ser considerados como valores
provveis.
Portanto, diferentemente do que poderia ser (ou mesmo imaginado por
aqueles menos familiarizados com o tema), os tetos oramentrios e,
consequentemente,
os
oramentos
de
manuteno
investimentos
das
PODER EXECUTIVO
universidades no so definidos em funo de suas demandas e necessidades,

mas a partir de critrios previamente estabelecidos.
Os resultados da Matriz SESU/ANDIFES so gerados a partir de dados
coletados no Censo da Educao Superior, Siapenet e CAPES. Dos dados
coletados podemos destacar os de vagas ofertadas na graduao e ps-graduao,
alunos concluintes, de pessoal (docentes e tcnicos) e rea fsica destinada a
laboratrios e salas de aula.
Os
limites
oramentrios
decorrentes
da
aplicao
da
Matriz
SESU/ANDIFES so aqueles destinados aos investimentos e manuteno das

atividades de ensino, pesquisa e extenso da Instituio. Por isso fundamental
que a Universidade realize todos os registros acadmicos no tempo oportuno,
evitando impacto negativo no momento de definio dos tetos oramentrios.
Cada aluno que no est oficialmente matriculado (mesmo que realizando
monografia) em determinado semestre ou que conclui todos os crditos e no
registrado no sistema como formado (mesmo que ainda no tenha colado grau)
deixa de contar para o ndice que define anualmente o volume de recursos para a
IFES.
Na elaborao desta proposta trabalhou-se com o pressuposto de que a
UNIR deve continuar avanando na direo da implantao da descentralizao
da execuo oramentria e financeira, apesar da conscincia de que o ritmo,
abrangncia e intensidade de sua adoo para cada Cmpus depender do plano
especfico a ser discutido e elaborado em conjunto com cada Unidade, com base na
deliberao do CONSAD sobre o tema. Registre-se que neste ano de 2014 houve
avano significativo em relao a um dos aspectos importantes desta questo: a
descentralizao do poder de deciso das Unidades sobre o montante de recursos
disponveis com base no rateio. Portanto, foi garantida a autonomia das Unidades
para deciso sobre a execuo de parcela dos recursos oramentrios. Dados da
execuo at o momento indicam que a maioria das Unidades solicitou a execuo
dos recursos de capital. Quanto aos recursos de custeio, a execuo ainda precisa
ser aperfeioada, mas isto deve ocorrer com a lotao recente de novos servidores
PODER EXECUTIVO
que propiciar melhores condies para instruo dos pedidos de aquisio e ou

contratao.
Em relao descentralizao, na proposta para o presente exerccio
(2014), foram destacados do montante disponvel os recursos previstos para
despesas continuadas; o saldo foi rateado conforme a matriz. Nesta proposta para
2015, a partir da matriz, est previsto o valor para todas as despesas de custeio e
capital para cada Cmpus. Cada Unidade lanar esses valores e poder, se isto
for possvel, estabelecer diminuio ou aumento de gastos em um item para
permitir o aumento ou diminuio em outros. Nesta perspectiva, o Cmpus de
Porto Velho um caso especial. Boa parte das despesas de manuteno comum
a vrias Unidades Acadmicas e Administrativas e no h no momento um
mtodo seguro de mensurar o valor para cada uma. Assim, prope-se a discusso
conjunta, sob a coordenao da Diretoria Administrativa do Cmpus e assessoria
da PROPLAN, para alocao dos recursos (com base na Matriz).
Chamamos a ateno para o fato de que os recursos para manuteno das
atividades pequeno. As Unidades constataro que, reservados os recursos para
despesas obrigatrias, pouco restar para outras atividades.
Entendeu-se tambm que as decises fundamentais para o Plano de Ao
2015 so relativas a Diretrizes para sua elaborao e os critrios de rateio.
Decidido estas questes pelo CONSAD, a operacionalizao (detalhamento do
Plano elaborao do plano por Unidade) uma atividade administrativa de
responsabilidade de cada Unidade e da PROPLAN.
PODER EXECUTIVO
1 EVOLUO ORAMENTRIA DA UNIR PERODO 2011/2014

No grfico 1 so apresentados os dados dos oramentos da UNIR do perodo
de 2011 a 2014.
Grfico 1 Evoluo do Oramento Geral da UNIR 2011-2014.
Evoluo do Oramento
140.000.000,00
Ttulo do Eixo
120.000.000,00
100.000.000,00
80.000.000,00
60.000.000,00
40.000.000,00
20.000.000,00
pessoal
Oramento
2011
106.024.101,0
Oramento
Oramento
Oramento
2012
2013
2014
110.324.434,00 128.082.085,45 133.289.962,00
custeio
22.134.135,00
32.201.514,00
44.440.336,75
35.174.623,90
capital
19.415.767,00
22.470.294,50
21.730.486,91
29.947.449,00
Fonte: Sistema SIMEC.
Os dados contidos no grfico 1 refletem os valores de limites de empenhos

autorizados a cada ano. Optou-se por esse critrio porque nesse perodo a UNIR
foi contemplada com Emendas Parlamentares, individuais e/ou de Bancada
Parlamentar, que no foram liberadas ou liberadas apenas em parte. Em relao
ao ano de 2014, o valor para investimentos tambm no inclui os recursos para
Hospital Universitrio, com destinao especfica e autorizao para execuo
depender da concluso de entendimentos com o MEC sobre a elaborao do
projeto. Alm disso, do total de recursos para investimentos do ano de 2014
R$ 16.600.000,00 so referentes liberao excepcional a ttulo de supervit
financeiro (valor de emenda de bancada no liberado em 2013), destinados a
complementar os investimentos compromissados com o MEC em fevereiro de
2013 e iniciados e comprometidos naquele ano.
10
PODER EXECUTIVO
2 PROPOSTA ORAMENTRIA DA UNIR PREVISTA NO PLOA 2015

Na tabela 1 so apresentados os limites oramentrios previstos do Projeto
de Lei do Oramento Anual para o ano de 2015 (PLOA 2015). Obviamente, como
ainda uma proposta, poder ser alterada pelo Congresso Nacional e/ou
Executivo Federal.
Tabela 1 - Limites Oramentrios Definidos pela Unio para UNIR 2015.
DISCRIMINAO
PESSOAL, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFCIOS
Inativos e Pensionistas (Ao 0181)
Obrigao Patronal (Ao 09HB)
Pessoal Ativo (Ao 20TP)
Auxlios (Transporte, Alimentao, Sade, Etc.)
PASEP - ND 339147 - Fundaes (1% folha ativos)
RECURSOS PRPRIOS DESP.DA ESFERA 10 - FISCAL
Receita de Convnio - Fonte 81 (Esfera 10 Fiscal)
Receita Prpria - Fonte 50 (Esfera 10 Fiscal)
PROEXT
PROEXT - (Ao 20GK ou 6380) - Capital - PO PROEXT
PROEXT - (Ao 20GK ou 6380) - Custeio - PO PROEXT
UNIVERSIDADES FEDERAIS
INCLUIR (Ao 4002 - custeio ou capital)
Ingls sem Fronteiras (Ao 20 GK Custeio)
Ingls sem Fronteiras (Ao 20 GK Investimento)
Matriz ANDIFES
Matriz PNAES - Ao 4002 (Assist. Estudante - Graduao)
PDU (Ao 8282 Capital)
PDU (Ao 8282 Custeio)
Programa de Consolidao das IFES - GND 4, 5 (Ao 8282)
PRONACAMPO
Reestruturao Custeio GND 3 - Pactuado (Ao 8282)
Viver sem limite CusteioEducao Bilngue (Ao 20 GK PO)
Viver sem limite InvestimentoEducao Bilngue (Ao 20 GK)
LIMITE ADICIONAL
MAIS MDICOS - PROJETOS E OBRAS (Novos HUs) (capital)
Programa Mais Mdicos - Ao 8282 (custeio e capital)
Ao 20RJ - Apoio Cap. e Form.Inicial e Continuada de Prof.,
Profissionais, Funcionrios e Gestores para Educao Bsica
Complementao SEB -Custeio ( Plano Estratgico Formao)
Complementao SECADI-Custeio (Plano Estratgico de
Formao)
TOTAL
TESOURO
(a)
169.922.323
24.283.298
22.095.113
114.941.441
7.453.056
1.149.415
0
0
0
251.037
21.074
230.233
47.363.889
101.038
31.050
16.200
24.086.244
7.104.093
34.195
51.293
9.499.226
240.000
4.125.550
75.000
2.000.000
5.842.313
3.150.000
2.692.313
LIMITES
PRPRIOS
(b)
0
0
0
0
0
0
987.924
705.792
282.132
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
(c=a+b)
169.922.323
24.283.298
22.095.113
114.941.441
7.453.056
1.149.415
987.924
705.792
282.132
251.037
21.074
230.233
47.363.889
101.038
31.050
16.200
24.086.244
7.104.093
34.195
51.293
9.499.226
240.000
4.125.550
75.000
2.000.000
5.842.313
3.150.000
2.692.313
3.505.370
1.306.409
0
0
3.505.370
1.306.409
2.198.961
226.885.202
0
987.924
2.198.961
227.873.126
Fonte: Sistema SIMEC - PLOA 2015.
11
PODER EXECUTIVO
Como anunciado na introduo, os tetos ou limites da proposta prevista no

Projeto de Lei de Oramento Anual (PLOA) para o exerccio de 2015 foram
definidos pelo Governo Federal, tendo como base: informaes sobre estimativa
de gasto com pagamento para servidores (inclusive considerando os novos
servidores
empossados
em
2014),
resultados
da
aplicao
da
Matriz
SESU/ANDIFES e limites para Programas e/ou Aes Oramentrias Especiais

definidas pelas Secretarias ou rgos do Ministrio da Educao (MEC).
No item 2.1 apresentado o detalhamento desses limites.
2.1 Detalhamento dos Limites Oramentrios
No grfico 2 so apresentados os valores oramentrios previstos por fonte
de receita.
Grfico 2 Proposta Oramentria para 2015 por Fonte dos Recursos.
250.000.000,00
200.000.000,00
150.000.000,00
100.000.000,00
226.885.202,00
50.000.000,00
0,00
987.924,00
RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS PRPRIOS
Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2015.
A previso de receitas diretamente arrecadadas (receitas prprias) para o

exerccio de 2015 foi elaborada pela Subsecretaria de Planejamento e Oramento
(SPO) do Ministrio da Educao (SPO/MEC), ficando a cargo da UNIR
12
PODER EXECUTIVO
demonstrar a estimativa para Fonte 250, proveniente de taxas administrativas,

entre outras, e tambm a comprovao das receitas da Fonte 281 Convnios
com rgos Federais, Estaduais e Privados para a composio do oramento.
No computada como receita prpria quela de projetos que descentralizada
pelos rgos Federais.
A previso inicial de receita prpria realizada com base no histrico dos
exerccios anteriores registros de convnios para o exerccio seguinte.
A seguir, o histrico dos anos de 2013 e 2014, bem como a previso para o
ano de 2015:
FONTE
0250
0281
DESCRIO
Recursos Diretamente
Arrecadados
Recursos de Convnios
PREVISO
2015
2013
2014
R$ 777.935,00
R$ 231.563,00
R$ 282.132,00
R$ 231.563,00
R$ 225.479,00
R$ 705.792,00
Fonte: SIMEC Sistema Integrado de Monitoramento do MEC / PLOA 2012-2013; 2014-2015; Proposta
Oramentria UNIR 2014.
importante ressaltar que devido deciso prolatada nos autos da Ao

Civil Pblica n. 2000.41.002015 1/RO, a Universidade Federal de Rondnia
isenta de cobrana todas as taxas, inclusive Concursos Pblicos, e por esta razo
sua receita prpria diminuta.
Vale lembrar ainda as receitas oriundas de convnios e, nesta esteira,
recomenda-se que todas as unidades devem informar com antecedncia de 3 (trs)
meses PROPLAN a previso de ingresso de recursos por essa via e outros
instrumentos congneres resultado de cooperao com Municpios, Estados,
outros rgos da Administrao Pblica e outras instituies pois a Instituio
deve solicitar o oramento para recursos no previstos em determinados perodos
do ano.
2.2 Limites Oramentrios - Categoria Econmica e Natureza da Despesa
O oramento da Unio organizado por categoria econmica.
13
PODER EXECUTIVO
Categoria econmica, em sentido macro, significa o impacto que o gasto

pblico gera na economia do pas. Ela classificada em duas:
Despesas Oramentrias Correntes: classificam-se nessa categoria todas as
despesas que no contribuem, diretamente, para a formao ou aquisio de um
bem de capital, ou seja, no agrega valor ao patrimnio da instituio. So
exemplos os materiais de consumo, a folha de pagamento, dirias, passagens,
servios terceirizados, bolsas e todas as despesas que se enquadram como
consumo ou servios.
Despesas Oramentrias de Capital: classificam-se nessa categoria aquelas
despesas que contribuem, diretamente, para a formao ou aquisio de um bem
de capital, em outras palavras, estas despesas agregam valor ao patrimnio da
instituio. Do elas: mquinas, equipamentos, obras e instalaes e outras.
No Grupo de Natureza de Despesa Despesa Corrente (DC) esto as
despesas com:
Pessoal e Encargos Sociais
So despesas de natureza remuneratria decorrente do efetivo exerccio do
cargo, emprego ou funo de confiana no setor publico; pagamento dos proventos
de
aposentadoria,
reformas
penses;
obrigaes
trabalhistas
de
responsabilidade do empregador, incidentes sobre folha de pagamentos,

contribuio a entidades fechadas de previdncia; outros benefcios assistenciais
classificveis neste grupo de despesa, gratificaes, adicionais e outras direitos
remuneratrios; despesas com o ressarcimento de pessoal requisitado, despesas
com a contratao de temporrios para atender a necessidades de excepcional
interesse publico e contratos de terceirizao de mo de obra conforme legislao.
Outras Despesas Correntes (Custeio)
So despesas com a manuteno de Contratos continuados (energia,
vigilncia, gua e esgoto, limpeza e conservao, manuteno de imveis e
reformas, outros), aquisio de material de consumo, pagamento de dirias e
passagens, bolsas, contribuies, subvenes, auxlio-alimentao, auxlio14
PODER EXECUTIVO
transporte, alm de outras despesas da categoria econmica despesas correntes

no classificveis nos demais grupos de natureza de despesa.
No Grupo Natureza de Despesa Despesa de Capital (DK) esto:
Investimentos
Despesas oramentrias com o planejamento e a execuo de obras,
instalaes e aquisio de equipamentos e demais materiais permanentes.
No grfico 3 constam os valores e percentuais previstos para as despesas
com pessoal e encargos, outras despesas correntes (custeio) e investimentos,
considerando as categorias econmicas.
Grfico 3 - Limites Oramentrios Totais: Pessoal e Encargos Sociais (despesa
corrente), Outras despesas correntes (custeio) e Investimentos (Capital).
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
21.592.116,00;
9,48%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES

INVESTIMENTOS
44.961.158,00;
19,73%
161.319.852,00;
70,79%
No valor dos recursos classificados como Outras Despesas Correntes esto

includos queles destinados ao pagamento de benefcios a servidores e para
custear as despesas previstas em aes especficas, como o caso da 20 RJ.
15
PODER EXECUTIVO
No grfico 4 constam os valores e percentuais previstos para as despesas

com pessoal, encargos sociais e benefcios, custeio geral e investimentos.
Grfico 4 - Limites Oramentrios Totais Custeio (Pessoal/ Encargos Sociais e

Benefcios, Custeio Geral e Investimentos).
PROPOSTA ORAMENTRIA UNIR 2015 - PROPOSTA PLOA 2015
TOTAL : R$ 187.933.980,00
21.592.116,00;
9,48%
36.358.687,00;
15,96%
169.922.323,00;
74,57%
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFCIOS

CUSTEIO
CAPITAL
Assim, 74,57% do oramento previsto para 2015 para pagamento de

pessoal, encargos e benefcios (despesas correntes), 15,96% para manuteno de
todas as atividades da Instituio (despesas correntes), incluindo as aes
especficas (para execuo de contratos de servios continuados, material de
consumo, dirias, passagens, pagamento de bolsas, auxlios, etc.). J o oramento
de capital equivale a 9,48% do montante a utilizado para investir em
equipamentos, obras e instalaes. A principal caracterstica deste ltimo
agregar valor ao patrimnio. No entanto, a maior parte desta receita destinada
a programas e/ou aes especficas, conforme detalhamento que ser apresentado.
16
PODER EXECUTIVO
No quadro 1 apresentada a distribuio dos limites oramentrios

previstos para 2015 por ao especfica.
Quadro 1 - Distribuio dos Limites Oramentrios para 2015 por
Programas/Aes.
LIMITES ORAMENTRIOS - ORAMENTO TESOURO FONTE 112
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
R$ 161.319.852,00
COMPLEMENTAO PASEP
R$ 1.149.415,00
BENEFCIOS A SERVIDORES
R$ 7.453.056,00
PROEXT
R$ 251.307,00
UNIVERSIDADES FEDERAIS Matriz SESU / Andifes
R$ 24.086.244,00
UNIVERSIDADES FEDERAIS (Aes Especficas)
R$ 23.277.645,00
HOSPITAIS UNIVERSITRIOS
R$ 3.150.000,00
MAIS MDICOS
R$ 2.692.313,00
COMPLEMENTAO SEB e SECADI (AO 20RJ)
R$ 3.505.370,00
Subtotal
R$ 226.885.202,00
RECURSOS PRPRIOS
RECEITA PRPRIA (FONTE 250)
R$ 282.132,00
RECEITA DE CONVNIO (FONTE 281)
R$ 705.792,00
TOTAL
R$ 227.873.126,00
2.3 Limites Oramentrios Matriz SESu/ANDIFES e Programas Especficos

Com base no quadro 1 foi elaborado o grfico 5 com percentuais dos
valores previstos para as despesas com recursos da Matriz SESU/ANDIFES e
programas e/ou aes especficas.
Grfico 5 Percentuais Oramentrios Previstos para Matriz SESU/ANDIFES e
Programas e Aes Especficas.
ORAMENTO MATRIZ SESU/ANDIFES E
PROGRAMAS ESPECFICOS: R$ 66.553.274,00
R$23.876.244,00
36%
R$42.677.030,00
64%
Programa Especficos
Matriz SESU Andifes
17
PODER EXECUTIVO
Conforme j mencionado, os resultados da Matriz SESu/ANDIFES so

gerados a partir de dados coletados no Censo da Educao Superior, Siapenet e
CAPES. Dos dados coletados podemos destacar os de vagas ofertadas na
graduao e ps-graduao, alunos concluintes, de pessoal (docentes e tcnicos) e
rea fsica destinada a laboratrios e salas de aula.
Os
limites
oramentrios
decorrentes
da
aplicao
da
Matriz
SESU/ANDIFES so aqueles destinados aos investimentos e manuteno das

atividades de ensino, pesquisa e extenso da Instituio, sendo estes os
disponveis para discusso e rateio entre as unidades da UNIR, exceto a Ao de
Capacitao (4572) que embora esteja alocada na Matriz Andifes no est
disponvel para rateio, tendo em vista os valores previstos na mesma serem
executados de acordo com o Plano de Capacitao previsto na IFES para o
exerccio.
Excluindo recursos para pagamento de folha de pessoal, verifica-se que dos
valores remanescentes da proposta do Oramento para 2015, a maior parte est
concentrada em Programas Especficos, recursos com destinao prpria, no
permitindo rateio dos mesmos, mas apenas a alocao nas unidades afins,
inclusive os valores previstos necessrios para pagamentos de benefcios/auxlios
a servidores, bem como as despesas com PASEP.
Na tabela 2 h o detalhamento da Proposta Oramentria 2015, inclusive
para Aes e Programas Especficos.
18
PODER EXECUTIVO

Tabela 2 - Detalhamento dos Limites Oramentrios- PLOA 2015.

2015 Tesouro
2015 Prprios
2015 Convnios
2015 - TOTAL
Grupo de Despesa
Valor
Valor
Valor
Valor
(1) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.

(2) OUTRAS DESPESAS CORRENTE (CUSTEIO).
2.1 Outros Custeios Lquido
2.2 Programas Especficos/Custeio
(3) CAPITAL
3.1 Capital Lquido - Investimentos
3.2 Programas Especficos - Capital
(4) OUTROS CUSTEIOS e CAPITAL de Programas
Manuteno (4) = (2.1) + (3.1)
161.319.852,00
44.323.234,00
21.298.174,00
23.025.060,00
21.242.116,00
2.578.070,00
18.664.046,00
71,10%
27,48%
13,20%
14,27%
13,17%
1,60%
11,57%
0
0
282.132,00
0
0
0
0
%
%
100%
%
%
%
%
0
0
0
355.792,00
0
0
350.000,00
%
%
%
100%
%
%
100%
161.319.852,00
44.961.158,00
21.580.306,00
23.380.852,00
21.592.116,00
00
2.578.070,00
19.014.046,00
70,79%
19,73%
9,47%
10,26%
9,48%
1,13%
8,34%
23.876.244,00
14,80%
0%
0%
0%
(5) OUTROS CUSTEIOS e CAPITAL de Programas

Especficos (5) = (2.2) + (3.2)
41.689.106,00
18,37%
0%
0%
42.394.898,00
18,60%
(6) TOTAL DO ORAMENTO (6) = (1) + (2) +(3)
226.885.202,00
100%
282.132,00
100%
705.792,00
100%
227.873.126,00
100%
IMPORTANTE! So os recursos do Tesouro disponveis

para sustentar as atividades permanentes da UNIR - o
investimento e manuteno! RATEIO UGEs.
2.1
3.1
4
2.2
3.2
5
Outros Custeios Lquido

Capital Lquido - Investimentos
Recursos Lq. do Tesouro para Custeio e Capital
Programas Especficos/Custeio
Programas Especficos - Capital
Total de Programas Especficos
21.298.174,00
2.578.070,00
23.876.244,00
23.025.060,00
18.664.046,00
41.689.106,00
Importante! Os recursos do tesouro para custeio e investimento dos itens 4 e 5 so, respectivamente, sem Destinao
Especfica e Com Destinao Especfica.
PODER EXECUTIVO

Na tabela 3 apresentado o detalhamento dos recursos para Pessoal,

Encargos e Benefcios, suas Aes Oramentrias e respectivos valores.
Tabela 3 - Detalhamento do Oramento em Aes de Pessoal e Auxlios .
PESSOAL, ENCARGOS e AUXLIOS
(1 ) AES / PROGRAMAS
20TP - Pagamento de Pessoal Ativo da Unio

0181 - Pagamentos de Aposentadorias e Penses 09HB - Contribuio da Unio / PSS dos Servidores
2004 Auxlio Sade
2010 Auxlio Pr Escolar
2011 Auxlio Transporte
2012 - Auxlio Alimentao
00MI Auxilio Funeral
Complementao Pasep
TOTAL
RECURSOS DO TESOURO
Valor
%
114.941.441,00
24.283.298,00
22.095.113,00
1.884.015,00
148.900,00
272.984,00
5.087.433,00
59.724,00
1.149.415,00
169.922.323,00
67,64%
14,29%
13,00%
1,11%
0,09%
0,16%
2,99%
0,04%
0,68%
100%
Importante! Estes recursos so obrigatrios e no discricionrios. No cabe Unio,

desde que aprovados na LOA, bloque-los ou contingenci-los. No caso da UNIR,
esses recursos so disponibilizados pela SOF/MPOG/MEC para pagamento de
Salrios, Encargos e Benefcios.
Na tabela 4 so apresentados os limites para Outras Despesas Correntes,
incluindo para aes especficas.
Destes recursos, estaro disponveis para Rateio entre as Unidades aqueles
referentes Ao 20RK, tendo em vista que as demais aes so pertencentes a
Programas Especficos (Ao 20RJ) ou so aquelas cujas decises de alocao
utilizam outros critrios, como o caso da Ao 20GK e 4002, 8282 e 4572.
Assim podemos destacar que 59,62% do Oramento de Custeio Geral sero
aqueles que podero ser detalhados e devidamente rateados entre as Unidades
Gestoras Executoras da UNIR.
PODER EXECUTIVO
Tabela 4 Oramento previsto em Aes para Outras Despesas Correntes.

CUSTEIO / OUTRAS DESPESAS CORRENTES
RECURSOS DO
TESOURO
Valor
%
20RJ Apoio a Capacitao e Formao Inicial e Continuada p/ a
3.505.370,00
Educao Bsica
20GK Fomento Aes de Graduao, Ps-Graduao, Ens., Pesq.e
230.233,00
Extenso / PROEXT
50.000,00
Extenso / Mais Mdicos
75.000,00
Extenso / Viver sem limites
31.050,00
Extenso / Ingls sem fronteiras
240.000,00
Extenso / PRONACAMPO
20RK Funcionamento das Instituies Federais de Ensino Superior /
21.298.174,00
Ao Maior
4002 Assistncia ao Estudante do Ensino Superior / PNAES
5.904.093,00
8282 Consolidao - Reestruturao e Expanso das IFES
4.176.843,00
4572 Capacitao de Servidores Federais em Processo de Qualificao e
210.000,00
Requalificao
TOTAL
35.720.763,00
Fonte: Elaborado pela DPI com base no PLOA 2015.
9,81%
0,64%
0,14%
0,21%
0,09%
0,67%
59,62%
16,53%
11,69%
0,59%
100,00%
Nas tabelas 5 e 6 so explicitados os recursos de fonte prpria e de convnios.

Tabela 5 - Detalhamento do Oramento por Ao: Custeio Fontes 250 e 281.
(1) AES / PROGRAMAS
20RK Funcionamento das Instituies Federais de Ensino
Superior / Ao Maior / Fonte 250
TOTAL
FONTE 250 e 281

Valor
%
282.132,00
44,23%
355.792,00
55,77%
637.924,00
100,00%
Tabela 6 - Detalhamento do Oramento por Ao: Capital Fontes 250 e 28

(1) AES / PROGRAMAS
TOTAL
FONTE 250 e 281

Valor
%
0
0%
350.000,00
100,00%
350.000,00
100,00%
21
PODER EXECUTIVO
Importante: Para estes Recursos existe apenas expectativa para a sua utilizao,
pois os mesmos esto condicionados a arrecadao em Conta Tesouro (UNIR), tais
como taxas administrativas e Educacionais no caso de Fonte 250 e valores
repassados mediante convnio na Fonte 281. Assim s sero utilizados com a
concretizao das arrecadaes pretendidas.
A tabela 7 contm as informaes das Aes de Capital/Investimento e os
respectivos valores destinados a cada Ao.
Tabela 7 - Detalhamento do Oramento por Aes de Investimento Todas as Aes
Programas (inclusive os especficos).
CAPITAL / DESPESAS INVESTIMENTO
156Z
Implantao
do
Hospital
Universitrio da Universidade Federal de
Rondnia
20GK Fomento Aes de Graduao,
Ps-Graduao, Ens., Pesq.e Extenso /
PROEXT
Mais Mdicos
Viver sem limites Educao Bilngue
Ingls sem fronteiras
20RK Funcionamento das Instituies
Federais de Ensino Superior / Ao Maior
4002 Assist. ao Estudante do Ensino
Superior / PNAES
4002 Assist. ao Estudante do Ensino
Superior / INCLUIR
8282 Reestruturao das IFES /
Consolidao
Mais Mdicos
RECURSOS DO
TESOURO
DEFINIO DO ORAMENTO
Valor
Obras
Equipamentos
3.150.000,00
14,83%
3.150.000,00
21.074,00
0,10%
21.074,00
150.000,00
0,71%
150.000,00
2.000.000,00
9,42%
1.000.000,00
1.000.000,00
16.200,00
0,08%
16.200,00
2.578.070,00
12,14%
2.578.070,00
1.250.000,00
5,88%
1.250.000,00
51.038,00
0,24%
51.038,00
8.103.407,85
1.430.013,15
9.533.421,00
56,61%
2.492.313
TOTAL
21.242.116,00
Fonte: Elaborado
pela DPDI com base no
PLOA 2015.
2.492.313
100,00%
14.241.539,00
7.000.577,00
22
PODER EXECUTIVO
Dos Recursos de Capital, na Ao 20GK no h Programas Especficos e, assim,

os recursos ali previstos podem rateados entre as unidades. As demais aes
constantes no quadro so aquelas especficas com critrios especficos para alocao.
23
PODER EXECUTIVO
3 PREVISO DE DESPESAS ESSENCIAIS E/OU OBRIGATRIAS

POR CAMPI
Para a obteno da previso dos custos das despesas por Cmpus, sejam elas
de manuteno de contratos continuados ou especficas visando manuteno das
atividades acadmicas, foram computados os valores reais e detalhados nas faturas
de cada despesa existente (Contratos Existentes), executados at o presente
momento do exerccio (para demais meses do ano foi realizado uma mdia de
execuo), bem como a previso de gastos com despesas no executadas por falta de
contratos, acrescido ainda de uma correo, seguindo os padres adotados de
correo do oramento aplicado pelo Governo.
Destaca-se ainda que algumas das despesas que foram listadas, por mais que
ainda no tenham contrato efetivo, tendo em vista as mesmas estarem em
procedimento de licitao, foram estimados os valores de acordo com a mdia de
execuo por cada Cmpus prevista em Termos de Referncias. Alm disso, existem
despesas que no esto sendo executadas, mas que podem vir a ser, como o caso
por exemplo de professor substituto. Neste caso foi deixado espao na planilha sem
indicao de valor.
Foi alocado 10 % da despesa do Cmpus de Porto Velho para a Administrao
Superior, como uma estimativa, pois no h como indicar exatamente a despesa,
considerando que parte das Unidades da Administrao funcionam integradas a
Unidades do Cmpus.
No quadro 2 apresentado um resumo das estimativas das despesas
essenciais e/ou obrigatrias por Cmpus e Administrao Superior. No Apndice A
constam quadros dos detalhamentos dessas despesas por Unidade. Alm disso, na
pgina da PROPLAN, no endereo <http://www.proplan.unir.br/> na aba Plano de
Ao, consta o detalhamento em planilha nica para visualizao completa.
24
PODER EXECUTIVO
Quadro 2 ESTIMATIVA Geral das Despesas (Custeio) por Unidade.

DESPESAS DE CONTRATOS
33.90.39 (S.T.P.J)
ENERGIA ELTRICA (Ceron)
GUA E ESGOTO (Caerd, SAEE)
TELEFONIA FIXA (OI)
INTERNET MVEL (Vivo)
INTERNET / Transmisso de Dados Oi
MANUTENO DOS VECULOS OFICIAIS
PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU
PUBLICAES OFICIAIS - JORNAL - EBC
CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.)
MANUT. AR-CONDICIONADOS
ASSINATURA JORNAL
MANUTENO DE PISCINA
LOC. DE MQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS)
HOSPEDAGEM E ALIMENTAO
MANUTENO BENS IMVEIS (PREDIAL)
SEGURO ESTAGIRIO
33.90.37 (LOCAO DE MO DE OBRA)
ADM SUPERIOR
10 % PVH
ANUAL
PORTO VELHO
ANUAL
GUAJARMIRIM
ANUAL
ARIQUEMES
JI-PARAN
CACOAL
ROLIM DE
MOURA
ANUAL
PRESIDENTE
MDICI
ANUAL
VILHENA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
334.647,41
229.879,93
454.009,40
329.687,97
593.661,10
160.948,88
255.512,48
1.450.106,40
573.841,68
64.800,00
18.662,40
100.800,00
166.809,07
151.019,78
30.047,80
168.750,00
24.499,96
144.000,00
122.361,66
280.000,00
18.810,00
140.161,80
1.500,00
4.200,00
720,00
50.000,04
5.000,00
17.206,79
15.578,08
3.100,70
17.400,00
14.700,00
34.630,00
28.500,00
1.950,00
80.126,16
15.837,60
4.080,00
720,00
1.100,00
16.360,06
14.811,50
2.946,27
16.500,00
13.960,00
34.588,34
27.000,00
1.850,00
221.866,92
75.725,64
4.440,00
720,00
5.500,00
19.232,89
17.412,41
3.463,10
19.500,00
16.400,00
35.580,44
32.000,00
2.168,00
184.494,60
5.196,48
4.260,00
720,00
5.700,00
17.630,15
15.961,37
3.175,04
18.000,00
15.000,00
28.560,33
29.000,00
1.990,00
310.698,48
30.693,60
4.800,00
720,00
50.000,04
9.500,00
24.887,85
22.532,09
4.484,82
25.200,00
21.300,00
45.044,22
41.000,00
2.800,00
48.731,88
1.485,60
2.400,00
720,00
50.000,04
4.050,00
6.501,69
5.886,27
1.173,42
6.600,00
5.560,00
16.089,98
11.000,00
750,00
114.915,48
1.113,60
3.900,00
720,00
1.000,00
15.210,92
13.771,13
2.740,40
22.000,00
13.000,00
40.425,95
25.000,00
1.715,00
266.467,90 3.178.480,80
312.838,24 3.314.508,75
122.325,52
58.200,00
7.200,00
2.073,60
11.200,00
18.534,34
16.779,98
3.338,64
12.500,00
360,00
16.000,00
12.236,17
30.000,00
2.090,00
ANUAL
461.359,56
440.630,52
786.271,92
622.101,36
1.024.542,36
597.438,96
470.286,60
138.520,54
76.347,36
51.600,00
1.468.064,88
1.608.415,92
102.000,00
231.429,96
178.329,60
51.600,00
210.700,92
178.329,60
51.600,00
378.012,72
356.659,20
51.600,00
213.842,16
356.659,20
51.600,00
384.104,04
538.438,32
102.000,00
189.179,76
356.659,20
51.600,00
145.091,40
273.595,20
51.600,00
33.90.36 (S.T.P.F)
45.000,00
415.000,00
52.400,00
41.600,00
54.160,00
45.800,00
59.160,00
13.400,00
41.600,00
ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS

PROFESSOR SUBSTITUTO
ESTAGIRIOS
15.000,00
115.000,00
20.000,00
20.000,00
25.000,00
23.000,00
30.000,00
8.000,00
20.000,00
LIMPEZA / CONSERVAO (Arana Limp.)

VIGILNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.)
CONTRATAO DE MOTORISTAS
33.90.30
AQUISIO DE COMBUSTVEL
MATERIAL DE EXPEDIENTE
GUA MINERAL, GAS DE COZINHA
AQUISIO DE CARIMBOS E CHAVES
TOTAL
30.000,00
300.000,00
32.400,00
21.600,00
29.160,00
22.800,00
29.160,00
5.400,00
21.600,00
74.974,52
674.770,68
72.060,00
64.797,64
81.158,44
71.862,39
107.316,20
32.802,00
60.689,50
6.500,00
66.000,00
974,52
1.500,00
58.500,00
594.000,00
8.770,68
13.500,00
7.000,00
61.000,00
2.560,00
1.500,00
3.600,00
57.000,00
2.997,64
1.200,00
8.900,00
67.000,00
3.458,44
1.800,00
3.000,00
65.000,00
2.462,39
1.400,00
15.000,00
87.000,00
3.316,20
2.000,00
7.000,00
24.000,00
1.302,00
500,00
1.600,00
55.000,00
2.089,50
2.000,00
1.375.599,76 1.069.451,72
15.841.825,51
1.784.679,66
804.589,84
828.088,58
699.280,66 7.582.760,23
920.466,97
TOTAL GERAL
776.908,09
Fonte: Gabinete PROPLAN

25
PODER EXECUTIVO
Quadro 3 - Resumo das Estimativas das Despesas Obrigatrias (Custeio) por

Unidade.
ADMINISTRAO SUPERIOR E CAMPI
DESPPESA PREVISTA
(R$ 1,00)
Administrao Superior
699.280,66
Campus de Porto Velho
7.582.760,23
Campus de Guajar-Mirim
920.466,97
Campus de Ariquemes
776.908,09
Campus de Ji-Paran
1.375.599,76
Campus de Cacoal
1.069.451,72
Campus de Rolim de Moura
1.784.679,66
Campus de Presidente Mdici
804.589,84
Campus de Vilhena
828.088,58
SUBTOTAL
15.841.825,51
DESPESA COMUM AOS

CAMPI (R$ 1,00)
So despesas que sero

alocadas aos Campi de
acordo com a real
distribuio,
considerando a poltica
Institucional.
Bolsa PIBIC
480.000,00
Bolsas e Auxlios PNAES
4.485.751,00
Bolsa Monitoria
480.000,00
SUBTOTAL
5.445.751,00
TOTAL GERAL
21.287.576,51
Fonte: Gabinete PROPLAN.
26
PODER EXECUTIVO
4 CRITRIOS PARA RATEIO DOS RECURSOS

SESU/ANDIFES
DA MATRIZ
Para rateio da maioria (excees sero discutidas no captulo seguinte) dos

recursos originrios da Matriz SESU/ANDIFES prope-se replicar no que couber a
referida Matriz internamente.
Para melhor compreenso considere a seguinte legenda:
PART CPC -
LEGENDA
Total de Aluno Equivalente de Graduao do Cmpus
Total de Aluno Equivalente de Mestrado do Cmpus
Total de Aluno Equivalente do Cmpus
Dimenso Qualidade dos Cursos de Graduao do Cmpus
Dimenso Qualidade dos Cursos de Mestrado do Cmpus
Relao Aluno Equivalente por Professor Equivalente do Cmpus
Dimenso Eficincia das Atividades de Ensino do Cmpus
Dimenso da Eficincia e Qualidade Acadmico-Cientfica do Cmpus
Participao do Cmpus no Total de Aluno Equivalente do Conjunto dos Cmpus
Dimenso da Eficincia e Qualidade Acadmico-Cientfica do Cmpus Relativa ao
Conjunto dos Cmpus
Parcela Decimal de Participao do Cmpus no Total dos Recursos de OCC-UNIR
Conceito Preliminar de Curso (SINAES)
C. CAPES -
Conceito do Programa de Mestrado na CAPES
FCG -
Fator Qualidade Acadmico-Cientfica dos Cursos de Graduao do Cmpus
FQM -
Fator Qualidade Acadmico-Cientfica dos Cursos de Mestrado do Cmpus

Total de Aluno Equivalente de Graduao da UNIR
Total de Aluno Equivalente de Mestrado da UNIR
Total de Aluno Equivalente da UNIR
Conceito SINAES Mdio do Conjunto dos Cursos de Graduao da UNIR
Conceito CAPES Mdio do Conjunto dos Cursos de Mestrado da UNIR
Relao Aluno Equivalente por Professor Equivalente Mdia da UNIR
Soma da Dimenso da Eficincia e Qualidade Acadmico-Cientfica dos Cmpus
TAEG TAEM TAE DQG DQM RAP DEAE DEQ PTAE EQR -
TAEG - TOTAL
TAEM - TOTAL
TAE - TOTAL
CSG - MDIO
CCM - MDIO
RAP - MDIO
DEQ - TOTAL
27
PODER EXECUTIVO
4.1 A Matriz SESu/ANDIFES e Aplicao para a UNIR

A matriz acordada pela SESu/ANDIFES tem por legal o Decreto 7.233 de 19
de julho de 2010, que em seu Artigo 4 estabelece a existncia um novo modelo de
alocao de recursos de OCC do MEC s IFES a ser elaborado por comisso
paritria MEC/ANDIFES, com base nos seguintes Parmetros:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Matrculas, ingressantes e concluintes na graduao e na psgraduao em cada perodo;

Oferta de cursos de graduao e ps-graduao em diferentes reas do
conhecimento;
Produo institucionalizada de conhecimento;
Relao entre o nmero de alunos e o nmero de docentes na
graduao e na ps-graduao;
Resultados da avaliao pelo SINAES;
Programas de mestrado e doutorado, bem como respectivos resultados
da avaliao pela CAPES;
Nmero de registros e comercializao de patentes;
Existncia de programas institucionalizados de extenso, com
indicadores de monitoramento.
O modelo em vigor segue tambm o disposto no Anexo I portaria N 621/MEC

de 24.07.2013, consta do Anexo A este documento.
Como base no modelo SESu/ANDIFES, prope-se para a UNIR um modelo
tendo a seguinte composio:
Uma equao geral das atividades acadmico-cientficas dos Cmpus
composta dos seguintes vetores:
o Um vetor (PTAEC) da participao de cada um dos Cmpus no total de
alunos equivalentes do conjunto dos Cmpus;
o Um vetor (EQRC) Eficincia e Qualidade Acadmico-Cientfica Relativa
de cada um dos Cmpus em relao ao conjunto total dos Cmpus.
A parcela decimal de participao do Cmpusc no total dos recursos de OCCUNIR (PARTC) a ser rateado na UNIR calculada de acordo com a seguinte
expresso:
PARTC = h1 (PTAEC) + h2 (EQRC)
h1 > 0
h2 > 0
h1 + h2 = 1
h1 = 0,8 e h2 = 0,2
28
PODER EXECUTIVO
E a frmula de clculo da participao do Cmpusc no total de alunos

equivalentes do conjunto dos Cmpus e:
( )
PTAE C =
TAE C
TAE C
Onde:
C=1
TAEC = TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DO CMPUSC;

m
( TAE C )= TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DO CONJUNTO DOS

CMPUS.
C=1
A frmula de clculo da participao do Cmpusc na eficincia e qualidade

acadmico-cientfica do conjunto dos Cmpus :
Onde:
DEQ C = DIMENSO EFICINCIA E QUALIDADE ACADMICO-CIENTFICA
DO CMPUSC;
m
DEQC = DIMENSO EFICINCIA E QUALIDADE ACADMICOC=1
CIENTFICA DO CONJUNTO DOS CMPUSC.
O total de alunos equivalentes da UNIR (TAE) ser definido a partir de

alunos por nvel de ensino:
1
TAE=TAEG+TAEM
+TAED
Onde:
TAEG = TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DE GRADUAO DA UNIR;
TAEM = TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DOS CURSOS DE MESTRADO
DA UNIR;
TAED = TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DOS CURSOS DE DOUTORADO DA UNIR.
Considerando que a UNIR no possui Hospital Universitrio, foi retirado da frmula o clculo do aluno
equivalente de residncia mdica TAERM (os recursos de residncia mdica para Universidades sem hospital
Universitrio so provenientes de programas especficos).
29
PODER EXECUTIVO
O total de alunos equivalentes dos cursos de graduao presencial consolidados

da UNIR (TAEGU) obtido atravs da seguinte expresso:
n
{[
TAEG U = ( NACGi ) x (1+ Ri )+

i=1
( N i NACGi )
PG i xDG i xBT i xBFS i
4
Onde:
NACGi = NMERO DE ALUNOS CONCLUINTES NO CURSO DE GRADUAO i;
Ni = NMERO DE ALUNOS INGRESSANTES NO CURSO DE GRADUAO i;
DGi = DURAO-PADRO DO CURSO DE GRADUAOi ;
PGi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE GRADUAOi (TABELA CNPQ????);
Ri = RETENO-PADRO DO CURSO DE GRADUAOi (TABELA CNPQ???) ;
BTi = BNUS POR TURNO NOTURNO DO CURSO DE GRADUAO i;
BFS = BNUS POR CURSOi DE GRADUAO FORA DE SEDE.
As tabelas com durao de curso, reteno e pesos esto no Anexo B.

O total de alunos equivalentes dos cursos de graduao presencial novos2 da
UNIR (TAEGU) ser obtido atravs da seguinte expresso:
n
TAEG = [ NMG i ] xPG i xBT i xBFS i

U
Onde:
i=1
NMGi = NMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DE GRADUAO i;

PGi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE GRADUAOi (TABELA CNPQ) ;
BT3i = BNUS POR TURNO NOTURNO DO CURSO DE GRADUAO i;
BFS4 = BNUS POR CURSOi DE GRADUAO FORA DE SEDE.
O total de alunos equivalentes dos cursos de graduao presencial que no

apresentarem ingressantes no exerccio (Ni = 0) e cursos de graduao que
apresentarem nmero de ingressantes menor que o nmero de concluintes (Ni <
Cursos de graduao presencial novos so aqueles criados a menos de 10 anos.

O bnus por turno (BT) ser igual a 1,0 se o curso for ministrado no perodo diurno e 1,15 se o curso for
ministrado no perodo noturno.
4
O bnus fora de sede (BFS) ser igual a 1,0 se o curso for ministrado na sede da UNIR (Porto Velho) e
1,10 se for ministrado em Cmpi fora de sede.
3
30
PODER EXECUTIVO
NACGi) ser obtido excluindo-se a segunda parcela da frmula, atravs da seguinte

expresso:
n
TAEG U = {[ ( NACGi ) x (1+ Ri )] PG i xDG i xBT i xBFS i }

i=1
Onde:
NACGi = NMERO DE ALUNOS CONCLUINTES NO CURSO DE GRADUAO i;
DGi = DURAO-PADRO DO CURSO DE GRADUAOi ;
PGi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE GRADUAOi (TABELA CNPQ) ;
Ri = RETENO-PADRO DO CURSO DE GRADUAOi (TABELA CNPQ) ;
BTi = BNUS POR TURNO NOTURNO DO CURSO DE GRADUAO i;
BFS = BNUS POR CURSOi DE GRADUAO FORA CMPUS SEDE.
O total de alunos equivalentes dos cursos de mestrado consolidados da UNIR

(TAEMU) calculado conforme segue:
n
TAEM = ( NAMM i ) x ( PM i )
U
i=1
Onde:
NAMMi = NMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DE MESTRADO i;
PMi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE MESTRADOi.
O total de alunos equivalentes dos cursos novos5 de mestrado da UNIR

(TAEMU) calculado conforme segue:
n
TAEM = ( NACM i )x ( DM i ) x ( PM i )
U
i=1
Onde:
NACMi = NMERO DE ALUNOS CONCLUINTES NO CURSO DE MESTRADOi;
DMi = DURAO-PADRO DO CURSO DE MESTRADOi;
PMi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE MESTRADOi.
Cursos novos de mestrado so aqueles criados a menos de quatro anos, contados a partir da data da coleta
dos dados.
31
PODER EXECUTIVO
O total de alunos equivalentes dos cursos de doutorado consolidados da UNIR

(TAEDU) calculado conforme segue:
n
TAED = ( NAMDi ) x ( PDi )

U
i=1
Onde:
NAMDi = NMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DE DOUTORADO i;
PDi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE DOUTORADOi.
O total de alunos equivalentes dos cursos novos6 de doutorado da UNIR

(TAEDU) calculado conforme segue:
n
TAED = ( NACDi ) x ( DM i ) x( PDi )

U
i=1
Onde:
NACDi = NMERO DE ALUNOS CONCLUINTES NO CURSO DE MESTRADO i;
DMi = DURAO-PADRO DO CURSO DE MESTRADOi;
PDi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE MESTRADOi.
A dimenso da eficincia e qualidade do Cmpus (DEQC) dada pela expresso:

DEQC = (DEAEC) + (DQGC) + (DQMC) + (DQDC)
A dimenso eficincia das atividades de ensino do Cmpus (DEAEC) obtida
dada pela expresso:
DEAEC = FRAPC
Onde:
AlunoEquivalente
C
C
C
RAP
Pr ofessorEquivalente
FRAP =
MC =
RAPmdiadosCampi
RAP
Cursos novos de doutorado so aqueles criados a menos de oito anos, contados a partir da data da coleta
dos dados.
32
PODER EXECUTIVO
A Dimenso qualidade dos cursos de graduao de um Cmpus (DQGC)

dada pela expresso:
DQG
n
C
i=1 ( FCG i )
=
NCG
Onde:
NCGC = NMERO DE CURSOS DE GRADUAO PRESENCIAL DO CMPUSC;
FCGiC = FATOR QUALIDADE ACADMICO-CIENTFICA DO CURSO DE GRADUAO i DO
CMPUSC;
FCGCi =
CSG Ci
CSG i
CSGiC = CONCEITO SINAES DO CURSO DE GRADUAOi DO CMPUSC;

CSGi* = CONCEITO SINAES MDIO DO CURSO DE GRADUAO i NO CONJUNTO DOS
CMPUSC;
Dimenso qualidade dos cursos de mestrado de um Cmpus (DQMC) dada

pela expresso:
DQM
n
C
i=1 ( FQM i )
=
NCM C
Onde:
NCMiC = NMERO DE CURSOS DE MESTRADO DO CMPUSC;
FQMiC = FATOR QUALIDADE ACADMICO-CIENTFICA DO CURSO DE MESTRADOi DO
CMPUSC;
FQMCi =
CCM Ci
CCM i
CCMiC = CONCEITO CAPES DO CURSO DE MESTRADOi DO CMPUSC;

CCMi* = CONCEITO CAPES MDIO NO CONJUNTO DOS CMPUS DOS CURSOS DA REA DE
CONHECIMENTO NA QUAL SE ENQUADRA O CURSO DE MESTRADOi .
33
PODER EXECUTIVO
Dimenso qualidade dos cursos de doutorado de um Cmpus (DQDC) dada

pela expresso:
DQD
n
C
i=1 ( FQDi )
=
C
NCD
Onde:
NCDC = NMERO DE CURSOS DE DOUTORADO DO CMPUSC;
FQDiC = FATOR QUALIDADE ACADMICO-CIENTFICA DO CURSO DE DOUTORADOi DO
CMPUSC;
FQDCi =
CCDCi
CCDi
CCDiC = CONCEITO CAPES DO CURSO DE DOUTORADOi DO CMPUSC;

CCDi* = CONCEITO CAPES MDIO NO CONJUNTO DOS CMPUS DOS
CURSOS DA REA DE CONHECIMENTO NA QUAL SE ENQUADRA O CURSO
DE DOUTORADOi .
4.2 Indicadores dos Cmpus - UNIR
A tabela 8 apresenta o resumo dos resultados obtidos para o Relatrio de
Indicadores Agregado ano base 2013 para o rateio de 2015.
No Apndice B consta planilha com a base de dados do ano de 2013. Na
pgina da PROPLAN constam as planilhas de clculo em Excel para simulao.
34
PODER EXECUTIVO
Tabela 8 - Resumo da aplicao da Matriz para Rateio oramentrio para o ano de

2015.
CMPUS
CACOAL
% TAEU
8,96%
%EQR
11,02%
% PART
9,37%
GUAJAR-MIRIM
7,85%
16,71%
9,62%
JI-PARAN
8,93%
10,97%
9,34%
ROLIM DE MOURA
14,44%
14,25%
14,40%
VILHENA
7,40%
10,72%
8,06%
ARIQUEMES
2,31%
8,62%
3,57%
PRESIDENTE MDICI
PORTO VELHO
2,64%
47,34%
11,97%
15,74%
4,50%
41,02%
TAEG TOTAL
10.594,00
TAEM TOTAL
301,00
TAEU TOTAL
10.895,00
Fonte: Elaborao da DPI com base nos dados da UNIR de 2013.
No grfico 5 so apresentadas ilustraes desses resultados.

Na sequncia so apresentados os detalhamentos dos dados para cada um dos
Cmpus.
Grfico 6 Percentual de Aluno equivalente, Eficincia Acadmica e Participao
no Rateio de OCC.
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
%TAEu
%EQR
%PART
35
PODER EXECUTIVO
Curso
16008
16008
16000
16000
16012
16012
1106843
Cmpus de Cacoal - Graduao

Nome
Turno
Ingres.
Matric.
Mdia
Conc.
50
38
89
50
46
192,5
24
50
45
178,5
28
50
40
92,5
50
44
127
50
48
202,5
22
50
33
93,5
Ofertas
ADMINISTRAO
V
(VESPERTINO) - CACOAL
ADMINISTRAO - CACOAL
N
CINCIAS
CONTABEIS
N
CACOAL
CINCIAS
CONTBEIS
V
(VESPERTINO) CACOAL
DIREITO (VESPERTINO) V
CACOAL
DIREITO - CACOAL
N
ENGENHARIA DE PRODUO
I
AGROINDUSTRIAL
TAEG - CACOAL
TAE - CACOAL
DQG - CACOAL
RAP - CACOAL
DEAE - CACOAL
DEQ - CACOAL
PTAE - CACOAL
EQR - CACOAL
PART - CACOAL
TAEG
% TAE
262,92
26,94%
235,19
272,04
205,70
975,84
975,84
0,88
12,81
1,10
1,98
0,09
0,11
0,09
CPC
*Sem CPC
FCG
0,96
0,96
0,64
0,96
24,10%
27,88%
21,08%
100,00%
8,96%
DE
64,60
PROF. EQUIVALENTE
T-40
1,00
T-20
0,58
SUBST
10,00
ndice = 0,09
* Cursos sem CPC, atribuiu-se o Conceito 3.
36
PODER EXECUTIVO
Curso
Cmpus de Guajar-Mirim Graduao

Nome
Turno
Ofertas
16020
122760
16003
16007
ADMINISTRAO - G_MIRIM
N
50
GESTO AMBIENTAL
M
50
LETRAS - G_MIRIM
V
50
PEDAGOGIA - G_MIRIM
V
50
TAEG - GUAJAR-MIRIM
TAE - GUAJAR-MIRIM
DQG - GUAJAR-MIRIM
RAP - GUAJAR-MIRIM
DEAE - GUAJAR-MIRIM
DEQ - GUAJAR-MIRIM
PTAE - GUAJAR-MIRIM
EQR - GUAJAR-MIRIM
PART - GUAJAR-MIRIM
* Cursos sem CPC, atribuiu-se o Conceito 3.
Curso
1000101
8008P0
Ingres.
48
48
49
49
Matric.
Mdia
192
157,5
157,5
235,5
Conc.
TAEG
% TAE
CPC
3
0
39
44
73,93
346,50
202,33
218,46
841,22
855,22
0,96
12,78
1,10
3,00
0,08
0,17
0,10
8,79%
41,19%
24,05%
25,97%
100,00%
7,98%
DE
62,90
3
3
3
3
*Sem CPC
FCG
0,96
0,96
0,96
0,96
x
x
PROF. EQUIVALENTE
T-40
0,00
T-20
0,00
SUBST
4,00
ndice = 0,10
Cmpus de Guajar-Mirim - Ps-Graduao

Nome
CINCIAS DA LINGUAGEM
Turno
Ofertas
Ingres.
Matric.
Mdia
Conc.
TAEG
% TAE
C.CAPES
FQM
14
14
2%
0,94
14
2%
TAEM - GUAJAR-MIRIM
DQM - GUAJAR-MIRIM
0,94
37
PODER EXECUTIVO
Curso
116738
100719
116746
16011
16011
16010
16002
Cmpus de Ji-Paran Graduao

Nome
Turno
Ofertas
EDUCAO
BSICA
I
0
INTERCULTURAL
ENGENHARIA AMBIENTAL I
50
JIPA
ESTATISTICA - JIPA
M
50
FSICA - JIPA
N
50
FSICA - JIPA BACHARELADO
I
40
MATEMTICA - JIPA
N
50
PEDAGOGIA - JIPA
V
50
TAEG - JI-PARAN
TAE - JI-PARAN
DQG - JI-PARAN
RAP - JI-PARAN
DEAE - JI-PARAN
DEQ - JI-PARAN
PTAE - JI-PARAN
EQR - JI-PARAN
PART - JI-PARAN
Ingres.
Matric.
Mdia
Conc.
111
47
176
49
0
45
46
1
102
92
49
129
199,5
0
13
2
2
24
TAEG
% TAE
122,10
12,55%
267,41
27,48%
168,30
116,10
107,80
100,68
90,86
973,25
973,25
1,10
10,16
0,87
1,97
0,09
0,11
0,09
17,29%
11,93%
11,08%
10,34%
9,34%
100,00%
8,93%
DE
91,00
CPC
*Sem CPC
FCG
0,96
cc
1,28
3
3
3
4
4
0,96
0,96
0,96
1,28
1,28
PROF. EQUIVALENTE
T-40
0,00
T-20
0,00
SUBST
4,00
ndice = 0,09
38
PODER EXECUTIVO
Cmpus de Rolim de Moura Graduao

Nome
Turno
58075
116734
ENGENHARIA AGRONMICA - R_MOURA

ENGENHARIA FLORESTAL
I
I
50
50
43
53
Matric.
Mdia
184,5
172
122758
150273
HISTRIA
MEDICINA VETERINRIA
N
I
50
50
43
44
16006
PEDAGOGIA - R_MOURA
40
37
Curso
M
TAEG - ROLIM DE MOURA
TAE - ROLIM DE MOURA
DQG - ROLIM DE MOURA
RAP - ROLIM DE MOURA
DEAE - ROLIM DE MOURA
DEQ - ROLIM DE MOURA
PTAE - ROLIM DE MOURA
EQR - ROLIM DE MOURA
PART - ROLIM DE MOURA
Ofertas Ingres.
Conc.
TAEG
% TAE
*Sem
CPC
CPC
FCG
39
0
461,45 29,33%
378,40 24,05%
4
3
cc
1,28
0,96
117,5
86,5
0
0
148,64 9,45%
428,18 27,22%
3
3
0
0
0,96
0,96
166,5
31
156,64
9,96%
1573,30 100,00%
1573,30 14,59%
1,02
DE
17,88
85,00
1,54
2,57
0,15
0,14
0,15
0,96
PROF. EQUIVALENTE
T-40
0,00
T-20
0,00
SUBST
3,00
ndice = 0,15
Cmpus de Rolim de Moura Ps-Graduao

Curso
10001018017M9
Nome
Turno
Ofertas Ingres. Matric. Conc.
CINCIAS AMBIENTAIS
I
x
TAEM ROLIM DE MOURA
DQM - ROLIM DE MOURA
16
16
TAEM
% TAE
C.CAPES
FQM
16
16
1%
1%
0,94
0,94
39
PODER EXECUTIVO
Curso
122752
16016
58084
58084
16004
16004
44076
44076
Cmpus de Vilhena Graduao

Nome
Turno Ofertas Ingres.
ADMINISTRAO
N
CINCIAS CONTABEIS - VILHENA
N
JORNALISMO
(MATUTINO)M
VILHENA
JORNALISMO
(NOTURNO)
N
VILHENA
LETRAS (MATUTINO) - VILHENA
M
LETRAS (NOTURNO) - VILHENA
N
PEDAGOGIA
(MATUTINO)
M
VILHENA
PEDAGOGIA
(NOTURNO)
N
VILHENA
TAEG - VILHENA
TAE - VILHENA
DQG - VILHENA
RAP - VILHENA
DEAE - VILHENA
DEQ - VILHENA
PTAE - VILHENA
EQR - VILHENA
PART - VILHENA
Matric.
Mdia
Conc.
50
50
44
46
132
184
0
18
69
50
50
34
40
52,5
132,5
5
11
50
45
126
15
67
38
TAEG
% TAE
CPC
*Sem CPC
FCG
0,96
0,96
166,98 20,72%
137,43 17,06%
3
3
52,83
6,56%
1,28
163,64 20,31%
0,96
284,88 35,36%
1,28
805,75 100,00%
805,75 7,40%
1,09
DE
9,75
81,60
0,84
1,92
0,07
0,11
0,08
PROF. EQUIVALENTE
T-40
0,00
T-20
0,00
SUBST
1,00
ndice = 0,08
40
PODER EXECUTIVO
Cmpus de Ariquemes Graduao

Nome
Turno
Ofertas
Ingres.
Matric.
Mdia
Conc.
TAEG
% TAE
CPC
*Sem CPC
FCG
116776
ENGENHARIA DE ALIMENTOS
42
0,96
PEDAGOGIA
45
37
125,5
16
36,79%
63,21%
116782
92,40
158,76
0,96
TAEG - ARIQUEMES
251,16
100,00%
TAE - ARIQUEMES
DQG - ARIQUEMES
RAP - ARIQUEMES
DEAE - ARIQUEMES
DEQ - ARIQUEMES
PTAE - ARIQUEMES
EQR - ARIQUEMES
PART - ARIQUEMES
251,16
0,96
6,84
0,59
1,55
0,02
0,09
0,04
2,31%
DE
35,70
Curso
PROF. EQUIVALENTE
T-40
0,00
T-20
0,00
SUBST
1,00
ndice = 0,04
41
PODER EXECUTIVO
Cmpus de Presidente Mdici Graduao
Curso
116748
Nome
Turno
Ofertas
Ingres.
Matric.
Conc.
TAEG
% TAE
CPC
*Sem CPC
FCG
ENGENHARIA DE PESCA E
AQUICULTURA
50
44
130,5
287,10
100,00%
0,96
TAEG - PRESIDENTE MDICI
287,10
100,00%
TAE - PRESIDENTE MDICI
287,10
2,64%
DQG - PRESIDENTE MDICI
0,96
DE
T-40
T-20
SUBST
RAP - PRESIDENTE MDICI
13,87
18,70
1,00
0,00
1,00
DEAE - PRESIDENTE MDICI
1,19
DEQ - PRESIDENTE MDICI
2,15
PTAE - PRESIDENTE MDICI
0,03
EQR - PRESIDENTE MDICI
0,12
PART - PRESIDENTE MDICI
0,05
PROF. EQUIVALENTE
ndice = 0,05
42
PODER EXECUTIVO
Cmpus Engenheiro Jos Ribeiro Filho - Porto Velho Graduao

Curso
Nome
Turno
Ofertas Ingres.
15988
15989
116718
15987
15995
ADMINISTRAO
CINCIAS CONTABEIS
CINCIAS DA INFORMAO
CINCIAS ECONMICAS
DIREITO
N
N
N
N
N
50
40
50
50
200**
116727
100292
318882
ENGENHARIA CIVIL
ENGENHARIA ELTRICA
INFORMTICA
I
I
M
0
45
45
318363
100289
15994
16009
58082
CINCIAS BIOLGICAS
FSICA
GEOGRAFIA
MATEMTICA
QUIMICA
I
M
V
M
M
45
40
50
45
50
Matric.
Conc.
TAEG
NCLEO DE CINCIAS SOCIAIS APLICADAS

47
167,5
9
90,07
38
159
33
175,77
49
127
14
146,05
46
152,5
6
76,91
192
471
50
526,13
NCLEO DE TECNOLOGIA
2
144
0
288,00
40
134,5
18
269,00
41
139,5
3
77,39
NCLEO DE CINCIAS EXATAS E DA TERRA
42
154
15
189,00
35
76
2
152,00
37
145,5
8
64,20
43
124,5
7
101,57
37
115
13
165,78
% TAE
CPC
1,84%
3,60%
2,99%
1,57%
10,77%
3
3
3
2
3
5,89%
5,51%
1,58%
3
3
3
3,87%
3,11%
1,31%
2,08%
3,39%
4
4
3
3
4
*Sem CPC
FCG
0,96
0,96
0,96
0,64
0,96
0
cc
0,96
0,96
0,96
1,28
1,28
0,96
0,96
1,28
43
PODER EXECUTIVO
Curso
116712
123567
85458
416732
15992
20940
20941
15993
123553
15991
123584
15990
15998
51699
15999
Nome
Turno
Ofertas Ingres. Matric. Conc.

TAEG
NCLEO DE CINCIAS HUMANAS
ARQUEOLOGIA
M
0
0
61,5
0
61,50
ARTES VISUAIS
M
20
7
10,5
0
15,75
CINCIAS SOCIAIS
N
45
41
113
3
129,95
FILOSOFIA
N
50
45
99
9
113,85
HISTRIA
V
50
48
124,5
16
102,40
LETRAS/ESPANHOL
V
25
23
58,5
5
40,30
LETRAS/INGLS
V
25
22
63
15
73,90
LETRAS/PORTUGUS
V
50
45
133
19
110,74
MSICA
M
20
10
22
0
33,00
PEDAGOGIA
M
45
41
160,5
44
190,60
TEATRO
M
20
4
10,5
0
15,75
NCLEO DE SADE
EDUCAO FISICA
M
45
43
159
19
196,91
ENFERMAGEM
I
30
31
84
0
58,13
MEDICINA
I
40
36
218
49
1321,25
PSICOLOGIA
I
30
26
140,5
16
100,50
TAEG - PORTO VELHO
4886,37
TAE - PORTO VELHO
5157,37
DQG - PORTO VELHO
1,02
RAP - PORTO VELHO
9,26
DEAE - PORTO VELHO
0,79
DEQ - PORTO VELHO
2,82
PTAE - PORTO VELHO
0,47
EQR - PORTO VELHO
0,16
PART - PORTO VELHO
0,41
% TAE
CPC
*Sem CPC
FCG
1,26%
0,32%
2,66%
2,33%
2,10%
0,82%
1,51%
2,27%
0,68%
3,90%
0,32%
3
3
2
4
2
3
3
4
3
5
3
0
0
0,96
0,96
0,64
1,28
0,64
0,96
0,96
1,28
0,96
1,60
0,96
4,03%
1,19%
27,04%
2,06%
100,00%
3
4
3
3
49,82%
DE
501,50
cc
0
0
0
0
0,96
1,28
0,96
0,96
PROF. EQUIVALENTE
T-40
T-20
SUBST
22,00
20,30
13,00
ndice = 0,41
**100 vagas da turma de Porto Velho e 100 vagas da turma Especial de Guajar-Mirim.
44
PODER EXECUTIVO
Cmpus Engenheiro Jos Ribeiro Filho - Porto Velho Ps-Graduao
Curso
10001018006P7
10001018002P1
10001018005P0
Nome
ADMINISTRAO
BIOLOGIA EXPERIMENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
AMBIENTE
GEOGRAFIA
10001018011P0
MESTRADO ACADMICO EM EDUCAO
10001018004P4
10001018012P7
10001018015P6
10001018010P4
10001018009P6
Turno Ofertas Ingres. Matric. Conc.

I
X
20
32,5
9
X
I
22
23
20
MEIO
X
I
24
44
18
I
MESTRADO ACADMICO EM ESTUDOS

LITERRIOS
MESTRADO ACADMICO EM HISTRIA E
ESTUDOS CULTURAIS
MESTRADO ACADMICO EM LETRAS
MESTRADO ACADMICO EM PSICOLOGIA
I
I
I
X
X
X
X
TAEM - PORTO VELHO
22
34,5
20
40
11
13,5
13
12
16
31,5
30
29,5
TAEM
18,00
% TAE
6,64%
80,00
36,00
29,52%
13,28%
10,00
40,00
3,69%
14,76%
13,50
4,98%
12,00
4,43%
10
31,50
11,62%
15
30,00
11,07%
271,00
2,49%
DQM - PORTO VELHO
C.CAPES
FQM
3
4
0,94
1,26
4
3
1,26
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
1,01
Componentes gerais para o clculo dos indicadores - UNIR:

TAEG TOTAL
TAEM TOTAL
10594,00
TAE - TOTAL
10895,00
CSG - MDIO
3,13
CCM - MDIO
3,18
RAP - MDIO
11,67
DEQ - TOTAL
17,96
301,00
45
PODER EXECUTIVO
Percentual de Aluno Equivalente, Eficincia na Qualidade Acadmico-Cientfica e Participao no rateio de OCC da

UNIR por Ncleo - ANO 2015
NCLEOS
NCLEO
DE
CINCIAS
APLICADAS
NCLEO DE TECNOLOGIA
SOCIAIS
NCLEO DE CINCIAS EXATAS E DA

TERRA
NCLEO DE SADE
TAE
% TAEU
%EQR
%PART
1014,92
20,03%
19,83%
19,99%
634,39
12,30%
22,22%
14,28%
672,55
15,48%
24,39%
17,27%
887,74
19,09%
10,52%
17,38%
1676,78
33,09%
23,03%
31,08%
46
PODER EXECUTIVO
Grfico 7 - Percentual de Aluno equivalente, Eficincia Acadmico-Cientfica e e Participao no Rateio de OCC da UNIR
por Ncleo Ano 2015
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
NUCSA
NT
NCET
%TAEu
%EQR
NCH
NUSAU
%PART
47
PODER EXECUTIVO
5 ALOCAO DOS RECURSOS DE PROGRAMAS ESPECFICOS

Como j destacado, parte significativa dos recursos disponveis na proposta
oramentria para o ano de 2015 destinada ao desenvolvimento de Programas ou
Aes especficas. Nesta parte consta o detalhamento da proposta alocao desses
recursos.
5.1 Pessoal e Encargos Sociais, auxlios e PASEP
O Oramento referente ao pagamento de pessoal, encargos sociais, auxlios a
servidores e PASEP ser alocado PRAD-DRH considerando que a folha
centralizada no sistema federal e haver rateio por Unidade com base no nmero de
docentes e tcnicos, apenas para efeito de verificao do custo total anual.
5.2 Recursos Prprios (Fonte 250 e 281)
So aqueles que dependem de arrecadao prvia para serem executados.
Especificamente os valores previstos na Fonte 250 aps o lanamento da
arrecadao sero utilizados para sanar quaisquer desiquilbrio ou distores
(reconhecimento de dvidas, entre outros) nas despesas de custeio da UNIR. J os
recursos da fonte 281 so aqueles para atender a execuo de convnios firmados
com o Estado com previso de repasses de recursos em 2015.
5.3 PROEXT
Os recursos do PROEXT, destacados a seguir, destinam a custear as despesas
de custeio e de investimento das atividades previstas nos projetos previamente
48
PODER EXECUTIVO
apresentados ao MEC e cadastrados na PROCEA. A Coordenao geral desta Ao

da PROCEA, mas dependendo da Unidade de vinculao do projeto e da capacidade
de execuo, o valor do mesmo poder ser alocado para Execuo descentralizada.
Neste caso, os recursos seriam alocados no Cmpus ou Ncleo correspondente.
Cabe mencionar que no conjunto dos projetos para 2015 h previso no valor
total de R$ 19.422,00 (dezenove mil quatrocentos e vinte e dois reais) para despesas
com passagens e dirias. Embora esses valores estejam previstos nos recursos da
Ao PROEXT, eles tambm so considerados nos limites da UNIR para este tipo de
despesa (limite que normalmente estabelecido pelo Governo Federal aps a LOA
ser sancionada).
PROEXT
PROEXT - (Ao 20GK ou 6380) - Capital - PO PROEXT
PROEXT - (Ao 20GK ou 6380) - Custeio - PO PROEXT
251.307,00
21.074,00
230.233,00
5.4 Programa - Ingls sem Fronteiras
O Programa Ingls sem Fronteiras (IsF) uma iniciativa do Ministrio da

Educao que tem como objetivo principal incentivar o aprendizado do idioma
ingls, bem como propiciar uma mudana abrangente e estruturante no ensino de
idiomas estrangeiros nas universidades do Pas como um todo. O IsF visa tambm a
oferecer aos candidatos a bolsa de estudo do Programa Cincia sem Fronteiras a
possibilidade de aperfeioamento na lngua inglesa de maneira mais rpida e
eficiente, de modo que esses candidatos tenham melhores condies de participar
dos intercmbios oferecidos Assim, o IsF propiciar a capacitao de estudantes de
graduao e de ps-graduao das instituies ensino superior pblicas e privadas
para que eles possam alcanar o nvel de proficincia exigido nos exames.
49
PODER EXECUTIVO
Assim esta ao especfica e visa atender as atividades relacionadas as

polticas do Programa no estando assim este oramento disponvel ao rateio entre
as unidades.
Programa Ingls sem Fronteiras

Oramento de Capital
Oramento de Custeio
47.250,00
16.200,00
31.050,00
5.5 Programa - PNAES Matriz PNAES e Programa Incluir

So recursos que visam assegurar a permanncia de estudantes de graduao,
principalmente por meio da concesso de bolsas e auxlios. A Coordenao geral
desta Ao da PROCEA com base na poltica institucional. Havendo capacidade de
execuo, os valores correspondentes s bolsas e auxlios (a partir de processos
seletivos com base em edital institucional) a estudantes de uma determinada
Unidade podero ser alocados nessa Unidade.
Est previsto tambm neste montante o valor de R$ 101.038,00 (cento e trinta
em um mil e trinta e oito reais) que atendem o Programa INCLUIR, que visa
estabelecer a acessibilidade aos estudantes com necessidades especiais, totalizando
assim junto ao PNAES os valores a seguir especificados:
Matriz PNAES - Ao 4002 (Assist. Estudante Ens. Graduao) e Incluir.
Oramento de Capital
Oramento de Custeio
7.205.131,00
1.301.038,00
5.904.093,00
50
PODER EXECUTIVO
5.6 Programa Plano de Desenvolvimento das Universidades - PDU
Diante da expanso das Universidades Federais dadas pelo REUNI, o

Ministrio da Educao (MEC) est preparando, em conjunto com as universidades
federais, um NOVO PROGRAMA, j nomeado Plano de Desenvolvimento das
Universidades (PDU). De forma geral a meta injetar novos recursos nas
instituies para consolidar o crescimento dos ltimos seis anos e garantir que o
nmero de matrculas dobre at 2024.
Oramento inicialmente alocado na Ao visa oferecer suporte s atividades
da Ao Reestruturao, sendo especfico o oramento de acordo com as prioridades
estabelecidas no Plano. Assim, esse valor ser considerado em conjunto com os
recursos da Ao Reestruturao.
Programa PDU
Oramento de Capital
Oramento de Custeio
85.488,00
34.195,00
51.293,00
5.7 Programa PRONACAMPO

O objetivo geral do PRONACAMPO implantar polticas de educao no
campo visando ampliao do acesso e a qualificao da Educao Bsica e
Superior, por meio de aes para a melhoria da infraestrutura das redes pblicas de
ensino, a formao inicial e continuada de professores, a produo e a
disponibilizao de material especfico aos estudantes do campo e quilombolas, em
todas as etapas e modalidades de ensino.
Programa PRONACAMPO
240.000,00
Oramento de Custeio
240.000,00
51
PODER EXECUTIVO
5.8 Programa Viver sem Limite Educao Bilngue

O programa visa garantir o direito educao por meio da formao inicial de
profissionais para a traduo e a interpretao da Lngua Brasileira de Sinais
(LIBRAS) pela organizao e a oferta da educao bilngue LIBRAS/Lngua
Portuguesa.
Programa Viver sem Limite Educao Bilngue

Oramento de Capital
Oramento de Custeio
2.075.000,00
2.000.000,00
75.000,00
5.9 Apoio Capacitao e Formao Inicial e Continuada de Professores,

Profissionais, Funcionrios e Gestores para Educao Bsica Ao 20 RJ
Os recursos da Ao 20 RJ, destacados a seguir, so destinados a custear a
continuidade das atividades dos projetos j iniciados ou j autorizados pela
SEB/MEC e SECADI/MEC. A Coordenao geral desta Ao da DIRED por
intermdio do Comit Gestor Local (COMFOR). A totalidade dos projetos so
coordenados por Unidades do Cmpus de Porto Velho e, assim, havendo capacidade
de execuo, os valores podero ser alocados nessa Unidade, em articulao com
DIRED e COMFOR.
Cabe mencionar que no conjunto dos projetos h previso de valores
considerveis para despesas com passagens e dirias. Embora esses valores estejam
previstos no oramento da ao, com execuo assegurada, eles impactam
significativamente o limite da UNIR para este tipo de despesa. Caso o governo
federal estabelea limite para passagens e dirias, esses limites tambm sero
repassados esta Ao.
Ao 20RJ - Apoio Cap. e Formao Inicial e Continuada de Prof.,
Profissionais, Funcionrios e Gestores para Educao Bsica
3.505.370,00
Complementao SEB - Custeio (Plano Estratgico Formao)

Complementao SECADI - Custeio (Plano Estratgico de Formao)
1.306.409,00
2.198.961,00
52
PODER EXECUTIVO
5.10 Consolidao das IFES

Os recursos alocados nessa ao esto explicitados a seguir:
Ao 8282 Consolidao das Ifes
Programa de consolidao das IFES - GND 4, 5 / Capital
REUNI Custeio GND 3 - Pactuado / Custeio
13.658.971,00
9.533.421,00
4.125.550,00
Quanto aos recursos de capital prope-se a seguinte diviso: 15% por cento
para equipamentos, mveis e livros e 85% para construo.
a) Equipamentos, Mveis e Livros R$ 1430013,15
A proposta para diviso desses recursos a seguinte:
Valor
R$ 400.000,00
R$ 300.000,00
R$ 730.013,15
Alocao
Equipamentos de Tecnologia da Informao para atender a atualizao da
Rede da UNIR
Material bibliogrfico para Cursos que ainda no possuem acervo mnimo
(Biblioteca central)
Equipamentos (mveis) a partir de critrios a ser definido por que
considere as exigncias dos Processos de Reconhecimento de Cursos
b) Obras R$ 8103407,85
Em relao aos recursos para obras, as prioridades so muitas, considerando
o que foi previsto pelo PDI da UNIR, e os recursos so diminutos. A UNIR de buscar
recurso extra oramentrio visando suprir outras as demanda mais urgentes, bem
como para os demais investimentos previstos no PDI.
A proposta para discusso e definio do CONSAD a seguinte:
Valor
R$ 1.000.000,00
R$ 2.500.000,00
R$ 3.500.000,00
R$ 1.103407,85
Alocao
Instalaes para Acessibilidade (rampas e plataformas)
Concluso do Bloco de Engenharia Eltrica
Concluso do teatro
Iniciar construo de espaos para salas de professores
Os critrios para escolhas desses investimentos foram: exigncias legais e

concluso de obras iniciadas.
53
PODER EXECUTIVO
Aqui cabe uma explicao em relao ao Prdio do Curso de Engenharia

Eltrica, cuja licitao estava prevista para 2014. Infelizmente no houve tempo
suficiente para elaborao de projeto e nova licitao em funo da concluso da
etapa anterior. Ou seja, no foi concluda a tempo a etapa anterior, o que no
permitiu tempo hbil para elaborao projeto e licitao. Em relao ao Teatro
Universitrio, a contratao da ltima etapa no foi efetivada por problemas
tcnicos. Aquela obra foi iniciada (primeira etapa pela Fundao Rio Madeira) sem
projetos especficos (sonorizao, iluminao, climatizao, etc.). Considerando que a
instituio no possui profissionais dessas reas, desde final de 2013 a instituio
busca contratar a elaborao dos projetos para realizar o certame em bases reais.
No entanto, j foram publicados 02 editais as licitaes foram desertas. Suspeita-se
que o motivo principal da no apresentao de propostas pelas empresas tambm
a falta desses profissionais em seus quadros. No momento h nova licitao em
andamento.
Os recursos previstos para essas obras foram destinados para licitao da
construo do prdio de laboratrios do Curso de Engenharia de Produo, licitao
da construo da biblioteca e espao administrativo dos Cmpus de Guajar-Mirim
e Presidente Mdici, licitao para ampliao do prdio dos departamentos, licitao
do incio da construo de espaos de convivncia, obras tambm consideradas
prioritrias pelo PDI.
Quanto aos recursos de custeio desta Ao prope-se a seguinte diviso: 25%
para rateio entre os Cmpus para manuteno da infraestrutura (reparos predial,
rede, etc); 25% para atender emergncias de manuteno (PRAD) e 50% para
continuidade das aes de acessibilidade.
Valor
R$ 1.031.387,50
R$ 1.031.387,50
R$ 2.062.775,00
Unidades
CMPUS
PROPLAN
PROPLAN
Destinao
Manuteno infraestrutura
Manuteno infraestrutura - emergncias
Continuidade aes Acessibilidade
54
PODER EXECUTIVO
5.11 Programa Hospitais Universitrios

Oramento este para atender exclusivamente despesas referentes
implantao do Hospital Universitrio no Campus de Porto Velho.
AO 156Z REHUF - EBSERH
Oramento de Capital
3.150.000,00
3.150.000,00
5.12 Programa Mais Mdicos

O Oramento previsto nesta Ao destinado especificamente para ampliao
da infraestrutura visando a ampliao de vagas do Curso de Medicina em 2017. O
recurso de capital ser alocado para aumento do espao fsico para atender nova
turma a partir de 2017.
Programa Mais Mdicos
2.692.313,00
Oramento de Custeio
50.000,00
Oramento de Capital
2.642.313,00
5.13 PIBIC e Monitoria

Os recursos para pagamentos de bolsas desses programas so parte
integrantes dos recursos da Matriz SESU/ANDIFES destinadas ao rateio. A
alocao desses recursos por Unidade ser realizada de acordo com o processo de
seleo com base nas normas de cada Programa.
Valor Total a ser reservado para estas despesas ser o de R$ 960.000,00
(novecentos e sessenta mil reais) conforme planejamento da Propesq e Prograd.
5.14 Programa Capacitao de Servidores (PRAD-DGP)

Seguindo a mesma lgica dos itens anteriores, aps a definio das
prioridades, esses recursos, ou partes dele, podero ser alocados nas Unidades.
55
PODER EXECUTIVO
6 RATEIO DOS RECURSOS DA MATRIZ SESu/ANDIFES PARA ANO

DE 2014
Definidos os critrios gerais para rateio, antes de efetivar o rateio
necessrio alguns destaques.
6.1 Composio dos Recursos da Matriz na UNIR

Do total desses recursos, propes destacar 15 % para a Administrao
Superior, tanto para investir e custear as atividades rotineiras e gesto de
programas e atividades envolvendo todas as Unidades (DIRCA, Biblioteca, etc),
quanto atenuar eventuais distores pela aplicao da matriz.
Os recursos destinados a Bolsas PIBIC e Monitoria (R$ 960.000,00) sero
alocados nas Unidades com base na seleo efetuada. Portanto, tambm devem ser
excludos do rateio.
Prope-se tambm destacar R$ 400.000,00 para equipar laboratrios e grupos
de pesquisa.
Por
fim,
existem
atividades
que
envolvem
todas
as
Unidades,
responsabilidade da Administrao Superior, gesto de programas, Biblioteca

Central, Dirca, programas especficos, Avaliao Interna, PIBIC, monitoria,
Fiscalizao de Obras, funcionamento dos Conselhos Superiores, Comisses
Permanentes, Outras Comisses, etc.. Propomos destacar 15% do valor da Matriz
para atender essas atividades.
No quadro 4 apresentada a composio dos recursos da Matriz no
Oramento da UNIR.
56
PODER EXECUTIVO
Quadro 4 Composio do Oramento da Matriz na UNIR.

Matriz Andifes
15 % Administrao
PIBIC e Monitoria
Equipamentos Pesquisa
Saldo para Rateio
Custeio
21.298.174,00
3.194.726,10*
960.000,00
Capital
2.578.070,00
386.710,50
400.000,00
1.791.359,50
17.143.447,90
TOTAL
23.876.244,00
2.129.817,40
960.000,00
400.000,00
18.935.807,50
* 20% desse valor de custeio (R$ 638.945,22) destinado a custear as atividades da Administrao Superior ser
alocado para o Cmpus de Porto Velho, considerando que a maioria das Unidades da Administrao funcionam
no Cmpus e no possvel separar as despesas de manuteno.
Os recursos para investimentos rateados so destinados aquisio de

mveis, equipamentos e livros.
6.2 Rateio dos Recursos da Matriz e Parte de Recursos da Reestruturao
A aplicao da Matriz considerando os dois modelos (ver simulao no

Apndice C), considerando e no considerando a Dimenso da Eficincia e
Qualidade Acadmico-Cientfica (EQR), apresentam distores em funo de
diferenas significativas de realidades dos Cmpus, especialmente nos extremos de
nmero de alunos equivalentes.
No primeiro caso, o Cmpus de Porto Velho, excluindo as despesas
obrigatrias,
ficaria
com
um
saldo
de
recursos
(para
outros
custeios)
desproporcional ao seu tamanho. Com aproximadamente 45% do total de alunos

equivalente, ficaria com menos recursos que Cmpus com 10% de alunos
equivalentes.
No segundo caso, se agrava a situao j esperada dos Cmpus de Ariquemes e
de Presidente Mdici. So Unidades com baixo percentual de alunos equivalentes,
mas com despesas fixas prximas de Cmpus com percentual de aluno equivalente
bem superior.
O fator EQR influenciado pela relao aluno/docente. Considerando que os
dados so de 2013 e naquele momento as contrataes de docentes do ltimo edital
57
PODER EXECUTIVO
no tinham sido efetivadas. A realidade para 2015 ser outra. Por isso, prope
relativizar a influncia desse fator.
Entende-se que a UNIR deve, no geral, adotar a ideia da Matriz para rateio,
mas apenas de forma parcial o exerccio de 2015.
Assim, prope-se: adotar o
resultado do rateio sem EQR com peso 4 (quatro) e com EQR com peso 1 (um).
Mesmo adotando esse critrio, resta solucionar a questo da insuficincia de
recursos para custeio dos Cmpus de Ariquemes e Presidente Mdici. Para tanto,
propomos abater um percentual de 4 % dos recursos de custeio de cada Unidade
(incluindo a Administrao Superior), aps aplicao do critrio mencionado, para
cobrir dficit dos Cmpus de Ariquemes e Presidente Mdici.
Foi aplicada a Matriz de Rateio considerando o fator de qualidade EQR e sem
considerar esse fator.
EQR -
Dimenso da Eficincia e Qualidade Acadmico-Cientfica do Cmpus Relativa ao

Conjunto dos Cmpus
O quadro 05 apresenta o resultado da aplicao da Matriz de rateio com o

Fator EQR.
Quadro 5 - Resultado da Aplicao da Matriz de Rateio / COM EQR.
Unidade
Cmpus de Porto Velho
Cmpus de Guajar-Mirim
Cmpus de Ariquemes
Cmpus de Ji-Paran
Cmpus de Cacoal
Cmpus de Rolim de Moura
Cmpus de Presidente Mdici
Cmpus de Vilhena
TOTAL
Custeio
Capital
Total
R$ 7.031.312,52
R$ 1.649.083,05
R$ 611.448,81
R$ 1.600.870,99
R$ 1.606.037,33
R$ 2.491.380,44
R$ 771.654,54
R$ 1.381.660,22
R$ 734.718,51
R$ 172.316,60
R$ 63.891,74
R$ 167.278,80
R$ 167.818,65
R$ 260.330,25
R$ 80.632,01
R$ 144.372,95
R$ 7.766.031,03
R$ 1.821.399,65
R$ 675.340,55
R$ 1.768.149,79
R$ 1.773.855,98
R$ 2.751.710,69
R$ 852.286,55
R$ 1.526.033,17
R$ 17.143.447,90
R$ 1.791.359,50
R$ 18.934.807,40
O quadro 6 apresenta o resultado da aplicao da Matriz de rateio sem o

Fator EQR.
58
PODER EXECUTIVO
Quadro 6 - Resultado da Aplicao da Matriz de Rateio / SEM EQR.

Unidade
Cmpus de Ariquemes
Cmpus de Ji-Paran
Cmpus de Cacoal
Cmpus de Vilhena
TOTAL
Custeio
Capital
Total
R$ 8.115.194,66
R$ 1.345.702,76
R$ 395.200,19
R$ 1.531.428,63
R$ 1.535.506,55
R$ 2.500.791,91
R$ 451.756,26
R$ 1.267.866,93
R$ 847.975,92
R$ 140.615,67
R$ 41.295,40
R$ 160.022,61
R$ 160.448,72
R$ 261.313,67
R$ 47.205,08
R$ 132.482,42
R$ 8.963.170,58
R$ 1.486.318,43
R$ 436.495,59
R$ 1.691.451,24
R$ 1.695.955,27
R$ 2.762.105,58
R$ 498.961,34
R$ 1.400.349,35
R$ 17.143.447,90
R$ 1.791.359,50
R$ 18.934.807,40
O quadro 7 apresenta a comparao entre recursos de custeio do rateio e

previso de despesas de custeio por Cmpus com o Fator EQR.
Quadro 7 - Comparao entre recursos de custeio do rateio e previso de despesas
de custeio por Cmpus COM EQR .
Cmpus
Cmpus de Ariquemes
Cmpus de Ji-Paran
Cmpus de Cacoal
Cmpus de Vilhena
Rateio / Custeio
R$ 7.031.312,52
R$ 1.649.083,05
R$ 611.448,81
R$ 1.600.870,99
R$ 1.606.037,33
R$ 2.491.380,44
R$ 771.654,54
R$ 1.381.660,22
R$ 17.143.447,90
Total
Despesas
R$ 7.582.760,23
R$ 920.466,97
R$ 776.908,09
R$ 1.375.599,76
R$ 1.069.451,72
R$ 1.784.679,66
R$ 804.589,84
R$ 828.088,58
15.142.544,85
Saldo
(R$ 551.447,71)
R$ 728.616,08
(R$ 165.459,28)
R$ 225.271,23
R$ 536.585,61
R$ 706.700,78
(R$ 32.935,30)
R$ 553.571,64
R$ 2.000.903,05
O quadro 8 apresenta a comparao entre recursos de custeio do rateio e

previso de despesas de custeio por Cmpus sem o Fator EQR.
59
PODER EXECUTIVO
Quadro 8 - Comparao entre recursos de custeio do rateio e previso de despesas

de custeio por Cmpus SEM EQR.
Cmpus
Cmpus de Ariquemes
Cmpus de Ji-Paran
Cmpus de Cacoal
Cmpus de Vilhena
Rateio / Custeio
R$ 8.115.194,66
R$ 1.345.702,76
R$ 395.200,19
R$ 1.531.428,63
R$ 1.535.506,55
R$ 2.500.791,91
R$ 451.756,26
R$ 1.267.866,93
R$ 17.143.447,90
Total
Despesas
7.582.760,23
920.466,97
776.908,09
1.375.599,76
1.069.451,72
1.784.679,66
804.589,84
828.088,58
15.142.544,85
Saldo
R$ 532.434,43
R$ 425.235,79
(R$ 381.707,90)
R$ 155.828,87
R$ 466.054,83
R$ 716.112,25
(R$ 352.833,58)
R$ 439.778,35
R$ 2.000.903,05
Assim conforme j exposto anteriormente, utilizando estes critrios onde

prope-se adotar o resultado do rateio sem EQR com peso 4 (quatro) e com EQR com
peso 1 (um), aplicando ainda aos Campus de Ariquemes e Presidente Mdici os
valores de 4% retirados de cada Campus e da Administrao Superior, para
equalizao dos valores dos mesmos, a tabela 10 abaixo apresenta o rateio para
cada Campus.
60
PODER EXECUTIVO
Tabela 9 - Rateio dos Custeio da Matriz SESu/Andifes para 2015.
Cmpus
Rateio
/Custeio (S/
EQR*4+c/
EQR*1) / 5
4%
Rateio
/Custeio (S/
EQR*4+c/
EQR*1) / 5
Rateio
Corrigido
Previso
Despesas
Obrigatria
Saldo
Administrao
R$ 127.789,04
Superior
R$
7.898.418,2
R$
8.221.705,45
Cmpus de Porto
R$ 315.936,73
R$ 7.582.760,23
R$ 638.666,50
4
*
Velho de
R$ 1.406.378,8
Cmpus
R$ 56.255,15
R$ 1.350.123,66
R$ 920.466,97
R$ 429.656,69
7.042.934,0
2
Guajar-Mirim
Cmpus de
R$ 438.449,91
R$ 17.538,00 R$ 827.675,40 **
R$ 776.908,09
R$ 50.767,31
4
Ariquemes
R$ 1.545.317,1
Cmpus
de JiR$ 61.812,68
R$ 1.483.504,42
R$ 1.375.599,76
R$ 107.904,66
1.094.513,40
0
Paran
R$ 1.549.612,7
R$ 61.984,51
R$ 1.487.628,20
R$ 1.069.451,72
R$ 418.176,48
Cmpus
de Cacoal
622.900,59
1
R$
2.498.909,6
Cmpus
de
Rolim
R$
99.956,38
R$
2.398.953,23
R$
1.784.679,66
R$ 614.273,57
1.584.297,47
2
de
Moura
1.491.711,04
Cmpus
de
R$ 515.735,92
R$ 20.629,44 R$ 901.869,96 **
R$ 804.589,84
R$ 97.280,12
2.148.840,17
Presidente
Mdici
572.613,33
R$ 1.290.625,5
Cmpus
de
R$ 51.625,02
R$ 1.239.000,57
R$ 828.088,58
R$ 410.911,99
9
1.059.813,39
Vilhena
R$ 17.143.447,
R$ 813.526,96 R$ 17.910.460,89 R$ 15.142.544,85 R$ R$ 2.767.637,31
Total
7.042.934,04
Fonte: Elaborado pela DPDI com90
base no PLOA 2015.
211.288,02
*Foi 6.831.646,0
acrescido ao Campus de Porto Velho o valor de 20% do valor destinado Administrao Superior, neste caso
2R$ 638.945,22 destinado a custear as atividades da Administrao Superior que ter suas despesas alocadas no
Cmpus6.040.872,0
de Porto Velho, considerando que a maioria das Unidades da Administrao funcionam no Cmpus e no
6possvel separar as despesas de manuteno. ** Foi acrescido respectivamente aos Cmpus de Ariquemes e
Presidente Mdici os valores de R$ 203.381,74 referente aos 2% subtrados de cada campus.
Assim sendo, o quadro 9 apresenta os valores finais do rateio de Custeio e de

Capital para cada os Campi.
Quadro 9 - Rateio Final com Recursos de Custeio e Capital .
Unidade
Cmpus de Ariquemes
Cmpus de Ji-Paran
Cmpus de Cacoal
Cmpus de Vilhena
TOTAL
Custeio
Capital
Total
R$ 8.221.705,45
R$ 1.350.123,66
R$ 827.675,40
R$ 1.483.504,42
R$ 1.487.628,20
R$ 2.398.953,23
R$ 901.869,96
R$ 1.239.000,57
R$ 825.324,44
R$ 146.955,86
R$ 45.814,67
R$ 161.473,85
R$ 161.922,70
R$ 261.116,99
R$ 53.890,47
R$ 134.860,53
R$ 9.047.029,89
R$ 1.497.079,52
R$ 873.490,07
R$ 1.644.978,27
R$ 1.649.550,90
R$ 2.660.070,22
R$ 955.760,43
R$ 1.373.861,10
R$ 17.910.460,89
R$ 1.791.359,50
R$ 19.701.820,39
Por fim, visando a manuteno e reformas dos Cmpus ficou destinado parte
do oramento previsto na Ao 8282 Reestruturao, conforme mencionado
61
PODER EXECUTIVO
anteriormente, utilizando-se do modelo de rateio indicado para 2015, conforme

quadro 10.
Quadro 10 - Rateio Final com Recursos de Custeio Ao 8282 Reestruturao
Unidade
Cmpus de Ariquemes
Cmpus de Ji-Paran
Cmpus de Cacoal
Cmpus de Vilhena
TOTAL
Custeio Ao 8282
R$ 475.186,20
R$ 84.610,84
R$ 26.378,11
R$ 92.969,67
R$ 93.228,11
R$ 150.339,90
R$ 31.027,81
R$ 77.646,87
R$ 1.031.387,50
6.3 Definio dos Tetos para Passagens e Dirias

Como sabido, nas universidades, recursos para passagens e dirias sero
sempre insuficientes. Para agravar, em vrios anos o governo federal estabelece
limite de gasto com passagens e dirias por instituio. Ainda no h definio para
2015, mas expectativa que venha a ocorrer, considerando a j anunciada
conteno de gastos para os prximos anos como principal estratgia para controle
da infrao. Portanto, qualquer deciso sobre o volume de recursos destinados a
essas despesas ser provisria. Ocorrendo o estabelecimento de limite para 2015 a
reviso ser obrigatria, com aplicao interna tambm de limites, tanto para as
Unidades quanto para os projetos e programas de Aes especficas.
Por outro lado, para as Unidades, os recursos para passagens e dirias
pertencem matriz Sesu/Andifes. Historicamente, a Instituio no ultrapassa 5%
do valor da matriz com essas despesas. Assim, este o teto proposto para as
Unidades: 5% dos recursos da matriz rateados. As excees aqui so as atividades e
62
PODER EXECUTIVO
programas/aes especficas (demandas que devem obrigatoriamente ser atendidas),

como por exemplo: seminrio PIBIC, Conselhos Superiores, fiscalizao de obras e
projetos com recursos especficos.
63
PODER EXECUTIVO
7 OPERACIONALIZAO DA ELABORAO DO PLANO DE AO

2015
Definidos os critrios de rateio pelo CONSAD propomos que as Unidades
apresentem seus Planos at o final de dezembro de acordo com os modelos de
formulrios que constam neste documento.
No Formulrio 1 devero ser lanadas , TODAS as despesas fixas e/ou
obrigatrias do Cmpus (Contratos Continuados e outras), inclusive aquelas no
realizadas em 2014 mas previstas para 2015, como por exemplo os recursos
previstos para contratao de professor substituto. Despesas fixas e/ou obrigatrias
so todas as despesas previstas, excetuando-se pagamento de pessoal, encargos
sociais e benefcios. O Cmpus poder, eventualmente, reduzir o valor (em relao
ao atual) para uma determinada despesa e aumentar em outra.
No Formulrio 2 devero ser registradas no contempladas no Formulrio 1,
exceto passagens e dirias que devem constar no Formulrio 3. O Formulrio 4
deve ser adotado pelas Unidades que possuem recursos de Programas ou Aes
especficas.
A consolidao ser realizada at 15 de janeiro de 2015, ficando desde
j consignado que a execuo dos recursos depende da apresentao do respectivo
plano.
64
PODER EXECUTIVO
Formulrio 1
DESPESAS OBRIGATRIAS E CONTRATOS CONTINUADOS
DESPESAS OBRIGATRIAS E COM
CONTRATOS CONTINUADOS
CAMPUS DE ORIGEM:
DESPESA MENSAL
DESPESA ANUAL
33.90.39 (S.T.P.J)
TELEFONIA FIXA (OI)
MANUTENO DOS VECULOS OFICIAIS
PUBLICAES OFICIAIS - JORNAL - EBC
CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.)
ASSINATURA JORNAL
MANUTENO DE PISCINA
LOC. DE MQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS)
MANUTENO BENS IMVEIS (PREDIAL)
SEGURO ESTAGIRIO
Outras
LIMPEZA / CONSERVAO (Arana Limp.)
Outras
33.90.36 (S.T.P.F)
PROFESSOR SUBSTITUTO
ESTAGIRIOS
Outras
33.90.30
Outras
TOTAL
65
PODER EXECUTIVO
Formulrio 2
DESPESAS DE CUSTEIO E DE CAPITAL
AES COM ORAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAO
ORDEM TIPO DE DESPESA
VALOR R$
VALOR TOTAL:
AES PREVISTAS
AES COM ORAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PS- GRADUAO

ORDEM
TIPO DE DESPESA
VALOR R$
ORDEM
TIPO DE DESPESA
ORDEM
TIPO DE DESPESA
PERODO
METAS
PERODO
METAS
PERODO
METAS
PERODO
METAS
PERODO
VALOR TOTAL:
VALOR R$ AES PREVISTAS
AES COM ORAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Livros, Mobilirios e Equipamentos)
METAS
VALOR TOTAL:
AES COM ORAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA EXTENSO
PERODO
VALOR TOTAL:
AES PREVISTAS
AES COM ORAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA
METAS
VALOR TOTAL:
AES COM ORAMENTO DE CUSTEIO RATEADO - Reestruturao (Manuteno imvel, reparos, prediais, etc.) ALOR TOTAL:
66
PODER EXECUTIVO
Formulrio 3
DESPESAS COM DIRIAS E PASSAGENS
DESPESAS COM DIRIAS E PASSAGENS

ORDEM
AES PREVISTAS
VALOR TOTAL:
METAS
QUANTIDADE
PERODO
OBS
67
PODER EXECUTIVO
Formulrio 4
AES ESPECFICAS PRESENTES NO ORAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE
(PODE SER ADAPTADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AO OU PROGRAMA)
ATIVIDADES COM ORAMENTO DE AES OU PROGRAMS ESPECFICOS
VALOR R$
AES PREVISTAS
VALOR TOTAL:
METAS
PERODO
68
PODER EXECUTIVO
DADOS E INDICADORES DA MATRIZ
69
PODER EXECUTIVO
1.1 - CAMPUS DE CACOAL (Cacoal - RO)

1.1.1 - Graduao
Curso
16008
16008
16000
16000
16012
16012
1106843
Nome
Turno
Ofertas
Matric.
Sem_01
72
206
193
79
108
212
84
Matric.
Sem_02
106
179
164
106
146
193
103
Matric.
Mdia
89
192,5
178,5
92,5
127
202,5
93,5
% TAE
CPC
262,92
26,94%
0,96
235,19
24,10%
0,96
272,04
27,88%
0,64
205,70
21,08%
100,00%
0,96
975,84
TAE - CACOAL
975,84
8,96%
DQG - CACOAL
0,88
DE
RAP - CACOAL
64,60
DEAE - CACOAL
12,81
1,10
50
50
50
50
50
50
50
38
46
45
40
44
48
33
Conc.
sem
cpc
TAEG
ADMINISTRAO (VESPERTINO) - CACOAL

V
ADMINISTRAO - CACOAL
N
CINCIAS CONTABEIS - CACOAL
N
CINCIAS CONTBEIS (VESPERTINO) CACOAL
V
DIREITO (VESPERTINO) - CACOAL
V
DIREITO - CACOAL
N
ENGENHARIA DE PRODUO AGROINDUSTRIAL
I
TAEG - CACOAL
Ingres.
0
24
28
1
1
22
0
DEQ - CACOAL
1,98
PTAE - CACOAL
0,09
EQR - CACOAL
0,11
PART CACOAL
0,09
T-40
1,00
T-20
0,58
FCG
SUBST
10,00
70
PODER EXECUTIVO
1. 2 - CAMPUS DE GUAJAR - MIRIM (Guajar-Mirim - RO)

1.2.1 - Graduao
16020
ADMINISTRAO - G_MIRIM
50
48
Matric.
Sem_01
211
122760
GESTO AMBIENTAL
50
48
164
151
157,5
346,50
41,19%
16003
LETRAS - G_MIRIM
50
49
167
148
157,5
39
202,33
24,05%
16007
PEDAGOGIA - G_MIRIM
49
239
232
235,5
44
218,46
25,97%
841,22 100,00%
855,22 7,98%
0,96
T-40
0,00
T-20
0,00
SUBST
4,00
Curso
Nome
Turno
Ofertas
Ingres.
V
50
TAEG - GUAJAR-MIRIM
TAE - GUAJAR-MIRIM
DQG - GUAJAR-MIRIM
RAP - GUAJAR-MIRIM
DEAE - GUAJAR-MIRIM
DEQ - GUAJAR-MIRIM
PTAE - GUAJAR-MIRIM
EQR - GUAJAR-MIRIM
PART - GUAJAR-MIRIM
Matric.
Sem_02
173
Matric.
Mdia
192
Conc.
TAEG
% TAE
CPC
73,93
8,79%
0,96
12,78
1,10
3,00
0,08
0,17
0,10
DE
62,90
sem
cpc
FCG
0,96
0,96
0,96
71
PODER EXECUTIVO
1.2.2 - Ps-Graduao
Curso
10001018008
P0
Nome
CINCIAS DA LINGUAGEM
Turno
Ofertas
Ingres.
Matric.
Sem_01
Matric.
Sem_02
Matric.
Mdia
Conc.
TAEM
% TAE
C/cape
s
FQM
18
10
14
14
2%
0,94
14
2%
TAEM - GUAJAR-MIRIM
DQM - GUAJAR-MIRIM
0,94
72
PODER EXECUTIVO
1.3 - CAMPUS DE JI-PARAN (Ji-Paran - RO)

1.3.1 - Graduao
Curso
116738
100719
116746
16011
1114212
16010
16002
Nome
EDUCAO BSICA INTERCULTURAL
ENGENHARIA AMBIENTAL - JIPA
ESTATISTICA - JIPA
FSICA - JIPA
FSICA - JIPA BACHARELADO
MATEMTICA - JIPA
PEDAGOGIA - JIPA
Turno
Ofertas
I
0
I
50
M
50
N
50
I
40
N
50
V
50
TAEG - JI-PARAN
TAE - JI-PARAN
DQG - JI-PARAN
RAP - JI-PARAN
DEAE - JI-PARAN
DEQ - JI-PARAN
PTAE - JI-PARAN
EQR - JI-PARAN
PART - JI-PARAN
Ingres.
0
47
49
0
45
46
1
Matric.
Sem_01
114
192
113
96
58
109
192
Matric.
Sem_02
108
160
91
88
40
149
207
Matric.
Mdia
111
176
102
92
49
129
199,5
Conc.
TAEG
% TAE
CPC
0
8
0
13
2
2
24
122,10
267,41
168,30
116,10
107,80
100,68
90,86
973,25
12,55%
27,48%
17,29%
11,93%
11,08%
10,34%
9,34%
100,00%
8,93%
3
4
3
3
3
4
4
DE
91,80
T-40
0,00
973,25
1,10
10,16
0,87
1,97
0,09
0,11
0,09
sem
cpc
0
cc
0
0
T-20
0,00
FCG
0,96
1,28
0,96
0,96
0,96
1,28
1,28
SUBST
4,00
73
PODER EXECUTIVO
1.4 - CAMPUS DE ROLIM DE MOURA (Rolim de Moura - RO)

1.4.1 - Graduao
Curso
58075
116734
122758
150273
43743
Nome
Turn
o
Ofert
as
Matri
Matric. Matric.
Ingre
c.
Sem_0 Sem_0
Conc.
s.
Mdi
1
2
a
43
164
205
184,5
39
53
152
192
172
0
43
99
136
117,5
0
44
67
106
86,5
0
37
173
160
166,5
31
TAEG
% TAE
CPC
sem cpc
FCG
461,45
378,40
148,64
428,18
156,64
1573,30
1589,30
29,33%
24,05%
9,45%
27,22%
9,96%
100,00%
14,59%
4
3
3
3
3
cc
0
0
1,28
0,96
0,96
0,96
0,96
DQG - ROLIM DE MOURA
1,02
DE
RAP - ROLIM DE MOURA
85,00
T-40
0,00
T-20
0,00
SUBST
3,00
DEAE - ROLIM DE MOURA
17,88
1,54
DEQ - ROLIM DE MOURA
2,57
PTAE - ROLIM DE MOURA
0,15
EQR - ROLIM DE MOURA
0,14
PART - ROLIM DE MOURA
0,15
ENGENHARIA AGRONMICA - R_MOURA

I
50
ENGENHARIA FLORESTAL
I
50
HISTRIA
N
50
MEDICINA VETERINRIA
I
50
PEDAGOGIA - R_MOURA
N
40
TAEG - ROLIM DE MOURA
TAE - ROLIM DE MOURA
74
PODER EXECUTIVO
1.4.2 - Ps-Graduao
Curso
10001018017M9
Nome
CINCIAS AMBIENTAIS
Turno
Ofertas
Ingres.
I
x
16
TAEM - ROLIM DE MOURA
DQM - ROLIM DE MOURA
Matric.
Sem_01
Matric.
Sem_02
Matric.
Mdia
Conc.
TAEM
% TAE
C/capes
16
16
16
16
1%
1%
sem cpc
FQM
0,94
0,94
75
PODER EXECUTIVO
1.5 - CAMPUS DE VILHENA (Vilhena - RO)

1.5.1 - Graduao
Curso
122752
16016
58084
58084
16004
16004
44076
44076
Nome
Turn
o
ADMINISTRAO
N
CINCIAS CONTABEIS - VILHENA
N
JORNALISMO (MATUTINO)- VILHENA
M
JORNALISMO (NOTURNO) - VILHENA
N
LETRAS (MATUTINO) - VILHENA
M
LETRAS (NOTURNO) - VILHENA
N
PEDAGOGIA (MATUTINO) - VILHENA
M
PEDAGOGIA (NOTURNO) - VILHENA
N
TAEG - VILHENA
TAE - VILHENA
DQG - VILHENA
RAP - VILHENA
DEAE - VILHENA
DEQ - VILHENA
PTAE - VILHENA
EQR - VILHENA
PART - VILHENA
Ofert
as
50
50
0
0
50
50
50
0
Matri
Matric. Matric.
Ingre
c.
Sem_0 Sem_0
Conc.
s.
Mdi
1
2
a
44
113
151
132
0
46
172
196
184
18
0
9
9
9
4
0
81
57
69
8
34
58
47
52,5
5
40
118
147
132,5
11
45
115
137
126
15
0
89
45
67
38
TAEG
% TAE
CPC
166,98
137,43
20,72%
17,06%
3
3
52,83
6,56%
1,28
163,64
20,31%
0,96
284,88
35,36%
1,28
805,75
805,75
1,09
9,75
0,84
1,92
0,07
0,11
0,08
100,00%
7,40%
DE
81,60
T-40
0,00
sem cpc
FCG
0,96
0,96
T-20
0,00
SUBST
1,00
76
PODER EXECUTIVO
1.6 - Campus de Ariquemes (Ariquemes - RO)

1.6.1 - Graduao
Curso
Nome
Turno
Ofertas
Ingres.
Matric.
Sem_01
Matric.
Sem_02
Matric.
Mdia
Conc.
TAEG
% TAE
CPC
sem
cpc
FCG
116776
ENGENHARIA DE ALIMENTOS
43
41
42
92,40
36,79%
0,96
116782
PEDAGOGIA
45
37
113
138
125,5
16
158,76
63,21%
0,96
TAEG - ARIQUEMES
251,16
100,00%
TAE - ARIQUEMES
DQG - ARIQUEMES
RAP - ARIQUEMES
DEAE - ARIQUEMES
DEQ - ARIQUEMES
PTAE - ARIQUEMES
EQR - ARIQUEMES
PART - ARIQUEMES
251,16
0,96
6,84
0,59
1,55
0,02
0,09
0,04
2,31%
T-40
0,00
T-20
0,00
SUBST
1,00
DE
35,70
77
PODER EXECUTIVO
1.7 - Campus de Presidente Mdice (Presidente Mdice - RO)

1.7.1 - Graduao
Curso
Nome
Turno
Ofertas
Ingres.
Matric.
Sem_01
Matric.
Sem_02
Matric.
Mdia
Conc.
TAEG
% TAE
CPC
sem
cpc
FCG
116748
ENGENHARIA DE PESCA E AQUICULTURA
50
44
110
151
130,5
287,10
100,00%
0,96
TAEG - PRESIDENTE MDICE
287,10
100,00%
TAE - PRESIDENTE MDICE
287,10
2,64%
DQG - PRESIDENTE MDICE
0,96
DE
T-40
T-20
SUBST
RAP - PRESIDENTE MDICE
13,87
18,70
1,00
0,00
1,00
DEAE - PRESIDENTE MDICE
1,19
DEQ - PRESIDENTE MDICE
2,15
PTAE - PRESIDENTE MDICE
0,03
EQR - PRESIDENTE MDICE
0,12
PART - PRESIDENTE MDICE
0,05
78
PODER EXECUTIVO
1.8 - CAMPUS ENGENHEIRO JOS RIBEIRO FILHO - PORTO VELHO (Porto Velho - RO)
1.8.1 - Graduao
Curso
Nome
Turno
Ofertas
Ingres.
Matric.
Sem_01
Matric.
Sem_02
Matric.
Mdia
Conc.
TAEG
% TAE
CPC
sem cpc
FCG
NCLEO DE CINCIAS SOCIAIS APLICADAS

15988
15989
116718
15987
ADMINISTRAO
CINCIAS CONTABEIS
BIBLIOTECONOMIA
CINCIAS ECONMICAS
N
N
N
N
50
40
50
50
47
38
49
46
182
162
113
166
153
156
141
139
167,5
159
127
152,5
9
33
14
6
90,07
175,77
146,05
76,91
1,84%
3,60%
2,99%
1,57%
3
3
3
2
15995
DIREITO
100
192
477
465
471
50
526,13
10,77%
I
I
M
0
45
45
2
40
41
146
123
156
142
146
123
144
134,5
139,5
0
18
3
288,00
269,00
77,39
5,89%
5,51%
1,58%
3
3
3
I
M
V
M
M
45
40
50
45
50
42
35
37
43
37
164
83
157
131
107
144
69
134
118
123
154
76
145,5
124,5
115
15
2
8
7
13
189,00
152,00
64,20
101,57
165,78
3,87%
3,11%
1,31%
2,08%
3,39%
4
4
3
3
4
M
M
N
N
0
20
45
50
0
7
41
45
61
7
124
83
62
14
102
115
61,5
10,5
113
99
0
0
3
9
61,50
15,75
129,95
113,85
1,26%
0,32%
2,66%
2,33%
3
3
2
4
0,96
0,96
0,96
0,64
0,96
NCLEO DE TECNOLOGIA
116727
ENGENHARIA CIVIL
100292
ENGENHARIA ELTRICA
318882
INFORMTICA
NCLEO DE CINCIAS EXATAS E DA TERRA
318363
CINCIAS BIOLGICAS
100289
FSICA
15994
GEOGRAFIA
16009
MATEMTICA
58082
QUIMICA
116712
ARQUEOLOGIA
123567
ARTES VISUAIS
85458
CINCIAS SOCIAIS
416732
FILOSOFIA
0
cc
0,96
0,96
0,96
1,28
1,28
0,96
0,96
1,28
0
0
0,96
0,96
0,64
1,28
cc
79
PODER EXECUTIVO
15992
HISTRIA
20940
LETRAS/ESPANHOL
20941
LETRAS/INGLS
15993
LETRAS/PORTUGUS
123553
MSICA
15991
PEDAGOGIA
123584
TEATRO
NCLEO DE SADE
15990
EDUCAO FISICA
15998
ENFERMAGEM
51699
MEDICINA
15999
PSICOLOGIA
48
23
22
45
10
41
4
139
52
61
139
18
172
8
110
65
65
127
26
149
13
124,5
58,5
63
133
22
160,5
10,5
16
5
15
19
0
44
0
102,40
40,30
73,90
110,74
33,00
190,60
15,75
2,10%
0,82%
1,51%
2,27%
0,68%
3,90%
0,32%
2
3
3
4
3
5
3
43
31
36
26
181
83
229
141
137
85
207
140
159
84
218
140,5
19
0
49
16
196,91
58,13
1321,25
100,50
4,03%
1,19%
27,04%
2,06%
3
4
3
3
4886,37
100,00%
TAE - PORTO VELHO
5157,37
49,82%
DQG - PORTO VELHO

RAP - PORTO VELHO
DEAE - PORTO VELHO
DEQ - PORTO VELHO
PTAE - PORTO VELHO
1,02
9,26
0,79
2,82
0,47
DE
501,50
EQR - PORTO VELHO
0,16
PART - PORTO VELHO
0,41
V
V
V
V
M
M
M
50
25
25
50
20
45
20
M
45
I
30
I
40
I
30
TAEG - PORTO VELHO
T-40
22,00
0,64
0,96
0,96
1,28
0,96
1,60
0,96
0
0
0
0
0,96
1,28
0,96
0,96
T-20
20,30
SUBST
13,00
80
PODER EXECUTIVO
1.8.2 - Ps-Graduao
Curso
Nome
Matric. Matric.
Sem_01 Sem_02
37
28
18
28
Matric.
Mdia
32,5
23
Turno
Ofertas
Ingres.
Conc.
TAEM
% TAE
C.CAPES
FQM
10001018006P7 ADMINISTRAO
10001018002P1 BIOLOGIA EXPERIMENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E MEIO
10001018004P4
AMBIENTE
10001018005P0 GEOGRAFIA
I
I
x
x
20
22
9
20
18,00
80,00
36,00
6,64%
29,52%
13,28%
3
4
0,94
1,26
24
37
51
44
18
22
48
21
34,5
10,00
40,00
3,69%
14,76%
4
3
1,26
0,94
10001018011P0 MESTRADO ACADMICO EM EDUCAO

MESTRADO ACADMICO EM ESTUDOS
10001018012P7
LITERRIOS
MESTRADO ACADMICO EM HISTRIA E
10001018015P6
ESTUDOS CULTURAIS
10001018010P4 MESTRADO ACADMICO EM LETRAS
20
38
42
40
0,94
11
12
15
13,5
13,50
4,98%
3
0,94
12,00
4,43%
31,50
30,00
11,62%
11,07%
3
3
0,94
0,94
10001018009P6 MESTRADO ACADMICO EM PSICOLOGIA
0,94
13
11
13
12
16
30
33
31,5
10
30
28
31
29,5
15
TAEM - PORTO VELHO
271,00
DQM - PORTO VELHO
2,49%
1,01
TAEG TOTAL
TAEM TOTAL
10594,00
301,00
TAE - TOTAL
10895,00
CSG - MDIO
3,13
CCM - MDIO
3,18
RAP - MDIO
11,67
DEQ - TOTAL
17,96
81
PODER EXECUTIVO
TAEG TAEM TAE DQG DQM RAP DEAE DEQ PTAE EQR PART CPC -
LEGENDA
Total de Aluno Equivalente de Graduao do Cmpus
Total de Aluno Equivalente de Mestrado do Cmpus
Total de Aluno Equivalente do Cmpus
Dimenso Qualidade dos Cursos de Graduao do Cmpus
Dimenso Qualidade dos Cursos de Mestrado do Cmpus
Relao Aluno Equivalente por Professor Equivalente do Cmpus
Dimenso Eficincia das Atividades de Ensino do Cmpus
Dimenso da Eficincia e Qualidade Acadmico-Cientfica do Cmpus
Participao do Cmpus no Total de Aluno Equivalente do Conjunto dos Campi
Dimenso da Eficincia e Qualidade Acadmico-Cientfica do Cmpus Relativa ao Conjunto dos Campi
Parcela Decimal de Participao do Cmpus no Total dos Recursos de OCC-UNIR
Conceito Preliminar de Curso (SINAES)
C. CAPES -
Conceito do Programa de Mestrado na CAPES
FCG -
Fator Qualidade Acadmico-Cientfica dos Cursos de Graduao do Cmpus
FQM -
Fator Qualidade Acadmico-Cientfica dos Cursos de Mestrado do Cmpus

Total de Aluno Equivalente de Graduao da UNIR
Total de Aluno Equivalente de Mestrado da UNIR
Total de Aluno Equivalente da UNIR
Conceito Sinaes Mdio do Conjunto dos Cursos de Graduao da UNIR
Conceito CAPES Mdio do Conjunto dos Cursos de Mestrado da UNIR
Relao Aluno Equivalente por Professor Equivalente Mdia da UNIR
Soma da Dimenso da Eficincia e Qualidade Acadmico-Cientfica dos Campi
TAEG - TOTAL
TAEM - TOTAL
TAE - TOTAL
CSG - MDIO
CCM - MDIO
RAP - MDIO
DEQ - TOTAL
82
PODER EXECUTIVO
ANEXO A - PORTARIA N 621/MEC DE 24.07.2013.
83
PODER EXECUTIVO
ANEXO B - TABELA COM DURAO DE CURSO, RETENO E PESOS.
84
PODER EXECUTIVO
Grupos de Cursos, Peso por Grupos, reas de Conhecimento e Fator de

Reteno
Grupo
A1
Peso do
Grupo
4,5
rea
2,0
0,0650
CS2
Veterinria,Odontologia , Zootecnia
0,0650
CET
Cincias Exatas e da Terra
0,1325
Cincias Biolgicas
0,1250
ENG
Engenharias
0,0820
TEC
Tecnolgos
0,0820
CS3
Nutrio e Farmcia
0,0660
CA
Cincias Agrrias
0,0500
CE2
Cincias Exatas-Computao
0,1325
Cincias Exatas Matemtica e
Estatstica
0,1325
Arquitetura e Urbanismo
0,1200
Artes
0,1150
Msica
0,1150
0,0660
CSC
1,5
CS4
A4
1,0
Durao
Padro
Medicina
CE1
A3
Fator de
Reteno
CS1
CB
A2
Descrio da rea
Enfermagem,
Fisioterapia ,Fonoaudiologia e
Educao Fsica
CSA
Cincias Sociais Aplicadas
0,1200
CSB
Direito
0,1200
LL
Lingusticas e Letras
0,1150
CH
Cincias Humanas
0,1000
CH1
Psicologia
0,1000
CH2
Formao de Professor
0,1000
85
PODER EXECUTIVO
MEMRIA DE CLCULO RATEIO 2015
86
PODER EXECUTIVO
MEMRIA DE CLCULO DE "CUSTEIO MATRIZ ANDIFES"

RATEIO 2015
CAMPUS
Cmpus de Ariquemes
Cmpus de Ji-Paran
Cmpus de Cacoal
Cmpus de Vilhena
TOTAL
CAMPUS
Cmpus de Ariquemes
Cmpus de Ji-Paran
Cmpus de Cacoal
Cmpus de Vilhena
TOTAL
A
"COM EQR"
R$ 7.031.312,52
R$ 1.649.083,05
R$ 611.448,81
R$ 1.600.870,99
R$ 1.606.037,33
R$ 2.491.380,44
R$ 771.654,54
R$ 1.381.660,22
R$ 17.143.447,90
G
Rateio Corrigido
R$ 7.582.481,51
R$ 1.350.123,66
R$ 420.911,92
R$ 1.483.504,42
R$ 1.487.628,20
R$ 2.398.953,23
R$ 495.106,48
R$ 1.239.000,57
R$ 16.457.709,98
B
"SEM EQR"
R$ 8.115.194,66
R$ 1.345.702,76
R$ 395.200,19
R$ 1.531.428,63
R$ 1.535.506,55
R$ 2.500.791,91
R$ 451.756,26
R$ 1.267.866,93
R$ 17.143.447,90
H
Acrescimo Ariq. e Pres.
406.763,48
406.763,48
813.526,96
C
(A * 1 + B * 4) /5
R$ 7.898.418,24
R$ 1.406.378,82
R$ 438.449,91
R$ 1.545.317,10
R$ 1.549.612,71
R$ 2.498.909,62
R$ 515.735,92
R$ 1.290.625,59
R$ 17.143.447,90
D
4% de cada Campi
R$ 315.936,73
R$ 56.255,15
R$ 17.538,00
R$ 61.812,68
R$ 61.984,51
R$ 99.956,38
R$ 20.629,44
R$ 51.625,02
R$ 685.737,92
Adm. Superior
R$ 127.789,04
TOTAL
R$ 813.526,96
I
Valor Rateio FINAL
R$ 7.582.481,51
R$ 1.350.123,66
R$ 827.675,40
R$ 1.483.504,42
R$ 1.487.628,20
R$ 2.398.953,23
R$ 901.869,96
R$ 1.239.000,57
R$ 17.271.236,94
J
DESPESAS
7.582.760,23
920.466,97
776.908,09
1.375.599,76
1.069.451,72
1.784.679,66
804.589,84
828.088,58
15.142.544,85
E
Rateio Corrigido
R$ 7.582.481,51
R$ 1.350.123,66
R$ 420.911,92
R$ 1.483.504,42
R$ 1.487.628,20
R$ 2.398.953,23
R$ 495.106,48
R$ 1.239.000,57
R$ 16.457.709,98
L
SALDO
-R$ 278,72
R$ 429.656,69
R$ 50.767,31
R$ 107.904,66
R$ 418.176,48
R$ 614.273,57
R$ 97.280,12
R$ 410.911,99
R$ 2.128.692,09
87
PODER EXECUTIVO
CALCULO VALOR DE R$ 1.031.387,50 Ao 8282 Reestruturao para

Manuteno e Reforma dos CMPUS
CAMPUS
A
"COM EQR"
B
"SEM EQR"
RATEIO FINAL REEST.

(A * 1 + B *4) /5
423.019,22
488.227,94
475.186,20
99.212,46
80.960,44
84.610,84
Cmpus de Ariquemes
36.786,10
23.776,11
26.378,11
Cmpus de Ji-Paran
96.311,92
92.134,11
92.969,67
Cmpus de Cacoal
96.622,73
92.379,45
93.228,11
149.886,92
150.453,14
150.339,90
46.424,43
27.178,65
31.027,81
Cmpus de Vilhena
83.123,72
76.277,66
77.646,87
1.031.387,50
1.031.387,50
1.031.387,50
TOTAL
88
PODER EXECUTIVO
Somatrio "Matriz Andifes" mais Complementao para Manuteno e Reforma dos CAMPI com Ao Reestruturao
CAMPUS
Cmpus de Ariquemes
Cmpus de Ji-Paran
Cmpus de Cacoal
Cmpus de Vilhena
TOTAL
A
Valor Rateio FINAL
R$ 7.582.481,51
R$ 1.350.123,66
R$ 827.675,40
R$ 1.483.504,42
R$ 1.487.628,20
R$ 2.398.953,23
R$ 901.869,96
R$ 1.239.000,57
R$ 17.271.236,94
B
Complementao Restrut.
475.186,20
84.610,84
26.378,11
92.969,67
93.228,11
150.339,90
31.027,81
77.646,87
1.031.387,50
C
TOTAL (A+B)
R$ 8.057.667,70
R$ 1.434.734,51
R$ 854.053,50
R$ 1.576.474,09
R$ 1.580.856,31
R$ 2.549.293,13
R$ 932.897,77
R$ 1.316.647,44
R$ 18.302.624,44
D
DESPESAS
7.582.760,23
920.466,97
776.908,09
1.375.599,76
1.069.451,72
1.784.679,66
804.589,84
828.088,58
15.142.544,85
SALDO FINAL CUSTEIO

R$ 474.907,47
R$ 514.267,54
R$ 77.145,41
R$ 200.874,33
R$ 511.404,59
R$ 764.613,47
R$ 128.307,93
R$ 488.558,86
R$ 3.160.079,59
89
PODER EXECUTIVO
DESPESAS ESTIMATIVAS EXERCCIO 2015 MENSAL E ANUAL

ADMINISTRAO SUPERIOR E CMPUS
OBS: COM BASE EM 2014
DEVE SER UTILIZADA COMO REFERNCIA
90
PODER EXECUTIVO
Quadro 10 - Estimativas das Despesas Administrao Superior.
33.90.39 (S.T.P.J)
TELEFONIA FIXA (OI)
MANUTENO DOS VECULOS
OFICIAIS
PUBLICAES OFICIAIS - JORNAL EBC
CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes,
ERC.)
ASSINATURA JORNAL
MANUTENO DE PISCINA
LOC. DE MQ. (IMP.FOTOCOPIADORAS)
MANUTENO BENS IMVEIS
(PREDIAL)
SEGURO ESTAGIRIO
LIMPEZA / CONSERVAO (Arana
Limp.)
33.90.36 (S.T.P.F)
ESTAGIRIOS
33.90.30
TOTAL
ADM SUPERIOR 10 % PVH
MENSAL
ANUAL
26.069,85
10.193,79
312.838,24
122.325,52
4.850,00
600,00
172,80
933,33
1.544,53
1.398,33
278,22
1.041,67
30,00
1.333,33
1.019,68
2.500,00
174,17
22.205,66
11.543,38
6.362,28
4.300,00
3.750,00
1.250,00
2.500,00
6.247,88
541,67
5.500,00
81,21
125,00
58.273,39
58.200,00
7.200,00
2.073,60
11.200,0018.534,34
16.779,98
3.338,64
12.500,00
360,00
16.000,0012.236,17
30.000,00
2.090,00
266.467,90
138.520,54
76.347,36
51.600,00
45.000,00
15.000,00
30.000,00
74.974,52
6.500,00
66.000,00
974,52
1.500,00
699.280,66
91
PODER EXECUTIVO
Quadro 11 Estimativas das Despesas Cmpus de Porto Velho.
33.90.39 (S.T.P.J)
TELEFONIA FIXA (OI)
INTERNET / Trasmisso de Dados Oi
OFICIAIS
CORREIOS SERV. POSTAIS
(Malotes,ERC.)
ASSINATURA JORNAL
MANUTENO DE PISCINA
(PREDIAL)
SEGURO ESTAGIRIO
LIMPEZA / CONSERVAO (Arauna
Limp.)
33.90.36 (S.T.P.F)
ESTAGIRIOS
33.90.30
GUA MINERAL, GAS DE COZIHA
TOTAL
PORTO VELHO
MENSAL
276.209,06
120.842,20
47.820,14
5.400,00
1.555,20
8.400,00
13.900,76
12.584,98
2.503,98
14.062,50
2.041,66
12.000,00
10.196,81
23.333,33
1.567,50
264.873,40
122.338,74
134.034,66
8.500,00
34.583,33
9.583,33
25.000,00
56.230,89
4.875,00
49.500,00
730,89
1.125,00
631.896,69
ANUAL
3.314.508,75
1.450.106,40
573.841,68
64.800,00
18.662,40
100.800,00
166.809,07
151.019,78
30.047,80
168.750,00
24.499,96
144.000,00
122.361,66
280.000,00
18.810,00
3.178.480,80
1.468.064,88
1.608.415,92
102.000,00
415.000,00
115.000,00
300.000,00
674.770,68
58.500,00
594.000,00
8.770,68
13.500,00
7.582.760,23
92
PODER EXECUTIVO
Quadro 12 Estimativas das Despesas Cmpus de Guajar-Mirim.
33.90.39 (S.T.P.J)
TELEFONIA FIXA (OI)
OFICIAIS
CORREIOS
SERV. POSTAIS (Malotes,
ERC.)
ASSINATURA JORNAL
MANUTENO DE PISCINA
(PREDIAL)
SEGURO ESTAGIRIO
Limp.)
33.90.36 (S.T.P.F)
ESTAGIRIOS
33.90.30
GUA MINERAL, GAS DE COZINHA.
TOTAL
GUAJAR-MIRIM
MENSAL
27.887,28
11.680,15
125,00
350,00
60,00
4.166,67
416,67
1.433,90
1.298,17
258,39
1.450,00
1.225,00
2.885,83
2.375,00
162,50
38.444,63
19.285,83
14.860,80
4.300,00
4.366,67
1.666,67
2.700,00
6.005,00
583,33
5.083,33
213,33
125,00
76.705,58
ANUAL
334.647,41
140.161,80
1.500,00
4.200,00
720,00
50.000,04
5.000,00
17.206,79
15.578,08
3.100,70
17.400,00
14.700,00
34.630,00
28.500,00
1.950,00
461.359,56
231.429,96
178.329,60
51.600,00
52.400,00
20.000,00
32.400,00
72.060,00
7.000,00
61.000,00
2.560,00
1.500,00
920.466,97
93
PODER EXECUTIVO
Quadro 13 Estimativas das Despesas Cmpus de Ariquemes.
33.90.39 (S.T.P.J)
TELEFONIA FIXA (OI)
OFICIAIS
ERC.)
ASSINATURA JORNAL
MANUTENO DE PISCINA
(PREDIAL)
SEGURO ESTAGIRIO
LIMPEZA / CONSERVAO (Arauna
Limp.)
33.90.36 (S.T.P.F)
ESTAGIRIOS
33.90.30
TOTAL
ARIQUEMES
MENSAL
19.156,66
6.677,18
1.319,80
340,00
60,00
91,67
1.363,34
1.234,29
245,52
1.375,00
1.163,33
2.882,36
2.250,00
154,17
36.719,21
17.558,14
14.860,80
4.300,00
3.466,67
1.666,67
1.800,00
5.399,80
300,00
4.750,00
249,80
100,00
64.742,34
ANUAL
229.879,93
80.126,16
15.837,60
4.080,00
720,00
1.100,00
16.360,06
14.811,50
2.946,27
16.500,00
13.960,00
34.588,34
27.000,00
1.850,00
440.630,52
210.700,92
178.329,60
51.600,00
41.600,00
20.000,00
21.600,00
64.797,64
3.600,00
57.000,00
2.997,64
1.200,00
776.908,09
94
PODER EXECUTIVO
Quadro 14 Estimativas das Despesas Cmpus de Ji-Paran.
33.90.39 (S.T.P.J)
TELEFONIA FIXA (OI)
OFICIAIS
ERC.)
ASSINATURA JORNAL
MANUTENO DE PISCINA
(PREDIAL)
SEGURO ESTAGIRIO
Limp.)
33.90.36 (S.T.P.F)
ESTAGIRIOS
33.90.30
TOTAL
JI-PARAN
MENSAL
37.834,12
18.488,91
6.310,47
370,00
60,00
458,33
1.602,74
1.451,03
288,59
1.625,00
1.366,67
2.965,04
2.666,67
180,67
65.522,66
31.501,06
29.721,60
4.300,00
4.513,33
2.083,33
2.430,00
6.763,20
741,67
5.583,33
288,20
150,00
114.663,31
ANUAL
454.009,40
221.866,92
75.725,64
4.440,00
720,00
5.500,00
19.232,89
17.412,41
3.463,10
19.500,00
16.400,00
35.580,44
32.000,00
2.168,00
786.271,92
378.012,72
356.659,20
51.600,00
54.160,00
25.000,00
29.160,00
81.158,44
8.900,00
67.000,00
3.458,44
1.800,00
1.375.599,76
95
PODER EXECUTIVO
Quadro 15 Estimativas das Despesas Cmpus de Cacoal.
33.90.39 (S.T.P.J)
TELEFONIA FIXA (OI)
OFICIAIS
ERC.)
ASSINATURA JORNAL
MANUTENO DE PISCINA
(PREDIAL)
SEGURO ESTAGIRIO
Limp.)
33.90.36 (S.T.P.F)
ESTAGIRIOS
33.90.30
TOTAL
CACOAL
MENSAL
27.474,00
15.374,55
433,04
355,00
60,00
475,00
1.469,18
1.330,11
264,59
1.500,00
1.250,00
2.380,03
2.416,67
165,83
51.841,78
17.820,18
29.721,60
4.300,00
3.816,67
1.916,67
1.900,00
5.988,53
250,00
5.416,67
205,20
116,67
89.120,98
ANUAL
329.687,97
184.494,60
5.196,48
4.260,00
720,00
5.700,00
17.630,15
15.961,37
3.175,04
18.000,00
15.000,00
28.560,33
29.000,00
1.990,00
622.101,36
213.842,16
356.659,20
51.600,00
45.800,00
23.000,00
22.800,00
71.862,39
3.000,00
65.000,00
2.462,39
1.400,00
1.069.451,72
96
PODER EXECUTIVO
Quadro 16 Estimativas das Despesas Cmpus de Rolim de Moura.
33.90.39 (S.T.P.J)
TELEFONIA FIXA (OI)
OFICIAIS
ERC.)
ASSINATURA JORNAL
MANUTENO DE PISCINA
(PREDIAL)
SEGURO ESTAGIRIO
Limp.)
33.90.36 (S.T.P.F)
ESTAGIRIOS
33.90.30
TOTAL
ROLIM DE MOURA
MENSAL
49.471,76
25.891,54
2.557,80
400,00
60,00
4.166,67
791,67
2.073,99
1.877,67
373,74
2.100,00
1.775,00
3.753,69
3.416,67
233,33
85.378,53
32.008,67
44.869,86
8.500,00
4.930,00
2.500,00
2.430,00
8.943,02
1.250,00
7.250,00
276,35
166,67
148.723,31
ANUAL
593.661,10
310.698,48
30.693,60
4.800,00
720,00
50.000,04
9.500,00
24.887,85
22.532,09
4.484,82
25.200,00
21.300,0045.044,22
41.000,00
2.800,00
1.024.542,36
384.104,04
538.438,32
102.000,00
59.160,00
30.000,00
29.160,00
107.316,20
15.000,00
87.000,00
3.316,20
2.000,00
1.784.679,66
97
PODER EXECUTIVO
Quadro 17 Estimativas das Despesas Cmpus de Presidente Mdici.
33.90.39 (S.T.P.J)
TELEFONIA FIXA (OI)
OFICIAIS
CORREIOS
SERV. POSTAIS (Malotes,
ERC.)
ASSINATURA JORNAL
MANUTENO DE PISCINA
(PREDIAL)
SEGURO ESTAGIRIO
Limp.)
33.90.36 (S.T.P.F)
ESTAGIRIOS
33.90.30
TOTAL
PRESIDENTE MDICI
MENSAL
13.412,41
4.060,99
123,80
200,00
60,00
4.166,67
337,50
541,81
490,52
97,79
550,00
463,33
1.340,83
916,67
62,50
49.786,58
15.764,98
29.721,60
4.300,00
1.116,67
666,67
450,00
2.733,50
583,33
2.000,00
108,50
41,67
67.049,15
ANUAL
160.948,88
48.731,88
1.485,60
2.400,00
720,00
50.000,04
4.050,00
6.501,69
5.886,27
1.173,42
6.600,00
5.560,00
16.089,98
11.000,00
750,00
597.438,96
189.179,76
356.659,20
51.600,00
13.400,00
8.000,00
5.400,00
32.802,00
7.000,00
24.000,00
1.302,00
500,00
804.589,84
98
PODER EXECUTIVO
Quadro 18 Estimativas das Despesas Cmpus de Vilhena.
33.90.39 (S.T.P.J)
TELEFONIA FIXA (OI)
OFICIAIS
ERC.)
ASSINATURA JORNAL
MANUTENO DE PISCINA
(PREDIAL)
SEGURO ESTAGIRIO
Limp.)
33.90.36 (S.T.P.F)
ESTAGIRIOS
33.90.30
TOTAL
VILHENA
MENSAL
21.292,71
9.576,29
92,80
325,00
60,00
83,33
1.267,58
1.147,59
228,37
1.833,33
1.083,33
3.368,83
2.083,33
142,92
39.190,55
12.090,95
22.790,60
4.300,00
3.466,67
1.666,67
1.800,00
5.057,46
133,33
4.583,33
174,13
166,67
69.007,38
ANUAL
255.512,48
114.915,48
1.113,60
3.900,00
720,00
1.000,00
15.210,92
13.771,13
2.740,40
22.000,00
13.000,00
40.425,95
25.000,00
1.715,00
470.286,60
145.091,40
273.595,20
51.600,00
41.600,00
20.000,00
21.600,00
60.689,50
1.600,00
55.000,00
2.089,50
2.000,00
828.088,58
99

UNIR - Proposta Orcamentária 2015

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PODER EXECUTIVO

PORTO VELHO, NOVEMBRO/2014

Proposta Oramentria e Diretrizes

PORTO VELHO, NOVEMBRO DE 2014

1 EVOLUO ORAMENTRIA DA UNIR PERODO 2011/2014 ............................ 10

Detalhamento dos Limites Oramentrios ........................................................ 12

Limites Oramentrios - Categoria Econmica e Natureza da Despesa ............ 13

Limites Oramentrios Matriz SESu/ANDIFES e Programas Especficos...... 17

3 PREVISO DE DESPESAS ESSENCIAIS E/OU OBRIGATRIAS POR CAMPI ....... 24

6 RATEIO DOS RECURSOS DA MATRIZ SESu/ANDIFES PARA ANO DE 2014 ........ 56

Secretarias ou rgos do Ministrio da Educao (MEC). Os valores que constam

universidades no so definidos em funo de suas demandas e necessidades,

SESU/ANDIFES so aqueles destinados aos investimentos e manuteno das

que propiciar melhores condies para instruo dos pedidos de aquisio e ou

1 EVOLUO ORAMENTRIA DA UNIR PERODO 2011/2014

Fonte: Sistema SIMEC.

Os dados contidos no grfico 1 refletem os valores de limites de empenhos

2 PROPOSTA ORAMENTRIA DA UNIR PREVISTA NO PLOA 2015

Fonte: Sistema SIMEC - PLOA 2015.

Como anunciado na introduo, os tetos ou limites da proposta prevista no

SESU/ANDIFES e limites para Programas e/ou Aes Oramentrias Especiais

Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2015.

A previso de receitas diretamente arrecadadas (receitas prprias) para o

demonstrar a estimativa para Fonte 250, proveniente de taxas administrativas,

importante ressaltar que devido deciso prolatada nos autos da Ao

Categoria econmica, em sentido macro, significa o impacto que o gasto

responsabilidade do empregador, incidentes sobre folha de pagamentos,

transporte, alm de outras despesas da categoria econmica despesas correntes

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2015.

No valor dos recursos classificados como Outras Despesas Correntes esto

No grfico 4 constam os valores e percentuais previstos para as despesas

Grfico 4 - Limites Oramentrios Totais Custeio (Pessoal/ Encargos Sociais e

PESSOAL, ENCARGOS E BENEFCIOS

Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2015.

Assim, 74,57% do oramento previsto para 2015 para pagamento de

No quadro 1 apresentada a distribuio dos limites oramentrios

2.3 Limites Oramentrios Matriz SESu/ANDIFES e Programas Especficos

Conforme j mencionado, os resultados da Matriz SESu/ANDIFES so

SESU/ANDIFES so aqueles destinados aos investimentos e manuteno das

FUNDAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDNIA UNIR

Tabela 2 - Detalhamento dos Limites Oramentrios- PLOA 2015.

(1) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.

(5) OUTROS CUSTEIOS e CAPITAL de Programas

(6) TOTAL DO ORAMENTO (6) = (1) + (2) +(3)

Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2015.

IMPORTANTE! So os recursos do Tesouro disponveis

Outros Custeios Lquido

FUNDAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDNIA UNIR

Na tabela 3 apresentado o detalhamento dos recursos para Pessoal,

20TP - Pagamento de Pessoal Ativo da Unio

Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2015.

Importante! Estes recursos so obrigatrios e no discricionrios. No cabe Unio,

Tabela 4 Oramento previsto em Aes para Outras Despesas Correntes.

Nas tabelas 5 e 6 so explicitados os recursos de fonte prpria e de convnios.

FONTE 250 e 281

Tabela 6 - Detalhamento do Oramento por Ao: Capital Fontes 250 e 28

FONTE 250 e 281

Dos Recursos de Capital, na Ao 20GK no h Programas Especficos e, assim,

3 PREVISO DE DESPESAS ESSENCIAIS E/OU OBRIGATRIAS

Quadro 2 ESTIMATIVA Geral das Despesas (Custeio) por Unidade.

33.90.37 (LOCAO DE MO DE OBRA)

ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS