FP-PAC-001

PLAN DE ASEGURAMIENTO
Y CONTROL DE CALIDAD

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PLAN DE ASEGURAMIENTO
Y CONTROL DE CALIDAD

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INDICE

1.

OBJETIVO

2.

ALCANCE

3.

OBJETIVOS ESPECIFCOS

4.

MAPA DE PROCESOS

5.

ORGANIGRAMA Y RESPONSABILIDADES

16

6.

DOCUMENTACIN APLICABLE

19

7.

CONTROL DEL PROYECTO DE ACUERDO A NORMA ISO 9001:2000

20

8.

PLAN DE EJECUCIN DEL PROYECTO

22

9.

PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS

23

10. AUDITORAS INTERNAS DE CALIDAD

24

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1.

PLAN DE ASEGURAMIENTO
Y CONTROL DE CALIDAD

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OBJETIVO

El Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad, se ha elaborado para que

sirva como gua en la aplicacin y mejoramiento contino de la Gestin de
la Calidad en los Proyectos implementados por el personal de la empresa
Fireproof Chile Limitada, en las distintas empresas mandantes con las
cuales se realicen obras y proyectos.
Este Plan de Calidad, forma parte y se alinea con los Procedimientos y el
Manual del Sistema, cumpliendo con los requerimientos de la Norma ISO
9001:2000.
En el presente documento se especfica la planificacin de los procesos,
recursos y secuencia de las actividades pertinentes al desarrollo de cada
uno de los Proyectos, en las especialidades asociadas al suministro,
implementacin, montaje y puesta en marcha de los Sistemas Contra
Incendios; a fin de cumplir con los requisitos de Calidad especificados en los
Contratos con las empresas mandantes.

2.

ALCANCE

Este documento determina las responsabilidades y participacin de las

personas, siendo aplicable en forma obligatoria al personal Fireproof Chile
Limitada y personal contratista que deba prestar servicios a nuestro cliente
dentro del Proyecto: Proteccin Contra Incendios de Unidades
Hidrulicas en Plantas de cido Sulfrico y de Oxigeno,
indistintamente del lugar o punto geogrfico en el que se encuentre.
De acuerdo a lo anterior, todo el personal que sea parte del contrato debe
velar por el cumplimiento de los requerimientos especificados en el
Proyecto, asegurando los objetivos predeterminados de plazo, costo,
dotacin y calidad. Los proyectos se consideran desde la adjudicacin del
contrato hasta el cumplimiento final de los servicios contractuales.
Para ello se definen dentro del Plan:

La estructura organizacional y las responsabilidades del personal de

la empresa Fireproof Chile Ltda., adems de la relacin con la
Supervisin de la empresa mandante y/o estructura asignada al
Proyecto.
Los procesos que requiere cada Proyecto. Adems, los recursos que
se asignarn para la ejecucin de las obras adjudicadas.
Los elementos del Sistema de Calidad que se aplicarn para controlar
las distintas fases de ejecucin de los Servicios Contractuales,
asegurando al mandante o cliente que el proyecto se ejecutar en
conformidad con los requisitos y objetivos de plazo, costos, dotacin y
calidad. Logrando as prevenir efectivamente las No Conformidades al
proyecto.
3

FP-PAC-001

3.

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PLAN DE ASEGURAMIENTO
Y CONTROL DE CALIDAD

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OBJETIVOS ESPECIFCOS

Asegurar que los trabajos que se realicen apliquen efectivamente los

estndares de calidad, reportando las no conformidades y
desviaciones que se deriven del trabajo tcnico desarrollado. Como
as mismo determinar las acciones de correccin para ajustar los
hallazgos negativos y alinearlos con las exigencias tcnicas y
financieras contenidas en los mismos.
Cumplir con las metas y objetivos de cada actividad, tarea y proyecto
ejecutado.
Optimizar recursos humanos y equipos, a fin de desarrollar obras ms
eficientes.
Establecer un sistema de medicin, control y evaluacin de la Gestin
de las obras ejecutadas.
Examinar y mejorar los sistemas, prcticas internas y externas de la
empresa.
Reorganizar la informacin de tal forma de disear un slo Plan
estndar para todos los proyectos.
Optimizar el Servicio de Informacin que se entrega a la empresa
mandante y a los clientes.
Establecer y estructurar
Documentos y Registros.

un

Sistema

efectivo

de

Control

de

Contribuir a mejorar el nivel de competitividad de nuestra empresa,

mediante herramientas que influyen positivamente en la gestin y
calidad del Servicio.

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Y CONTROL DE CALIDAD

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OBJETIVOS Y METAS - PLAN DE CALIDAD

TEM

OBJETIVO

METAS

INDICADOR

RESPONSABLE

No Conformidades
Ideal: 0
Mximo: 2 No
Conformidades por
disciplina y no ms de 4
en el global

N de No
Conformidades por
Contratos

Jefe de Control de
Calidad y
Administrador de
Contrato

Satisfaccin
de los
Servicios

Obtener mnimo un 85%

en evaluacin del
servicio al Cliente

% de evaluacin
por parte del
Cliente, segn
encuesta de
satisfaccin

Jefe de Control de
Calidad y
Administrador de
Contrato

Cumplir con
todos los
alcances y
especificacio
nes tcnicas
del proyecto

Cumplir en un 100% con

los requisitos,
disposiciones y
estndares del proyecto

% de Cumplimiento

Jefe de Control de
Calidad y
Administrador de
Contrato

% de Cumplimiento

Administrador de
Contrato

ndice de Frecuencia = 0

% de Cumplimiento

Supervisor de Obra
y Asesor en
Prevencin

ndice de Gravedad = 0

% de Cumplimiento

Supervisor de Obra
y Asesor en
Prevencin

Salud
Ocupacional

Monitoreo del 100%.

Cumplimiento de
exmenes mdicos
(altura geogrfica y/o
fsica)

% de Cumplimiento

Encargado de DS y
Jefe de Prevencin
de Riesgos

Monitoreo
Agentes
Fsicos y
Qumicos
(anual)

Cumplir un 100% el
Programa de Monitoreo
de Agentes Fsicos y
Qumicos

% de Cumplimiento

Encargado de DS y
Jefe de Prevencin
de Riesgos

Otorgar
Servicios de
Calidad

CALIDAD

Cumplir en un 100% con

los turnos de trabajo

LABORAL

Cumplir con
la Legislacin
Laboral

Cumplir en un 100% la
asignacin del personal
al contrato respectivo
Mantener el libro de
asistencia al da
Velar por el cumplimiento
de los acuerdos
preestablecidos con los
trabajadores y leyes
laborales

SEGURID
AD

SALUD

Cumplir con
los
estndares
Seguridad

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Y CONTROL DE CALIDAD

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MEDIO
AMBIENT
E

Cumplir con
el estndar
Medio
Ambiental

Cero incidente con

impacto medio ambiental

N Incidentes con
impacto medio
ambiental

Encargado de DS y
Asesor en
Prevencin

TEM

OBJETIVO

METAS

INDICADOR

RESPONSABLE

PLAZOS

Cumplir con
los plazos del
Proyecto

Mnimo: Cumplir los

plazos del proyecto.
Mximo: Plazo no mayor
al 110% del programado

Administrador de
N das _ reales
x100 Contrato
N das _ programado s

Cumplir con
los costos del
Proyecto

Mnimo: Cumplir los

costos programados del
proyecto.
Mximo: Costo no mayor
al 110% del programado

Costo _ real
x100
Costo _ programado

COSTOS

4.

Administrador de
Contrato

MAPA DE PROCESOS

El Proceso es un conjunto de actividades conectadas que combinan insumos

o
recursos
(materiales,
personas,
informacin,
equipos,
etc.)
transformndolos en un producto, en este caso la ejecucin y entrega de un
Proyecto definido. El mapa de procesos se activa una vez adjudicado y
firmado contrato de prestacin de servicios, habiendo total conformidad por
las partes interesadas.
Bsicamente, los procesos asociados al desarrollo del Proyecto en cuestin
son los siguientes:

Desarrollo de Ingeniera de Detalles.

Proceso 1: Revisin y Anlisis de la Documentacin.

Proceso 2: Programacin Inicial del Proyecto.

Proceso 3: Ejecucin y Control del Proyecto segn Programacin y

Planificacin.
3.1
Credencializacin,
preparacin
y
entrega
de
documentacin
Inicial
requerida
en
el
proyecto
(Procedimientos, Registros, Inventarios de Riesgo, Programa
y Planificacin de los trabajos, Hitos importantes, etc.)
3.2 Movilizacin, habilitacin y levantamiento
instalaciones temporales necesarias en terreno.

de

las

3.3 Adquisicin de materiales y equipos para el proyecto.

3.4
Adquisicin de herramientas e insumos para el
proyecto.

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3.5 Verificacin de la calidad comprometida en el proyecto

(se debe dar cumplimiento las especificaciones asociadas a
los materiales, equipos, etc.)
3.6 Ensayos no destructivos a: conductores, equipos
elctricos, de instrumentacin, tratamiento superficial y
esquema de pintura en general, previos al montaje.
3.7
Levantamiento y replanteo de coordenadas, ejes y
niveles.
3.8 Obras civiles requeridas para montaje y materializacin
del proyecto.
3.9
Montaje e Instalacin de Soportes (tanto para la
especialidad elctrica como piping).
3.10 Montaje de Canalizado elctrico, cajas de derivacin,
dispositivos y equipos. Montaje de Piping, fittings, equipos y
accesorios.
3.11 Cableado de
Instrumentacin).

conductores

(Fuerza,

Control

3.12 Conexionado general de equipos.

3.13 Pruebas pre-funcionales (Inspecciones y ensayos a las
actividades y procesos crticos).
3.14 Sellado de instalaciones y estructuras intervenidas,
Retoques de pintura general (Touch up Paint), ordenamiento
y
limpieza
general
de
las
reas
intervenidas
(Housekeeping).
3.15 Pruebas de Aceptacin Final (Funcionales/Operativas,
ensayos, Pruebas hidrulicas, neumticas y segn aplique).
Proceso 4: Entrega del Proyecto al Cliente (Entrega de documentacin
como obra construida As-Built, certificados de calidad, certificado de
terminacin, protocolos
de pruebas
y ensayos, certificado de
Procesos
Estratgicos
C garantas, entre otros).
C

Objetivos y Metas,
Requisitos Legales
Sistema Integrado
Planes de accin
y del Mandante
de Gestin
especficos
Mapa de
Procesos yaplicables
Diagrama de Flujo para

Poltica
de la empresa

A continuacin se adjunta
cada
unoL de los Procesos Crticos. En estos diagramas se incluyen Llas
I
responsabilidades
y
los
registros
asociados
a
las
actividades
N
G
E
correspondientes.
N
I

Orden de
Proceder

I
E
R
I
A
D
E
D
E
T
A
L
L
E
S

Revisin y
anlisis de la
documentacin
1

Departamento
de Ingeniera

Procesos de Operativos

Comunicacin

Programacin
de las obras
2

Gestin de
Transporte,
mantencin de
vehculos y equipos

Ejecucin y
Control de
la obras
3

Ensayos de
organismos
externos

Procesos de Apoyo

Entrega
del proyecto
4

E
N
T 7

Gestin de
Compras

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Y CONTROL DE CALIDAD

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En lo que se refiere al desarrollo de la ingeniera del proyecto, nuestra

empresa cuenta con un Departamento de Ingeniera que es independiente a
la estructura del proyecto, por lo que cuenta con sus propios
procedimientos. Dentro de ellos, se establece la estructura de
responsabilidades y los mecanismos para controlar los documentos y planos
que intervienen en los procesos de desarrollo de proyectos, los cuales
tienen directa relacin con la calidad de los servicios entregados. A
continuacin se entrega un resumen de los aspectos relevantes y aplicables
al control de calidad:
Revisin de Documentos y Planos Internos: Los documentos
desarrollados dentro del Departamento de Ingeniera se manejan mediante
la siguiente metodologa de revisin, de acuerdo al grado de evaluacin que
presente durante el desarrollo de diseo:

Revisin A: Emitido para comentarios internos. Corresponde a un

estado de comentarios internos del documento, previo a la presentacin
al cliente. Involucra al Jefe de Ingeniera y Dibujantes Proyectistas de
cada especialidad.
Revisin B: Emitido para Aprobacin del Cliente o Mandante.
Corresponde al resultado de la revisin interna del departamento de
ingeniera, versin con la cual se presenta al cliente para su aprobacin
y/o comentarios. Si existiesen comentarios por parte del cliente se
realizan las correcciones pertinentes, cambiando su revisin en orden
alfabtico ascendente (Rev.: C, D, E, etc.); dependiendo de las etapas de
revisin que se realicen hasta el visto bueno y aprobacin definitiva del
cliente.
Revisin 0: Emitido para Construccin. Corresponde a la versin del
documento que se encuentra apto y aprobado para la etapa de
construccin, es decir, con esta revisin se da paso a los Procesos
Productivos del mapa de procesos descrito anteriormente.
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Revisin N: Esta revisin corresponde a las modificaciones que se

pudieran presentar durante la etapa de construccin, ya sea por
interferencias u otras situaciones que no fueron previstas en la etapa
ingeniera y que afecten directamente al diseo y criterios del sistema en
cuestin. La revisin del documento corresponde a Emitido para
Construccin pero se modifica en orden correlativo ascendente su
numeracin, N=1,2,,n; dependiendo de cuantos cambios se realicen
durante el proceso de construccin.
Revisin Red Line: Esta revisin no corresponde a modificaciones
que realiza directamente el Departamento de Ingeniera, sino aquellas
realizadas en terreno, ya sea por el Supervisor de Obra, Jefe de Terreno o
Ingeniero Asesor. Toda modificacin que se pudiera presentar durante la
etapa de construccin, ya sea por interferencias u otras situaciones no
previstas en la etapa ingeniera y que NO afecten directamente al
diseo, costos y criterios del sistema en cuestin; deben realizarse
previa aprobacin del mandante o ITO, sobre el juego de planos o
documentos en duro disponibles en terreno (Modificaciones de la
Revisin Oficial de: Emitido para Construccin).
Luego, todo documento que pase por revisin Red Line (con la
totalidad de las modificaciones realizadas en la etapa de construccin),
deber ser remitido al Departamento de Ingeniera para la actualizacin
y modificacin correspondiente.

Revisin Z (As Built): Emitido como Construido. Corresponde a la

versin final y definitiva del documento en cualquiera de sus revisiones,
despus de la etapa de construccin. Este documento recoge todas las
modificaciones que se hayan producido en terreno y aquellas sealadas
en los documentos Red Line, representando fielmente la forma en
como se construy el sistema en cuestin. Con esta revisin se conforma
la carpeta de entrega final del proyecto.
Planos Externos: Los planos externos corresponden a planos en
formato digital o en duro entregados por el propio mandante para el
desarrollo de la ingeniera. Es el Jefe de Ingeniera quien define si un plano
ser usado como un elemento de entrada para el desarrollo y diseo del
proyecto, en tal caso se debe manejar como documentacin externa.

Todo plano externo es almacenado e ingresado a los registros del sistema de

documentacin de ingeniera y base de dato asociada al proyecto,
conservando su confidencialidad y derechos correspondientes. Si un
documento externo es utilizado en el diseo, se convierte en un documento
interno, por lo que se debe manejar mediante la metodologa de revisiones
descrita anteriormente. Cuando exista ms de una revisin del mismo plano
externo, se deber manejar como la ltima versin aquella que entregue el
cliente con la fecha o revisin ms reciente.
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Y CONTROL DE CALIDAD

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Todo documento entregado por el cliente y que no sea utilizado o requerido

para los trabajos de ingeniera, debe ser eliminado o destruido, conservando
su confidencialidad y derechos correspondientes.

Matriz de Responsabilidades (Departamento de Ingeniera)

Diagrama de Flujo: Revisin de Documentos y Planos Departamento

de Ingeniera

10

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Recepcin de
Documentos del
Mandante
Jefe de Ingeniera:
Revisa Documentacin
Externa

Eliminado
o
destruido

No

Apto
para
uso?

Si
Base de
datos de
Ingeniera

Desarrollo y Diseo de
Ingeniera: Uso de Documentacin

Especialida
des

Externa, debe ser tratada como

Documentacin Interna.

No

de Ingeniera

Revisin
Interna

Si
Cliente o Mandante:
Revisa Documentacin
Interna

VB y
Aprobac
in

No

Jefe de
Ingeniera

Documentacin apta
para Construccin
(Rev. 0)

11

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Y CONTROL DE CALIDAD

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Proceso 1: Revisin y Anlisis de la Documentacin

Flujograma de Actividades

Procedimiento/Registro

Recepcin de documentos
y planos del proyecto

Administrador
de Contrato

Segn requisitos del

mandante

Entrega de
Documentacin a
Control de documentos

Administrador
de Contrato

Acuse de recibo

Control de
documentos

Acuse de recibo

Solicitar documentos
Recepcin de
faltantes
Documentacin

No

Responsabilidad

Info.
Compl
eta

Jefe Control de
Calidad

Si
Estudio de Documentacin
(Alcances, EE.TT.,
Planos, etc.)

Definicin de los
Recursos a utilizar en
el proyecto
en el proyecto.

Jefe de Terreno y
Supervisor de Obra

Administrador de
Contrato, Jefe de Terreno
y
Supervisor de Obra

N.A.

Registro de
Asistencia
Minuta de Reunin
Documentos
resultados

Fin Proceso 1

12

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Proceso 2: Programacin Inicial de las Obras a Ejecutar

Flujograma de Actividades
Reunin Inicial
del Proyecto

Revisin global,
Planificacin y
Programacin del
Proyecto

Definicin final de la Estructura y

Responsables del Proyecto

Reestructuraci
n

No

Responsabilidad
Administrador
de Contrato

Jefe de
Programacin y
Control

Administrador
de Contrato

Procedimiento/Registro
Registro de Asistencia
Minuta de Reunin

Programa de trabajo
Carta Gantt
Documentos resultados

Documentos resultados

VB
del
manda
nte
Si
Se procede con la
ejecucin del proyecto de
acuerdo a la planificacin
y programacin

Administrador
de Contrato

Documentos de inicio
de proyecto

Fin Proceso
2

13

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PLAN DE ASEGURAMIENTO
Y CONTROL DE CALIDAD

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Proceso 3: Ejecucin y Control del Proyecto segn Programa y

Planificacin
Flujograma de Actividades

Responsabilidad

Entrega de
documentacin Inicial del
Proyecto

Complementar,
Corregir o
Replantear

No

Administrador
de Contrato

Procedimiento/Registro
Documentos de inicio
de proyecto

Aprobaci
n y
VB del
mandan
te
Si

Movilizacin e instalacin en
obra
Adquisicin
de
materiales,
equipos,
herramientas e
insumos

Complementa
r o Corregir

No

Control
de
calidad

Administrador de
Contrato /
Adquisiciones

Procedimiento de
Gestin de Compras

Jefe Control de
Calidad

Procedimiento de
Gestin de Compras

Si
Cumplimiento de los estndares de Seguridad
(Procedimientos,
registros,
Charlas,
documentacin
legal,
Inventarios
de
Riesgos, Anlisis y Control de Riegos, etc.)
Coordinacin de los trabajos
Solicitud de Permisos
Otros

Complementar,
Corregir o
Replantear

No

Jefe de Terreno,
Supervisor de
Obra, Jefe de
Prevencin de
Riesgos

Estndares del
mandante
Procedimientos
aplicables
Registros y Permisos

Jefe de Terreno,
Supervisor de Obra

Estndares del
mandante
Procedimientos
aplicables
Registros y Permisos
Libro de Obras

VB
del
manda
nte
Si

Levantamiento y Replanteo (Verificar el

trazado del proyecto, Trazar de acuerdo
a lo proyectado o segn factibilidad de
interferencias, etc.)

Corregir o
Replantear

No

Control
de
calidad

Jefe Control de
Calidad

Procedimientos
Aplicables
No Conformidad
Protocolos y Registros
de aprobacin

Si
3.
1

14

PLAN DE ASEGURAMIENTO
Y CONTROL DE CALIDAD

FP-PAC-001

Flujograma de Actividades

Responsabilidad

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27

Procedimiento/Registro

3.
1
Obras Civiles
(Excavaciones,
Movimientos de tierra,
Fundaciones, otros)

Corregir o
Replantear

Corregir o
Replantear

Control
Side
calidad

Jefe Control de
Calidad

Fabricacin, Montaje e
Instalacin de Soportes
(Especialidad Elctrica,
mecnica y Piping)

Jefe de Terreno,
Supervisor de Obra

No

No

Jefe de Terreno,
Supervisor de Obra

Control
de
calidad

Jefe Control de
Calidad

Si
Montaje de Canalizado
Elctrico, Montaje de Piping,
Instalacin de Equipos y
accesorios asociados

Corregir o
Replantear

Jefe de Terreno,
Supervisor de Obra

Control
de
calidad

Jefe Control de
Calidad

Cableado y Conexionado en general

(Chequeo de Si
materiales y stock,
Verificar listados de circuitos del
proyecto, Tender cables de acuerdo a lo
proyectado, Verificar continuidad de
cables, dejando protocolizada la tarea)

Jefe de Terreno,
Supervisor de Obra

No

- Verificar procedencias del cable punta

a punta, dejar protocolizada la tarea.

Corregir o
Replantear

No

Pruebas
PreFuncional
es
Si
3.
2

Jefe Control de
Calidad
Supervisor de Obra

Estndares del
mandante
Procedimientos
aplicables
Registros y Permisos
Libro de Obras
Procedimientos
Aplicables
No Conformidad
Protocolos y Registros
de aprobacin
Estndares del
mandante
Procedimientos
aplicables
Registros y Permisos
Libro de Obras
Procedimientos
Aplicables
Protocolos de
Ensayos
Registros de
aprobacin
No Conformidades
Estndares del
mandante
Procedimientos
aplicables
Registros y Permisos
Libro de Obras

Procedimientos
Aplicables
Protocolos de
Ensayos
Registros de
aprobacin
No Conformidades
Estndares del
mandante
Procedimientos
aplicables
Registros y Permisos
Libro de Obras
Procedimiento de
Pruebas y Puesta en
Marcha
Protocolos de
Ensayos
Protocolos de Pruebas
Check List del
mandante
Registros de
aprobacin
No Conformidades

15

PLAN DE ASEGURAMIENTO
Y CONTROL DE CALIDAD

FP-PAC-001

Flujograma de Actividades

Responsabilidad

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Procedimiento/Registro

3.
2

Corregir o
Replantear

Touch Up Paint y
Housekeeping (Sellado
y Terminaciones en
general)

Jefe de Terreno,
Supervisor de Obra

Pruebas
de
Si
Aceptac
in

Jefe Control de
Calidad

No

Si

Estndares del
mandante
Procedimientos
aplicables
Registros y Permisos
Libro de Obras de
Procedimiento
Pruebas y Puesta en
Marcha
Protocolos de Ensayos
Protocolos de Pruebas
Punch List del
mandante
Registros de
aprobacin
No Conformidades

Fin Proceso
3

16

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Proceso 4: Recepcin del Proyecto y entrega a cliente

Flujograma de Actividades
Entrega del
Proyecto

Corregir o
Replantear

No

Responsabilidad
Administrador de
Contrato

Procedimiento/Registro
Libro de Obra
Registro de entrega

Recepci
n del
Mandan
te

Si
Firma del Acta de
Recepcin de Obras

Administrador de
Contrato

Preparacin y Entrega
documentacin del
Proyecto (As-Built)

Administrador de
Contrato

Acta de Recepcin

Revisin de documentos
por parte del Mandante

No

VB
del
manda
nte
Si

Ingreso de informacin del

Proyecto a Base de Datos
Fireproof

Control de
documentos

Registro de
recepcin

Fin Proceso
4

Obs.: Es responsabilidad del Jefe de Prevencin de Riesgos, Jefe Control de Calidad y Encargado
de DS; participar en cualquier etapa o instancia de los procesos con el fin de asegurar el
cumplimiento y xito de los objetivos comprometidos en el proyecto.

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5.

PLAN DE ASEGURAMIENTO
Y CONTROL DE CALIDAD

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ORGANIGRAMA Y RESPONSABILIDADES

Gerente General

Administrador de Contrato
Ingeniero Asesor

Jefe de Prevencin
de Riesgos

Encargado de DS

Jefe Control
de Calidad

Jefe de
Programacin
y Control

Jefe de Terreno

Supervisor de Obra

Las responsabilidades asociadas al Plan de Calidad son las siguientes:

5.1 Administrador de Contrato: Responsable de dirigir, coordinar y
controlar todos los trabajos y disciplinas derivadas del alcance del proyecto,
de acuerdo con el Plan de Trabajo implementado; asegurando la continuidad
operacional, cumplimiento de plazos y metas para alcanzar el xito del
proyecto. De acuerdo con ello, deber establecer medidas de correccin
oportunas frente a eventuales desviaciones que se puedan presentar en el
desarrollo de los trabajos, informando cualquier situacin subestndar al
mandante.
Es el responsable de entregar Informe mensual de Gestin de la empresa
Fireproof y el Informe mensual del Proyecto, para lo cual debe realizar y
asistir a reuniones con el Mandante analizando la gestin del proyecto en
todas sus fases y aclarar dudas cuando las hubiere.
Adems, es responsable de hacer difundir y cumplir el Plan de Calidad, para
lo cual deber proveer los recursos necesarios para la aplicacin y ejecucin
de ste, tanto el recurso humano como equipos y herramientas.
Debe generar una relacin positiva y constructiva, basada en el dilogo
permanente con todos los entes involucrados en el proyecto.
5.2 Jefe de Prevencin de Riegos: Entendindose que la seguridad e
integridad del personal, instalaciones y activos son parte importante de la
calidad de nuestros servicios, ser el responsable de asesorar al Personal en
materias de Prevencin de Riesgos, confeccin de los procedimientos
18

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PLAN DE ASEGURAMIENTO
Y CONTROL DE CALIDAD

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operativos, inventarios de riesgos, administracin de las medidas de control

e identificacin de los riesgos; velando por el cumplimiento de los
estndares establecidos por nuestra empresa y por el mandante.
Es responsable de controlar e informar oportunamente los potenciales
riesgos y de entregar la informacin y estadsticas de seguridad del
Proyecto. Adems, debe participar en reuniones, charlas, talleres y
asambleas en las cuales haya que informar o discutir aspectos relacionados
a la seguridad del Proyecto, creando conciencia preventiva en los
trabajadores.
Debe colaborar en el mejoramiento contino de la calidad de trabajo para
obtener los ms altos ndices de gestin sin accidentes a las personas,
instalaciones, equipos y daos al medio ambiente.
5.3 Encargado de DS: Responsable de asesorar al Personal y de velar por
el desarrollo sostenible del proyecto en materias de: Seguridad, Salud,
Comunidad y Medioambiente; entendiendo que son parte importante de la
calidad de nuestros trabajos y de las empresas mandantes. Por lo tanto,
debe acoplarse a los estndares internos establecidos por el mandante y
supervisar el cumplimiento de los procedimientos aplicables y polticas de
nuestra empresa. Segn las necesidades y condiciones del proyecto deber
realizar una implementacin y actualizacin efectiva de procedimientos,
protocolos e instrucciones documentadas asociadas al rea de desarrollo
sostenible.
Adems, debe informar oportunamente los potenciales riesgos, conflictos
y/o problemas que pudieran interferir con el normal desarrollo de las
actividades del Proyecto.
5.4 Jefe de Control de Calidad: Responsable de asesorar al Personal y de
velar por el Control y Aseguramiento de Calidad en cada uno de los
procesos y actividades que se realicen en el proyecto. Para ello debe apoyar
en la planificacin, orientacin, direccin y coordinacin de las actividades
del Equipo de Control de Calidad a fin de lograr los objetivos y estndares
de la empresa.
Debe verificar la aprobacin y control de proveedores y fabricantes de
materiales, insumos, equipos, herramientas y todo lo relacionado con las
actividades operacionales y productivas del proyecto.
Debe apoyar a la organizacin en la elaboracin y verificacin del
cumplimiento de la capacitacin continua del personal y que dicha
capacitacin se adapte a las necesidades reales del proyecto.
Verificar el cumplimiento de la documentacin, especificaciones tcnicas y
estndares aplicables al proyecto; apoyando la coordinacin con las dems
reas relacionadas en la solucin de problemas que afecten al sistema de
calidad.

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Debe tomar la decisin de aprobar o rechazar un producto (servicio, proceso

o actividad), antes de ser entregado o presentado al mandante. Para la
toma de decisiones debe apoyarse y evaluar los resultados mediante la
verificacin de: certificados de calidad de materiales, instrumentos y/o
equipos; inspeccin visual; ensayos; pruebas y/o cualquier mtodo que
permita establecer la calidad esperada y comprometida dentro el proyecto.
Debe verificar que se efecten las validaciones apropiadas, incluyendo las
correspondientes a los procedimientos analticos, calibraciones de equipos
de control y ensayos de laboratorios asesores externos; as como la
elaboracin, implementacin, aplicacin y actualizacin del Plan de
Inspeccin y Ensayos (PIE).
Debe apoyar en la realizacin de las estadsticas y cuadros mensuales de
indicadores y actividades programadas como parte de la gestin de calidad;
informacin que debe ser analizada en forma contina para establecer y
tomar medidas preventivas y correctivas oportunamente.
Segn las necesidades del proyecto deber establecer, mantener y cumplir
con el sistema de calidad documentado y actualizado para asegurar la
conformidad de los trabajos, realizando una implementacin efectiva de los
procedimientos, protocolos e instrucciones documentadas del sistema de
calidad.
5.5 Jefe de Programacin y Control: Es el responsable de planificar,
programar, controlar, coordinar y asesorar a la Organizacin del proyecto en
los aspectos operativos, administrativos, presupuestarios, logsticos, de
capacitacin y de personal; centralizando la informacin del proyecto e
implementando los sistemas de control interno para la oportuna
intervencin y seguimiento en materias de: costos, plazos y alcances de
cada una de las actividades y procesos del proyecto en ejecucin. Adems,
debe evaluar los resultados parciales de la gestin proponiendo acciones
correctivas oportunas al Programa de Trabajo.
Debe gestionar los informes peridicos (semanales y/o mensuales) para ser
entregados al rea de Programacin y Control de CMXLB, con la informacin
solicitada y que sea relevante para la gestin y avance del proyecto, entre
ellas: Grficos de avance para el total del Proyecto, cada rea y disciplina,
conteniendo las curvas S ms tempranas y ms tardas planificadas;
Histograma de las horas-hombre durante el desarrollo del proyecto;
informacin relacionada a los avances fsicos, costos, ocupacionales y
operativos del proyecto; Listado de supuestos (factores que sern
considerados como verdaderos, reales o ciertos para los propsitos de la
planificacin).
5.6 Jefe de Terreno: Responsable de apoyar en la administracin de la
obra en terreno, optimizando todos los recursos para mejorar el presupuesto
de trabajo y el cumplimiento de los plazos comprometidos en el Programa
de Trabajo.

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Debe estudiar y velar por el cumplimiento de los detalles relacionados con

la ejecucin y materializacin de los trabajos: Especificaciones tcnicas,
Planos, Bases administrativas y documentos asociados al proyecto;
aplicando modificaciones oportunamente al proyecto, segn se requiera y lo
dicten los aspectos de calidad, control, seguridad, etc.
Debe generar una relacin positiva y constructiva, basada en el dilogo
permanente con el personal a cargo.
5.7 Supervisor de Obra: Responsable de supervisar e inspeccionar la
ejecucin y desarrollo del Proyecto de acuerdo al Programa de Trabajo y
segn los estndares aplicables; evaluando todas las actividades y
estableciendo los nexos con la Inspeccin Tcnica de Obra o representante
del mandante en lo referido al desarrollo eficiente de los trabajos en terreno
para las especialidades que se le tenga asignado.
Adems, ser el encargado de elaborar y solicitar los permisos de trabajo
pertinentes para la ejecucin de las actividades, debiendo estar preocupado
que los trabajadores que se encuentren a su cargo, cumplan y tengan cabal
conocimiento de todos los procedimientos aplicables y riesgos asociados a
las tareas y trabajos que realizarn; asegurando el adecuado
funcionamiento sin lesiones ni daos a personas, equipos e instalaciones.
Ser el directo colaborador de la organizacin y de la ITO, para el
aseguramiento de la calidad, seguridad, control, operacin y planificacin
de los trabajos que se le asignen en terreno. Adems, es responsable de
evaluar junto con la lnea de mando, cualquier duda o cambio que sea
necesaria para la realizacin y xito del proyecto.
5.8 Ingeniero Asesor: Personal part-time estar a cargo de asesorar a la
organizacin del proyecto en la materializacin e implementacin efectiva
de lo proyectado en los documentos de ingeniera, ayudando a resolver en
terreno (cuando sea requerido), problemas de interferencias o situaciones
no previstas en la etapa de ingeniera a fin de cumplir con los estndares
aplicables y con el Programa de Trabajo.
Trabajar junto al Equipo de Calidad para mantener un sistema de calidad
documentado para asegurar la conformidad de los servicios frente al
Mandante y Cliente.
6.

DOCUMENTACIN APLICABLE

Se controlarn y mantendrn todos los documentos, datos y registros

generados durante la ejecucin del contrato; siendo los documentos de
referencia para el Plan de Calidad los siguientes:

Documentos
del
Proyecto
(bases
de
licitacin,
contrato,
correspondencia contractual, especificaciones tcnicas, ingeniera de
detalles, planos, programa de trabajo, reglamentos, cdigos, normas,
manuales e instructivos, etc.)
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Procedimientos y Protocolos de Control de Calidad.

Informes Diarios, Semanales y Mensuales (segn aplique).
Registros Operativos, Permisos, Autorizaciones, Certificados, etc.
Procedimientos estructurales del Sistema de gestin de la empresa.
Se incluyen los procedimientos de control de documentos, control de
registros, auditorias internas, control de producto no conforme, accin
correctiva y accin preventiva.
Plan de aseguramiento de Calidad.
Norma ISO 9001:2000.

El Plan de Calidad incluye, pero no se limita a la confeccin de la siguiente

documentacin principal:

Informe mensual de Gestin del Proyecto, este incluye la informacin

relacionada a los costos, dotacin, avance, comentarios del proyecto
e informacin solicitada por el cliente o mandante.
Carpeta de Gestin del Proyecto, sta considera toda la
documentacin e informacin que se vaya generando en el proyecto,
incluyendo los permisos, informes, procedimientos, protocolos,
certificados, registros de calidad del proyecto, ensayos, auditorias,
correspondencias, etc.
Carpeta final con la toda la documentacin del proyecto como
construido (Carpeta de Gestin, Documentos As-Built, Acta de
entrega, Certificado de terminacin, Dossier de Calidad, Manuales de
Operacin y Mantencin, etc.)

Toda la documentacin se mantendr ordenada, archivada y disponible para

consulta en todo momento. Una vez completado el proyecto, se entregar
en original al mandante manteniendo una copia en nuestro poder.
7.

CONTROL DEL PROYECTO DE ACUERDO A NORMA ISO 9001:2000

El Sistema de Gestin Integrado de la empresa Fireproof Chile Ltda., se ha

estructurado en base al desarrollo de los procedimientos generales o
estructurales que cruzan a toda la organizacin. Adems, con la confeccin
de procedimientos operativos o de trabajo, en los cuales se describe la
actividad ha desarrollar y las medidas de seguridad ante los riesgos a los
cuales se esta expuesto.
Para el Plan de Calidad se utilizarn los siguientes procedimientos los cuales
son exigidos en la norma 9001:2000:

Control de documentos y de control de registros de la calidad.

Auditorias internas.
Control de producto no conforme.
Accin correctiva.
Accin preventiva.
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7.1 Control de documentos y de control de registros de la calidad:

El Procedimiento de Control de Documentos del Sistema de Gestin de
nuestra organizacin, da los lineamientos necesarios para la disposicin de
la documentacin y se realiza a travs del mantenimiento de la Lista
Maestra, cada documento se entrega con el timbre COPIA CONTROLADA y
se incorpora a la lista maestra indicando el nombre, cdigo, versin y
nombre del receptor.
Se confeccionan sistemas de registros para la ejecucin de todos los
trabajos y actividades considerados en el proyecto, estos estn alineados
con el Procedimiento de Control de Registros FP-PG-02. En lo medular
representarn la efectividad de realizacin de actividades en la forma
especificada en las bases tcnicas y programas de trabajos.
Los registros pueden estar en papel o medios electrnicos, identificando su
Almacenamiento, Proteccin, Conservacin y su disposicin final.
Para el Plan de Calidad se ha confeccionado un Procedimiento especfico
para el control de los documentos de cada Proyecto que se asigne a la
empresa Fireproof Chile Ltda.
Para cada Proyecto se confecciona un formato de Control de Registro en el
cual se incluye registros y documentos que se archivan en la carpeta global
del Proyecto.

Formato a utilizar:

7.2 Auditorias Internas: Una Auditoria Interna es un examen sistemtico

que efecta la empresa internamente para verificar el cumplimiento de las
actividades especificadas en el Sistema de Gestin Integrado, ya sea
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evaluando un proceso, un producto o verificando si un cambio ha sido

asimilado.
Adems, de la auditoria interna se realizan monitoreos y mediciones a las
actividades del Sistema de Gestin desarrolladas para los contratos y
proyectos especficos. Este monitoreo aplica a los programas y planes de
accin especficos confeccionados para desarrollar los objetivos y metas en
calidad, seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y relacin con la
comunidad; de acuerdo con la organizacin y responsabilidades descritas
con anterioridad.
7.3 Control de Producto No Conforme: Al ser el producto final un
servicio, no se genera de manera tangible un producto no conforme, sin
embargo, ste puede ser evaluado mediante ensayos, inspecciones y
pruebas operativas/funcionales. En caso de producirse un servicio que no
cumpla con las especificaciones requeridas o comprometidas en el proyecto,
se le aplica el Procedimiento para Control del Servicio No Conforme (FP-GG07).
Para el Plan de Calidad del Proyecto se define como un Producto No
Conforme aquel producto o proceso constructivo que no cumple con las
especificaciones tcnicas del Proyecto, procedimientos y estndares
aplicables, Condiciones de seguridad y medio ambiente, entre otros; ya sea
por errores en la etapa constructiva, materiales o equipos defectuosos y/o
las desviaciones que detecte el personal en las revisiones en terreno.
7.4 Accin Correctiva: El Sistema de Gestin ha desarrollado un proceso
para el establecimiento de No Conformidades que permite como principal
objetivo el mejoramiento continuo del sistema y de la organizacin.
Una No Conformidad es un no cumplimiento a los requisitos especificados
y comprometidos en el Sistema de Gestin Integrado y una Observacin
son errores o desviaciones detectadas por los trabajadores que no estn
especificados en el sistema y representan una oportunidad de mejora.
Este proceso se detalla en el Procedimiento para Levantamiento de No
Conformidades y aplicacin de acciones correctivas FP-PG-04. El cual se
aplica para la correccin de No Conformidades ocurridas con ocasin de:

Auditorias internas o externas.

Reclamos de clientes.

Cualquier error, desviacin o actividad fuera de control que detecten

los integrantes de la organizacin, las cuales se califican como
observacin de No conformidad u observacin general al sistema que
no ameritan declararse como No Conformidad.

Para el Plan de Calidad del Proyecto se cursan No Conformidades en

relacin a los productos no conformes que determine el personal de terreno

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y/o entes interesados (ITO, mandante, cliente, etc.); en las distintas

revisiones de las etapas y procesos del Proyecto.
7.5 Accin Preventiva: El proceso de acciones preventivas es regulado a
travs del procedimiento FP-PG-05, con el objetivo de prevenir una No
Conformidad Potencial, es decir, cualquier situacin o condicin que
pudiera afectar la calidad del producto y/o servicio, el medio ambiente, la
seguridad de los trabajadores, plazos y/o costos asociados al proyecto;
intentando descubrir una posible desviacin respecto al Sistema de Gestin
Integrado que pueda prevenir la aparicin de No Conformidades, para ello
se deben ejecutar las acciones necesarias para controlar cualquier No
Conformidad Potencial.
7.6 Gestin del Cambio: Se ha creado para definir el proceso de gestin
de cambio de los insumos, procesos, productos o servicios nuevos o
propuestos generados por la modificacin de los procesos o la incorporacin
de nuevos insumos de estos, evaluar e informar los cambios tcnicos y los
cambios de HSEC producidos; asegurando la continuidad del proceso y la
mantencin del rendimiento a un nivel aceptable, el proceso se implementa
de acuerdo con en el Procedimiento FP-GG-03 (Gestin del Cambio).
8.

PLAN DE EJECUCIN DEL PROYECTO

La ejecucin de los trabajos se debe realizar para cada uno de los proyectos
de acuerdo a las indicaciones de las Especificaciones Tcnicas, Planos y
exigencias preestablecidas en el contrato. Cada actividad debe apegarse y
ejecutarse en conformidad con los Procedimientos de Operacin y
estndares aplicables.
Para dar cumplimiento a la calidad se deben realizar ensayos, inspecciones
y pruebas en conformidad con las normas y estndares aplicables;
siguiendo el Plan de Inspeccin y Ensayos del proyecto.
La recopilacin de datos e informacin de las actividades realizadas en
terreno son fundamentales para el aseguramiento de la calidad y para
detectar posibles desviaciones. Estos deben permitir la generacin de
informes de estado actual y proyectado en pos de alcanzar los objetivos
comprometidos, generando medidas de correccin oportunas y optimizando
de la forma ms eficiente los recursos asociados al proyecto.
Toda informacin asociada a los proyectos es almacenada digitalmente y
registrada en informes con la descripcin y fecha, responsable,
observaciones y comentarios asociados a la ejecucin de los trabajos.
La informacin es entregada al cliente mediante una reunin, Informe o
Report de trabajos, que incluye un resumen con los datos obtenidos, estado
de avance del trabajo, desviaciones y fortalezas detectadas, informacin
sobre el o los equipo, unidades de medicin, sistema de coordenadas,
tolerancias aceptables, planos de referencia y/o un plano digital del trabajo
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realizado y segn los formatos que estipule previamente la organizacin

interna del mandante o cliente.
9.

PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS

En todo proyecto que desarrolle nuestra empresa se incluye un Plan de

Inspeccin y Ensayos, en l se indican y planifican todas las pruebas y
ensayos aplicables a las actividades crticas asociadas al proyecto, de
acuerdo a normas, especificaciones e instrucciones del mandante y
fabricantes. Al mandante se le informar con a lo menos 24 horas de
anticipacin las pruebas a realizar, indicando lugar, fecha y hora; ya que
stas se realizarn bajo su supervisin o en presencia de su representante
en terreno.
Durante la ejecucin del proyecto, se mantendr actualizado el Plan de
Inspeccin y Pruebas y de ser necesario ser ampliado a las necesidades
que la ejecucin del proyecto requiera, no obstante, considerar como
mnimo lo siguiente:

Proceso o Actividad Crtica a ejecutar

Parmetros de Control
Nivel y Tipo de Inspeccin
Registros
Responsabilidades
Requisitos y Criterios de aceptacin
Frecuencia de Control
Referencias a Normas y Especificaciones
Forma de Supervisin y Verificacin
Instrumento a Utilizar
Variables a Controlar
Otros

Este plan en general, estar basado en los requisitos de los documentos

establecidos explcita o implcitamente en el contrato, tales como:

Criterios de Diseo
Especificaciones Tcnicas
Planos
Reglamentos
Cdigos
Normas
Procedimientos, etc.

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10. AUDITORAS INTERNAS DE CALIDAD

Con la finalidad analizar la operatividad y mantener el mejoramiento
continuo del Plan de Calidad se adjuntan algunos parmetros del Programa
de Auditorias Interna.
10.1 Objetivos del Programa: Verificar que el proyecto se ejecute de
acuerdo a los requerimientos del Sistema de Gestin de Calidad y a lo
programado.
10.2 Alcance del Programa: Aplicable a las auditorias realizada a los
proyectos derivados de los Contratos que adjudique la empresa Fireproof
Chile Ltda.
10.3 Responsabilidades del Programa de Auditoria:

Administrador de Contrato: Proporcionar los recursos necesarios para

la realizacin de las auditorias programas para el proyecto.
Del Auditor: Confeccionar el Programa de Auditoria y realizar la(s)
auditorias de acuerdo al programa.
Del Auditado: Facilitar el proceso de auditoria interna.

10.4 Recursos del Programa de Auditoria: La organizacin provee

todos los recursos necesarios para la realizacin de las auditorias
programadas. stos tienen relacin con:

Capacitacin a los auditores en tcnicas de auditorias internas y

conocimientos de las normas internacionales.
Recursos financieros para desarrollar el programa.

10.5 Registros del Programa de Auditoria: El Administrador de

Contrato mantiene todos los registros relacionados con:

Auditoria (Planes de auditoria, Informes y resultados de auditoria, No

conformidades y observaciones, Seguimiento de hallazgos, Otros).
Revisin Programa Auditoria.
Auditor Interno (Evaluacin de competencia del auditor, Certificados
de capacitacin, Otros).

10.6 Seguimiento y Revisin

seguimiento se realiza para:

del

Programa

de

Auditoria:

El

Programa de Auditorias: Es revisado una vez cada seis meses

respecto de su fecha de aprobacin. Se debe realizar revisiones
peridicas y generar cambios si aplicase.
Retroalimentacin: De acuerdo a las auditorias realizadas, se enva el
respectivo informe al contratista y al cliente, se realiza un
seguimiento a las observaciones y no conformidades cursadas.

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