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SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMEN

FORMATO: CORRIDA FINANCIERA PROGRAMAS FAPPA Y PROMETE

NOMBRE DEL PROYECTO:

CRIA Y ENGORDA DE OVINOS

VI. Anlisis Financiero


A
B
B.I.

PRESUPUESTO DE INVERSION

CALCULOS TECNICOS
MEMORIA CAPITAL DE TRABAJO
PARAMETROS TECNICOS PRODUCTIVOS
DESARROLLO DE REBAO
MEMORIAS DE ALIMENTACION

B. II.
C
C.I.
C.II.
C.III.
C.IV
D
D.I.
D.II.

MEMORIA MEDICINA VETERINARIA


PROYECCION DE COSTOS

PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AOS.


COSTOS TOTALES
PROYECCION DE INGRESOS
ESTADO DE RESULTADOS
FLUJO DE EFECTIVO

ANALISIS DE RENTABILIDAD
PUNTO DE EQUILIBRIO
VAN, TIR, y B/C

ROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIN


RAMAS FAPPA Y PROMETE

RIA Y ENGORDA DE OVINOS

PRODUCTIVOS

IERA MINIMA A 5 AOS.

CRIA Y ENGORDA DE OVIN

PRESUPUESTO DE INVERSION
CONCEPTOS

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

ACTIVO FIJO
Terreno para construccion de corral
M2
de manejo.
Corral de Manejo
Comederos
Bebederos
Hato actual
Vientres a adquirir
Sementales a adquirir
SUBTOTAL

300 $

200.00

$
$
$
$
$
$

873.00
700.00
500.00
700.00
700.00
1,400.00

m2
Piezas
Piezas
Cabezas
Cabezas
Cabezas

100
10
9
15
110
3

Presupuesto
Presupuesto

1
1

$ 4,000.00
$ 18,000.00

Presupuesto

presupuesto

$ 55,854.66

ACTIVO DIFERIDO
Constitucion de grupo
Programa de capacitacion
asistencia tecnica
Flete de cabezas
SUBTOTAL

6,000.00

CAPITAL DE TRABAJO
Capital de trabajo
SUBTOTAL

TOTAL

FUETE
PROGRAMA
SOCIAS
TOTAL

CANTIDAD
PORCENTAJE
$ 198,000.00
59.22%
$136,354.66
40.78%
###
100.00%

ESTRUCTURA FINANCIERA
FUENTE
SOCIAS
PROGRAMA
TOTALES
PORCENTAJE (%)

INV. FIJA INV. DIFERIDACAP. TRABAJO


$ 70,500.00 $ 10,000.00 $ 55,854.66
$ 180,000.00 $ 18,000.00 $
### $28,000.00 $55,854.66
75%
8%
17%

CLASIFICACION DE INVERSION
TIPO DE FINANCIAMIENTO CANTIDAD
INV. FIJA
###

INV. DIFERIDA
CAP. TRABAJO
TOTALES

$28,000.00
$55,854.66
###

RDA DE OVINOS

O DE INVERSION
MONTOS
$60,000.00
$87,300.00
$ 7,000.00
$ 4,500.00
$10,500.00
$77,000.00
$ 4,200.00
###

PROGRAMA

$
$
$

TOTAL

$ 60,000.00

$ 70,500.00

$60,000.00
$87,300.00
$ 7,000.00
$ 4,500.00
$10,500.00
$77,000.00
$ 4,200.00
###

4,000.00

$ 4,000.00

87,300.00
7,000.00
4,500.00
$ 10,500.00

$
$
$

77,000.00
4,200.00
180,000.00

$ 4,000.00
$18,000.00
$ 6,000.00
$28,000.00

SOCIOS

18,000.00

18,000.00

$
6,000.00
$ 10,000.00

$18,000.00
$ 6,000.00
$28,000.00

198,000.00

$ 55,854.66
$ 55,854.66
$ 136,354.66

$55,854.66
$55,854.66
###

$55,854.66
$55,854.66
### $

TOTALES PORCENTAJE %
###
40.78%
###
59.22%
###
100.00%
100%
%

Capital de trabajo
Concepto

Unidad

Cantidad

TON
TON
TON
TON
TON
TON

4.0
1.4
4.0
0.5
4.0
0.5

PAQUETE

1.0

Jornal

365

Alimentacin
PAJA DE TRIGO
MAIZ EN GRANO
ZACATE DE MAIZ
SORGO EN GRANO
TRIGO EN GRANO
SAL MINERAL

BOTIQUIN VETERINARIO
Gastos de Operacin
Mano de obra
Veterinario
Pago de luz
Pago de agua

Visita
Recibo
Recibo

6
6
12

Costo Total
PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA

Estado fisiolgico y producto Presentacin


Ml
Vientres
Ivomex
50
Ultrabac 7
50
Vigantol
500
Bacterina pasteurella
250
Sementales
Ivomex
50
Ultrabac 7
50
Vigantol
500
Bacterina pasteurella
250
Corderos
Ivomex
50
Ultrabac 7
50
Vigantol
500
Bacterina pasteurella
250
Primalas
Ivomex
50
Ultrabac 7
50
Vigantol
500
Bacterina pasteurella
250

Costo
$
$
$
$
$

300.00
193.50
814.00
90.50

$
$
$
$

300.00
193.50
814.00
90.50

$
$
$
$

300.00
193.50
814.00
90.50

$
$
$
$

300.00
193.50
814.00
90.50

Renta de agostadero
Cantidad

Unidad
30 hectarea

precio unitario
$
300.00

MENSUAL

COSTO TOTAL

5,404.55

ANUAL
$

55,854.66

l de trabajo
Precio
Unitario
$
$
$
$
$
$

Costo
Mensual
$
691.20

200.00
900.00
150.00
1,200.00
900.00
3,000.00

$
$
$
$
$
$

66.65
104.62
49.99
53.32
301.33
115.29

3,185.00

$
$

265.42
3,271.67

100.00
300.00
100.00
30.00

$
$
$
$

3,041.67
150.00
50.00
30.00

4,228.28

$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

Costo
Total
8,294.36
799.80
1,255.42
599.85
639.84
3,615.93
1,383.51

3,185.00
39,260.00
36,500.00
1,800.00
600.00
360.00

50,739.36

Dsis
Ml/Cbz.

Dosis por
presentacin

Costo por
Dsis

Aplicaciones
al ao

1.00
1.00
2.00
2.50

50
50
250
100

$
$
$
$

6.00
3.87
3.26
0.91

1
1
2
1

1.00
1.00
2.00
2.50

50
50
250
100

$
$
$
$

6.00
3.87
3.26
0.91

2
1
2
1

0.50
1.00
2.00
2.50

100
50
250
100

$
$
$
$

3.00
3.87
3.26
0.91

2
1
2
1

1.00
1.00
2.00
2.50

50
50
250
100

$
$
$
$

6.00
3.87
3.26
0.91

2
1
2
1

Costo/ao
por cabeza
$
17.29
$
6.00
$
3.87
$
6.51
$
0.91
$
23.29
$
12.00
$
3.87
$
6.51
$
0.91
$
17.29
$
6.00
$
3.87
$
6.51
$
0.91
$
23.29
$
12.00
$
3.87
$
6.51
$
0.91

TOTAL
Costo mensual
Costo total anual
$
750.00 $
9,000.00

Costo/rebao Costo por rebao


mes
ao
$
180.07 $
2,160.88

5.82

69.86

102.42

1,229.00

137.96

1,655.56

426.27

5,115.29

PARAMETROS TECNICO-PRODUCTIVOS
MORTALIDAD ADULTOS
MORTALIDAD CRIAS

CICLO
DESTETE
En la engorda

PARICIN
PARTOS MULTIPLES
DESECHOS VIENTRES
DESECHOS SEMENTALES
PRIMALAS A LA VENTA

5.00%
10.00%
2.00%
87.50%
30.00%
10.00%
0.00%

4.00%
11.00%
2.20%
88.00%
30.00%
10.00%
0.00%

5.00%
11.00%
2.60%
87.50%
30.00%
10.00%
50.00%

4.80%
11.00%
3.40%
87.50%
30.00%
10.00%
50.00%

50%

50%

50%

50%

4.70%
10.00%
2.70%
87.50%
30.00%
10.00%
50.00%
50%

CONCEPTO

PROYECCION DEL DESARROLLO DEL REBAO


1

164
16

212
21

271
27

HEMBRAS DE DESECHO

CABEZAS

125
13

MORTALIDAD

CABEZAS

11

13

106

141

180

231

109
33

144
43

185
56

237
71

71
7
64
1
63
0

94
10
84
2
82
0

121
13
108
3
105
0

154
17
137
5
132
0

71
7
64
1
63
1
62
31
31
3
0

94
10
84
2
82
2
80
40
40
7
0

121
13
108
3
105
3
102
51
51
8
4

154
17
137
5
132
4
128
64
64
11
6

BORREGAS AL INICIO DEL AO

BORREGAS A FIN DE AO

NACIMIENTOS

CRIAS

PARTOS MULTIPLES

MACHOS
MORTALIDAD AL DESTETE

50%
CRIAS

CORDEROS DESTETADOS
MORTALIDAD EN ENGORDA
CORDEROS VENTA
CORDEROS VENTA PIE DE CRIA

HEMBRAS

50%

MORTALIDAD AL DESTETE
PRIMALAS DESTETADAS

CRIAS

MORTALIDAD A LOS 6 MESES


TOTAL PRIMALAS

CRIAS

MORTALIDAD PRIMALAS
TOTAL PRIMALAS
PRIMALAS PARA VENTA
TOTAL PRIMALAS PARA REEMPLAZO
SEMENTALES
REEMPLAZOS (COMPRA DE SEMENTALES)
DESECHOS DE SEMENTALES

COMPOSICIN DEL REBAO (cabezas)


Horizonte del desarrollo del rebao
Concepto/Ao
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Adultas
125
164
212
271
343
Corderas
71
94
121
154
195

Corderos nacidos
Sementales
Total de cabezas

71
3
270

94
7
358

121
8
461

154
11
590

195
14
747

5
343
0
16
327
300
90
195
20
175
5
170
0
195
20
175
5
170
5
101
51
51
14
7
7

PRESUPUESTOS DE COSTOS DE OPERACIN


ALIMENTACIN DEL REBAO
A) CORDEROS
DIETA PARA CORDEROS ESTABULADOS (POR CABEZA)
INGREDIENTE

CANT.
KGS/DIA
0.750
0.200
0.100
0.100

PAJA DE TRIGO
MAIZ GRANO
SORGO EN GRANO
TRIGO EN GRANO
ZACATE DE MAZ
SAL MINERAL

0.750

TOTAL

1.910

0.010

CANTIDADES (TON)
Aos
Concepto / Ao
NUMERO DE CABEZAS
CANTIDADES DE INGREDIENTES (TON)
PAJA DE TRIGO
MAIZ EN GRANO
ZACATE DE MAIZ
SORGO EN GRANO
TRIGO EN GRANO

1
71

2
94

4.00
1.07
4.00
0.53
0.53

5.27
1.41
5.27
0.70
0.70

SAL MINERAL

0.05

0.07

PRECIOS UNITARIOS($/TON)
Aos
Concepto / Ao
0.2
0.9
0.15
1.2
0.9

PAJA DE TRIGO
MAIZ EN GRANO
ZACATE DE MAIZ
SORGO EN GRANO
TRIGO EN GRANO

3 SAL MINERAL

200.00
900.00
150.00
1,200.00
900.00

200.00
900.00
150.00
1,200.00
900.00

3,000.00

3,000.00

COSTOS DE ALIMENTACIN DE CORDEROS


Aos
Concepto / Ao

Concepto / Ao

PAJA DE TRIGO
MAIZ EN GRANO
ZACATE DE MAIZ
SORGO EN GRANO
TRIGO EN GRANO

799.80
959.77
599.85
639.84
479.88

1,054.50
1,265.40
790.88
843.60
632.70

SAL MINERAL

159.96

210.90

TOTAL
B) SEMENTALES

3,639

4,798

DIETA PARA SEMENTALES


INGREDIENTE

CANTIDAD
KGS/DIA

MAIZ GRANO
TRIGO EN GRANO

0.300
0.100

SAL MINERAL

0.030

TOTAL

0.430

NECESIDADES DE ALIMENTACIN DE SEMENTALES


Aos
CONCEPTO
SEMENTALES (NM)

0.33
0.11
0.03

0.77
0.26
0.08

CANTIDAD (TON)
MAIZ GRANO
TRIGO EN GRANO
SAL MINERAL

COSTOS DE ALIMENTACIN DE SEMENTALES ($)


Aos
CONCEPTO
MAIZ GRANO
TRIGO EN GRANO
SAL MINERAL
TOTAL

295.65
98.55
98.55
493

689.85
229.95
229.95
1,150

C) VIENTRES EN GESTACIN Y LACTANCIA


DIETA PARA VIENTRES EN LOS LTIMOS 40 DAS DE GESTACIN
Y 60 DIAS DE LACTANCIA
INGREDIENTE

CANTIDAD
KGS/DIA

TRIGO EN GRANO

0.270

SAL MINERAL

0.030

TOTAL

0.300

NECESIDADES DE ALIMENTACIN DE VIENTRES EN 40 DAS DE GESTACIN Y LACTANCIA

Aos
CONCEPTO
VIENTRES(NM)

125

163.87

3.38
0.38

4.42
0.49

CANTIDAD (TON)
TRIGO EN GRANO
SAL MINERAL

COSTOS DE ALIMENTACIN DE VIENTRES

Aos
CONCEPTO

TRIGO EN GRANO
SAL MINERAL
TOTAL

3,037.50
1,125.00

3,982.04
1,474.83

4,163

5,457

D) COSTOS TOTALES DE ALIMENTACIN


COSTOS DE ALIMENTACIN DEL REBAO
Aos
Concepto / Ao

ALIMENTACIN DE CORDEROS
ALIMENTACIN DE SEMENTALES
ALIMENTACIN DE VIENTRES

3,639
493
4,163

4,798
1,150
5,457

TOTAL

8,294

11,405

E OPERACIN

NMERO
DE DIAS
75
75
75
75
75
75

Aos
3
121

4
154

5
195

6.78
1.81
6.78
0.90
0.90

8.67
2.31
8.67
1.16
1.16

10.97
2.93
10.97
1.46
1.46

0.09

0.12

0.15

Aos
3

200.00
900.00
150.00
1,200.00
900.00

200.00
900.00
150.00
1,200.00
900.00

200.00
900.00
150.00
1,200.00
900.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

Aos

1,356.26
1,627.52
1,017.20
1,085.01
813.76

1,734.64
2,081.56
1,300.98
1,387.71
1,040.78

2,193.76
2,632.51
1,645.32
1,755.01
1,316.26

271.25

346.93

438.75

6,171

7,893

9,982

Aos
3

11

14

0.88
0.29
0.09

1.20
0.40
0.12

1.53
0.51
0.15

NMERO
DE DIAS
365
365
365

Aos
3

788.40
262.80
262.80
1,314

1,084.05
361.35
361.35
1,807

1,379.70
459.90
459.90
2,300

NMERO
DE DIAS

100
100

Aos
3

211.968

271.103

342.859

5.72
0.64

7.32
0.81

9.26
1.03

Aos
3

5,150.82
1,907.71

6,587.80
2,439.93

8,331.47
3,085.73

7,059

9,028

11,417

Aos
3

6,171
1,314
7,059

7,893
1,807
9,028

9,982
2,300
11,417

14,544

18,727

23,698

COSTOS SANITARIOS
PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA
Estado fisiolgico y product
Presentacin
Ml
Vientres
Ivomex
50
Ultrabac 7
50
Vigantol
500
Bacterina pasteurella
250
Sementales
Ivomex
50
Ultrabac 7
50
Vigantol
500
Bacterina pasteurella
250
Corderos
Ivomex
50
Ultrabac 7
50
Vigantol
500
Bacterina pasteurella
250
Primalas
Ivomex
50
Ultrabac 7
50
Vigantol
500
Bacterina pasteurella
250

Costo
$

Dsis
Ml/Cbz.

300.00
193.50
814.00
90.50

1.00
1.00
2.00
2.50

300.00
193.50
814.00
90.50

1.00
1.00
2.00
2.50

300.00
193.50
814.00
90.50

0.50
1.00
2.00
2.50

300.00
193.50
814.00
90.50

1.00
1.00
2.00
2.50

COSTOS DE BIOLGICOS
Concepto / Ao
Adultas
Corderas
Corderos nacidos
Sementales
Costo total

Costos de biolgicos al ao por rebao


1
2
3
2,161
2,833
3,664
1,656
2,183
2,807
1,229
1,620
2,084
70
163
186
5,115
6,799
8,742

BOTIQUIN STOP AO 1
CONCEPTO
Vacuna contra Neumonia
Desparasitante
Vacuna contra Enterotoxemia
Antibiotico (TYLAN)

UNIDAD DE
MEDIDA
Frasco
Frasco
Frasco
Frasco

CANTIDAD
2
10
3
3

PRECIO
UNITARIO ($)
150
100
300
180

Superflumestrep
Laxotonicos
Vitaminicos (MUSE)
Total

Caja
Sobre
Frasco

5
10
1

25
12
200

U/M

VOLUMEN

REINVERSION
EQUIPO PRINCIPAL

COSTO
UNITARIO

PALA

PZA

4.00

MACHETE

PZA

2.00

70.00

BIELDO

PZA

4.00

180.00

COMEDEROS

UN

1.00

800.00

BEBEDEROS

UN

1.00

500.00

TOTAL:

80.00

Dosis por
presentacin

Costo por
Dsis

Aplicaciones
al ao

50
50
250
100

6.00
3.87
3.26
0.91

1
1
2
1

50
50
250
100

6.00
3.87
3.26
0.91

2
1
2
1

100
50
250
100

3.00
3.87
3.26
0.91

2
1
2
1

50
50
250
100

6.00
3.87
3.26
0.91

2
1
2
1

4
4,687
3,591
2,665
256
11,199

5
5,927
4,541
3,371
326
14,165

IMPORTE
TOTAL ($)
300
1,000
900
540

Costo/ao
por cabeza
17.29
6.00
3.87
6.51
0.91
23.29
12.00
3.87
6.51
0.91
17.29
6.00
3.87
6.51
0.91
23.29
12.00
3.87
6.51
0.91

125
120
200
3,185

INV. AO 1
320.00
140.00
720.00
800.00
500.00
2,480.00

AO 2

AO 3
352.00
154.00
792.00
880.00
550.00
2,728.00

AO 4

AO 5

CRIA Y ENGORDA DE OVINOS


PROYECCION DE COSTOS
COSTOS DEL PROYECTO
CONCEPTO
Alimentacin
Costos sanitarios
Compra de sementales
Botiquin veterinario
Gastos ventas
Renta de agostadero
Reinversion
Veterinario
Pago de agua
Pago de luz
Costo de mano de obra
Publicidad

TOTAL

COSTOS

AO

AO

SEMANA/MES/CICL

4,000.00

2000/MES
$
$
$
500/mes

###
###
###
###
###
###
360.00
600.00

$ 36,500.00
$ 6,000.00

###

$
$
$
$
$
$
$
$
$

###
6,798.98
3,344.25
###
9,450.00
1,890.00
378.00
630.00
###
6,300.00
###

DE OVINOS
COSTOS

$
$
$
$
$
$
$
$

AO

AO

AO

5
$23,698.32
$14,164.99
$28,000.00
$ 3,871.39
$29,172.15
$10,939.56
$
$ 2,187.91
$
437.58
$
729.30
$44,365.98
$ 7,293.04

###
8,742.06
###
3,511.46
###
9,922.50
2,728.00
1,984.50
396.90
661.50
###
6,615.00
###

$
$
$
$
$

###
###
###
3,687.04
###
###
2,083.73
416.75
694.58
###
6,945.75
###

###

CRIA Y ENGORDA DE OVINOS


COSTOS TOTALES
COSTOS FIJOS
Reinversion
Veterinario
Pago de agua
Pago de luz
Costo de mano de obra
Publicidad

TOTAL
COSTOS VARIABLES
Alimentacin
Costos sanitarios
Compra de sementales
Botiquin veterinario
Gastos ventas
Renta de agostadero

TOTAL

COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS TOTALES

AO 1

AO 2

AO 3

$
$ 1,800.00
$ 360.00
$ 600.00
###
$ 6,000.00

$
$ 1,890.00
$ 378.00
$ 630.00
###
$ 6,300.00

$ 2,728.00
$ 1,984.50
$ 396.90
$ 661.50
###
$ 6,615.00

###

###

###

AO 1

AO 2

AO 3

$ 8,294.36
$ 5,115.29
$
$ 3,185.00
###
$ 9,000.00

$
$
$
$

###
###
6,798.98 $ 8,742.06
###
3,344.25 $ 3,511.46
###
###
9,450.00 $ 9,922.50

###

###

###

AO 1

AO 2

AO 3

###
###
###

###
###
###

###
###
###

DE OVINOS
S
AO 4

AO 5

$
$ 2,083.73
$ 416.75
$ 694.58
###
$ 6,945.75

$
$ 2,187.91
$
437.58
$
729.30
$ 44,365.98
$ 7,293.04

###

$55,013.81

AO 4
###
###
###
$ 3,687.04
###
###

AO 5
$
$
$
$
$
$

23,698.32
14,164.99
28,000.00
3,871.39
29,172.15
10,939.56

###

###

AO 4

AO 5

### $ 55,013.81
###
###
###
###

CRIA Y ENGORDA DE OVINOS


PROYECCION DE INGRESOS
VOLUMEN PRECIO
CONCEPTO
CORDEROS
PRIMALAS
VIENTRES DE DESECHO
SEMENTALES DE DESECHO

TOTAL

VENTAS

UNITARIO
63
31
13
0

1400
1470
900
1190

$
$
$
$

AO

/CICLO
88,331.25
45,378.90
11,700.00
-

1
###
###
###
$

###

A DE OVINOS
E INGRESOS
AO

AO

AO

AO

###
###
###
###
$58,944.06 $75,168.45 $93,721.32 $ 74,536.35
$14,400.00 $18,900.00 $24,300.00 $
$

###

$ 4,760.00
###

$ 7,140.00
###

$ 8,330.00
###

CRIA Y ENGORDA DE OVINOS


ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTOS
( + ) VENTAS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
( - ) COSTOS TOTALES
( = ) UTILIDAD BRUTA
( - ) DEPRECIACION
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
( - ) IMPUESTOS
( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO

AO 1
$
$
$
$
$
$
$
$
$

145,410.15
45,260.00
49,594.66
94,854.66
50,555.49
31,760.00
18,795.49
1,879.55
16,915.95

AO 2
$
$
$
$
$
$
$
$
$

187,771.16
47,523.00
56,197.84
103,720.84
84,050.32
33,348.00
50,702.32
5,070.23
45,632.08

COSTOS DE DEPRECIACIONES
ACTIVO FIJO

VALOR ORIGINAL

Corral de Manejo
Comederos
Bebederos
Terreno para construccion de corral de manejo.

$
$
$
$

TOTAL

87,300.00
7,000.00
4,500.00
60,000.00

158,800.00

TASA
10%
10%
10%
10%

DE OVINOS
SULTADOS
AO 3
$ 245,207.97
$
52,627.15
$
79,179.56
$ 131,806.71
$ 113,401.26
$
35,015.40
$
78,385.86
$
7,838.59
$
70,547.28

AO 4
$
$
$
$
$
$
$
$
$

310,227.08
52,394.11
95,814.55
148,208.65
162,018.43
36,766.17
125,252.26
12,525.23
112,727.03

AO 5
$
$
$
$
$
$
$
$
$

320,867.83
55,013.81
109,846.41
164,860.22
156,007.61
38,604.48
117,403.13
11,740.31
105,662.82

CIACIONES
AOS
5.00
5.00
5.00
5.00

DEP ANUAL VALOR RESCATE


$
17,460.00 $
69,840.00
$
1,400.00 $
5,600.00
$
900.00 $
3,600.00
$
12,000.00 $
48,000.00
$
31,760.00 $ 127,040.00

CRIA Y ENGORDA DE OVINOS


FLUJO DE EFECTIVO
CONCEPTOS / AO
( + ) VENTAS
( + ) VALOR DE RESCATE
( = ) INGRESOS TOTALES
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
( = ) COSTOS TOTALES
COMPRA ACTIVO FIJO
COMPRA ACTIVO DIFERIDO
COMPRA CAPITAL DE TRABAJO
( = ) SALDO FINAL

AO 0
$
$
$

AO 1
-

###
$
###
$ 45,260.00
$ 49,594.66
$ 94,854.66
### $
### $
###
### $ 50,555.49

AO 2
###
###
###
###
###
###
###
###
###

DE OVINOS

CTIVO
AO 3
$
$
$
$

AO 4

###
###
###
###
###
52,627.15 $ 52,394.11
79,179.56 $ 95,814.55
###
###
###
### $
###

AO 5
$320,867.83
$127,040.00
$447,907.83
$ 55,013.81
$109,846.41
$164,860.22
$
$
-

### $283,047.61

CRIA Y ENGORDA DE OVINOS


PUNTO DE EQUILIBRIO
CONCEPTOS / AO
VENTAS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS TOTALES
PUNTO DE EQUILIBRIO $
PUNTO DE EQUILIBRIO %

AO 1
$
$
$
$

145,410.15
45,260.00
49,594.66
94,854.66

68,686.84

47%

AO 2
###
$47,523.00
$56,197.84
###
$ 67,821.11

36%

INTERPRETACION
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

GORDA DE OVINOS
DE EQUILIBRIO
AO 3

AO 4

$245,207.97
$ 52,627.15
$ 79,179.56
$131,806.71

$310,227.08
$ 52,394.11
$ 95,814.55
$148,208.65

$
$
$
$

320,867.83
55,013.81
109,846.41
164,860.22

83,651.05

77,725.23

32%

75,807.47

24%

AO 5

26%

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

CRIA Y ENGORDA DE OVINOS


ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)
TASA DE ACTUALIZACION

AO
AO
AO
AO
AO
AO

10%

AO

INGRESOS

COSTOS

FLUJO DE
EFECTIVO

TASA
(1+t)-n

0
1
2
3
4
5
TOTAL

$
$ 145,410.15
$ 187,771.16
$ 245,207.97

$ 334,354.66
$ 94,854.66
$ 103,720.84
$ 131,806.71

###
$ 50,555.49
$ 84,050.32
###

1.00000
0.90909
0.82645
0.75131

$ 310,227.08
$ 447,907.83

$ 148,208.65
$ 164,860.22

###
###

0.68301
0.62092

###

$977,805.73

###
VAN
TIR
B/C

152,679.07
22.41%
1.19

CRITERIO DE DECISIN

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

TIR =

OS

N, TIR, B/C)

INGRESOS
EGRESOS
ACTUALIZADOS
ACTUALIZADOS
$ 334,354.66
$
$132,191.05 $ 86,231.50
$155,182.77 $ 85,719.70
$184,228.38 $ 99,028.33
$211,889.27 $ 101,228.50
$278,115.52 $ 102,365.23
###
$ 808,927.92

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

CORRIDAS FINANCIERAS PARA ENVIO INMEDIATO


JITOMATE EN INVERNADERO
CRIA Y ENGORDA DE OVINOS
CRIA Y ENGORDA DE CABRAS
ENGORDA Y COMERCIALIZACION DE TILAPIA
CERDOS CICLO COMPLETOS
ENGORDA DE POLLOS
BLOQUERA
FARMACIA
ZAPATERIA
PURIFICADORA DE AGUA
AGROFORRAJERA
PRODUCCION DE PAPAYA
CULTIVO Y BENEFICIO DE CAF
PASTELERIA
PRODUCCION, ACOPIO Y ENVASADO DE MIEL APICOLA
PRODUCCION Y VENTA DE CABRITOS
CAF MORTEADO
PRODUCCION DE LIMON PERSA
PALETERIA,AGUAS FRESCAS Y NIEVES
ACOPIO, SELECCIN Y VENTA DE HOJA DE MAIZ
TIENDA DE ABARROTES
ABARROTES Y PAPELERIA
CIBER CAF Y PAPELERIA
PAPELERIA
CRIA Y ENGORDA DE GANADO PORCINO
ESTETICA
FERRETERIA
ARTESANIAS DE HOJA DE PALAMA
CARPINTERIA
GANADO BOVINOS DOBLE PROPOSITO
GRUPO MUSICAL
CERDOS DE ENGORDA
PANADERIA
TALLER DE COSTURA
TORTILLERIA
COCINA ECONOMICA
LAVADO DE AUTOS
ENGORDA DE BECERROS
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS
RENTA DE MOBILIARIO PARA FIESTAS
TIENDA DE ROPA
EMPACADORA DE JITOMATE

AVES DE POSTURA
COMERCIALIZADORA DE GRANOS BASICOS
CULTIVO, ACOPIO, ENVAZADO DE FRIJOL.
PRODUCCION DE AGUACATE HASS.
CABRAS LECHERAS
CARNICERIA
CIBERCAFE
VENTA DE PRODUCTOS FOAMY
PRODUCCION Y VENTA DE ELOTE
PAPELERIA
LAVANDERIA
VACAS LECHERAS
JITOMATE A CAMPO ABIERTO
INDUSTRIALIZACION DEL MANGO
INDUSTRIALIZACION DE TAMARINDO
MELON EN INVERNADERO
CULTIVO DE FRIJOL
CULTIVO, PRODUCCION Y ACOPIO DE PIMIENTA NEGRA
INDUSTRIALIZACION DE CHILE HABANERO
TRANSFORMACION DE PASTA DE PESCADO
INDUSTRIALIZACION DE TOMATE A PURE DE TOMATE
BODEGA PARA CENTRO DE ACOPIO MAIZ
COMERCIALIZADORA RURAL DE ABARROTES Y LEGUMBRES
ELABORACION DE AMACAS
PRODUCTOS DE LIMPIZA
MECANIZACION TRACTOR Y IMPLEMENTOS
CORRAL DE MANEJO PARA ENGORDA DE BOVINOS
TALLER DE ELABORACION DE HUARACHES
TIENDA AGROINSUMOS
MERCERIA
BIODISEL DE ACEITE DE COCO
ENGORDA DE BECERROS
PRODUCCION DE MAIZ
PRODUCCION DE CEBOLLA CRIOLLA
ENGORDA DE CAMARON
ESPINACA EN INVERNADERO
CRIA Y ENGORDA DE CONEJOS
CANOLA FORRAJERO
PRODUCCION Y VENTA DE VELADORAS
TALLER MECANICO
CONST. DE NAVE PARA EL MAQUILEO Y ALMAC. DE TUNA.
PRODUCCION DE LITCHI
PRODUCCION DE JATROPHA CURCAS
VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO
PRODUCCION Y VENTA DE LECHONES

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE VELAS


MINISUPER
ELABORACION Y VENTA DE PINOLE
PRODUCCION DE HONGOS SETAS
REFACCCIONARIA
RATRO TIFF
PRODUCCION DE FRESA EN INVERNADERO
HERRERIA
MERMELADA DE LIMON.
ACOPIO, EMPAQUE Y VENTA DE ZARZAMORA
ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE GRANOS
TORTILLERIA DE ARINA DE TRIGO
ACOPIO Y VENTA DE PET MOLIDO PARA RECICLAJE
ACOPIO Y COMRC. DE PET, ALUMINIO Y FIERRO
TIENDA DE ROPA DEPORTIVA
PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS LACTEOS
PRODUCCION DE JITOMATE EN MALLA SOMBRA
PRODUCCION DE MIEL APICOLA
VENTA DE FERTILIZANTES Y SEMILLAS
NOPAL EN ESCABECHE
NOPAL EN SALMUERA
RENTA SALON ECOTURISTICO
CULTIVO Y PRODUCCION DE MANDARINA
CULTIVO DE SOYA GRANO
CULTIVO Y PRODUCCION DE NOPAL VERDURA
CULTIVO Y PRODUCCION DE MARACUYA
. CULTIVO Y PRODUCCION DE PITAHAYA
CULTIVO Y PRODUCCION DE PITAHAYA
EMPACADORA DE AGUACATA HASS
QUESERIA
CULTIVO Y PRODUCCION DE PLATANO
PARQUE ECOTURISTICO
CULTIVO Y PRODUCCION DE NOPAL TUNA
CULTIVO Y PRODUCCION DE CHILE HABANERO
VENTA DE TELAS
CULTIVO Y PRODUCCION DE CAA
ROSTICERIA DE POLLO
CULTIVO Y PRODUCCION DE MAGUEY
VENTA DE PLASTICOS
.ELABORACION DE PILONCILLO
CULTIVO Y PRODUCCION DE CHILE POBLANO
RENTA DE LONAS, SILLAS Y MESAS
ELABORACION DE BALONES
CULTIVO Y PRODUCCION DE CACAHUATE
ENGORDA Y COMERCIALIZACION DE RANA TORO

EMPACADORA DE LIMON
CAFETERIA
ESTUDIO FOTOGRAFICO
RESTAURANTE DE BIRRIA DE CHIVO
CENTRO DE COMPUTO
PIZZERIA
MUEBLERIA
SERVICIO DE BANQUETES
ESCUELA DE BOX
ACOPIO Y BENEFICIO DE CAFE
CULTIVO Y PRODUCCION DE CHILE SERRANO
PRODUCCION DE FORRAJE VERDE HIDROPONICO(FVH)
PRODUCCION DE LOMBRICOMPOSTA
CULTIVO Y PRODUCCION DE SANDIA
CULTIVO Y PRODUCCION DE CHILE JALAPEO
CULTIVO Y PRODUCCION DE CHILE POBLANO
CULTIVO Y PRODUCCION DE LECHUGA
VULCANIZADORA
CULTIVO Y PRODUCCION DE ZARZAMORA
CULTIVO Y PRODUCCION DE ALFALFA
CULTIVO Y PRODUCCION DE DURAZNO
CULTIVO Y PRODUCCION DE MANGO
CULTIVO Y PRODUCCION DE MANZANA
CULTIVO Y PRODUCCION DE PAPA
CULTIVO Y PRODUCCION DE PEPINO
CULTIVO Y PRODUCCION DE PIA
VIVERO DE PLANTAS FRUTALES
CULTIVO Y PRODUCCION DE BERENJENA
CULTIVO Y PRODUCCION DE FRANBUESA
CULTIVO Y PRODUCCION DE GARBANZO
CULTIVO Y PRODUCCION DE GIRASOL
CULTIVO Y PRODUCCION DE ROSA DE CORTE
CULTIVO Y PRODUCCION DE SORGO FORRAJERO
CULTIVO Y PRODUCCION DE TOMATE DE HOJA
VIVERO FORESTAL
CRIA Y ENGORDA DE CODORNIZ (HUEVO Y CARNE)
CULTIVO Y PRODUCCION DE HORTALIZAS
CULTIVO Y PRODUCCION DE ORNAMENTALES
CRIA DE VENADO DOBLE PROPOSITO
VIVERO DE PLANTAS DE CAFE
CULTIVO DE NOPAL FORRAJERO
RENTA DE SILLAS PARA EVENTOS
PRODUCCION DE CAOBA
PRODUCCION DE GMELINA
ELABORACION Y VENTA DE REBOZOS DE SEDA

ELABORACION Y VENTA DE REBOZOS DE ALGODN


VENTA DE CAF MOLIDO
AGENCIA PUBLICITARIA
VENTA DE TELEFONIA CELULAR
ENGORDA DE TILAPIA EN JAULAS FLOTANTES
PRODUCCION DE MAIZ AMARILLO
DULCERIA
CREMERIA
ENGORDA DE CABRITOS
PRODUCCION DE GADIOLAS EN INVERNADERO
ESTABLO LECHERO
PESCA EN MAR ABIERTO
TURISMO DE AVENTURA
CABAAS ECOTURISTICAS
ENGORDA DE TRUCHAS
VENTA DE TAMALES Y ATOLE
PRODUCCION DE CHILE POBLANO EN HIDROPONIA
JITOMATE EN INVERNADERO POR HIDROPONIA
FLORERIA
ENGORDA DE PAVOS
PRODUCCION DE COMPOSTA
SPA
PEPINO EN INVERNADERO
CRIA DE BORREGO DOBLE PROPOSITO (CARNE-LANA)
DISEO Y ELABORACION DE PRENDAS ARTESANALES
GALLINAS DOBLE PROPOSITO (HUEVO-CARNE)
ELABORACION Y VENTA DE QUESO FRESCO
PRODUCCION DE PLATANO MACHO
FARMACIA VETERINARIA
FRUTERIA
PRODUCCION DE SANDIA A CIELO ABIERTO
CARNICERIA(SACRIFICO Y VENTA DE CARNE)
BOVINOS DOBLE PROPOSITO (SEMI-INTENSIVO)
PRODUCCION Y ENVASADO DE MIEL
SERIGRAFIA Y SUBLIMACION
PRODUCCION DE AJONJOLI
CENTRO DE COPIADO
PRODUCCION Y VENTA DE ARTESANIAS
MEJORAMIENTO DE HUERTA DE PLATANO
CRIA Y ENGORDA DE CONEJOS
PRODUCCION DE ALFALFA
TALLER DE HOJALATERIA Y PINTURA
PAPELERIA Y MERCERIA
DISEO DE BORDADOS
FABRICA DE HIELO

SERVICIOS DE DECORACION DE EVENTOS


HORTALIZAS EN TRASPATIO
GIMNACIO
PROCESAMIENTO DE NUEZ
PRODUCCION, ANVASADO Y VENTA DE MEZCAL
TEMAZCAL
PRODUCCION DE CHILE SOLEDAD
CULTIVO DE LIMON MEXICANO
ELABORACION Y VENTA DE MANUALIDADES
INCUBADORA DE POLLITOS
RECICLADORA DE PET
TALLER DE JOYERIA DE PLATA
SERVICIOS INFORMATICOS AVANZADOS
SERVICIOS DE JARDINERIA Y LIMPIEZA
BODADOS Y DISEOS
REPARACION DE LAPTOPS, CELULARES Y VENTA DE ACCESORIOS
RECICLADO DE ACEITE COMESTIBLE
PRODUCCION Y BENEFICIO DE LA HOJA DE MAIZ
PREPARACION, ENVASADO Y VENTA DE FRIJOLES FRITOS
IMPRESIN DE PLANOS Y CORTES LASER
PRODUCCION Y ENVASADO DE MERMELADA DE MANGO
INFRAESTRUCTURA PARA ENGORDA DE BOVINOS
IMPRENTA DIGITAL
ESCUELA DE ARTE
ELABORACION DE VENTIDOS DE NOVIA
DESHIDRATACION,EMPQUE Y VENTA DE FRUTAS
CULTIVO, ACOPIO Y TOSTADO DE CACAHUATE
CULTIVO DE CHILE MANZANO
FABRICA DE MUEBLES
ACOPIO, ENVASADO Y VENTA DE MIEL APICOLA
RENTA DE CABAAS Y INFLABLES
GUARDERIA INFANTIL
ELABORACION Y VENTA DE DULCES DE SOYA
AMBIENTACION DE EVENTOS INFANTILES
FABRICA DE CALZADO
SERVICIOS ELECTROMECANICOS Y ENERGIAS RENOVABLES
ELABORACION DE Y VENTA DE CAJAS DE CARTON
SERVICIOS DE EQUINOTERAPIA

PROYECTOS COMPLETOS FAPPA-PROMETE 2015


LE DAMOS PRECIOS; DISEAMOS LOS PROYECTOS QUE NECESITE
LOS DE LA LISTA SON LOS QUE TENEMOS DISPONIBLES PERO DISEAMOS
CUALQUIER OTRO, Y PARA CUALQUIER PROGRAMA FEDERAL.

ANEXOS LXII Y CORRIDA FINANCIERA (FAPPA-PROMETE 2015)






































Abarrotes
Abarrotes frutas y verduras
Autolavado
Bloquera
Bovinos doble propsito
Cabras doble propsito
Caf morteado
Carnicera ( sacrificio y venta de carne)
Carnicera (compra-venta de carne)
Ciber (renta de computadoras)
Cocina econmica
Cremera
Cra de iguana (venta de carne, pie de cra y mascota)
Cra y engorda de borregos (ovinos)
Cra y engorda de caprinos (chivos)
Cra y engorda de cerdos
Cra y engorda de conejos
Cultivo de Manzana
Deshidratadora de chile
Dulcera
Elaboracin y venta de manualidades
Engorda de becerros
Engorda de lechones (Cerdos)
Engorda de pavos doble pechuga
Engorda y comercializacin de tilapia
Esttica
Farmacia
Farmacia Veterinaria (medicamentos y servicios mdicos)
Gallinas doble propsito (huevo y carne)
Herrera
Invernadero de jitomate
Lavandera
Paletas aguas frescas y nieves
Panadera
Papelera
Pastelera
Pesca en estero

Pesca en mar abierto


Pizzera
Produccin de ajonjol
Produccin de alfalfa forrajera (venta en pacas)
Produccin de gladiolas en invernadero o casa sombra
Produccin de Jengibre
Produccin de maz
Produccin de ostin
Produccin y comercializacin de papaya
Produccin y comercializacin de sandia
Produccin y comercializacin de tamales y atoles
Produccin y envasado de miel apcola
Produccin y venta de balones
Produccin y venta de Composta
Produccin, envasado y venta de Mezcal
Productos de limpieza
Purificadora de agua
Purificadora de agua
Refaccionaria automotriz
Renta de cabaas ecoturisticas
Renta de mobiliario para eventos sociales
Rosticera
Taller de costura
Taller de serigrafa y sublimacin
Taller mecnico
Tienda de abarrotes
Tienda de ropa
Tortillera de maz
Turismo de aventura
Venta de Agroinsumos agrcolas
Venta de Alimentos y forrajes para ganado
Venta de chiles secos, especias y abarrotes
Venta de telas
Zapatera

Estos son solo algunos de los diseos, estamos en la mejor disposicin


de disear cualquier proyecto productivo para cualquier programa
Fappa, Promete, Inaes, Sedesol, Cdi, Firco, Sagarpa, etc.
LE DAMOS COSTOS UNITARIOS Y POR PAQUETES APARTIR DE 3 PROYECTOS
MEJORAMOS LOS COSTOS.
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