Sunteți pe pagina 1din 24

EMPRESA AGROANDINA S.A.C.

Calculo y proyeccin de la demanda de MERMELADAS


Hab.
MERCADO TOTAL
1,760,833
Todos habitantes territorio

Habitantes de los distritos de:


Los Olivos, Independencia, Comas
365,921 + 185,450 + 522,760 + 6

Hab.
MERCADO POTENCIAL
102,551
Segmento dirige producto
NSE - C
52%
Edad 15-35 Aos
32%
Ocupacin
35%
Hab.
MERCADO DISPONIBLE
87,168
Investigacin mercado
Encuesta - SI
85%
Degustacin - SI
Entrevista - SI
Hab.
MERCADO EFECTIVO
47,071
Investigacin mercado
Preguntas
Precio
52%
Aceptacin
65%
Ingresos
45%
Promedio
54%

MERCADO OBJETIVO
Valor mximo a cubrir

MERCADO EFECTIVO
Investigacin mercado
Frecuencia de consumo
Semanal
Quincenal
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
TOTAL

Hab.
2,354
5%

Productos
52,084
Encuestas

384
25%
26%
16%
18%
10%
5%
100%

Cant. Consumid.

Veces consumo

588
612
377
424
235
118
2,354

52
24
12
4
2
1
95

La demanda para los cinco aos ser de:

Demanda

Crecimiento

2016

2017

2018

52,084

54,688

57,423

5%

- PBI Economi

Demanda 2016-2019
70,000
60,000
52,084

54,688

57,423

60,294

63,308

50,000

Demanda

40,000
30,000
20,000
10,000
0
2016

2017

2018

2019

2020

tantes de los distritos de:


Olivos, Independencia, Comas + San martin de Porres
921 + 185,450 + 522,760 + 686,702
1,760,833

Consumo Prod.

30,596
14,686
4,519
1,695
471
118
52,084

imiento

5%

- PBI Economia - Sector


2019

2020

60,294

63,308

019

63,308

Demanda

2020

EMPRESA AGROANDINA S.A.C.


Calculo y proyeccin de la demanda de MERMELADAS
Emp.
MERCADO TOTAL
111,720
Todas las empresas del sector

Habitantes de los distritos de:


Los Olivos, Independencia, Comas
27,312 + 11,828 + 29,528 + 43,05

Emp.
MERCADO POTENCIAL
11,841
Segmento dirige producto
PYMES
92%
Comerciales
48%
Comercializan productos
24%
Emp.
MERCADO DISPONIBLE
5,328
Investigacin mercado
Entrevista - SI
45%
Emp.
MERCADO EFECTIVO
2,664
Investigacin mercado
Preguntas
Aceptacin
48%
Precio
52%
Promedio
50%

MERCADO OBJETIVO
Valor mximo a cubrir

MERCADO EFECTIVO
Investigacin mercado
Frecuencia de consumo
Quincenal
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
TOTAL

Emp.
133
5%

Productos
55,691
Encuestas

20
0%
38%
22%
25%
15%
0%
100%

La demanda para los cinco aos ser de:

Emp. Compran

Cant. Compra

0
51
29
33
20
0
133

0
48
60
84
120
1
313

Crecimiento

5%

- PBI Economi

Demanda

2016

2017

2018

55,691

58,475

61,399

Demanda 2016-2019
80,000
70,000
55,691
60,000

58,475

61,399

64,469

67,692

50,000

Demanda

40,000
30,000
20,000
10,000
0
2016

2017

2018

2019

2020

tantes de los distritos de:


Olivos, Independencia, Comas + San martin de Porres
12 + 11,828 + 29,528 + 43,052
111,720

imiento

Veces compra

Consumo Prod.

0
12
6
4
2
1
25

0
29,156
10,550
11,189
4,795
0
55,691

5%

- PBI Economia - Sector

2019

2020

64,469

67,692

2019

67,692

Demanda

2020

5. PLAN ECONOMICO FINANCIERO


5.1. ESTRUCTURA DE INVERSIONES
5.1.1. Inversion en Activos Fijos.
Activo
Cocina Industrial
Caldero industrial
Envasadora
Mesa de trabajo
Escritorios
Archivadores
Sillas gerenciales
Sillas secretaria
Estante
Muebles recepcin
Counter recepcin
Computadoras PC
Impresoras
Central telefnica

Cant.
1
1
1
2
5
3
3
2
3
2
1
3
2
1
30

V. Unit.
4,500
15,000
18,000
500
200
150
120
100
150
350
400
1,500
400
150
Subtotal
IGV
TOTAL S/.

Total
4,500
15,000
18,000
1,000
1,000
450
360
200
450
700
400
4,500
800
150
47,510
8,552
56,062

56,062

56,062

5.1.1. Inversion en Activos Fijos.


Activo
Maquinaria y equipos
Muebles oficina
Equipo de oficina
Equipo procesamiento de datos
Subtotal
IGV
TOTAL S/.

Valor
38,500
3,560
950
4,500
47,510
8,552
56,062

5.1.2. Inversion en Activos Fijos Intangibles


Activo
V. Unit.
Constitucin de empresa
600
Tramites y permisos
1,000
Registro de marca
1,000
Estudios de mercado
2,500
TOTAL S/.

5.1.3. Capital de trabajo


Detalle
Gastos administrativos
Gastos de ventas
Costos de produccin
Caja chica
Subtotal
x 6 meses

600
1,000
1,000
2,500
5,100

Valor
4,000
2,600
6,500
655
13,755
42,675

5.1.4. Resumen de Inversiones


Detalle
Activos Fijos
Activos Fijos Intangibles
Capital de trabajo
TOTAL S/.

56,062

Total

5,100

Valor
56,062
5,100
42,675
103,837

42,675

%
54%
5%
41%
100%

56,062

5,100

42,675

5.1.5. Cronograma de Inversiones


Activo
Maquinaria Iny.-Sopla.-Extrus.
Maquinaria Molino-Horno Ind.
Muebles y enseres
Equipos de oficina
Capital de trabajo
Otros

Ejecucin
2014
x
x
x
x
x

2015

Operacin
2016
2017

2018

5.2.1.- Depreciacion de activos fijos


Activo
Valor
Maquinaria y equipos
38,500
Muebles oficina
3,560
Equipo de oficina
950
Equipo procesamiento de datos
4,500
TOTAL S/.
47,510

%
10%
10%
10%
25%

2015
3,850
356
95
1,125
5,426

2016
3,850
356
95
1,125
5,426

2017
3,850
356
95
1,125
5,426

5.2.2.- Amortizacion de Activos Fijos Intangib


Activo
Valor
Constitucin de empresa
600.00
Tramites y permisos
1,000.00
Registro de marca
1,000.00
Software administrativo
2,500.00
TOTAL S/.
5,100.00

%
10%
10%
10%
10%

2015
60
100
100
250
510

2016
60
100
100
250
510

2017
60
100
100
250
510

2018
3,850
356
95
1,125
5,426

2019
3,850
356
95
0
4,301

2018
60
100
100
250
510

2019
60
100
100
250
510

V.R.
19,250
1,780
475
0
21,505

5. PLAN ECONOMICO FINANCIERO


5.1. ESTRUCTURA DE INVERSIONES
5.1.1. Inversion en Activos Fijos.
Activo

Cant.

V. Unit.

Subtotal
IGV
TOTAL S/.

Total

Activos Fijos

5.1.1. Inversion en Activos Fijos.


Activo

Valor

Subtotal
IGV
TOTAL S/.

5.1.2. Inversion en Activos Fijos Intangibles


Activo
V. Unit.

Total

TOTAL S/.

5.1.3. Capital de trabajo


Detalle
Gastos administrativos
Gastos de ventas
Costos de produccin
Caja chica
Subtotal
x 6 meses
5.1.4. Resumen de Inversiones
Detalle
Activos Fijos
Activos Fijos Intangibles
Capital de trabajo
TOTAL S/.

Valor

Valor

Activos Fijos

5.1.5. Cronograma de Inversiones


Activo
Maquinaria Iny.-Sopla.-Extrus.
Maquinaria Molino-Horno Ind.
Muebles y enseres
Equipos de oficina
Capital de trabajo
Otros

Ejecucin
2015

5.2.1.- Depreciacion de activos fijos


Activo
Valor

Operacin
2017
2018

2019

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

TOTAL S/.

5.2.2.- Amortizacion de Activos Fijos Intangib


Activo
Valor

TOTAL S/.

2019

2020

2019

2020

V.R.