PLAN ESTRATEGICO

3.1 VISION
Ser una de las empresas productoras y exportadoras de comidas a base
de papa mas importante en el Per y en resto del mundo, con un
producto aceptado y garantizado con la mejor elaboracin al 100%
saludable.

3.2 MISION
Trabajar por el bienestar de nuestros clientes, atendiendo a sus pedidos
y necesidades satisfactoriamente, con un producto de primera calidad,
velando siempre por la salud e integridad de todos. Trabajamos para
mejorar y expandirnos alcanzando la preferencia del pblico.

3.3 VALORES

Responsabilidad. Cumplir con las actividades programadas

eficientemente

Eficiencia. Entregar un producto de calidad.

Lealtad. Defender y proteger las acciones de la empresa dentro

y fuera de ella sin

ocultar nada.

Compromiso. Trabajar por la empresa, demostrando servicio

de vocacin, cumpliendo con los objetivos trazados.

Solidaridad.

Trabajamos en unin permanente, ayudndose

entre trabajadores y mostrando buenas relaciones a los clientes.

Honestidad. Comportarse de manera sincera, diciendo siempre

la verdad.

Respeto. Siempre respetando los derechos de los dems.

Puntualidad. Cumpliendo firmemente con los horarios de

trabajo y con las necesidades y pedidos a tiempo.

3.4 OBJETIVOS

Incrementar el producto en todo el mundo

Obtener ms ganancias
Incrementar las ventas y pedidos al extranjero
Alcanzar el reconocimiento de nuestra marca mundialmente.
Trabajar siempre para el bienestar de todos.

3.5 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO AL MERCADO

La empresa empezar por Piura, nuestra marca PAPITAS se colocara
en los siguientes supermercados:

Principales

bodegas

Nacional (Lima)

de

la

ciudad

Principales bodegas de la cuidad de lima

En el extranjero

Las tiendas de Walmart (Estados Unidos) se caracterizan por dos cosas:

garantas de precios bajos en algunos productos y una cadena de distribucin
muy bien aceitada. La capacidad de la firma para mantener bien surtidas sus
tiendas todo el tiempo ha sido caso de estudio por diferentes universidades y
es uno de los pilares de su xito.

La firma estadounidense siempre est asociada con los descuentos. Su forma de comunicar
hace que la base de sus clientes est por debajo de los 45 aos de edad a pesar de que Target
cuenta con ms de 100 aos de historia. La cadena ha comenzado un proceso de expansin
agresivo, su ms reciente movimiento fue adquirir ms de 220 locales en Canad que sern
transformados en tiendas de la marca a inicios de 2013.

Mercadona se ha hecho un hueco en el mercado espaol al mezclar propias

marcas con marcas lderes. Poltica de surtido: en diciembre de 2008 hizo una
drstica reduccin de surtido. Intenta evitar duplicidad entre productos que
satisfacen la misma necesidad. Adems, dependiendo de la ubicacin cuenta
con variaciones regionales.

3.6 PRESUPUESTO
1. PRESUPUESTO DE PRODUCCION
DETALLE
UNIDADES A
VENDER
INVENTARIO
INICIAL
INVENTARIO

AO 1
51520

AO2
51620

AO 3
55720

AO 4
55900

8500

9300

9855

9000

9100

9500

10500

FINAL
UNIDADES A
FABRICAR

50150

50320

55405

60150

2. COSTO DE LA MATERIA PRIMA

DETAL
LE

AO
AO
AO
AO

1
2
3
4

UNIDAD
ES A
FABRICA
R

USO
ESTANDAR
DE MATERIA
PRIMA

TOTAL DE
MATERIA
PRIMA

COSTOS DE
MATERIA
PRIMA

COSTO
TOTAL
DE
MATERIA
PRIMA

50150
50320
55405
60150

1
1
1
1

50150
50320
55405
60150

0.017
0.017
0.018
0.019

$ 852.55
$ 855.44
$997.29
$ 1142.85

3. PRESUPUESTO DE INSUMOS
DETAL
LE

AO
AO
AO
AO

1
2
3
4

UNIDAD
ES A
FABRICA
R

USO
ESTANDAR
DE
INSUMOS

TOTAL DE
INSUMOS

COSTO DE
INSUMOS

COSTO
TOTAL
DE
INSUMO
S

50150
50320
55405
60150

5
5
5
5

250700
251600
277020
300750

0.0085
0.0087
0.0089
0.0090

$
2130.50
$
2188.92
$
2465.48
$
2706.80

4. PRESUPUESTO DE GASTOIS ADMINISTRATIVOS

GASTOS
ADMINISTRATI
VOS
Gastos de
oficina
Pagos a socios
Gastos de
servicios
Luz
Agua
Telfono
Vendedores
(total)

DOLARES

SOLES

250.15
855.45
279.80
95.20
99.25
85.35
425.77

687.92
2352.48
769.45
261.80
272.94
234.71
1170.87

AO 1
250.15
855.45
279.80

AOS
GASTOS DE
OFICINA
SOCIOS
SERVICIOS

CANTIDAD

INCREMEN
TO

1%

AO 2
250.15

AO 3
250.15

AO 4
250.15

855.45
279.80

855.45
279.80

855.45
279.80

5. PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS

GASTOS DE VENTA
SUELDO VENDEDOR
COMISION 1%
FLETE DE
DISTRIBUCION
PROMOCION
TOTAL

AO 1
5,150.50
350.00
325.50
215.00

AO 2
5,150.50
355.00
325.50
215.10

AO 3
5,150.50
358.90
325.50
215.25

AO 4
5,150.50
359.50
325.50
215.35

6041.00

6046.10

6050.15

6050.85

6. PRONOSTICO DE VENTAS
DETALLE
Cantidad

AO 1
41509

AO 2
47515

AO 3
50510

AO 4
55725

Tasa de crecimiento
Precio proyectado
Tasa de crecimiento del
precio
TOTAL VENTAS US$

10%
0.75
10%

5%
0.75
10%

31,224.8
3

5%
0.75
10%

10%
0.75
10%

35,227.1 37,954.6 41,572.6

5
7
5

7. DEPRECIACION
MAQUINARIA Y
EQUIPOS
Licuadoras industriales
Mezcladoras
Llenadora de liquido
Balanza electrnica
Lavadero de tres pozas
Mesa tipo isla
TOTAL

DOLARES

SOLES

700.00
525.50
350.00
45.00
1055.00
1510.50
4186.00

1925.00
1445.13
962.50
123.75
2901.25
4153.88
11511.51

8. PRESUPESTO OPERATIVO
DETALLE
INGRESOS TOTAL
Costos de produccin
Utilidad bruta

Gastos operativos
Utilidad operativa
Depreciacin
Utilidad
Inters
Utilidad antes de

AO 1

AO 2

AO3

AO 4

31,224.8
3
10,600.0
0
15,625.0
0
5,550.99
13,054.0
0
3740.30
9824.00
1812.00

35,227.15

37,954.6
7
10,801.0
0
23,953.0
0
5,596.00
18,457.0
0
3740.30
15127.00
955.00

41,572.6
5
1,140.30
25,039.0
0

10,298.00
22,850.00

5,580.00
17,169.00
3740.30
13129.00
1,519.00

5,613.00
19,726.0
0
3740.30
16376.00
389.00

impuesto a la renta
Impuesto a la renta

8012.00
2253.00

11610.00
3215.00

14172.00
3651.00

15987.00
5150.00

UTILIDAD NETA

5759.00

8395.00

10521.00

10837.00

3.7 FINANCIAMIENTO
DATOS GENERALES DE LA FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
PRESTAMO:

$300200
TASA EFECTIVA:
12%
PLAZO TOTAL:
aos
CUOTAS TRIMASTRALES:
ao

4
4 al

CUADRO DE ANORTIZACION DE LA DEUDA

AO

DEUDA

INTERES

AMORTIZACI
ON

1
2
3
4
AO
1

300200
300200
300200
300200

9006
9006
9006
9006

0
0
0
0
0

SERVICIO
DE
DEUDA
9006
9006
9006
9006

SALDO DE
DEUDA
300200
300200
300200
300200

1
2
3
4
AO
2
1
2
3
4
AO
3
1
2
3
4
AO
4

300200
275183.3
250166.6
225149.9

9006
8255.5
7504.9
6754.5

25016.7
25016.7
25016.7
25016.7
100066.8

34022.7
33272.2
32521.6
31771.2

275183.3
250166.6
225149.9
200133.2

200133.2
175116.5
150099.8
125083.1

6003.9
5253.5
4502.9
3752.5

25016.7
25016.7
25016.7
25016.7
100066.8

31020.6
30270.2
29519.6
28769.2

175116.5
150099.8
125083.1
100066.4

100066.4
75049.7
50033
25016.7

3001.9
2251.5
1500.9
750.5

25016.7
25016.7
25016.7
25016.7
100066.8

28018.6
27268.2
26517.6
25767.2

75049.7
50033
25016.7
0

AO
AMORTIZACI
ON
INTERESES
TOTAL

1
0

2
100066.8

3
100066.8

4
100066.8

TOTAL
300200.0

36024
36024

31520.9
131587.7

19512.8
119579.6

7504.8
107571.6

94562.5
394762.5

PLAN ESTRATEGICO DE LA GERENCIA

DE RECURSOS HUMANOS
A. POLITICA DE RECURSOS HUMANOS
La gestin de los recursos humanos es importante en la integracin
principal de la sociedad, la empresa est conformada por personal

capacitado, la misma que forma parte fundamental de la organizacin

de la empresa, que permiten el desarrollo continuo para lograr los
objetivos propuestos, que ayudaran al cumplimiento de la visin de la
empresa.
El departamento de recursos humanos se basa en la informacin y
capacitacin, respecto a los puestos de trabajo, importante en el
desarrollo de la misma productividad. El anlisis de los puestos de
trabajo es fundamental pues contribuye a la labor principal y permite las
garantas de los procesos propios de recursos humanos.

B. MISION DEL PERSONAL

Trabajar en el desarrollo permanente y continuo para cumplir con los
objetivos propuestos de la empresa, que ayudaran a la conduccin del
xito de la empresa.

C. VISION DEL PERSONAL

El diseo de un puesto muestra los requerimientos organizativos,
ambientales y conductuales que se han especificado en cada caso, la
productividad del empleado, su satisfaccin con la labor que lleva a cabo
y las dificultades en su labor diaria proporcionarn una gua de lo bien
diseado que se encuentre el puesto.

D. OBJETIVOS DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS

OBJATIVO GENERAL
Trabajar y desarrollar todas las actividades, compromisos y
responsabilidades en las mejores condiciones que el cargo
exige para desempearse correctamente en toda la
empresa.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Creacin de programas de capacitacin al personal de

la empresa.
Identificar los candidatos en las vacantes adecuadas.
Compensar el trabajo justa y equitativamente.
Conocer y ayudar en las necesidades del personal.
Propiciar mejores condiciones laborales.

MODALIDAD DE CONTRATO
La modalidad de contrato ser el CONTRATO PERMANENTE
BENEFICIOS DEL CONTRATO

Asegurados en el Seguro Social de Salud (ESSALUD). El empleador

debe aportar el equivalente al 9% de la remuneracin del
trabajador para ESSALUD.
Afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) o al Sistema
Privado de Pensiones (SPP). El trabajador aporta el 13% de su
remuneracin si se encuentra afiliado al SNP, en caso contrario
deber aportar aproximadamente el 10% a la Administradora
Privada de Fondos de Pensiones (AFP) a la que se haya afiliado.
Seguro de vida a cargo de su empleador una vez cumplidos 4 aos
de trabajo al servicio del mismo.
Indemnizacin por despido arbitrario, a razn de una remuneracin
y media por cada ao trabajado hasta un mximo de 12
remuneraciones.
Compensacin por Tiempo de Servicios (CTS), en calidad de
beneficio social como previsin de las contingencias que origina el
cese en el trabajo. El depsito de la Compensacin por Tiempo de
Servicios (CTS) se realiza en los meses de mayo y noviembre.
Perodo vacacional de 30 das por cada ao completo de servicios.
Dos (2) gratificaciones legales, en Julio y Diciembre de cada ao,
equivalentes a una remuneracin mensual en cada oportunidad.
Participacin en las utilidades de las empresas, en un porcentaje
que vara entre el cinco por 5% y el 10% de la renta neta de las
empresas, en funcin del tipo de actividad econmica que realizan.
Las empresas con menos de 20 trabajadores no estn obligadas a
distribuir utilidades entre sus trabajadores.

La Remuneracin Mnima Vital es actualmente (mayo 2012) de S/.

675,00 (Seicientos Setenta y cinco y 00/100 Nuevos Soles)
equivalente aproximadamente a US$ 255.69 (Docientos cincuenta y
cinco con 69/100 Dlares de Estados Unidos de Amrica).Las bases
mnimas sobre las cuales se aplican los porcentajes anteriormente
expresados no pueden ser inferiores a la remuneracin mnima vital
vigente.