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Proceso de Auditora
Actividad: De la auditora interna al proceso organizacional
Con base en el plan de auditora realizado en la actividad de la unidad 2, tome un
(1) proceso organizacional (compras, recurso humano, misionales o de mejora
continua) y realice los siguientes puntos:
a. Identifique el objetivo y convoque, mediante la realizacin de un memorando, a
la asistencia de la Reunin de apertura. Disee un formato para la
corroboracin del personal asistente, en ste mismo formato se debe plantear,
adems de otros aspectos (objetivo de la auditora, criterios de auditora, fecha,
proceso o actividad a auditar, observaciones, etc.), una columna para la firma
de los asistentes a la reunin de apertura y cierre de la auditora.
REUNION DE APERTURA PROCESO DE AUDITORIA INTERNA
EMPRESA: Arepitas SUMAIZ S.A. Direccin: Calle del perpetuo socorro
numero 56 Representante:Obdulio Gaviria Tel: 562-2290-09 Cargo:Gerente
General Correo electrnico: gg@aresumaiz.com.co De: Equipo Auditor
Area Gerencia de Calidad audgercali@aresumaiz.com.co Para:
Coordinacion Laboratorio de Ensayos e Investigacion Juan David Martnez
Fecha: Abril 15 de 2014 OBJETIVO: Verificar mediante auditoria interna
que se est cumpliendo con el programa de Sistema de Gestin de
Calidad de Arepitas SUMAIZ S.A. , en los procedimientos de prestacin de
servicios del Laboratorio de Investigacin y Ensayos. Alcance: Verificar la
prestacin de los servicios del laboratorio de Ensayos e investigacin del
departamento Aseguramiento de la Calidad de la empresa Arepitas
SUMAIZ S.A
Criterios de Auditoria
SGC de MRC
Manual de Procedimientos
Norma ISO 9001:2008
Indicadores
Cumplimiento en compras y ventas.
Responsable Auditoria:
Oficina Asesora de Control interno
Responsable rea:
Superintendencia de Logstica
Asistentes:
Gerencia General
Secretaria de Gerencia
Superintendencia de Logstica
Supervisor de Logstica
Documento revisado
Politica
Procedimiento de compras
auditora
1
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8
C: Conformidad
Criterios de la
auditora
Auditor(es):
Auditado(s):
Hallazgos de la
auditora
NCM
NCm
Criterios de evaluacin
Describe los aspectos generales que permiten la adecuada documentacin de
observaciones, objetivos, memorandos y revisin documental dentro de un
proceso de auditora de calidad.
Define las tcnicas de comunicacin, recoleccin, verificacin de informacin y
obtencin de evidencias de la auditora.
Reflexiona sobre la actividad realizada exponiendo su punto de vista con respecto
al aprendizaje adquirido.
Entrega a tiempo: enva la actividad en la fecha indicada por el instructor.