Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
CODIGO FR-MEC-15
VERSION 01
FECHA 16-07-2012
No
REQ, NTC
ISO 9001
AGOSTO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SE REALIZO
JULIO
23 al 30
OBSERVACIONES
1 al 3
6 al 10
13 al 17
21 al 24
27 al 31
3 al 7
10 al 14
17 al 21
24 al 28
1 al 5
8 al 12
16 al 19
22 al 26
29 al 2
6 al 9
13 al 16
19 al 23
26 al 30
3 al 7
10 al 14
17 al 21
SI
NO
Comit de Calidad
Comit de Calidad
Directora de Calidad
Comit de Calidad
Directora de Calidad
Comit de Calidad
PENDIENTE PUBLICARLAS EN EL
SUBPORTAL Y EN EL REPOSITORIO
Directora de Calidad
Comit de Calidad
PENDIENTE PROCEDIMIENTO DE
QUEJAS Y RECLAMOS
Directora de Calidad
Lideres de procesos
TAREA CONSTANTE
Directora de Calidad
Comit de Calidad
PENDIENTE PUBLICARLAS EN EL
SUBPORTAL Y EN EL REPOSITORIO
4.2.4
7.5.3
7.5.5
Directora de Calidad
Lideres de procesos
5.1
5,3
5,4,1
5,4,2
5,5,1
5,5,2
6,1
CGP
Comit de Calidad
PENDIENTE SOCIALIZAR
5.4.2
Directora de Calidad
Comit de Calidad
5.1
5.5.3
7.2.3
Directora de Calidad
Comit de Calidad
PENDIENTE RECIBIR
RETROALIMENTACION Y PUBLICAR
5.1
5.6
CGP
Lider Proceso
Mejoramiento Continuo
Directora de Calidad
6.1
Directora de Calidad
Comit de Calidad
4.1
4.2.1 y 4.2.2
4.2.1
4.2.3
4,2,4
5,2
7.5.5
7.2.1
7,2,3
8.2.1
8,3
8,5
10
11
6.2
6.3, 6.4
SE ELABORARON Y SOCIALIZARON
LOS PROCEDIMIENTOS
EN PROCESO
PUNTO CLAVE PARA LA
CERTIFICACION
Directora de Calidad
Lider Proceso GTH
Directora de Calidad
Lider Proceso GTH
EN PROCESO
Lideres de Procesos
GTH y Mejoramiento
Continuo
SE REALIZO AL PERSONAL
ADMINSTRATIVO, PENDIENTE
PERSONAL DOCENTE
Lideres de Procesos
Gestion de recursos
y Mejoramiento
Continuo
SE REALIZO EN OCTUBRE Y
CONTINUA EN PROCESO
Lideres de Procesos
GTH y Mejoramiento
Continuo
SE REALIZO EN OCTUBRE Y
CONTINUA EN PROCESO
Lideres de Procesos
GTH y Mejoramiento
Continuo
SE REALIZO LA EVALUACION,
PENDIENTE INFORME Y PLAN DE
MEJORA
4.2.1 y 4.2.2
4.2.1
4.2.3
4,2,4
5,2
7.5.5
7.2.1
Directora de Calidad
Comit de Calidad
Directora de Calidad
Comit de Calidad
PENDIENTE PUBLICARLAS EN EL
SUBPORTAL Y EN EL REPOSITORIO
Directora de Calidad
Comit de Calidad
PENDIENTE PROCEDIMIENTO DE
QUEJAS Y RECLAMOS
Seguimiento al PEI
12
13
14
15
7.1
7,2,2
7,3,1
7,3,2
7,3,3
7,3,4
7,3,5
7,3,6
7,3,7
7.2.1
7,5,3
7,5,4
7,5,5
7.4
7.5.1, 7.5.2
16
7.6
17
8.2.1
Lideres de los
procesos Gestion
Academica y
Prestacion del Servicio
NO SE REALIZO
Lideres de los
SE ACTUALIZO EL PROCEDIMIENTO
POR PARTE DE PSA
Lideres de los
procesos Gestion
Academica y Gestion
de la direccion
Lideres Proceso
Admisiones registro y
control
SE ELABORO Y SOCIALIZACION A
TODA LA COMUNIDAD Y SE
COLOCO EN LA PAGINA WEB
Lideres Proceso
Admisiones registro y
control
SE REALIZO
Lideres de los
procesos Gestion
Academica y
Prestacion del Servicio
PENDIENTE SEGUIMIENTO
Excluido
Aplicar encuentas de satisfaccion de los
clientes
Lider Mejoramiento
continuo y
Directora de Calidad
18
8.2.2
Auditores Internos de
Calidad
Comit de Calidad
Directora de Calidad
19
8.2.3
8.2.4
8.4
Lideres de los
procesos y
Mejoramiento continuo
EN PROCESO
SE REVISARA EN LA REVISION POR
LA DIRECCION
20
8.2.3
8.2.4
8.4
Lideres de los
procesos y
Mejoramiento continuo
EN PROCESO
SE REVISARA EN LA REVISION POR
LA DIRECCION
Lideres Procesos
TAREA CONSTANTE
21
22
Auditoria de Certificacion
Directora de Calidad
Lideres Procesos
SE RELIZARA DEL 3 AL 5 DE
DICIEMBRE DE 2,012