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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
TAYACAJA
Estudio de
Pre
Inversin a
Nivel de
Perfil:
GESTIN EDIL
2015 - 2018
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE
TAYACAJA
VIGILANCIA NUTRICIONAL
DE JAUJA
CONTENIDO EN LA ZONA
-2015METROPOLITANA, DISTRITOS DE YAUYOS, JAUJA Y
SAUSA PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN
I.
RESUMEN EJECUTIVO
A. Informacin General
B. Planteamiento del Proyecto
C. Determinacin de la brecha Oferta Demanda
D. Anlisis Tcnico del PIP
E. Costos del PIP
F. Evaluacin Social
G. Sostenibilidad del PIP
H. Impacto ambiental
I.
J.
Marco Lgico
2.1.2
2.2.1
Unidad Formuladora
2.2.2
Unidad Ejecutora
2.3 Marco de referencia
2.3.1
2.3.2
2.3.3
Responsabilidad Funcional
III. IDENTIFICACIN
III.1 Descripcin de la Situacin Actual
Municipalidad Provincial de
Costos de inversin
4.4.2
Costos de Reposicin
4.4.3
4.4.4
Costos Incrementales
V. EVALUACIN
V.1 Evaluacin Social
5.1.1 Beneficios Sociales
5.1.2 Costos Sociales
5.1.3 Indicadores de Rentabilidad Social
5.1.4 Anlisis de Sensibilidad
V.2 Anlisis de Sostenibilidad
V.3 Impacto Ambiental
V.4 Gestin del Proyecto
5.4.1
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS
Municipalidad Provincial de
CAPTULO I
RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIN GENERAL
Municipalidad Provincial de
Huancavelica
Provincia
Tayacaja
Distrito
Daniel Hernandez
Comunidad
Atocc
Vista Area de distrito de Pampas
Municipalidad Provincial de
OBJETIVO CENTRAL
de
agua
potable
Suficiente
acceso
de
la
Alternativas de Solucin
Alternativa 1:
Mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento de la comunidad de
Atocc, captacin N1- MANANTIAL CCOLLPA HUAYCCO en el distrito de Daniel
Municipalidad Provincial de
Alternativa 2:
Mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento de la comunidad de
Atocc, captacin N2- MANANTIAL TASTA HUAYCCO en el distrito de Daniel
Hernandez, provincia de Tayacaja, regin Huancavelica.- Cerco Perimtrico con
ladrillo-vigas y columnas-tarrajeos.
Municipalidad Provincial de
Con Proyecto
Con Proyecto
Municipalidad Provincial de
Con Proyecto
Municipalidad Provincial de
Con Proyecto
Municipalidad Provincial de
Und
Cantidad
Und
2.00
ml
9940.00
Prueba Hidrulica
ml
9940.00
Construccin de Reservorio de 15 m3
Und
1.00
Und
18.00
Conexiones Domiciliarias
Und
135.00
Und
9.00
Construcion de reservorio 7 m3
Und
1.00
Und
22.00
Capacitacin sanitaria
Und
1.00
Und
1.00
Descripcin de Actividades
Instalacin del Sistema de Alcantarillado
Comunidad Indigena de Atocc
Und
Cantidad
Und
und
pto
Und
Und
Und
Und
Und
135.00
135.00
135.00
135.00
135.00
135.00
135.00
135.00
Municipalidad Provincial de
10
de
sensibilizacin
la
poblacin
usuaria
en
la
Municipales.
Mdulo V: Gestin Ambiental.
Mdulo VI: Saneamiento Ambiental Bsico.
Mdulo VII: Mitigacin Ambiental
Intercambio
de
experiencias/Pasantas;
EMAPA HUANCAVELICA
Mdulo IX: Evaluacin, Certificacin y Clausura
SEDAM
JUNIN,
Municipalidad Provincial de
11
Alternativa 2:
Mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento de la
comunidad de Atocc, captacin N2- MANANTIAL TASTA HUAYCCO en
el distrito de Daniel Hernandez, provincia de Tayacaja, regin
Huancavelica.-Cerco Perimtrico con ladrillo-vigas y
columnas-
tarrajeos.
La segunda alternativa se sustenta con la descripcin de las siguientes acciones y
actividades:
Und
Cantidad
Und
2.00
ml
9940.00
ml
9940.00
Construccin de Reservorio de 15 m3
Und
1.00
Und
18.00
Conexiones Domiciliarias
Und
135.00
Und
9.00
Construcion de reservorio 7 m3
Und
1.00
Und
22.00
Capacitacin sanitaria
Und
1.00
Und
1.00
Descripcin de Actividades
Instalacin del Sistema de Alcantarillado
Comunidad Indigena de Atocc
Und
Cantidad
Municipalidad Provincial de
Und
135.00
12
und
pto
Und
Und
Und
Und
Und
135.00
135.00
135.00
135.00
135.00
135.00
135.00
de
sensibilizacin
la
poblacin
usuaria
en
la
Municipalidad Provincial de
13
Municipales.
Mdulo V: Gestin Ambiental.
Mdulo VI: Saneamiento Ambiental Bsico.
Mdulo VII: Mitigacin Ambiental
Intercambio
de
experiencias/Pasantas;
EMAPA HUANCAVELICA
Mdulo IX: Evaluacin, Certificacin y Clausura
SEDAM
JUNIN,
Periodo de ejecucin
La ejecucin del presente proyecto para la alternativa 01 y alternativa 02 ser
apropiado el inicio en el siguiente mes, una vez declarado la viabilidad del proyecto.
E. COSTOS DEL PIP
Unidad
Cantidad
Precio
Unitario
TRABAJOS PRELIMINARES
Precio
Parcial
10,056.51
UND
1.00
426.51
426.51
GLB
1.00
3,720.00
3,720.00
und
1.00
1,350.00
1,350.00
GLB
1.00
4,560.00
4,560.00
478,923.92
CAPTACION ( 02 UND )
8,311.68
M2
22.20
0.89
19.76
TRAZO Y REPLANTEO
M2
22.20
1.47
32.63
Municipalidad Provincial de
14
EXCAVACION MANUAL
M3
3.36
22.26
74.79
M2
3.24
6.77
21.93
M3
4.20
7.41
31.12
M3
3.24
274.18
888.34
M3
3.79
512.50
1,942.38
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
M2
29.40
25.57
751.76
KG
137.71
4.49
618.32
M2
11.58
29.94
346.71
M2
12.72
27.13
345.09
m3
2.57
174.30
447.95
m3
0.59
174.30
102.84
PINTURA ESMALTE
M2
12.72
18.94
240.92
GLB
2.00
422.77
845.54
Ml
18.00
42.99
773.82
und
2.00
413.89
827.78
241,616.90
M
9,940.00
0.57
5,665.80
Ml
9,940.00
0.63
6,262.20
Ml
9,940.00
0.60
5,964.00
Ml
1,850.00
14.84
27,454.00
Ml
8,090.00
5.93
47,973.70
9,940.00
2.37
23,557.80
9,940.00
2.54
25,247.60
Ml
9,940.00
2.89
28,726.60
Ml
6,420.00
7.16
45,967.20
3,520.00
5.52
19,430.40
PRUEBA HIDRAULICA
RESERVORIO DE CAPACIDAD 15 M3 - SECTOR
PUCUYO PAMPA
Ml
9,940.00
0.54
5,367.60
M2
18.74
0.89
16.68
TRAZO Y REPLANTEO
M2
18.74
1.47
27.55
EXCAVACION MANUAL
M3
16.76
22.26
373.08
M2
18.69
6.77
126.53
M3
20.95
7.41
155.24
Municipalidad Provincial de
24,078.39
15
M3
1.84
274.18
504.49
M3
12.39
512.50
6,349.88
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
M2
89.45
25.57
2,287.24
KG
1,528.27
4.49
6,861.93
M2
42.78
29.94
1,280.83
M2
58.17
27.13
1,578.15
PINTURA ESMALTE
M2
58.17
18.94
1,101.74
und
1.00
27.00
27.00
GLB
1.00
606.74
606.74
1.50
50.62
75.93
Ml
49.00
42.99
2,106.51
und
1.00
598.87
598.87
15,079.36
M2
11.34
0.89
10.09
TRAZO Y REPLANTEO
M2
11.34
1.47
16.67
EXCAVACION MANUAL
M3
10.10
22.26
224.83
M2
11.29
6.77
76.43
M3
12.62
7.41
93.51
M3
1.10
274.18
301.60
M3
7.26
512.50
3,720.75
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
M2
61.21
25.57
1,565.14
KG
785.22
4.49
3,525.64
M2
26.40
29.94
790.42
M2
41.53
27.13
1,126.71
PINTURA ESMALTE
M2
41.53
18.94
786.58
und
1.00
27.00
27.00
GLB
1.00
606.74
606.74
1.20
50.62
60.74
Ml
36.00
42.99
1,547.64
und
1.00
598.87
598.87
34,896.75
M2
35.00
0.89
31.15
TRAZO Y REPLANTEO
M2
35.00
1.47
51.45
Municipalidad Provincial de
16
EXCAVACION MANUAL
M3
36.75
22.26
818.06
M2
35.00
6.77
236.95
M3
45.94
7.41
340.42
M3
3.50
274.18
959.63
M3
15.00
512.50
7,687.50
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
M2
341.00
25.57
8,719.37
KG
1,449.00
4.49
6,506.01
M2
87.00
29.94
2,604.78
M2
124.00
27.13
3,364.12
PINTURA ESMALTE
M2
124.00
18.94
2,348.56
und
25.00
49.15
1,228.75
VALVULA DE PURGA
VALVULA DE PURGA+ACCESORIOS+CAJA
7,337.43
und
9.00
815.27
VALVULA DE CRONTROL
VALVULA DE CONTROL+ACCESORIOS+CAJA
16,091.46
und
18.00
893.97
INSTALACIONES DOMICILIARIAS
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
7,337.43
16,091.46
43,411.95
1,080.00
0.57
615.60
Ml
1,080.00
0.63
680.40
Ml
1,080.00
0.60
648.00
Ml
360.00
14.84
5,342.40
Ml
720.00
5.93
4,269.60
1,080.00
2.37
2,559.60
Ml
1,080.00
2.89
3,121.20
Ml
1,080.00
3.23
3,488.40
INSTALACIONES DOMICILIARIAS
und
135.00
163.73
22,103.55
Ml
1,080.00
0.54
583.20
PRUEBA HIDRAULICA
FLETE TERRESTRE
88,100.00
FLETE TERRESTRE
GLB
1.00
GLB
1.00
39,500.0
0
48,600.0
0
39,500.00
48,600.00
SANEAMIENTO BASICO
2,119,337.98
1,955,427.98
M2
627.75
0.89
558.70
TRAZO Y REPLANTEO
M2
627.75
1.47
922.79
Municipalidad Provincial de
17
EXCAVACION MANUAL
M3
4,405.89
22.26
98,075.11
M2
1,579.50
6.77
10,693.22
Ml
3,100.95
2.89
8,961.75
M3
195.84
27.22
5,330.76
M3
5,507.36
7.41
40,809.54
M3
30.48
274.18
8,357.01
M3
308.61
204.87
63,224.93
M2
550.80
29.80
16,413.84
M3
41.31
217.03
8,965.51
M3
471.99
465.59
219,753.82
M3
84.78
512.50
43,449.75
M2
3,663.17
25.57
93,667.26
KG
34,307.9
3
4.49
154,042.61
M2
1,162.35
71.48
83,084.78
M2
1,610.82
92.62
149,194.15
UND
1,350.00
21.18
28,593.00
Ml
3,685.50
4.71
17,358.71
M2
1,421.55
40.81
58,013.46
M2
1,140.08
27.81
31,705.62
M2
963.90
27.13
26,150.61
M2
1,866.92
22.26
41,557.64
M2
810.00
14.06
11,388.60
M2
810.00
62.28
50,446.80
M2
437.40
39.42
17,242.31
M2
129.60
70.57
9,145.87
M2
307.80
26.96
8,298.29
M2
54.00
105.75
5,710.50
M2
226.80
184.56
41,858.21
UND
135.00
129.70
17,509.50
und
135.00
96.60
13,041.00
P2
813.46
2.96
2,407.84
M2
2,533.82
8.34
21,132.06
M3
897.40
79.90
71,702.26
Ml
1,350.00
3.23
4,360.50
Municipalidad Provincial de
18
UND
675.00
11.77
7,944.75
UND
540.00
7.06
3,812.40
und
270.00
4.36
1,177.20
UND
270.00
7.71
2,081.70
UND
270.00
131.99
35,637.30
und
135.00
37.63
5,080.05
UND
945.00
10.58
9,998.10
UND
135.00
21.01
2,836.35
und
135.00
86.80
11,718.00
1,707.75
9.34
15,950.39
911.25
14.22
12,957.98
PTO
540.00
14.76
7,970.40
PTO
135.00
21.83
2,947.05
UND
135.00
8.03
1,084.05
UND
135.00
11.62
1,568.70
UND
405.00
12.32
4,989.60
UND
135.00
27.30
3,685.50
PZA
135.00
8.44
1,139.40
PZA
135.00
18.28
2,467.80
SUMIDEROS DE 2"
PZA
135.00
15.45
2,085.75
UND
135.00
13.84
1,868.40
und
135.00
85.10
11,488.50
und
135.00
407.77
55,048.95
UND
135.00
312.77
42,223.95
UND
135.00
153.27
20,691.45
und
135.00
140.21
18,928.35
und
135.00
1,145.90
154,696.50
UND
135.00
13.36
1,803.60
PTO
135.00
35.35
4,772.25
TABLERO DE DISTRIBUCION
UND
135.00
16.91
2,282.85
UND
135.00
36.80
4,968.00
Ml
1,620.00
5.90
9,558.00
1,620.00
3.05
4,941.00
Municipalidad Provincial de
19
FOCOS AHORRADORES DE 24 W
UND
135.00
14.04
1,895.40
FLETE TERRESTRE
163,910.00
FLETE TERRESTRE
GLB
1.00
GLB
1.00
75,400.0
0
88,510.0
0
75,400.00
88,510.00
PRUEBAS DE LABORATORIO
DISEO DE MEZCLA
PRUEBA COMPACTACION SUELOS(PROCTOR
MODIFICADO DENSIDAD CAMPO
PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA
A LA COMPRESION)
2,420.00
und
2.00
250.00
500.00
UND
10.00
120.00
1,200.00
UND
40.00
18.00
720.00
CAPACITACION SANITARIA
CAPACITACION
15,000.00
GLB
1.00
15,000.0
0
15,000.00
IMPACTO AMBIENTAL
14,408.80
HA
2.00
3,786.60
7,573.20
HA
1.00
6,835.60
6,835.60
PLACA RECORDATORIA
PLACA RECORDATORIA
344.08
UND
1.00
344.08
Costo directo
GASTOS GENERALES 10.00 % DE COSTO
DIRECTO
UTILIDAD 07.00 % DE COSTO DIRECTO
344.08
2,640,491.29
264,049.13
184,834.39
===========
3,089,374.81
556,087.47
==========
3,645,462.28
SUB TOTAL
IGV 18% IMPUESTOS
PRESUPUESTO DE OBRA
COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO 3.00 % DE
COSTO DIRECTO
COSTO DE SUPERVISION DE OBRA 3.50 % DE
COSTO DIRECTO
79,214.74
92,417.20
=========
3,817,094.22
01.00.00
TRABAJOS PRELIMINARES
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE
3.60X2.40M
ALMACEN Y GUARDIANIA DE OBRA
OFICINA PARA RESIDENCIA Y SUPERVISION
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE
EQUIPO
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CAPTACION ( 02 UND )
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO Y REPLANTEO
01.01.00
01.02.00
01.03.00
01.04.00
02.00.00
02.01.00
02.01.01
02.01.02
Municipalidad Provincial de
UNIDA
D
METRAD
O
P.U
P.PARCIAL
10,056.51
UND
1.00
426.51
426.51
GLB
und
1.00
1.00
3,720.00
1,350.00
3,720.00
1,350.00
GLB
1.00
4,560.00
4,560.00
M2
M2
22.20
22.20
0.89
1.47
27,169.74
19.76
32.63
20
EXCAVACION MANUAL
REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
CONCRETO FC=100 KG/CM2 S/M PARA
SOLADO
CONCRETO FC=210 KG/CM2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ACERO FY=4200 KG/CM2
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE
TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTOARENA
MATERIAL GRANULAR CLASIFICADO 1/2"
MATERIAL GRANULAR CLASIFICADO 3/8"
PINTURA ESMALTE
VALVULAS Y ACCESORIOS EN CAPTACION
CERCO PERIMETRICO CON LADRILLO - VIGAS
Y COLUMNAS - TARRAJEADO
PUERTA PARA CAPATACION
LINEA DE CONDUCCION, ADUCCION Y
DISTRIBUCION
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL
DEL PROYECTO
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE
EL PROCESO DE EJECUCION
EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO
REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA
TUBERIAS
CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS
RELLENO COMPACTACION DE ZANJA
TUBERIA PVC CLASE -10 DE 11/2"
TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1"
PRUEBA HIDRAULICA
RESERVORIO DE CAPACIDAD 15 M3 - SECTOR
PUCUYO PAMPA
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO Y REPLANTEO
EXCAVACION MANUAL
REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
CONCRETO FC=100 KG/CM2 S/M PARA
SOLADO
CONCRETO FC=210 KG/CM2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ACERO FY=4200 KG/CM2
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE
TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTOARENA
PINTURA ESMALTE
HIPOCLORADOR TIPO FLUJO DIFUSOR
VALVULAS Y ACCESORIOS PARA RESERORIO
ESCALERA TUB F.GVZDO.C/PARANTES DE 1
1/2" X PELDAOS DE 3/4"
CERCO PERIMETRICO CON LADRILLO - VIGAS
Y COLUMNAS - TARRAJEADO
PUERTA PARA RESERVORIO
RESERVORIO DE CAPACIDAD 7 M3 - SECTOR
AJO PUQUIO
Municipalidad Provincial de
M3
M2
M3
3.36
3.24
4.20
22.26
6.77
7.41
74.79
21.93
31.12
M3
3.24
274.18
888.34
M3
M2
KG
M2
3.79
29.40
137.71
11.58
512.50
25.57
4.49
29.94
1,942.38
751.76
618.32
346.71
M2
12.72
27.13
345.09
m3
m3
M2
GLB
2.57
0.59
12.72
2.00
174.30
174.30
18.94
422.77
447.95
102.84
240.92
845.54
Ml
18.00
1,090.66
19,631.88
und
2.00
413.89
827.78
241,616.90
9,940.00
0.57
5,665.80
Ml
9,940.00
0.63
6,262.20
Ml
9,940.00
0.60
5,964.00
Ml
Ml
1,850.00
8,090.00
14.84
5.93
27,454.00
47,973.70
9,940.00
2.37
23,557.80
M
Ml
Ml
M
Ml
9,940.00
9,940.00
6,420.00
3,520.00
9,940.00
2.54
2.89
7.16
5.52
0.54
25,247.60
28,726.60
45,967.20
19,430.40
5,367.60
75,414.22
M2
M2
M3
M2
M3
18.74
18.74
16.76
18.69
20.95
0.89
1.47
22.26
6.77
7.41
16.68
27.55
373.08
126.53
155.24
M3
1.84
274.18
504.49
M3
M2
KG
M2
12.39
89.45
1,528.27
42.78
512.50
25.57
4.49
29.94
6,349.88
2,287.24
6,861.93
1,280.83
M2
58.17
27.13
1,578.15
M2
und
GLB
58.17
1.00
1.00
18.94
27.00
606.74
1,101.74
27.00
606.74
1.50
50.62
75.93
Ml
49.00
1,090.66
53,442.34
und
1.00
598.87
598.87
52,795.48
21
Municipalidad Provincial de
M2
M2
M3
M2
M3
11.34
11.34
10.10
11.29
12.62
0.89
1.47
22.26
6.77
7.41
10.09
16.67
224.83
76.43
93.51
M3
1.10
274.18
301.60
M3
M2
KG
M2
7.26
61.21
785.22
26.40
512.50
25.57
4.49
29.94
3,720.75
1,565.14
3,525.64
790.42
M2
41.53
27.13
1,126.71
M2
und
GLB
41.53
1.00
1.00
18.94
27.00
606.74
786.58
27.00
606.74
1.20
50.62
60.74
Ml
36.00
1,090.66
39,263.76
und
1.00
598.87
598.87
41,876.10
M2
M2
M3
M2
M3
42.00
42.00
44.10
42.00
55.13
0.89
1.47
22.26
6.77
7.41
37.38
61.74
981.67
284.34
408.51
M3
4.20
274.18
1,151.56
M3
M2
KG
M2
18.00
409.20
1,738.80
104.40
512.50
25.57
4.49
29.94
9,225.00
10,463.24
7,807.21
3,125.74
M2
148.80
27.13
4,036.94
M2
und
148.80
30.00
18.94
49.15
und
12.00
815.27
und
20.00
893.97
1,080.00
0.57
2,818.27
1,474.50
9,783.24
9,783.24
17,879.40
17,879.40
43,411.95
615.60
Ml
1,080.00
0.63
680.40
Ml
1,080.00
0.60
648.00
Ml
Ml
360.00
720.00
14.84
5.93
5,342.40
4,269.60
1,080.00
2.37
2,559.60
Ml
Ml
und
Ml
1,080.00
1,080.00
135.00
1,080.00
2.89
3.23
163.73
0.54
GLB
1.00
45,200.00
3,121.20
3,488.40
22,103.55
583.20
98,090.00
45,200.00
22
Municipalidad Provincial de
GLB
1.00
52,890.00
52,890.00
M2
M2
M3
M2
Ml
627.75
627.75
4,405.89
1,579.50
3,100.95
0.89
1.47
22.26
6.77
2.89
1955427.98
558.70
922.79
98,075.11
10,693.22
8,961.75
M3
195.84
27.22
5,330.76
M3
5,507.36
7.41
40,809.54
M3
30.48
274.18
8,357.01
M3
308.61
204.87
63,224.93
M2
550.80
29.80
16,413.84
M3
41.31
217.03
8,965.51
M3
M3
M2
KG
471.99
84.78
3,663.17
34,307.93
465.59
512.50
25.57
4.49
219,753.82
43,449.75
93,667.26
154,042.61
M2
1,162.35
71.48
83,084.78
M2
1,610.82
92.62
149,194.15
UND
1,350.00
21.18
28,593.00
Ml
M2
M2
3,685.50
1,421.55
1,140.08
4.71
40.81
27.81
17,358.71
58,013.46
31,705.62
M2
963.90
27.13
26,150.61
M2
1,866.92
22.26
41,557.64
M2
810.00
14.06
11,388.60
M2
810.00
62.28
50,446.80
M2
437.40
39.42
17,242.31
M2
129.60
70.57
9,145.87
M2
307.80
26.96
8,298.29
M2
54.00
105.75
5,710.50
M2
226.80
184.56
41,858.21
UND
135.00
129.70
17,509.50
und
135.00
96.60
13,041.00
P2
813.46
2.96
2,407.84
M2
2,533.82
8.34
21,132.06
M3
Ml
UND
UND
und
897.40
1,350.00
675.00
540.00
270.00
79.90
3.23
11.77
7.06
4.36
71,702.26
4,360.50
7,944.75
3,812.40
1,177.20
23
Municipalidad Provincial de
UND
UND
und
UND
UND
270.00
270.00
135.00
945.00
135.00
7.71
131.99
37.63
10.58
21.01
2,081.70
35,637.30
5,080.05
9,998.10
2,836.35
und
135.00
86.80
11,718.00
M
M
PTO
PTO
UND
UND
UND
UND
PZA
PZA
PZA
UND
1,707.75
911.25
540.00
135.00
135.00
135.00
405.00
135.00
135.00
135.00
135.00
135.00
9.34
14.22
14.76
21.83
8.03
11.62
12.32
27.30
8.44
18.28
15.45
13.84
15,950.39
12,957.98
7,970.40
2,947.05
1,084.05
1,568.70
4,989.60
3,685.50
1,139.40
2,467.80
2,085.75
1,868.40
und
135.00
85.10
11,488.50
und
135.00
407.77
55,048.95
UND
135.00
312.77
42,223.95
UND
135.00
153.27
20,691.45
und
135.00
140.21
18,928.35
und
UND
PTO
UND
135.00
135.00
135.00
135.00
1,145.90
13.36
35.35
16.91
154,696.50
1,803.60
4,772.25
2,282.85
UND
135.00
36.80
4,968.00
Ml
1,620.00
5.90
9,558.00
1,620.00
3.05
4,941.00
UND
135.00
14.04
GLB
GLB
1.00
1.00
85,620.00
96,850.00
1,895.40
182,470.00
85,620.00
96,850.00
und
2.00
250.00
2420
500.00
UND
10.00
120.00
1,200.00
UND
40.00
18.00
720.00
GLB
1.00
15,000.00
15000
15,000.00
14408.8
HA
2.00
3,786.60
7,573.20
HA
1.00
6,835.60
6,835.60
UND
1.00
344.08
344.08
344.08
2,788,164.40
278,816.44
24
195,171.51
3,262,152.35
587,187.42
3,849,339.77
83,644.93
97,585.75
4,030,570.4
5
F.EVALUACIN SOCIAL
Metodologa Costo - Beneficio (C/B)
Para calcular el ratio costo beneficio se usa la formula siguiente:
CB = VAB/VAC
Dnde:
VAB: es el Valor actual de los costos totales a precios sociales
VAC: es el Valor actual de los beneficios totales a precios sociales
Para definir la rentabilidad del proyecto se han tomado en consideracin los siguientes
indicadores:
Tasa Social de Descuento
9%
20 aos
C/ B (> a 1).
Precios
Privados
Precios
Sociales
Alternativa 02
Precios
Privados
Precios
Sociales
Horizonte de evaluacin
20 aos
20 aos
20 aos
20 aos
532,473.19
438,294.06
535,416.38
440,770.22
VAN
351,919
362,228
342,130
357,120
TIR
17.08%
18.94%
16.83%
18.76%
1.64
1.81
1.61
1.79
Ratio Costo/Beneficio
Municipalidad Provincial de
25
Se observa que el TIR social de cada alternativa es mayo al TIR Econmico, lo que
indica que es ms rentable que el proyecto sea ejecutado por el estado que por una
empresa privada.
Metodologa Costo - Efectividad (CE)
Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:
RCE = VACT / promedio de nmero de personas beneficiadas
Dnde:
RCE = Ratio Costo Efectividad
VACT = Valor actual de los costos totales a precios sociales
Para definir la rentabilidad del proyecto se han tomado en consideracin los siguientes
indicadores:
Tasa Social de Descuento
9%
20 aos
Precios
Privados
Precios
Sociales
Alternativa 02
Precios
Privados
Precios
Sociales
Horizonte de evaluacin
20 aos
20 aos
20 aos
20 aos
2,086,195.21
1,687,080.66
2,417,283.23
1,950,244.31
2,198,385
1,785,943
2,534,768
2,053,727
567.56
567.56
567.56
567.56
3,873.37
3,146.68
4,466.05
3,618.50
Municipalidad Provincial de
26
de
los
Costos
de
Operacin
Mantenimiento
Municipalidad Provincial de
27
Presupuesto
de Inversin
00
2,618,668.40
Costos de O
y M con
Proyecto
Consumo
m3/Ao
Factor
Actualizacin de
Actualizacin los Costos de O
9%
yM
Actualizacin
del Consumo
m3/ao
17,702.50
1.00
2,618,668.40
17,702.50
01
23,740.00
17,155.77
0.92
21,779.79
15,739.22
02
23,740.00
17,485.58
0.84
19,981.48
14,717.26
03
23,740.00
17,652.61
0.77
18,331.55
13,630.99
04
23,740.00
17,821.32
0.71
16,818.13
12,625.15
05
23,740.00
17,991.72
0.65
15,429.34
11,693.36
06
23,740.00
18,163.84
0.60
14,155.45
10,830.55
Municipalidad Provincial de
28
23,740.00
18,337.69
0.55
12,986.49
10,031.27
08
23,740.00
18,513.29
09
23,740.00
18,690.66
0.50
11,914.39
9,291.27
0.46
10,930.61
8,605.74
10
23,740.00
18,869.80
0.42
10,028.01
7,970.79
11
23,740.00
19,050.75
0.39
9,199.96
7,382.74
12
23,740.00
19,233.52
0.36
8,440.28
6,838.09
13
23,740.00
19,418.13
0.33
7,743.51
6,333.81
14
23,740.00
19,604.59
0.30
7,104.20
5,866.67
15
23,740.00
19,792.93
0.27
6,517.58
5,433.95
16
23,740.00
19,983.17
0.25
5,979.39
5,033.16
17
23,740.00
20,175.31
0.23
5,485.60
4,661.91
18
23,740.00
20,369.39
0.21
5,032.64
4,318.11
19
23,740.00
20,565.42
0.19
4,617.19
3,999.77
20
23,740.00
20,763.42
0.18
4,235.93
3,704.82
Actualizacin de Valores
Inv. + (O y M)/Consumo
2,835,379.94
186,411.13
(O y M)/Consumo
174,950.27
168,708.63
La tarifa o cuota:
Tarifa u cuota promedio a pagar durante el periodo de vida del
proyecto
Concepto
Inv + O y M
OyM
VAC (S/.)
VAC
Produccin
(m3)
Tarifa (S/.)
2,835,379.94
186,411.13
S/. 15.21
174,950.27
168,708.63
S/. 1.04
Municipalidad Provincial de
29
aportar.
Participacin de los Beneficiarios
La poblacin beneficiaria est comprometida a partir, durante la ejecucin del
proyecto, a los talleres de capacitacin de educacin sanitaria y hbitos de higiene
y capacitacin en la gestin; as como al cumplimiento de sus aportes de
financiamiento para la operacin y mantenimiento de las obras previstas en este
estudio.
La Poblacin del C.P. de Casay y Barrio Uyros, se ha organizado desde tiempos
atrs con la necesidad de acceder a un financiamiento por parte de las entidades.
En la actualidad la poblacin se encuentra debidamente organizada, el proyecto se
prioriz dentro del Presupuesto Participativo de la Municipalidad Provincial de
Tayacaja.
La Municipalidad organizar la participacin de los beneficiarios a fin de que
contribuyan con su aporte en Mano de Obra No Calificada para la ejecucin de las
obras.
Para los Sistemas de agua potable y Saneamiento, la poblacin beneficiada se
compromete a realizar pagos mensuales en forma puntual y oportuna, con el fin de
contribuir al funcionamientonormalycontinodelproyectoen sufasede operacin (ver
actas de compromiso en anexos).
Posibles conflictos durante la operacin y mantenimiento
No existen conflictos con ningn grupo social debido a que nadie ha manifestado
oponerse a la ejecucin del proyecto, y consta en las actas la aprobacin de la
poblacin afectada el apoyo a este proyecto.
H. IMPACTO AMBIENTAL
Los impactos generados en una situacin con proyecto se analizan detenidamente en
el desarrollo de este estudio. Los impactos generados sern mitigados por un plan de
mitigacin.
El plan de mitigacin ambiental est considerado como un componente del proyecto y
dividido para cada localidad, dentro de las acciones se reforestar las reas afectadas
por las obras en agua y desage, adems realizar un manejo adecuado de residuos,
Municipalidad Provincial de
30
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
3.00
3.01
15,605.80
Ha
2.00
4,290.60
8,581.20
3.02
Ha
1.00
7,024.60
7,024.60
Municipalidad Provincial de
31
Municipalidad Provincial de
32
J. MARCO LGICO
Matriz de Marco Lgico
Resumen Objetivos
Mejorar el nivel y calidad
de vida en la poblacin
Fin
Medios de
Verificacin
Indicador
Al 2do ao la poblacin
se encontrara
satisfecha de los
servicios de agua y
Supuestos
Disposicin de la
Encuestas ENAHO e
poblacin al
INEI.
desarrollo social de
su mbito.
desage
Informes de los
Al 2do ao la
Propsito
Establecimientos de
infraestructura de agua
Salud asignados a
Suficiente acceso de la
estas localidades, as
Pobladores
poblacin al servicio de
capacitaciones en la
dispuesto a usar
saneamiento bsico en el
poblacin habr
DIRESA.
adecuadamente los
incrementado el
Uyros
acceso al servicio de
de servicios por la
saneamiento bsico en
Gerencia de
un 100%
Desarrollo Social
Informe de la cobertura
servicios de agua y
desage
MPT
Reportes de los
Adecuada infraestructura
de abastecimiento de
agua
Suficiente infraestructura
de
Component
es
alcantarillado
Eficiente
en
administracin
Adecuado
manejo
cuidado ambiental
Actividades Ampliacin y
Mejroamiento del
sistema de agua
Instalacin del sistema
poblacin afectada
cronograma de
distrital.
ejecucin.
infraestructura de
JASS.
los servicios de
Informe de Salud
tendr conocimientos
Ambiental de los
sobre salubridad.
establecimientos de
la Al trmino de la obra no
y
de la municipalidad
salud que se
agua y desage.
La poblacin aplica
buenas prcticas
sanitarias.
La poblacin
se habr afectado el
encuentran en las
ambiente natural
localidades
conserva el
intervenidas
ambiente natural
Informes de
Recursos
asciende a S/.
seguimiento fsico y
presupuestales
2,618,668.40 nuevos
financiero. Cuaderno de
llegan
obra e informe de
oportunamente.
de alcantarillado y
supervisin. Liquidacin
Pobladores brindan
tratamiento de aguas
de obras.
el apoyo oportuno a
Verificaciones IN SITU.
la ejecucin de la
residuales
Capacitacin en
Municipalidad Provincial de
33
Municipalidad Provincial de
obra.
Informes de cierre de
La JASS se hace
cargo de la
ejecutora y el MEF a
operacin y
mantenimiento en la
etapa ex post.
34
CAPTULO II
ASPECTOS GENERALES
Municipalidad Provincial de
35
2.1.2
Departamento
Huancavelica
Provincia
Tayacaja
Distrito
Pampas
Localidades
DISTRITO DE PAMPAS
Grfico 02:
Vista Area dedistrito de Pampas
Municipalidad Provincial de
Jauja Metropolitana
36
C.P. deCasay
2.2 INSTITUCIONALIDAD
2.2.1UNIDAD FORMULADORA
Sector
Gobiernos Locales
Pliego
Nombre
Municipalidad Provincial de
37
Departamento
Provincia
Nombre
Persona Responsable de
la UE
rgano Tcnico
Responsable
Huancavelica
Tayacaja
Municipalidad Provincial de Tayacaja
Ing. Rafu Aguirre Escobar
Gerencia de Desarrollo Urbano e
Infraestructura
Tayacaja
travs
de
suGerencia
de
Desarrollo
Urbano
Municipalidad Provincial de
38
2.3.1
Municipalidad Provincial de
39
Municipalidad Provincial de
40
Municipalidad Provincial de
41
deserviciose
de
saludexpresaelsiguienteobjetivoestratgico:Lospobladorestienenacces
oaunasaludpreventiva,lamismaqueestextendidaatodalapoblacin.Lasf
amiliasconsumenunadietabalanceada,basadaennuestrosrecursosagro
pecuariosregionalesycuentaconSERVICIOSDESANEAMIENTOBSIC
OS,ascomolosserviciosdesaludsongestionadosconlaparticipacinactiv
adelosbeneficiarios.Asmismoplantealossiguientesobjetivosespecficos:
Desarrollarprogramas
desaludpreventivayextensivaalapoblacindelaregin,promoverlaorgani
zacinyfortalecimiento
de
apoyonutricionalinfantil,fomentar
programas
de
laeducacinde
lospadresentemasdehigieneynutricin,implementarprogramasdecapaci
tacindepersonaldesaludparamdicoymdico,implementarsistemasdes
erviciosdesaluddecalidadeintegralaniveldelaregin,desarrollarprogram
asintegralesdesaneamientoambientaleimplementarprogramasintegrale
sdesaneamientobsicoaniveldelaregin.
Lineamientos de Poltica Local
El proyecto se incluye dentro de la poltica local ya que constituye parte del
desarrollo de los servicios bsicos dentro de su jurisdiccin, siendo la
Municipalidad Provincial de Tayacaja la que tiene competencia directa
Municipalidad Provincial de
42
Municipalidad Provincial de
43
Ley N 29951, Ley del Presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscal
2014, Capitulo IV Disposiciones en materia de Inversin Pblica, articulo
2.3.3
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
Municipalidad Provincial de
44
las
acciones
orientadas
al
planeamiento,
construccin,
Municipalidad Provincial de
45
IDENTIFICACIN
Municipalidad Provincial de
CAPTULO III
46
: Huancavelica
Provincia
: Tayacaja
Distrito
: Pampas
Localidades
Barrio Uyros
C.P. Casay
Municipalidad Provincial de
47
Barrio Uyros
C.P. de Casay
Fuente:Trabajo de Campo
Caractersticas Fsicas
Municipalidad Provincial de
48
Suelo y topografa:
Los suelos del mbito del proyecto, son muy necesarios analizarlos
con la finalidad de tener informacin bsica complementaria a la
existente, la totalidad de los suelos del proyecto, se ubican en las
laderas de la cordillera occidental que atraviesan el distrito de
Pampas.
Las caractersticas principales de los suelos en el mbito del proyecto,
se basa en que se encuentran dentro del paisaje de Vertientes
Montaosas que son formas de tierra que se caracterizan por la fuerte
inclinacin y magnitud de las vertientes, con pendientes que varan
desde los 15 hasta ms de 45 y la longitud de la ladera puede pasar
los 2 000 m desde la base hasta la cima de las elevaciones. Las
vertientes han sido profundamente disectadas por los riachuelos del
lugar y las fuertes pendientes. En estas condiciones el proceso erosivo
es intenso y mucho ms cuando no existe forestacin ni proteccin de
los pastos naturales.
Morfolgicamente estos suelos varan principalmente en cuanto a su
profundidad, desde superficiales hasta profundos que son de origen
coluviales y aluviales.
El C.P de Casay se encuentra ubicada entre los 3602 y 3668
m.s.n.m perteneciendo a la regin Quechua.
ii
Municipalidad Provincial de
49
cual
tiene
ocupada
al
50.8%
de
la
poblacin
Cuadro N 01:
Participacin de la PEA
PEA ( 14 y ms aos)
Poblacin Econmicamente Activa(PEA)
Casos
3792
55.4
Hombres
70.7
Mujeres
41.2
PEA ocupada
3669
96.8
Hombres
2259
97
Mujeres
1410
96.4
Municipalidad Provincial de
50
Servicios de Salud
La problemtica de salud es abordada desde dos aspectos
fundamentales: las condiciones de salud de la poblacin y los servicios
que se brindan a la poblacin.
La poblacin del Distrito de Pampas enfoca el tratamiento de la salud
desde la medicina tradicional y la medicina moderna. La medicina
tradicional se practica en espacios domsticos principalmente en las
comunidades y constituye el primer tratamiento para cualquier
enfermedad.
En rea del proyecto C.P. de Casay se encuentra un
establecimiento de salud de Categoria I-2, donde la poblacin del
area de influencia se puede atender, ya q cuenta con los servicios
de consulta externa y atencin de partos.
vi Servicios Educativos
La prestacin del servicio educativo en el distrito est a cargo,
exclusivamente, del Gobierno Central a travs del Ministerio de
Educacin, existiendo (63) instituciones educativas de los tres niveles
bsicos (iniciales, primarios y secundarios) dirigidos a menores. La
gestin comunal y privada no existe en el distrito, en cuanto a
educacin se refiere.
Municipalidad Provincial de
51
Los
centros
educativos
de
todos
los
nivelesestnubicados
Casos
3782
78.3
De 6 a 11 aos
1835
96
De 12 a 16 aos
1313
91.6
De 17 a 24 aos
634
42.8
1500
22.9
Hombre
789
25.1
Mujer
711
20.9
939
14.3
Hombre
221
Mujer
718
21.1
Urbana
289
7.4
Rural
650
24.4
Municipalidad Provincial de
52
Cuadro N 03:
% de familias con y sin conexin domiciliaria de agua por localidad
Familias con
conexin
Familias sin
conexin
85.11%
14.89%
Barrio Uyros
100.00%
0.00%
Promedio
92.55%
7.45%
Localidad
C.P. de Casay
Municipalidad Provincial de
53
N de das/semana que
dispone del servicio
Nivel de
Presin
C.P. de Casay
08 horas
7 das x semana
Medio
Barrio Uyros
10 horas
7 das x semana
Medio
Localidad
Familias con
conexin
72.73%
JASS Local
100.00%
% de viviendas
que comparten
C.P. de Casay
2.73%
Barrio Uyros
0.00%
Total y promedio
1.36%
Localidad
Municipalidad Provincial de
54
Localidad
Si
No
De 5 a 15
litros
De 16 a 25
litros
Mayor a 25
litros
C.P. de Casay
66.80%
33.20%
75.50%
24.50%
0.00%
Barrio Uyros
55.40%
44.60%
82.50%
17.50%
0.00%
Promedio
61.10%
38.90%
79.00%
21.00%
0.00%
Cuadro N 07 - B:
Principales Indicadores del servicio de agua en las localidades
involucradas
Presin
de Agua
Regular
Mala
28.50%
64.90%
6.60%
18.60%
78.50%
2.90%
23.55%
71.70%
4.75%
Se encuentra satisfecho
con el servicio
Si
No
Medio
28.60%
71.40%
Medio
22.30%
77.70%
74.55%
25.45%
Condicin del
Abastecimiento
C.P. de Casay
S/. 8.00
Insuficiente
Barrio Uyros
S/. 8.00
Insuficiente
Promedio
S/. 8.00
Localidad
Usuarios no Conectados:
La poblacin que no cuenta con conexin domiciliaria es un porcentaje
mnimo en el C.P. de Casay y Barrio Uyros, representando a nivel de
viviendas sin conexin el 7.45% del total de viviendas. Estas viviendas
Municipalidad Provincial de
55
Conexin
Domiciliaria
Pileta Pblica
Otra fuente
85.11%
14.89%
Barrio Uyros
100.00%
Promedio
92.55%
14.89%
0.00%
Localidad
Almacena el agua (% de
viviendas)
Si
No
De 5 a 15
litros
De 16 a 25
litros
Mayor a 25
litros
C.P. de Casay
66.80%
33.20%
75.50%
24.50%
0.00%
Barrio Uyros
55.40%
44.60%
82.50%
17.50%
0.00%
Promedio
61.10%
38.90%
79.00%
21.00%
0.00%
Municipalidad Provincial de
56
Cuadro N 11:
% de familias con y sin conexin domiciliaria de desage por localidad
Familias con
conexin
Familias sin
conexin
C.P. de Casay
0.00%
100.00%
Barrio Uyros
0.00%
100.00%
Promedio
0.00%
100.00%
Localidad
Cuadro N 12:
Uso y estado de las Letrinas en las viviendas de las localidades
involucradas
Construccin de Letrinas
Localidad
Estado de conservacin
Por la
Municipalidad
Por los
pobladores
Total
Bueno
Regular
Malo
C.P. de Casay
20
33
78
43
31
Barrio Uyros
10
10
20
43
88
49
33
Totales y promedios
Municipalidad Provincial de
57
Inundaciones
Lluvias intensas
No
Comentarios
S
Inundaciones
Lluvias intensas
Heladas
Heladas
Friaje / Nevada
Friaje / Nevada
Sismos
Sismos
Sequas
Sequas
Huaycos
Derrumbes /
Deslizamientos
Municipalidad Provincial de
Huaycos
Derrumbes /
Deslizamientos
Comentarios
X
X
58
Tsunamis
Incendios
urbanos
Derrames txicos
Incendios urbanos
Derrames txicos
Otros
X
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las
preguntas anteriores durante la vida til del proyecto?
X
SI
X
NO
SI
NO
Otros
X
X
conceptos:
-
Frecuencia (a)
B
Inundacin
S.I.
Severidad (b)
B
S.I
Resultado
(c)=(a)*(b)
Derrumbes / Deslizamientos
Heladas
Municipalidad Provincial de
59
Sismos
Sequas
Huaycos
Derrames txicos
Otros
S No
S No
X
S No
X
Municipalidad Provincial de
Comentarios
Comentarios
60
Comentarios
3.1.2
A
cuya
captacin
se
realizaron
de
manantiales
(aguas
Municipalidad Provincial de
61
Localidades
Caudal (l/s)
C.P. de Casay
Putacca
0.30
Barrio Uyros
Chicla
0.20
Consumo de agua:
En el C.P. de Casay y Barrio Uyros, el consumo de agua promedio
es de 12 m3 por vivienda en un mes (ver cuadro N 17), segn los
datos obtenidos en la encuesta socioeconmica. A nivel de
Consumo Pblico (Instituciones Educativas, puesto de Salud y
Local Comunal), se tiene un Promedio de 15 m3 (ver cuadro N
17).
Hay que tener en cuenta que ninguno de las viviendas conectadas
actualmente cuenta con medidores por lo que el consumo promedio
se realiz en base a datos de primera fuente. Los cuadros siguientes
muestran el consumo por localidad:
Cuadro N 17:
Consumo Familiar Promedio de agua por Localidad
Localidad
Con medidor
C.P. de Casay
12.00
0.00
Barrio Uyros
12.00
0.00
Promedio
12.00
0.00
Cuadro N 18:
Consumo Pblico Promedio de agua por Localidad
Localidad
C.P. de Casay
Con medidor
15.00
0.00
Municipalidad Provincial de
62
Total de
Viviendas
C.P. de Casay
80
94
85.11%
Barrio Uyros
12
12
100.00%
Promedio
92
106
92.55%
Localidad
% del total de
viviendas
Municipalidad Provincial de
63
% de viviendas
que comparten
C.P. de Casay
2.73%
Barrio Uyros
0.00%
Total y promedio
1.36%
Localidad
Nombre de
la fuente
% de familias que se
abastecen del
servicio
Tiempo
Promedio de
acarreo
C.P. de Casay
Putacca
14.89%
15.00
Barrio Uyros
Suma y Promedio
14.89%
15.00
Localidad
% de cobertura
actual
C.P. de Casay
80
85.11%
Barrio Uyros
12
100.00%
Promedio
92
92.55%
Localidad
Municipalidad Provincial de
64
Otras fuentes
N de
piletas
Tiempo
medio de
acarreo
% de familias que se
abastecen del
servicio
% de familias que
se abastecen del
servicio
% total de
familias
C.P. de Casay
15
14.89%
0.00%
14.89%
Barrio Uyros
0.00%
0.00%
Suma y Promedio
15
14.89%
0.00%
7.45%
Localidad
Municipalidad Provincial de
65
Lneas de conduccin
Existe una lnea de conduccin de 3,696.5 m de tubera PVC de 1.5
que proviene de la Captacin Putaca. En el recorrido de la lnea de
conduccin, esta presenta fugas y tuberas en mal estadoen un total
de 700 ml debido a la falta de mantenimiento y exposicin. En cuanto
al tipo de suelo se tienen roca suelta y tierra.
Municipalidad Provincial de
66
Redes de aduccin:
El area de influencia del Proyecto no presenta Redes de aduccin ya
que ne la actualidad solo de presenta redes de conducctin y
distribucin
Redes de distribucin:
C.P. de Casay y Barrio Uyros Se cuenta con redes de distribucin,
constituidas por tuberas de PVC de 1 pulgada de dimetro, con una
antigedad de 10 aos, la cual abastece un total de 92viviendas
conectadas actualmente es decir viviendas conectadas a redes de
distribucin. As mismo el deterioro de las tuberas por la antigedad
se evidencia en fugas en las conexiones por lo cual se debe dar
mantenimiento a toda la red de distribucin de esta localidad.
Municipalidad Provincial de
67
Familias sin
conexin
85.11%
14.89%
Barrio Uyros
100.00%
0.00%
Promedio
92.55%
7.45%
Localidad
C.P. de Casay
Piletas pblicas:
Como se mencion lneas arriba el C.P. de Casay cuenta con
almenos 01 pileta pblica, la cual se encuentra ubicada en la
plazoleta de cada localidad; cada una de ellas estn conectadas a
las redes de distribucin de aguas e instaladas, siendo las viviendas
que no cuentan con conexiones domiciliarias quienes las usan
frecuentemente.
B
Municipalidad Provincial de
68
C
b.1
Familias sin
conexin
C.P. de Casay
0.00%
100.00%
Barrio Uyros
0.00%
100.00%
Promedio
0.00%
100.00%
Localidad
Cuadro N 26:
Uso y estado de las Letrinas en las viviendas de las localidades involucradas
Construccin de Letrinas
Localidad
Estado de conservacin
Por la
Municipalidad
Por los
pobladores
Total
Bueno
Regular
Malo
C.P. de Casay
20
33
78
43
31
Barrio Uyros
10
10
20
43
88
49
33
Totales y promedios
Municipalidad Provincial de
69
Antecedentes:
Cuando se ejecutaron las obras de instalacin del sistema de agua
en el C.P de Casay y Barrio Uyros, las autoridades de cada localidad
se
comprometieron
la
conformacin
formal
de
la
Junta
Municipalidad Provincial de
70
mediante
resolucin,
para
que
pueda
ejercer
tcnicamente,
ni
tampoco
cuenta
con
herramientas
Municipalidad Provincial de
71
con medidor por lo que su consumo es cobrado por una tarifa nica
mencionada lneas arriba.
3.2
A.
Poblacin
Actual
Carga
Familiar
C.P. de Casay
80
400
5.00
Barrio Uyros
12
60
5.00
460
5.00
Localidad
Total y Promedio
Fuente: Trabajo de Campo Encuesta Socioeconmica
Elaboracin: Equipo Tcnico
Municipalidad Provincial de
72
Tratamiento de agua:
Dentro del rea de influencia,Un 91.2% de las familias manifiesta que
hace hervir el agua antes de consumirlas, un 8.8% la consume sin
ningn tratamiento previo, afirmando que no es necesario ningn tipo de
tratamiento casero por parte de las familias.
Disposicin de excretas:
Dentro del rea de influencia,no se cuenta con un sistema de
alcantarillado sanitario para la evacuacin de excretas, por lo que hasta
la actualidad 88 familias usan las letrinas para realizar sus necesidades,
el resto de ellos utiliza el campo abierto.
Organizacin de sus bases:
El.C.P de Casay y Barrio Uyros cuenta con sus respetivas organizaciones,
como los comits de defensa de derechos de los comuneros, Comit de
agua potable de cada localidad que se encargan de administrar el servicio
(JASS), Comit de Vaso de leche, Asociacin de comuneros, etc.
B. Caractersticas demogrficas
Poblacin:
En el ao 1993 la poblacin del distrito de Pampas fue de 9649 habitantes,
para luegoincrementarse a10880 habitantes segn el ltimo censo del
2007, mostrando una tasa de crecimiento positiva intercensal entre estos
dos ltimos censos.
A continuacin el cuadro N 28 muestra la poblacin censada de los aos
1981, 1993 y 2007 y su respectiva tasa de crecimiento anual.
Cuadro N 28:
Poblacin y tasa de crecimiento
Tasa de Crecimiento
anual (%)
Ao del Censo
1993
Municipalidad Provincial de
2007
93/07
73
10,880
1.01%
Urbana
6027
55.39%
Rural
4853
44.61%
Total
10880
100%
Hombres
5365
49.31%
Mujeres
5515
50.69%
Total
10880
100%
Municipalidad Provincial de
74
Si el IDH est en el siguiente rango (0,5 IDH < 0,8) entonces el distrito
ha logrado un desarrollo humano medio. Con esta consideracin, el
distrito de Pampas ha logrado en el ao 2007 un desarrollo humano
medio de 0,53 ocupa el orden 1274 a nivel de IDH distritales que tiene
el pas.
Cuadro N 34:
IDH Distrito de Pampas
Provincia y
Distrito
Tayacaja
Pampas
Poblacin
/
habitantes
107,715
11,197
ndice de
Desarrollo
Humano
(IDH)
0.2825
0.3743
Esperanza
de vida al
nacer (aos)
67.51
69.13
Poblacin
con Educ.
secundaria
completa
37.52
44.68
Aos de
educacin
(Poblac. 25
y ms)
5.19
7.53
Ingreso
familiar
per cpita
N.S. mes
297.2
449.0
Municipalidad Provincial de
75
Grupos
Involucrados
Problemas
percibidos
Intereses
Estrategias
Acuerdos y Compromisos
Ministerio de
Vivienda,
construccin y
Saneamiento
Limita cobertura e
Ampliar la cobertura y
Formular polticas
inversin y la asignacin
inadecuada calidad
mejorar la calidad y
generales y dar
y manejo de los
manejo de los
aprobacin aplanes
sector saneamiento en
servicios de
servicios de
estratgicos en el sub
saneamiento
saneamiento
sector saneamiento
diferentes niveles de
gobierno
Municipalidad Provincial de
76
Municipalidad
Provincial de
Tayacaja
Identificacin de las
localidades afectadas,
Bajo Desarrollo
de servicios pblicos
donde se realizara el
socioeconmico de
como seneamiento
proyecto, y las
expediente Tcnico y
la poblacin.
bsico a fin de
caractersticas de las
lograr el financiamiento
promover el desarrollo
intervenciones a
realizar.
Alto ndice de
Administrar el servicio de
agua potable y
alcantarillado en cada
la ejecucin del
de excretas
alcantarillado
estudios tcnicos y en
de agua potable y
Participar activamente
en la elaboracin de los
de abastecimiento de
deficiente servicio
localidad
proyecto
Participar activamente
Necesidad bsicas
bsicos de
en la etapa de inversin
no calificada
insatisfechas
saneamiento
adecuados
proyecto.
Poblacin
Beneficiaria
enfermedades por
JASS
Dotar a la poblacin
agua y alcantarillado
Elaboracin:Equipo Tcnico
3.2.3
POBLACIN DEMANDANTE
A. Poblacin Referencial
Tasa de Crecimiento
La tasa de crecimiento a utilizar en el presente proyecto ser la tasa de
crecimiento intercensal de los dos ltimos censos realizados por el INEI en
el Distrito de Pampas. La proyeccin de la poblacin se estimar
considerando la formula y variables siguientes:
Pt = Po*(1+r)n
Dnde:
Pt
Municipalidad Provincial de
77
Ao del Censo
1993
2007
93/07
9,649
10,880
1.01%
Total
Menos de 1
1 a 14 aos
ao
15 a 29
aos
30 a 44
aos
45 a 64
aos
65 a ms
aos
10880
217
4118
2814
1871
1368
492
Hombres
5365
117
2107
1378
882
642
239
Mujeres
5515
100
2011
1436
989
726
253
URBANA
6027
101
2043
1692
1119
783
289
Hombres
2956
58
1050
844
500
360
144
Mujeres
3071
43
993
848
619
423
145
RURAL
4853
116
2075
1122
752
585
203
Hombres
2409
59
1057
534
382
282
95
Mujeres
2444
57
1018
588
370
303
108
Municipalidad Provincial de
78
Ao
Poblacin
Poblacin Censo
2007
10,880
Poblacin actual
2015
11,669
B. Poblacin Afectada
Poblacin actualmente afectada
La poblacin afectada es considerada al total de pobladores que
actualmente viven en el C.P. de Casay y Barrio Uyros por las condiciones
actuales del servicio de agua y la inexistencia de alcantarillado en cada una
de ellas.Despus de realizado el trabajo de campo se pudo identificar que
dentro del rea de influencia del proyecto, son 92 viviendas afectadas por
las condiciones actuales del servicio. Se encuentran tambin como
afectados a Insitituciones Pblicas ubicadas dentro del Area de Influencia,
se ha identificado 4 Insituciones Pblicas (Local Comunal, Puesto de Salud,
Escuela y Colegio) quienes tambin son afectadas por el problema
Cuadro N 40:
Viviendas afectadas
Localidad
N de
Viviendas
C.P. de Casay
80
Barrio Uyros
12
Total de viviendas
92
Municipalidad Provincial de
79
Poblacin
Actual
Carga
Familiar
C.P. de Casay
80
400
5.00
Barrio Uyros
12
60
5.00
460
5.00
Localidad
Total y Promedio
Cuadro N 42:
Instituciones Pblicas Afectadas
Localidad
C.P. de Casay
N de Inst.
Pblicas
Nombre
Local Comunal
Puesto de Salud
Escuela
Colegio
Total de Instituciones Pblicas
1
4
Periodo
2015 (base)
Localidad
Total
C.P. de Casay
Barrio Uyros
-1
400
60
460
2016 (Inversin)
404
61
465
2017
408
61
469
2018
412
62
474
2019
416
62
479
2020
421
63
484
2021
425
64
488
2022
429
64
493
2023
433
65
498
2024
438
66
503
Municipalidad Provincial de
80
442
66
508
2026
10
447
67
514
2027
11
451
68
519
2028
12
456
68
524
2029
13
460
69
529
2030
14
465
70
534
2031
15
469
70
540
2032
16
474
71
545
2033
17
479
72
551
2034
18
484
73
556
2035
19
489
73
562
2036
20
494
74
568
568
Municipalidad Provincial de
81
Causas indirectas:
Se identificaron las siguientes causas de segundo nivel (indirectas):
residuales.
Inadecuados prcticas de higiene y Deficiente gestin en la
3.3.3
ANLISIS DE EFECTOS
Efectos Directos
Se identificaron los siguientes efectos de primer nivel (directos):
Efectos Indirectos:
Se identificaron los siguientes efectos de segundo nivel (indirectos):
Efecto Final
Se identific el efecto final:
Deterioro del nivel y calidad de vida en la poblacin del rea de
influencia del proyecto
Municipalidad Provincial de
82
3.3.4
EfectoFinal
Deterioro del nivel y calidad de vida en la poblacin del rea de influencia del proyecto
EfectoIndirecto
Incrementodelos gastosdeatencinensaluddelapoblacin
EfectoDirectoIncrementodelosndicesdemorbilidad
EfectoDirectoAumentodelacontaminacinambiental
ProblemaCentral
Limitado acceso de la poblacin al servicio de saneamiento bsico enel C.P. de Casay y Barrio Uyros
CausaDirectaIna
CausaDirectaLimitada
cobertura del sistema de saneamiento
bsico
CausaDirectaDeterioro del ambiente natural
CausaDirectaDeficiente cobertura
del sistema de agua
decuada
educacin
sanitaria y
procesos de
gestin en la
Municipalidad Provincial de
83
Inadecuado
manejo
y cuidado
ambiental
Inadecuados
prcticas
de higiene
y Defciente
gestin en ladeadministracin
del
servicio.
Limitada
infraestructura
alcantarillado
y tratamiento
de aguasde
residuales
Inadecuada
Infraestructura
abastecimiento de agua
CausaIndirecta
CausaIndirecta
CausaIndirecta
CausaIndirecta
acceso
poblacin
al
OBJETIVO CENTRAL
de
la
servicio
de
Suficienteacceso
poblacin
al
de
servicio
la
de
Municipalidad Provincial de
84
Medios Directos
Se identificaron los siguientes medios de primer nivel:
Medios fundamentales
Asimismo,
se
identificaron
los
siguientes
medios
de
segundo
nivel
(fundamentales):
residuales.
Adecuados
prcticas
de
higiene
Eficiente
gestin
en
Fin Indirecto:
Se identificaron los siguientes efectos de segundo nivel (indirectos):
Finltimo:
Se identific el efecto final:
Mejorar el nivel y calidad de vida en la poblacin del rea de
influencia del proyecto
Municipalidad Provincial de
85
la
Fin ltimo
Mejorar el nivel y calidad de vida en la poblacin del rea de influencia del proyecto
FinDirecto
Disminucindelos gastosdeatencinensaluddelapoblacin
FinDirectoDisminucindelosndicesdemorbilidad
FinDirecto
Reduccindelacontaminacinambiental
ObjetivoCentral
Suficiente acceso de la poblacin al servicio de saneamiento bsico en el C.P. de Casay y Barrio Uyros
Medio
Medio DirectoConservacin del ambiente natural
Medio DirectoEficiente Medio
cobertura
DirectoSuficiente
del sistema de agua
cobertura del sistema de saneamiento bsico
DirectoAdecuada
educacin
sanitaria y
procesos de
gestin en la
Municipalidad Provincial de
86
Medio
Medio
Fundamental
Fundamental
04 03
Medio Fundamental 02
Medio Fundamental 01
Adecuado
Adecuados
manejo
prcticas
y cuidado
de higiene
ambiental
Sufciente
y EFicienteinfraestructura
gestin en la administracin
de alcantarillado
Adecuada
dely servicio.
tratamiento
Infraestructura
de aguas
deresiduales
abastecimiento de agua
MEDIO
FUNDAMENTAL
02
MEDIO
FUNDAMENTAL
03
MEDIO
FUNDAMENTAL
05
Adecuada
Infraestructura
de
abastecimiento
de agua
Suficiente
infraestructura
de alcantarillado
y tratamiento de
aguas residuales
Adecuados
prcticas de
higiene y
Eficiente gestin
en la
administracin
Adecuado
manejo y
cuidado
ambiental
ACCIN 1A
ACCIN 2A
ACCIN 3A
ACCIN 5A
Mejoramiento y
Ampliacin del
sistema
de
agua (4,460.7
ml) en el C.P.
de Casay y 200
ml en el Barrio
Uyros
Instalacin
del
sistema
de
alcantarillado
y
tratamiento
de
aguas residuales
con infraestructura
de proteccin tipo
dados de concreto
y
columnass
Programa
de
capacitacin en
educacin
sanitara
y
Fortalecimiento
a la JASS
Ejecucin
de
medidas
de
reduccin
de
impacto
ambiental para
cada localidad
metlicas
ACCIN 2B
Municipalidad
Instalacin
del
sistema
de
alcantarillado
y
tratamiento
de
aguas residuales
con
infraestructura de
proteccin
tipo
muro de ladrillo
Provincialcolumnas
de
y vigas
de concreto
NOTA:
ACCIONES MUTUAMENTE EXCLUYENTES
ACCIONES COMPLEMENTARIAS
87
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S
A
C
C
I
O
N
E
S
tcnicamente
comparables
que
solucionarn
el
problema
encontrado.
Municipalidad Provincial de
88
Und
Cantidad
Und
2.00
Linea de Conducin
ml
3496.50
Linea de Distribucin
ml
1034.20
Prueba Hidrulica
ml
4503.7
Construccin de Reservorio de 30 m3
Und
1.00
Und
3.00
Conexiones Domiciliarias
Und
48.00
Und
3.00
Camara de Reunin
Und
1.00
Und
1.00
Linea de Conducin
ml
200.00
Prueba Hidrulica
ml
200.00
Construccin de Reservorio de 5 m3
Glb
1.00
Barrio Uyros
Construccin Captacion 1 Unidad
Descripcin de Actividades
Und
Cantidad
ml
2389.60
Buzones de inspeccin
und
73.00
pto
110
Red Emisora
1075
Cmara de rejas
Und
1.00
Camara de Rejas
Und
1.00
Und
1.00
Tanque IMHOFF
Und
1.00
Filtro Biolgico
Und
1.00
Lecho de secado
Und
1.00
Camara de Derivacin
Und
1.00
Pozos Percoladores
Und
3.00
Glb
1.00
Programa
de
capacitacin
en
educacin
sanitara
Fortalecimiento de la JASS
El Modulo de capacitacin estar orientado fundamentalmente a
generar conciencia en la poblacin a efectos de propiciar cultura de
prevencin de enfermedades provenientes de un inadecuado uso de
los servicios de agua y disposicin de excretas, as como propiciar en
los beneficiarios una cultura de pago de estos servicios, para cuyo
efecto, ser imprescindible desarrollar las siguientes acciones, en
02meses durante la ejecucin del proyecto, y la forma de llegar a la
poblacin es a travs de:
Difusin a travs de afiches y trpticos sobre el buen uso del
agua y los servicios higinicos para toda la poblacin.
Eventos de sensibilizacin a la poblacin usuaria en la
Prevencin de enfermedades e Importancia del pago oportuno
de los servicios.
El programa de fortalecimiento estar orientado a mejorar las
capacidades del personal de la Junta de Usuarios de agua potable,
referido a los procesos de conservacin, operacin y mantenimiento
del sistema de agua potable, Disposicin de Excretas, para estos
fines debern ser capacitados con expertos en la materia, por lo
Municipales.
Mdulo V: Gestin Ambiental.
Mdulo VI: Saneamiento Ambiental Bsico.
Mdulo VII: Mitigacin Ambiental
Intercambio
de
experiencias/Pasantas;
de
gestin
de
la
SEDAM
Und
Cantidad
Und
2.00
Linea de Conducin
ml
3496.50
Linea de Distribucin
ml
1034.20
Prueba Hidrulica
ml
4503.7
Construccin de Reservorio de 30 m3
Und
1.00
Und
3.00
Conexiones Domiciliarias
Und
48.00
Und
5.00
Camara de Reunin
Und
1.00
Und
1.00
Linea de Conducin
ml
200.00
Prueba Hidrulica
ml
200.00
Construccin de Reservorio de 5 m3
Glb
1.00
Barrio Uyros
Construccin Captacion 1 Unidad
Und
Cantidad
ml
2389.60
Buzones de inspeccin
und
73.00
pto
110
Red Emisora
1075
Cmara de rejas
Und
1.00
Camara de Rejas
Und
1.00
Und
1.00
Tanque IMHOFF
Und
1.00
Filtro Biolgico
Und
1.00
Lecho de secado
Und
1.00
Camara de Derivacin
Und
1.00
Pozos Percoladores
Und
3.00
Glb
1.00
Programa
de
capacitacin
en
educacin
sanitara
Fortalecimiento de la JASS
El Modulo de capacitacin estar orientado fundamentalmente a
generar conciencia en la poblacin a efectos de propiciar cultura de
prevencin de enfermedades provenientes de un inadecuado uso de
los servicios de agua y disposicin de excretas, as como propiciar en
los beneficiarios una cultura de pago de estos servicios, para cuyo
efecto, ser imprescindible desarrollar las siguientes acciones, en
02meses durante la ejecucin del proyecto, y la forma de llegar a la
poblacin es a travs de:
Difusin a travs de afiches y trpticos sobre el buen uso del
agua y los servicios higinicos para toda la poblacin.
Eventos de sensibilizacin a la poblacin usuaria en la
Prevencin de enfermedades e Importancia del pago oportuno
de los servicios.
El programa de fortalecimiento estar orientado a mejorar las
capacidades del personal de la Junta de Usuarios de agua potable,
referido a los procesos de conservacin, operacin y mantenimiento
del sistema de agua potable, Disposicin de Excretas, para estos
fines debern ser capacitados con expertos en la materia, por lo
menos una vez por ao, de tal manera el personal, est en
condiciones de proseguir su auto capacitacin, a travs de revistas,
folletos u otros medios.
Se ha considerado dentro de plan de capacitacin antes que
empieza la operatividad del servicio, realizndose en el ltimo mes
de la construccin para poder llevar una correcta administracin del
servicio q va ser instalado. Los temas a desarrollarse sern los
siguientes:
-
Municipales.
Mdulo V: Gestin Ambiental.
Mdulo VI: Saneamiento Ambiental Bsico.
Mdulo VII: Mitigacin Ambiental
Intercambio
de
experiencias/Pasantas;
de
gestin
de
la
SEDAM
CAPTULO IV
FORMULACIN
fase
contempla
el
desarrollo
aprobacin
del
expediente
Tasa de Crecimiento
Para las estimaciones se utilizara la tasa de crecimiento intercensal
hallados de los tres ltimos censos realizados por el INEI en el
Distrito de Pampas:
Cuadro N 45:
Poblacin y Tasa de Crecimiento del distrito
Tasa de Crecimiento
anual (%)
Ao del Censo
1993
2007
93/07
9,649
10,880
1.01%
Cuadro N 46:
Cobertura actual de las conexiones Viviendas
N de viviendas
conectadas
% de cobertura
actual
C.P. de Casay
80
85.11%
Barrio Uyros
12
100.00%
Promedio
92
92.55%
Localidad
Dotacin
Perdida de agua
Corresponde a prdidas reales de agua potable, es decir el agua
potable producida pero no utilizada. Puede ser resultado de:
Fugas en las tuberas en mal estado.
Rebose no controlado en los reservorios.
Agua utilizada para limpieza de unidades de las estructuras
en el sistema.
Micro medicin
Sectorizacin
Cuadro N 48:
Proyeccin de la Demanda de Produccin de Agua - Area de Influencia
Demanda de almacenamiento
En zonas rurales, la capacidad de regulacin, es de 15% al 25% de
la demanda de produccin media diaria siempre que el suministro
de agua de la fuente sea continuo como en este caso, y para el
proyecto se ha considerado un 25%.
El volumen de regulacin ser calculado con el diagrama de masa
correspondiente a las variaciones horarias de la demanda.
Cuando se comprueba la no disponibilidad de esta informacin, se
deber adoptar como mnimo el 25% del promedio anual de la
demanda comocapacidad de regulacin, siempre que el suministro
de la fuente de abastecimiento se calculado para 24 horas de
Demanda Mxima
Diaria (l/s)
Demanda Maxima
Horaria (l/s)
Demanda de Volumen
Almacen (m3/da)
2015 (base)
0.73
1.01
12.13
2016 (Inversin)
0.73
1.01
12.07
2017
0.71
0.98
11.75
2018
0.72
1.00
11.98
2019
0.73
1.01
12.09
2020
0.73
1.02
12.21
2021
0.74
1.03
12.32
2022
0.75
1.04
12.44
2023
0.76
1.05
12.56
2024
0.76
1.06
12.68
2025
0.77
1.07
12.80
2026
0.78
1.08
12.92
2027
0.79
1.09
13.05
2028
0.79
1.10
13.17
2029
0.80
1.11
13.30
2030
0.81
1.12
13.43
2031
0.82
1.13
13.56
2032
0.82
1.14
13.69
2033
0.83
1.15
13.82
2034
0.84
1.16
13.95
2035
0.85
1.17
14.09
2036
0.86
1.19
14.22
Poblacin
Cobertura
de
Conexiones
Poblacin
Servida
(hab.)
N miembros
/ fam.
Viviendas
Servidas
(Unidades)
2015 (base)
460
0.00%
5.00
2016 (Inversin)
465
0.00%
5.00
2017
469
100.00%
465
5.00
93
2018
474
100.00%
474
5.00
95
2019
479
100.00%
479
5.00
96
2020
484
100.00%
484
5.00
97
2021
488
100.00%
488
5.00
98
2022
493
100.00%
493
5.00
99
2023
498
100.00%
498
5.00
100
2024
503
100.00%
503
5.00
101
2025
508
100.00%
508
5.00
102
2026
514
100.00%
514
5.00
103
2027
519
100.00%
519
5.00
104
2028
524
100.00%
524
5.00
105
2029
529
100.00%
529
5.00
106
2030
534
100.00%
534
5.00
107
2031
540
100.00%
540
5.00
108
2032
545
100.00%
545
5.00
109
2033
551
100.00%
551
5.00
110
2034
556
100.00%
556
5.00
111
2035
562
100.00%
562
5.00
112
2036
568
100.00%
568
5.00
114
Cuadro N 51:
Demanda Proyectada del Servicio de Alcantarillado Area de Inlfuencia
4.2.2ANLISIS DE LA OFERTA
A. Oferta de la fuente y de los componentes del sistema de agua
potable
Localidades
C.P. de Casay
Barrio Uyros
Aforo (l/s)
Putacca
0.30
Chicla
0.20
Suma
0.50
Dentro
del
Area
de
influencia
no
se
encuentra
ninguna
Cuadro N 53:
Fuentes de Abastecimiento de agua Situacin con proyecto
Nombre de
Manantial
Localidades
Aforo (l/s)
C.P. de Casay
Toro Rumy
0.40
C.P. de Casay
Occoro Puquio
0.50
Barrio Uyros
Toro Puuna
0.25
Suma
1.15
Capacidad Maxima de
Diseo Caudal (l/s)
C.P. de Casay
30
0.90
Barrio Uyros
0.25
Localidades
Suma
1.15
Proyeccin de la Oferta
Proyecto;
La oferta de captacin y almacenamiento (reservorio) en el C.P. de
Casay y Barrio Uyros, son proyectadas de acuerdo a la tasa de
crecimiento, debido a que esta tasa es negativa, se asumir un
crecimiento nulo y la oferta se mantendr constante durante el
periodo de evaluacin:
Cuadro N 55:
Proyeccin de la Oferta de agua Con y Sin Proyecto
Captacin (litros/segundo)
Reservorio (l/s)
Oferta Sin
Oferta con
Proy.
Proyecto
(Optimizada)
0.00
0.00
Ao
Oferta con
Proyecto
2015 (base)
0.50
0.00
2016 (Inversin)
0.50
0.00
0.00
0.00
2017
0.50
1.15
0.00
1.15
2018
0.50
1.15
0.00
1.15
2019
0.50
1.15
0.00
1.15
2020
0.50
1.15
0.00
1.15
2021
0.50
1.15
0.00
1.15
2022
0.50
1.15
0.00
1.15
2023
0.50
1.15
0.00
1.15
2024
0.50
1.15
0.00
1.15
2025
0.50
1.15
0.00
1.15
2026
0.50
1.15
0.00
1.15
2027
0.50
1.15
0.00
1.15
2028
0.50
1.15
0.00
1.15
2029
0.50
1.15
0.00
1.15
2030
0.50
1.15
0.00
1.15
2031
0.50
1.15
0.00
1.15
2032
0.50
1.15
0.00
1.15
2033
0.50
1.15
0.00
1.15
2034
0.50
1.15
0.00
1.15
2035
0.50
1.15
0.00
1.15
2036
0.50
1.15
0.00
1.15
Cuadro N 54:
Situacin del sistema de saneamiento
C.P. Casay Barrio
Uyros
No tiene
Componente
Servicio
Conexiones domiciliarias
Ninguna
Red Colectora
Ninguna
No existe
Segn
Municipalidad
Segn la poblacin
No existe
No existe
Estado de Conservacin
Ninguna
Mantenimiento
Ninguno
No existe
Capacidad de
Diseo con
Proyecto (l/s)
Capacidad de
Diseo
Incremental (l/s)
Emisor
20
0.79
1.00
Planta de Tratamiento
20
0.44
0.44
Sistema
Alcantarillado
Componente
Cuadro N 56:
Proyeccin de la Oferta del Sistema de Saneamiento
Emisor (litros/segundo)
Ao
Oferta con
Proyecto
2015 (base)
0.00
0.00
2016 (Inversin)
0.00
0.00
0.00
0.00
2017
0.00
0.79
0.00
0.44
2018
0.00
0.79
0.00
0.44
2019
0.00
0.79
0.00
0.44
2020
0.00
0.79
0.00
0.44
2021
0.00
0.79
0.00
0.44
2022
0.00
0.79
0.00
0.44
2023
0.00
0.79
0.00
0.44
2024
0.00
0.79
0.00
0.44
2025
0.00
0.79
0.00
0.44
2026
0.00
0.79
0.00
0.44
2027
0.00
0.79
0.00
0.44
2028
0.00
0.79
0.00
0.44
2029
0.00
0.79
0.00
0.44
2030
0.00
0.79
0.00
0.44
2031
0.00
0.79
0.00
0.44
2032
0.00
0.79
0.00
0.44
2033
0.00
0.79
0.00
0.44
2034
0.00
0.79
0.00
0.44
2035
0.00
0.79
0.00
0.44
2036
0.00
0.79
0.00
0.44
Cuadro N 57:
Grfico N 05:
Balance Oferta Demanda de la produccin de agua Potable
Con Proyecto
Grfico N 06:
Con Proyecto
Cuadro N 58:
Balance Oferta - Demanda del Sistema de Alcantarillado
Grfico N 07:
Balance Oferta Demanda de Emisin de aguas residuales
Con Proyecto
Grfico N 08:
Balance Oferta Demanda de tratamiento de aguas residuales
Con Proyecto
Und
Cantidad
Und
2.00
Linea de Conducin
ml
3496.50
Linea de Distribucin
ml
1034.20
Prueba Hidrulica
ml
4503.7
Construccin de Reservorio de 30 m3
Und
1.00
Und
3.00
Conexiones Domiciliarias
Und
48.00
Und
3.00
Camara de Reunin
Und
1.00
Barrio Uyros
Construccin Captacion 1 Unidad
Und
1.00
ml
200.00
Prueba Hidrulica
ml
200.00
Construccin de Reservorio de 5 m3
Glb
1.00
Linea de Conducin
Und
Cantidad
ml
2389.60
Buzones de inspeccin
und
73.00
pto
110
Red Emisora
1075
Cmara de rejas
Und
1.00
Camara de Rejas
Und
1.00
Und
1.00
Tanque IMHOFF
Und
1.00
Filtro Biolgico
Und
1.00
Lecho de secado
Und
1.00
Camara de Derivacin
Und
1.00
Pozos Percoladores
Und
3.00
Glb
1.00
Programa
de
capacitacin
Fortalecimiento de la JASS
en
educacin
sanitara
Municipales.
Mdulo V: Gestin Ambiental.
de
gestin
de
la
SEDAM
Alternativa 2:
Ampliacin y Mejoramiento del sistema de agua e instalacin del
sistema de desage con proteccin dela PTAR tipo 02 en el C.P. de
Casay y Barrio Uyros, capacitacin a usuarios y administradores del
servicio, y adecuado manejo ambiental
La segunda alternativa se sustenta con la descripcin de las siguientes
acciones y actividades:
Und
Cantidad
Und
2.00
Linea de Conducin
ml
3496.50
Linea de Distribucin
ml
1034.20
Prueba Hidrulica
ml
4503.7
Construccin de Reservorio de 30 m3
Und
1.00
Und
3.00
Conexiones Domiciliarias
Und
48.00
Und
5.00
Camara de Reunin
Und
1.00
Und
1.00
Linea de Conducin
ml
200.00
Prueba Hidrulica
ml
200.00
Construccin de Reservorio de 5 m3
Glb
1.00
Barrio Uyros
Construccin Captacion 1 Unidad
Und
Cantidad
ml
2389.60
Buzones de inspeccin
und
73.00
pto
110
Red Emisora
1075
Cmara de rejas
Und
1.00
Camara de Rejas
Und
1.00
Und
1.00
Tanque IMHOFF
Und
1.00
Filtro Biolgico
Und
1.00
Lecho de secado
Und
1.00
Camara de Derivacin
Und
1.00
Pozos Percoladores
Und
3.00
Glb
1.00
Programa
de
capacitacin
en
educacin
sanitara
Fortalecimiento de la JASS
El Modulo de capacitacin estar orientado fundamentalmente a
generar conciencia en la poblacin a efectos de propiciar cultura de
prevencin de enfermedades provenientes de un inadecuado uso de
los servicios de agua y disposicin de excretas, as como propiciar en
los beneficiarios una cultura de pago de estos servicios, para cuyo
efecto, ser imprescindible desarrollar las siguientes acciones, en
02meses durante la ejecucin del proyecto, y la forma de llegar a la
poblacin es a travs de:
Difusin a travs de afiches y trpticos sobre el buen uso del
agua y los servicios higinicos para toda la poblacin.
Eventos de sensibilizacin a la poblacin usuaria en la
Prevencin de enfermedades e Importancia del pago oportuno
de los servicios.
El programa de fortalecimiento estar orientado a mejorar las
capacidades del personal de la Junta de Usuarios de agua potable,
referido a los procesos de conservacin, operacin y mantenimiento
del sistema de agua potable, Disposicin de Excretas, para estos
Municipales.
Mdulo V: Gestin Ambiental.
Mdulo VI: Saneamiento Ambiental Bsico.
Mdulo VII: Mitigacin Ambiental
Intercambio
de
experiencias/Pasantas;
de
gestin
de
la
SEDAM
Periodo de ejecucin
La ejecucin del presente proyecto para la alternativa 01 y alternativa 02 ser
apropiado el inicio en el siguiente mes, una vez declarado la viabilidad del
proyecto.
Cuadro N 59:
Costos de Administracin, Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto del
Sistema de Agua a P.P.
Unidad de
medida
Actividades
Cantidad
Precio
Unitario
Parcial
A. Operacin
Costo Anual
Total
8,800.00
Personal
8,400.00
Gastos Administrativos
h/mes
500.00
6,000.00
Operador
h/mes
200.00
2,400.00
Insumos
400.00
glb
400.00
400.00
B. Mantenimiento
800.00
Materiales y Equipos
800.00
glb
Cuadro N 60:
800.00
800.00
9,600.00
Actividades
Cantidad
Precio
Unitario
Parcial
Costo Anual
Total
A. Operacin
0.00
0.00
B. Mantenimiento
0.00
0.00
0.00
Cuadro N 61:
Resumen del Total de Costos de Administracin, Operacin y
Mantenimiento a P.P.
Actividades
Unidad de
medida
Costo
A. Operacin
glb
8,800.00
B. Mantenimiento
glb
800.00
Totales de costos de O y M
9,600.00
B.
tem
01.00.00
Descripcin
Unidad de
Medida
Precios
Privados
319,142.33
01.01.00
Trabajos Preliminares
Glb
01.02.00
Captacin
Und
14,296.97
01.03.00
Linea de Conduccin
Ml
129,260.45
01.04.00
M3
34,159.60
01.05.00
M3
7,860.60
01.06.00
Und
5,884.13
01.07.00
Linea de Distribucin
Ml
37,632.26
01.08.00
Cmara de Reunin
Und
1,005.87
01.09.00
Vlvula de Purga
Und
2,510.94
01.10.00
Vlvula de Control
Und
2,785.35
01.11.00
Instalaciones Domiciliarias
Und
14,997.44
01.12.00
Flete Terrestre
Glb
58,193.66
02.00.00
10,555.06
1,302,408.59
02.01.00
Red Colectora
Glb
283,076.18
02.02.00
Buzones de inspeccin
Und
163,295.35
02.03.00
Pza
95,119.20
02.04.00
Red Emisora
Ml
136,667.83
02.05.00
Cmara de Rejas
M2
16,770.77
02.06.00
M2
5,984.71
02.07.00
Tanque IMHOFF
Und
221,468.14
02.08.00
Filtro Biolgico
M2
29,530.20
02.09.00
Lecho de Secado
M2
77,883.54
02.10.00
Cmara de Derivacin
Und
1,990.29
02.11.00
Pozo Percolacin
Und
68,036.46
02.12.00
Ml
17,807.73
02.13.00
Flete Terrestre
Glb
181,790.46
02.14.00
Pruebas de Laboratorio
Und
2,670.00
02.15.00
Placa Recordatoria
Und
317.73
03.00.00
Glb
15,000.00
04.00.00
Glb
15,605.80
1,652,156.72
Global
247,823.51
Global
165,215.67
Sub total
2,065,195.90
371,735.26
2,436,931.16
Unidad
99,129.40
Estudio
82,607.84
CuadroN 63:
Resumen de Inversin a Precios Privados - Alternativa 02
2,618,668.40
tem
01.00.00
Descripcin
Unidad de
Medida
Precios
Privados
320,999.23
01.01.00
Trabajos Preliminares
Glb
01.02.00
Captacin
Und
14,296.97
01.03.00
Linea de Conduccin
Ml
129,260.45
01.04.00
M3
34,159.60
01.05.00
M3
7,860.60
01.06.00
Und
5,884.13
01.07.00
Linea de Distribucin
Ml
37,632.26
01.08.00
Cmara de Reunin
Und
1,005.87
01.09.00
Vlvula de Purga
Und
2,510.94
01.10.00
Vlvula de Control
Und
4,642.25
01.11.00
Instalaciones Domiciliarias
Und
14,997.44
01.12.00
Flete Terrestre
Glb
58,193.66
02.00.00
10,555.06
1,511,296.93
02.01.00
Red Colectora
Glb
283,076.18
02.02.00
Buzones de inspeccin
Und
177,400.01
02.03.00
Pza
95,119.20
02.04.00
Red Emisora
Ml
136,667.83
02.05.00
Cmara de Rejas
M2
16,770.77
02.06.00
M2
5,984.71
02.07.00
Tanque IMHOFF
Und
221,468.14
02.08.00
Filtro Biolgico
M2
29,530.20
02.09.00
Lecho de Secado
M2
77,883.54
02.10.00
Cmara de Derivacin
Und
1,990.29
02.11.00
Pozo Percolacin
Und
68,036.46
02.12.00
Ml
103,080.87
02.13.00
Flete Terrestre
Glb
291,301.00
02.14.00
Pruebas de Laboratorio
Und
2,670.00
02.15.00
Placa Recordatoria
Und
317.73
03.00.00
Glb
15,000.00
04.00.00
Glb
15,605.80
1,862,901.96
Global
279,435.29
Global
186,290.20
Sub total
2,328,627.45
419,152.94
2,747,780.39
Unidad
111,774.12
Estudio
93,145.10
2,952,699.61
Cuadro N 64:
Resumen de Inversin del Sistema de agua a P.P y P.S. Alternativa 01
tem
01.00.00
Descripcin
Und
Precios
Privados
Precios
Sociales
319,142.33
257,602.82
01.01.00
Trabajos Preliminares
Glb
10,555.06
8,940.14
01.02.00
Captacin
Und
14,296.97
10,851.40
01.03.00
Linea de Conduccin
Ml
129,260.45
103,666.88
01.04.00
M3
34,159.60
25,927.14
01.05.00
M3
7,860.60
5,966.20
01.06.00
Und
5,884.13
4,930.90
01.07.00
Linea de Distribucin
Ml
37,632.26
30,181.07
01.08.00
Cmara de Reunin
Und
1,005.87
842.92
01.09.00
Vlvula de Purga
Und
2,510.94
2,104.17
01.10.00
Vlvula de Control
Und
2,785.35
2,334.12
01.11.00
Instalaciones Domiciliarias
Und
14,997.44
12,567.85
01.12.00
Flete Terrestre
Glb
58,193.66
49,290.03
03.00.00
Glb
9,000.00
7,623.00
04.00.00
Glb
7,802.90
6,609.06
335,945.23
271,834.87
Global
50,391.78
42,681.84
Global
33,594.52
28,454.56
419,931.54
342,971.28
75,587.68
64,022.76
495,519.21
406,994.04
Sub total
IGV (18 % del ST)
Total del Presupuesto
Supervisin (06% del CD)
Unidad
20,156.71
17,072.74
Estudio
16,797.26
14,227.28
532,473.19
438,294.06
Cuadro N 65:
Resumen de Inversin del Sistema de agua a P.P y P.S. Alternativa 02
tem
01.00.00
Descripcin
Und
Precios
Privados
Precios
Sociales
320,999.23
259,158.90
10,555.06
8,940.14
01.01.00
Trabajos Preliminares
Glb
01.02.00
Captacin
Und
14,296.97
10,851.40
01.03.00
Linea de Conduccin
Ml
129,260.45
103,666.88
01.04.00
M3
34,159.60
25,927.14
01.05.00
M3
7,860.60
5,966.20
01.06.00
Und
5,884.13
4,930.90
01.07.00
Linea de Distribucin
Ml
37,632.26
30,181.07
01.08.00
Cmara de Reunin
Und
1,005.87
842.92
01.09.00
Vlvula de Purga
Und
2,510.94
2,104.17
01.10.00
Vlvula de Control
Und
4,642.25
3,890.21
01.11.00
Instalaciones Domiciliarias
Und
14,997.44
12,567.85
01.12.00
Flete Terrestre
Glb
58,193.66
49,290.03
02.00.00
Glb
9,000.00
7,623.00
03.00.00
Glb
7,802.90
6,609.06
337,802.13
273,390.96
Global
50,670.32
42,917.76
Global
33,780.21
28,611.84
422,252.66
344,920.56
76,005.48
64,376.64
498,258.14
409,297.20
Sub total
IGV (18 % del ST)
Total del Presupuesto
Supervisin (06% del CD)
Unidad
20,268.13
17,167.10
Estudio
16,890.11
14,305.92
535,416.38
440,770.22
Cuadro N 66:
Resumen de Inversin del Sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales a Precios Privados y Sociales Alternativa 01
tem
02.00.00
Descripcin
Und
Precios
Sociales
1,302,408.59
1,023,213.39
02.01.00
Red Colectora
Glb
283,076.18
218,534.81
02.02.00
Buzones de inspeccin
Und
163,295.35
136,841.50
02.03.00
Pza
95,119.20
79,709.89
02.04.00
Red Emisora
Ml
136,667.83
105,507.56
02.05.00
Cmara de Rejas
M2
16,770.77
12,729.01
02.06.00
M2
5,984.71
4,542.39
02.07.00
Tanque IMHOFF
Und
221,468.14
173,852.49
02.08.00
Filtro Biolgico
M2
29,530.20
23,181.21
02.09.00
Lecho de Secado
M2
77,883.54
61,138.58
02.10.00
Cmara de Derivacin
Und
1,990.29
1,510.63
02.11.00
Pozo Percolacin
Und
68,036.46
51,639.67
02.12.00
Ml
17,807.73
13,516.07
02.13.00
Flete Terrestre
Glb
181,790.46
137,978.96
02.14.00
Pruebas de Laboratorio
Und
2,670.00
2,261.49
Placa Recordatoria
02.15.00
Precios
Privados
Und
317.73
269.12
03.00.00
Glb
6,000.00
5,082.00
04.00.00
Glb
7,802.90
6,609.06
1,316,211.49
1,034,904.45
Global
197,431.72
167,224.67
Global
131,621.15
111,483.11
1,645,264.36
1,313,612.23
Sub total
IGV (18 % del ST)
Total del Presupuesto
Supervisin (06% del CD)
Unidad
Estudio
296,147.59
250,837.00
1,941,411.95
1,564,449.23
78,972.69
66,889.87
65,810.57
55,741.56
2,086,195.21
1,687,080.66
Cuadro N 67:
Resumen de Inversin del Sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales a Precios Privados y Sociales Alternativa 02
tem
02.00.00
Descripcin
Und
Precios
Privados
Precios
Sociales
1,511,296.93
1,182,873.91
02.01.00
Red Colectora
Glb
283,076.18
218,534.81
02.02.00
Buzones de inspeccin
Und
177,400.01
148,661.21
02.03.00
Pza
95,119.20
79,709.89
02.04.00
Red Emisora
Ml
136,667.83
105,507.56
02.05.00
Cmara de Rejas
M2
16,770.77
12,729.01
02.06.00
M2
5,984.71
4,542.39
02.07.00
Tanque IMHOFF
Und
221,468.14
173,852.49
02.08.00
Filtro Biolgico
M2
29,530.20
23,181.21
02.09.00
Lecho de Secado
M2
77,883.54
61,138.58
02.10.00
Cmara de Derivacin
Und
1,990.29
1,510.63
Und
68,036.46
51,639.67
Ml
103,080.87
78,238.38
02.11.00
Pozo Percolacin
02.12.00
02.13.00
Flete Terrestre
Glb
291,301.00
221,097.46
02.14.00
Pruebas de Laboratorio
Und
2,670.00
2,261.49
02.15.00
Placa Recordatoria
Und
317.73
269.12
03.00.00
Glb
6,000.00
5,082.00
04.00.00
Glb
7,802.90
6,609.06
1,525,099.83
1,194,564.97
Global
228,764.97
193,763.93
Global
152,509.98
129,175.96
1,906,374.79
1,517,504.85
343,147.46
290,645.90
Sub total
IGV (18 % del ST)
Total del Presupuesto
2,249,522.25
1,808,150.75
Unidad
91,505.99
77,505.57
Estudio
76,254.99
64,587.98
2,417,283.23
1,950,244.31
4.4.2
COSTOS DE REPOSICIN
Los costos de reposicin son considerados como el valor til de los
activos despus de su periodo de evaluacin, este proyecto fue
elaborado para un periodo de vida til de 20 aos, al final de este periodo
se asumir que no habrn costos de reposicin por lo que se considera
cero dichos costos. Concluyendo que una vez finalizada el periodo de
evaluacin, el valor de los activos, bienes y patrimonio del proyecto de
inversin sern 0.
Unidad de
medida
Cantidad
Precio
Unitario
Parcial
A. Operacin y Administracin
Administrador
Costo Anual
Total
6,600.00
h/mes
550.00
6,600.00
Accesorios
glb
750.00
750.00
hh
300.00
3,600.00
Herramientas
glb
500.00
500.00
B. Mantenimiento
4,850.00
11,450.00
Cuadro N 69:
Costos de Administracin, Operacin y Mantenimiento con Proyecto del
Sistema de Agua a P.P. Alternativa 02
Actividades
Unidad de
medida
Cantidad
Precio
Unitario
Parcial
A. Operacin y Administracin
Administrador
Costo Anual
Total
6,600.00
h/mes
550.00
6,600.00
glb
900.00
900.00
h/mes
350.00
4,200.00
glb
500.00
500.00
B. Mantenimiento
5,600.00
Accesorios
Mano de obra no calificada
Herramientas
Cuadro N 70:
Costos de Administracin, Operacin y Mantenimiento con Proyecto del
Sistema de Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a P.P.
Alternativa 01
12,200.00
Unidad de
medida
Actividades
Cantidad
Precio
Unitario
Parcial
A. Operacin y Administracin
Costo Anual
Total
6,600.00
Administrador
h/mes
550.00
6,600.00
B. Mantenimiento
5,690.00
2,230.00
h/mes
90.00
1,080.00
Materiales
glb
650.00
650.00
Equipos
glb
500.00
500.00
Descolmatacin de buzones
1,440.00
h/mes
80.00
960.00
Materiales
glb
300.00
300.00
Equipos
glb
180.00
180.00
1,620.00
h/mes
80.00
960.00
Materiales
glb
360.00
360.00
Equipos
glb
300.00
300.00
Mantenimiento de Equipos
400.00
glb
400.00
400.00
12,290.00
Cuadro N 71:
Costos de Administracin, Operacin y Mantenimiento con Proyecto del
Sistema de Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a P.P.
Alternativa 02
Actividades
Unidad de
medida
Cantidad
h/mes
Precio
Unitario
Parcial
A. Operacin y Administracin
Administrador
6,600.00
550.00
6,600.00
B. Mantenimiento
6,270.00
2,380.00
h/mes
90.00
1,080.00
Materiales
glb
800.00
800.00
Equipos
glb
500.00
500.00
Descolmatacin de buzones
Mano de obra calificada
1,440.00
h/mes
80.00
960.00
Materiales
glb
300.00
300.00
Equipos
glb
180.00
180.00
Costo Anual
Total
2,050.00
h/mes
100.00
1,200.00
Materiales
glb
500.00
500.00
Equipos
glb
350.00
350.00
Mantenimiento de Equipos
400.00
glb
400.00
400.00
12,870.00
Cuadro N 72:
Resumen de los Costos de Administracin, Operacin y Mantenimiento con
Proyecto Alternativa 01 Global a P.P.
Unidad de
medida
Costo
A. Operacin
glb
13,200.00
B. Mantenimiento
glb
10,540.00
Actividades
Totales de costos de O y M
23,740.00
Cuadro N 73:
Resumen de los Costos de Administracin, Operacin y Mantenimiento con
Proyecto Alternativa 02 Global a P.P.
Unidad de
medida
Costo
A. Operacin
glb
13,200.00
B. Mantenimiento
glb
Actividades
Totales de costos de O y M
11,870.00
25,070.00
4.4.4COSTOS INCREMENTALES
Cuadro N 74:
Costos Incrementales del Sistema de agua a Precios Privados para la Alternativa
01 y 02
Sin Proyecto
Ao
Operacin y
Mantenimient
o
Con Proyecto
Alternativa 01
Inversin
Operacin y
Mantenimient
o
Alternativa 02
Costos
Incrementales
532,473.19
Inversin
Operacin y
Mantenimient
o
Costos
Incrementales
535,416.38
9,600.00
11,450.00
1,850.00
12,200.00
2,600.00
9,600.00
11,450.00
1,850.00
12,200.00
2,600.00
9,600.00
11,450.00
1,850.00
12,200.00
2,600.00
9,600.00
11,450.00
1,850.00
12,200.00
2,600.00
9,600.00
11,450.00
1,850.00
12,200.00
2,600.00
9,600.00
11,450.00
1,850.00
12,200.00
2,600.00
9,600.00
11,450.00
1,850.00
12,200.00
2,600.00
9,600.00
11,450.00
1,850.00
12,200.00
2,600.00
9,600.00
11,450.00
1,850.00
12,200.00
2,600.00
10
9,600.00
11,450.00
1,850.00
12,200.00
2,600.00
11
9,600.00
11,450.00
1,850.00
12,200.00
2,600.00
12
9,600.00
11,450.00
1,850.00
12,200.00
2,600.00
13
9,600.00
11,450.00
1,850.00
12,200.00
2,600.00
14
9,600.00
11,450.00
1,850.00
12,200.00
2,600.00
15
9,600.00
11,450.00
1,850.00
12,200.00
2,600.00
16
9,600.00
11,450.00
1,850.00
12,200.00
2,600.00
17
9,600.00
11,450.00
1,850.00
12,200.00
2,600.00
18
9,600.00
11,450.00
1,850.00
12,200.00
2,600.00
19
9,600.00
11,450.00
1,850.00
12,200.00
2,600.00
20
9,600.00
11,450.00
1,850.00
12,200.00
2,600.00
Cuadro N 75:
Costos Incrementales del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de
Aguas Servidas a Precios Privados para la Alternativa 01 y 02
Sin Proyecto
Ao
Operacin y
Mantenimient
o
Con Proyecto
Inversin
Alternativa 01
Operacin y
Mantenimient
o
Costos
Incrementales
2,086,195.21
Inversin
Alternativa 02
Operacin y
Mantenimient
o
Costos
Incrementales
2,417,283.23
0.00
12,290.00
12,290.00
12,870.00
12,870.00
0.00
12,290.00
12,290.00
12,870.00
12,870.00
0.00
12,290.00
12,290.00
12,870.00
12,870.00
0.00
12,290.00
12,290.00
12,870.00
12,870.00
0.00
12,290.00
12,290.00
12,870.00
12,870.00
0.00
12,290.00
12,290.00
12,870.00
12,870.00
0.00
12,290.00
12,290.00
12,870.00
12,870.00
0.00
12,290.00
12,290.00
12,870.00
12,870.00
0.00
12,290.00
12,290.00
12,870.00
12,870.00
10
0.00
12,290.00
12,290.00
12,870.00
12,870.00
11
0.00
12,290.00
12,290.00
12,870.00
12,870.00
12
0.00
12,290.00
12,290.00
12,870.00
12,870.00
13
0.00
12,290.00
12,290.00
12,870.00
12,870.00
14
0.00
12,290.00
12,290.00
12,870.00
12,870.00
15
0.00
12,290.00
12,290.00
12,870.00
12,870.00
16
0.00
12,290.00
12,290.00
12,870.00
12,870.00
17
0.00
12,290.00
12,290.00
12,870.00
12,870.00
18
0.00
12,290.00
12,290.00
12,870.00
12,870.00
19
0.00
12,290.00
12,290.00
12,870.00
12,870.00
20
0.00
12,290.00
12,290.00
12,870.00
12,870.00
CAPTULO V
EVALUACIN
BENEFICIOS SOCIALES
Beneficios en la situacin sin proyecto:
No existen beneficios en la situacin sin proyecto debido a que si no
implementa el proyecto las necesidades de insatisfaccin delosactuales
servicios, as como el riesgo de contraer enfermedades en los
pobladores del C.P. de Casay y Barrio uyros seguira igual.
Beneficios en la situacin con proyecto:
Beneficios Cualitativos
Entre los beneficios de carcter cualitativo del proyecto se puede
mencionar:
(calidad,
cantidad,
continuidad)
que
actualmente
es
13.5
N de
Viajes /
Dia
Volumen
por Balde
(Lts)
Volumen
Acarreado
(Lts/dia)
Tiempo Total de
Acarreo (Horas)
3
3
10
5
30
15
0.60
0.75
15
75
Por Hora
(S/.)
de Acarreo
(S/. /dia)
S/. 1.50
S/. 0.50
S/. 0.90
S/. 0.38
S/. 1.28
cantidad
(m3)
Precio
(S/./m3)
2.70
S/. 14.17
12
Variable precio
Precio econmico del agua para
los no conectados al sistema
(S/./m3)
m3/familia/mes)
-
DEMANDA
DEMANDA
Eliminacin de
Racionamiento
(Excedente del
Consumidor)
DEMANDA
Recursos
Liberado
s
Mayor consumo
de agua
(Excedente del
Consumidor
del
Consumidor
(Mayor
consumo
de
agua).-
96
Proyeccin a
Precios
Privados
21,935.48
Proyeccin a
Precios
Sociales
19,741.94
96
21,935.48
19,741.94
92
96
21,935.48
19,741.94
92
96
21,935.48
19,741.94
92
96
21,935.48
19,741.94
92
96
21,935.48
19,741.94
92
96
21,935.48
19,741.94
92
96
21,935.48
19,741.94
92
96
21,935.48
19,741.94
10
92
96
21,935.48
19,741.94
11
92
96
21,935.48
19,741.94
12
92
96
21,935.48
19,741.94
13
92
96
21,935.48
19,741.94
14
92
96
21,935.48
19,741.94
15
92
96
21,935.48
19,741.94
16
92
96
21,935.48
19,741.94
17
92
96
21,935.48
19,741.94
18
92
96
21,935.48
19,741.94
19
92
96
21,935.48
19,741.94
20
92
96
21,935.48
19,741.94
Ao
N de
Viviendas
N de Inst.
Pblicas
Total de
Viviendas e Inst.
92
92
Cuadro N 79:
Proyeccin de los Beneficios con Proyecto
97
Proyeccin a
Precios
Privados
121,102.86
4.00
99
123,455.00
111,109.50
4.00
100
124,646.23
112,181.61
4.00
101
125,849.44
113,264.50
98
4.00
102
127,064.75
114,358.28
99
4.00
103
128,292.28
115,463.05
100
4.00
104
129,532.16
116,578.94
101
4.00
105
130,784.50
117,706.05
102
4.00
106
132,049.44
118,844.49
10
103
4.00
107
133,327.09
119,994.38
11
104
4.00
108
134,617.60
121,155.84
12
105
4.00
109
135,921.08
122,328.98
13
106
4.00
110
137,237.68
123,513.91
14
107
4.00
111
138,567.51
124,710.76
15
108
4.00
112
139,910.71
125,919.64
16
109
4.00
113
141,267.42
127,140.68
17
110
4.00
114
142,637.78
128,374.00
18
111
4.00
115
144,021.92
129,619.73
19
112
4.00
116
145,419.97
130,877.98
20
114
4.00
118
146,832.09
132,148.88
Ao
N de
Viviendas
N de Inst.
Total de
Pblicas Viviendas e Inst.
93
4.00
95
96
97
Proyeccin a
Precios
Sociales
108,992.57
Beneficios Incrementales:
Los beneficios incrementales se darn de la diferencia de la
proyeccin de los beneficios con proyecto menos los beneficios sin
proyecto:
Cuadro N 80:
Proyeccin de los Beneficios Incrementales a Precios Privados
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Total de
Viviendas e Inst.
97
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
118
Beneficios sin
Proyecto
21,935.48
21,935.48
21,935.48
21,935.48
21,935.48
21,935.48
21,935.48
21,935.48
21,935.48
21,935.48
21,935.48
21,935.48
21,935.48
21,935.48
21,935.48
21,935.48
21,935.48
21,935.48
21,935.48
21,935.48
Beneficios con
Proyecto
121,102.86
123,455.00
124,646.23
125,849.44
127,064.75
128,292.28
129,532.16
130,784.50
132,049.44
133,327.09
134,617.60
135,921.08
137,237.68
138,567.51
139,910.71
141,267.42
142,637.78
144,021.92
145,419.97
146,832.09
Beneficios
Incrementales
99,167.37
101,519.52
102,710.75
103,913.96
105,129.27
106,356.80
107,596.67
108,849.02
110,113.95
111,391.61
112,682.12
113,985.60
115,302.19
116,632.02
117,975.23
119,331.94
120,702.30
122,086.43
123,484.49
124,896.60
Cuadro N 81:
Proyeccin de los Beneficios Incrementales a Precios Sociales
Ao
Total de
Viviendas e Inst.
Beneficios sin
Proyecto
Beneficios con
Proyecto
Beneficios
Incrementales
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
97
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
118
19,741.94
19,741.94
19,741.94
19,741.94
19,741.94
19,741.94
19,741.94
19,741.94
19,741.94
19,741.94
19,741.94
19,741.94
19,741.94
19,741.94
19,741.94
19,741.94
19,741.94
19,741.94
19,741.94
19,741.94
108,992.57
111,109.50
112,181.61
113,264.50
114,358.28
115,463.05
116,578.94
117,706.05
118,844.49
119,994.38
121,155.84
122,328.98
123,513.91
124,710.76
125,919.64
127,140.68
128,374.00
129,619.73
130,877.98
132,148.88
89,250.63
91,367.57
92,439.67
93,522.56
94,616.34
95,721.12
96,837.00
97,964.11
99,102.56
100,252.45
101,413.90
102,587.04
103,771.97
104,968.82
106,177.71
107,398.75
108,632.07
109,877.79
111,136.04
112,406.94
5.1.2
COSTOS SOCIALES
Factor de
correccin
0.797
0.802
0.759
0.838
0.772
0.785
Cuadro N 83:
Factores de correccin utilizados para la operacin y
mantenimiento
Descripcin
Factor de
correccin
Insumos nacionales
Mano de obra calificada
0.847
0.909
0.410
Cuadro N 84:
Resumen de Inversin a Precios Sociales - Alternativa 01
tem
01.00.00
Descripcin
Unidad de
Medida
Precios
Privados
Factor de
correccin
319,142.33
Precios
Privados
257,602.82
01.01.00
Trabajos Preliminares
Glb
10,555.06
0.847
8,940.14
01.02.00
Captacin
Und
14,296.97
0.759
10,851.40
01.03.00
Linea de Conduccin
Ml
129,260.45
0.802
103,666.88
01.04.00
M3
34,159.60
0.759
25,927.14
01.05.00
M3
7,860.60
0.759
5,966.20
01.06.00
Und
5,884.13
0.838
4,930.90
01.07.00
Linea de Distribucin
Ml
37,632.26
0.802
30,181.07
01.08.00
Cmara de Reunin
Und
1,005.87
0.838
842.92
01.09.00
Vlvula de Purga
Und
2,510.94
0.838
2,104.17
01.10.00
Vlvula de Control
Und
2,785.35
0.838
2,334.12
01.11.00
Instalaciones Domiciliarias
Und
14,997.44
0.838
12,567.85
01.12.00
Flete Terrestre
Glb
58,193.66
0.847
49,290.03
02.00.00
1,302,408.59
1,023,213.39
02.01.00
Red Colectora
Glb
283,076.18
0.772
218,534.81
02.02.00
Buzones de inspeccin
Und
163,295.35
0.838
136,841.50
02.03.00
Pza
95,119.20
0.838
79,709.89
02.04.00
Red Emisora
Ml
136,667.83
0.772
105,507.56
02.05.00
Cmara de Rejas
M2
16,770.77
0.759
12,729.01
02.06.00
M2
5,984.71
0.759
4,542.39
02.07.00
Tanque IMHOFF
Und
221,468.14
0.785
173,852.49
02.08.00
Filtro Biolgico
M2
29,530.20
0.785
23,181.21
02.09.00
Lecho de Secado
M2
77,883.54
0.785
61,138.58
02.10.00
Cmara de Derivacin
Und
1,990.29
0.759
1,510.63
02.11.00
Pozo Percolacin
Und
68,036.46
0.759
51,639.67
02.12.00
Ml
17,807.73
0.759
13,516.07
02.13.00
Flete Terrestre
Glb
181,790.46
0.759
137,978.96
02.14.00
Pruebas de Laboratorio
Und
2,670.00
0.847
2,261.49
02.15.00
Placa Recordatoria
Und
317.73
0.847
269.12
15,000.00
0.847
12,705.00
15,605.80
0.847
03.00.00
Glb
04.00.00
Glb
13,218.11
1,652,156.72
1,306,739.32
Global
247,823.51
209,906.51
Global
165,215.67
139,937.67
2,065,195.90
1,656,583.51
371,735.26
314,859.77
2,436,931.16
1,971,443.27
Sub total
IGV (18 % del ST)
Total del Presupuesto
Supervisin (06% del CD)
Unidad
99,129.40
83,962.60
Estudio
82,607.84
69,968.84
2,618,668.4
0
2,125,374.7
1
Cuadro N 85:
Resumen de Inversin a Precios Sociales - Alternativa 02
tem
01.00.00
Descripcin
Unidad
de Medida
Precios
Privados
Factor de
correccin
320,999.23
Precios
Privados
259,158.90
01.01.00
Trabajos Preliminares
Glb
10,555.06
0.847
8,940.14
01.02.00
Captacin
Und
14,296.97
0.759
10,851.40
01.03.00
Linea de Conduccin
Ml
129,260.45
0.802
103,666.88
01.04.00
M3
34,159.60
0.759
25,927.14
01.05.00
M3
7,860.60
0.759
5,966.20
01.06.00
Und
5,884.13
0.838
4,930.90
01.07.00
Linea de Distribucin
Ml
37,632.26
0.802
30,181.07
01.08.00
Cmara de Reunin
Und
1,005.87
0.838
842.92
01.09.00
Vlvula de Purga
Und
2,510.94
0.838
2,104.17
01.10.00
Vlvula de Control
Und
4,642.25
0.838
3,890.21
01.11.00
Instalaciones Domiciliarias
Und
14,997.44
0.838
12,567.85
01.12.00
Flete Terrestre
Glb
58,193.66
0.847
49,290.03
02.00.00
1,511,296.93
1,182,873.91
02.01.00
Red Colectora
Glb
283,076.18
0.772
218,534.81
02.02.00
Buzones de inspeccin
Und
177,400.01
0.838
148,661.21
02.03.00
Pza
95,119.20
0.838
79,709.89
02.04.00
Red Emisora
Ml
136,667.83
0.772
105,507.56
02.05.00
Cmara de Rejas
M2
16,770.77
0.759
12,729.01
02.06.00
M2
5,984.71
0.759
4,542.39
02.07.00
Tanque IMHOFF
Und
221,468.14
0.785
173,852.49
02.08.00
Filtro Biolgico
M2
29,530.20
0.785
23,181.21
02.09.00
Lecho de Secado
M2
77,883.54
0.785
61,138.58
02.10.00
Cmara de Derivacin
Und
1,990.29
0.759
1,510.63
02.11.00
Pozo Percolacin
Und
68,036.46
0.759
51,639.67
02.12.00
Ml
103,080.87
0.759
78,238.38
02.13.00
Flete Terrestre
Glb
291,301.00
0.759
221,097.46
02.14.00
Pruebas de Laboratorio
Und
2,670.00
0.847
2,261.49
02.15.00
Placa Recordatoria
Und
317.73
0.847
269.12
15,000.00
0.847
12,705.00
15,605.80
0.847
03.00.00
Glb
04.00.00
Glb
13,218.11
1,862,901.96
1,467,955.92
Global
279,435.29
236,681.69
Global
186,290.20
157,787.80
2,328,627.45
1,862,425.41
419,152.94
355,022.54
2,747,780.39
2,217,447.95
Sub total
IGV (18 % del ST)
Total del Presupuesto
Supervisin (06% del CD)
Unidad
111,774.12
94,672.68
Estudio
93,145.10
78,893.90
2,952,699.6
1
2,391,014.5
3
Actividades
Cantidad
Precio
Unitario
Factor de
Correcin
Parcial
Costo Anual
Total
A. Operacin
6,776.80
Personal
6,438.00
Gastos Administrativos
h/mes
500.00
0.909
5,454.00
Operador
h/mes
200.00
0.410
984.00
glb
400.00
0.847
338.80
Insumos
338.80
677.60
Materiales y Equipos
677.60
glb
800.00
0.847
677.60
7,454.40
Cuadro N 87:
Costos de Administracin, Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto del
Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de aguas residuales a P.S.
Unidad de
medida
Parcial
Costo Anual
Total
A. Mantenimiento
0.00
0.00
B. Operacin
0.00
0.00
0.00
0.00
Actividades
Cantidad
Precio
Unitario
Factor de
Correccin
Cuadro N 88:
Resumen del Total de Costos de Administracin, Operacin y
Mantenimiento a P.S.
Actividades
Unidad de
medida
Costo
A. Operacin
glb
6,776.80
B. Mantenimiento
glb
677.60
7,454.40
Cuadro N 89:
Costos de Administracin, Operacin y Mantenimiento con Proyecto del
Sistema de Agua a P.S. Alternativa 01
Actividades
Unidad de
medida
Cantidad
Precio
Unitario
Factor de
Correcin
Parcial
A. Operacin y Administracin
Administrador
Costo Anual
Total
5,999.40
h/mes
550.00
0.909
5,999.40
B. Mantenimiento
2,619.45
Accesorios
Mano de obra no calificada
Herramientas
glb
850.00
0.847
719.95
h/mes
300.00
0.410
1,476.00
glb
500.00
0.847
423.50
8,618.85
Cuadro N 90:
Costos de Administracin, Operacin y Mantenimiento con Proyecto del
Sistema de Agua a P.S. Alternativa 02
Actividades
Unidad de
medida
Cantidad
Precio
Unitario
Factor de
Correcin
Parcial
5,999.4
0
A. Operacin y Administracin
Administrador
Costo Anual
Total
5,999.40
h/mes
550.00
0.909
glb
900.00
0.847
h/mes
350.00
0.410
glb
500.00
0.847
B. Mantenimiento
2,907.80
Accesorios
Mano de obra no calificada
Herramientas
762.30
1,722.0
0
423.50
8,907.20
Cuadro N 91:
Costos de Administracin, Operacin y Mantenimiento con Proyecto del
Sistema de Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a P.S.
Alternativa 01
Actividades
Unidad de
medida
Cantidad
Precio
Unitario
Factor de
Correccin
Parcial
0.91
5,999.4
0
A. Operacin y Administracin
Administrador
Costo Anual
Total
5,999.40
h/mes
550.00
B. Mantenimiento
4,830.63
1,955.77
h/mes
90.00
0.91
981.72
Materiales
glb
650.00
0.85
550.55
Equipos
glb
500.00
0.85
423.50
Descolmatacin de buzones
Mano de obra calificada
Materiales
1,279.20
h/mes
80.00
0.91
872.64
glb
300.00
0.85
254.10
Equipos
glb
180.00
0.85
152.46
h/mes
80.00
0.91
872.64
Materiales
glb
360.00
0.85
304.92
Equipos
glb
300.00
0.85
254.10
1,431.66
Mantenimiento de Equipos
164.00
glb
400.00
0.41
164.00
10,830.03
Cuadro N 92:
Costos de Administracin, Operacin y Mantenimiento con Proyecto del
Sistema de Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a P.S.
Alternativa 02
Unidad de
medida
Actividades
Cantidad
Precio
Unitario
Factor de
Correccin
Parcial
0.91
5,999.4
0
A. Operacin y Administracin
Costo Anual
Total
5,999.40
Administrador
h/mes
550.00
B. Mantenimiento
5,336.77
2,082.82
h/mes
90.00
0.91
981.72
Materiales
glb
800.00
0.85
677.60
Equipos
glb
500.00
0.85
423.50
Descolmatacin de buzones
1,279.20
h/mes
80.00
0.91
872.64
Materiales
glb
300.00
0.85
254.10
Equipos
glb
180.00
0.85
152.46
1,810.75
h/mes
100.00
0.91
Materiales
glb
500.00
0.85
1,090.8
0
423.50
Equipos
glb
350.00
0.85
296.45
Mantenimiento de Equipos
164.00
glb
400.00
0.41
164.00
11,336.17
Cuadro N 93:
Resumen de los Costos de Administracin, Operacin y Mantenimiento con
Proyecto Alternativa 01 Global a P.S.
Unidad de
medida
Costo
A. Operacin
glb
11,998.80
B. Mantenimiento
glb
7,450.08
Actividades
19,448.88
Cuadro N 94:
Resumen de los Costos de Administracin, Operacin y Mantenimiento con
Proyecto Alternativa 02 Global a P.S.
Unidad de
medida
Costo
A. Operacin
glb
11,998.80
B. Mantenimiento
glb
Actividades
8,244.57
20,243.37
Operacin y
Mantenimient
o
Con Proyecto
Alternativa 01
Inversin
Operacin y
Mantenimient
o
Alternativa 02
Costos
Incrementales
438,294.06
Inversin
Operacin y
Mantenimient
o
Costos
Incrementales
440,770.22
7,454.40
8,618.85
1,164.45
8,907.20
1,452.80
7,454.40
8,618.85
1,164.45
8,907.20
1,452.80
7,454.40
8,618.85
1,164.45
8,907.20
1,452.80
7,454.40
8,618.85
1,164.45
8,907.20
1,452.80
7,454.40
8,618.85
1,164.45
8,907.20
1,452.80
7,454.40
8,618.85
1,164.45
8,907.20
1,452.80
7,454.40
8,618.85
1,164.45
8,907.20
1,452.80
7,454.40
8,618.85
1,164.45
8,907.20
1,452.80
7,454.40
8,618.85
1,164.45
8,907.20
1,452.80
10
7,454.40
8,618.85
1,164.45
8,907.20
1,452.80
11
7,454.40
8,618.85
1,164.45
8,907.20
1,452.80
12
7,454.40
8,618.85
1,164.45
8,907.20
1,452.80
13
7,454.40
8,618.85
1,164.45
8,907.20
1,452.80
14
7,454.40
8,618.85
1,164.45
8,907.20
1,452.80
15
7,454.40
8,618.85
1,164.45
8,907.20
1,452.80
16
7,454.40
8,618.85
1,164.45
8,907.20
1,452.80
17
7,454.40
8,618.85
1,164.45
8,907.20
1,452.80
18
7,454.40
8,618.85
1,164.45
8,907.20
1,452.80
19
7,454.40
8,618.85
1,164.45
8,907.20
1,452.80
20
7,454.40
8,618.85
1,164.45
8,907.20
1,452.80
Cuadro N 96:
Costos Incrementales del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de
Aguas Servidas a Precios Socialespara la Alternativa 01 y 02
Sin Proyecto
Ao
Con Proyecto
Operacin y
Mantenimient
o
Inversin
Alternativa 01
Operacin y
Mantenimient
o
Costos
Incrementales
1,687,080.66
Inversin
Alternativa 02
Operacin y
Mantenimient
o
Costos
Incrementales
1,950,244.31
0.00
10,830.03
10,830.03
11,336.17
11,336.17
0.00
10,830.03
10,830.03
11,336.17
11,336.17
0.00
10,830.03
10,830.03
11,336.17
11,336.17
0.00
10,830.03
10,830.03
11,336.17
11,336.17
0.00
10,830.03
10,830.03
11,336.17
11,336.17
0.00
10,830.03
10,830.03
11,336.17
11,336.17
0.00
10,830.03
10,830.03
11,336.17
11,336.17
0.00
10,830.03
10,830.03
11,336.17
11,336.17
0.00
10,830.03
10,830.03
11,336.17
11,336.17
10
0.00
10,830.03
10,830.03
11,336.17
11,336.17
11
0.00
10,830.03
10,830.03
11,336.17
11,336.17
12
0.00
10,830.03
10,830.03
11,336.17
11,336.17
13
0.00
10,830.03
10,830.03
11,336.17
11,336.17
14
0.00
10,830.03
10,830.03
11,336.17
11,336.17
15
0.00
10,830.03
10,830.03
11,336.17
11,336.17
16
0.00
10,830.03
10,830.03
11,336.17
11,336.17
17
0.00
10,830.03
10,830.03
11,336.17
11,336.17
18
0.00
10,830.03
10,830.03
11,336.17
11,336.17
19
0.00
10,830.03
10,830.03
11,336.17
11,336.17
20
0.00
10,830.03
10,830.03
11,336.17
11,336.17
5.1.3
METODOLOGIA COSTO/BENEFICIO
La Metodologa a emplear para la Evaluacin Econmica ser el de
Costo-Beneficio, que es empleado para comparar los beneficios vs.
Los costos por poner en marcha el proyecto. Solo es posible utilizarla
cuando los beneficios se pueden expresar en trminos monetarios.
Para nuestro caso se ha podido estimar beneficios cuantitativos por el
acceso sistema de agua, siendo este componente el evaluado por esta
metodologa:
9%
20 aos
Inversin
00
532,473.19
Costos
Incrementales
Beneficios
Incrementales
Flujo Neto a
Precios Privados
0.00
-532,473.19
01
1,850.00
91,207.03
89,357.03
02
1,850.00
93,079.15
91,229.15
03
1,850.00
94,027.27
92,177.27
04
1,850.00
94,984.93
93,134.93
05
1,850.00
95,952.22
94,102.22
06
1,850.00
96,929.23
95,079.23
07
1,850.00
97,916.07
96,066.07
08
1,850.00
98,912.83
97,062.83
09
1,850.00
99,919.62
98,069.62
10
1,850.00
100,936.53
99,086.53
11
1,850.00
101,963.67
100,113.67
12
1,850.00
103,001.13
101,151.13
13
1,850.00
104,049.03
102,199.03
14
1,850.00
105,107.47
103,257.47
15
1,850.00
106,176.55
104,326.55
16
1,850.00
107,256.39
105,406.39
17
1,850.00
108,347.08
106,497.08
18
1,850.00
109,448.74
107,598.74
19
1,850.00
110,561.47
108,711.47
20
1,850.00
111,685.40
109,835.40
VAB
901,280.31
VAN
351,919.31
VAC
549,361.00
TIR
17.08%
RATIO C/B
Elaboracin: Equipo Tcnico
1.64
Cuadro N 98:
Evaluacin Social del componente "Sistema de agua potable" para
la Alternativa 01
Ao
Inversin
00
438,294.06
Costos
Incrementales
Beneficios
Incrementales
Flujo Neto a
Precios Privados
0.00
-438,294.06
01
1,164.45
82,086.33
80,921.88
02
1,164.45
83,771.24
82,606.79
03
1,164.45
84,624.55
83,460.10
04
1,164.45
85,486.44
84,321.99
05
1,164.45
86,356.99
85,192.54
06
1,164.45
87,236.31
86,071.86
07
1,164.45
88,124.46
86,960.01
08
1,164.45
89,021.55
87,857.10
09
1,164.45
89,927.66
88,763.21
10
1,164.45
90,842.88
89,678.43
11
1,164.45
91,767.30
90,602.85
12
1,164.45
92,701.02
91,536.57
13
1,164.45
93,644.13
92,479.68
14
1,164.45
94,596.72
93,432.27
15
1,164.45
95,558.90
94,394.45
16
1,164.45
96,530.75
95,366.30
17
1,164.45
97,512.37
96,347.92
18
1,164.45
98,503.86
97,339.41
19
1,164.45
99,505.33
98,340.88
20
1,164.45
100,516.86
99,352.41
VAB
811,152.28
VAN
362,228.49
VAC
448,923.79
TIR
18.94%
RATIO C/B
Elaboracin: Equipo Tcnico
1.81
Cuadro N 99:
Evaluacin Econmica del componente "Sistema de agua potable"
para la Alternativa 02
Ao
00
Inversin
Costos
Incrementales
535,416.38
Beneficios Brutos
Flujo Neto a
Precios Privados
0.00
-535,416.38
01
2,600.00
91,207.03
88,607.03
02
2,600.00
93,079.15
90,479.15
03
2,600.00
94,027.27
91,427.27
04
2,600.00
94,984.93
92,384.93
05
2,600.00
95,952.22
93,352.22
06
2,600.00
96,929.23
94,329.23
07
2,600.00
97,916.07
95,316.07
08
2,600.00
98,912.83
96,312.83
09
2,600.00
99,919.62
97,319.62
10
2,600.00
100,936.53
98,336.53
11
2,600.00
101,963.67
99,363.67
12
2,600.00
103,001.13
100,401.13
13
2,600.00
104,049.03
101,449.03
14
2,600.00
105,107.47
102,507.47
15
2,600.00
106,176.55
103,576.55
16
2,600.00
107,256.39
104,656.39
17
2,600.00
108,347.08
105,747.08
18
2,600.00
109,448.74
106,848.74
19
2,600.00
110,561.47
107,961.47
20
2,600.00
111,685.40
109,085.40
VAB
901,280.31
VAN
342,129.71
VAC
559,150.59
TIR
16.83%
RATIO C/B
Elaboracin: Equipo Tcnico
1.61
Cuadro N 100:
Evaluacin Social del componente "Sistema de agua potable" para
la Alternativa 02
Ao
00
Inversin
Costos
Incrementales
440,770.22
Beneficios Brutos
Flujo Neto a
Precios Privados
0.00
-440,770.22
01
1,452.80
82,086.33
80,633.53
02
1,452.80
83,771.24
82,318.44
03
1,452.80
84,624.55
83,171.75
04
1,452.80
85,486.44
84,033.64
05
1,452.80
86,356.99
84,904.19
06
1,452.80
87,236.31
85,783.51
07
1,452.80
88,124.46
86,671.66
08
1,452.80
89,021.55
87,568.75
09
1,452.80
89,927.66
88,474.86
10
1,452.80
90,842.88
89,390.08
11
1,452.80
91,767.30
90,314.50
12
1,452.80
92,701.02
91,248.22
13
1,452.80
93,644.13
92,191.33
14
1,452.80
94,596.72
93,143.92
15
1,452.80
95,558.90
94,106.10
16
1,452.80
96,530.75
95,077.95
17
1,452.80
97,512.37
96,059.57
18
1,452.80
98,503.86
97,051.06
19
1,452.80
99,505.33
98,052.53
20
1,452.80
100,516.86
99,064.06
VAB
811,152.28
VAN
357,120.10
VAC
454,032.17
TIR
18.76%
RATIO C/B
1.79
METODOLOGIA COSTO/EFECTIVIAD
Esta metodologa es aplicada en la evaluacin de proyectos cuyo caso
no sea posible efectuar la cuantificacin o valorizacin adecuada de
los beneficios sociales en trminos monetarios. Los Indicadores son
Costo/Efectividad o Costo/ Eficacia, dependiendo de los indicadores si
son de impactos o resultados. El presente proyecto presenta el
componente de saneamiento basico el cual sera evaluado mediante
esta metodologa con el indicador costo/ efectividad.
9%
20 aos
Costo de
Operacin y
Mantenimiento
Con Proyecto
01
0.00
12,290.00
12,290.00
02
0.00
12,290.00
12,290.00
03
0.00
12,290.00
12,290.00
04
0.00
12,290.00
12,290.00
05
0.00
12,290.00
12,290.00
06
0.00
12,290.00
12,290.00
07
0.00
12,290.00
12,290.00
08
0.00
12,290.00
12,290.00
09
0.00
12,290.00
12,290.00
10
0.00
12,290.00
12,290.00
11
0.00
12,290.00
12,290.00
12
0.00
12,290.00
12,290.00
13
0.00
12,290.00
12,290.00
14
0.00
12,290.00
12,290.00
15
0.00
12,290.00
12,290.00
16
0.00
12,290.00
12,290.00
17
0.00
12,290.00
12,290.00
18
0.00
12,290.00
12,290.00
19
0.00
12,290.00
12,290.00
20
0.00
12,290.00
12,290.00
Ao
Inversin
00
2,086,195.21
Flujo de Costos
Incrementales
2,086,195.21
VACT
C/E
Pob. beneficiaria
Elaboracin: Equipo Tcnico
2,198,385.04
3,873.37
568
Cuadro N 102:
Evaluacin Social del componente "Sistema de alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales" Alternativa 01
Ao
Inversin
00
1,687,080.66
Costo de
Mantenimiento
Sin Proyecto
Costo de
Mantenimiento
Rutinario y
Peridico
Flujo de Costos
1,687,080.66
01
0.00
10,830.03
10,830.03
02
0.00
10,830.03
10,830.03
03
0.00
10,830.03
10,830.03
04
0.00
10,830.03
10,830.03
05
0.00
10,830.03
10,830.03
06
0.00
10,830.03
10,830.03
07
0.00
10,830.03
10,830.03
08
0.00
10,830.03
10,830.03
09
0.00
10,830.03
10,830.03
10
0.00
10,830.03
10,830.03
11
0.00
10,830.03
10,830.03
12
0.00
10,830.03
10,830.03
13
0.00
10,830.03
10,830.03
14
0.00
10,830.03
10,830.03
15
0.00
10,830.03
10,830.03
16
0.00
10,830.03
10,830.03
17
0.00
10,830.03
10,830.03
18
0.00
10,830.03
10,830.03
19
0.00
10,830.03
10,830.03
20
0.00
10,830.03
10,830.03
VACT
C/E
Pob. beneficiaria
Elaboracin: Equipo Tcnico
Cuadro N 103:
1,785,943.08
3,146.68
568
Ao
Inversin
00
2,417,283.23
Costo de
Operacin y
Mantenimiento
Sin Proyecto
Costo de
Operacin y
Mantenimiento
Con Proyecto
Flujo de Costos
Incrementales
2,417,283.23
01
0.00
12,870.00
12,870.00
02
0.00
12,870.00
12,870.00
03
0.00
12,870.00
12,870.00
04
0.00
12,870.00
12,870.00
05
0.00
12,870.00
12,870.00
06
0.00
12,870.00
12,870.00
07
0.00
12,870.00
12,870.00
08
0.00
12,870.00
12,870.00
09
0.00
12,870.00
12,870.00
10
0.00
12,870.00
12,870.00
11
0.00
12,870.00
12,870.00
12
0.00
12,870.00
12,870.00
13
0.00
12,870.00
12,870.00
14
0.00
12,870.00
12,870.00
15
0.00
12,870.00
12,870.00
16
0.00
12,870.00
12,870.00
17
0.00
12,870.00
12,870.00
18
0.00
12,870.00
12,870.00
19
0.00
12,870.00
12,870.00
20
0.00
12,870.00
12,870.00
VACT
C/E
2,534,767.61
4,466.05
Pob. beneficiaria
Elaboracin: Equipo Tcnico
Cuadro N 104:
Evaluacin Social del componente "Sistema de alcantarillado y
568
Costo de
Operacin y
Mantenimiento
Con Proyecto
01
0.00
11,336.17
11,336.17
02
0.00
11,336.17
11,336.17
03
0.00
11,336.17
11,336.17
04
0.00
11,336.17
11,336.17
05
0.00
11,336.17
11,336.17
06
0.00
11,336.17
11,336.17
07
0.00
11,336.17
11,336.17
08
0.00
11,336.17
11,336.17
09
0.00
11,336.17
11,336.17
10
0.00
11,336.17
11,336.17
11
0.00
11,336.17
11,336.17
12
0.00
11,336.17
11,336.17
13
0.00
11,336.17
11,336.17
14
0.00
11,336.17
11,336.17
15
0.00
11,336.17
11,336.17
16
0.00
11,336.17
11,336.17
17
0.00
11,336.17
11,336.17
18
0.00
11,336.17
11,336.17
19
0.00
11,336.17
11,336.17
20
0.00
11,336.17
11,336.17
Ao
Inversin
00
1,950,244.31
Flujo de Costos
1,950,244.31
VACT
C/E
Pob. beneficiaria
Elaboracin: Equipo Tcnico
5.1.4
INDICADORES DE RENTABILIDAD
2,053,727.05
3,618.50
568
9%
20 aos
C/ B (> a 1).
Precios
Privados
Precios
Sociales
Alternativa 02
Precios
Privados
Precios
Sociales
Horizonte de evaluacin
20 aos
20 aos
20 aos
20 aos
532,473.19
438,294.06
535,416.38
440,770.22
VAN
351,919
362,228
342,130
357,120
TIR
17.08%
18.94%
16.83%
18.76%
1.64
1.81
1.61
1.79
Ratio Costo/Beneficio
Elaboracin: Equipo Tcnico
9%
20 aos
:
ICE(S/x poblacin
Beneficiaria.
El resultado de la evaluacin social para ambas alternativas es como se
menciona a continuacin:
Cuadro N 106:
Resumen de la Evaluacin Econmica y Social del Componente "Sistema de
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales"
Alternativa 01
Descripcin
Precios
Privados
Precios
Sociales
Alternativa 02
Precios
Privados
Precios
Sociales
Horizonte de evaluacin
20 aos
20 aos
20 aos
20 aos
2,086,195.21
1,687,080.66
2,417,283.23
1,950,244.31
2,198,385
1,785,943
2,534,768
2,053,727
567.56
567.56
567.56
567.56
3,873.37
3,146.68
4,466.05
3,618.50
5.1.5
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimacin de los
indicadores de costos con relacin a la variacin del monto de inversin a
nivel global y por componente, por ser esta la variable ms importante del
proyecto.
Cuadro N 108:
Anlisis de Sensibilidad del Componente Sistema de Agua potable
Alternativa 02 a P.S. Variable Incierta Inversin
Grfico N 12:
Anlisis de Sensibilidad para Ambas Alternativas del Componente Sistema
de agua Potable
(Variacin del VAN debido a una variacin en la Inversin)
Grfico N 13:
Anlisis de Sensibilidad para Ambas Alternativas del Componente Sistema
de agua Potable
Nro de
Beneficiarios
1,012,248.40
1,111,110.82
568
1957.69
1,096,602.43
1,195,464.85
568
2106.31
70%
1,180,956.46
1,279,818.88
568
2254.94
75%
1,265,310.49
1,364,172.92
568
2403.56
80%
1,349,664.53
1,448,526.95
568
2552.19
85%
1,434,018.56
1,532,880.98
568
2700.81
90%
1,518,372.59
1,617,235.02
568
2849.44
Variacin
Porcentual %
Variacin de Costos
de Inversin
60%
65%
95%
1,602,726.63
1,701,589.05
568
2998.06
100%
1,687,080.66
1,785,943.08
568
3146.68
105%
1,771,434.69
1,870,297.12
568
3295.31
110%
1,855,788.72
1,954,651.15
568
3443.93
115%
1,940,142.76
2,039,005.18
568
3592.56
120%
2,024,496.79
2,123,359.21
568
3741.18
125%
2,108,850.82
2,207,713.25
568
3889.81
130%
2,193,204.86
2,292,067.28
568
4038.43
135%
2,277,558.89
2,376,421.31
568
4187.06
140%
2,361,912.92
2,460,775.35
568
4335.68
Cuadro N 110:
Sensibilidad del Componente sistema de alcantarillado y tratamiento de
aguas residuales Alternativa 02 a P.S. Variable Incierta Inversin
Variacin
Porcentual %
Variacin de Costos
de Inversin
Variacin del
VACT
Nro de
Beneficiarios
60%
1,170,146.58
1,269,009.01
568
2235.89
65%
1,267,658.80
1,366,521.22
568
2407.70
70%
1,365,171.01
1,464,033.44
568
2579.51
75%
1,462,683.23
1,561,545.65
568
2751.32
80%
1,560,195.44
1,659,057.87
568
2923.12
85%
1,657,707.66
1,756,570.08
568
3094.93
90%
1,755,219.87
1,854,082.30
568
3266.74
95%
1,852,732.09
1,951,594.51
568
3438.55
100%
1,950,244.31
2,053,727.05
568
3618.50
105%
2,047,756.52
2,146,618.94
568
3782.17
110%
2,145,268.74
2,244,131.16
568
3953.97
115%
2,242,780.95
2,341,643.37
568
4125.78
120%
2,340,293.17
2,439,155.59
568
4297.59
125%
2,437,805.38
2,536,667.81
568
4469.40
130%
2,535,317.60
2,634,180.02
568
4641.21
135%
2,632,829.81
2,731,692.24
568
4813.02
140%
2,730,342.03
2,829,204.45
568
4984.83
Grfico N 14:
Lasostenibilidadtantodelaejecucindelproyecto,ascomo,laposterioroperacinyma
ntenimiento,debeestargarantizadoporlosbeneficiariosydelgobiernolocal,involucrad
asenlosSistemasdeaguapotableySaneamiento,paratalefectosehandefinidoloscom
promisosparala ejecucin,operaciny mantenimiento
Financiamiento de los Costos de Inversin
Los recursos para la fase de inversin provendrn del estado.
Arreglos Institucionales previstos para la fase de operacin y
mantenimiento
Para la fase de operacin y mantenimiento del proyecto, se tiene la Junta
Administradora de los Servicios de Saneamiento ya constituidas en el C.P. de
Casay, tiene el compromiso (ver anexos) de asumir la responsabilidad de
administrar, operar y mantener el servicio a ser construido.
Financiamiento de los Costos de Operacin y
Mantenimiento
Los costos de operacin y mantenimiento sern asumidos por la junta
administradora de servicios del C.P. de Casay, quienes son las encargadas de
cobrar y administrar los recursos para su operatividad y mantenimiento del
sistema de agua potable y alcantarillado.
Capacidad de Gestin de la organizacin encargada del proyecto en su
etapa de operacin.
En el presente proyecto se ha asignado componentes de: capacitacin en
educacin sanitaria y el otro de fortalecimiento de la gestin de la JASS en el
C.P. de Casay , con lo que se prev impartir conocimiento de educacin
sanitaria y se establecern las capacidades necesarias para una eficacia en la
gestin y administracin del proyecto por parte de la Junta Administradora de
los Servicios- JASS de cada localidad, las cuales tomaran conocimiento sobre
la infraestructura y los componentes del servicio de agua potable, para
direccionar sus acciones hacia el buen funcionamiento de las obras y su
gestin en la fase de operacin y mantenimiento.
Presupuesto
de Inversin
00
2,618,668.40
Costos de O
y M con
Proyecto
Consumo
m3/Ao
Factor
Actualizacin de
Actualizacin los Costos de O
9%
yM
Actualizacin
del Consumo
m3/ao
17,702.50
1.00
2,618,668.40
17,702.50
01
23,740.00
17,155.77
0.92
21,779.79
15,739.22
02
23,740.00
17,485.58
0.84
19,981.48
14,717.26
03
23,740.00
17,652.61
0.77
18,331.55
13,630.99
04
23,740.00
17,821.32
0.71
16,818.13
12,625.15
05
23,740.00
17,991.72
0.65
15,429.34
11,693.36
06
23,740.00
18,163.84
0.60
14,155.45
10,830.55
07
23,740.00
18,337.69
0.55
12,986.49
10,031.27
08
23,740.00
18,513.29
0.50
11,914.39
9,291.27
09
23,740.00
18,690.66
0.46
10,930.61
8,605.74
10
23,740.00
18,869.80
0.42
10,028.01
7,970.79
11
23,740.00
19,050.75
0.39
9,199.96
7,382.74
12
23,740.00
19,233.52
0.36
8,440.28
6,838.09
13
23,740.00
19,418.13
0.33
7,743.51
6,333.81
14
23,740.00
19,604.59
0.30
7,104.20
5,866.67
15
23,740.00
19,792.93
0.27
6,517.58
5,433.95
16
23,740.00
19,983.17
0.25
5,979.39
5,033.16
17
23,740.00
20,175.31
0.23
5,485.60
4,661.91
18
23,740.00
20,369.39
0.21
5,032.64
4,318.11
19
23,740.00
20,565.42
0.19
4,617.19
3,999.77
20
23,740.00
20,763.42
0.18
4,235.93
3,704.82
Inv. + (O y M)/Consumo
2,835,379.94
186,411.13
(O y M)/Consumo
174,950.27
168,708.63
Actualizacin de Valores
Elaboracin: Equipo Tcnico
La tarifa o cuota:
Cuadro N 112:
Tarifa u cuota promedio a pagar durante el periodo de vida
del proyecto
Concepto
Inv + O y M
VAC (S/.)
VAC
Produccin
(m3)
Tarifa (S/.)
2,835,379.94
186,411.13
S/. 15.21
174,950.27
168,708.63
S/. 1.04
OyM
actual
abastecimiento
de
agua
mayormente
con
conexiones
interactuantes,
es
decir
identificar
los
principales
Fauna
Igualmente en construccin de las obras, existe una posibilidad de
afectar
en
forma
temporal
el
hbitat
de
especies
nativas.
pobladores,
reduciendo
la
posibilidad
de
ocurrencia
de
Un
personal
tcnico
capacitado
con
los
recursos
necesarios
Cuadro N 113:
Matriz de identificacin de impacto ambiental del sistema de abastecimiento de agua y saneamiento
ACTIVIDADESDELP
ROYECTO
CONSTRUCCION
Captacin
LneadeConducci
n
AGUA
Riesgodealteraci
npormaterialresi
dualydelcemento
quepuedeafectar
lafuente
Presenciademate
rialparticulado
Riesgodecontamin
acinporinadecuad
adesinfeccindenu
evastuberas
Presenciademate
rialparticulado
Presenciademate
rialparticulado
Reservorio
RedesdeDistribuci
n
MEDIO
FISICO
AIRE
Riesgodecontamin
acinporinadecuad
adesinfeccindenu
evastuberas
Presenciademate
rialparticulado
OTRASACTIVID
ADES
Transportedemater
ial
Presenciademate
rialparticulado
FUNCIONAMIENTO
Componentesdels
istemadeaguapota
ble
ComponenteSanea
miento
Residuosdec
oncretoyaditiv
osnoremovid
os
Residuosdec
oncretoyaditiv
osnoremovid
os
SERVICIOPUB
LICO
Presenciadeele
mentosagresivo
senreasverdes
Presenciadeele
mentosagresivo
senreasverdes
Presenciademate
rialparticulado
Materialdeexc
avacinacum
uladoynorem
ovido
Acumulacind
edesperdicios
degradaelsuel
o
Riesgodeconta
minacinporfall
asenmno
MEDIOANTROPICO
ESTADODES
SALUBRIDADP
ALUD
UBLICA
Incomodidadpo
rpresenciadep
olvo.Afeccinre
spiratoria
Incomodidadpo
rpresenciadep
olvo.Afeccinre
spiratoria
Situacinquefav
orecelasenferme
dadesgastrointe
stinales
Presenciademate
rialparticulado
Conexiones
Limpiezayremoci
ndesmonte
MEDIOBIOL
SUELO
ECONOMIA
Generacindee
mpleoenlazona
yreasaledaas
Accidentesporz
anjas.Segurida
docupacional
Generacindee
mpleoenlazona
yreasaledaas
Seguridadocupac
ional
Generacindee
mpleoenlazona
yreasaledaas
Accidentesporz
anjas.Segurida
docupacional
Generacindee
mpleoenlazona
yreasaledaas
Incomodidadpo
rpresenciadep
olvo.
Alteracindelav
egetacin
Bienestarenlapo
blacinpor
unbuenserviciod
eaguapotable
Lapoblacintien
eunbuenservicio
dedisposicinde
excretas
Incomodidadpo
rpresenciadep
olvo.Afeccinre
spiratoria
Alteracindelatr
anquilidadybien
estar
Riesgosanitario
,proliferacinde
vectores
Reduccindeenf
ermedadeshdric
as
Disminucindee
nfermedades
Reduccinden
dicesdemorbilid
addeorigenhdri
co
Reduccinderie
sgoporprolifera
cindevectores
Disminucindeg
astosdesaludde
lapoblacin
Disminucindeg
astosdesaludde
lapoblacin
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
3.00
3.01
Ha
2.00
4,290.60
8,581.20
3.02
Ha
1.00
7,024.60
7,024.60
Elaboracin:Equipo Tcnico
15,605.80
Etapa de Inversin:
La Municipalidad Provincial de Tayacaja cuenta con la organizacin adecuada y
con la experiencia para la gestin del proyecto en su etapa de inversin.
Para la ejecucin del proyecto se contar con los servicios de varias firmas
contratistas de reconocida trayectoria en obras de agua y saneamiento bsico,
as como en supervisin de obras y planes de capacitacin, para asegurar que
las operaciones financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo para
esta localidad.
Etapa de Operacin:
Para la gestin del proyecto, la poblacin del C.P. de Casay y Barrio Uyros, a
travs de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento ya
constituida, asumir la responsabilidad de la gestin de los servicios a ser
mejorados, as como de capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, y a
pagar las cuotas familiares establecidas de acuerdo a los costos necesarios para
la adecuada administracin, operacin y mantenimiento de los servicios.
Financiamiento de la Inversin:
A travs de la Municipalidad Provincial de Tayacaja se realizara las gestiones al
MVCS u otros organismos pblicos para su financiamiento del costo de la
infraestructura de los servicios de Agua y Saneamiento, supervisin de obras y
planes de capacitacin.
Cuadro N 116:
Cronograma de Ejecucin Financiera - Alternativa Seleccionada
5.5 MATRIZ
DE
SELECCIONADA
MARCO
LGICO
PARA
LA
ALTERNATIVA
Cuadro N 117:
Matriz de Marco Lgico
Resumen Objetivos
Al 2do ao la poblacin
Mejorar el nivel y
Fin
se encontrara
calidad de vida en la
satisfecha de los
servicios de agua y
Medios de
Verificacin
Indicador
Supuestos
Disposicin de la
Encuestas ENAHO e
poblacin al
INEI.
desarrollo social de
su mbito.
desage
Informes de los
Al 2do ao la
Suficiente acceso de la
poblacin al servicio de
Propsito
saneamiento bsico en
el C.P. de Casay y
Barrio Uyros
Establecimientos de
infraestructura de
Salud asignados a
agua y desage
estas localidades,
sumado las
as como reportes
capacitaciones en la
del DIRESA.
poblacin habr
Informe de la
incrementado el
cobertura de
acceso al servicio de
servicios por la
saneamiento bsico
Gerencia de
en un 100%
Desarrollo Social
Pobladores
dispuesto a usar
adecuadamente los
servicios de agua y
desage
MPT
Reportes de los
Adecuada
equipos
infraestructura
abastecimiento
agua
Suficiente
infraestructura
Componen
tes
de
La cobertura de agua y
de
desage al 2do ao
alcantarillado
un 100%.
de
y Al 1er ao el total de la
tratamiento de aguas
residuales.
Adecuados
prcticas
de
poblacin afectada
tendr conocimientos
sobre salubridad.
higiene
y Al trmino de la obra
Eficiente gestin en
no se habr afectado
la administracin
Adecuado manejo
el ambiente natural
sistema de agua
Instalacin del sistema
de alcantarillado y
tratamiento de aguas
residuales
Capacitacin en
educacin sanitariay
Programa de
fortalecimiento para
la JASS
municipalidad
distrital.
Reporte de usuarios
de cada una de las
JASS.
Informe de Salud
Ambiental de los
establecimientos de
salud que se
encuentran en las
localidades
intervenidas
cuidado ambiental
Actividade Ampliacin y
s
Mejroamiento del
comerciales de la
Se cumple con el
cronograma de
ejecucin.
Adecuado uso de la
infraestructura de
los servicios de
agua y desage.
La poblacin aplica
buenas prcticas
sanitarias.
La poblacin
conserva el
ambiente natural
El costo total de
Informes de
Recursos
seguimiento fsico y
presupuestales
2,618,668.40nuevos
financiero. Cuaderno
llegan
soles a precios
de obra e informe de
oportunamente.
privados
supervisin.
Pobladores brindan
Liquidacin de obras.
el apoyo oportuno a
Verificaciones IN
la ejecucin de la
SITU. Informes de
obra.
La JASS se hace
unidad ejecutora y el
cargo de la
operacin y
sistema SNIP
mantenimiento en
Mitigacin ambiental
Elaboracin: Equipo Tcnico
la etapa ex post.
CAPTULO VI
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES
Del anlisis del presente perfil se concluye el objetivo del proyecto:
Suficiente acceso de la poblacin al servicio de saneamiento bsico en el
C.P. de Casay y Barrio Uyros , es socialmente rentable.
Los costos de operacin y mantenimiento para la Alternativa seleccionada
asciende S/. 23,740 sern asumidos por la junta administradora de los
servicios de saneamiento JASS del C.P.que tiene a su cargo la
administracin de los sistemas de agua potable y Saneamiento, con la
participacin de la poblacin beneficiaria, que pagar la tarifa establecida
por estos servicios, en coordinacin con la Municipalidad se har cargo de
las acciones de capacitacin y educacin sanitaria de la poblacin, por lo
que se garantiza la sostenibilidad del proyecto.
El costo de la alternativa planteada para las sistemas de agua y
Saneamiento asciende a la suma de S/. 2,618,668.40 a precios privados.
Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple con los
criterios de
viabilidad econmica,
tcnica,
social,
ambiental y de
sostenibilidad.
La ejecucin de las obras de Instalacin de los Sistemas de Agua Potable y
Saneamiento, es una necesidad sentida por la poblacin del C.P. de Casay y
Barrio Uyros, la cual se manifiesta con la predisposicin de la poblacin para
participar activamente, con sus aportes en la ejecucin de las obras, el pago
de la cuota familiar y su compromiso para asistir al programa de
capacitacin previsto por el proyecto.
6.2 RECOMENDACIONES
Para la elaboracin del expediente tcnico, se debe de tomar todas las
referencias del presente estudio, recomendndose al proyectista un correcto
dimensionamiento de las obras, de acuerdo a las caractersticas de la zona
rural caracterstica del rea de influencia.
Segn el estudio de campo y la evaluacin econmica y social realizada al
presente perfil de pre inversin se recomienda declarar la viabilidad a nivel
de pre inversin por cumplir con los requerimientos de un proyecto de
inversin pblica sostenible en el tiempo..
El presente proyecto se recomienda su ejecucin por contrata.
ANEXOS
PRESUPUESTO
METRADOS
COSTOS UNITARIOS
ESTUDIO DE SUELOS
PLANOS
ACTAS DE COMPROMISO
OTROS DOCUMENTOS