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MANUAL DE INSPECCION
VOLUMEN 1
PROCEDIMIENTO DE INSPECCION
PDVSA N
PI010101
TITULO
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ENE.96
REVISION GENERAL
13
AGO.85
APROBADA
15
REV.
FECHA
APROB.
E PDVSA, 1983
DESCRIPCION
FECHA AGO.85
PAG.
APROB.
J.S.
REV.
E.J.
A.N.
APROB. APROB.
FECHA AGO.85
ESPECIALISTAS
PROCEDIMIENTO DE INSPECCION
PDVSA
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
PDVSA PI010101
REVISION
FECHA
ENE.96
Pgina 1
.Men Principal
Indice manual
Indice volumen
Indice norma
Indice
1
2
3
4
INTRODUCCION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POLITICA Y OBJETIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESPONSABILIDADES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONCEPTOS BASICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
2
2
2
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
Calidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gestin de la calidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aseguramiento de la calidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Control de calidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inspeccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Especificacin tcnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cdigo de prctica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Norma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Normalizacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Norma obligatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Certificacin de conformidad con normas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marca de conformidad con normas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sistema de calidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poltica de calidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5 CALIDAD CONCEPTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1
5.2
5.3
5.4
Calidad de diseo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Calidad de conformidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Calidad de uso (Disponibilidad) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Calidad de reposicin / servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
5
5
5
6 INSPECCION: DEFINICION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1
6.2
8
8
13
13
13
PROCEDIMIENTO DE INSPECCION
PDVSA
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
PDVSA PI010101
REVISION
FECHA
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INTRODUCCION
La Coordinacin de Recursos Tcnicos de Petrleos de Venezuela tiene como
misin canalizar, coordinar y evaluar la implantacin de las polticas, lineamientos
y estrategias corporativas de las Funciones de Materiales y Servicios Tcnicos
de la Industria Petrolera y Petroqumica Nacional con el fin de garantizar el
suministro eficiente de todos los materiales, equipos y servicios tcnicos claves
requeridos por las funciones operativas para el logro de los objetivos
corporativos.
POLITICA Y OBJETIVO
En lnea con lo anterior, Petrleos de Venezuela establece como poltica que es
responsabilidad de las Filiales ejecutar todas las acciones a que haya lugar para
asegurar la calidad en su concepto integral, tal como se define mas adelante, de
los materiales / equipos por ellas adquiridos.
Este Procedimiento tiene como objetivo definir el marco referencial que permita
el cumplimiento de la poltica expuesta de una manera normalizada por parte de
las Filiales de Petrleos de Venezuela, S.A.
RESPONSABILIDADES
Las actualizaciones del Manual de Inspeccin se har a peticin de cualquiera
de las Filiales, sin embargo las modificaciones sern realizadas y aprobadas por
los grupos tcnicos de trabajo y posteriormente sancionadas por el grupo de
normalizacin tcnica en INTEVEP.
Las Filiales por su parte, debern adecuar sus procedimientos y/o estructuras
organizacionales (redefinicin de funciones, etc.) de forma tal de cumplir con la
poltica aqu establecida.
CONCEPTOS BASICOS
A fin de garantizar una implantacin idnea de los enunciados que contiene el
presente Manual, se explican a continuacin conceptos bsicos sobre calidad,
inspeccin y normalizacin.
4.1
Calidad
Conjunto de propiedades o caractersticas de un producto o servicio, que le
confiere su amplitud para satisfacer necesidades expresadas o implcitas.
4.2
Gestin de la Calidad
Funcin de la gestin general de una organizacin que tiene por objeto definir
la poltica de calidad y suministrar los recursos para su aplicacin.
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4.3
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Aseguramiento de la Calidad
Conjunto de acciones planificadas y sistemticas que son necesarias para
proporcionar la confianza adecuada de que un producto o servicio cumple con los
requisitos de calidad establecidos.
4.4
Control de Calidad
Tcnicas y actividades de carcter operativo utilizadas para satisfacer los
requisitos relativos a la calidad.
4.5
Inspeccin
Accin de medir, examinar, ensayar, verificar una o varias caractersticas de un
producto o servicio, para compararlas con los requisitos especificados y
establecer su conformidad.
En lneas generales las actividades son:
S
S
S
S
S
S
S
4.6
Especificacin Tcnica
Es el documento que establece las caractersticas y requisitos tcnicos de un
producto o un servicio tales como niveles de calidad, rendimiento, seguridad,
dimensiones. Puede incluir tambin terminologa, smbolo, mtodos de ensayo,
embalaje, requisitos de marcaje o rotulado. La especificacin tcnica puede
adoptar la forma de un cdigo de prctica.
4.7
Cdigo de Prctica
Es el documento que describe prcticas o procedimientos recomendadas para el
diseo, fabricacin, instalacin, mantenimiento o uso de equipos, instalaciones,
estructuras o productos.
4.8
Norma
Es una especificacin tcnica u otro documento A DISPOSICION DEL PUBLICO,
elaborado con la colaboracin, consenso y aprobacin general de todos los
intereses afectados por ella, basada en resultados consolidados de la ciencia,
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4.9
Normalizacin
Es una actividad que proporciona soluciones a problemas repetitivos,
esencialmente dentro de las esferas de la ciencia, tecnologa y economa, dirigida
a alcanzar el grado de satisfaccin dentro de un contexto dado. Generalmente,
la actividad consiste en formular, publicar e implementar normas con miras a
lograr la mejor adecuacin de los bienes y servicios a los propsitos para los
cuales han sido previstos.
4.10
Norma Obligatoria
Es una norma cuya aplicacin se hace obligatoria mediante disposicin del
Ejecutivo Nacional, basada en la Ley.
4.11
4.12
4.13
Sistema de Calidad
Integracin de responsabilidades, estructura organizacional, procedimientos,
procesos y recursos que se establecen para llevar a cabo la gestin de calidad.
4.14
Poltica de Calidad
El marco general y las directrices en que se fundamenta una organizacin en
relacin con la calidad expresadas formalmente por la alta gerencia.
CALIDAD CONCEPTOS
Se definen a continuacin trminos especficos inherentes al concepto de
calidad, a fin de establecer en forma genrica la responsabilidad que deben
cumplir, dentro de las Filiales, las funciones, grupos o actividades involucradas
para garantizar la calidad en sus diferentes fases.
5.1
Calidad de Diseo
Consiste en la generacin de una especificacin tcnica / cdigo de prctica para
disear en base a las condiciones de uso final a la que se destine el material o
equipo.
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5.2
Calidad de Conformidad
Es el grado de cumplimiento de un material / producto con respecto a un diseo
y/o especificaciones dadas.
Es responsabilidad de quien ejecute la compra documentar la calidad de
conformidad mediante mecanismos adecuados, y Aseguramiento de Calidad
debe verificar el cumplimiento de las especificaciones indicadas en la orden de
compra.
5.3
5.4
INSPECCION: DEFINICION
En base al concepto de INSPECCION y al concepto integral de CALIDAD definido
en el Punto 4, se definen a su vez las modalidades de inspeccin cubiertas por
este manual.
6.1
PROCEDIMIENTO DE INSPECCION
PDVSA
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ENE.96
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
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Indice norma
b.
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6.2
a.
b.
Registros de calidad
c.
Resultados de pruebas
d.
e.
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Indice norma
8.1
Inspeccin 100%
Se aplica a la inspeccin de material / equipo de produccin en serie (por ejemplo:
vlvulas, conexiones), en la cual se inspecciona cada una de las piezas. En cada
caso se debe indicar el o los parmetros a inspeccionar.
b.
c.
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Indice volumen
Indice norma
e.
f.
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g.
Indice manual
Indice volumen
Indice norma
h.
Relacin InspectorFabricante
El Inspector es el representante del cliente, a los efectos del Aseguramiento de
la Calidad, ante el fabricante y su principal funcin es verificar el cumplimiento de
las especificaciones tcnicas como las acept el fabricante en la orden de compra
correspondiente y/o como se acordaron en la reunin de preinspeccin o
prefabricacin. Es de destacar que otra de sus funciones es velar que se
mantenga el sistema de aseguramiento de calidad de la empresa, para lo cual
debe establecer auditoras peridicas.
Debe tenerse en cuenta que la base para una buena inspeccin lo constituye la
claridad y suficiencia de la informacin tcnica que sea suministrada y manejada
por el inspector.
Al efecto el inspector debe tener a su disposicin y haber revisado
suficientemente lo siguiente:
Orden de compra (debe excluir informacin financiera: precios, descuentos,
etc.)
Especificacin (es) tcnica (s) debidamente aprobadas, planos de taller,
descripciones, cdigos de prctica, etc.
Criterios de inspeccin del producto a inspeccionar.
En caso de contratar una compaa de inspeccin, sta deber presentar para
su aprobacin un procedimiento de inspeccin que garantice que la informacin
recogida (informes de inspeccin) contenga todos los datos requeridos y sea
dirigida a la persona / unidad correcta en la Filial. Se debe asegurar
contractualmente la CONFIDENCIALIDAD de la informacin.
Finalmente se debe mencionar que las actividades del inspector en ningn caso
interferirn con el proceso de fabricacin en la Planta del Fabricante. Sin
embargo el fabricante deber proveer facilidades razonables que permitan al
inspector cumplir sus funciones.
En lneas generales la inspeccin deber tener en cuenta los siguientes puntos:
S El programa de fabricacin no debe ser afectado negativamente.
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Indice norma
Documentacin de la Calidad
De acuerdo a lo exigido por las normas aplicables y/o lo convenido en la orden
de compra, el fabricante deber suministrar la documentacin de la calidad del
material / equipo que est supliendo. Tal documentacin debe estar constituida
por lo siguiente:
Certificados de calidad / garanta
Certificados de materia prima
Planos de los equipos (as built drawings)
Procedimientos y/o planos de soldadura
Informes de Inspeccin
Informes de ensayos / pruebas
etc.
La documentacin de la calidad deber ser recopilada en un expediente y le
deber ser entregada al usuario, quien la utilizar para la instalacin, operacin,
uso etc. del material / equipo. Esa misma informacin servir de base para la
inspeccin de disponibilidad / uso de los equipos.
El departamento de aseguramiento de calidad deber conservar por un tiempo
razonable una copia de dicha documentacin a los efectos de control.
j.
Informes de Inspeccin
El informe de inspeccin es el documento en el cual se hace constar el
cumplimiento o desviaciones de las especificaciones de los materiales / equipos
en proceso de adquisicin.
Existen bsicamente dos tipos de informes:
Informe normalizado (formatos)
Informe Descriptivo
En ambos casos para la presentacin de informes en castellano deben tenerse
en cuenta las siguientes recomendaciones generales:
Claro conciso y coherente en la redaccin
Uniforme en la terminologa y en la redaccin, utilizando un slo trmino y
siempre el mismo para un mismo concepto.
Objetivo: se debe constatar el cumplimiento o no de las especificaciones,
evitando emitir opiniones personales.
Evitar la inclusin de anglicismos o trminos usados en forma impropia en el
argot tcnico. En caso de ser necesario el uso de trminos en idioma
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8.2
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11 SEGURIDAD Y PROTECCION
Todos los documentos contenidos en este Manual deber estar de acuerdo a las
disposiciones, exigencias y reglamentos de seguridad y proteccin integral
vigentes en las Filiales de la IPPCN, as como con todas las Leyes y/o
disposiciones gubernamentales que ataan a la actividad de inspeccin directa
o indirectamente.