Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Contenidos:
02.02.07
Seleccionar y justificar los efectos relevantes ...........................20
02.02.08
Agrupar y jerarquizar los efectos.............................................20
02.02.09
Construccin del rbol de efectos............................................20
02.02.10
Objetivo del proyecto .............................................................22
02.02.11
Determinacin de los medios ..................................................22
02.02.12
Determinacin de los fines......................................................22
02.02.13
Alternativas de solucin..........................................................24
02.02.14
Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles........24
02.02.15
Planteamiento de acciones .....................................................24
02.02.16
Definir y describir los proyectos alternativos a considerar .........26
03.
Formulacin ..................................................................................26
03.01
El ciclo del proyecto ...................................................................26
03.02
Horizonte de Evaluacin (no es lo mismo que periodo de vida til)27
03.03
Anlisis de la demanda...............................................................28
03.03.01
Anlisis de la demanda del servicio de agua potable.................28
03.03.02
Variables para la determinacin de la Demanda: ......................29
03.03.02.01 Poblacin Actual (hab).......................................................29
03.03.02.02 Tasa de Crecimiento de la Poblacin (%) .............................29
03.03.02.03 Poblacin futura .................................................................30
03.03.02.04 Densidad por Lote (hab/viv)................................................30
03.03.02.05 Cobertura de Agua Potable (%) ..........................................30
03.03.02.06 Conexiones (N) segn categora de usuario ........................30
03.03.02.07 Consumos de Agua.............................................................30
03.03.02.08 Prdidas de agua (%).........................................................31
03.03.02.09 Demanda de produccin de agua potable (Qmedio) .............31
03.03.02.10 Demanda Promedio diario anual (Qm) .................................31
03.03.02.11 Demanda mxima diaria (Qmd)...........................................32
03.03.02.12 Demanda mxima horaria (Qmxh) .....................................32
03.03.02.13 Demanda de almacenamiento (Reservorio) ..........................32
03.03.03
Anlisis de la demanda de letrinas...........................................34
03.04
Anlisis de la oferta ...................................................................35
01.
PRIMERA PARTE:............................................................................ 6
01.01
RESUMEN EJECUTIVO: ................................................................ 6
01.02
ASPECTOS GENERALES: .............................................................. 6
01.02.01
Nombre del Proyecto ............................................................... 6
01.02.02
Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora ................................... 7
01.02.03
Participacin de las entidades involucradas y de beneficiarios..... 7
01.02.04
MARCO DE REFERENCIA .......................................................... 9
02.
SEGUNDA PARTE IDENTIFICACIN ............................................... 10
02.01
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL ................................. 11
02.01.01
Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto ............... 11
02.01.02
Identificacin y caractersticas del rea de estudio................... 11
02.01.03
Aspectos Socioeconmicos y Culturales................................... 12
02.01.04
Situacin de los Servicios de Saneamiento Bsico. ................... 13
02.01.04.01 Situacin del servicio de agua potable. ................................ 13
02.01.04.02 Infraestructura del sistema de agua potable ........................ 14
02.01.04.03 Situacin del servicio de evacuacin de excretas.................. 15
02.01.04.04 Situacin de la Infraestructura ............................................ 15
02.01.04.05 Diagnstico de la gestin del servicio. ................................. 15
02.01.04.06 Diagnstico de la gestin administrativa .............................. 15
02.01.04.07 Diagnstico de las actividades de operacin y mantenimiento16
02.01.04.08 Diagnstico de la actividad comercial. ................................. 16
02.01.04.09 Intentos anteriores de solucin ........................................... 16
02.01.05
Anlisis de riesgo y vulnerabilidad........................................... 17
02.02
Definicin del problema y sus causas.......................................... 17
02.02.01
Definir el problema central ..................................................... 18
02.02.02
Identificar las causas del problema principal............................ 18
02.02.03
Seleccionar y justificar las causas relevantes ........................... 19
02.02.04
Agrupar y jerarquizar las causas ............................................. 19
02.02.05
Construccin del rbol de causas ............................................ 19
02.02.06
Identificar los efectos del problema principal ........................... 19
2
03.04.04
Oferta de la fuente y de los componentes del sistema de agua
potable
35
03.04.04.01 Calidad y Cantidad de caudal disponible en la fuente. .......... 35
03.04.04.02 Capacidades de diseo y operativa de los componentes de
agua potable 35
03.04.05
Oferta del sistema de saneamiento ......................................... 36
03.04.06
Optimizacin de la infraestructura .......................................... 36
03.05
Balance Oferta Demanda ........................................................... 36
03.05.01
Sistema de agua potable........................................................ 37
03.05.02
Sistema de eliminacin de excretas (letrinas) .......................... 38
03.06
Planteamiento tcnico de las alternativas.................................... 38
03.06.03
Sistemas de agua potable ...................................................... 38
03.06.03.01 Sistemas convencionales: ................................................... 39
03.06.03.01.01
Sistema de agua potable a gravedad sin tratamiento: ... 39
03.06.03.01.02
Sistema de agua potable a gravedad con planta de
tratamiento:
40
03.06.03.01.03
Sistema de agua potable con bombeo sin tratamiento: . 40
03.06.03.01.04
Sistema de agua potable con bombeo con tratamiento: 41
03.06.03.02 Sistemas no convencionales: .............................................. 41
03.06.03.02.01
Sistema de recoleccin de agua de lluvia. .................... 41
03.06.03.02.02
El filtro Bioarena......................................................... 42
03.06.03.03 Sistemas de cloracin: ....................................................... 43
03.06.04
Disposicin sanitaria de excretas en localidades rurales. .......... 44
03.06.04.01 Enfoque de Saneamiento Ecolgico..................................... 45
03.06.04.01.01
Bao Ecolgico Seco. .................................................. 45
03.06.05
Componente social, gestin de los servicios y educacin sanitaria.
46
03.07
Costos ...................................................................................... 46
03.07.01
Costos a precios privados o de mercado.................................. 47
03.07.01.01 Costos en la situacin sin proyecto a precios privados o de
mercado
47
04.05.02
Evaluacin de los impactos..................................................... 62
04.05.03
Acciones de Mitigacin y Compensacin de Impactos en el Medio
Ambiente 62
04.05.04
Costos de las Acciones de Prevencin y Mitigacin de Impactos
en el
62
04.06
Seleccin de alternativas ........................................................... 64
04.07
Matriz del marco lgico para la alternativa seleccionada .............. 64
05.
Conclusiones y Recomendaciones .................................................. 67
06.
Anexos ......................................................................................... 68
INTRODUCIN.
de los gobiernos locales, que por la naturaleza del rea de implementacin del
MDULO DE CAPACITACIN:
Rehabilitacin,
Mejoramiento,
Ampliacin,
Instalacin, etc.
Organizacin y Gestin
Plan de Implementacin
Conclusiones y Recomendaciones
Marco Lgico
6
Nombre :
Sector :
GOBIERNOS REGIONALES
Pliego :
Telfono :
(044)777185
Direccin :
Persona Responsable:
Nombre :
Nombre :
Sector :
GOBIERNOS REGIONALES
Cargo :
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
Pliego :
Correo Electrnico :
gbravo@yahoo.es
Telfono :
(044)777185
Direccin :
Persona Responsable:
Nombre :
Cargo :
Correo Electrnico :
gscondor@yahoo.es
Unidad ejecutora:
hubieran.
alcanzar).
Gobiernos Regionales
Gobiernos Locales
Pudiendo elaborarse una Matriz de Involucrados:
Establecimiento de salud
Instituciones educativas
Grupo de
Involucrados
Junta de Regantes
Organizaciones comunales
Gobierno Local
Comunidades campesinas
JASS
Establecimiento de Salud
Poblacin en general.
Otros.
Poblacin
Problemas
Percibidos
Intereses
Bajo nivel de
cobertura de servicios
de saneamiento
bsico.
Presencia de
enfermedades
diarreicas y
parasitarias
Incremento de los
niveles de cobertura.
Pocas conexiones de
agua potable.
Inexistencia de
letrinas sanitaria
domiciliarias.
Mayor cobertura de
agua y sistema de
eliminacin de
excretas (letrinas).
Disminucin de
enfermedades
Estrategias
para
Resolver
Junta de regantes
Propietarios de terrenos
propuestos para la
ubicacin de la
infraestructura de
saneamiento
Contexto local
Plan de desarrollo concertado local.
Plan de desarrollo Urbano y/o rural.
Plan de desarrollo comunitario.
Comunidad.
Explicar por qu es competencia del Estado resolver el
problema.
Su relacin con otros proyectos ejecutados o por ejecutar en su
mbito de influencia.
De la manera como ste se enmarca en los lineamientos de la poltica
del:
Meta 10
REDUCIR A LA MITAD, PARA EL AO 2015(*), EL PORCENTAJE DE
PERSONAS QUE CAREZCAN DE ACCESO SOSTENIBLE A AGUA
POTABLE
cuantitativos y cualitativos,
Causas de la situacin existente,
Macro-localizacin
Micro-localizacin
12
Salud
(Estadsticas
de
la
incidencia
de
enfermedades
excretas.
02.01.04.01
Fuentes
de
abastecimiento
(caudal
en
litros/segundo
02.01.04.02
nacionales.
Consumos
de
Agua
Potable
(en
litros/habitante/da
y/o
rendimiento,
disponibilidad
de
ms altas y bajas).
Poblacin servida por conexin domiciliaria, pileta pblica y otros
medios de abastecimiento.
Cobertura actual del servicio, indicando la incidencia % respecto
a la poblacin total.
Poblacin no servida por conexin domiciliaria, sealando su
agua,
14
se
evala
el
bombeo
funcionamiento
de
agua
02.01.04.04
hidrulico,
Situacin de la Infraestructura
funcionamiento.
Si el sistema es no convencional, se evala el estado del pozo o
capacidad
de diseo y
operativa
actual,
de
conduccin
hidrulica,
02.01.04.05
02.01.04.06
15
operacin y mantenimiento?.
entre otros).
02.01.04.08
16
incapacidad o deficiencia
desastre.
fenmeno peligroso.
en
absorber el impacto de un
se ha considerado su proximidad,
por ejemplo, a
fenmenos
naturales
(asociados
fenmenos
eventos
como
El
Nio,
sequas
severas,
17
parasitarias y drmicas.
Ejemplo: Casos mal formulados, los cuales conducen hacia una nica
solucin:
residuales.
f)
Ejemplo: Casos correctamente formulados que permiten una amplia
gama de posibilidades de solucin:
18
i)
j)
h) Desconocimiento de
poblacin.
la
AGUA
CONTAMINADA
de
aguas
superficiales
CONSUMO DE
19
a.
b.
c.
Aumento de la desnutricin.
Aumento de la desnutricin.
d.
e.
Contaminacin ambiental.
incremento
de la
desnutricin
h.
20
Deterioro de la calidad de la
poblacin de la comunidad de.
Incremento de ndices de
desnutricin
Incremento de Gastos de
Salud de la Poblacin
Consumo de Agua de
mala calidad y/o
Contaminada
Bajos Niveles
de Cobertura
21
Deficiente
Infraestructura
de Agua Potable
Inadecuada
Disposicin Sanitaria
de excretas
Inadecuados hbitos
y prcticas de
Higiene.
Carencia de
Letrinas
Sanitarias
Domiciliarias
Bajo nivel de
educacin Sanitaria
y
Ambiental
Inadecuada
capacidad de
gestin de los
Servicios.
Alta incidencia de
enfermedades
Diarreicas (EDAS)
parasitarias y
enfermedades de la
piel, en la Comunidad
de ..
Disminucin de la
incidencia de
enfermedades
Diarrericas (EDAS),
parasitarias y
enfermedades de la piel,
en la Comunidad de
22
23
Incremento de la calidad de la
poblacin de la comunidad de
..
medios
fundamentales
como
Menores Gastos de
Salud de la Poblacin
DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE
ENFERMEDADES DIARREICAS (EDAS),
PARACITARIAS Y ENFERMEDADES DE LA PIEL;
EN LA COMUNIDAD DE ..
Consumo de Agua de
Buena calidad y no
Contaminada
Adecuada
Disposicin Sanitaria de
excretas
a.
Complementarios,
conjuntamente.
los
cuales
deben
llevarse
cabo
b.
Las acciones tienen que ser posibles de realizase y deben ser factibles
de llevarse a cabo con las capacidades fsicas, tcnicas y operativas
disponibles. Asimismo debe mostrar, la relacin con el objetivo central
y deben estar dentro de los lmites de accin de la institucin ejecutora.
Adecuados hbitos
y prcticas de Higiene.
Buen Nivel de
Cobertura
Eficiente
Infraestructura de
Agua Potable
Existencia de
Letrinas sanitaria
Domiciliarias
Adecuada
educacin Sanitaria
y Ambiental
Adecuada
capacidad de
gestin de la
JASS
24
ellas.
Complementarias, cuando las acciones deben llevarse a cabo
ANLISIS DE
MEDIOS
FUNDAMENTALES
conjuntamente.
Independientes, cuando las acciones no tienen relacin de
complementariedad ni de exclusin mutua.
Buen nivel de
cobertura
LEYENDA:
Medios mutuamente
excluyentes
Eficiente
Infraestructu
ra de Agua
Potable
Adecuado
sistema de
Tratamiento
de Excretas
Construccin de
letrinas con arrastre
hidrulico con posos
spticos
Medios
Complementarios
ALTERNATIVA 1
Alternativa 1
Alternativa 2
ALTERNATIVA 2
25
Construccin de
letrinas con
arrastre hidrulico
con tanque sptico
y pozo percolador
Existencia de
Educacin
sanitaria y
ambiental
Adecua
capacidad de
gestin de la
JASS
Componente social:
Promocin
Capacitacin en AOM
Y educacin sanitaria.
Ambiental
03. Formulacin
Es etapa donde se recoge, se organiza y procesa toda la informacin
relacionada con cada uno de los proyectos alternativos identificados.
Esta informacin ser el punto de partida para evaluar los proyectos y
seleccionar la mejor alternativa.
26
20.1 Para los PIP Menores, la OPI tiene un plazo no mayor de diez (05)
das hbiles, a partir de la fecha de recepcin del Perfil Simplificado,
para emitir el Formato SNIP-06.
a. Veinte (20) das hbiles para la emisin del Informe Tcnico, a partir
de la fecha de recepcin del Perfil.
etc.
Finalidad
El consumo de agua domstico, en el mbito rural se establece con
base a recomendaciones normativas (Recomendacin el Ministerio de
Salud) en litros/habitante/da, de la forma siguiente:
Sierra:
horizonte de evaluacin.
Estimar del nmero de letrinas o el volumen de Aguas
Ms de 1,500 msnm
Costa:
de evaluacin.
03.03.01 Anlisis de la demanda del servicio de agua potable
Se debe realizar el anlisis de la demanda actual y la demanda
proyectada.
Norte
70 lt/hab/da.
Sur
60 lt/hab/dia
70 lt/hab/da.
Selva:
o
En general
Domstico
Estatal (centros educativos y establecimientos de salud)
o
= 50 lt/hab/da.
28
= 20 lts/di
Equino
= 20 lts/dia
Ovino
= 54 lts/dia
03.03.02.02
20 a 25%
Tc
= Tasa de Crecimiento
03.03.02.03
Poblacin futura
03.03.02.05
03.03.02.06
03.03.02.07
Consumos de Agua
30
03.03.02.08
Q=Consumo de agua
PF = Prdidas Fsicas
03.03.02.10
Qm
03.03.02.09
Demanda
(Qmedio)
de
produccin
de
agua
potable
31
Qm
Pn
= Poblacin futura en ao n
= dotacin (lts/hab/da)
03.03.02.11
Qmh
Qmh
Qm
K2
= Qm x K1
Qmd
Qm
K1
Captacin
Lnea de Conduccin
Plantas de tratamiento.
03.03.02.12
= Qm x K2
32
33
Viviendas servidas =
34
Poblacin atendida
Densidad (hab/vivienda)
Nombre
Manante
Tipo
Flujo
Caudal
aforado
Fecha de
Aforo
Caudal
Estimado
Estiaje
Sicre I
Ladera
Concentrado
1.5.00 lps
19/Julio/2007
1.0 lps
Sicre II
Ladera
Concentrado
1.5.00 lps
19/julio/2007
1.0 lps
03.04.04.02
35
Dimensionar el proyecto y
Estas obras deben ser compatibles con las obras que se proyectarn
para ampliar el sistema de agua potable.
36
37
38
con
boya
(en
lo
domiciliarias,
Corresponde
la
cantidad
de
instalaciones y la construccin
de bateas domiciliarias, estas
deben ser entendidas como
estrategia de empoderamiento,
mejoramiento de las conductas
Es necesario describir, que tipo de fuente se considera para el sistema,
as como las partes del sistema:
Tipo de captacin,
03.06.03.01
Sistemas convencionales:
Capacidad
tecnologa
constructiva(Concreto
armado o ferro-cemento)
39
Ventajas:
El agua no requiere de tratamiento de clarificacin.
Fcil de desinfectar.
la
operacin
el
Desventajas:
Produccin de significativas cantidades de aguas residuales
Ventajas:
03.06.03.01.02 Sistema de agua potable a gravedad con
planta de tratamiento:
No requiere de tratamiento
Fcil de desinfectar
Ventajas:
mantenimiento
El nivel de tarifas es afectado por los costos de operacin de los
Desventajas:
40
Ventajas:
Mejor calidad de agua.
Independencia
mantenimiento
03.06.03.02
relativa
del
sistema
apropiado
para
Sistemas no convencionales:
encontrar en la localidad.
Facilidad de mantenimiento.
Fcil acceso al agua y ahorro de tiempo al tratar de utilizarla.
41
Desventajas:
El costo es una de las limitaciones principales del sistema de
agua de lluvia.
Desventajas
No puede remover compuestos disueltos (ejemplo: sales,
dureza, arsnico, flor).
La eficiencia de remocin de microorganismos vara de 90 al
99% y se reduce hasta 85% al momento de hacer el
mantenimiento.
No puede remover los qumicos orgnicos (ejemplo: pesticidas y
fertilizantes).
El molde y/o el cuerpo del filtro es muy pesado y dificulta el
traslado a lugares lejanos.
Es de flujo intermitente y su caudal mximo debe ser de un litro
03.06.03.03
Sistemas de cloracin:
en 90 segundos.
No se puede usar con agua muy turbia, antes se debe
(modelo SANBASUR)
sedimentar.
43
Caudales
Mayores
44
03.06.04.01
Ventajas:
45
a) Implementacin de la JASS.
Implementar y legalizar la JASS, determinando el requerimiento del
personal para la gestin del sistema as como su adiestramiento en
operacin y mantenimiento del nuevo sistema mediante cursos
talleres.
b) Educacin Sanitaria y Mitigacin Ambiental
Implementacin de un programa de educacin sanitaria en
coordinacin con la posta de salud y la Junta Administradora de
Servicios de Saneamiento (JASS) con la finalidad de sensibilizar a la
poblacin beneficiaria, entre otros, sobre el uso adecuado del agua y
hbitos adecuados de higiene.
Desventajas
El eco-inodoro es un componente que por el momento solo se
fabrica en Lima, lo que eleva sus costos.
Para realizar un manejo adecuado de las cmaras de
compostaje se debe conocer con precisin cuando las excretas
estn totalmente estabilizadas; de lo contrario puede ser
riesgoso.
Requiere la impermeabilizacin completa de las cmaras de
compostaje para que pueda funcionar adecuadamente.
gestin
de
los
servicios
03.07.01.02
operacin y mantenimiento
a) Inversiones.
03.07.01 Costos a precios privados o de mercado
Los costos de inversin son todos aquellos que se utilizan para
implementar el proyecto, se incluyen los costos de construccin,
instalaciones, diseo organizacional, capacitacin de personal,
educacin sanitaria; considerando las siguientes componentes:
Adquisicin de terrenos.
Construccin de la captacin.
Instalacin de piletas.
Componente social:
Organizacin,
Capacitacin
en
administracin.
Obras de proteccin.
Etc.
Inspector**(5%)
Construccin de letrinas.
Donde:
Costo directo (CD): Costo propio de las inversiones
Son los costos que nos permite poner en funcionamiento los servicios,
los que permiten que el proyecto cumpla en forma directa con los
objetivos para los cuales fue formulado.
Materiales*
Recursos humano**
Equipos
*Es recomendable considerar el IGV en el costo de los
materiales.
**Considerar los beneficios sociales.
48
Mantenimiento peridico.
Cloracin(mensual)
En este acpite del estudio luego de haberse calculado los flujos totales
de costos de operacin y mantenimiento para la situacin sin y con
proyecto, para el horizonte de evaluacin, se calculan los costos
incrementales, considerando la diferencia entre la situacin con
proyecto menos la situacin sin proyecto a precios privados o de
mercado.
49
03.09.01 Inversiones
50
03.11 Beneficios
de
demanda
Consumidor).
51
de
agua
potable
(Excedente
del
Curva de Demanda
40.00
35.00
S/. x M3
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
0.00
2.00
4.00
6.00
Cantidad
M3 / mes
/ fam
8.00
10.00
52
UND
Viajes
Lt
Lt
Lt
m3/mes
VALOR
7
16
22.40
112
3.36
2 CALCULO DE COSTOS
encontraban racionados en
PERSONA QUE
ACARREA
TIEMPO DE
ACARREO POR
VIAJE (min)
N DE VIAJES AL
DIA
TIEMPO TOTAL DE
ACARREO (Hrs.)
VALOR DEL
TIEMPO POR
HORA (S/.)
Padre
Madre
Hijo
10
25
30
0
5
2
0.00
2.08
1.00
1.00
1.00
0.50
VALOR DEL
TIEMPO DE
ACARREO (S/. X
DIA)
0.00
2.08
0.50
2.58
77.50
3.360
23.065
77.500
5 GRAFICO
40.00DE CURVA DE DEMANDA
S/. x M3
60
300
9
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
0.00
23.07
0
3.36
9.00
2.4
9.016513761
a=
b=
p=
Q=a+bP
9.00
-0.24
36.81
77.50
65.04
142.54
1710.54
Mayor disponilidad
2.00
4.00
6.00
su
53
8.00
10.00
a=
b=
Q=a+bP
9.00
-0.24
m3/mes
9.00
m3/mes
4.50
La mxima disposicin a pagar en soles por m3, con el nivel de consumo de racionamiento es:
18.40
18.40
0
4.50
9.00
2.4
9.016513761
CALCULO DE BENEFICIOS POR MAYOR DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POR FAMILIA
FORMULA
BEN. MAYOR DISPON. MES =
0
41.41
41.41
496.89
54
N Viviendas conectadas
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
250
256
262
267
273
279
285
290
296
302
308
313
319
325
331
336
342
348
354
359
365
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Nmero de
conexiones
Antiguas
Nuevas
50
51
52
53
55
56
57
58
59
60
62
63
64
65
66
67
68
70
71
72
73
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
46
47
48
50
51
52
53
54
55
57
58
59
60
61
62
63
65
66
67
68
Nuevas
496.89
496.89
496.89
496.89
496.89
496.89
496.89
496.89
496.89
496.89
496.89
496.89
496.89
496.89
496.89
496.89
496.89
496.89
496.89
496.89
1,710.54
1,710.54
1,710.54
1,710.54
1,710.54
1,710.54
1,710.54
1,710.54
1,710.54
1,710.54
1,710.54
1,710.54
1,710.54
1,710.54
1,710.54
1,710.54
1,710.54
1,710.54
1,710.54
1,710.54
2,484.45
2,484.45
2,484.45
2,484.45
2,484.45
2,484.45
2,484.45
2,484.45
2,484.45
2,484.45
2,484.45
2,484.45
2,484.45
2,484.45
2,484.45
2,484.45
2,484.45
2,484.45
2,484.45
2,484.45
Nuevas
78,941.22
80,908.34
82,875.46
84,842.57
86,809.69
88,776.80
90,743.92
92,711.04
94,678.15
96,645.27
98,612.38
100,579.50
102,546.62
104,513.73
106,480.85
108,447.96
110,415.08
112,382.20
114,349.31
116,316.43
Totales
81,425.67
83,392.79
85,359.90
87,327.02
89,294.13
91,261.25
93,228.37
95,195.48
97,162.60
99,129.71
101,096.83
103,063.95
105,031.06
106,998.18
108,965.29
110,932.41
112,899.53
114,866.64
116,833.76
118,800.87
55
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
COSTOS DE
INVERSION*
COSTOS
BENEFICIOS
MARGINALES DE (Ben/fam/mes X
OPERACIN Y
N Fam X 12
MANTENIMIENTO
meses)
181,638
931
931
931
931
931
931
931
931
931
931
931
931
931
931
931
931
931
931
931
931
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
56
81,426
83,393
85,360
87,327
89,294
91,261
93,228
95,195
97,163
99,130
101,097
103,064
105,031
106,998
108,965
110,932
112,900
114,867
116,834
118,801
FLUJO NETO
SOCIAL
FACTOR DE
ACTUALIZACION
FLUJO
ACTUALIZADO
-181,638
80,495
82,462
84,429
86,396
88,364
90,331
92,298
94,265
96,232
98,199
100,166
102,133
104,100
106,068
108,035
110,002
111,969
113,936
115,903
117,870
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
0.32
0.29
0.26
0.23
0.21
0.19
0.17
0.15
0.14
0.12
-181,638
72,518
66,928
61,734
56,912
52,439
48,294
44,456
40,904
37,619
34,584
31,781
29,194
26,807
24,607
22,580
20,712
18,994
17,412
15,957
14,620
557,416
46.61%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
POBLACIN
O Y M (S/)
TOTAL (S/)
SERVIDA
723
723
723
723
723
723
723
723
723
723
38,908
723
723
723
723
723
723
723
723
723
723
0
256
262
267
273
279
285
290
296
302
308
38,908.12
43,166
ICE
VAC
282
57
58
04.04 Sostenibilidad
En esta tarea se debe evaluar la posibilidad que tiene el proyecto, de
generar los beneficios esperado a lo largo de su vida til, para lo cual
se tiene que hacer los siguientes anlisis:
Etapa de Inversin
En este acpite del proyecto se debe indicar todas las consideraciones
que se deben tener en cuenta, desde el punto de vista institucional y
de gestin para lograr el xito del proyecto.
Convenios.
Disponibilidad de recursos.
Compromisos de compra y venta.
59
anual.
acarreo de materiales.
60
cuotas.
la flora y la fauna.
El medio social, constituido por el ser humano (los hombres y las
62
63
64
65
66
RESUMEN DE OBJETIVOS
ACTIVIDADES
INDICADORES
Agua Potable:
Captacin - desarenador,
Lnea de conduccin,
Planta de tratamiento de agua,
Reservorio,
Lnea de aduccin,
Redes de distribucin,
Conexiones domiciliarias,
Micromedicin.
Expediente tcnico
Metas al ao 2006
1 Glb
S/.
95,200
4,938 ml
S/. 1 032,042
1 Und
S/. 1 484,720
1 Und
S/. 542,836
979 ml
S/. 179,157
8,690 ml
S/. 495,330
555 Und
S/. 151,986
1,102 Und
S/. 183,759
Documento
S/. 167,642
Alcantarillado:
Redes de recoleccin
Lnea de impulsin,
Conexiones Domiciliarias
Lnea de Impulsin
Puente colgante
Estacin de bombeo,
8,210 ml
156 ml
661 Und
385 ml
110 ml
1 Glb
S/. 2`175,650
S/. 104,520
S/. 263,637
S/. 108,955
S/.
72,270
S/. 277,465
1 Glb
1 Und
2 Und
2 Und
1 Glb
1 Glb
1 Glb
1,438 ml
23 Und
1 Glb
S/.
7,407
S/.
1,856
S/. 737,944
S/. 553,420
S/.
26,656
S/.
10,234
S/.
5,004
S/. 578,076
S/.
15,410
S/.
23,826
Educacin Sanitaria
Mejoramiento de la gestin de la
EPS
Talleres, Participantes
Al ao 1, se han reducido las prdidas en....
%
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
Disponibilidad oportuna
de recursos financieros
para cubrir todas las
actividades.
- Valorizaciones
de obra.
- Inventarios.
- Cuadernos de
obra.
- Informes de
avance de la
Unidad ejecutora.
- Planilla de pagos
- Etc.
- Lista de
participantes
- Reportes de la
SUNASS
Inters de la poblacin en
participar en los talleres
de capacitacin.
67
06. Anexos
Incluir cualquier informacin documentaria:
Actas de compromisos (Operacin y mantenimiento, aporte
comunitario, libre disponibilidad de terreno, de fuente de agua).
Resultados de anlisis de agua.
Padrn de usurarios.
U otros que se consideren pertinentes y que precisen algunos
puntos considerados en el perfil.
68