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SISTEMA DA QUALIDADE

CONTROLE DE REGISTRO

Identificao
Laudo de Ensaio de Laboratrio
Mapa de Concretagem
Certificado de Calibrao Externa
Certificado de Cursos Externos
Ficha de Inspeo Verificao Servios -FIVS
Ficha de Verificao de Material - FVM
Lista Mestra de Documentos
Controle de Registros
Plano Anual de Auditorias Internas
Programao de Auditoria Interna
Relatrio de Auditoria da qualidade
Check List para Vistoria Imvel
Termo de Vistoria do Imvel
Plano de Ao Corretiva/Preventiva
Lista de Presena em Treinamento
Controle de Fornecedores
Pedido de Compra ou Contratao
Descrio de cargos
Plano de Manuteno de equipamentos
Controle de Equip. Inspeo, Med. Ensaio
Controle Resultado Verificao Interna
Anlise de Empreendimento / Obra
Proposta de Modificao
Ata de Reunio - (Projetos)
Planejamento Elaborao do Projeto
Anlise Crtica Projeto Fornecido Cliente
Solicitao Serv. de Assistncia Tcnica
Avaliao Satisf. Cliente - Entrega Apto
Avaliao Satisf. Cliente - Aps Ocupao
Ata de Reunio - Anlise Crtica Direo
Ficha cadastro
Controle de Fornecedores

Verificao de competncia
FQ 23 REV.:01

Nmero
do
Formulrio
--------------FQ10
FQ14
FQ09
FQ23
FQ05
FQ07
FQ08
FQ26
FQ27
FQ02
FQ13
FQ24
FQ15
FQ25
FQ22
FQ11
FQ12
FQ04
FQ03
FQ16
FQ17
FQ18
FQ19
FQ20
FQ21
FQ01
FQ29
FQ28

FQ30

Reviso
.-.-.-.-1
1
1
1
2
1
1
1
1
0
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0

Arquivo Ativo
Setor
Armazenamento / Proteo
de
Recuperao
Origem
Arquivo em pasta / por data
obras
Arquivo em pasta / por data
obras
Arquivo em pasta/Instrumento/Data
obras
Arquivo em pasta por nome
-Arquivo em pasta / por servio e data
obras
Arquivo em pasta / por material e data
obras
Arquivo em pasta / por data
RD
Arquivo em pasta / por material e data
RD
Arquivo em pasta/ por data
RD
Arquivo em pasta/ por data
RD
Arquivo em pasta/ por data
RD
Arquivo em pasta/rd/unidade
obras
Arquivo em pasta/rd/unidade
obras
Arquivo em pasta/n./ data
RD
Arquivo em pasta por data
Adm / RH
Arquivo em pasta/data por fornecedor
obras
Arquivo em pasta/ por data
compras
Arquivo em pasta / Manual
RH
Arquivo em pasta / por obra
obras
Arquivo em pasta/Instrumento/Data
obras
Arquivo em pasta/Instrumento/Data
RD
Arquivo em pasta / adm
Coord. Proj.
Arquivo em pasta / por obra / adm
Coord. Proj.
Arquivo em pasta / por obra e data/adm
Coord. Proj.
Arquivo em pasta / por obra/data
Coord. Proj.
Arquivo em pasta / por obra
engenheiro
Arquivo em pasta/obra/data
engenheiro
Arquivo em pasta/por empreendimento
RD
Arquivo em pasta/por empreendimento
RD
Arquivo em pasta por data
RD
Arquivo em pasta por data
obras
Eletrnico
Compras
Arquivo em pasta por data
obras

Setor
de
Arquivo
sala engenheiro
sala engenheiro
obras
adm / rh
sala engenheiro
sala engenheiro
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
Adm / RH
compras
compras
RD
obras
obras
RD
Coord. Proj.
Coord. Proj.
Coord. Proj.
Coord. Proj.
engenheiro
Coord. Proj.
Coord. Proj.
Coord. Proj.
RD
obras
Compras
obras

DATA:

26/06/11

Arquivo Ativo
Tempo
Mnimo de
Arquivo
20 anos
20 anos
2 anos
At demisso
03 anos aps final obra
03 anos aps final obra

ltima verso
ltima verso
2 anos
2 anos
2 anos
05 aps entrega da obra
05 aps entrega da obra

03 anos
2 anos
At excluso cadastro
At final da obra
Manter atual
Manter Atual
Manter o atual
03 anos
05 anos
05 anos
5 anos aps entr. da obra
5 anos aps entr. da obra
At final da obra
5 anos
04 anos
04 anos
03 anos
Funcionrio ativo
Manter atual
Funcionrio ativo

Descarte

Lixo
Lixo
Lixo
Lixo
Lixo
Lixo
Lixo
Lixo
Lixo
Lixo
Lixo
Lixo
Lixo
Lixo
Lixo
Lixo
Lixo
Lixo
Lixo
Lixo
Lixo
Lixo
Lixo
Lixo
Lixo
Lixo
Lixo
Lixo
Lixo
Lixo
Lixo
Deletar
Lixo