ASOCIACIN IRRIGACIN PAMPA LA CAGUA

PLAN DE NEGOCIOS
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

EN LA CADENA VITIVINICOLA DE LA
ASOCIACIN IRRIGACIN PAMPA LA
CAGUA EN OMATE

Financiado

Por:

AGROIDEAS

Luis
Alberto Ticona Ayala
Presidente ASIPLACA:
DNI:
04720310
Telf.,
959207909
Henry
Jaime Daz Perea
DNI:
29372319
Telf., 959214364
DNI: 29372319
Formulador: jenry@ceder.org.pe

Omate, 2015

ANEXO T1
SOLICITUD DEL INCENTIVO PARA LA ADOPCION DE TECNOLOGA

SOLICITUD DEL INCENTIVO PARA LA ADOPCIN DE TECNOLOGA

Lima, 21 de Mayo de 2015
Sr.
JEFE DEL PROGRAMA
PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD
Presente.Nos dirigimos a usted, en representacin de la ORGANIZACIN DE PRODUCTORES
AGRARIOS: Asociacin Irrigacin Pampa la Cahua, para presentar nuestra
SOLICITUD PARA ACCEDER AL INCENTIVO PARA LA ADOPCIN DE TECNOLOGA
que brinda el PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD a su
cargo, a fin de implementar nuestros Planes de Negocios. Al respecto, le
comunicamos que nos hemos registrado en el Sistema en Lnea del Programa con
el usuario: 20434912611.
Para este fin adjuntamos los siguientes documentos:
1. PNT, segn Anexo T2 con la documentacin complementaria exigida en el
mismo anexo.
2. Declaracin Jurada de no estar recibiendo apoyo del Estado en el mismo
rubro, segn Anexo T3.
3. Declaracin Jurada de contar con recursos para el cofinanciamiento, segn
Anexo T4.
4. Documentos que acreditan la posesin del inmueble donde se construirn
obras y se guardara el equipo y maquinaria T-5

Atentamente,

Ticona Ayala, Luis Alberto

Representante Legal
Legal

Firma y sello
Representante
3

ANEXO T2
FORMATO PARA LA FORMULACIN DEL PNT

FORMATO PARA LA FORMULACIN DEL PNT

INDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO............................................................................................................7
2. Datos Generales de la Organizacin......................................................................................8
3. Antecedentes........................................................................................................................... 9
3.1. Problemtica___________________________________________________________________10
3.2. Indicadores socioeconmicos de la zona de influencia de la Organizacin_____________11
4. Anlisis Interno de la Organizacin.....................................................................................13
4.1. Indicadores tcnicos y econmicos de la Organizacin______________________________13
4.2. Procesos y productos actuales___________________________________________________16
4.2.1. Descripcin de los procesos actuales................................................................16
4.2.2. Diagrama de flujo de los procesos actuales de la Organizacin.............................20
4.2.3. Descripcin de los productos actuales...............................................................20
4.3. Dotacin de recursos productivos_________________________________________________23
4.4. Organizacin y recursos humanos________________________________________________25
4.4.1. Plana directiva................................................................................................ 29
4.4.2. Plana tcnica................................................................................................. 29
5. Anlisis del Entorno............................................................................................................. 30
5.1. Mercado_______________________________________________________________________30
5.1.1. Delimitacin del Mercado.................................................................................30
5.1.2. Anlisis del Mercado Objetivo...........................................................................31
5.1.3. Precios.......................................................................................................... 34
5.1.4. Comercializacin............................................................................................ 35
5.1.5. Clientes Identificados en el Marco del PNT.........................................................36
5.1.6. Competidores................................................................................................. 36
5.2. Regulacin y Normatividad_______________________________________________________40
5.2.1. Licencias y Permisos....................................................................................... 40
5

5.2.2. Normas de la Industria..................................................................................... 40

5.2.3. Aspectos tributarios y laborales.........................................................................40
5.2.4. Aspectos Ambientales..................................................................................... 40
6. Planeamiento Estratgico.....................................................................................................40
6.1. Objetivos del PNT______________________________________________________________40
6.2. Objetivos Especficos y Estrategias_______________________________________________40
6.3. Estrategia de Mercadotecnia_____________________________________________________41
6.4. Metas del PNT_________________________________________________________________42
6.5. Programacin de Actividades_____________________________________________________43
7. Propuesta de Adopcin de Tecnologa................................................................................44
7.1. Descripcin de la solucin tecnolgica a implementar_______________________________44
7.2. Procesos y Productos con el PNT_________________________________________________47
7.2.1. Descripcin de Procesos con el PNT.................................................................47
7.2.2. Distribucin del rea de Trabajo o Diseo de Planta (slo si la naturaleza del plan de
negocio lo exigiera).......................................................................................... 50
7.2.3. Descripcin de productos del plan de negocio a implementar................................50
7.3. Requerimiento de Bienes o Servicios para la Adopcin de Tecnologa_________________52
7.4. Factibilidad de la Instalacin y Funcionamiento de los Bienes y Servicios en la Zona de
Produccin_____________________________________________________________________54
8. Plan de Produccin y Ventas................................................................................................56
8.1.

Plan de Produccin con el PNT_________________________________________________56

9. Plan de Manejo Ambiental.....................................................................................................57

9.1.

Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental______________________________________58

10. Plan de Control de Riesgos.................................................................................................58

10.1. Identificacin de los Riesgos y Acciones de Prevencin o Mitigacin_________________58
11. Presupuesto del PNT........................................................................................................... 60
11.1. Costos de Operacin (produccin y/o acopio y/o transformacin).____________________60
11.2. Gastos de comercializacin_____________________________________________________63
11.3. Gastos de Gestin y/o Administracin____________________________________________63
11.4. Gastos de Financiamiento______________________________________________________64
11.5. Gastos de manejo ambiental____________________________________________________64
11.6. Presupuesto consolidado del PNT_______________________________________________64
12. Estructura Financiera del PNT............................................................................................65
12.1. Usos y Fuentes del Financiamiento______________________________________________65
12.2. Detalle del Cofinanciamiento____________________________________________________66
6

13. Anlisis Econmico y Financiero del PNT.........................................................................69

13.1. Estado de Resultados Proyectado (escenario con PNT)____________________________69
13.2. Flujo de Caja Proyectado (escenario sin PNT)____________________________________70
13.3. Flujo de Caja Proyectado (escenario con PNT)____________________________________72
13.4. Flujo de Caja Econmico Incremental____________________________________________73
13.4.1. Estimacin de la Generacin de Valor y Rentabilidad del PNT.............................73
13.5. Anlisis de Sensibilidad del Flujo de Caja Incremental______________________________73
13.6. Resultados esperados de la adopcin de tecnologa_______________________________74
14. Conclusiones....................................................................................................................... 75
15. Anexos.................................................................................................................................. 76

1. RESUMEN EJECUTIVO

La Asociacin Irrigacin Pampa la Cahua, ha sido constituida e inscrita en registros

pblicos en Junio del 2004, con 23productores dedicados a la Fruticultura, con una
tenencia de tierra de 0.86 ha. Por familia, de las cuales el 45% est destinado al cultivo
de vid (Variedad Negra Criolla), destinada exclusivamente para el procesamiento de
Vino y aguardiente con 12 aos de experiencia
La asociacin cuenta con 25 H de nuevas instalaciones de vid con un promedio de 4,5
aos de edad bajo riego presurizado, bajo un sistema de conduccin por espaldera en
riesgo por su limitada infraestructura, con una productividad de 3.6 TM/H; destinadas
para procesamiento de vino y Destilado de uva.
Los productos de la asociacin, son comercializados el 50% local directo a los
consumidores y el otro 50% al por mayor al mercado de Arequipa y Puno por medio de
sus redes familiares, los mismos que solo venden los productos de la zona; uno de sus
logros ms visibles de la asociacin es lograr la sostenibilidad del riego presurizado y
la gestin del mismo con
financiamiento propio para el sistema de redes de
distribucin de riego en la parcela.
El problema que actualmente presentan los productores socios, Es la baja
productividad en la cadena de valor vitivincola, por una deficiente infraestructura de
conduccin del cultivo, limitadas capacidades en BPA y BPP, Limitado equipamiento de
la bodega y una dbil capacidad de gestin empresarial.
Los objetivos propuestos para el PNT Son:
1. Mejorar la Productividad de uva para procesamiento de 3.6 kg/H a 4.8 kg/H; en
la Asociacin Irrigacin Pampa la Cahua.
7

2. Desarrollar productos vitivincolas con valor agregado; Vino de 2.3kg/lt a 1.9

kg/lt; destilado de uva de 2500 lt/ao a 11500 lt/ao de la Asociacin Irrigacin

Pampa la Cahua.

Estrategias

Construccin e instalacin de la infraestructura de conduccin por espaldera

para 25 H

Implementar una tecnologa productiva para las BPA y BPP

Construccin de un ambiente para destilado de uva

Equipar a la bodega con maquinaria, equipo e insumos para el procesamiento.

La inversin total del PNT. Es de 470,481.00 Nuevos soles, de los cuales 376,384.80,
Correspondiente al 80%, ser financiado por el programa AGROIDEAS y 94,096.20,
correspondiente al 20% de inversin, ser el aporte propio de la organizacin, se tiene
los indicadores econmicos y financieros del flujo de caja incremental:
VAN Econmico S/. 335,992.42
TIR Econmica % 31.44

a una tasa de descuento del 12 %.

De acuerdo a estos resultados del anlisis econmico se demuestra la viabilidad del

PNT.
La OPA solicitara el apoyo del programa AGROIDEAS a travs de los incentivos para la
adopcin de tecnologa
El Impacto esperado con el presente PNT; Que los Productos vitivincolas de la
Asociacin irrigacin Pampa la Cahua, Valle de Omate sean identificados y
posesionados ante el mercado como productos de calidad por sus BPA Y BPP y por
tratarse de un cultivo Milenario.

2. DATOS GENERALES
Razn social
RUC
Domicilio legal

ORGANIZACIN

Tabla 1: Datos Generales de la Organizacin

Asociacin Irrigacin Pampa la Cahua

Representante Legal
Telfonos

DE LA

20434912611

Mollojo s/n Omate

Luis Alberto
apellidos)

Ticona

Perodo de vigencia
959207909

Ayala(Nombres

Julio 2014(desde)

Presidente(cargo)
Junio 2016(hasta)

Distrito (s)

Provincia
Departamento
General de
Omate
Moquegua
Snchez Cerro
Principales productos o servicios de la Organizacin
1) Venta de Vino tinto de uva Negra Criolla
2) Venta de Destilado de Uva
Inicio de actividades
06/2004 (fecha de inscripcin en RRPP)
Capital social
Capital social inicial (S/.)
1080.00
43,527.00
actual (S/.)
Hombres:
22
Hombres:
35
N inicial de socios (a la
N actual de
Mujeres:
10
Mujeres:
19
fecha de constituida)
socios
Total:
32
Total:
54
rea inicial (ha)
39.27
rea actual (ha) 47.56
Sede Productiva

N inicial de cabezas 1/

(especifique tipo de
N actual de
ganado)
cabezas 1/
Datos de la Solicitud de Apoyo

N de socios elegibles para Hombres:

Mujeres:
el Programa
Total:
N de cabezas en el Plan
de Negocios 1/
Total
Monto de la ST (S/.)
Telfono de contacto
Correo electrnico

17
12
29

470,481.
100
00
959214364
jenry@ceder.org.pe

rea
considerada en
el Plan de
Negocios (ha)

Organiza
cin
94,096.2
0

Bajo
riego:
Secano:
Total:

25.23
25.23
25.23

Programa

20

376,384.
80

80

1/Si la Organizacin tiene diferentes tipos de ganado o crianzas, debe sealar el nmero de cabezas por cada
tipo (agregar las filas que sean necesarias).
* Las organizaciones que se presenten asociadas bajo la modalidad de Consorcio o cualquier figura
empresarial reconocida por Ley, debern presentar la Tabla 1 por cada organizacin y en forma conjunta.

3. ANTECEDENTES
Los productores socios, tienen como actividad principal frutcola, la viticultura
con un 45% de su tenencia de tierra con el cultivo de vid de la variedad negra
criolla, exclusivamente para procesamiento de Vino, tienen 11 aos de
experiencia como asociacin y 4,5 aos en el cultivo y su procesamiento, en
algunos casos heredaron de sus padres, su principal mercado es local y
regional (Arequipa), han podido mantenerlo por medio de sus redes familiares,
comercializando el producto a granel y en envases de plstico de segundo uso.
9

La caracterstica principal de su producto que los diferencia, es un vino tinto,

semi seco con aromas a frutas rojas y terruo, productos presentados y
comercializados en botellas de vidrio, etiquetados bajo una marca colectiva
que los va identificar; usado principalmente como aperitivo medicinal.
El manejo del cultivo de vid, se trata de una plantacin nueva con una
densidad de siembra de 2 x 1.5 metros bajo riego presurizado para para
manejo por espaldera, el mismo que actualmente se encuentra en riesgo por la
deficiente infraestructura con postes de madera de la zona que fcilmente se
pudre y caen al suelo y la plantacin va ser inducida por el sistema arbolito
que demanda mayor mano de obra y baja productividad. Con respecto a su
fertilidad del suelo, por tratarse de un suelo totalmente pomposo es bajo en
materia orgnica y nutrientes para el cultivo, solo realizan aplicaciones de
guano de corral una vez por ao en formulaciones bajas que no satisfacen la
demanda del cultivo por campaa, en los ltimos aos esta actividad ha
venido fortalecindose con la certificacin de huertos orgnicos y la asistencia
tcnica que recibieron por parte del CEDER bajo un proyecto de desarrollo
social, que finaliza en agosto del 2013
La organizacin ha sido inscrita en registros pblicos el 17 de Junio del 2004,
constituida para participar el presupuesto participativo local y ser beneficiaria
dentro de su presupuesto; En el ao 2005, el Proyecto de riego presurizado
inicia su construccin con aporte del presupuesto participativo local de
65,800.00 S/. Para la compra de material de riego para la red de presurizacin
y los beneficiarios, aportaron con toda la mano de obra y material de riego
para las redes de distribucin dentro del huerto, con la asistencia tcnica
brindada por la ONG CEDER. Se estima un aporte promedio de cada productor
en 4800 nuevos.
En los 5 ltimos aos al proceso riego presurizado en la Irrigacin Pampa la
Cahua, ha venido consolidndose con apoyo tcnico brindado por el CEDER.
As mismo las plantaciones inician su produccin en el ao 2012 y no cuentan
an con un ambiente
para el proceso ni el equipo bsico para su
procesamiento y transformacin de la uva en vino y Destilado de uva
Sus ingresos actuales de los productores, est basado por la venta de vino y
aguardiente, adicionalmente por la venta de palta. Productos comercializados
principalmente al mercado regional Arequipa, dicho mercado reconoce al valle
de Omate como frutcola y sus productos estn actualmente posesionados; son
comercializados con nombre propio ( Palta Omatea, Lima Omatea, Vino y
Pisco de Omate, etc)
Los productores socios en su mayora son activos y estn aprendiendo a
conocer nuevos procesos de desarrollo e innovacin tecnolgica tal es el caso
del riego presurizado, la transformacin de la uva en vino y destilados,
acciones que motiva el aprendizaje de tal manera que los diferencian por su
producto.
10

Deber consignar toda aquella informacin que sea relevante, segn las
caractersticas propias de la Organizacin, para dar una clara idea de la
capacidad productiva, econmica y de gestin con la que cuenta actualmente.
3.1.

Problemtica
Tabla 2: Definicin de la problemtica de la Organizacin

Problemtica
central

Causas

Baja productividad de la cadena de valor

vitivincola en la asociacin Irrigacin Pampa la
Cahua de Omate
1.- Baja Productividad de Uva para procesamiento de
3.6 TM/H a 4.8 TM/H
- Deficiente
y
deteriorada
infraestructura
de
conduccin del cultivo por espaldera
- Inadecuada tecnologa para el manejo del cultivo
- Deficiente capacidades en BPA para un manejo
orgnico del cultivo.
2.- Escaso valor agregado de productos vitivincolas;
Conversin de uva vino de 2.3 Kg/Lt a 1.9 Kg/Lt.; cero
produccin de destilado de uva
- Limitada infraestructura de Bodega
- Deficiente equipamiento de bodega
- Inadecuado procesamiento tecnolgico de productos
vitivincolas
- Deficiente capacitacin y asistencia tcnica en
gestin empresarial a las bodegas vitivincolas
3.- Deficiente articulacin al mercado.
- Inadecuada presentacin del producto
- Deficientes canales de comercializacin
- Dbil asociatividad.
- Limitadas acciones de promocin comercial para sus
productos
1.- En produccin
- Baja productividad en la cadena vitivincola
- Bajos volmenes venta
- Bajos niveles de ingreso
- Productos con baja rentabilidad
2.- En valor agregado

Efectos

- No les permite diversificar su producto

- Productos de baja calidad y presentacin
- Productos en bodega de mala calidad
3.- En mercado.
-

No les permite competir en el mercado

Bajos volmenes venta
Bajos niveles de ingreso

11

3.2.

Indicadores socioeconmicos de la zona de influencia de la

Organizacin

Tabla 3: Informacin socio - econmica de la zona de influencia de la

Organizacin
Aspecto

Datos relevantes

Segn el Instituto Nacional de Estadstica e

Informtica (INEI), para el ao 2007 la zona tiene
una poblacin de 5527 habitantes., del total el
44.25% son mujeres y el 55.75% son varones
( INEI- Censos de poblacin y Vivienda del 2007)

Poblacin

Agricultura X

Principales
actividades
econmicas de
zona (provincia)

la

ndice de pobreza

ndice de desarrollo
humano

Principales
productos
agropecuarios de la
zona de impacto de
la Organizacin
Principales
Organizaciones

de

Segn el padrn de usuarios de riego, en Omate

existe alrededor de 995 Ha. De tierra de cultivo
bajo riego, distribuidas en 1110 conductores, lo que
significa que en trminos promedios por familia
dispone de 0.86 Ha.
Su principal actividad econmico es la fruticultura,
desarrollan las cadenas de valor de palto, Lima de
Olor, Vid, Chirimoya, Tuna cochinilla
De acuerdo al ltimo mapa de pobreza de
FOCODES, solo el distrito de Omate se encuentra
en el Quintil 5 (menos pobre), (FONCODES mapa
de pobreza 2006 con indicadores actualizados
Censo de poblacin y vivienda del 2007).
El ndice de Desarrollo Humano de acuerdo al
Distrito, oscila entre 0.60 y 0.63 (PNUD, informe de
desarrollo humano 2006); de acuerdo a los datos
del ltimo censo de Poblacin, el 74 % de poblacin
no accede a servicios de agua potable; el 18.5
carece de servicios elctricos y los que no acceden
a servicios de desage o letrinas es de 35%.
Segn los datos de la Agencia Agraria de Omate, y
un diagnostico hecho por el CEDER, en el distrito de
Omate, la mayor parte de tierra de cultivos
(67.8%), est destinada al cultivo de productos
frutcolas dentro de los que se destaca la palta,
64%; Lima de olor 11%; Vid 13, Vino), Chirimoya y
tuna cochinilla 13%.
En el Distrito de Omate, el total de los productores
estn organizados bajo la Junta de usuarios de
12

Productores
Agropecuarios

Niveles
de
productividad
promedio
en
la
zona para el (los)
producto (s) de la
Organizacin

riego de Omate, organizacin ms fuerte y

consolidada (conformada por 22 comisiones de
riego); adems existen la
Asociacin de
productores agropecuarios de la provincia general
Snchez cerro (75 socios ), Asociacin irrigacin
Pampa la Cahua ( 56 socios), Asociacin de
productores vitivincolas de Omate ( 31 socios);
Asociacin de Productores Orgnicos de Omate y
Quinistaquillas ( 22 socios).
Los principales productos que la organizacin
produce cada campaa, son:
Palta: 12.5 TM Fuente CEDER
Lima de Olor: 15.3 TM/H, Fuente CEDER
Vid: 4.8 TM/H Fuente CEDER
Acopiadores camioneros de fruta, de Arequipa y
Moquegua
-

Presencia
de
compradores,
proveedores y otras
entidades
vinculadas
a
la
industria.

Describir
facilidades
acceso.

las
de

Servicios
disponibles.

pocas de siembra

Exportador de palta fuerte ( Martin Yucra)

Weleda, empresa importadora de hoja seca
de vid
- Tiendas y videos comercializadores de vino y
otros
- Familias dedicadas a la comercializacin de
pisco y vino
- FONDESURCO
- CAJA AREQUIPA
- SENASA
- Agencia agraria.
- ONG CEDER.
- Tienda agropecuaria
Los
Distritos
de
Omate
est
vinculada
comercialmente a la ciudad de Arequipa por una
trocha carrosable a 130 Km, (tiene 4 viajes
interprovinciales diarios que se demora 5 horas de
viaje),a Moquegua tambin por una trocha
carrosable a 147 Km.( 3 viajes por semana en
microbs que demora 5 horas de viaje).
La zona cuenta con los siguientes servicios que son
disponibles a la poblacin; Internet satelital,
telefona celular, agua entubada, desage, energa
monofsica.
Segn el calendario fisiolgico del cultivo de la vid,
13

por ser un frutal perenne y caducifolio, la

programacin de sus labores culturales en la zona
es la siguiente:
Siembras, entre los meses de Julo a Septiembre
Poda de produccin en los meses de Julio-Agosto
Poda verde Octubre Noviembre
Cosecha de fruto, Febrero - Marzo
Procesamiento del producto Febrero- Marzo.
Manejo en bodega, abril Agosto

y cosecha

4. ANLISIS INTERNO
4.1.

DE LA

ORGANIZACIN

Indicadores tcnicos y econmicos de la Organizacin

Tabla 4: Principales indicadores Actuales de la Organizacin (Sin PNT)

Tipo de
indicador

Indicadores de base (en la

situacin actual de la
Organizacin)

Anlisis

14

Vino 39,490 litros/ao

Rendimiento de fruta uva
3.6 TM/Ha/ao, ( 90,828
Kg/ao de fruta uva)
rea en produccin de vid
25.23 H
Densidad de siembra, por
riego presurizado 2x1.5
metros sistema espaldera,
edad de plantacin entre 5
aos.

De
produccin

De
productivida
d

Rendimiento
de
uva
3.6TM/H
Rendimiento de vino 2.3
Kg/Lt
Produccin de destilado de
uva 2500 Lt/ao.

Los volmenes de
produccin, en la zona,
son afectados
generalmente por sequa,
debido a que el
abastecimiento del agua
de riego es muy
dependiente de lluvias, el
ao 2012 ha sido muy
bueno, que va a garantizar
la campaa y los
rendimientos pueden ser
incrementados, adems el
clima de la zona es seco
con 12 horas de luz y su
suelo con ms del 40% de
piedra pmez,
caracterstica ideal para la
vid, ms un buen manejo
del cultivo va garantizar
un incremento
significativo de su
productividad en toda la
cadena
La organizacin est 3
aos en el proceso de
certificacin de sus
huertos para la venta de
hoja de vid, aun no se
certifican las bodegas por
falta de homogenizar el
proceso, equipamiento de
bodega, presentacin de
sus productos.
La productividad de la
zona es baja comparada a
la zona de Moquegua,
debido a que la zona es
escaza en agua, su
manejo es orgnico; la
ventaja es que su clima y
15

De Calidad

De costos

La calidad del producto,

puede ser afectado en
caso de lluvias continuas
para el cultivo de vid, se
puede
presentar
problemas fungosos en el
fruto (Botritis) que afecta
un 30 % de la produccin,
el mismo que altera las
caractersticas
organolpticas del vino por
falta de conocer tcnicas
de
procesamiento
correctivo.
Vinos
oxidados,
avinagrados,
aromas
desagradables a vasija y
fermento muerto por mal
manejo en bodega 38%
El destilado de uva es
comercializado, a granel y
sin ningn control fsico
qumico ni de BPP. En
vasijas plsticas.
Para
las
prximas
campaas
se
estima
negociar
con
BPP.
Y
embotellado

Costos
de
produccin
totales y unitarios
Costos de produccin de
01 litro de vino (S/6.18/LT)
Costo de produccin de 1
Lt de Destilado de uva
( S/.6.53 S/Lt)
Costo total de produccin

suelo con mucha piedra

pmez le da
caractersticas diferentes
y muy buenas a sus
productos, son orgnicos,
son reconocidos en su
mercado con el nombre de
Omate,
- La calidad de los
productos comercializados
de la asociacin, .Para El
destilado de uva no tienen
ningn control de BPP,
tampoco logstica de
envase y comercializacin
- Los productos en
bodega, su mercado exige
mantener su calidad y
caracterstica de la zona,
no acepta el vino oxidado,
menos los
avinagramientos, pone en
riesgo mantener el
producto en el mercado y
los precios, queda por
mejorar en el proceso de
vinificacin, las BPP,
evitando la oxidacin
prematura de los vinos, la
limpieza en bodega,
mejorar la infraestructura
de para el destilado, la
vasija de guarda y
maduracin del vino
Los costos actuales no son
elevados debido a que el
80% de las actividades
agrcolas en la cadena
productiva de la vid son
atendidas por la familia
principalmente y/o tornas
16

De Ingresos

De
generacin
de utilidades

de
vino
244,147.00
Nuevos soles
Costo total de produccin
de
Destilado
de
uva
16,327.00 Nuevos soles.
El destilado de uva se
vende 2 12 nuevos soles.,
El total de venta es de
30,000.00 Nuevos soles
El litro de vino a granel en
envases de segundo uso,
es de 11.00 nuevos soles
en promedio; El ingreso
total por la venta es de
473,885.00 Nuevos soles.
Un total de ingreso de la
asociacin
es
de
503,885.00 Nuevos soles

Las utilidades netas de la

asociacin por la venta de
Destilado y la venta de
vino; es de 243,410.00
Nuevos Soles.

entre familias hoy te

ayudo maana t me
ayudas.
Para el vino, sufre ajuste
por calidad y
presentacin, alteran el
producto con adicin de
azcar el mismo que sufre
re fermentaciones,
oxidaciones y
oscurecimiento del
producto, aun con estas
alteraciones el producto
es vendido a 11 y 12
nuevos soles el litro y aun
reconocido por su
mercado.
Estos precios fueron
elevados entre el 2011 y
2012 por falta de oferta
causada por la sequa,
La
generacin
de
utilidades principalmente,
ha sido afectado por
volmenes de produccin
en los ltimos aos la
sequa ha generado bajas
producciones de uva y los
productores han bajado el
volumen de vino, este
periodo ha servido para
mejorar su precio de venta
desde 10 nuevos soles en
el ao 2010, hasta 12 y 15
nuevos soles, a partir del
2013

2015.
Cabe
mencionar
que
los
productores bodegueros y
sus redes familiares solo
17

procesan y venden su
producto no comprar de
ningn otro productor y
sus ventas, son limitadas,
no tiene para completar la
demanda de todo el ao.
-

Financiamien
to

La asociacin no tiene
ningn endeudamiento. No
cuentan
con
crditos
bancarios solo trabajan
con su capital individual
Algunos
socios tienen
crditos de las agencias
presentes en la zona como
es FONDESURCO; CAJA
AREQUIPA en un promedio
de 5500 nuevos soles a
2.5 % de inters, dinero
que
lo
destinan
principalmente a compra
de equipos de riego
y
mejorar sus viviendas.
Nmero
de
empleos
temporales (4260 jornales
por campaa o por ao)
Nmero
de
empleos
permanentes (ninguno).

Empleo

4.2.

El requerimiento de
financiamiento por la
asociacin, propuesto
para el PNT. Se est
considerando el aporte
propio de cada uno de los
socios.

La nica variable de
empleo por la asociacin
va ser la incorporacin de
un gerente tcnico que se
va encargar de la gestin
de todas las actividades
pertinentes a mejorar la
cadena de valor de la vid
de la asociacin

Procesos y productos actuales

4.2.1.

Descripcin de los procesos actuales

Tabla 5: Descripcin de los procesos actuales (sin el PNT)

Proceso /
Actividad

Descripcin

Abastecimien
to de
materias
primas,

La organizacin realiza
compras de insumos para el
manejo de cultivo (guano
de corral), es adquirido

Aspectos que mejoraran

con la adopcin de
tecnologa

Con PNT se va mejorar la

necesidad compra de
insumos fertilizantes,
guano de corral, isla,
18

individualmente por los

productores de los
camiones que ofertan el
insumo.
Los equipos de riego
(Tubos PVC, mangueras,
accesorios), son adquiridos
de una empresa
especializada Moliplast
ubicada en Arequipa.

insumos, etc.

Las compras lo realizan por

telfono, los materiales son
enviados en camiones
fruteros de la zona, la
entrega es a domicilio,
pagando el flete respectivo,
esta actividad realizan los
productores que tienen
sistemas de riego
presurizado.

La siembra es totalmente
manual, asistida por
tcnicos del CEDER.

Siembra

La densidad propuesta e
implementada es de 2x1.5
para sistemas de riego
presurizado bajo un sistema
de conduccin por
espaldera.
principalmente en JulioAgosto por fisiologa del
cultivo

Sulphomag, Sulfato de
Amino y otros,
indispensable para la vid
con BPA. Se va comprar el
total de toneladas que se
necesita directamente de
Distribuidores con pago
directo de la asociacin.
Se va fortalecer la
negociacin de Moliplast
con la asociacin ya que
hasta ahora solo funciona
por confianza adquirida
entre los productores
necesario fortalecer la
confianza.
De igual manera la
asociacin contara con
Stock de insumos
preventivos para el control
fitosanitario, productos
permitidos para un manejo
orgnico, el mismo que
estara garantizando el
producto y respondiendo a
las normas del mercado
Se va mejorar la
infraestructura de manejo
por espaldera para las 25
H de vides va permitir
mejorar la productividad y
calidad del vino,
principalmente en acidez,
color, aromas, bouquet,
entre otros; de igual
manera se introducir
variedades vineras como la
Malvet Cavernet
19

El tipo de riego aplicado es

el 100% presurizado

Riego

La zona es escaza en agua

los productores segn su
necesidad instalan riego
presurizado en sus huertos,
este proceso tiene 6 aos
de iniciado y las
autoridades de agua y
entidades pblicas y
privadas estn trabajando
para que el valle siga
presurizndose.
Los volmenes de agua son
irregulares durante la
campaa, ya que su oferta
esta dependiente de las
lluvias y son manantiales
que aparecen a lo largo del
valle los mismos que se
canalizan hasta los terrenos
bajo riego; en buenas
pocas las frecuencias de
riego son de 12 a 15 das
por gravedad y de 5 a 8
das bajo riego presurizado.
Para las siembras realizan
abono de fondo con guano
de corral fresco, con 5 a 8
TM/H.

Abonamiento
o
fertilizacin

No practican la fertigacin,
la fertilizacin es de
manera directa al suelo

Ser ms eficientes en el
uso del agua en los
sistemas de riego
presurizado.
Practicar formas de
distribucin de riego
adaptando a la tecnologa
y sus costumbres de riego.
Aplicar los balances
hdricos por cada sector y/
comisiones riego

Se debe mejorar la
formulacin de abonos
orgnicos y Qumicos con
el uso del Sulpomag,
Sulfato de Amonio y Mallki
para fertilizar la vid, usar
fertilizantes solubles
Sulphomag para fertiriego
que sean permitidos para
manejo orgnico y de esta
manera aumentar la
produccin de uva

20

Control
fitosanitario

Actualmente el control
fitosanitario se realiza
individualmente por medio
de aspersiones usando
azufr micronizado, podas
verde para una buen
aeracin.

Se debe realizar
programaciones conjuntas
de toda la asociacin para
prevenir las enfermedades
desde las podas de
produccin, poda verde
con aplicaciones de azufre
micronizado y sulfato de
cobre y otras como BIOL
para que se vigoricen las
plantas y sean resistentes
a las enfermedades.

La cosecha de uva es
totalmente manual, usando
javas cosecheras y la
realiza la familia de cada
socio en algunos casos se
ayudan entre familias.

Con el PNT se debe realizar

el control de azucares en
campo antes de la cosecha
la que garantizara la
calidad del vino, aumento
en el rendimiento, aromas
y color.
El uso de maquinaria para
el estrujamiento, filtradora,
equipo de laboratorio para
el control de azucares en el
proceso, grado de alcohol,
acides del vino.

Cosecha

Alambique de cobre para

el destilado y asistencia
Tcnica en el BPP.
Post cosecha

La uva es procesada para

vino cada productor lo
realiza independientemente
de acuerdo a sus
posibilidad de equipo e
infraestructura.
El Destilado de uva realiza
el servicio de alambique
privado donde tiene que
cargar los insumos hasta el

Mejorar el equipamiento de
las bodega con la
construccin del ambiente
de destilado, alambique, y
maquinaria para el
estrujado, y limpieza del
vino, vasijas de uso
alimentario, equipo de
laboratorio, insumos
enolgicos, que
homogenice el producto a
21

lugar del servicio, elevando

el costo.

las bodegas, el producto

seria de mejor calidad.
Asistencia especializada en
el procesamiento.

Procesamien
to /
Transformaci
n

La cosecha de uva en su
totalidad, es transformada
en vino por cada socio
individualmente, realizan
actividades de cosecha,
transporte estrujado,
fermentado, filtrado y/o
desbombe, traspales y
venta.
Para el Destilado de uva
realizan la recarga del orujo
con caldo preparado a base
de azcar para luego
transformarse en mosto y
ser destilado, sin control

El uso de equipamiento
apropiado en las bodegas,
(Alambique,
vasija
apropiada para la guarda y
cultivo del vino, uso de
insumos
enolgicos,
control de parmetro fsico
qumicos en el proceso,
equipo de bombeo para los
trasiegos,
filtrado,
precipitantes insumos para
mejorar los rendimientos y
calidad del producto, se
mejorara en todo los
pasos del flujo grama de
procesamiento.
Estandarizar
parmetros
fsicos
control de calidad
destilado
y
embotellado.

Comercializa
cin

El vino y el destilado es un
producto posesionado en su
mercado actual, reconocido
por el mercado y sus redes
familiares, ya que estas
solo venden este producto
y de la zona, no
comercializan ningn otro
vino de otras zonas.
El 50% de la produccin
anual es comercializada por
los productores en su
misma bodega o casa al

los
de
del
su

Estandarizar todos los

parmetros de control de
calidad tanto para el
destilado y el vino,
negociar el producto como
BPA y BPP.
Promocionar el Vino como
natural y BPA, en su mismo
mercado bajo las redes
familiares existentes y
otras que pueden
aparecer, identificar su
producto con etiquetas que
22

pblico local, tiendas de la

zona, el otro 50% es
comercializado al mercado
regional (Arequipa y
Moquegua) por medio de
las redes familiares, cabe
mencionar que se vende
toda la produccin anual
(se vende vino joven del
ao); es decir no cubren su
mercado.
El pago es al contado para
el mercado local y para el
mercado regional es por
semana, algunas veces se
da al contado y/o, trueque.
Los productos no tienen
ningn tipo de promocin
excepto los que
individualmente lo realizan
con muestras de regalo a
nuevos clientes y/o gente
que por primera vez llega a
Omate y visitan sus
bodegas.

4.2.2.

Diagrama de
Organizacin

flujo

Presentar el diagrama
Organizacin.

de

los

actual

lo diferencie con BPP,

embotellar parte de su
produccin, etiquetarlo con
una marca colectiva,
promocionar la
diversificacin de
productos de la zona,
promocionar el valle como
natural , mediante
festivales

procesos
de

flujo

de

actuales
procesos

de

la

de

la

Flujo del proceso

Productivo de la vid y Destilado
Grfico Nro. 1
23

PROCESO

Produccin en el
campo
Poda verde
Recoleccin de la
uva
Transporte
Procesamiento
Estrujado

Recarga de
orujo

Descube de
mosto

Encubado
Accin de sulfuro
Descube
Tras ciego

Destilado

Filtrado

Clarificacin
Filtracin
Estabilizacin

Embotellado

Comercializa
cin

Embotellado
Comercializacin

24

4.2.3.

Descripcin de los productos actuales

Tabla 6: Descripcin de los Productos Actuales

tem

Descripcin

Vino:

Nombre
genrico
producto

del

Producto del procesamiento

de la uva negra criolla, con
caractersticas de un vino
tinto dulce, comercializado
en envase de plstico de
segundo uso.
Destilado de uva:
Producto destilado por
recargue de orujo sin control
de azucares ni del destilado

Caractersticas
Principales

Aspectos que mejoraran

con la adopcin de
tecnologa

Seguimiento y control de
los parmetros
fisicoqumicos en el
proceso de
transformacin;
equipamiento de
bodegas.
Estandarizacin de los
productos, corrigiendo
los parmetros fsicos
qumicos de control de
calidad en el momento
de post cosecha y BPP.

Vino:

Para el Vino:

Bodega y/o productores

equipadas con material
plstico reciclado, tanto para
su guarda y manejo del vino
en bodega y su
comercializacin

Se va mejorar el tipo de
vasija blanca para uso de
alimentos, la cual va
garantizar la permaneca
de los aromas naturales
del vino, de la zona y la
variedad, ayuda a la
24

Vinos opacos aun con

turbidez, colores muy bajos
(opacos), aromas a frutas
maduras aejadas, vinos
alcoholizados por alto
porcentaje de azucares,
oxidados por mal manejo en
el proceso, almacenamiento,
conforme pasa el tiempo (8
meses) toman aromas a
fermento muerto
(abombado), y/o la vasija de
almacenaje( plsticos de
mala calidad).
La principal caracterstica de
venta reconocido por la zona
es que debe ser tinto, dulce
y/o semi seco.
No tiene presentacin alguna
Destilado de uva:
Producto con aromas a
quemado, alto grado
alcohlico, picante por mal
corte en el destilado y color
no brillante, comercializado a
granel en botellas de plstico

limpieza o trasiegos, el
uso de antioxidantes
para mantener el color,
taninos, acidez. la
etiqueta y la certificacin
orgnica del proceso y
bodega, los envases en
botellas de vidrio,
botellas plsticas de
primer uso, uso de roble
para dar aroma, ayudara
mucho para promocionar
el producto a su mercado
y paralelamente
promocionar al valle de
Omate como un valle
natural con
caractersticas ptimas
para la produccin de
fruta y seguir
posesionndolo en
Arequipa quien es su
principal mercado ms
grande para todos sus
productos.,
En Destilado de uva:
Estandarizar los procesos
de recargue de orujo bajo
control de azcar y
parmetros fsico
qumicos de destilado
bajo la norma de licores y
destilados.

24

Caractersticas
especiales
o
particulares
(diferenciacin
)

El valle de Omate por su

ubicacin, tiene
caractersticas especficas de
clima ;( seco con
temperaturas, mxima de
31 y mnimas 11 12 horas
luz), suelos pomposos,
( 60% de piedra pmez); por
la erupcin del volcn
huaynaputina en el ao 1500
hace que sus productos
tengan caractersticas muy
diferenciadas y son
reconocidos por los
consumidores
- Los huertos cuentan con
una certificacin orgnica
- Omate tiene su producto
bandera y nico en el Pas
que es la Lima de Olor,
ctrico muy dulce sin pepa y
con ombligo, reconocido en
el mercado y de uso
medicinal

La principal caracterstica y
presentacin del vino, es
conocido como Vino tinto
dulce y/o semi seco

Calidades
y
presentacione
s

Su presentacin del Producto

es a granel en botellas de
segundo uso

Promocionar el valle de
Omate con sus productos
frutcolas y derivados
utilizando al vino y
destilado de uva con una
etiqueta bajo un marca
colectiva, Para los Vinos
tintos recuperar los
aromas fuertes a frutas
frescas, limpios
transparentes de colores
metlicos, buen cuerpo
con tipicidad de la zona.
Introducir una frase a los
productores que se
identifiquen con la
caracterstica del suelo
pomozo (Ej. Toma un vino
de Omate y sentirs la
explosin del
huaynaputina)

Mejorar las
caractersticas de Vinos
tintos, dulces, semi
secos. Productos con
caractersticas mejoradas
desde su produccin de
uva y su transformacin
del producto como
resultado de la
introduccin de
tecnologa.
Presentacin del
producto en botellas
oscuras de vidrio,
etiquetado con marca
colectiva,

24

Etapa
producto

4.3.

del

- Se trata de un producto en
crecimiento con debilidades
de oferta y con algunas
caractersticas enolgicas
que no ayuda mucho a
mejorar sus precios en su
mercado, tiene la
oportunidad de crecimiento
porque no cubre su demanda
en el mercado local tampoco
en sus redes familiares, la
produccin anual solo dura
en sus mejores casos hasta
Noviembre, los meses de
Diciembre a Abril son meses
que no hay oferta del
producto y se esperan hasta
la nueva cosecha que inicia
en mayo a junio con vinos
muy jvenes.

Fortalecer el ciclo de
vida, aumentando la
oferta del producto y la
Promocin de sus
productos con BPA y BPP
e indirectamente
promocionarlo tambin al
valle como productor de
frutas de calidad.
Introducir en su mercado
actual productos
vitivincolas con etiqueta
y nuevos envases de
plstico de primer uso

Dotacin de recursos productivos

Tabla 7: Condicin actual de los activos

Descripcin del
activo

La organizacin
como activo,
cuenta con
algunos postes
de concreto
armado para
disear el
sistema por
espaldera, parte
de alambre
galvanizado y un
terreno parta la
construccin de
la bodega a
futuro.
Adems de sus
terrenos de
cultivo y casa
donde

Valor

.Postes de
concreto armado
= 21750
Alambre
Galvanizado =
15,877
Terreno para
bodega = 5900

El valor actual
del total de los
activos
mencionados
por la
organizacin es
de 43,527.00

Capacidad y
operatividad

Porcentaje de
uso (%)

Este equipo se
emplea para el
manejo de
cultivo por
espaldera que
actualmente
corre riesgo el
sistema porque
la madera usada
se quebr y las
plantas no estn
soportadas en
los cables de
alambre,
necesitan
materiales de
mayor
resistencia

La vid necesita
el 100% de sus
infraestructura
de manejo de
material noble
para que
resista la
productividad
y las plantas
sean
manejadas
adecuadament
e y baje los
costos de
produccin

24

acondicionan un
ambiente para la
bodega.

Cada productor
socio, posee en
promedio 0.86
Ha de terreno
agrcola bajo
riego, de los
cuales el 45%
corresponde al
cultivo de vid y
la diferencia a
palto y otros
frutales

De los 29 socios,
7 cuentan con
un ambiente
especfico dentro
de su vivienda
para uso como
bodega,
equipada con
cilindros azules
de plstico de
segundo uso, un
pozo de
cemento para
fermentar la
uva; los
restantes se
acomodan de
acuerdo a sus
posibilidades
usando vasijas
de segundo uso.

El valor
promedio de un
huerto de
frutales en
Omate, oscila
entre 20 y
18,000 $ la
Hectrea

El valor de los
cilindros es de
50 nuevos soles
cada uno
Los pozos
fermentadores
750 nuevos
soles

Su capacidad es
al 100%, muy
dependiente a la
oferta del agua,
en casos de
sequa se
llegado a operar
solo el 50%del
total de su
terreno.

Para el cultivo
de uva el uso
del terreno es
el 100%.

Existe un 30%
del terreno que
necesita
mejoramiento en
el sistema
La capacidad de
las bodegas es
deficiente, en
buenos aos de
cosecha solo
llega a cubrir el
70% de la
produccin por
falta equipo
(vasijas y pozos
de fermentacin,
equipo de
laboratorio.)

Esta
infraestructura
es exclusiva
para el manejo
de produccin
del vino, y
destilado de
uva en caso
del pozo de
fermentacin
solo se usa un
mes al ao, la
vasija es
usada toda la
campaa
hasta que el
vino y
destilado se
acabe )

24

4.4. Organizacin y recursos humanos

Presentar el organigrama actual de la Organizacin
ORGANIGRAMA ACTUALDE LA ASOCIACION IRRIGACIN
PAMPA LA CAHUA

Asamblea
general
Consejo Directivo

Presidencia

Tesorer

Secretari

Vocala

Asesora CEDER
Produccin de
vino y destilado
de uva

24

Tabla 8: Anlisis Organizacional

tem

Nmero actual de empleados

de la Organizacin (0)

Nivel de capacitacin o
conocimientos para la
implementacin del PNT

Detalle

Ninguno.
Los productores tienen un
conocimiento adquirido ms por su
experiencia en la transformacin de la
uva en vino y capacidades que han
sido reforzadas mediante
capacitaciones a lo largo de su vida
media. Para el destilado de uva , lo
consideran como aguardiente sin
control de parmetros fsico qumicos
de bebidas alcohlicas
Es necesario implementar
capacitaciones mediante
asesoramiento tcnico especializado
en procesamiento de productos
vitivincolas, (vino, Pisco y destilado de
uva); manejo del producto en bodega
y presentacin de los productos,

Estructura de la organizacin

De acuerdo a sus costumbres y al

liderazgo que existe dentro de la
organizacin, su estructura es
adecuada para implementar la
adopcin de tecnologa, hay que
implementar una rea de gerencia y 3
reas de promotores, plazas que van a
ser ocupadas por los mismos
productores socios, reas que se
24

encargaran de organizar todo el

proceso productivo del huerto con
BPA, ( esta rea se encargara del SIC
sistema de control interno para la
mejorar la productividad; el rea de
procesamiento del producto
( Organizar las actividades de
cosecha, logstica de servicios de la
maquinaria y equipo, reuniones de
cata e intercambio de experiencias). El
rea de comercializacin que se
encargara de la logstica de uso de la
marca colectiva y embotellado del
producto.

Requerimiento de personal
nuevo derivado de los
cambios en la estructura
Organizacinal para la
implementacin del PNT

La asociacin ve por conveniente

contratar un gerente tcnico en la
implementacin del PNT. Bajo la
modalidad de solicitud a AGROIDEAS.
Para la gestin de todas las
actividades concernientes a mejorar la
cadena de valor de la vid en la
asociacin, seleccionara 3 promotores
asignados en las reas de produccin,
procesamiento, comercializacin, los
mismos que van a ser productores
socios elegidos por la asamblea y
sern rotativos para garantizar la
sostenibilidad del negocio, el trabajo
de estos promotores va ser estratgico
y a honoren como aporte de los socios
a la organizacin. Actualmente lo
vienen realizando pero sin nombre
propio.

Costo total anual actual (S/.)

de la planilla de la
Organizacin

Actualmente la organizacin tiene un

costo cero de planilla

Costo total anual de la nueva

estructura Organizacional
(S/.)

La Organizacin para desarrollar el

PNT, va crear dentro de su estructura
el rea de gerencia tcnica el cual va
ser solicitado dentro el PNT a
AGROIODEAS, con un costo anual de
acuerdo a las bases propuestas por
AGROIDEAS.

24

PRESENTAR EL ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA EL PNT.

Funciones de cada una de las reas
La Asamblea general agrupa al total de socios que conforman a la
asociacin.
El consejo directivo es elegido por la asamblea cada 2 aos para que
este la represente legalmente ante toda gestin, econmica social
para dar cumplimiento con los objetivos trazados de la asociacin.
La Presidencia, es un socio elegido por la asamblea quien representa
legalmente ante cualquier circunstancia tcnica econmica y legal
La tesorera va cumplir la responsabilidad del manejo econmico de los
fondos anuales que la asociacin gestione durante la gestin
pertinente
La Vocala, cumple las funciones de apoyo a la organizacin,
comunicacin, y otras que sirvan a la gestin.
La gerencia, va ser el rgano que se va encargar de implementar el
plan de negocios, que va cumplir las funciones de:
- Organizar e implementar el plan de negocios
- Gestionar los procesos productivos de huertos orgnicos,
- Gestionar el proceso de produccin y comercializacin de sus
productos.
- Organizar e implementar un sistema de registros que fortalezca la
asociacin.
Las reas creadas para promotores, van a ser cubiertas por los mismos
socios, con rotaciones anuales para que todos estn involucrados
en las actividades del proceso productivo de toda la cadena de
valor de la vid.
El rea de produccin con BPA, el promotor tiene que organizar el
sistema de control de vigilancia interna (SIC), de los huertos, para
que se cumplan las normas de mercado.
El rea de procesamiento, el promotor organizara reuniones para la
programacin de cosecha, compra de insumos, alquiler de
estrujadora, reuniones anuales de diferenciacin y cata de los
productos vitivincolas,
El rea de comercializacin, tendr la funcin de organizar la logstica de
la marca colectiva, embotellamiento de los productos y su
directorio de mercado.
El rea de asesoramiento tcnico, va estar cubierto por el gerente y los
servicios especializados contratados dentro el PNT.

ORGANIGRAMA
PROPUESTO
PARA
EL
PNT
DE
LA
ASOCIACION DE PRODUCTORES ORGANICOS DE OMATE Y
QUINISTAQUILLAS (ASPROQUIN)

Asamblea
general
Consejo Directivo

Presidencia
Promotor rea de
produccin con

Gerencia

24

Accesoria

Tesorer

Secretari

Vocala

Promotor rea
de
procesamiento

4.4.1.

Promotor rea
de
comercializaci

Plana directiva
Tabla 9: Personal directivo

Apellidos y
nombres

Luis Alberto
Ticona
Ayala
Henry Jaime
Daz Perea

Cargo

Desde
(mm/aa
)

President
e

Ene2015

Gerente

Ago2015

Resumen de experiencia y formacin

(perfil)

Productor agropecuario bodeguero con

12 aos de experiencia en el manejo
del cultivo de vid, y 01 aos como
Directivo de la Organizacin.
Ingeniero agrnomo con 17 aos de
experiencia en ejecucin e
implementacin de proyectos sociales
productivos en las zonas altas de
Arequipa y Moquegua

24

La asociacin considera dentro del PNT.

Vacante

4.4.2.

Promotor
es

Ago2015

Productores socios activos, que tengan

cierto liderazgo dentro de la
organizacin, con aptitudes proactivas
para el desarrollo.

Plana tcnica
Tabla 10: Personal Tcnico

Apellidos y
nombres

Cargo

Henry Jaime
Daz Perea

Gerente

Julio Valdivia
Berroa

Promotor en
procesamien
to
de
productos
vitivincolas
Promotor de
produccin
de uva con
BPA.
Promotor en
comercializa
cin

Evelio Colque
Retamoso.
Rosario
Montesinos
Ayala

Desde
(mm/aa
)
Ago2015

Agoo2015

Resumen de experiencia y formacin

Ingeniero agrnomo con 17 aos de
experiencia
en
ejecucin
e
implementacin de proyectos sociales
productivos
en las zonas altas de
Arequipa y Moquegua
Aun no se a presentado la solicitud al
Programa para acceder al incentivo.
Productor socio de la organizacin,
miembro del consejo directivo, proactiva,
participa en ferias y festivales con sus
productos.

Agoo2015

Productor,
miembro
del
directivo, tcnico agropecuario.

consejo

Ago2015

Productora, socia de la organizacin con

experiencia en organizacin, en sistema
de control interno de huertos orgnicos.

5. ANLISIS DEL ENTORNO

5.1. Mercado
5.1.1. Delimitacin del Mercado
Tabla 11: Delimitacin del Mercado (con PNT)
Pasos
Paso 1
Delimitar
mercado

el
con

Consideraciones
Las zonas de mercado identificadas por la organizacin para
desarrollar con el PNT; son:
El mercado para el vino y destilado de uva, se tiene el
24

criterio
geogrfico.

Paso 2
Delimitar
mercado
objetivo.

el

Paso 3
Definicin
del
perfil del cliente
en el mercado
objetivo

mercado local de la zona de intervencin, los Distritos de

Omate, Quinistaquillas, Coalaque y Puquina, El total de
poblacin de los 4 distritos son de 10,350 habitantes,
Mercado Regional, Arequipa, Puno donde se comercializa el
producto por medio de redes familiares que pertenecen a las
familias cercanas a los bodegueros
de la zona de
intervencin con el 7.3% de intervencin del mercado.
El principal mercado objetivo de la organizacin, son:
La poblacin local ( Distritos de Omate, Quinistaquillas,
Coalaque, Puquina) poblacin demandante con ventas al
contado y directo, estas ventas son aproximadamente el
50% de su produccin anual
La Regin Arequipa, Moquegua y Puno algunos casos Lima,
vendido por medio de las redes familiares en un 50%.
Sus demandantes del producto son generalmente familiares,
y poblacin que est en su entorno de cada familia, esta
venta lo realiza el productor algunas veces a crdito
semanal y/o quincenal.
Este mercado esta articulado actualmente entre los distritos
locales por medio de una carretera interprovincial que los
distancia entre 12 y 48 Km, y para Arequipa 120 Km
carretera que actualmente est en plena construccin que
va unir Moquegua Omate-Arequipa, generara una
oportunidad muy grande para el crecimiento del mercado de
los productos frutcolas y vitivincolas de Omate.
Los principales caractersticas de los clientes para el vino y
destilado de uva, son los consumidores directos, familias de
la zona, visitantes, que se encuentran por trabajo, por
fiestas, fin de semana que compran el producto en las
mismas bodegas de los productores, este volumen vendido
es el 50% de la produccin anual; acopiadores mayoristas
que se encuentran en la ciudad de Arequipa que demandan
el producto semanalmente que es enviado por los
bodegueros con una frecuencia semanal y quincenal, estos
mayoristas se trata de familiares que viven en la ciudad de
Arequipa y han formado una red de comercializacin de
venta de los productos de Omate a centros nocturnos,
empresas que se dedican al servicio eventos sociales,
restaurantes, pblico en general que conocen la procedencia
del producto.
Actualmente, se est construyendo la carretera
entre
Arequipa Omate y Moquegua, esto va implicar mayor
movimiento turstico local, familiar y otros que generaran
movimiento econmico , Hoteles, comidas y productos de la
zona ( Palta , Lima, Chirimoya, Vino , Pisco, y otros )
El crecimiento de la gastronoma peruana est demandando
los productos vitivincolas, la creacin de la ruta del Pisco,
Vino en el valle de Omate va generar movimiento econmico
en la realizacin de festivales especficos en las fechas
apropiadas que servirn para promocionar los productos del
valle con BPA y BPP. Insertarlas dentro los festejos anuales
del Distrito, se tiene una fiesta de semana santa donde es
patrimonio cultural de la nacin y se festeja toda la semana
con caractersticas particulares de la zona donde participa
todo el pueblo y la concurrencia de turistas.

24

5.1.2. Anlisis del Mercado Objetivo

Tabla 12: Principales Variables del Mercado Objetivo
Segn las proyecciones de produccin del vino al ao 2015 el Per
producir 16.9 Millones de metros cbicos y la importaciones del vino
reducirn a 2.7 millones de metros cucos an podemos observar que
no abastecemos la demanda de vino en el Per que es de 18.5
millones de metros cbicos, existe una tendencia del consumo de
vinos de uvas finas como la cabernet, malvec, tanan y otras, es as
que el Per a comenzado a instalar las nuevas plantaciones con estas
variedades de uvas vineras y tambin existe un aumento en las
exportaciones de vino , el ao 2009 se exportaron 85222 litros de
vino. Fuente ADUANET/Cmte. Vitivincola
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Produccin
Importacin
Consumo pas
Linear (Consumo
pas)

9 10 11 12

Oferta

NOTA: Expresado en millones de litros. En Base estadsticas Produce,

Apoyo, Technoserve.
De acuerdo a los Estudios de costos de produccin hechos por el
CEDER, el diagnostico actual de los productores de Vino y destilado
de uva. es:
En promedio cada productor de Vino procesa 1130 litros de vino por
campaa, el precio de venta promedio, a granel, es de S/. 12 el
litro. Para obtener 1 litro de vino se necesitan aproximadamente 2.3
kg de uva. El costo de operacin de una bodega durante la poca de
vendimia es de S/. 9072.00 aproximadamente.
La produccin de destilado de uva, actualmente es de 2500 Lt al ao
destinada exclusivamente a sus redes familiares para su venta a 12
nuevos soles el lt, actualmente tienen una demanda de 9000 Lt
anuales, sumando las necedades de sus principales redes familiares,
24

producto que debe cumplir con las normas de bebidas alcohlicas y

comercializar este producto en condiciones de BPP. y que cumplan las
normas del mercado, el precio pactado para este caso es de 12.00
Nuevos Soles al productor.

PRODUCCIN DE VINO
ANTES DEL PROYECTO

Produccin
promedio por
productor

1130 lt

Rendimiento

2.3 kg/lt

Precio de venta
por litro

12.00
Soles

Ingreso bruto
por productor

11300.00
Soles

Inversin por el
productor

9072.00
Soles

Utilidad neta

2228.00
Soles

Rentabilidad

17%

Costo de
produccin

6.03
Soles

24

Demand
a

Las exportaciones de vino para el ao 2011, alcanzaron los 2873,933

litros para el mercado interno y de 422,767 litros para el mercado
externo un aumento del 11% para el mercado interno y del 25%
para el mercado externo comparado con el 2010.
24

El vino representa una tendencia creciente en la produccin nacional,

debido al incremento del consumo per cpita, de 1.43 para el ao
2011, con un incremento del 3.5 % comparado con el 2010 siendo de
1.38.
El Per en los ltimos 10 aos, tiene un consumo per cpita de los
vinos nacionales con tendencia incremental de 0.50 a 1.07; esto va
permitir que mejoren sus precios aumente su produccin; de igual
manera podemos ver que el consumo per cpita de los vinos
importados es casi constante con un ligero aumento, a comparacin
del consumo per cpita de los vinos nacionales.
La exportacin peruana de vino, para el 2010 acumulo 687,663
Dlares, 97% ms que el 2009. Para dicho periodo las exportaciones
sumaron 359,663 Dlares (ADEX).
Los destinos principales EEUU con 447,012 dlares (71%); Canad,
Suecia, Espaa, Francia, Alemania, Japn, Brasil entre otros.
La empresa exportadora principal es la Bodega y Viedos Tabernero
con el 68%, las otras son Queirolo, Via Tacama entre otras.

5.1.3. Precios
Tabla 13: Indicadores

24

Los Precios de los vinos ms consumidos en el Per, se

presentan a continuacin: PRECIOS POR BOTELLA EN
NUEVOS SOLES TIPO DE CAMBIO S/. 2,85 $

VINO TINTO
Nacionales

S/.

Importados

17.90

Blush Carlo Rossi x 1.5

Lt

Fond de cave Ocucaje

19.90

Rose Marqus de
Caceres

Tinto seco Tabernero

15.59

Rose Frontera CyT

Borgoa Santiago
Queirolo

13.99

Blush Carlo Rossi x 3 lt

Borgoa Tabernero

17.90

VINO BLANCO

Gran Tinto Tacama

Importados

Nacionales
39.90

Gran Blanco seco

Tacama

Santa carolina

21.50

Blanco de Blancos
Tacama

Don Matas

33.90

Gran Blanco seco

Tabernero

7.89

Sauvignon Blanco
Queirolo

Canepa

Precios

VINO ROSE

Clos de Pirqu
Torres sangre d Toro

34.90

Fond de caveOacucaje

Tinto Lpez

39.50

Importados

Tinto Viu Manent

28.50

Clos de pirqu x 1 lt

Los Arboles navarro

28.90

Liebfraumilch Augustus

Tinto Via Naipo

14.50

Cato Blanco x 2 lt

Casillero del Diablo

23.90

Black Tower

Carlo Rossi

27.90

Via Maipo

37.90

Los Arboles Navarro

Correas

Marqus de Caceres
VINO ROSE

Marques de Riscal

Nacionales

Canepa

24

Ros semi Seco

Tacama

20.90

Casillero del Diablo

23.9

Gran Rose Tabernero

17.80

Chardonay Montes
Alpha

Rose semi seco

Ocucaje

19.90

Marqus de Cceres

Fuente: Supermercado WONG.

Como se puede observar en el cuadro de precios de los
vinos ms consumidos en el Per, oscilan entre 13.99 y
19.90 Nuevos soles en los supermercados Wong, para el
consumidor final.
Los precios manejados por los productores en la zona, es
de acuerdo a sus costos de produccin, actividades que
son asumidas directamente por la familia y para ellos
resultan costos bajos, los precios de venta para los aos
2009, 2010, 2011 eran de 9 y 10 nuevos soles el litro, para
el ao 2012, estn intentando subirlo a 12 nuevos soles el
litro de Vino, precios que actualmente tratan de
mantenerlo, con un riesgo del aumento de oferta de la
competencia en el mercado de Arequipa, este aumento de
precio se debi principalmente por la sequa que sufri el
Valle y la baja productividad, con el PNT est previsto
aumentar la productividad, aumentar la oferta de sus
productos y mantener los precios, de 12 nuevos soles a las
redes familiares y aumentar a 15 nuevos soles la venta
local y directa al consumidor, como estrategia y respaldo a
los productos, se va a promocionar el valle de Omate como
orgnico, la construccin de la carreta Arequipa Omate
Moquegua, el crecimiento de la economa familiar y la
gastronoma Peruana.
Los precios para el destilado de uva, se calcularon de
acuerdo a los costos de produccin, considerando que se
trata de un producto comoditi fcil de vender por su bajo
costo comparado con el Pisco puro y usado principalmente
en el Pisco Sour

5.1.4. Comercializacin
Tabla 14: Mercado de la Organizacin (antes del PNT)
Producto
(s)
/Present
acin

Cliente
/Merca
do

Contra
to /
Plazo

Destino
de las
ventas
(Lugar,
distancia
desde la
sede de
producci
n)

Cantidad anual
(Kg) / Monto
anual (S/.)
/Precio unitario

Descripcin
del proceso
de
comercializa
cin

24

Vino tinto
( en
botellas
de
plstico
de
segundo
uso de
1,2,3
litros y
vasijas
de
plstico
de 30 y
60 litros)
venta a
granel

Client
e 1

Mercad
o local

Cliente
2
Redes
Familia
res

Venta
directa
al
consu
midor
Sin
contrat
o

Sin
contrat
o
Ventas
seman
ales
y/o
mensu
ales

Son
ventas
directas al
consumid
or, la
bodega se
encuentra
n dentro
del valle y
distribuye
su
producto
en el
mismo
pueblo
por medio
de
tiendas,
las
distancias
entre
bodegas
oscilan
entre 0.2
a 12 km.
Omate
128 Km
de
Arequipa;
Omate
145 Km
de
Moquegu
a, Omate
65 Km de
Puquina

El
volumen
anual
comercia
lizado y
producid
o para
ambos
mercado
s es de
39490 Lt
de vino y
de 2500
Lt de
destilado
de uva

El
precio
para el
vino
es de
11 Y
12
nuevo
s soles
a las
redes
familia
res
Para el
Destila
do de
uva 12
nuevo
s soles

Canal de
comercializaci
n venta
directa en
bodega y/o
tiendas
ubicadas en
el pueblo de
Omate Los
principales
clientes son
familias de la
zona,
empleados
pblicos y
privados
visitantes
que concurren
en las fiestas,
turistas
locales
regionales y
nacionales
que concurren
a la fiesta de
semana santa
que es
declarada
como
patrimonio
nacional.
Clientes que
compran el
producto en
envases de
plstico entre
2 a 6 litros, en
esta venta
interviene
toda la
familia.

El actual sistema de comercializacin del producto Vino, Destilado de uva;

no satisface la demanda local ni la demanda de las redes familiares, este
producto es vendido generalmente entre los meses de Mayo a Noviembre,
y se vende el producto del ao es decir vinos muy jvenes, no es posible la
guarda de un ao al otro porque su mercado lo exige y la variedad de uva

24

(negra criolla); no permite su guarda y su oferta de producto ha decado por

sequa y las reas nuevas que an no estn en produccin.
Con el PNT est previsto satisfacer la demanda entre los meses de
Diciembre a Abril tanto para el mercado local y de las redes familiares,
tenemos como fortaleza que los puntos de venta por parte de los
bodegueros y las redes familiares solo venden vino de Omate, no venden
otro vino que no sea de la zona.
Para el destilado de uva, su principal mercado son las redes familiares que
estn relacionados con empresas que brindan servicio de agasajos y
eventos pblicos y privados donde demandan licor y establecimientos que
expenden bebidas alcohlicas.

5.1.6. Competidores

Los principales competidores actuales son La Asociacin Irrigacin pampa la

Cahua, (ASIPACA);La Asociacin de productores orgnicos de Omate y
Quinistaquillas, Asociacin de viticultores de Omate ( AVIOMATE); Y
productores individuales de la misma zona que an no estn organizados y
tienen la misma oportunidad del negocio ya que su producto es identificado
en las mismas condiciones de la asociacin Irrigacin pampa la cahua y su
distribucin en el mercado tambin es de la misma manera, se concluye que
el mercado existente para la asociacin y su competencia de la zona es
insatisfecha.
Los puntos de venta de los bodegueros y sus redes familiares, solo venden
vino producto de la zona, la demanda se encuentra insatisfecha entre los
meses de Diciembre a mayo, porque las redes familiares esperan la
siguiente cosecha para realizar sus ventas, y el PNT busca bajar la brecha
de escases y demanda del producto en los meses mencionados.

Relacin de productores de vino competidores del mercado,

(Datos campaa 2014)

Nombre del productor

Bodega

Lugar

Volumen de
vino (Lt)
comercializado
por campaa.

Oswaldo Gutirrez

San Fermn

Omate

1500

Robin Atencio Cuaguila

Don ngel

Omate

1350

Roy Navarro Oviedo

San
Bernardo

Quinistacas

1820

Daniel Pinto Baldarrago

San Antonio

Omate

1200
24

Alicia Gutirrez

Santa Rosa

Omate

980

Juan Ticona Rodrguez

Jala-Jala

Omate

2500

Mariano Ticona Valdivia

Mallaja

Omate

1580

Manuel Ticona Valdivia

Mallaja

Omate

600

Luis Manrique Berroa

El Parrn

Omate

1600

Bertan Valdivia Berroa

Luis Miguel

Omate

1320

Dario Mamani

Don Gavino

Omate

2100

Daniel Rosado

Omate

480

Jesus Torres Berroa

Omate

1700

Alejandrina Vilca

Omate

740

Octavio Herrera Berroa

Omate

1180

Julin Pastor

Omate

320

TOTAL

OMATE

20970

Tabla 15: Competidores Actuales de la Organizacin

Dato

Organizaci
n
ASIPLACA

Competidor
A
(AVIOMATE

Competidor
B
(ASPROQUIN
)

Lugar de produccin
(Omate, distrito,
provincia).

Omate ( 25
H de vid)

Productores
de Omate,

Productores
de Omate y
Quinistaquillas
( 20 Bodegas)

Producto(s) y
presentacin (es).

Vino tinto
artesanal, con
presentacione
s a granel y
botellas de
plstico de
segundo uso y
sin
presentacin

Vino tinto de
calidad
artesanal,
comercializa
da a granel y
en botellas
de plstico
de segundo
uso.

Vino tinto
artesanal, con
presentacione
s a granel y
botellas de
plstico de
segundo uso y
sin
presentacin

Oferta anual (Kg., litros,

etc.).

39490 litros
de vino y
2500 Lt de
destilado

20,970
Litros, de
vino 1900 lt
de

27,526 litros
de vino y
1800 kg 4600
24

aguardiente

lt destilado

Calidad de producto.

Artesanal

Artesanal

Proceso de
certificacin
Organica

Mercado(s) de destino y/o

principales clientes.

Consumidor
local,
Arequipa,
Puno,
Moquegua,
Puquina,
Coalaque y
familiares

Consumidor
Local,
Arequipa, Ilo
y Moquegua

Consumidor
local,
Arequipa,
Moquegua,
Puquina,
Coalaque y
familiares

Estrategia de distribucin

Ventas directa
en bodega,
tiendas, y
acopio por
redes
familiares

Distribucin
Directa al
consumidor
y va redes
familiares

Ventas directa
en bodega,
tiendas, y
acopio por
redes
familiares

Participacin de mercado
(%).

7.3%

4.1%

7.9%

Imagen de la
entidad/organizacin.

Asociacin
conocida
localmente y
a nivel
nacional como
promotora del
riego
presurizado
en zonas alto
andinas

Asociacin
con varios
aos de
antigedad
sin ningn
reconocimie
nto

Asociacin
conocida
localmente y
en el exterior
por su venta
de hoja como
insumo para
medicina

Fortalezas.

Tiene los
huertos bajo
riego
presurizado
validad, toda
la produccin
anual del vino
es vendido y
mantiene el
mercado

El producto
se mantiene
en el
mercado, es
conocido por
el Valle de
Omate

Tiene los
huertos
certificados
como
orgnicos,
vende hoja de
vid en forma
asociativa,
toda la
produccin
anual del vino
es vendido y
24

mantiene el
mercado
Debilidades.

No cuentan
con ambiente
de destilado
ni maquinaria
e equipo para
procesamient
o, manejo del
cultivo por
espaldera en
riesgo por
falta
infraestructur
a

Dbil
capacidad
tecnolgicas,
en
procesamien
to, y
equipamient
o de las
bodegas, no
promocionan
el producto

Bodegas
equipadas con
vasijas que no
cumplen
requisito para
certificar el
proceso y
vender el vino
como
orgnico

Trabajan con contratos (S

/ No).

No

No

Si para la Hoja
de vid; No
para el vino

Acceso al financiamiento
(seale la fuente).

No Tienen
crditos
trabajan con
su capital

No tienen
crditos

No Tienen
crditos
trabajan con
su capital

5.2.

Regulacin y Normatividad
5.2.1. Licencias y Permisos
La bodega involucrada dentro el plan de negocios, contaran con una
licencia Municipal y de salud Pblica, evaluada y monitoreada
anualmente por estas instituciones.

5.2.2. Normas de la Industria

La asociacin va gestionar un registro sanitario (DIGESA), y los
permisos (SENASA).

5.2.3. Aspectos tributarios y laborales

La Asociacin va considerar implementar realizar su logistica de
produccin y venta de acuerdo a los tributos normados por sunat.

24

5.2.4. Aspectos Ambientales

La Organizacin ha considerado un plan para los aspectos

ambientales de la bodega, utilizando todos los desechos y sub
productos para uso agrcola y distribucin del equipo dentro de su
bodega.
Estas actividades no van repercutir en los costos del negocio, las
normas a considerar estn reglamentadas bajo las BPA y las BPP. De
huertos y bodegas.

6. PLANEAMIENTO ESTRATGICO
6.1.

6.2.

Objetivos del PNT

1. Mejorar la Productividad de uva para procesamiento de 3.6 kg/H

a 4.8 kg/H; en la Asociacin Irrigacin Pampa la Cahua
2. Desarrollar productos vitivincolas con valor agregado; Vino de
2.3kg/lt a 1.9 kg/lt; Pisco y/o destilado de uva de 2500 lt/ao a
11500 Lt/ao de la Asociacin Irrigacin Pampa la Cahua.

Objetivos Especficos y Estrategias

1.- Mejorar la Productividad de uva para procesamiento de 3.6

kg/H a 4.8 kg/H; en la Asociacin Irrigacin Pampa la Cahua

1.- Mejorar la infraestructura de conduccin por espaldera para 25
H de Vid.
2.- Mejorar las capacidades tecnolgicas para el manejo del cultivo
2.- Desarrollar productos vitivincolas con valor agregado;
Vino de 2.3kg/lt a 1.9 kg/lt; Pisco y/o destilado de uva de 2500
lt/ao a 11500 lt/ao de la Asociacin Irrigacin Pampa la
Cahua.
1. Mejora de la Infraestructura de Bodega
2. Mejora del equipamiento de bodega
3. Mejora de los procesos tecnolgicos de los productos vitivincolas

Tabla 16: Objetivos y Estrategias Especficos del PNT

rea

Objetivo especfico
Qu se plantea lograr?

Produccin
(agrcola,
ganadera)

Mejorar la infraestructura de
conduccin por espaldera
para 25 H de Vid

Estrategia
Cmo se plantea lograrlo?
Construccin e instalacin de
la infraestructura para
espaldera.
Adquisicin de postes de concreto
armado, alambre galvanizado y
otros accesorios
Capacitacin y asistencia tcnica
para su instalacin y manejo del
sistema
24

Implementar una tecnologa

orgnica productiva eficiente

Mejorar las capacidades

tecnolgicas para el manejo
del cultivo

Realizar una fertilizacin con

abonos orgnicos Malki y
fertilizante qumicos Sulpomag,
sulfato de amonio) despus de la
cosecha y poda de produccin
Capacitacin y asistencia tcnica
de BPA para un manejo orgnico
del cultivo
Construccin de un ambiente
para el destilado de uva y/o
Pisco.

Mejorar la infraestructura de
bodega

Contratar servicios para la

construccin del ambiente de
destilado segn expediente
tcnico.
Equipar con maquinaria,
equipo e insumos para el
procesamiento

Procesamiento /
transformacin

Mejorar el equipamiento de
bodega

Adquisicin de 01 alambique de
cobre para el destilado, 01
estrujadora, 01 filtro envasadora,
01 bomba orujera, 01 orladora de
tapas metlicas, 90 vasijas
plstico de 250 litros de plstico
blanco de uso alimentario.
Adquisicin de 01 mdulo de
insumos bsicos para
procesamiento

Mejorar las capacidades de

Capacitacin y asistencia tcnica
procesamiento tecnolgico de de BPP para el vino y Pisco.
los productos vitivincolas

6.3.

Estrategia de Mercadotecnia
Tratndose de un producto posesionado en el mercado, con una demanda
insatisfecha y con el 50% de su produccin es vendida por el mismo
productor directo al consumidor y su diferencia por medio de redes
familiares, se va entregar muestras del producto terminado con el PNT ,
como regalo a los demandantes, tano para el vino destilado de uva y otros
como macerados, tambin se realizara degustaciones en la bodega con los
consumidores directos, envo de muestras a tiendas, centros nocturnos de la
zona para que realicen degustaciones y promocionen el producto,
participacin en
festivales, ferias tanto locales como regionales para
degustaciones del producto.
24

6.4.

Metas del PNT

Tabla 17: Metas del PNT
Objetivo
Especfico

Mejorar la
infraestructura de
conduccin por
espaldera para 25
H de Vid
Mejorar las
capacidades
tecnolgicas para el
manejo del cultivo
Mejorar la
infraestructura de
bodega
Mejorar el
equipamiento de
bodega
Mejorar las
capacidades de
procesamiento
tecnolgico de los
productos
vitivincolas

Indicadores

Nivel
actual Meta
(base ao 1
)

Meta
ao 2

H mejoradas con
infraestructura de
conduccin
por
espaldera

10

15

Rendimiento
de
Uva en TM/H

3.6

3.6

4.2

Ambiente
destilado

para

Mdulo de Equipo

Conversin de kg
de uva a Lt de
2.3
vino
Venta de vino en
39490
Lt/ao
Venta de Pisco y/o
destilado de uva 2500
Lt/ao

Meta
ao 3

Meta
al
final
del
PNT
25

4.8

4.8

2.3

1.9

1.9

39490

52983

63738

63738

2500

7000

10500

11500

24

6.5.

Programacin de Actividades

24

7. PROPUESTA
7.1.

DE

ADOPCIN

DE

TECNOLOGA

Descripcin de la solucin tecnolgica a implementar

Tabla 18: Definicin de la Solucin Tecnolgica

tem
Nombre de la solucin
tecnolgica
(componente)
Mejorar
la
infraestructura
de
conduccin
por
espaldera para 21 H de
Vid

Justificacin
de
solucin tecnolgica

la
-

Referencias
de
su
viabilidad o validacin
-

Mejorar las capacidades tecnolgicas

para
el
manejo del cultivo

Detalle
Mejorar la infraestructura e instalacin del
sistema de conduccin de la vid por espaldera,
para 25 H con postes de concreto armado y
alambre galvanizado N12; sistema de 01 piso.
La instalacin del sistema va ser realizada por
los mismos productores bajo la asistencia
tcnica brindada por el PNT.
El manejo eficiente para el cultivo de la vid,
seda de acuerdo a su variedad y objetivo del
cultivo, para uvas de procesamiento como es el
caso, el indicado es por espaldera, lo que
implica la construccin de la infraestructura con
postes de concreto armado y alambre N 12
donde se va a soportar las plantas y los
cargadores de fruto, tecnologa apropiada para
formar las plantas adecuadamente y mejorar la
productividad de la uva y bajar los costos de
produccin.
La edad de la plantacin actual y el diseo de
siembra
bajo
riego
presurizado,
fue
considerado para el manejo por espaldera el
mismo que no fue concluido por los productores
por motivos de capital y est corriendo el
riesgo que se convierta en un manejo por
arbolito de baja productividad y alto costo de
manejo.
El sistema de manejo de la vid para
procesamiento, Es un sistema validado
tcnicamente y adaptado a la zona para
mejorar la productividad del fruto y bajar los
costos de mano de obra, considerando que se
trata de un cultivo permanente que necesita
cada campaa realizar podas de formacin,
produccin y raleo, sistemas que van a prevenir
las enfermedades combinando la aeracin, luz
solar y la humedad relativa en el huerto.
Huertos de vides industriales en pases
productores de vino como Argentina Chile y
otros usan el sistema por espaldera de 01 y/o,
02, Pisos de acuerdo a la variedad y la
productividad deseada; implica una inversin.

Mejorar la fertilidad del suelo con

sulphonag a base de fosforo, azufre y
magnesio para mejorar la productividad y
calidad de la uva.
Capacitacin y Asistencia tcnica en BPA
Implementar las bodegas con tanques de
plstico de uso alimentico.
Implementar la asociacin con un mdulo
24

de equipo para dar servicio en el

procesamiento
- Implementar las bodegas con equipo de
laboratorio y limpieza.
- Dotar de un mdulo de insumos para el
procesamiento del vino
- Capacitacin
y
asistencia
tcnica
especializada
en
procesamiento
de
productos vitivincolas
- Gestin del jefe de proyecto para organizar
las estrategias mencionadas adaptando un
protocolo funcional para la campaa de
produccin de tal manera que sea
replicableJustificacin
de
la Para mejorar la productividad y calidad de los
solucin tecnolgica
productos de un huerto con BPA debe
mantenerse y/o aumentar el porcentaje de
materia orgnica anual; al aumentar una
formulacin orgnica con Malki y fertilizantes
qumicos permitidos , el suelo va disponer
una mayor cantidad de nutrientes disponibles
para que la planta de vid los absorba y se
manifieste directamente en la produccin, con
caractersticas de calidad; la capacitacin y
asistencia tcnica va reforzar las capacidades
de los productores para un buen manejo
sostenible del huerto.
Esta formulacin debe aplicarse anualmente y
en la etapa fisiolgica correspondiente (abono
orgnico y fosforo en la poda, foliares despus
del brote, etc).
Para certificar las bodegas y su proceso,
deben estar equipadas, con infraestructura de
fermentacin, vasijas de uso alimentario para
la guarda y limpieza de los productos , de tal
manera que garanticen la calidad del vino y
que sea aprobada por la certificadora y pueda
certificar el proceso y la bodega, para ello es
necesario que se usen insumos enolgicos
permitidos en la certificacin orgnica y
garanticen la calidad del producto mostrando
sus caractersticas especiales de la zona,
color, aromas etc.
Para lograr que sea sustentable el PNT. Y de
un salto a corto plazo la asociacin, se debe
24

trabajar fuertemente protocolos de

produccin, procesamiento y comercializacin,
documentos que van a servir como
instrumento para comercializar en forma
conjunta los productos vitivincolas de los
productoresEl guano de isla como fertilizante orgnico es
validado y comprobado los resultados
obtenidos en todos los cultivos en general y
permitido para un manejo orgnico de
huertos, bajo las normas internacionales
orgnicas, se a comprobado los altos
porcentajes de nutrientes que aporta al suelo
y en estado soluble.
Referencias
de
su
viabilidad o validacin

Mejorar
infraestructura
bodega

la
de

Justificacin
de
la
solucin tecnolgica

Referencias
de
su
viabilidad o validacin
Mejorar el
equipamiento de
bodega

En el mercado encontramos vinos orgnicos,

argentinos y chilenos, los mismos que son
respaldados por una empresa certificadora;
para la asociacin ya tienen la certificacin de
sus huertos y solo faltara certificar el proceso
y la bodega, para ello tienen que mejorar su
vasija y infraestructura de fermentacin con
materiales permitidos en un manejo orgnico
y la certificadora emita dicho documento, se
est pidiendo una certificacin para el
mercado nacional.
La OPA. Va construir un ambiente para el destilado,
con piso vaciado de concreto, techo con estructura
de tubera metlica metlica y calamina y un cerco
de malla metlica en una rea de 50 m2. Ambiente
que les va a permitir instalar el alambique con los
servicios necesarios, agua luz y combustible.
La OPA va diversificar sus productos en bodega con
el destilado de uva para mejorar sus ingresos y
brindar servicio, de tal manera que deber contar
con un ambiente especializado dentro de la
bodega.
Las bodegas industriales cuentan con ambientes
especializados para cada etapa productiva en el
procesamiento,
vale
mencionar
sala
de
fermentacin, sala de guarda, sala de destilado,
sala de envasado, sala de comercializacin.

Implementar la bodega con un Alambique

de cobre bajo las normatividad del Pisco
Peruano de 500 litros de capacidad para el
destilado de uva y/o Pisco, para dar servicio
a los asociados y otros productores de la
zona que lo soliciten
Con tanques de plstico de uso alimentico
24

Mejorar las capacidades

de procesamiento
tecnolgico de los
productos vitivincolas

7.2.

para su guarda y limpieza del vino.

Implementar la asociacin con un mdulo
de equipo y maquinaria bsica para el
estrujado, Filtros bomba para limpieza y
envasadora, orladora para envasado de sus
productos
y
dar
servicio
en
el
procesamiento
Implementar las bodegas con equipo de
laboratorio y limpieza para control de
calidad; medicin de azucares, alcohol, PH,
Temperatura, etc.
Dotar de un mdulo de insumos enolgicos
para el procesamiento del vino
Capacitacin
y
asistencia
tcnica
especializada
en
procesamiento
de
productos vitivincolas, se va tratar de
visitas individuales y grupales a cada uno
de los productores de un profesional
especialista en enologa y procesamiento
de productos vitivincolas que permita
mejorar las BPP para vino y otros.

Procesos y Productos con el PNT

7.2.1.

Descripcin de Procesos con el PNT

Tabla 19: Descripcin de los procesos una vez
implementado el PNT

Proceso /
Actividad
(Ejemplo)

Detalle tcnico

Proceso mejorado?
(S / No)
Comentar la mejora

Mejorar la infraestructura de conduccin por espaldera para 25 H

de Vid
Adquisicin
de
materiales
y
equipo, (Postes de
concreto armado,
alambre
galvanizado N12,
templadores
y
grapas)

Se va adquirir postes de
concreto armado FC210 de
1.80x 0.12 x 0.112 metros.
Alambre
galvanizado
numero 12 Almvid.
Grapas templadoras para el
cable

Si, la OPA va contar con toda

la infraestructura para un
buen manejo por espaldera
de la vid, con un tiempo de
vida media de 30 aos, va
abaratar los costos de
manejo, fcil prevencin de
plagas y alta productividad.

24

Capacitacin
a
asistencia tcnica
en la instalacin
de
la
infraestructura de
conduccin
por
espaldera

La capacitacin y asistencia
tcnica ser orientada a la
instalacin
de
infraestructura
por
espaldera, su funcin y
mantenimiento del mismo,
como
estrategia
de
la
adopcin tecnolgica es que
cada uno de los productores
va instalar el sistema en
huerto bajo la asistencia
individual.

La asistencia brindada por el

tcnico y/o gerente, va
mejorar sus capacidades de
los productores porque ellos
son los que van a instalar el
sistema y les va reforzar su
mantenimiento y tener en
claro el objetivo que cumple.

Mejorar las capacidades tecnolgicas para el manejo del cultivo

Fertilizacin de los
huertos de vid,
despus
de
la
poda
de
fructificacin con
Sulpomag.
Capacitacin
y
asistencia tcnica
en BPA, para un
buen manejo del
cultivo
1.

Mejorar la formulacin 120100-100

de
fertilizantes
qumicos y orgnicos, con el
uso de fertilizantes qumicos
sulpoimag,
sulfato
de
amonio. Malki y materia
orgnica insumos aportantes
de macronutrientes N-P-KMg-S
Las BPA. Debe aplicarse bajo
un protocola se manej
integral del cultivo de vid
donde contemple los pasos a
seguir durante
todo el
periodo
fisiolgico
del
cultivo,
garantizando
la
calidad del producto

S.
El
suelo
con
la
formulacin anual adecuada
va disponer de nutrientes
fcil de adsorcin por las
plantas de vid y va a
garantizar una planta sana
con vigor, resistente a
enfermedades y con buena
productividad
Los protocolos aprobados
para
la
adopcin
tecnolgica,
mejora
las
capacidades
de
los
productores vitivincolas y
van a ser aplicadas de
acuerdo
a
detalle,
mejorando la productividad
del cultivo

Mejora de la Infraestructura de Bodega

Adquisicin
de
maquinaria
e
equipo para el
procesamiento

El ambiente necesario para

el destilado va ser de 9.0 x
6.0 metros de una altura de
3.5 a doble agua con techo
de calamina sostenida en 6
columnas de concreto
armado FC 175. Y paredes
de ladrillo, con dos ventanas
superiores garantizando la
aireacin del ambiente y una
puerta metlica de reja de 3
metros de ancho.
01 alambique de 350 litros
de cobre laminado con
termostato incorporado
Maquinaria de estrujado de
2500 kg/hora elctrico y de
acero inoxidable,01
filtradora de 6 caos

SI. Con la implementacin

del ambiente maquinaria e
equipos, se va a garantizar
las BPP desde la cosecha,
controlando los azucares del
fruto para programar la
cosecha, primer parmetro
antes del procesamiento,
mejora los rendimientos,
garantiza las caractersticas
organolpticas, fisco
qumicas del producto se
usaran insumos enolgicos
en el proceso que nos
permitan controlar las
oxidaciones y perdidas de
color.
Ofertar los productos con
BPP y estandarizado de muy

24

Adquisicin
de
insumos bsicos
para
el
procesamiento
Recarga de Mosto destilado de Uva

llenadora de acero
inoxidable, bomba orujera a
motor elctrico de 1.5 HP,
encorchadora manual y una
orladora manual para tapas
metlicas.

buena calidad para negociar

Insumos
enolgicos
especficos para vinos y
pisco, productos de garanta
aprobados
en
bodegas
argentinas

Va
garantizar
las
propiedades fsicas qumicas
de los verdaderos vinos
evitando las oxidaciones
prematuras y aromas
no
gratos.

Estos resultados van a ser

logrados con la
implementacin del PNT, la
asistencia tcnica
especializada y la
intervencin de los dems
actores en la cadena.

PRESENTAR
EL DIAGRAMA DE
Mejora de los procesos tecnolgicos de los productos
vitivincolas
Capacitacin
y
asistencia tcnica
de BPP para el
Descube
vino y Pisco.

Las BPP. Debe aplicarse bajo

un protocolo del flujo grama
de
produccin
donde
contemple los pasos a seguir
durante todo el proceso
garantizando la calidad del
producto
25 Ha con BPA

Los protocolos aprobados

para
la
adopcin
tecnolgica,
mejora
las
capacidades
de
los
productores vitivincolas y
van a ser aplicadas de
acuerdo
a
detalle,
mejorando la productividad
del vino y destilado de uva.

PROCE

Prod

Incremento de la produccin de 3.6 a 4.8 TM

Filtrado

7.2.2.

Distribucin del rea de Trabajo o Diseo de

Planta (slo si la naturaleza del plan de negocio lo
exigiera)

Encubado

La distribucin del rea de trabajo o diseo de planta se refiere

a la presentacin de un plano con las especificaciones tcnicas
de la lnea de produccin que se modificar o aumentar, a raz
de la implementacin
del negocio
Es importante
que
Incremento del volumen
de vino propuesto.
de 39490 a 63759
litros anuales
Incremento
de uva actual
de 2500 ya 11500
Lt/Ao con PNT
se muestre
cul de
esDestilado
la situacin
la situacin
Destilado
(Debe ser adjuntado en anexos).
El Plan de Negocio para la Asociacin Irrigacin Pampa la
Cahua, no requiere un diseo de planta, solo va a construir un
ambiente de destilado donde se va distribuir el mdulo de
equipo.
Embotellado

Comercializacin
24

Equ
1 al
47 t
1 es
1 bo
1 fil
1 En
1 En
1 eq
1m

Con
Asis

Prod

Asis

7.2.3.

Descripcin de productos del plan de negocio a

implementar

Tabla 20: Descripcin de las caractersticas del(os)

producto(s) nuevo(s) o mejorado(s) con el PNT
tem

Descripcin

Nombre genrico
producto

Vino

del

100%
de
la
produccin de uva
BPA
para
el
procesamiento
de
vino.
- Rendimiento de uva
en vino de 2.3 a 1.9
kg/lt
- 100% del volumen
producido de vino por
bodega cumplen con
las normas de BPA y
BPP.
- Vino tinto seco con
aromas afrutados y
caractersticas
climatolgicas
especficas
de
la
zona.
- Comercializacin del
producto identificado
y vasijas apropiadas
El producto posee BPA y
BPP, con las
caractersticas
o
especficas de la zona
que su mercado lo
reconoce.
-

Caractersticas
Principales

Caractersticas
especiales
particulares
(diferenciacin)

Calidades
presentaciones

El producto tendr una

presentacin en botella
de vidrio con etiqueta
diferenciando su calidad

Aspectos mejorados

BPP de Vino tinto

seco etiquetado con
certificacin orgnica
con caractersticas
organolpticas de la
zona (aromas
naturales a frutas,
aridez, suelo de la
zona, etc.)
-

Aumento de la
produccin de uva
con
BPA
en
33%/H
Aumento de la
productividad de
vino en 17%
El
100%
de
produccin de vino
con
certificacin
orgnica.
El 40% de vino
identificado
con
etiqueta para su
comercializacin.
El 60% de vino
comercializado en
botellas vidrio.

El producto posee
BPA y BPP y
comercializada con
identificacin propia.

El producto obtenido
va tener la calidad de
BPA y BPP para el

24

tem
Nombre
genrico del
producto
Caractersti
cas
Principales

Caractersti
cas
especiales o
particulares
(diferenciaci
n)
Calidades y
presentacio
nes

7.3.

orgnica

mercado nacional

Descripcin

Aspectos mejorados

Destilado de uva

100% de la produccin
estandarizada de acuerdo a
parmetros fsicos qumicos
bebidas destiladas.
% de alcohol 42, lmpido y
transparente

El producto posee certificacin

de BPP, con las caractersticas
especficas de la zona, que su
mercado las reconoce.

Presentacin del producto en

botella de 750 cc, etiquetado
bajo una marca colectiva

Estandarizacin
del
producto de acuerdo a
las
normativas
de
destilados de uva
- El
100%
de
la
produccin
comercializada bajo una
marca colectiva.
- Producto estandarizado
en el destilado, con
tcnicas de corte de
cabeza,
cola
y
oxigenacin.
- Estandarizacin del grado
alcohlico, aromas
afrutados especficos del
lugar.
-

Logstica de envasado y
etiquetado

Requerimiento de Bienes o Servicios para la Adopcin

de Tecnologa

24

Tabla 21: Requerimiento de bienes para la adopcin de

tecnologa
Bien: nombre y
cantidad

Postes
de
concreto
armado, 3000
unidades

5800kg
de
Alambre
galvanizado
nmero 12.

Solucin
Tecnolgica a que
corresponde

Especificaciones tcnicas

Mejorar la
infraestructura de
conduccin por
espaldera para 25
H de vid

-Postes de concreto armado de 1.8

metros de largo por 0.12 metros de
ancho y 0.1 metro de espesor,
construidos con fierro de y 3/8 y
alambrn nmero 8 para los estribos.

Mejorar la
infraestructura de
conduccin por
espaldera para 21
H de vid

-Alambre galvanizado nmero 12

para construccin de espaldera en
viedos marca alamvid de 2.77 mm
de espesor.

- La formulacin ideal para el

manejo orgnico del cultivo de
la vid, es adicionar a las 5 TM de
guano
de
corral
que
actualmente
se
usa,
- 120 bolsas de 50
fertilizantes qumicos permitidos
kg
de
como sulphomag Malki, sulfato
- Mejorar
las
Fertilizante
de amonio, todas las campaas
capacidades
sulphonag,120
de tal manera que las plantas
tecnolgicas
Bls Malki,90 Bls
van a disponer de los nutrientes
para el manejo
Sulfato
de
necesarios para la campaa.
del cultivo
amonio
- El PNT ha presupuestado 340 bls
fertilizantes qumicos, para ser
distribuidas en 02 campaas y
asegurar el aumento de la
productividad por H).
- Fertilizante permitido para un
manejo orgnico.
Mejora del
- Se va a implementar a la bodega
- Implementar la
con 47 tanques de plstico
bodega de la equipamiento de
blanco de uso alimentario de
asociacin con la Bodega
250, 750, 1100, y 2500 Litros
47 tanques de
para uso de BPP, guarda y
plstico de uso
limpieza de sus productos
alimentico.
vitcolas.
Mejora del
- Equipo
de
uso
comn,
a
- Implementar la equipamiento de
implementar va ser de 01
bodega de la la Bodega
Alambique de 350 litros de
asociacin con
cobre laminado, 01 estrujadora,
maquinaria e
01 bomba orujera, 01 filtradora
equipo para el
envasadora, 01 orladora de
procesamiento
tapas metlicas, Estos equipos
va ayudar a mejorar los
rendimientos y limpieza.
- Implementar la Mejora del
- 01 mdulos de equipo de
24

equipamiento de
la Bodega

laboratorio (02 Densmetro, 02

termmetro, 02 alcoholmetro,
02 refractmetro); para el
control de parmetros fsico
qumicos y garantizar la calidad
del proceso y el producto final.
Mejora del
- Un mdulo de insumos enolgicos
por
bodega
(Antioxidante,
equipamiento de
estabilizante,
precipitante)
la Bodega
permitidos en manejo orgnico
dentro del proceso.
- Productos
garantizados
por
empresas especializadas.

bodega
con
equipo
de
laboratorio
-

Dotar de un
mdulo
de
insumos para
el
procesamiento
del vino

Tabla 22: Requerimiento de servicios para la adopcin de

tecnologa
Servicio:
nombre y
cantidad

Solucin
Tecnolgica a
que corresponde

Trminos de referencia

- Asistencia
- Mejorar
las
tcnica
capacidades
especializada
tecnolgicas
en BPA para
para el manejo
manejo
del cultivo.
orgnico

Se va contratar un profesional
competente con experiencia en
desarrollo de proyectos productivos,
el mismo que se encargara de
gestionar y organizar todas las
actividades vinculadas al PNT y a
resolver los cuellos de botella
encontrados en cada uno de los
eslabones de la cadena productiva,
disear y preparar protocolos de
produccin, procesamiento y
comercializacin y sirvan como
instrumento para fortalecer la
asociacin y buscar la estrategia
adecuada para comercializar
volmenes mayores a 200 litros en
forma asociativa, de esta manera
facilitar a las redes familiares su
demanda insatisfecha.

- Capacitacin y
asistencia
tcnica en la- Mejora
de
la
construccin y
infraestructura
servicios
del
de bodega.
ambiente para
destilado

Preparar los informes mensuales y

los RTF de cada paso critico de
ejecucin del PNT, de igual manera
preparar los registros de control
para el seguimiento y evaluacin
del PNT.

Jefe ejecucin
PNT profesional
especializado

Mejorar
la
productividad
de
la
uva
para
procesamient
o.
Desarrollar
productos
vitivincolas
con
valor
agregado.

Mejorar la
infraestructura de
conduccin por
espaldera para 25
H de vid

Capacitacin a

Mejora de los

Se

va

requerir

un

profesional
24

especializado en BPP de vino y

destilado de uva que brinde los
servicios de asistencia tcnica
durante dos campaas en la etapa
de la Vendimia y procesamiento
para
que
asuma
las
responsabilidades que demande la
asociacin
y
sus
productores
(Capacitaciones
especificas
en
procesamiento de vino, destilado de
uva, y otros productos vitivincolas,
de acuerdo a las normas nacionales
de produccin orgnica.

asistencia
tcnica
especializada en
BPP para el Vino
y Destilado de
uva.

procesos
tecnolgicos
de
los
productos
vitivincolas.

Implementar sistemas de registro en

bodega, flujos productivos, normas
de produccin orgnica, fichas
tcnicas de bodega, diseos y
distribucin de ambientes, capacitar
y dar operatividad estratgica a los
equipos e insumos enolgicos.
Organizar
y
capacitar
a
asociacin y productores para
los
promotores
asuman
responsabilidades dentro de
organizacin,
organicen
actividades tcnicas y logsticas
demande
la
etapa
transformacin del producto.

la
que
las
la
las
que
de

Disear material de identificacin

de bodegas y productos.
El proveedor debe correr con los
costos logsticos y de movilizacin
que demanda la ejecucin del
servicio.

7.4.

Factibilidad de la Instalacin y Funcionamiento de los

Bienes y Servicios en la Zona de Produccin

La zona posee las caractersticas climatolgicas y edafolgicas para la

produccin de vid segn plantea el PNT. Y se describen en adelante.
a)

Caractersticas climticas de la zona (altitud, 1800 m.s.n.m.

precipitacin pluvial 300 cc, horas sol, 12 horas, poca de heladas,
no existe humedad relativa, 40-45% etc.). condiciones favorables
para el cultivo de la vid con caractersticas muy diferenciadas, no
existen elementos de riesgo referente al clima.
b) Tipo de suelo (textura pomoza y arenosa por la presencia de piedra
pmez
en un 45% originada por la explosin del volcn
24

c)

d)

e)

f)

g)

huaynaputina, en el ao 1600; sus suelos no son salinos. Son

buena oxigenacin que no permite asfixia de races por exceso de
riego; condiciones muy buenas y favorables para el cultivo de vid
con caractersticas diferenciadas a otras zonas de produccin
especialmente por la cantidad de piedra pmez, No existen
elementos de riesgo.
Caractersticas topogrficas del terreno, son laderas con la
presencia de andenes, planicies donde puede usarse maquinaria,
reas con sistema de riego presurizado por micro tubo, el 100% de
las reas cuentan con accesos carrosables para movilidad, no
complica su topografa para implementar y mejorar un paquete
tecnolgico.
Disponibilidad de recurso hdrico , la fuente de agua, que demanda
todo el valle de Omate es dependiente de las lluvias las cuales son
almacenadas en las partes altas y van escurriendo durante todo el
ao, los manantiales aparecen a lo largo del lecho del rio y son
capturadas por medio de pequeas bocatomas para irrigar reas
de cultivo correspondientes a cada comisin de riego, el 85 % de
riego es por gravedad y el 15 % presurizado principalmente para el
cultivo de la vid, usando mdulos de riego entre 0.5 y 0.75
Lt/seg/ha/ao; las pocas de mayor estiaje son los meses de
Octubre a Diciembre caso que no ocurrieran lluvias, el total de
terrenos de cultivo tienen el derecho de uso de agua de riego, en
pocas de sequa se practicaron distribuciones de agua para salvar
la cosecha, de acuerdo a su necesidad y estado fisiolgico del
cultivo; el aforo ideal para la zona es de 450 lt/seg, caudal que
actualmente se encuentra; lo normal y usual en los 3 ltimos aos
(2009-2011) su caudal a sido de 380lt/seg a 250 lt/seg. segn
datos de la junta de usuarios de Omate
Los inmuebles de los productores bodegueros , todos cuentan con
servicio de energa elctrica, servicios de agua, inmuebles de
construccin noble, el 25 % sus bodegas son de adobe, algunos
van a necesitar una redistribucin de vasijas y ubicacin del
equipo, mas no necesitan una modificacin en la infraestructura; el
equipo bsico que se necesita y est considerado dentro del PNT,
no requiere de energa elctrica trifsica, hay experiencia; los
dems equipos ( Filtros, bomba orujera), son ms pequeos y no
condiciona energa elctrica trifsica
Las previsiones para el mantenimiento de los equipos, ( Estrujadora
despalilladora, filtro y bomba orujera); se ha considerado un
presupuesto para, para realizar un mantenimiento completo a
todos los equipos en la ciudad de Arequipa, existe un nexo con
maquinarias ALCA que fabrica equipos especficos para
procesamiento de vino, y otros de la industria alimentaria, esta
empresa ya fabrico algunos equipos (falcas) para dos productores
de la zona y es quien les realiza el mantenimiento, en plan de
negocio ha tomado como prevencin de los equipos un
mantenimiento anual antes del inicio de la campaa ya que su
operatividad y funcionamiento de los equipos, no es todo el ao,
solo trabajan 2 a 4 meses durante la campaa.
Los insumos que se van a usar con el PNT. No van a requerir de una
infraestructura especifica ya que la asociacin va disponer de este
24

ambiente para la cantidad de insumos que va demandar su

campaa, los insumos enolgicos son un promedio de 4 a 5 kg el
modulo que se usaran al momento del procesamiento y debern
estar dentro de la bodega en una caja especfica para su
manipuleo.
Los equipos y maquinaria, tambin se van a encontrar dentro de la
bodega segn su distribucin en el ambiente. se buscara un
sistema de alquiler de los equipos para que puedan realizarse sus
mantenimientos anuales y su transporte a las bodegas.
h) El PNT. ha considerado maquinarias y equipo que van a demandar
de un ambiente especfico para su guardado, para nuestro caso el
equipo y maquinaria ser usado y guardado en el ambiente de
procesamiento que se considera dentro del PNT
i) El total de rea como tenencia de tierra de los productores tiene los
permisos y derechos del uso del agua de riego por gravedad y
cuentan con la disponibilidad de agua suficiente cuando el ao de
lluvias ha sido normal, en caso de escasez de lluvias este caudal
baja proporcionalmente entre los meses de octubre a diciembre,
segn datos de caudales de la junta de usuarios de Omate , los
aos 2009-2011 ha sido aos de sequa, para los aos 2012-2015
los caudales superan la demanda de agua de riego para toda la
campaa, la sequa es notoria y significativa si la ocurrencia es
consecutiva durante 2 a ms aos de escases de lluvia.
j) En la zona existen servicio de transporte de carga pesada y
transporte publico interprovincial, 4 viajes diarios, adems cuenta
con los camiones acopiadores de fruta que tambin realizan
sr4vico de transporte para algunos insumos que dejan a domicilio. (
Para el caso del guano de corral existen transportistas que ofertan
el producto a domicilio)

8. PLAN
8.1.

DE

PRODUCCIN

VENTAS

Plan de Produccin con el PNT

Tabla 23: Plan de Produccin Detallado con PNT

Ao

Unidade
s
producti
vas
H en
producc
in

Rendimiento
esperado de
uva para
proceso

Produccin total
estimada de
Vino

(Tm/Ha., )

(en,
Lt./Ao/Asociaci
n)

Produccin total
estimada de
destilado de uva
en Lt ao
/Asociacin.

24

Ao
0

25.23

3.6

39490.43

2,500.00

Ao
1

25.23

3.6

39490.43

2,500.00

Ao
2

25.23

4.2

52983.00

7,000.00

Ao
3

25.23

4.8

63738.95

10,500.00

Ao
4

25.23

4.8

63738.95

11,500.00

Ao
5

25.23

4.8

63738.95

11,500.00

Tabla 24: Plan de Produccin Consolidado con PNT

Product
o

Calida
d

Vino
Orgni
Orgnico
co
Destilado
BPP
de uva

Unidad
de
medida
Lt
Lt

Volmenes estimados de produccin

(Kg., Lt., etc.)
Ao
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
base
39490. 39490. 52983. 63738. 63738.
43
43
00
95
95
2500.0 2500.0 7000.0 10500. 11500.
0
0
0
00
00

anual
Ao 5
63738.
95
11500.
00

Tabla 25: Volmenes de Venta Estimados en el Mercado

Objetivo
(*) Se refiere al dato del ao base.
Nivel de ventas por ao
Producto 1 (Vino Orgnico)

Variable
Volume
n
(Litros)
Precio
promedi
o (S/.)
cliente
o
mercad
o1
Volume
n
(litros)

Ao 0 (*)
19,745
.22

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

19,745.
22

26,491.
50

31,869.
47

31,869.
47

31,869.
47

1
2.00

19,745
.22

12
.00

19,745.
22

12
.00

26,491.
50

12
.00

31,869.
47

12
.00

31,869.
47

12
.00

31,869.
47

24

Destilado de uva

Precio
promedi
o (S/.)
1
15
15
15
15
15
cliente
2.00
.00
.00
.00
.00
.00
o
mercad
o2
Sub-total venta
473,885. 533,120. 715,270. 860,475. 860,475. 860,475.
producto 1 (S/.)
22
87
50
79
79
79
Volume
n
10,500.0 11,500.0 11,500.0
2,500.00 2,500.00 7,000.00
(Litros)
0
0
0
Precio
promedi
o (S/.)
1
12
12
12
12
12
cliente
2.00
.00
.00
.00
.00
.00
o
mercad
o1
Sub-total venta
30,000
30,000.
84,000. 126,000. 138,000. 138,000.
producto 2 (S/.)
.00
00
00
00
00
00
503,885.2 563,120.
2
87

VENTA TOTAL

9. PLAN

DE

799,270.
50

986,475.
79

998,475.
79

998,475.
79

MANEJO AMBIENTAL
Tabla 26: Plan de Manejo Ambiental
Indicador de impacto ambiental

Actividad

Control
biolgico de
plagas

Uso eficiente
del agua en el
riego

Descripcin

N de
aplicaciones de
pesticidas
qumicos en una
hectrea

Volumen (metros
cbicos)
aplicados en una
hectrea de
cultivo.

Sin
PNT

4,500

Con
PNT

Factores que
posibilitarn el
logro de las
metas

Se practicara el
uso de pesticidas
permitidos para
mantener el
equilibrio
biolgico de
plagas y
controlador

5,800

Parcelas con
sistemas de riego
presurizado por
micro tubo que
optimizar el uso
del agua.
( Volumen muy
dependiente de
las lluvias)
24

Volumen de MO
(TM) aplicado en
una hectrea de
cultivo.

Uso de
fertilizantes
orgnicos

Porcentaje de
residuos
destinados al
reciclaje en el
ao.

Aprovechamien
to de residuos
reciclables

9.1.

19.1%

Se va incorporar
Sulphomag,
Sulfato de
Amonio, para
mejorar la
formulacin
orgnica y
mejorar la
productividad y
calidad de la uva

22.5%

Se implementar
un proceso de
manejo de
desechos (Orujo
y/o cascara y
pepa de uva
despus del
proceso) por cada
socio. ( uso para
abono)

Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental

De acuerdo a las actividades involucradas para el procesamiento de vino y

destilado de uva, los sub-productos son actualmente reutilizados para uso
de abono y comida de aves (pepa de la uva), en campo los rastrojos son
utilizados para alimento de sus ovinos y corderos.
Por lo tanto no va ser necesario presupuestar dichas actividades ya
que estn dentro de sus labores agrcolas.

Tabla 27: Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental

Actividad

Presupuesto anual (S/.)

Ao
Ao
Ao 3
Ao 5
2
4

Ao
1

Totales

10.
10.1.

PLAN

DE

CONTROL

DE

RIESGOS

Identificacin de los
Prevencin o Mitigacin

Riesgos

Acciones

de

Tabla 28: Identificacin de los Principales riesgos en los

Procesos de la Organizacin
Proceso

Etapa o fase

Riesgos

Acciones de
24

prevencin o
mitigacin

Cosecha de
uva

Produccin

Produccin

Transformaci
n de uva en
vino

Mermas de
produccin por
lluvias
adelantadas y/o
sequia por
ausencia de
lluvias

Realizar las podas en

su tiempo adecuado y
controlar el porcentaje
de azcar del grano en
campo para realizar la
cosecha ( 24-26 Brix)

Incremento de
mermas por
tamao de
grano ( mayor
% de cascara y
pepa)

Dirigir el proceso a la
produccin de vinos
generosos ( Dulces) y
poder aumentar su
precio;
Considerando
que
las
bajas
productividades
producen
mejores
vinos
por
su
concentracin
de
pigmentos y aromas
naturales
y
otros
principios activos

En caso de sequa
realizar
balances
hdricos en la comisin
y practicar
podas
adelantadas
y
distribuciones
adecuadas en la etapa
de floracin y cuajado,
susceptible a sequia

Comercializa
cin

Venta

Baja de precios
inesperada del
producto

Promocionar al valle de
Omate como zona de
produccin orgnica y
mejorar
su
posicionamiento
actual.

Comercializa
cin

Venta

Rechazo
del
producto por el
comprador por
no cumplir con
sus
caractersticas

Mantener
visitas
tcnicas y toma de
muestras de bodegas
para
realizacin
de
catas
del
producto
entre bodegueros de la
asociacin.

24

11.

PRESUPUESTO

DEL

PNT

11.1.

Costos de Operacin (produccin y/o acopio y/o

transformacin).
Tabla 29: Presupuesto Anual de Inversin y Operacin

24

24

24

11.2.

Gastos de comercializacin
Tabla 30: Gastos de Comercializacin

Concepto

Valor Total
mensu
anua Ao 1
Unidad
al
l
de
Cantid
(S/.)
(S/.)
medida
ad

Impresin
de
etiquetas
Transporte
(fletes)
Mano
de
obra
reparto
cajas
Servicios

Mes

12

Mes/JH

Movilidad
Local

Mes
Cajas
de Doc./Me
embalaje
s
Spot
radiales

Ao
4

Ao
5

150
0

150
0

150
1500
0

456

456

456

456

456

90 1080

1080

108
0

108
0

108
1080
0

110 1320

1320

132
0

132
0

132
1320
0

38

456

12

12

33,6

25

60

Totales

11.3.

Ao
3

1500

125 1500
Millar

Ao
2

403,
403, 403, 403,
403,2
2
2
2
2
720

403,
2

720

720

720

720

720

5479 5479,
,2
2

547
9,2

547
9,2

547 5479
9,2
,2

Gastos de Gestin y/o Administracin

Tabla 31: Gastos de Gestin o Administracin

Concepto
Materiales de
escritorio
Luz
Agua

Unidad
de
medida

Valor
mensu
al
Cantid
(S/.)
ad

Total
anual
(S/.)

Ao
1

Ao
2

75

900

900

900 900 900 900

60

720

720

720 720 720 720

55

660

660

660 660 660 660

35

420

420

420 420 420 420

3800 68400

342
00

342
00

71100

369
00

369
00

Millar

Mes

12

Mes/JH

12

Telfono
Internet
Impresiones
Fotocopias
Otros
(especificar)
Jefe del PNT
Totales

Mes
Doc./Me
s

12

Mes

12

Mes

25

18

A
o3

A
o4

A
o5

0
27
00

27
00

27
00

24

11.4.

Gastos de Financiamiento
Tabla 32: Gastos de Financiamiento

Concepto

Monto
(S/.)

Plazo
(mese
s)

Tasa de
inters
mensua
l

Ao
1

Ao
2

Ao
3

Ao
4

Ao
5

Totales

11.5.

Gastos de manejo ambiental

Tabla 33: Gasto de Manejo Ambiental

Concepto

Unida
d de
medid
a

Cantida
d

Costo
Unitari
o

Tota
l
(S/.)

A
o1

A
o2

A
o3

A
o4

A
o5

Totales

11.6.

Presupuesto consolidado del PNT

Tabla 34: Presupuesto Consolidado del PNT

Concepto
Gastos
de
Inversin
Gastos
de
Mantenimient
o
Gastos
de
Operacin
Gastos
de
Comercializac
in
Gastos
de
Gestin
o
Administraci
n
Gastos
de
Financiamient
o
Gastos
de
manejo
Ambiental
Totales

total
277,47
6.00

Ao 1
147,70
4.00

Ao 2
68,35
8.80

5,50
0.00

2,75
0.00

2,75
0.00

290,98
7.00

226,49
2.00

5,47
9.20
71,10
0.00

Ao 3
5
60.00

Ao 4

Ao 5

0.20

2,75
0.00

2,75
0.00

2,75
0.00

220,69
2.00

223,59
2.00

199,09
2.00

201,99
2.00

5,47
9.20

5,47
9.20

5,47
9.20

5,47
9.20

5,47
9.20

36,90
0.00

36,90
0.00

2,70
0.00

2,70
0.00

2,70
0.00

650,54
2.20

419,32
5.20

334,18
0.00

235,08
1.20

210,02
1.40

212,92
1.20

24

12.
12.1.

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PNT

Usos y Fuentes del Financiamiento

Tabla 35: Usos y Fuentes del Financiamiento del PNT

Inversin total
Monto
Uso
(S/.)
Fuente
Monto (S/.)

Maquinaria y
Equipo
Total :

Uso

277,5
06.00

Programa

55,
501.20
222,
004.80

277,506.
277,5
00
06.00
Operacin y Mantenimiento Anual
Monto
(S/.)
Fuente
Monto (S/.)

Mantenimiento
del cultivo

Procesamiento

Total :

Uso
Servicios para
produccin,
procesamiento
y gestin
Total :

Organizaci
n

Organizaci
n
32,7
40.00

Programa
Organizaci
n

21,7
95.00

Programa

54,535.0
0
SERVICIOS
Monto
(S/.)
Fuente
138,440
.00

6
,548.00
26,
192.00
4
,359.00
17,
436.00

54,5
35.00

Monto (S/.)

Organizaci
n

27,68
8.00

Programa

110,75
2.00
13
24

138,440.0
0

TOTAL DE
INVERSION Y
FUENTES

12.2.

470,481.0
0

8,440.00
Organizac
in
Programa

9
4,096.20
37
6,384.80

Detalle del Cofinanciamiento

Tabla 36: Detalle de Bienes y/o Servicios a Cofinanciar

Inver
sin
Cos
(activ Uni Can to
os
da tida unit
fijos
d
d
ario
tangi
(S/.)
bles)

Costo
total

(S/.)

Aport
e
Progr
ama

(S/.)

Aporte
ORGANI
ZACIN

(S/.)

I .- BIENES
1.- Bienes de inversin
Materiales para
infraestructura del
cultivo por
espaldera
Postes
de
concre
to
armad
o
FC210
Alamb
re
galvan
izado
N12
Alanvi
d

Uni
dad
es

300
0

Kg

580
0

EQUIPO 1 para
procesamiento

39.0
0

8.30

13
165, 2,112
140.00
.00

33,0
28.00

117,0
00.00

93600

80.00
%

23400 20.00%

48,1
40.00

38512

80.00
%

9628 20.00%

64
80,5 ,440.0
50.00
0

16,11
0.00
24

Bomba
Orujer
a
Alambi
que de
350
Litros
de
Cobre
Encap
sulado
ra
Bomba
de
acero

unid
ad

unid
ad

unid
ad

unid
ad

Encorc unid
hadora ad

Estruja
dora
Despal
illador
a
Sellad
ora
para
tapas,
manua
l
Llenad
ora
para 6
botella
s con
filtro
incorp
orado

unid
ad

unid
ad

unid
ad

7,50
0.00
31,6
80.0
0
510.
00
2,80
0.00
1,10
0.00
16,5
00.0
0

3,56
4.00

16,8
96.0
0

EQUIPO 2 de
laboratorio
Pesa
Mosto

7,5
00.00

6000

80.00
%

1500 20.00%

25344

80.00
%

6336 20.00%

408

80.00
%

102 20.00%

2240

80.00
%

560 20.00%

880

80.00
%

220 20.00%

13200

80.00
%

3300 20.00%

2851.2

80.00
%

712.8 20.00%

13516.
8

80.00
%

3379.2 20.00%

31,6
80.00

510.00
2,8
00.00
1,1
00.00
16,5
00.00

3,5
64.00

16,8
96.00

8, 6,620.
275.00
00

unid
ad

29

Alcoho unid
lmetro ad

29

Vino
metro

unid
ad

PH
Digital

unid
ad

Balanz
a
unid
Analti ad
ca

95.0
0
90.0
0
45.0
0
680.
00
320.
00

2,7
55.00
2,6
10.00

90.00
1,3
60.00

320.00

1,6
55.00

2204

80.00
%

551 20.00%

2088

80.00
%

522 20.00%

72

80.00
%

18 20.00%

1088

80.00
%

272 20.00%

256

80.00
%

64 20.00%
24

Refrac
unid
tmetr
ad
o

EQUIPO 3 vasija
para
almacenamiento
Tanqu
e
plstic
o
blanco
de 250
litros
Tanqu
e
plstic
o
blanco
750
litros
Tanqu
e
plstic
o
blanco
de
1100
litros
Tanqu
e
plstic
o
blanco
de
2500
litros
Letrero
s
identifi
cacin

unid
ad

unid
ad

Uni
dad

29

10

Uni
dad

1,1
40.00

285.
00

7308

80.00
%

1827 20.00%

2372

80.00
%

593 20.00%

5624

80.00
%

1406 20.00%

3112.8

80.00
%

778.2 20.00%

416

80.00
%

104 20.00%

7,0
30.00

703.
00

Sub total bienes de

inversin

4,7
08.20

2,9
65.00

593.
00

520.
00

228 20.00%

9,1
35.00

315.
00

3,8
91.00

80.00
%

1
23, 8,832
541.00
.80

1,29
7.00

Uni
dad

912

520.00
277,50
6.00

222,0
04.80

80.00 55,501.
% 20

20.00
%

2.- Bienes de Operacin y Mantenimiento

a) MANEJO DEL CULTIVO
32,
26
740.0 ,192.0
0
0

1.- COSTOS DE
PRODUCCIN
FERTILIZANTES Y
PESTICIDAS
Mallki
Bls/25kg

Orgnico

Bls

120

6
3.00

7,
560.00

6048

6
,548.
00
80.
00
%

1512

20.
00
%
24

Sulpomag Bls/50kg

Bls

120

Sulfato de
Bls/50kg

Bls

90

Amonio

Insumo azufre
Micronizado (1 kg )

Kg

100

13
8.00
8.00

4.00

2.- COSTOS PARA EL PROCESAMIENTO

Botellas de vidrio
Tapas y/o corchos

Milla
r
Milla
r

5
5

Aromax

Kg

10

Noxitan

Kg

10

Kg

Endozym Rouge

Kg

Fermol Rouge

Kg

Enovit

Kg

20

Ovogel

Kg

10

Riduxhigh

Kg

10

MIX_ACID

Kg

25

Bentogran

Kg

25

Micricid

Kg

20

Arabinol

Kg

10

Fermol Bouquet

Kg

Endozim
Pelliculaire

Contact

1,90
0.00
25
0.00
14
3.00
6
3.00
37
0.00
41
0.00
24
0.00
2
8.00
14
0.00
9
2.00
5
4.00
2
1.00
12
5.00
4
5.00
26
0.00

Sub total manejo

de cultivo

16,
560.00
5,
220.00
3,
400.00

13248
4176
2720

21,
17
795.0 ,436.0
0
0
9,
500.00
7600
1,
250.00
1000
1,
430.00
1144
630.00

504

370.00

296

410.00

328

240.00

192

560.00
1,
400.00

448

920.00
1,
350.00

1120
736
1080

525.00
2,
500.00

420
2000

450.00

360

260.00
208
54,
43
535.0 ,628.0
0
0

80.
00
%
80.
00
%
80.
00
%

3312
1044
680

20.
00
%
20.
00
%
20.
00
%

4
,359.
00
80.
%
80.
%
80.
%
80.
%
80.
%
80.
%
80.
%
80.
%
80.
%
80.
%
80.
%
80.
%
80.
%
80.
%
80.
%

1900
250
286
126
74
82
48
112
280
184
270
105
500
90

20.
%
20.
%
20.
%
20.
%
20.
%
20.
%
20.
%
20.
%
20.
%
20.
%
20.
%
20.
%
20.
%
20.
%
20.
%

52
10,
80. 907.0 20.
%
0
%

II.- SERVICIOS
Servicios para la produccin, procesamiento y gestin del PNT.
Construccin
del
ambiente
para
el
destilado de uva
Servicio de anlisis
de suelo

Loca
l

Serv
icio

40,000.00

48,
000.00

38400

80.
%

9600

20.
%

1,240.00

1,
240.00

992

80.
%

248

20.
%
24

Servicio especializado
para
el Mes
procesamiento
Servicio especializado
para
asistencia
Mes
tcnica en manejo del
cultivo.
Jefe para ejecucin
Mes
del PNT

2,600.00

2,600.00

18

3,800.00

Sub total de servicios

TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS A
COFINANCIAR.

13.
13.1.

10,
400.00
10,
400.00
68,
400.00

8320

8320
54720

80.
%

2080

20.
%

80.
%
2080
80.
% 13680

20.
%
20.
%

138,4
40.00

110,7
52.00

80. 27,68
% 8.00

20.
%

470,4
81.00

376,3
84.80

80. 94,09
% 6.20

20.
%

ANLISIS ECONMICO Y FINANCIERO DEL PNT

Estado de Resultados Proyectado (escenario con PNT)
Tabla 37: Estado de Resultados Proyectado (S/.)
Ao
Base
1/

Ao 1

(+) Ventas

503,
885.22

563,
120.87

(-) Costo de ventas

260,
474.83

254,
609.22

(=) Utilidad bruta

243
,410.3
8

308,
511.6
5

Rubro

(-) Gasto administrativo

(-) Depreciacin

36,
900.00

8,
057.10

(-) Otros gastos(gastos de

comercializacin)
870.00

5,
479.20

242
,540.3
8

258,
075.3
5

(=) Utilidad operativa

Ao 2
799
,270.5
0
365
,836.6
9
43
3,433.
81
36
,900.0
0
8
,057.1
0
5
,479.2
0
38
2,997.
51

Ao 3

Ao 4

998
,475.7
9
460
453,
,571.8
924.26
5
532
53
,551.5 7,903.
2
94
2
2,
,700.0
700.00
0
8
8,
,057.1
057.10
0
5
5,
,479.2
479.20
0
516
52
,315.2 1,667.
2
64
986,
475.79

Ao 5
998,47
5.79
460,57
1.85
537,9
03.94
2,7
00.00
8,0
57.10
5,4
79.20
521,6
67.64

(-) Gasto financiero

(+) Ingresos extraordinarios
(-) Egresos extraordinarios
242
(=) Utilidad neta antes de
,540.3
impuestos
8
(-) impuestos (IR= 15%)
36,
381.06

258,
38
516
52
521,6
075.3 2,997. ,315.2 1,667.
67.64
5
51
2
64
38,
57
77,
78
78,25
711.30 ,449.6 447.28
,250.1
0.15
24

3
5
219,
32
438
44
364.0 5,547. ,867.9 3,417.
4
88
4
50

206
,159.3
3

(=) Utilidad neta

443,4
17.50

Tabla 38: Indicadores de Rentabilidad con PNT

Indicador

Frmula

Rentabili
dad
operativa

Utilidad
operativa /
ventas netas

Rentabili
dad Neta

Ao
Base

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

0.48

0.46

0.48

0.52

0.52

0.52

Utilidad Neta /
Ventas netas

0.41

0.39

0.41

0.44

0.44

0.44

Rendimie
nto sobre
la
inversin

Utilidad Neta /
Activo Total

0.74

0.79

1.17

1.58

1.60

1.60

EBITDA

Utilidad
operativa +
depreciacin

13.2.

242,540. 266,132. 391,054. 524,372. 529,724. 529,724.

38
45
61
32
74
74

Flujo de Caja

Proyectado (escenario sin PNT)

Tabla 39: Supuestos para la Proyeccin del Flujo de Caja

(Escenario sin PNT)
Indicador
Produccin de uva
Total Ha de la organizacin en
produccion
Conversion de uva a vino
Total produccion de uva por la
asociacion
Total produccion de vino para
la venta por la asociacion
Produccion de Destilado de
Uva
Precio x Lt de Destilado de uva

Unidad
de
medida

Ao
base

TM/H

3.600,00

3.600,00

3.600,00

3.600,00

3.600,00

25,23

20,00

20,00

20,00

20,00

2,30

2,30

2,30

2,30

2,30

TM

90.828,0
0

72.000,0
72.000,00 0

72.000,0
0

72.000,0
0

Lt/Ao

39.490,4
3

31.304,3
31.304,35 5

31.304,3
5

31.304,3
5

Lt/Ao

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

Soles

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

H
Kg/Lt

24

Precio x Litro de vino

Costo de Produccion de
Destilado de Uva

Soles

12,00

12,00

Soles

16.327,7
1

12,00

12,00

16.327,7
16.327,71 1

16.327,7
1

16.327,7
1

Soles

244.147,
12

244.147,1 244.147,
2
12

244.147,
12

244.147,
12

Soles

6,18

6,18

6,29

6,29

6,29

Soles

6,53

6,53

6,53

6,53

6,53

Costo de produccion por vino

Costo de produccion x Lt de
Vino
Costo de produccion de
Destilado de Uva

12,00

Tabla 40: Flujo de Caja sin PNT (S/.)

Rubro

Proyectado 2/

Ao 0 1/

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

(+) Ingresos por ventas

503,885
.22

405,652
.17

405,652
.17

405,652
.17

405,652
.17

(-) Costos y
operativos S/

260,474
.83

260,474
.83

260,474
.83

260,474
.83

260,474
.83

36,511
.56

21,776
.60

21,776
.60

21,776
.60

21,776
.60

206,89
8.83

123,40
0.74

123,40
0.74

123,40
0.74

123,40
0.74

gastos

(-) Impuestos
(=) Flujo de
operativo ( A )

caja

(-) Inversin en activos

(=) Flujo de inversin

(B)
(+)
Desembolso
prstamo(s)

de

(-) Gasto financiero

(-) Amortizaciones
(=)
Flujo
de
financiamiento ( C )
Flujo de Caja Econmico
(A)+(B)

206,898
.83

123,400
.74

123,400
.74

123,400
.74

123,400
.74

Flujo de Caja Financiero

(A)+(B)+(C)

206,898
.83

123,400
.74

123,400
.74

123,400
.74

123,400
.74

13.3.

Flujo de Caja Proyectado (escenario con PNT)

Tabla 41: Supuestos para la Proyeccin del Flujo de Caja

Escenario con PNT
24

Unidad de
medida

Indicador

Ao
base

Produccion de uva
negra criolla

Kg/H

3.600
,00

3.600
,00

4.200
,00

4.800
,00

4.800
,00

4.800
,00

Total de area de la
organizacin en
produccion

2
5,23

2
5,23

2
5,23

2
5,23

2
5,23

2
5,23

Conversion de uva
a vino

Kg/Lt

2,30

2,30

2,00

1,90

1,90

1,90

Total produccion de
uva por la
asociacion
Total produccion de
vino para la venta
de la asociacion
Produccion de
Destilado de Uva

Kg

Lt/Ao

39.490,4
3

90.828
,00
39.490,4
3

105.966,
00
52.983,0
0

121.104,
00
63.738,9
5

121.104,
00
63.738,9
5

121.104,
00
63.738,9
5

S/.

2.500
,00
1
2,00
1
2,00

2.500
,00
1
2,00
1
3,50

7.000
,00
1
2,00
1
3,50

10.500
,00
1
2,00
1
3,50

11.500
,00
1
2,00
1
3,50

11.500
,00
1
2,00
1
3,50

S/.

16.327
,71

16.618
,96

46.533
,08

69.799
,63

76.447
,21

76.447
,21

S/.

244.147,
12

237.990,
27

319.303,
61

384.124,
64

384.124,
64

384.124,
64

Kg/Ao

Precio x Lt de
destilado de Uva
Precio x Litro de
vino
Total Costo de
produccion de
Destilado de Uva
Total Costo de
Produccion de
vino / ao de la
asociacion
Costo de
Produccion x Lt de
Vino
Costo de
Produccion de
Destilado de Uva

90.828
,00

S/.

S/.

6,18

6,03

6,03

6,03

6,03

6,03

S/.

6,53

6,65

6,65

6,65

6,65

6,65

Tabla 42: Flujo de Caja Proyectado (escenario con PNT) (S/.)

Rubro

Ao 0 1/

(+) Ingresos por ventas

(-) Costos y
operativos 3/

gastos

(-) Impuestos (15%)

(=)
Flujo
de
operativo ( A )

caja

(-) Inversin en activos

Proyectado 2/
Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

563,12
0.87

799,27
0.50

986,47
5.79

998,47
5.79

998,47
5.79

296,98
8.42
39,91
9.87
226,21
2.58

408,21
5.89
58,65
8.19
332,39
6.42

462,10
3.46
78,65
5.85
445,71
6.48

468,75
1.05
79,45
8.71
450,26
6.03

468,75
1.05
79,45
8.71
450,26
6.03

-470,48
1.00

24

(=) Flujo de inversin -470,48

(B)
1.00
(+)
Desembolso
de
prstamo(s)
(-) Gasto financiero
(-) Amortizaciones
(=)
Flujo
de
470,4
financiamiento ( C )
81.00
Flujo
de
Caja -470,48
Econmico (A)+(B)
1.00
Flujo
de
Caja
-470,48
Financiero
(A)+(B)+
1.00
(C)

13.4.

226,21
2.58

332,39
6.42

445,71
6.48

450,26
6.03

450,26
6.03

226,21
2.58

332,39
6.42

445,71
6.48

450,26
6.03

450,26
6.03

Flujo de Caja Econmico Incremental

Tabla 43: Flujos de Caja Incrementales Proyectados (S/.)
Aos

Rubro

FFCC econmico con PNT

-470,4 226,21 332,39 445,71 450,26 450,26
(A)
81.00
2.58
6.42
6.48
6.03
6.03
FFCC econmico
(B)

sin PNT

206,89 123,40 123,40 123,40 123,40

8.83
0.74
0.74
0.74
0.74

Flujo de caja econmico

incremental

-470,4
81.00

19,3
13.75

208,9
95.68

322,3
15.74

326,8
65.29

326,8
65.29

FFCC EI = (A) (B)

13.4.1.

Estimacin de la Generacin de Valor y

Rentabilidad del PNT
Tabla 44: Indicadores Econmicos y Financieros del Flujo
de Caja Incremental
Indicadores
VAN Econmico (VANE) (S/.)

Resultados
335,992.42

TIR Econmica (TIRE) - %

13.5.

31.44

Anlisis de Sensibilidad del Flujo de Caja Incremental

Tabla 45: Anlisis de Sensibilidad
Variable
afectada

Variacin

Valor

Resultados
VAN

-5% 12.83

S/. 221,506.57

Precio de
venta de vino

-10% 12.15

Precio de

-15% 11.48
-5%

S/. 107,020.72
-7,465.1
3
S/. 321,141.19

TIR
25.11
%
18.51
%
11.53
30.68
24

11.40
venta de
Destilado de
Uva

Productividad
Kg de uva a
litros de vino

-10% 10.80

S/. 306,289.96

-15% 10.20

S/. 291,438.73

-2% 2.25

S/. 361,861.10

-5% 2.19

S/. 402,706.39

-10% 2.07

S/. 476,833.02

2% 6.15

S/. 315,549.39

5% 6.33

S/. 284,884.84

8% 6.63

S/. 254,220.29

2% 6.78

S/. 332,701.59

5% 6.98

S/. 327,765.35

8% 7.31

S/. 322,829.11

Costo unitario
de produccin
de vino

Costo unitario
de produccin
de Destilado
de uva

13.6.

%
29.91
%
29.13
%
32.83
%
35.01
%
38.91
%
30.32
%
28.64
%
26.95
%
31.27
%
31.02
%
30.75
%

Resultados esperados de la adopcin de tecnologa

Tabla 46: Principales Indicadores de la Organizacin (con

el PNT)

Tipo

De produccin

De productividad

Indicador

Valor en el
Ao Base
(sin PNTtabla 4)

Valor al ao 5
(con PNT)

Volumen de produccin de
vino

39,490.00 Lt.

63,738.95 Lt Kg.

Volumen de produccin
destilado de uva

2500 Kg.

11500 Kg.

Nmero de hectreas en
produccin

25.23 Has.

25.23 ha.

3600 Kg./ha.

4800 Kg. /ha.

2.3 Kg./Lt.

1.9 Kg./Lt.

Sin etiqueta

Etiquetado con
BPA y BPP

S/.6.18

S/. 6.03

Productividad de la uva
Productividad de vino

De Calidad

Identificacin del producto

De costos

Costo
unitario
produccin de vino

de

24

Costo
de
produccin
destilado de uva.

S/.6.53

S/.6.65

S/. 503,885.22

S/ 998,475.78

S/. 17,375.35

S/. 34,430.19

Precio de venta de Vino

S/. 12

S/. 13.50

Precio de venta destilado

S/. 12

S/. 12

0.48

0.52

S/. 242,540.38

S/. 529,724.74

2700 HJ

3540 JH

Ingreso anual por ventas

De Ingresos

Ingreso anual
por socio

promedio

Rentabilidad operativa
De generacin de
recursos
EBITDA

Empleo

14.

Nmero
de
temporales

empleos

Nmero
de
permanentes

empleos

CONCLUSIONES

Los socios productores de la Asociacin Irrigacin Pampa la Cahua, van a

mejorar sus ingresos por la adopcin tecnolgica de la infraestructura de
manejo por espaldera, el aumento de su productividad de uva, las BPA,
BPP, mejora de su Bodega para el procesamiento, por la comercializacin
de sus productos embotellados y etiquetados con un marca colectiva que
los va identificar ante el mercado.
El total de rea productiva de los productores de uva, bajo el paquete
tecnolgico de manejo con BPA practicado con el PNT; se va restablecer
el equilibrio natural entre los factores Biticos y Abiticos que va a
permitir mantener una productividad constante que les garantiza la
calidad de sus productos y mantener el negocio.
La bodega artesanal de la asociacin y sus huertos vitivincolas, se van
a capitalizar, por la infraestructura de manejo por espaldera que reduce
mano de obra, sanidad y con el equipo necesario para el procesamiento
de vino orgnico.

24

15.

ANEXOS

Para complementar el sustento del PNT, se debern anexar los

siguientes documentos:
1.1Estados financieros (como mnimo Balance General y Estado de
Ganancias y Prdidas) de los ltimos tres (3) aos. En caso de un
menor tiempo de operaciones, presentar los estados financieros de
todos los ejercicios anteriores a la presentacin de la ST. Estos
documentos debern ser firmados por el representante legal y
refrendados por un contador. Son vlidas las declaraciones de
renta anual. Si la Organizacin no lleva contabilidad y an no ha
iniciado actividades formales, no se exigir la presentacin de esta
documentacin.
1.2Cronograma de actividades (mensual durante el plazo solicitado
para el apoyo del Programa). Debe incluir no solo las actividades
de adquisicin de bienes y servicios, sino todas las actividades del
PNT (labores culturales, siembras, cosechas, capacitaciones,
proceso y venta de productos, obtencin de certificaciones,
negociacin con clientes, etc.).
1.3Al menos una (1) cotizacin o propuesta econmica por cada bien
y/o servicio solicitado. Las cotizaciones deben ser emitidas por un
proveedor formal y debern contener el detalle de las
especificaciones tcnicas del bien, as como las condiciones de
pago, el lugar de entrega, si incluye garantas, etc. Las propuestas
econmicas deben contener los trminos de referencia del servicio
(perfil del profesional o tcnico requerido, plazo del servicio,
metodologa, contenido temtico, materiales, nmero de personas
al que se dirige, costo total, forma de pago, etc.). En el caso de
obras civiles, tales como la construccin de almacenes, centros de
empaque, naves industriales, etc. se deber adjuntar la memoria
descriptiva de la obra, el presupuesto a todo costo y un plano de la
misma (vista en planta).
1.4Plano o croquis de ubicacin de las unidades productivas o predios
vinculados a la ST. El plano debe permitir visualizar la dispersin,
tipo de va y distancias aproximadas hacia el centro de acopio o
punto de entrega del producto del socio.
1.5Currculum Vitae del Gerente General de la Organizacin, en caso
cuente con uno al momento de presentar la ST.
1.6Cartas de intencin de compra o contratos con clientes
identificados para la comercializacin de los productos a obtener
con el PNT.
1.7Disco compacto con la versin digital del PNT en formato Word
conteniendo adems las hojas de clculo en formato Excel con la
informacin econmico financiera segn la Gua para la
24

Formulacin del PNT como es: plan de siembras, plan de

produccin y ventas; anlisis de costos; presupuesto detallado del
PNT; flujos de caja proyectados, clculo de indicadores y anlisis de
sensibilidad. La informacin deber considerar todos los supuestos
e indicadores de sustento en la formulacin del PNT.

ANEXO T3
DECLARACIN JURADA DE NO ESTAR RECIBIENDO APOYO DEL
ESTADO EN EL MISMO RUBRO

24

DECLARACIN JURADA DE NO ESTAR RECIBIENDO APOYO DEL

ESTADO EN EL MISMO RUBRO
Yo, Luis Alberto, Ticona Ayala identificado con D.N.I. N
04720310, representante legal de la Organizacin de Productores
Agrarios Asociacin Irrigacin Pampa la Cahua, con RUC N
20434912611, declaro lo siguiente:
1. Actualmente, la organizacin que represento, no viene
recibiendo apoyo del Estado en el mismo rubro que estamos
solicitando al Programa de Compensaciones para la
Competitividad.
2. Asimismo, a nivel individual, ninguno de los productores
agrarios inscritos en nuestro padrn de beneficiarios viene
recibiendo apoyo del Estado en el mismo rubro que estamos
solicitando al Programa de Compensaciones para la
Competitividad.
3. Los socios inscritos en nuestro padrn de beneficiarios, no se
encuentran inscritos en otro padrn de beneficiarios de otra
Organizacin de Productores Agrarios que est solicitando
incentivos al Programa de Compensaciones para la
Competitividad u otra entidad del Estado.
DECLARO BAJO JURAMENTO, que las afirmaciones vertidas y la
documentacin que se anexa, corresponde con los datos exactos de
la realidad, y que:
Cumplo con toda la normatividad solicitada por el Programa de
Compensaciones para la Competitividad, en relacin a
incentivos del Estado.
Tengo conocimiento de que la presente declaracin y la
documentacin presentada est sujeta a verificacin posterior
de su veracidad, y en caso de haber proporcionado informacin,
documentos, formatos y/o declaraciones que no respondan a la
verdad, se me podrn aplicar las sanciones administrativas y/o
penales correspondientes, revocndose los incentivos o
beneficios que se me otorgaron como consecuencia de esta
declaracin, e inhabilitando a la Organizacin para
presentarse nuevamente a solicitar incentivos al
Programa.
Brindar las facilidades necesarias para las acciones de
fiscalizacin y control al personal que el Programa de
Compensaciones para la Competitividad designe para este fin.
Lugar
Omate
Fecha
21/05/2015
Apellidos
y
Ticona Ayala, Luis Alberto
24

Nombres
N de D.N.I.
Firma

04720310

ANEXO T4
DECLARACIN JURADA DE CONTAR CON RECURSOS PARA EL
COFINANCIAMIENTO

24

DECLARACIN JURADA DE CONTAR CON RECURSOS PARA EL

COFINANCIAMIENTO
Yo, Luis Alberto, Ticona Ayala identificado con D.N.I. N
04720310, representante legal de la Organizacin de Productores
Agrarios Asociacin Irrigacin Pampa la Cahua, con RUC N
20434912611, declaro lo siguiente:
1. Que, asumiremos el Cofinanciamiento monetario del incentivo
que estamos solicitando al Programa de Compensaciones para
la Competitividad mediante Aporte propio. El mismo que
asciende a la suma de S/. 94,096.20.
2. Afirmo, en nombre de la organizacin que represento, que
asumimos plena responsabilidad de lo expresado en la presente
declaracin y que oportunamente realizaremos los aportes
respectivos para el cofinanciamiento del incentivo que estamos
solicitando al Programa de Compensaciones para la
Competitividad.
DECLARO BAJO JURAMENTO, que las afirmaciones vertidas y la
documentacin que se anexa, corresponde con los datos exactos de
la realidad, y que:
Tengo conocimiento de que la presente declaracin y la
documentacin presentada est sujeta a verificacin posterior
de su veracidad, y en caso de haber proporcionado informacin,
documentos, formatos y/o declaraciones que no respondan a la
verdad, se me podrn aplicar las sanciones administrativas y/o
penales correspondientes, revocndose los incentivos o
beneficios que se me otorgaron como consecuencia de esta
declaracin, e inhabilitando a la Organizacin para
presentarse nuevamente a solicitar incentivos al
Programa.
Brindar las facilidades necesarias para las acciones de
fiscalizacin y control al personal que el Programa de
Compensaciones para la Competitividad designe para este fin.
Lugar
Fecha
Apellidos
Nombres
N de D.N.I.

Omate
21/05/2015
y

Ticona Ayala, Luis Alberto

04720310

Firma
24

ANEXO T5
DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA PROPIEDAD O POSESIN DEL
INMUEBLE EN DONDE SE INSTALARAN LOS EQUIPOS Y/O
MAQUINARIAS Y/O SE EJECUTARN LAS OBRAS

24

(EN CASO DE ACREDITAR PROPIEDAD)

Lugar y fecha
Sr.
JEFE DEL PROGRAMA
PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD
Presente.De mi consideracin:
Me dirijo a usted, en representacin de la ORGANIZACIN DE
PRODUCTORES
AGRARIOS:
................................................................................, para presentar
el (los) DOCUMENTO(s) QUE ACREDITA(n) LA PROPIEDAD DEL
INMUEBLE EN DONDE SE INSTALARAN LOS EQUIPOS Y/O
MAQUINARIAS Y/O SE EJECUTARN LAS OBRAS, que sustenta que
nuestra organizacin cumple con el requisito para acceder al
Incentivo para la Adopcin de Tecnologa.
En tal sentido, cumplimos con adjuntar a la presente los siguientes
documentos:

Documento

Marq
ue
con
una
X

Copia simple de la partida registral de

dominio emitida por SUNARP.
Copia del ttulo de propiedad emitido por el
PETT.
Copia del ttulo de propiedad emitido por el
Organismo de la Formalizacin de la
Propiedad Informal COFOPRI
Copia del contrato de compra venta del
inmueble de fecha cierta y documento que
acredita la propiedad del vendedor.
Otro documento que acredita
fehacientemente la propiedad (indicar
cul(es)) 1/
(Indicar el tipo documento)

1/ Somos conscientes de que estos documentos sern evaluados por la UN para su

consideracin.

Atentamente,
24

Nombres y Apellidos del Representante Legal

Firma y sello del Representante Legal

(EN CASO DE ACREDITAR POSESIN)

Lima, 21 de Mayo de 2015

Sr.
JEFE DEL PROGRAMA
PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD
Presente.De mi consideracin:
Me dirijo a usted, en representacin de la ORGANIZACIN DE
PRODUCTORES AGRARIOS: Asociacin Irrigacin Pampa la
cagua., para presentar el DOCUMENTO QUE ACREDITA LA POSESIN
DEL INMUEBLE EN DONDE SE INSTALARAN LOS EQUIPOS Y/O
MAQUINARIAS Y/O SE EJECUTARN LAS OBRAS, que sustenta que
nuestra organizacin cumple con el requisito para acceder al
Incentivo para la Adopcin de Tecnologa.
En tal sentido, cumplimos con adjuntar a la presente los siguientes
documentos:
Marq
ue
Documento
con
una
X
Constancia o certificado de posesin en original emitida por
el Gobierno Regional o quien haga sus veces dentro de su
competencia sectorial (Direccin Regional de Agricultura,
Agencias Agrarias o similar).
Constancia o certificado de posesin en original emitida por
el Gobierno Local (Municipalidad Distrital).
Constancia de posesin emitida por la Comunidad
Campesina y/o Comunidad Nativa a nombre de la
organizacin, y firmada por su Presidente; y, documento que
acredita la propiedad o similar condicin a favor dela
Comunidad.
Otro documento que acredita fehacientemente la propiedad
(indicar cul(es)) 1/
(Indicar el tipo documento)

24

Contrato privado de Transferencia de Posesin

1/ Somos conscientes de que estos documentos sern evaluados por la UN para su

consideracin.

Atentamente,

Ticona Ayala, Luis

Alberto

24