Sunteți pe pagina 1din 46

INGENIERIA S.A.

MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
1 de 40

MANUAL DE GESTIN
DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE
y SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
ISO 9001: 2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

Revisado por: Gestor QHSE

Aprobado por: Gerencia General

INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
2 de 40

NDICE
1. PRESENTACIN.............................................................................................................................................. 3
2. VISIN.......................................................................................................................................................... 3
3. MISIN......................................................................................................................................................... 3
4. VALORES ORGANIZACIONALES....................................................................................................................... 4
5. ORGANIGRAMA.............................................................................................................................................. 5
6. ALCANCE DE LA CERTIFICACIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL...............6
7. EXCLUSIONES A LA NORMA ISO 9001:2008....................................................................................................6
8. TRMINOS Y ABREVIACIONES.......................................................................................................................... 7
9. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN:............................................................................................................ 8
10. MAPA DE PROCESOS..................................................................................................................................... 9
11. REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS APLICABLES A LA ORGANIZACIN................................................10
12. POLTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL..............................................11
13. CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS.........................................................................................................11
14. REQUISITOS APLICABLES DE LA NORMA ISO 9001:2008 EN INGENIERIA S.A...................................................23
15. CORRESPONDENCIA ENTRE LA NORMA ISO 9001:2008, LA NORMA ISO 14001:2004 Y LA NORMA ISO 18001:2007
.................................................................................................................................................................... 25
16. ANEXO 01 - LISTA DE DOCUMENTOS
INTERNOS..
35

Revisado por: Gestor QHSE

Aprobado por: Gerencia General

INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
3 de 40

1. PRESENTACIN
INGENIERIA S.A.. es una Empresa Consultora en Ingeniera con amplia experiencia en proyectos integrales a nivel de pre-inversin
e inversin en los rubros de Hidrulica, Saneamiento, Edificaciones, Energa, Transportes y Vialidad.
INGENIERIA S.A.. es actualmente una de las empresas lder en Consultora de Proyectos multidisciplinarias, habiendo sido
galardonado por el Colegio de Ingenieros de Colombia Captulo de Ingeniera Sanitaria y Ambiental, como la mejor empresa
Supervisora de Obras durante los aos 1997, 1998 y 1999 y galardonado por el Consejo Superior Internacional de Prensa con el
Trofeo de Oro FIJET AMERICA por su Calidad y Eficiencia Empresarial 2003 y este ao 2009 hemos obtenido el premio empresarial
THE BIZZ AWARDS 2009 .
El actual plantel de INGENIERIA S.A.. cuenta con amplia experiencia, siendo la mayora ex-servidores de empresas pblicas
estratgicas en las que han dirigido la ejecucin de obras nacionales de gran INGENIERIA S.A. los convierte en profesionales de
primer nivel en el mbito nacional e internacional.
Nuestra firma no es solamente una institucin que crea, optimiza y aplica las mejores tecnologas y metodologa a nuestros
compromisos, sino que tambin involucrados en la filosofa de experiencia, contribuimos a que los tres valores inherentes a las
obras, rapidez, calidad y economa ya no sea un ideal, sino una realidad evidente y rutinaria de empresas latinoamericanas.
2. VISIN
Ser una empresa consultora de obras multidisciplinarias de prestigio mundial, con espritu solidario, comprometido con el
desarrollo social
3. MISIN
Somos una empresa lder que brinda servicios de consultora de obras multidisciplinarias a nivel nacional, cubriendo
eficientemente las expectativas de nuestros clientes, contando con una fuerza laboral proactiva e innovadora y con una
infraestructura y tecnologa de vanguardia acorde con las exigencias del mercado

Revisado por: Gestor QHSE

Aprobado por: Gerencia General

INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
4 de 40

4. VALORES ORGANIZACIONALES
INGENIERIA SA funda su organizacin y realiza todos sus trabajos amparado en sus valores fundamentales que son:
Competitividad: Nos orientamos hacia el futuro, inspirndonos en la mejora y enfrentando el desafo del cambio con espritu
agresivo e innovador, actuamos oportunamente ante los cambios del entorno, anticipando necesidades y encontrando soluciones.
Estamos comprometidos con los resultados y con la mejora y actualizacin continua de nuestros procesos de trabajo en bsqueda
de la satisfaccin y calidad del servicio al cliente, orientado al logro de resultados eficientes y eficaces.
Trabajo en Equipo: Tenemos un compromiso individual y de integracin de equipos determinado por el sentido de pertenencia a
nuestra empresa con el propsito de alcanzar metas comunes y el desarrollo de nuestros colaboradores.
Perseverancia: Insistimos ante las dificultades para brindar al cliente una adecuada solucin, trabajando con esmero para
brindar servicios de calidad, ganando as la credibilidad de nuestros clientes y colaboradores.
Apoyo Solidario: Exhibimos una actitud consistente, tica, honesta, responsable, equitativa y proactiva hacia nuestro trabajo,
hacia la sociedad y hacia el medio ambiente en la cual nos desenvolvemos, para contribuir al desarrollo econmico de la
organizacin sin dejar de lado nuestro espritu solidario hacia nuestra sociedad.

Revisado por: Gestor QHSE

Aprobado por: Gerencia General

INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
5 de 40

5. ORGANIGRAMA
PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO

GERENTE GENERAL

GESTOR QHSE

GERENCIA DE COMERCIAL

EQUIPO DE
LICITACIONES Y
CONCURSOS

GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS

GERENCIA DE INGENIERIA

EQUIPO DE
PROMOCION Y
MARKETING

EQUIPO DE
COORDINADORES DE
SUPERVISION DE
OBRAS

EQUIPO DE ESTUDIOS
Y PROYECTOS
ESPECIALES

JEFE DE
SUPERVISION

JEFE DE
INTERVENSION SOCIAL
DE OBRA

DIRECTOR DE
PROYECTO

INGENIEROS
ESPECIALISTAS EN
OBRAS

ASISTENTE
INTERVENCION SOCIAL

INGENIEROS
ESPECIALISTAS EN
ESTUDIOS

TECNICOS DE CAMPO

Revisado por: Gestor QHSE

ASESOR LEGAL

EQUIPO DE
CONTABILIDAD

GERENCIA DE LOGISTICA

EQUIPO DE
ADQUISICIONES

EQUIPO DE TESORERIA

EQUIPO DE RECURSOS
HUMANOS
Y APOYO
ADMINISTRATIVO

TECNICOSDE CAMPO

Aprobado por: Gerencia General

EQUIPO DE
ALMACEN Y
MANTENIMIENTO

INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
6 de 40

6. ALCANCE DE LA CERTIFICACIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL


CONSULTORIA EN SUPERVISION DE ESTUDIOS, DISEOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA E
INGENIERIA CIVIL, ELECTRICA, ELECTRONICA, MECANICA Y SANITARIA.
CONSULTING SERVICES IN STUDIES, DESIGNS AND CONSTRUCTION SUPERVISION FOR ARCHITECTURE, CIVIL,
ELECTRICAL, ELECTRONIC, MECHANICAL AND SANITARY ENGINEERING PROJECTS.

7. EXCLUSIONES A LA NORMA ISO 9001:2008


7.3

Diseo y desarrollo. Se excluye Diseo y Desarrollo puesto que el Sistema de Gestin de Calidad no se orienta
hacia el establecimiento de especificaciones de los servicios prestados en supervisin.

Revisado por: Gestor QHSE

Aprobado por: Gerencia General

INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
7 de 40

8. TRMINOS Y ABREVIACIONES
Accidente: Es un incidente que da lugar a lesin, enfermedad o vctima mortal.
Aspecto Ambiental: Elementos de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el
medio ambiente.
Enfermedad: Condicin fsica o mental adversa identificable que surge, empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una
situacin relacionada con el trabajo o ambas.
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, adverso o beneficioso, como resultado de los aspectos
ambientales de una organizacin.
Incidente: Evento relacionado con el trabajo, en el que ocurri o pudo haber ocurrido lesin o enfermedad o vctima mortal. Una
situacin de emergencia es un tipo de incidente
Medio Ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluido: el aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres
humanos y sus interrelaciones.
Oportunidades de Mejora: accin para eliminar la causa de una no conformidad (accin correctiva)
Oportunidades de Mejora Potencial: accin para eliminar la causa de una no conformidad potencial (accin potencial)
Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de enfermedad o lesin a las personas, o una combinacin
de estos.
QHSE: Gestin de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional
Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra eventos o exposiciones peligrosas y la severidad de la lesin o
enfermedad que puede ser causada por el evento o exposicin.
Partes interesadas: Las partes interesadas corresponden a las personas que importan para el sistema de gestin integrado. Y est
conformado por: El personal de la empresa, los clientes, los proveedores, la sociedad en general.
SGC: Sistema de gestin de calidad
SGA: Sistema de gestin ambiental
SGSSO: Sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional
TUO: Texto nico ordenado (Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento)

Revisado por: Gestor QHSE

Aprobado por: Gerencia General

INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
8 de 40

9. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN:

* Ver Listado Maestro Documentos Externos

Revisado por: Gestor QHSE

Aprobado por: Gerencia General

RETROALIMENTACIN

INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
9 de 40

10. MAPA DE PROCESOS

Nota: El proceso de Gestin Administrativa y finanzas se encuentra fuera del alcance del Sistema de Gestin de Calidad

Revisado por: Gestor QHSE

Aprobado por: Gerencia General

INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
10 de 40

11. REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS Y REQUISITOS APLICABLES A LA ORGANIZACIN


Requisitos Implcitos de las partes interesadas
Atencin oportuna del pedido, quejas y reclamos.
Entrega oportuna de informacin y documentacin referente a la obra.
Comunicacin adecuada y amabilidad del personal.
Confianza con la calidad en la prestacin del servicio.
Apoyo en consultas tcnicas.
Personal competente.
Conservar la seguridad y salud tanto de las personas que ejecutan la obra como aquellas dentro de los campos de
aplicacin.

Requisitos Explcitos de las partes interesadas


Fechas de inicio y fin de obra de acuerdo a contrato de obra.
Seguridad personal en obra.
Cumplimiento de la Supervisin al Contratista de los estudios: Ambiental y de seguridad y salud ocupacional aprobado
por el cliente.

Requisitos Reglamentarios aplicables al servicio y a la organizacin


Las operaciones de INGENIERIA S.A. se realizan dentro del marco legal de la Ley de contrataciones y adquisiciones del
estado (Ley CONSUCODE), el cual menciona las actividades que deben cumplir las empresas de consultora y
supervisin de obras.
Las actividades realizadas por INGENIERIA S.A. se encuentran dentro del marco de las leyes que aplican a los sistema de
gestin de calidad, medio ambiente y de seguridad y salud ocupacional ( D.S. 009-2005-TR y su modificatoria D.S. 0072007-TR)

Otros requisitos determinados por INGENIERIA S.A.


Asesora especializada en temas referentes a las obras.
Otros requisitos relacionados a los aspectos ambientales identificados por la organizacin.
Otros requisitos relacionados a los peligros identificados por la organizacin.

Revisado por: Gestor QHSE

Aprobado por: Gerencia General

INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

Revisado por: Gestor QHSE

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
11 de 40

Aprobado por: Gerencia General

INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
12 de 40

12 POLTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL


Somos una empresa consultora de obras multidisciplinarias, con una filosofa de vida basada en nuestros valores
fundamentales de perseverancia, competitividad, trabajo en equipo y sensibilidad social, siendo los lineamientos principales de
nuestros compromisos:
Considerar a los clientes como el centro del sistema, hacia quienes deben estar orientados todos los esfuerzos y un excelente
nivel de servicios.
Mantener un equipo de trabajo altamente capacitado y comprometido con los objetivos de la empresa.
Poseer una organizacin eficiente, dinmica y con capacidad de reaccin inmediata ante los cambios globales y exigencias de
nuestros clientes respetando el medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional.
Mejorar continuamente nuestro sistema de gestin de calidad, ambiental, seguridad y salud ocupacional en los diferentes
procesos de la empresa.
Cumplir con la legislacin ambiental, seguridad y salud ocupacional vigente; comprometindonos a la proteccin y
mejoramiento del medio ambiente, contribuyendo al desarrollo sostenible de este.
Mantener nuestro compromiso de colaboracin con el desarrollo social.
Para el cumplimiento de la presente poltica INGENIERIA S.A. se ha planteado una serie de objetivos, tanto en calidad,
seguridad, salud y medio ambiente, plasmadas en la matriz de objetivos QHSE-Doc-005. En seguridad y salud ocupacional
se trazaron tres objetivos, los cuales se miden a travs del cumplimiento del programa de Seguridad y salud Ocupacional,
que resulta luego de la identificacin de peligros y valoracin de los riesgos, registrados en la matriz QHSE-Fr-20,
encontrndose los peligros ms resaltantes:
De origen externo: Vehculos de obra en movimiento, Proyeccin de partculas, Uso de explosivos, Trabajos con media y
alta tensin, Derrame de productos nocivos, Zanjas abiertas, Ruidos de maquinarias, Deslizamiento de tierra acumulada,
Delincuencia, conflictos y huelgas. Transporte urbano y provincia.
De origen interno: Monotona de trabajo. Cables sueltos (equipos elctricos). Trabajo prolongado sentado, Consumo de
alimentos en horarios variados, Deslumbramiento de pantalla de PC.
Todo esto se transmite en la organizacin a travs de un plan de comunicaciones interno QHSE-Pr-12 y hacia las dems
partes interesadas mediante el documento QHSE-Pr-11. Donde indican la informacin que se va a impartir y a quienes se
comunica dicha informacin.
De modo preventivo la organizacin tambin se prepar para hacer frente a las emergencias que pueden producirse. En
las obras de se seguir los procedimientos establecidos durante la ejecucin de las mismas. Mientras que en las
instalaciones de la parte administrativa de la organizacin se ha elaborado un plan de Contingencias y emergencias
Revisado por: Gestor QHSE

Aprobado por: Gerencia General

INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
13 de 40

mdicas QHSE-Pr-14, donde se trabaja en base a las posibles emergencias que puedan sufrir las oficinas de la sede central,
las cuales son: Sismos e Incendios, as como emergencias de primeros auxilios. Para lo cual se elaboran simulacros
programados que permiten estar preparado de modo prctico ante estos posibles sucesos.
13. CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS
PROCESOS DE DIRECCION
PROCESO: GESTIN Y REVISIN GERENCIAL
PROVEEDOR

ENTRADAS

Informacin sobre el
servicio a prestar
P

Clientes
Todos los procesos

Informacin

ACTIVIDADES
Prever el uso de recursos, y proveer los
recursos necesarios para el
mantenimiento del SIG
Plantear los objetivos e indicadores de
gestin
Programar revisiones por la direccin

SALIDAS
Adquisiciones

CLIENTE

Planificar los cambios o potenciales


cambios que podran afectar el Sistema
Integrado de Gestin
Planificar las alianzas estratgicas
Aprobar los diferentes programas o
presupuestos
Liderar las reuniones de QHSE
Hacer seguimiento a los objetivos de
QHSE
Asegurar el seguimiento de las
oportunidades de mejora

Gestin de los cambios

Todos los
procesos
Gestin de QHSE

Adquisiciones /
aprobaciones

Todos los
procesos

Objetivos e indicadores
Reuniones

Programas aprobados y en Todos los


ejecucin
procesos
Actas de reunin y
Todos los
seguimiento de acuerdos
procesos
Informe de los objetivos
Todos los
procesos
Asegurar que los clientes reciban los
Seguimiento a las
servicios segn la propuesta ofertada
oportunidades de mejora
Firmar los contratos de las obras ganadas Contratos firmados
Clientes
Aprobar los requerimientos de compras,
Todos los
mantenimiento y capacitaciones.
procesos

Todos los
Procesos

Revisado por: Gestor QHSE

Aprobado por: Gerencia General

INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
Todos los Procesos

Analizar las encuestas de satisfaccin al


cliente y quejas de clientes

Todos los procesos Eventos de


SSO(accidentes,
emergencias

Gestin de
logstica
Gestin QHSE
Gestin de QHSE

Recursos
Matriz de Aspectos e
Impactos Ambientales /
Matriz de Identificacin
de peligros y Riesgos
Informe de objetivos

Todos los procesos Resultados sobre el


Clientes
desarrollo de las
actividades de los
procesos ,necesidades y
expectativas de los
clientes

Todos los procesos Informacin sobre


Clientes
mejoras
RESPONSABLES

Revisado por: Gestor QHSE

Proveer recursos necesarios a todos los


procesos
Realizar la rendicin de cuentas de
manera oficial ante eventos de SSO
sucedidos
Fortalecer la gestin Comercial
Monitorear la ejecucin de las auditoras
internas.
Efectuar la revisin gerencial
Cumplir con la Guas de Buenas Prcticas
Ambientales y de Seguridad y Salud
Ocupacional en la Oficina y el plan de
gestin de residuos
Verificar el cumplimiento de los objetivos.
Verificar el cumplimiento de los acuerdos
aprobados en la reunin de QHSE
Verificar que la calidad del servicio de
supervisin de obras cumpla con las
especificaciones tcnicas, requisitos
V legales y/o establecidos por el cliente.
Verificar el cierre de las oportunidades de
mejora.
Verificar que los cambios sean
planificados.
Verificar la eficacia de SIG y que tenga la
capacidad de cumplir con los requisitos
legales y las partes interesadas
Detectar oportunidades de mejora en el
A
sistema
PARMETROS DE
CONTROL/MEDICIN/SEGUIMIENTO

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
14 de 40

Seguimiento a quejas y
medicin de satisfaccin
del cliente
Adquisiciones /
aprobaciones
Comunicado / rendicin de
cuentas
Retroalimentacin
Acta de revisin gerencial
Reduccin, reutilizacin
y/o reciclaje de recursos
Residuos clasificados
Oportunidad de mejora
potencial
Retroalimentacin
Contrastar que las
actividades ejecutadas
estn segn planificacin

Retroalimentar QHSE

Todos los
procesos
Todos los
procesos
Partes
Interesadas
Gestin Comercial
Todos los
procesos

Todos los
procesos
Todos los
procesos, Cliente

Gestin de QHSE

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Aprobado por: Gerencia General

INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
Gerente General
Secretaria recepcionista
Asesor Legal

Objetivos

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
15 de 40

Ver Anexo 01

PROCESO: GESTIN DE QHSE


PROVEEDOR
Todos los
procesos
Todos los
procesos
Todos los
procesos

ENTRADAS
Informacin sobre
servicios prestados y
criticidad de los procesos
para el QHSE
Informe de auditora
anterior

ACTIVIDADES

SALIDAS

Programar auditoria internas y/o externas

Programas de auditorias

Todos los
procesos

Todos los
procesos

Informacin

Programar reuniones QHSE

Reuniones

Necesidad de nuevo
documento y/o de
cambios

Elaborar los documentos y actualizarlos

Lista maestra de
documentos

Facilitar la revisin y aprobacin de la


documentacin
Controlar la distribucin de los
documentos
Todos los
procesos
Todos los
procesos

Informacin sobre todos


los procesos
Oportunidades de
mejora

Encuestas de
satisfaccin
Quejas

Revisado por: Gestor QHSE

CLIENTE

Efectuar el control de registros


H

Hacer seguimiento para el cierre de las


oportunidades de mejora
Velar por el registro y hacer el
seguimiento a los productos o servicios
no conformes
Hacer seguimiento a la medicin de la
satisfaccin del cliente
Velar por el registro y hacer el
seguimiento a las quejas y reclamos de
los clientes

Documentos revisados y/o


aprobados
Lista de distribucin de
documentos
Lista actualizada de los
registros
Lista de oportunidades de
mejora
Listado de no
conformidades
Informes sobre la
percepcin de satisfaccin
del cliente
Quejas y reclamos
cerrados

Aprobado por: Gerencia General

Todos los
procesos
Todos los
procesos

INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
Ejecutar las auditoras internas

Entidades

Informacin

Coordinar con entidades para la


disposicin de residuos

Todos los
procesos (Comit
de SSO)

Observaciones
Comunicaciones

Realizar la identificacin de aspectos e


impactos ambientales y de peligros y
riesgos ocupacionales

Todos los
procesos

Recursos

Gestin de
Recursos
Humanos

Capacitaciones
Profesionales y Desarrollo
Documentos del QHSE

Todos los
procesos

Informe de auditoras
Informacin

Todos los
procesos

Informacin
Observaciones

Todos los
procesos

Hallazgos/Informe de
auditoras
RESPONSABLES

Representante de la Direccin (Gestor QHSE)


Auditores Internos
Brigadas de evacuacin, primeros auxilios e
incendios

Revisado por: Gestor QHSE

Cumplir con la Guas de Buenas Prcticas


Ambientales y de Seguridad y Salud
Ocupacional en la Oficina y el plan de
gestin de residuos
Capacitar al personal en el manejo de la
documentacin y en el funcionamiento
del QHSE
Verificar la eficacia de los procesos del
sistema
V
Realizar el seguimiento a los objetivos
del proceso
Verificar el cumplimiento de las Buenas
prcticas ambientales y de seguridad y
salud ocupacional en la oficina
Oportunidades de mejora en todos los
A
procesos
PARMETROS DE
CONTROL/MEDICIN/SEGUIMIENTO
Oportunidades de mejora
Programa de auditorias
Informe de auditoras internas

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
16 de 40

Plan de auditorias
Informe de auditorias
Registro de apertura y
cierre
Lista de verificacin de
auditora
Evaluacin de auditores
Disposicin/destino de
residuos definidos
Matriz de Aspectos e
Impactos Ambientales /
Matriz de Identificacin de
peligros y Riesgos

Todos los
procesos

Reduccin, reutilizacin
y/o reciclaje de recursos
Residuos clasificados

Entidades de
disposicin de
residuos

Personal capacitado
Informe de objetivos
Oportunidad de mejora
Informe de objetivos
Reportes

Entidades
Todos los
procesos

Todos los
procesos
Gestin y revisin
gerencial
Gestin y revisin
gerencial
Gestin y revisin
Gerencial

Oportunidad de
Todos los
mejora/potencial
procesos
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Ver Anexo 01

Aprobado por: Gerencia General

INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
17 de 40

PROCESOS DE VALOR
PROCESO: GESTIN COMERCIAL
PROVEEDOR
Proceso de
Logstica
Gestin de
Logstica,
entidades
(Clientes
Externos), Gestin
de Administracin
y Finanzas

ENTRADAS
Internet,
Equipo
de
computo, tiles de oficina
Equipo de Comunicacin
(Celular, RPM, Telf. fijo,
Fax). Envi de dinero a
Provincia.

Gestin de
Logstica

Equipo
de
computo,
impresora, fotocopiadora

Equipo de
Licitaciones,
proceso de
Ingeniera y
proceso Almacn

Base de datos de obras


similar, CV de
profesionales,
informacin de obras en
ejecucin y concluidas

Gestin Comercial Observacin


Gestin de
Logstica,
Administracin y
Finanzas y
Gestin Gerencial

Movilidad Local y/o


Movilidad Nacional
( compra de pasajes)

Revisado por: Gestor QHSE

ACTIVIDADES
Bsqueda
de
Concurso
Publicaciones, Invitaciones.

SALIDAS
(Seace), impresin,
archivo
avisos y publicaciones

de

CLIENTE
Gestin
gerencial

Coordinacin
con
Seleccin de las Concursos compra de entidades, y/o personal
bases e inscripcin
externo e interno
Factura y/o comprobante

Gestin
gerencial,
Logstica,
entidades

Evaluacin
de
los
concursos,
Gestin
Programacin
de
los
programacin segn calendario, alianzas
gerencial, Equipo
concursos (pizarra y/Excel)
estratgicas.
de Licitaciones
Entidades
Plan de trabajo,
Pblicas Asignacin
de
responsabilidades, programacin de
Gobiernos
bsqueda de informacin, visita a la zona actividades de supervisin,
locales ,
de la obra y desarrollo de actividades
recursos, personal y
Regionales,
equipamiento
otros
Realizar la identificacin de aspectos
ambientales y peligros en el proceso, y
Gestin QHSE
Comunicacin
evaluar
los
impactos
y
riesgos
(Comit SSO)
ocupacionales correspondientes.
Asistir al Acto de Presentacin de Puntaje Mximo y
Entidades
Propuestas Tcnicas y Econmicas
Otorgamiento de Buena
Pblicas y
Pro (actas de presentacin) Privadas
(Gobiernos
locales,
regionales,
municipalidades,
Provias,

Aprobado por: Gerencia General

INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
18 de 40

Sedapal, FIP,
OEI, otros)

Gestin de
Logstica

tiles de oficina y
escritorio

Codificado y Archivo de las Propuestas Control de propuestas


Tcnicas y Econmicas
presentadas

Entrega de copia fsica y archivo digital de


propuesta tcnica y econmica para la Copia de propuestas y CD
firma de contrato y coordinacin de las de datos
obras
Gestin de
Logstica
Gestin de QHSE
Gestin de
Logstica
Gestin de
Logstica
Entidad Licitante
Todos los
procesos
Proceso de
licitaciones

Recursos
Matriz de Aspectos e
impactos ambientales /
Matriz de identificacin
de peligros y riesgos
ocupacionales
Cmara digital

Cumplir con la Guas de Buenas Prcticas


Ambientales y de Seguridad y Salud Reduccin, reutilizacin y/o
Ocupacional en la Oficina y el plan de reciclaje de recursos
gestin de residuos. Participar en los Residuos clasificados
simulacros de emergencia programados.
Monitoreo, Revisin de los avances e Propuesta avanzada en
Integracin de las tareas asignadas.
70%
Primera Revisin de la Propuesta y
Obtener el Mximo Puntaje
correcciones

Equipo de computo y
tiles de escritorio
Bases integradas
Informe de auditoras
Informacin del proceso

Revisado por: Gestor QHSE

Gerencia
General,
Gestin de
Logstica,
proceso de
Supervisin de
obras
Gestin de
logstica
(Contrato) y
proceso
supervisin de
obras

Revisin Final

Gerencia
General
Gerencia
General
Entidades,
Obtener el Mximo Puntaje Gestin
gerencial

Verificar la eficacia de los procesos del


sistema
Realizar el seguimiento a los objetivos del Informe de objetivos
proceso

Aprobado por: Gerencia General

Gerencia ,
Proceso de

INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
19 de 40
Licitaciones

Todos los
procesos

Hallazgo
RESPONSABLE

Gerencia Comercial
Especialista en licitaciones y concursos
Secretaria de licitaciones y concursos
Especialista de promocin y marketing

Oportunidades de
mejora/proceso

Detectar oportunidades de mejora


PARMETROS DE
CONTROL/MEDICIN/SEGUIMIENTO

Gestin de QHSE

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Presentacin de propuestas tcnicas

Ver Anexo 01

PROCESO: GESTIN DE INGENIERA


PROVEEDORES
Entidad y
gerencia
Licitaciones

ENTRADAS
Contrato de supervisin

P Designacin de coordinador

Propuesta tcnica de la
supervisin

H Organizar personal

Observacin
Licitaciones
Entidad
Entidad
Entidad
Licitaciones

ACTIVIDADES

Propuesta tcnica
(supervisin)
Resolucin de ampliacin
de obra
Resolucin de ampliacin
de obra
Expediente tcnico de la
obra
Propuesta econmica y
tcnica de la supervisin
Informacin del proceso
Recursos

Revisado por: Gestor QHSE

SALIDAS

CLIENTES
Gerencia y
Documento de designacin
entidad
Cronograma de
Gerencia y
participacin de personal
entidad

Realizar la identificacin de aspectos


ambientales y peligros en el proceso, y
Comunicacin
evaluar
los
impactos
y
riesgos
ocupacionales correspondientes.

Gestin QHSE
(Comit SSO)

Organizar recursos

Tramitacin de recursos

Gestin de
Logstica

Presupuestar las prestaciones adicionales

Presupuesto adicional

Reorganizar el personal para prestaciones


adicionales

Cronograma adicional de
participacin de personal

V Solicitar informacin sobre la obra

Apertura de archivo - obra

Solicitar informacin sobre la supervisin


Realizar el seguimiento a objetivos del
proceso

Apertura de archivo
supervisin
Informe de objetivos

Cumplir con la Guas de Buenas Prcticas

Reduccin, reutilizacin y/o

Aprobado por: Gerencia General

Gerencia y
entidad
Gerencia y
entidad
Gestin
Gerencial

INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
Ambientales y de Seguridad y Salud
Ocupacional en la Oficina y el plan de
gestin de residuos. Participar en los
simulacros de emergencia programados.

Supervisin en
obra

Gestin de
Logstica
Supervisin en
obra
Licitaciones

Supervisin obra
Logstica

Supervisin obra
y Gestin de
logstica
Entidad

Gestin de
Logstica
(Ingenieros en
campo)

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
20 de 40

reciclaje de recursos
Residuos clasificados

Observaciones
Matriz de Aspectos e
Impactos Ambientales /
Matriz de Identificacin
de peligros y Riesgos

Comunicacin
Reg. seguridad en obra
Revisin del cumplimiento de las prcticas Reg. Actividades del
ambientales y de seguridad y salud
proyecto
ocupacional en obra
Reg. Anlisis de seguridad
laboral y Anlisis de riesgo
ambiental

Internet, telfonos,

Coordinacin con ingenieros en obra.

Expedient: valorizaciones

Correo, movilidad

Coordinacin con la entidad

Propuesta econmica de
la supervisin

Solicitar pago por los servicios de


supervisin
Cierre de contratos

Expediente: ampliacin de
plazo

Informacin tcnica y
econmica tramitada en
obra
Internet, telfonos,
correo, movilidad,
Recursos econmicos,
tiles de oficina
Telfonos, movilidad,
Dinero
Resolucin aprobando
liquidacin de contrato
de obra
Contrato de obra
Resolucin aprobando
liquidacin de contrato
de obra
Recursos econmicos

Revisado por: Gestor QHSE

Elaboracin de informe final


Elaboracin de liquidacin de obra
A

Elaboracin de liquidacin de supervisin

Gestin
Gerencial
Gestin de QHSE
(Comit SSO)
Gestin de
ingeniera

Expediente de valorizacin

Entidad y
Finanzas

expediente de informe
final

Entidad y
gerencia

Expediente de liquidacin
de obra
Expediente de liquidacin
de supervisin

Disposicin de informacin en almacn

Documentos en paquete

Gestin de
Almacn

Solicitar certificado de conformidad de


servicio

Acta de conformidad de
servicio

Entidad y
gerencia

Solicitar devolucin de garantas

Garantas

Solicitar pago de saldo de liquidacin

Expediente de valorizacin

Seguimiento y verificacin de supervisin


de obra:

Informes mensuales

Aprobado por: Gerencia General

Entidad y
gerencia
Gerencia y
entidad

INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
Elaboracin de
expedientes tcnicos
generados en obra

Hallazgos
RESPONSABLE

Gerente de Ingeniera
Coordinadores de supervisin de Obra
Coordinadores de estudios y proyectos
especiales
Secretaria de Ingeniera
Jefe de supervisin
Ingenieros especialistas en obras
Tcnicos de campo
Jefe de Intervencin social de obra
Asistente de Intervencin social
Director de proyecto
Ingenieros especialistas en estudios
Tcnicos de campo

QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
21 de 40

Revisin de informes y valorizaciones de


obra
Revisin de expedientes tcnicos
generados en obra
Evaluacin de informacin a tramitar

Todos los
procesos

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

Detectar oportunidades de mejora en el


proceso
PARMETROS DE
CONTROL/MEDICIN/SEGUIMIENTO
Confirmacin de datos de clientes
Encuesta s a los clientes
Calificacin de los proveedores de servicios
profesionales

Expediente tcnicos de
adicionales y deductivos
Oportunidad de
mejora/potencial

Todos los
procesos

DOCUMENTOS RELACIONADOS
Ver Anexo 01

PROCESOS DE SOPORTE O APOYO


PROCESO: RECURSOS HUMANOS
PROVEEDOR

ENTRADAS

Revisado por: Gestor QHSE

ACTIVIDADES

SALIDAS

Aprobado por: Gerencia General

CLIENTE

INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
Necesidades de
capacitacin,
evaluaciones de
desempeo

Todos los
procesos
Gestin de
Logstica
Ingeniera, y
Comercial
Todos los
procesos

Gestin de
Logstica,
Ingeniera,
Comercial y
Administracin

Programa de
capacitaciones

Todos los
procesos

Bsqueda de instituciones que pueden


brindar las capacitaciones

Programacin del curso a


llevar

Gestin de
Logstica

Requerimientos de
personal
Requerimiento de
aprobacin de los cursos
de capacitacin

Coordinar el reclutamiento del personal


requerido.

Contrato del trabajador

Coordinar con el proceso correspondiente


los cursos de capacitacin.

Los cursos y lista del


proceso a capacitarse

Registro de documentos
del personal

Organizar la documentacin por proceso


de cada personal.

Detalle del personal y su


participacin en la
empresa

Administracin

Comunicacin

Gestin de QHSE
(Comit SSO)

H
Realizar la identificacin de aspectos
ambientales y peligros en el proceso, y
evaluar los impactos y riesgos
ocupacionales correspondientes.
Cumplir con la Guas de Buenas Prcticas
Ambientales y de Seguridad y Salud
Ocupacional en la Oficina y el plan de
gestin de residuos. Participar en los
simulacros de emergencia programados.

Observacin
Gestin de
Logstica
Gestin de QHSE
Todos los
procesos

QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
22 de 40

Programar las capacitaciones del personal

Requerimientos de cursos

Gestin de
Logstica

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

Recursos
Matriz de Aspectos e
Impactos Ambientales /
Matriz de Identificacin
de peligros y Riesgos
Resultados de
capacitaciones,

Proceso de
licitaciones

Informacin del proceso

Todos los
procesos

Hallazgos
RESPONSABLE

Revisado por: Gestor QHSE

Reduccin, reutilizacin
y/o reciclaje de recursos
Residuos clasificados

Verificar la eficacia de las capacitaciones

Personal capacitado

Realizar el seguimiento a los objetivos del


proceso

Informe de objetivos

A Detectar oportunidades de mejora


PARMETROS DE
CONTROL/MEDICIN/SEGUIMIENTO

Administracin
Finanzas
Todos los
procesos
involucrados

Oportunidad de
mejora/potencial
DOCUMENTOS
RELACIONADOS

Aprobado por: Gerencia General

Todos los
procesos
Gerencia ,
Proceso de
Licitaciones
Todos los
procesos

INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
Encargado de personal y apoyo
administrativo

Capacitaciones del personal

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
23 de 40

Ver Anexo 01

PROCESO DE LOGSTICA
PROVEEDOR
Gestin Logstica

ENTRADAS
Necesidades

Todos los procesos Telfono, sistema


Gestin de
Requerimientos de obra
Ingeniera
Proveedores
Cotizaciones
Ca. de Seguro

Cartas

Gestin Comercial Pedido de tramite

CONSUCODE

Pedido de tramite

Gerencia

Formato de contrato
Observacin

Gestin de
Logstica
Gestin de QHSE

Recursos
Matriz de Aspectos e
Impactos Ambientales /
Matriz de Identificacin
de peligros y Riesgos

Revisado por: Gestor QHSE

ACTIVIDADES
P

SALIDAS

Prever el uso de recursos


Solicitar cotizaciones a proveedores
Coordinar la aprobacin de requerimiento
de compra
Elaborar las rdenes de compra
Tramitar y hacer seguimiento a las cartas
fianza y plizas de seguro de personal de
obra
H Realizar trmites documentarios de
certificados de habilidad en el Colegio de
Ingenieros.
Realizar trmites documentarios de
impugnacin, certificado de habilitado de
Empresa, autorizacin a emisin de
garantas ante el CONSUCODE
Elaboracin de contrato de personal
profesional y especialistas para las obras
Realizar la identificacin de aspectos
ambientales y peligros en el proceso, y
evaluar los impactos y riesgos
ocupacionales correspondientes.
Cumplir con la Guas de Buenas Prcticas
Ambientales y de Seguridad y Salud
Ocupacional en la Oficina y el plan de
gestin de residuos. Participar en los
simulacros de emergencia programados.

Recursos
Cotizaciones

CLIENTE
Todos los
procesos
Toda la empresa

Requerimientos de compra
rdenes de compra

Proveedores

Cartas fianza / Plizas de


seguros
Voucher

Entidad Publica

Voucher

Gestin
Gerencial

Contrato de locacin

Gestin
Gerencial

Comunicacin

Gestin de QHSE
(Comit SSO)

Reduccin, reutilizacin
y/o reciclaje de recursos
Residuos clasificados

Aprobado por: Gerencia General

INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

Proveedores
externos

Cotizaciones

Programa de
mantenimiento vehicular
Datos de objetivos
Todos los procesos Hallazgos
RESPONSABLE
Gerente de Logstica
Jefe de Adquisiciones
Asistente de Logstica
Auxiliares administrativo
Chofer

QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
24 de 40

Cotizaciones revisadas

Evaluar las cotizaciones

Rendiciones

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

Revisar las rendiciones de obra


Verificar el cumplimiento de programa de
mantenimiento de los vehculos
Realizar el seguimiento a los objetivos del
proceso
Detectar oportunidades de mejora en el
A
proceso
PARMETROS DE
CONTROL/MEDICIN/SEGUIMIENTO
Evaluacin a los proveedores de servicios
Validacin de la prestacin del servicio a
travs de:
Registros de visitas de evaluacin a
proveedores.
Entrenamiento al personal nuevo.
Actualizacin
Comunicacin interna
V

Rendiciones aprobadas

Gestin
Gerencial
Gestin
Gerencial

Programa vehicular
cumplido

Toda la empresa

Informe de objetivos

Gestin
Gerencial

Oportunidad de
Toda la empresa
mejora/potencial
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Ver Anexo 01

PROCESO: GESTIN DE ALMACN Y MANTENIMIENTO


PROVEEDORES

ENTRADAS

Todos los procesos Necesidades

Revisado por: Gestor QHSE

ACTIVIDADES

SALIDAS

P Brindar recursos
Programar mantenimiento preventivo de
las Pcs

Programa de
mantenimiento de Pcs

Aprobado por: Gerencia General

CLIENTES

Gestin de
Almacn y
Mantenimiento

INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

Todos los procesos


Necesidades de
Proveedores
mantenimiento y apoyo
externos

Gestin de
logstica

Observacin

Recursos
Matriz de Aspectos e
Gestin de QHSE
Impactos Ambientales /
Matriz de Identificacin
de peligros y Riesgos
Todos los procesos Equipos y software
Informacin

Todos los procesos Hallazgos

Hacer seguimiento a la red


Realizar los back up de la informacin
Dar mantenimiento (correctivo y
preventivo)
Ver trfico en Internet
Instalar o reinstalar programas (actualizar)
Instalar o actualizar hardware y software
Seleccionar proveedores, contratos
(telefona)
Velar por el funcionamiento de la red
interna
H
Almacenar y registrar equipos de medicin
adquiridos
Realizar la identificacin de aspectos
ambientales y peligros en el proceso, y
evaluar los impactos y riesgos
ocupacionales correspondientes.
Cumplir con la Guas de Buenas Prcticas
Ambientales y de Seguridad y Salud
Ocupacional en la Oficina y el plan de
gestin de residuos. Participar en los
simulacros de emergencia programados.
Verificar las redes, Pcs y servidores
Realizar el seguimiento a los objetivos del
V
proceso
A Detectar oportunidades de mejora

RESPONSABLE
Encargado de Almacn y Mantenimiento
Conserje

PARMETROS DE
CONTROL/MEDICIN/SEGUIMIENTO
Software y equipos operativos
Informacin de obra (Back up)

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
25 de 40

Soporte a los equipos y


software
Programaciones de
sistema aplicativos

Todos los
procesos

Comunicacin

Gestin de QHSE
(Comit SSO)

Reduccin, reutilizacin
y/o reciclaje de recursos
Residuos clasificados

Entidad (de
recojo de
residuos
peligrosos)

Mantenimiento
Informe de Objetivos
Oportunidad de
mejora/potencial

Todos los
procesos
Gestin
Gerencial
Todos los
procesos

DOCUMENTOS RELACIONADOS
Ver Anexo 01

PROCESO: GESTIN DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS


PROVEEDORES

ENTRADAS

Revisado por: Gestor QHSE

ACTIVIDADES

SALIDAS

Aprobado por: Gerencia General

CLIENTES

INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
Administrador
Administrador
Administrador
Contador
Gestin de
Logstica
Gestin de
Logstica
Tesorera
Gestin de
Logstica
Tesorera
Tesorera

Planeacin mensual de actividades


administrativas

Cuadro de actividades
Cuadro de actividades
contables
Cuadro de ingresos y
egresos

Planeacin de las actividades contables


P

Utilidad contable
Requerimientos

Recepcin de requerimientos

Requerimientos visados
Solicitud de pago a
proveedores
Giros de cheques y
depsitos
Propuesta econmica de
la supervisin

Gestin de
Logstica

Rendiciones

Visto de requerimientos

Recepcin de rendiciones visados por


logstica
Giro de cheques

Detalle de lo enviado

Revisado por: Gestor QHSE

Gerencia
Gerencia
Gerencia
Todo el personal
Gerencia
Gerencia y
entidad

Registro de las rendiciones Contador


Vouchers de cheques

Contador

Emisin de cartas para pago

Nota de cargo

Contador

Actualizacin de saldos en sistema de


tesorera

Libro bancos

Gerencia

Manejo de la caja chica

Reporte de caja chica

Gerencia

Conciliaciones bancarias sistema de


tesorera

Conciliacin bancaria de
extracto de cuentas con
libros bancos

Administrador

Deposito de cuentas

Entidad y gerencia

Liquidacin de trabajador

Todos los procesos

Actualizacin contable

Contador

Actualizacin contable

Contador

Reporte de rendiciones

Administrador

Actualizacin contable

Administrador

Actualizacin contable

Entidad y gerencia

Apertura de cuentas corrientes y


detracciones
Cuadro de beneficios del personal, Cts y
vacaciones
Registro de documentos contables venta
y compra
Registros de vouchers en sistema
CONCAR
Registro de rendiciones
Registro de las cobranzas en el sistema
CONCAR
Conciliaciones bancarias y anlisis de
cuenta en el sistema CONCAR

Entidad

QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
26 de 40

Documento de
designacin
Cronograma de
participacin de personal

Elaboracin de presupuesto para toma de


Presupuesto operativos
decisin
Planeacin de actividades de tesorera
Planeacin tributaria anual
Utilidad tributaria

Supervisin obra

Supervisin obra y
logstica

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

Aprobado por: Gerencia General

INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

Logstica

Observacin
Gestin de
logstica
Gestin de QHSE

Ingenieros en
campo

Recursos
Matriz de Aspectos e
Impactos Ambientales /
Matriz de Identificacin
de peligros y Riesgos

Recursos econmicos

Informacin
Contador

Hallazgos
RESPONSABLE

Gerente Administrativo
Encargada de Tesorera
Encargado Contador Adjunto
Asistente Contable
Auxiliar contable
Secretaria de contabilidad
Secretaria de tesorera

Revisado por: Gestor QHSE

Balances de comprobacin
Elaboracin de balance a CONSUCODE,
seguros y entidades
Envo o transferencia de requerimientos a
provincia
Realizar la identificacin de aspectos
ambientales y peligros en el proceso, y
evaluar los impactos y riesgos
ocupacionales correspondientes.
Cumplir con la Guas de Buenas Prcticas
Ambientales y de Seguridad y Salud
Ocupacional en la Oficina y el plan de
gestin de residuos. Participar en los
simulacros de emergencia programados.
Verificacin del personal fsicamente en
obra con la planilla de participacin del
personal
Verificacin de las actividades
administrativas
Verificar la actualizacin de envos a
provincias
Verificacin de los ingresos a facturar
Realizar el seguimiento a los objetivos
Detectar oportunidades de mejora

PARMETROS DE
CONTROL/MEDICIN/SEGUIMIENTO
Indicadores contables

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
27 de 40

Balance general
Renovacin de
CONSUCODE
Registro de envos y
depsitos
Comunicacin

Administrador
Entidad y gerencia
Todos los procesos
Gestin de QHSE
(Comit SSO)

Reduccin, reutilizacin
y/o reciclaje de recursos
Residuos clasificados
Planilla mensual

Gerencia y
entidad

Monitoreo de las
Gestin Gerencial
actividades
Monitoreo de las
Gestin Gerencial
actividades
Monto de facturaciones
Gestin Gerencial
Informe de objetivos
Gestin Gerencial
Oportunidad de
Todos los procesos
mejora/potencial
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Ver Anexo 01

Aprobado por: Gerencia General

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
28 de 40

14. REQUISITOS APLICABLES DE LA NORMA ISO 9001:2008 EN INGENIERIA S.A.


NUMERALES
APLICABLES
PROCESOS
Proceso de
Gestin y
Revisin
Gerencial
Proceso de
Gestin
Comercial
Proceso de
Gestin de
Ingeniera
Proceso de
Gestin de
Recursos
Humanos
Proceso de
Gestin de
Almacn y
Mantenimiento
Proceso de
Gestin Adm. y
Finanzas
Proceso de
Gestin de
Logstica
Proceso de
Gestin QHSE

4.1

4.2
.1

4.2
.2

4.2.3

4.2
.4

5.1

5.2

5.3

5.4
.1

5.4
.2

5.5.
1

5.5
.2

5.5
.3

5.6
.1

5.6
.2

5.6
.3

6.1

6.2
.1

6.2
.2

6.
3

6.
4

7.1

Nota. D: Aplicacin Directa;

Revisado por: Gestor QHSE

I: Aplicacin Indirecta;

NA: No Aplica

Aprobado por: Gerencia General

INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
NUMERALES
APLICABLES
PROCESOS
Proceso de
Gestin y
Revisin
Gerencial
Proceso de
Gestin
Comercial
Proceso de
Gestin de
Ingeniera
Proceso de
Gestin de
Recursos
Humanos
Proceso de
Gestin de
Almacn y
Mantenimiento
Proceso de
Gestin Adm. y
Finanzas
Proceso de
Gestin de
Logstica
Proceso de
Gestin de
Calidad

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
29 de 40

7.2
.1

7.2
.2

7.2
.3

7.3

7.4
.1

7.4
.2

7.4
.3

7.5
.1

7.5
.2

7.5
.3

7.5
.4

7.5
.5

7.
6

8.1

8.2
.1

8.2
.2

8.2
.3

8.2
.4

8.
3

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Nota. D: Aplicacin Directa;

Revisado por: Gestor QHSE

I: Aplicacin Indirecta;

NA: No Aplica

Aprobado por: Gerencia General

8.
8.5.1 8.5.2 8.5.3
4

INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
30 de 40

15. CORRESPONDENCIA ENTRE LA NORMA ISO 9001:2008, LA NORMA ISO 14001:2004 Y LA NORMA OHSAS
18001:2007
ISO 14001:2004
4. Requisitos del sistema de
gestin ambiental

OHSAS 18001:2007

Documentos de
Referencia

ISO 9001:2008

4.1 Requisitos Generales

4. Sistema de gestin de la calidad


4.1 Requisitos generales

4.1 Requisitos generales


INGENIERIA S.A. establece, documenta,
implementa,
mantiene
y
mejora
continuamente el SGA de acuerdo con
los requisitos de la norma ISO
14001:2004,
y
determina
cmo
cumplir estos requisitos.
INGENIERIA S.A. define el alcance de su
sistema de gestin ambiental (punto
6).

4.2 Poltica ambiental


La poltica definida por la Gerencia
General es apropiada a la naturaleza,
magnitud e impactos ambientales de
sus actividades, productos y servicios;
proporciona el marco de referencia
para establecer y revisar los objetivos;
se comunica a todas las personas que
trabajan para INGENIERIA S.A. o en
nombre de ella; y est documentada y
a disposicin del pblico.

INGENIERIA S.A. establece, documenta,


implementa, mantiene y mejora
continuamente el SSO de acuerdo con
los requisitos de la norma OHSAS
18001:2007, y determina cmo
cumplir estos requisitos.
INGENIERIA S.A. define el alcance de su
sistema de gestin ambiental (punto
6).

4.2 Poltica de seguridad y


salud ocupacional
La poltica definida por la Gerencia
General es apropiada a la naturaleza y
escala de los riesgos de SSO de la
organizacin; proporciona el marco de
referencia para establecer y revisar los
objetivos; se comunica a todas las
personas que trabajan para INGENIERIA
S.A. con la intencin de que sean
conscientes de sus obligaciones
individuales de SSO; y est
documentada y a disposicin de las
partes interesadas.

Revisado por: Gestor QHSE

INGENIERIA S.A. establece, documenta, implementa, mantiene


y mejora continuamente el SGC de acuerdo con los requisitos
de la norma ISO 9001:2008, y determina cmo cumplir estos
requisitos.
INGENIERIA S.A. ha identificado los procesos necesarios para el
SGC, determinando la secuencia, interaccin de estos procesos
(ver Mapa de Procesos, punto 10), criterios y mtodos
necesarios para asegurar la eficacia de la operacin y el
control de los procesos. Adems asegura la disponibilidad de
recursos e informacin necesaria para la operacin y el
seguimiento de los procesos.
INGENIERIA S.A. realiza el seguimiento, la medicin y el
anlisis de los procesos, implementado las acciones necesarias
para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua
de los procesos. Los procesos contratados externamente por
INGENIERIA S.A. son identificados y controlados a fin de que no
afecten al SGC.

*QHSE-Doc-004 Mapa
de Procesos

5.1 Compromiso de la direccin


QHSE-Doc-003 Poltica
de Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad y
Salud Ocupacional
QHSE-Doc-001Visin
QHSE-Doc-002 Misin
QHSE-Doc-005
Objetivos

La alta direccin se encuentra comprometida con el desarrollo,


la implementacin y la mejora continua del SGC, as como de
su eficacia. Para tal fin, comunica la importancia de satisfacer
los requisitos del cliente y reglamentarios, ha establecido la
Poltica y Objetivos, lleva a cabo las revisiones por la direccin,
y asegura la disponibilidad de recursos.

5.3 Poltica de la calidad


La poltica definida por la Gerencia General es apropiada al
propsito de la organizacin; proporciona el marco de
referencia para establecer y revisar los objetivos; se comunica
a todas las personas que trabajan para INGENIERIA S.A. o en
nombre de ella; y est a disposicin del pblico.

8.5.1 Mejora continua


INGENIERIA S.A. planifica y mejora continuamente la eficacia
del SGC mediante: la poltica,
misin, visin,
valores,

Aprobado por: Gerencia General

INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

Documentos de
Referencia

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
31 de 40
ISO 9001:2008

objetivos, resultados de las auditorias, anlisis de datos,


acciones correctivas/preventivas y la revisin por la direccin.

4.3 Planificacin

4.3 Planificacin

5.4 Planificacin
5.2 Enfoque al cliente

*GCO-Pr-001 Secuencia
de Licitaciones

La alta direccin asegura que se determinen y cumplan los


requisitos del cliente con el fin de aumentar la satisfaccin del
cliente.

**QHSE-Pr-010
Identificacin y
evaluacin de Aspectos
e Impactos ambientales, 7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados
con el producto
Peligros y riesgos

4.3.1 Aspectos ambientales


Ver Procedimiento documentado

4.3.1 Identificacin de peligros,


evaluacin de riesgos y
determinacin de controles
Ver Procedimiento documentado

Matriz de Aspectos e
Impactos Ambientales
Matriz de Identificacin de
Peligros y Riesgos
Formato actividades del
programa anual en
seguridad y salud
Reg. seguridad en obra
Reg. Actividades del
proyecto
Reg. Anlisis de seguridad
laboral y Anlisis de riesgo
ambiental

INGENIERIA S.A. determina los siguientes requisitos:


a) Requisitos especificados en los Contratos con el cliente
a) Requisitos no establecidos por el cliente tales como:
respuestas tcnicas cuando lo requieren, oportunidad de
entrega de las solicitudes, rapidez de la comunicacin,
atencin
a
consultas,
amabilidad
del
personal,
presentacin y limpieza de documentos presentado.
b) Requisitos legales y reglamentarios relacionados con el
proceso de contrataciones del Estado y su Reglamento de
Ley CONSUCODE.
c) Requisitos adicionales determinado por INGENIERIA S.A..

7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con


el producto

Reg. Ficha Tcnica de obra

El proceso comercial revisan los requisitos solicitados antes de


presentarse a las licitaciones o de comprometerse con el
cliente, asegurando que:
a) se han definido los requisitos del producto en los
Contratos,
b) se resuelven las diferencias existentes con lo solicitado, y
c) tiene la capacidad para cumplir con los requisitos
definidos.
En caso de alguna modificacin del contrato, INGENIERIA S.A.
se asegurar de que la documentacin pertinente sea
modificada y se comunica al personal involucrado.

**QHSE-Pr-008

5.2 Enfoque hacia el cliente

*GCO-Pr-001 Secuencia
de Licitaciones

4.3.2 Requisitos legales y otros

4.3.2 Requisitos legales y otros

Revisado por: Gestor QHSE

Aprobado por: Gerencia General

INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
ISO 14001:2004

Documentos de
Referencia

OHSAS 18001:2007

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
32 de 40
ISO 9001:2008

La alta direccin asegura que se determinen y cumplan los


requisitos del cliente con el fin de aumentar la satisfaccin del
cliente.

Identificacin y
evaluacin de
cumplimiento de
requisitos legales

requisitos

Matriz de Requisitos
Legales

Ver procedimiento documentado

Ver procedimiento documentado

*GCO-Pr-001 Secuencia
de Licitaciones

4.3.3
Objetivos,
programas

metas

y 4.3.3
Objetivos,
programas

Los objetivos y metas son coherentes


con
la
poltica,
incluidos
los
compromisos de prevencin de la
contaminacin, el cumplimiento con los
requisitos legales aplicables y otros
requisitos
que
INGENIERIA
S.A.
suscriba, y sus aspectos ambientales
significativos.
Los programas para el logro de
objetivos se revisaran anualmente y
cuando se establezcan los objetivos del
ao, los cuales incluyen:
a) la asignacin de responsabilidades
en INGENIERIA S.A. para lograr los
objetivos y metas; y
b) los medios y plazos para lograrlos.

4.4 Implementacin y
operacin
4.4.1

Recursos,

metas

Los objetivos son coherentes con la poltica, INGENIERIA S.A.


ha establecido objetivos necesarios para cumplir los requisitos
para el producto (ver 7.1 a); stos objetivos son medibles y
coherentes con la poltica de la calidad y son revisados
peridicamente para analizar su desempeo.

QHSE-Doc-005
Objetivos

Los programas para el logro de


objetivos se revisaran anualmente y
cuando se establezcan los objetivos del
ao, los cuales incluyen:
a) la asignacin de responsabilidades
en INGENIERIA S.A. para lograr los
objetivos y metas; y
b) los medios y plazos para lograrlos.

4.4 Implementacin y
operacin

funciones, 4.4.1

Revisado por: Gestor QHSE

Recursos,

INGENIERIA S.A. determina los siguientes requisitos:


b) Requisitos especificados en los Contratos con el cliente
c) Requisitos no establecidos por el cliente tales como:
respuestas tcnicas cuando lo requieren, oportunidad de
entrega de las solicitudes, rapidez de la comunicacin,
atencin
a
consultas,
amabilidad
del
personal,
presentacin y limpieza de documentos presentado.
d) Requisitos legales y reglamentarios relacionados con el
proceso de contrataciones del Estado y su Reglamento de
Ley CONSUCODE.
e) Requisitos adicionales determinado por INGENIERIA S.A..

5.4.1 Objetivos de la calidad

Los objetivos y metas son coherentes


con
la
poltica,
incluidos
los
compromisos de prevencin de lesiones
y enfermedades, el cumplimiento con
los requisitos legales aplicables y otros
requisitos que INGENIERIA S.A. suscriba
y sus riesgos de SSO.

7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados


con el producto

5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de la


calidad
La alta direccin asegura que la planificacin del SGC se lleva
a cabo, con el fin de cumplir con los requisitos de la norma y
los objetivos. La planificacin del SGC se ha desarrollado
mediante el enfoque de procesos.
Para mantener la integridad del SGC, se analizan los cambios
en los procesos presentados luego de la implementacin del
SGC.

8.5.1 Mejora continua


INGENIERIA S.A. planifica y mejora continuamente la eficacia
del SGC mediante: la poltica,
misin, visin,
valores,
objetivos, resultados de las auditorias, anlisis de datos,
acciones correctivas/preventivas y revisin por la direccin.

7. Realizacin del producto


funciones, GRh-MOF-001 Manual

5.1 Compromiso de la direccin


La alta direccin se encuentra comprometida con el desarrollo,

Aprobado por: Gerencia General

INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

Documentos de
Referencia

responsabilidad y autoridad
La direccin se asegura de la
disponibilidad de recursos esenciales
para
establecer,
implementar,
mantener y mejorar el SGA.
Estos, incluyen los recursos humanos y
habilidades
especializadas,
infraestructura de la organizacin, y los
recursos financieros y tecnolgicos.

Las funciones, las responsabilidades y


la autoridad se definen, documentan y
comunican para facilitar una gestin Las funciones, las responsabilidades y
ambiental eficaz.
la autoridad se definen, documentan y
comunican para facilitar una gestin de
La alta direccin de INGENIERIA S.A. ha SSO ambiental eficaz.
designado al Gestor QHSE como
Representante de la direccin, quien, La alta direccin de INGENIERIA S.A. ha
independientemente
de
otras designado al Gestor QHSE como
responsabilidades,
se
encuentran Representante de la direccin, quien,
dentro de sus responsabilidades y independientemente
de
otras
autoridad:
responsabilidades,
tiene
como
a) asegurarse de que el sistema de responsabilidad y autoridad:
gestin
ambiental
se
establece, a) asegurar de que el SSO se establece,
implementa y mantiene de acuerdo con implementa y mantiene de acuerdo con
los requisitos de la Norma ISO los requisitos de la Norma OHSAS
14001:2004;
18001:2007;
b) informar a la alta direccin sobre el b) informar a la alta direccin sobre el
desempeo del sistema de gestin desempeo del SSO para su revisin, y
ambiental para su revisin, incluyendo incluyendo recomendaciones para la
recomendaciones para la mejora.
mejora.
La identidad del representante de la
direccin es informado a todas las
personas que trabajan para INGENIERIA
S.A..

Revisado por: Gestor QHSE

QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
33 de 40
ISO 9001:2008

implementacin y mejora continua del SGC, as como de su


eficacia. Para tal fin, comunica la importancia de satisfacer los
requisitos del cliente y reglamentarios, ha establecido la
Poltica y Objetivos, lleva a cabo las revisiones por la direccin,
y asegura la disponibilidad de recursos.

responsabilidad, rendicin de
cuentas y autoridad
La gerencia general asume la mxima
responsabilidad del SSO y se asegura
de la disponibilidad de recursos
esenciales
para
establecer,
implementar, mantener y mejorar el
SSO. As mismo es responsable de la
rendicin de cuentas ante eventos de
SSO ante la autoridad competente y/o
dems partes interesadas.
Estos, incluyen los recursos humanos y
habilidades
especializadas,
infraestructura de la organizacin, y los
recursos financieros y tecnolgicos.

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

5.5.1 Responsabilidad y autoridad


de Organizacin y
funciones
GRh-RIT-001
Reglamento Interno de
Trabajo

La alta direccin define el organigrama y comunica las


responsabilidades y autoridades.

*GA-Int-001 Pago de
Planilla
del Personal
GI-Pr-003 Contratacin
de personal para obras

6.1 Provisin de recursos

5.5.2 Representante de la direccin


La alta direccin ha designado al Gestor QHSE como
Representante de la Direccin quien de forma independiente a
otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad
para:
a) asegurar que se establecen, implementan y mantienen los
procesos del SGC,
b) informar a la alta direccin sobre el desempeo del SGC y
necesidades de mejora,
c) promover la toma de conciencia de los requisitos del cliente
en todos los niveles.
INGENIERIA S.A. determina y proporciona los recursos
necesarios para implementar y mantener el SGC y mejorar
continuamente su eficacia, e incrementar la satisfaccin del
cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

Reg. resumen de rendicin


de gastos
Reg. detalle de rendicin
de gastos
Reg. Requerimiento
Econmico
Reg. apertura de cuentas
de ahorro
Reg. Comprobante de
egreso
Reg. Planilla de Movilidad
Reg. Planilla Electrnica
Reg. Ficha Tcnica de obra

Aprobado por: Gerencia General

INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

Documentos de
Referencia

QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
34 de 40
ISO 9001:2008

6.3 Infraestructura
INGENIERIA S.A. asegura que las
personas en el lugar de trabajo asuman
la responsabilidad por los aspectos de
SSO sobre los que tienen control,
incluido el cumplimiento de los
requisitos aplicables de SSO de
INGENIERIA S.A..

*Reg. Control de
camionetas

GRh-Pr-001
Procedimientos de
entrenamiento y
concientizacin del
personal
4.4.2 Competencia, formacin y
4.4.2 Competencia, formacin y GRh-MOF-001 Manual
toma de conciencia
de Organizacin y
INGENIERIA S.A. se asegura de que toma de conciencia
cualquier persona que realice tareas INGENIERIA S.A. se asegura de que funciones
para ella o en su nombre, que cualquier persona que realice tareas QHSE.Pr-016
potencialmente pueda causar impactos para ella o en su nombre, que pueda
ambientales significativos identificados causar impacto sobre la SSO, es Reconocimiento al
por INGENIERIA S.A., es competente competente tomando como base una desempeo del
tomando como base una educacin, educacin, formacin o experiencia personal en SSO

formacin o experiencia adecuados, y adecuados, y mantiene los registros Reg. Capacitaciones


mantiene los registros asociados.
asociados.
profesionales y desarrollo
Ver procedimiento documentado

Ver procedimiento documentado

4.4.3 Comunicacin

4.4.3 Comunicacin,
participacin y consulta

INGENIERIA S.A. ha decido no


comunicar externamente informacin
acerca de sus aspectos ambientales
significativos.
Ver Procedimientos documentados

4.4.3.1 Comunicacin
Ver Procedimientos documentados

4.4.3.2 Participacin y consulta

Revisado por: Gestor QHSE

Reg. Participantes de
capacitaciones
Reg. Evaluaciones de
capacitaciones
Reg. de Evaluacin del
Desempeo
Reg. Induccin

INGENIERIA S.A. proporciona y mantiene la infraestructura


necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del
producto. La infraestructura incluye: oficinas, almacenes,
medios de comunicacin y transporte, software y hardware.

6.2 Recursos humanos


6.2.1 Generalidades
6.2.2 Competencia, toma
formacin.

de

conciencia

INGENIERIA S.A. asegura que su personal es consciente de la


pertinencia e importancia de sus actividades, de cmo
contribuyen al logro de los objetivos. Se mantiene los registros
asociados.
Ver procedimiento

QHSE-Pr-012
5.5.3 Comunicacin interna
Ver procedimientos
Comunicacin interna
QHSE-Int-002 Reuniones
de Comit de mejora
continua Formato de
sugerencias de Mejora
Acta de Reuniones

Aprobado por: Gerencia General

INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

Documentos de
Referencia

QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
35 de 40
ISO 9001:2008

Seguimientos a Reuniones
Ver Procedimientos documentados

**QHSE-Pr-011
Comunicacin externa
*QHSE-Pr-006 Atencin
Quejas y Reclamos

7.2.3 Comunicacin con el cliente


Ver procedimiento

Reg. Atencin de Quejas y


Reclamos

4.4.4 Documentacin
4.4.4 Documentacin
La descripcin del alcance y de los
elementos principales del sistema de
gestin ambiental y su interaccin, as
como la referencia a los documentos
relacionados se encuentran descritos
en el presente manual.
Ver documentados asociados

Incluye: la poltica y objetivos del SSO,


la descripcin del alcance del SSO la
descripcin
de
los
principales
elementos SSO y su interaccin, as
como la referencia a los documentos
relacionados;
los
documentos,
incluyendo los registros exigidos de la
norma OHSAS y/o los necesarios para
asegurar la eficacia de la planificacin,
operacin y control de los
Procesos relacionados con la gestin de
sus riesgos del SSO.
Ver documentados asociados

QHSE-Ma-001 Manual de
Calidad, Medio Ambiente
y Seguridad y Salud
Ocupacional
QHSE-Doc-003 Poltica
4.2 Requisitos de la documentacin
de Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad y 4.2.1 Generalidades (Requisitos de la
documentacin)
Salud Ocupacional
QHSE-Doc-005
Ver documentos asociados
Objetivos
***GRh-RIS-001
Reglamento Interno de
Seguridad y Salud
Ocupacional
4.2.2 Manual de la calidad
QHSE-Ma-001 Manual de INGENIERIA S.A. define el alcance de su sistema de gestin de
Calidad, Medio Ambiente calidad (punto 6) y exclusiones (ver punto7), la interaccin de
procesos identificados (ver Mapa de Procesos, punto 10), as
y Seguridad y Salud
como la referencia a los documentos relacionados se
Ocupacional
encuentran descritos en el presente manual.

4.4.5 Control de documentos

4.4.5 Control de documentos

Ver procedimiento documentado

Ver procedimiento documentado

Revisado por: Gestor QHSE

QHSE-Pr-003 Control
Documentos Internos
QHSE-Int-001
Elaboracin y
Codificacin de
Documentos

4.2.3 Control de documentos


Ver procedimiento documentado

Aprobado por: Gerencia General

INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

Documentos de
Referencia
QHSE-Pr-002 Control
Documentos Externos

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
36 de 40
ISO 9001:2008

Reg. Listado control de


documentos
Listado Maestro
Documentos Externos
Listado Control de
Formatos

7.1 Planificacin de la realizacin del producto

**QHSE-Pr-013
Procedimiento de
Control Operacional

INGENIERIA S.A. planifica y desarrolla los procesos necesarios


para la realizacin del producto, siendo coherente con los
requisitos de los otros procesos del SGC.
INGENIERIA S.A. ha establecido: objetivos y requisitos para el
producto, documentos, procesos, asignacin de recursos
necesarios,
actividades
de
verificacin,
validacin,
seguimiento, inspeccin y ensayos requeridos, criterios de
aceptacin y registros que evidencien que los procesos y el
producto cumplen los requisitos.
Los documentos donde se detalla la planificacin para la
realizacin del producto es la caracterizacin de los diferentes
procesos.

Matriz de Aspectos e
Impactos Ambientales

**QHSE-Int-003 Guas
de Buenas Prcticas
Ambientales y de
Seguridad y Salud
Ocupacional en la
Oficina
4.4.6 Control operacional

4.4.6 Control operacional

Ver procedimiento documentado

Ver procedimiento documentado

*GCO-Pr-001 Secuencia
de Licitaciones
*GI-Pr-001 Presentacin
del Informe y
Valorizacin
*GI-Pr-002 Seguimiento
de obra
*GI-Pr-003 Contratacin
de personal para obras

7.2.2Revisin de requisitos relacionados con el


producto

Reg. Ficha Tcnica de obra

El proceso comercial revisa los requisitos solicitados antes de


presentarse a las licitaciones o de comprometerse con el
cliente, asegurando que:
a. se han definido los requisitos del producto en los
Contratos,
b. se resuelven las diferencias existentes con lo solicitado, y
c. tiene la capacidad para cumplir con los requisitos
definidos.
En caso de alguna modificacin del contrato, INGENIERIA S.A.
se asegurar de que la documentacin pertinente sea
modificada y se comunica al personal involucrado.

7.3 Diseo y desarrollo


Exclusin a la Norma ISO 9001:2008 (Ver punto 7)

*GL-Pr-001
7.4 Compras
Adquisiciones
7.4.1 Proceso de compras
*GL-Pr-003 Criterios de 7.4.2 Informacin de compras
proveedores
7.4.3 Verificacin de los productos comprados
Revisado por: Gestor QHSE

Aprobado por: Gerencia General

INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

Documentos de
Referencia

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
37 de 40
ISO 9001:2008

7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin


del servicio

Registro de Proveedores
Reg. Evaluacin de
Proveedores
Reg. Orden de Compra
Reg. Evaluacin Proveedor
Locacin

El proceso de Ingeniera planifica y lleva a cabo el seguimiento


y medicin de la prestacin del servicio bajo condiciones
controladas.
Durante la entrega, instalacin o reparacin de la maquinaria
se elaboran Informes.
Para poder realizar el control de la produccin y prestacin del
servicio es necesario el uso de equipos apropiados.

7.5.2 Validacin de los procesos de produccin y


prestacin del servicio
Exclusin a la Norma ISO 9001:2008 (Ver punto 7)

7.5.5 Preservacin del producto


**QHSE-Pr-014 Plan de
contingencia y
Emergencias medicas
4.4.7 Preparacin y respuesta 4.4.7 Preparacin y respuesta
* QHSE-Pr-007
8.3 Control del producto no conforme
ante emergencias
ante emergencias
Ver procedimiento documentado
Productos
y
Servicios
no
Ver procedimiento documentado
Ver procedimiento documentado
conformes
Reg. Productos No
Conformes

4.5 Verificacin

4.5 Verificacin

4.5.1 Seguimiento y medicin

4.5.1 Seguimiento y medicin

Ver procedimiento documentado


El punto de utilizacin de equipos de
seguimiento y medicin se excluye
debido a que INGENIERIA S.A. no
requiere equipos de seguimiento y
medicin
para
los
aspectos
ambientales identificados.

Ver procedimiento documentado

8 Medicin, anlisis y mejora


7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y
medicin
QHSE-Pr-009
Seguimiento y medicin

El punto de utilizacin de equipos de


seguimiento y medicin se excluye *GI-Pr-002 Seguimiento
debido a que INGENIERIA S.A. no de obra
requiere equipos de seguimiento y
medicin para peligros identificados.
**Plan de Actividades

QHSE (PAQHSE)

INGENIERIA S.A. ha identificado los equipos de seguimiento y


medicin utilizados por el proceso de ingeniera, los cuales son
necesarios para la prestacin del servicio. Antes de enviar los
equipos de seguimiento y medicin a la obra es verificado su
estado de calibracin.

8.1 Generalidades (medicin anlisis y mejora)


INGENIERIA S.A. planifica e implementa procesos de
seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para:
demostrar la conformidad con los requisitos del producto,
asegurar la conformidad y mejora continua de la eficacia del
SGC a travs de los resultados de las encuestas al cliente y
medicin de objetivos e indicadores.

8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos


INGENIERIA S.A. realiza seguimientos y mediciones de

Revisado por: Gestor QHSE

Aprobado por: Gerencia General

los

INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
ISO 14001:2004

Documentos de
Referencia

OHSAS 18001:2007

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
38 de 40
ISO 9001:2008

procesos del SGC a fin de demostrar su capacidad para


alcanzar los resultados planificados, o caso contrario, llevar
correcciones o acciones correctivas para asegurar la
conformidad del proceso.

8.2.4 Seguimiento y medicin del producto


INGENIERIA S.A. realiza el seguimiento a la prestacin de sus
servicios segn las disposiciones planificadas. Para lo cual
presenta los informes correspondientes, valorizaciones de obra
y expedientes tcnicos generados en la obra. As mismo
realiza la liquidacin de obra luego de haberse acabado y
recibido la obra.

8.4 Anlisis de datos


INGENIERIA S.A. determina, recopila y analiza los datos para
demostrar la idoneidad y eficacia del SGC e identifica donde
pueden realizarse la mejora continua a travs del anlisis de
los Objetivos.

8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos

4.5.2
Evaluacin
cumplimiento legal

del 4.5.2
Evaluacin
conformidad

de

La evaluacin de requisito legal se


realiza trimestralmente.

La evaluacin de requisito legal


realiza trimestralmente.

Ver procedimiento documentado

Ver procedimiento documentado

** Identificacin y
la evaluacin de
cumplimiento de
se requisitos legales
*GI-Pr-002 Seguimento
de obra

INGENIERIA S.A. realiza seguimientos y mediciones de los


procesos del SGC a fin de demostrar su capacidad para
alcanzar los resultados planificados, o caso contrario, llevar
correcciones o acciones correctivas para asegurar la
conformidad del proceso.

8.2.4 Seguimiento y medicin del producto


INGENIERIA S.A. realiza el seguimiento a la prestacin de sus
servicios segn las disposiciones planificadas.
INGENIERIA S.A. realiza el seguimiento a la prestacin de sus
servicios segn las disposiciones planificadas. Para lo cual
presenta los informes correspondientes, valorizaciones de obra
y expedientes tcnicos generados en la obra. As mismo
realiza la liquidacin de obra haberse acabado y recibido la
obra.

4.5.3
Investigacin
de
incidentes, no conformidad,
accin correctiva y accin
preventiva
4.5.3.1
Investigacin
incidentes
Ver procedimiento documentado

Revisado por: Gestor QHSE

***QHSE-Pr-015

de Investigacin de

Incidentes
Reg. Control de
Incidentes/Accidentes

Aprobado por: Gerencia General

INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

Documentos de
Referencia
*QHSE-Pr-007 Productos
y Servicios no
conformes
Reg. Productos No
Conformes

QHSE-Pr-004
4.5.3 No conformidad, accin
4.5.3.2 No conformidad, accin Oportunidad de Mejora
correctiva y accin preventiva
correctiva y accin preventiva
Reg. Oportunidad de
Ver procedimiento documentado
Ver procedimiento documentado

4.5.4 Control de los registros

4.5.4 Control de los registros

Ver procedimiento documentado

Ver procedimiento documentado

Mejora / Op. de mejora


potencial
Reg. Anlisis causa Efecto
Reg. Plan de accin
Reg. Maestro de
oportunidades de mejora

QHSE-Pr-005 Control de
Registros
Reg. Control de registros

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
39 de 40
ISO 9001:2008

8.3 Control del producto no conforme


Ver procedimiento documentado

8.4 Anlisis de datos


INGENIERIA S.A. determina, recopila y analiza los datos para
demostrar la idoneidad y eficacia del SGC e identifica donde
pueden realizarse la mejora continua a travs del anlisis de
los Objetivos.

8.5.2 Accin correctiva


Ver procedimiento documentado

8.5.3 Accin preventiva


Ver procedimiento documentado

4.2.4 Control de los registros


Ver procedimiento documentado

QHSE-Pr-001
Procedimiento
Auditoras Internas

4.5.5 Auditora interna

4.5.5 Auditora interna

Ver procedimiento documentado

Ver procedimiento documentado

4.6 Revisin por la direccin

4.6 Revisin por la direccin

5.1 Compromiso de la direccin

La alta direccin revisa el SGA,


anualmente, para asegurarse de su
conveniencia, adecuacin y eficacia
continua.
Estas revisiones incluyen la evaluacin
de oportunidades de mejora y la

La alta direccin revisa el SSO


anualmente,
para asegurar su
continuidad, conveniencia, suficiencia
y eficacia del sistema.
Estas
revisiones
incluyen
la
determinacin de las oportunidades de

La alta direccin se encuentra comprometida con el desarrollo,


la implementacin y la mejora continua del SGC, as como de
su eficacia. Para tal fin, comunica la importancia de satisfacer
los requisitos del cliente y reglamentarios, ha establecido la
Poltica y Objetivos, lleva a cabo las revisiones por la direccin,
y asegura la disponibilidad de recursos.

Reg. Programa de

de una Auditorias
La frecuencia mnima es
de una La frecuencia mnima es
auditora interna a todos los procesos auditora interna a todos los procesos Reg. Plan de Auditoria
por ao.
por ao.
Reg. Lista Verificacin de

Revisado por: Gestor QHSE

Auditoria
Reg. Informe de Auditoria
Reg. de Apertura y Cierre
Reg. Evaluacin de
Auditores

8.2.2 Auditora interna


La frecuencia mnima es de una auditora interna
a todos los procesos por ao
Ver procedimiento documentado

Aprobado por: Gerencia General

INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

Documentos de
Referencia

5.6 Revisin por la direccin


5.6.1 Generalidades

Elementos de entrada para las


revisiones por la direccin son:
los resultados de las auditorias y
evaluaciones de conformidad con los
requisitos legales y otros requisitos
Reg. Acta de Reuniones de
suscritos por INGENIERIA S.A.;
los resultados de la participacin y revisin por la Direccin
consulta (ver 4.4.3);
las comunicaciones pertinentes de las
partes interesadas externas, incluidas
las quejas;
el
desempeo
del
SSO
de
la
organizacin
el grado de cumplimiento de los
objetivos
la situacin de las investigaciones
sobre incidente, acciones correctivas y
acciones preventivas
acciones de seguimiento de revisiones
anteriores
circunstancias cambiantes, incluyendo
cambios en los requisitos legales y
otros relacionados con el SSO;
recomendaciones para mejora.

Resultados de las revisiones por la


direccin son coherentes con el
compromiso de INGENIERIA S.A., con la
mejora continua e incluyen decisiones
y acciones relacionadas con posibles
cambios en:
oDesempeo en SSO
oPolticas y objetivos del SSO
oRecursos y
o Otros elementos de SSO
Las actas de la revisin por la direccin
son
difundidas
al
personal
de
Las revisiones por la direccin del SGA INGENIERIA S.A..
Resultados de las revisiones por la
direccin incluyen:
las decisiones y acciones tomadas
relacionadas con posibles cambios en
la poltica ambiental, objetivos, metas y
otros elementos del sistema de gestin
ambiental,
coherentes
con
el
compromiso de mejora continua. Se
conservan
los
registros
de
las
revisiones por la direccin.

Revisado por: Gestor QHSE

QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
40 de 40
ISO 9001:2008

necesidad de efectuar cambios en el mejora y la necesidad de cambios al


sistema
de
gestin
ambiental, SSO, incluyendo la poltica objetivos de
incluyendo la poltica ambiental, los SSO.
objetivos y metas ambientales.
Elementos de entrada para las
revisiones por la direccin son:
a) los resultados de las auditorias y
evaluaciones de cumplimiento con los
requisitos legales y otros requisitos
suscritos por INGENIERIA S.A.;
b) las comunicaciones de las partes
interesadas externas, incluidas las
quejas;
c) el desempeo ambiental de la
organizacin;
d) el grado de cumplimiento de los
objetivos y metas;
e) el estado de las acciones correctivas
y preventivas;
f) el seguimiento de las acciones
resultantes de las revisiones previas
llevadas a cabo por la direccin;
g) los cambios en las circunstancias,
incluyendo
la
evolucin
de
los
requisitos legales y otros requisitos
relacionados
con
sus
aspectos
ambientales;
h) las recomendaciones para la mejora.

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

La alta direccin conjuntamente con los dueos de procesos


revisa el SGC anualmente, para asegurar su conveniencia,
adecuacin y eficacia continua. sta revisin permite revisar
las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar
cambios en el SGC, incluyendo la poltica de la calidad y los
objetivos.

5.6.2 Informacin para la revisin


La informacin de entrada para la revisin por la direccin
incluye:
a) los resultados de auditorias
b) la retroalimentacin del cliente
c) el desempeo de los procesos y la conformidad del
producto,
d) el estado de las acciones correctivas y preventivas,
e) las acciones de seguimiento de revisiones por la direccin
previas
f) los cambios que podran afectar al SGC y
g) las recomendaciones para la mejora.

5.6.3 Resultados de la revisin por la direccin


Incluyen decisiones y acciones relacionadas con:
a) la mejora de la eficacia del SGC y sus procesos,
b) la mejora del producto en relacin con los requisitos del
cliente,
c) las necesidades de recursos.
Se conservan los registros de las revisiones por la direccin.
Las revisiones por la direccin del SGC se puede realizar de
forma conjunta con la revisin del SGA y/o SSO.

8.5.1 Mejora continua


INGENIERIA S.A. planifica y mejora continuamente la eficacia
del SGC mediante: la poltica, misin, visin, valores, objetivos,
resultados de
auditoras, anlisis de datos, acciones
correctivas y preventivas y la revisin por la direccin.

Aprobado por: Gerencia General

INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

se puede realizar de forma conjunta


con la revisin del SGC y/o SSO.

Documentos de
Referencia

Las revisiones por la direccin del SSO


se pueden realizar de forma conjunta
con la revisin del SGC y/o SGA.

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
41 de 40
ISO 9001:2008

6.4 Ambiente de trabajo


Si bien es cierto no hay influencia directa del ambiente de
trabajo sobre los servicios prestados, INGENIERIA S.A. ha
determinado para su personal:

Condiciones de seguridad: reas sealizadas y extintores.

Condiciones controladas de luz, ventilacin y temperatura.


7.5.3 Identificacin y trazabilidad

INGENIERIA S.A. mantiene una identificacin nica para cada


Contrato.

7.5.4 Propiedad del cliente


Exclusin a la Norma ISO 9001:2008 (Ver punto 7)

8.2.1 Satisfaccin del cliente


Encuesta Satisfaccin al
cliente

Como medida del desempeo del SGC, INGENIERIA S.A. realiza


el seguimiento de la informacin a la percepcin del cliente
con respecto al cumplimiento de sus requisitos, para ello se
envan anualmente el formato de Medicin de satisfaccin de
los clientes. Recibidas las respuestas de los clientes se tabula
la informacin, con la cual los responsables involucrados,
plantean las acciones a seguir.
Adems se realiza un seguimiento a los reclamos recibidos.

Nota:
*Documento
slo para el
sistema
de gestin de calidad
* Documento
aplica slo para S.A.
el sistema de gestin ambiental y sistema de gestin de seguridad y salud
16.
ANEXO
01 aplica
LISTADO
DE
DOCUMENTOS
INTERNOS
INGENIERIA
ocupacional *** Documento aplica slo para el sistema de seguridad y salud ocupacional

PROCESO
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION

LOGISTICA
LOGISTICA
LOGISTICA
ADM. F.
ADM. F.
ADM. F.
ADM. F.
ADM. F.
ADM. F.

CDIGO
GL-Pr-001
GL-Pr-002
GL-Pr-003
GA-Int-001
GA-Int-002
GA-Int-003
GA-Pr-001
GA-Pr-002
GA-Pr-003

Revisado por: Gestor QHSE

DESCRIPCION
Requerimiento Econmico
Adquisiciones
Control de proveedores
Pago de Planilla del Personal
Control Interno Tesorera
Rendicin de Gastos
Rendicin de Gastos
Recepcin y Registro de rendiciones
Giros de Cheques

DISPOSICION
Todos los procesos
Logstica
Logstica
Todos los procesos
Administracin
Todos los procesos
Administracin
Administracin
Administracin

Aprobado por: Gerencia General

INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION

PROCESO
ADM. F.
ADM. F.
ADM. F.
ADM. F.
REC. HUM.
REC. HUM.
REC. HUM.
REC. HUM.
REC. HUM.
ALM Y MAN
ALM Y MAN
COM.
INGENIERIA
INGENIERIA
INGENIERIA
INGENIERIA
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE

CDIGO

GA-Pr-004
GA-Pr-005
GA-Pr-006
GA-Pr-007
GRh-MOF-001
GRh-RIT-001
GRh-RIS-001
GRh-Pr-001
GRh-Pr-002
Gam-Pr-001
Gam-Pr-002
GCO-Pr-001
GI-Pr-001
GI-Pr-002
GI-Pr-003
GI-Pr-004
QHSE-Ma-001
QHSE-Doc-001
QHSE-Doc-002
QHSE-Doc-003
QHSE-Doc-004
QHSE-Doc-005
QHSE-Int-001
QHSE-Int-002
QHSE-Int-003
QHSE-Int-004
QHSE-Plan-001
QHSE-Pr-001
QHSE-Pr-002
QHSE-Pr-003
QHSE-Pr-004
QHSE-Pr-005
QHSE-Pr-006
QHSE-Pr-007
QHSE-Pr-008
QHSE-Pr-009
QHSE-Pr-010
QHSE-Pr-011
QHSE-Pr-012
QHSE-Pr-013
QHSE-Pr-014
QHSE-Pr-015

Revisado por: Gestor QHSE

DESCRIPCION

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

Determinacin del impuesto a Pagar IGV


Determinacin del Impuesto a pagar a la Renta de 4ta. Y 5ta.
Determinacin de Operaciones Sujetas a Detracciones
Emisin de Facturas
Manual de Organizacin y funciones
Reglamento Interno de Trabajo
Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional
Procedimiento de entrenamiento y concientizacin del personal
Formacin y toma de conciencia en el SGI
Reparacin de equipos
Back up equipos de obra
Procedimiento de elaboracin y presentacin de concursos
Presentacin del Informe y Valorizacin
Seguimiento de obra y proyectos
Contratacin de personal para obras
Control de Seguridad en Obra
Manual de Calidad , Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional
Visin
Misin
Poltica de Calidad, Medio Ambiente Y Seguridad y salud ocupacional
Mapa de Todos los procesos
Objetivos
Elaboracin y Codificacin de Documentos
Reuniones de Comit de Mejora continua
Guas de Buenas Prcticas Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional en la Oficina
Instructivo de Seguridad y Salud en las oficinas
Plan de Aseguramiento de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional
Procedimientos Auditoras Internas
Control Documentos Externos
Control Documentos Internos
Oportunidad de Mejora
Control de Registros
Atencin Quejas y Reclamos
Productos y Servicios no conformes
Identificacin de requisitos legales y evaluacin de cumplimiento
Seguimiento y medicin
Identificacin y evaluacin de Aspectos e Impactos ambientales, Peligros y riesgos
Comunicacin externa
Comunicacin interna
Procedimiento de Control Operacional
Plan de contingencia y Emergencias medicas
Investigacin de Incidentes

QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
42 de 40
DISPOSICION

Administracin
Administracin
Administracin
Administracin
Todos los procesos
Todos los procesos
Todos los procesos
Recursos Humanos
Todos los procesos
Almacn
Almacn
Comercial
Ingeniera
Ingeniera
Ingeniera
Ingeniera
Todos los procesos
Todos los procesos
Todos los procesos
Todos los procesos
Todos los procesos
Todos los procesos
Todos los procesos
Todos los procesos
Todos los procesos
Todos los procesos
Ingenieria Obras
Todos los procesos
Todos los procesos
Todos los procesos
Todos los procesos
Todos los procesos
Todos los procesos
Todos los procesos
Todos los procesos
Todos los procesos
Todos los procesos
Todos los procesos
Todos los procesos
Todos los procesos
Todos los procesos
Todos los procesos

Aprobado por: Gerencia General

INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
PROCESO

GESTION QHSE
GESTION QHSE

CDIGO

QHSE-Pr-016
QHSE-Pr-017

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

DESCRIPCION

QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
43 de 40
DISPOSICION

Reconocimiento al desempeo del personal en SYSO


Procedimiento de manejo de residuos

Todos los procesos


Todos los procesos

16. ANEXO 02 RENDICION DE CUENTAS EN INGENIERIA S.A.

Puesto

Rinde
cuentas a:

Gerente General

Presidente de
Directorio / Partes
Interesadas

Secretaria
recepcionista

Gerente General

Comit SSO

Gerente General

Gestor QHSE

Gerente General

Revisado por: Gestor QHSE

Tema
Comunicacin de eventos en SSO
QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
QHSE-Fr-031 Formato actividades del programa anual en
seguridad y salud
QHSE-Fr-026 Formato de Control y anlisis de simulacros
QHSE-Fr-030 Control de Incidentes/ Accidentes
QHSE-Fr-028 Informe de evaluacin de cumplimiento legal
QHSE-Fr-027 Formato Cronograma Simulacros

Aprobado por: Gerencia General

INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

Gerente
Comercial
Especialista en
licitaciones y
concursos
Secretaria de
licitaciones y
concursos
Especialista de
marketing y
promocin

Comit SSO /
Gestor QHSE

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

QHSE-Fr-027 Formato Cronograma Simulacros


QHSE-Fr-025 Plan de Actividades QHSE (PAQHSE)
QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
QHSE-Fr-024 Control de Mantenimiento de extintores
QHSE-Fr-016 Informe de Auditoria
QHSE-Fr-030 Control de Incidentes/ Accidentes
QHSE-Fr-029 Matriz de Identificacin de Peligros y Riesgos
QHSE-Fr-010 Oportunidad de Mejora / Oportunidad de Mejora
Potencial Datos de Ausentismo Laboral
Comunicacin de desempeo del personal
QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora

Gerente comercial
QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
Gerente comercial
QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
Gerente comercial

Gerente de
ingeniera

Comit SSO /
Gestor QHSE

Secretaria de
ingeniera
Coordinador de
supervisin de
obras

Gerente de
ingeniera

QHSE-Fr-030 Control de Incidentes/ Accidentes


QHSE-Fr-029 Matriz de Identificacin de Peligros y Riesgos
QHSE-Fr-010 Oportunidad de Mejora / Oportunidad de Mejora
Potencial QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
Datos de Ausentismo Laboral
Comunicacin de desempeo del personal
GI-Fr-005 Anlisis de Seguridad/ Riesgo Ambiental
QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora

Gerente de
ingeniera

GI-Fr-003 Seguridad en obra


GI-Fr-004 Actividades del proyecto
QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora

Jefe de supervisin

Coordinador de
supervisin de
obras

QHSE-Fr-030 Control de Incidentes/Accidentes


QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora

Ingeniero
especialista de
obra

Jefe de supervisin

Tcnico de campo

Jefe de Supervisin

Jefe de intervencin

Coordinador de

Revisado por: Gestor QHSE

QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
44 de 40

GI-Fr-005 Anlisis de Seguridad/ Riesgo Ambiental


Informe de Obra
QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
QHSE-Fr-024 Control de Mantenimiento de extintores
QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora

Aprobado por: Gerencia General

INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
social
Interventores
sociales
Coordinador de
estudios y
proyectos
Director de
estudios y
proyectos
Ingeniero
especialista de
estudios y
proyectos
Tcnico de campo
de estudios y
proyectos
Gerente de
administracin
Encargado
contador adjunto
Asistente contable
Auxiliar contable
Secretaria de
contabilidad
Encargada de
tesorera
Secretaria de
tesorera

supervisin de
obras
Jefe de intervencin
social
Gerente de
Ingeniera
Coordinador de
estudios y
proyectos
Director de
estudios y
proyectos
Director de
estudios y
proyectos
Comit SSO /
Gestor QHSE
Gerente de
administracin
Gerente
Administracin
Gerente
Administracin
Gerente
Administracin
Gerente de
Administracin
Encargada de
tesorera

Encargado de
personal y apoyo
administrativo

Comit SSO /
Gestor QHSE

Gerente de
Logstica

Comit SSO /
Gestor QHSE

Revisado por: Gestor QHSE

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
45 de 40

QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora


QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora

QHSE-Fr-030 Control de Incidentes/Accidentes


QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
QHSE-Fr-030 Control de Incidentes/Accidentes
QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
QHSE-Fr-030 Control de Incidentes/ Accidentes
QHSE-Fr-029 Matriz de Identificacin de Peligros y Riesgos
QHSE-Fr-010 Oportunidad de Mejora / Oportunidad de Mejora
Potencial QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
Datos de Ausentismo Laboral
Comunicacin de desempeo del personal
GL-Fr-008 Control de camionetas
gL-Fr-011 Control de mantenimiento de Vehculos
GL-Fr-010 Entrega de implementos de seguridad

Aprobado por: Gerencia General

INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
46 de 40

QHSE-Fr-030 Control de Incidentes/ Accidentes


QHSE-Fr-029 Matriz de Identificacin de Peligros y Riesgos
QHSE-Fr-010 Oportunidad de Mejora / Oportunidad de Mejora
Potencial
QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
Datos de Ausentismo Laboral
Comunicacin de desempeo del personal
Asistente de
logstica
Encargado de
Almacn y
Mantenimiento
Jefe de
Adquisiciones
Auxiliar
Administrativo

Gerente de
Logstica

QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora

Gerente de
Logstica

QHSE-Fr-030 Control de Incidentes/ Accidentes


QHSE-Fr-029 Matriz de Identificacin de Peligros y Riesgos
QHSE-Fr-010 Oportunidad de Mejora / Oportunidad de Mejora
Potencial QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
Datos de Ausentismo Laboral
Comunicacin de desempeo del personal

Gerente de
Logstica

QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora

Gerencias

QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora

Auditores

Gerente
Administracin
Gestor QHSE

Chofer

Gerente Logstica

Conserje

Revisado por: Gestor QHSE

QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora


QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
GL-Fr-004 Orden de Compra
GL-Fr-003 Requerimiento Econmico
QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora

Aprobado por: Gerencia General

S-ar putea să vă placă și